環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊-

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊***公司*年*月*日前言……………………管理者代表任命書………………(IV)員工代表……………(V)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針……………………(VI)環(huán)境目標(biāo)……………(VI)職業(yè)健康平安目標(biāo)…………………(VⅡ)環(huán)境管理體系職能分配表 職業(yè)健康平安管理體系職能分配表 組織機(jī)構(gòu)圖 管理手冊 1范圍 2引用標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語和定義 4平安管理體系要求、要素 4.1總要求 4.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針 4.3籌劃 環(huán)境因素和對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確實(shí)定 法律法規(guī)和其他要求 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 4.4實(shí)施和運(yùn)行 資源、作用、結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識 信息交流、協(xié)商和溝通 文件控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 4.5檢查和糾正措施 監(jiān)視與測量 合規(guī)性評價 不符合糾正措施與預(yù)防措施 內(nèi)部審核 4.6管理評審 5程序文件目錄 6修改記錄 2、環(huán)境概況3、職業(yè)健康平安概況4、管理手冊說明本公司《環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊》依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況而編制，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊說明了環(huán)境和職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)行控制要求，是公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方面的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，也是公司實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的準(zhǔn)那么,為滿足相關(guān)方的需求提供了保證。旨在持續(xù)改良企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康平安風(fēng)險管理，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康平安績效，節(jié)能降耗、控制污染、預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的健康平安。本手冊自發(fā)布起，全體職工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。為提高員工環(huán)境和職業(yè)健康平安風(fēng)險意識，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改良環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，提高環(huán)境和職業(yè)健康平安管理水平，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針與目標(biāo)，現(xiàn)任命***為公司管理者代表，負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作。其在體系方面的職責(zé)為：1.確保公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改2.組織貫徹和實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的管理方針，提高員工環(huán)境和職業(yè)健康平安風(fēng)險意識，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系水3、組織確定環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施及監(jiān)控；4.向董事長報告環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的業(yè)績和改良需求，提出改良的建議；為評審和改良管理體系提供依據(jù)；5.代表公司處理與環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理有關(guān)的外部事務(wù)，并按外部要求提供適宜的證據(jù)與外界溝通；6.處理公司內(nèi)部環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理等問題，向董事長報告公司改良措施的實(shí)施、檢查、評價和考核。年月日為保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康平安，保障員工的切身利益，經(jīng)全體員工選舉，推選為公司職業(yè)健康平安管理體系員工代表。特此通知!員工代表主要履行以下職責(zé)：1.貫徹國家有關(guān)職業(yè)健康平安的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在平安生產(chǎn)中的作用；2.代表員工參與職業(yè)健康平安有關(guān)事務(wù)的管理工作，聚集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報；3.加強(qiáng)對平安生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康平安法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；4.負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康平安規(guī)章制度和勞動保護(hù)條例的制定。環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針目標(biāo)公布令綠色環(huán)保健康從業(yè)1)平安第一：平安是企業(yè)生存開展的根底，沒有平安就沒有一切。旨在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)平安管理，完善平安管理措施，高度樹立平安第一的責(zé)任意識。通過落實(shí)平安技術(shù)和手段，杜絕環(huán)境事故、平安事故的發(fā)生。2)預(yù)防為主：預(yù)防是平安工作環(huán)保工作的最根本工作思路。在生產(chǎn)過程中對可能產(chǎn)生的噪音排放、污水排放、生產(chǎn)垃圾及有害物等污染，生產(chǎn)過程中對可能發(fā)生的職業(yè)健康平安危害，要早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)防。通過預(yù)防降低污染，有效利用資源，有效控制各類職業(yè)健康平安危害的發(fā)生。努力采用先進(jìn)的環(huán)境保護(hù)技術(shù)，保證資源的投入。通過各種預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的噪聲，固液廢物，有害物污染等各種因素進(jìn)行有效控制。同時降低污染，提高資源利用效率。4)健康從業(yè)：在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)工作應(yīng)以人為本，加強(qiáng)職業(yè)健康的防護(hù)，保護(hù)職工的身體健康，防止職業(yè)病的發(fā)生和各類事故的發(fā)生。使每一個從業(yè)的人員都能健康快樂地工作、生活。2、環(huán)境污染投訴不超過2起。4、提高環(huán)保意識，強(qiáng)化應(yīng)急措施，員工培訓(xùn)合格率96%。職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)：1、無重大傷亡事故；特重大事故為0,一般較大事故率低于0.2/萬工，輕微事故率低于0.4/萬工2、杜絕平安事故；事故發(fā)生率0;3、按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動防護(hù)用品，對員工健康有影響的崗位配備各種勞動防護(hù)用品率為100%;4、做好平安教育工作，全員平安生產(chǎn)教育率100%。公司職業(yè)健康平安方針自即日起發(fā)布，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，深入負(fù)責(zé)人部門管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設(shè)備動力部人力資源部辦公室安全管理部財務(wù)部生產(chǎn)車間▲▲△▲▲△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△△△目標(biāo)、指標(biāo)和方案▲▲△△△▲△△△△△△資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲▲△△△△▲△△△△△能力、培訓(xùn)和意識▲△△△△▲△△△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△▲△△△△△▲▲▲△△△▲△△△△△▲▲▲△△△▲△△△△△△▲▲▲△▲▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△1.6管理評審▲△△△△△△△▲△負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門總經(jīng)理管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設(shè)備動力部人力資源部辦公室質(zhì)檢部安全管理部財務(wù)部生產(chǎn)車間▲▲△▲▲△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△▲△△▲△△△△▲△△▲△△目標(biāo)、指標(biāo)▲▲△△△△▲△△▲△△管理方案▲▲△△△△▲△△▲△△資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲▲△△△△▲△△△△△能力、培訓(xùn)和意識▲△△△△▲△△△△△▲▲△△△△▲△△▲△△△△△▲△△文件控制▲△△△△△▲△△△△運(yùn)行控制▲△△△▲▲△△▲△▲▲△△△△▲△△▲△▲▲▲△△△△▲△△▲△△▲▲△▲▲4.5.3記錄控制▲▲△△△△△▲▲△△▲△△△△△▲△△△4.6管理評審▲▲△△△△△△▲△△△1.0范圍1.1總那么本手冊說明了公司環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)，描述了“環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系”及體系各要素之間的關(guān)系，明確了各職能、各層次人員在“環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系中的作用、職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系。規(guī)定了環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)行控制要求和程序。是公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方面的綱領(lǐng)性文件。本企業(yè)管理體系根據(jù)適用的法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，并基于公司確定的重要環(huán)境因素、重大危險源相關(guān)信息而制定。1.2應(yīng)用本手冊適用于公司“******等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和效勞以及所涉及場所的本手冊對內(nèi)作為管理依據(jù)，以保證環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源得到有效控制。同時也是向顧客及相關(guān)方提供符合環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系要求的證據(jù)和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)尋求環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系認(rèn)證的依據(jù)。2.0標(biāo)準(zhǔn)性引用文件GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3.0系術(shù)語和定義3.1本手冊采用但不限于GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》/GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》/GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2本手冊采用的其他術(shù)語和定義三級平安教育：三級平安教育是指公司級、部門級和班組級的平安教育。特種作業(yè)：特種作業(yè)是指特種設(shè)備、設(shè)施及涉及生命平安、危險性較大的內(nèi)部協(xié)商和溝通：是指員工參與公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動時，與公司各部門之間，各層次之間的協(xié)商與溝通。外部協(xié)商和溝通：是指公司或各部門與外部相關(guān)方之間就環(huán)境和職業(yè)健康平安事務(wù)的協(xié)商、溝通和信息交流?；馂?zāi)：是指超過有效范圍的燃燒。爆炸：是指物質(zhì)在瞬間以機(jī)械功能的形式釋放大量氣體能量的現(xiàn)象。設(shè)備：是指能獨(dú)立完成至少一道生產(chǎn)工序或提供某種功能的機(jī)器、設(shè)施以及維持這些機(jī)器、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的附屬裝置。三好：設(shè)備維修術(shù)語，是指管好、用好和修好設(shè)備。四會：設(shè)備維修術(shù)語，是指會使用、會維修、會檢查和會排除設(shè)備一般故障。四項(xiàng)要求：是指設(shè)備的整齊、清潔、潤滑和平安。產(chǎn)品設(shè)計：將要求轉(zhuǎn)化為文件化的產(chǎn)品技術(shù)特性和質(zhì)量特性的過程。特種設(shè)備：指由國家認(rèn)定的，因設(shè)備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事件，一旦發(fā)生事件會造成人身傷亡及重大經(jīng)濟(jì)損失的危險性較大的設(shè)備和設(shè)施。特種作業(yè)人員：指特種設(shè)備和設(shè)施及涉及生命平安、危險性較大的特種作業(yè)活動的操作人員。三違：指違章操作、違章指揮、違反勞動與工藝紀(jì)律，簡稱“三違”。作業(yè)環(huán)境：指作業(yè)者在從事作業(yè)活動的區(qū)域范圍內(nèi)，對人的心理、意識和作業(yè)能力發(fā)生影響全部因素或條件。作業(yè)人員：指在作業(yè)現(xiàn)場從事操作的人員和有關(guān)工作人員，即包括公司員工和相關(guān)人員。傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生與勞動環(huán)境、設(shè)備、管理、條件有關(guān)的，違背職工意愿的人身傷害事件、死亡事件。未遂事件：未遂事件是指可能發(fā)生傷亡事件，而未造成傷亡的事件。4.0管理體系要求、要素4.1總要求按照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，從自身的實(shí)際情況出發(fā)，建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，形成文件，實(shí)施和保持管理體系，持續(xù)改良管理體系的有效性。一環(huán)境和職業(yè)健康平安管理系是基于籌劃、實(shí)施、檢查、改良的運(yùn)行模式。一公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系涉及籌劃、資源配置，管理職責(zé)，信息交流、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)，監(jiān)視測量，預(yù)防改良的過程。一體系涉及到的生產(chǎn)過程及場所包括：信息交流、資源管理、采購、倉儲、銷售和售后效勞活動、活動的場所以及對各活動過程的管理?！w系涉及到的人員包括：公司全體人員及進(jìn)入公司的相關(guān)方人員。一通過對公司環(huán)境狀況和職業(yè)健康平安狀況的評審，確定公司重要環(huán)境因素和重大危險源，制定公司環(huán)境和職業(yè)健康平安方針目標(biāo)，建立組織機(jī)構(gòu)、明確管理職責(zé)，制定環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案來實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的有效運(yùn)行。一開展活動籌劃、運(yùn)行控制、對過程活動進(jìn)行監(jiān)視測量、評審和審核活動，進(jìn)行不符合的糾正、預(yù)防活動，保證管理體系的有效運(yùn)行。4.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針.1明確環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的方向，是建立、實(shí)施并持續(xù)改良管理體系的推動力。.2表達(dá)公司管理者在管理方面的指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)，表達(dá)企業(yè)依法管理環(huán)境和職業(yè)健康平安的承諾。.3為公司建立環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和依據(jù)。職責(zé).1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康平安方針的制定、批準(zhǔn)發(fā)布，并組織定期評審、.2設(shè)備動力部負(fù)責(zé)起草環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針并報批后傳到達(dá)公司.3各部門依照環(huán)境和職業(yè)健康平安方針開展環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作?？刂埔?1環(huán)境和職業(yè)健康平安方針的制定要依照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況。.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針要有效傳到達(dá)每個職工，并為相關(guān)方所獲取。.3管理評審時，要對方針的適宜性進(jìn)行評審。.4當(dāng)以下情況發(fā)生時，需對方針進(jìn)行更新：a)管理評審認(rèn)為需修訂方針時；b)公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，造成職能發(fā)生變化時；c)生產(chǎn)工藝、材料、活動或效勞發(fā)生重大變化時；d)法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時；e)相關(guān)方要求。.5環(huán)境和職業(yè)健康平安方針制定后或修改后必須經(jīng)董事長審批前方能發(fā)布。a)根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，籌劃設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體b)有效識別公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部相關(guān)要求。c)通過有效識別環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、效勞、場所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素和能夠控制的職業(yè)健康平安危險源，最終確定重要的環(huán)境因素和重大的危險源。d)在明確要求的根底上確立企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標(biāo)和指標(biāo)。e)針對管理目標(biāo)制定有效可行的管理方案。f〕環(huán)境因素、危險源、管理目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、適用的法律法規(guī)和其他要求要定期評審和及時更新。環(huán)境因素和對危險源的識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃通過有效的識別與評價程序?qū)经h(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所涉及到的生產(chǎn)過程、場所、人員等因素進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的識別、評價，從而確定重要環(huán)境因素和重大危險源。.2職責(zé)a)管理者代表：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素識別評價、對危險源的辨識和風(fēng)險b)設(shè)備動力部：負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識別與評價以及匯總和更新工作。c)平安管理部：負(fù)責(zé)組織環(huán)對危險源辨識與風(fēng)險評價工作以及匯總和d)各部門：進(jìn)行本部門生產(chǎn)過程、場所、人員等要素的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行辨識和評價，并將評價結(jié)果及時溝通并上報設(shè)備動力部和平安管理.3控制要求.3.1環(huán)境因素的識別：a)環(huán)境因素識別范圍應(yīng)覆蓋公司資源管理、采購、貯存、銷售各過程中能夠控制或可能施加影響的環(huán)境因素。b)環(huán)境因素識別須結(jié)合各部門的實(shí)際情況，從水、氣、噪聲、固、液體廢棄物、原材料、能源、資源等方面對環(huán)境因素進(jìn)行全面識別。c)各部門編制涉及本部門活動的《環(huán)境因素清單》報設(shè)備動力部。.3.2環(huán)境因素評價a)各部門組織有關(guān)人員對已識別的環(huán)境因素和更新的環(huán)境因素按照評價準(zhǔn)那么進(jìn)行評價，將評價結(jié)果形成《環(huán)境因素評價表》報設(shè)備動力部。b)設(shè)備動力部根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果確定《重要環(huán)境因素清單》,并報管理者代表審批。c)重要環(huán)境因素的判斷、評價準(zhǔn)那么:通常采取是非判斷法或定量評分法定量評分法：定量評分法需考慮如下幾個方面的因素：影響范圍；相關(guān)方關(guān)注程度；發(fā)生頻率危害程度；法律的符合性；當(dāng)以上幾個方面的因素之和大于(或)等于12時，就判為重要環(huán)境因素。即一旦失控就違法或超標(biāo)排放造成重大污染、重大資源浪費(fèi)的環(huán)境因素就判定為重要環(huán)境因素。否那么確定為非重要環(huán)境因素。公司采用定量評分法。.3.3危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制籌劃：a)危險源辨識應(yīng)覆蓋體系所涉及范圍內(nèi)所有的常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(包括合同方人員和訪問者),所有在作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施(包括組織及外界提供的),使用外部提供的產(chǎn)品或效勞帶來的風(fēng)b)風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮的原那么:首先考慮消除風(fēng)險，然后再考慮控制風(fēng)險(包括個體防護(hù));c)風(fēng)險評價方法和控制要求：1)要符合公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險控制措施的能2)為確保設(shè)施需求、識別培訓(xùn)需求和制定控制措施提供輸入信息；3)所使用的方法要能給出風(fēng)險分級，風(fēng)險可通過目標(biāo)、管理方案來消除4)采用工作任務(wù)分析、現(xiàn)場觀察、詢問交談、查閱文件資料、平安檢查表等方法進(jìn)行辨識，采用LEC法進(jìn)行風(fēng)險評價；d)風(fēng)險評價的結(jié)果是制定目標(biāo)的主要依據(jù)，對不可容許的風(fēng)險要制定目標(biāo)，降低為可接收風(fēng)險；e)籌劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括作業(yè)活動劃分，危險源辨識、風(fēng)險評價表，不可接收風(fēng)險控制方案表、目標(biāo)——管理方案等。.3.4環(huán)境因素及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃更新a)每年在確定目標(biāo)時，對環(huán)境因素及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃調(diào)整和進(jìn)行一次更新。b〕當(dāng)如下情況出現(xiàn)時，應(yīng)及時進(jìn)行更新，保持信息最新。活動、效勞及產(chǎn)品變化；目標(biāo)及管理方案實(shí)施前及實(shí)施完成后；生產(chǎn)工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新物料變更；法律、法規(guī)及其相關(guān)要求發(fā)生變更時。.4相關(guān)程序文件《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施籌劃控制程序》《環(huán)境因素識別與評價程序》法律法規(guī)和其他要求為了能夠及時識別公司活動、產(chǎn)品及效勞中環(huán)境和職業(yè)健康平安適用的法律、法規(guī)及其它要求。能夠?qū)崿F(xiàn)對適用法律法規(guī)的及時獲取、更新、并有效傳達(dá)，同時實(shí)現(xiàn)對以上過程有效控制。.2職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門與環(huán)境和職業(yè)健康平安相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、更新，并及時傳遞于設(shè)備動力部和平安管理部。設(shè)備動力部和平安管理部負(fù)責(zé)將各部門獲取到的法律、法規(guī)及其他要求匯總，依據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀確認(rèn)其適用性，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并將公司適用的法律、法規(guī)及其他要求形成《法律、法規(guī)及其他要求清單》備案、下發(fā)。清單下發(fā)前須經(jīng)過管理者代表審批。.3控制要求a)各部門進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求收集時要建立有效的渠道，收集要及時，全面，并適時更新。收集到的相關(guān)內(nèi)容要及時傳遞。b〕法律、法規(guī)及其他要求隨時更新，《法律、法規(guī)及其他要求清單》每c)各部門將有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康平安的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時傳到達(dá)本部門員工和有關(guān)相關(guān)方，進(jìn)行貫徹執(zhí)行。.4相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制和合規(guī)性評價程序》目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在環(huán)境和職業(yè)健康平安框架之下，設(shè)立公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的具體目的和管理內(nèi)容。并建立到達(dá)管理目的所需要的措施。.2職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)。b)管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)的審核以及管理方案的審批工作。c)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、評審和監(jiān)督檢查d)平安管理部負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、評審和e〕各部門負(fù)責(zé)參與建立保持本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，以及負(fù)責(zé)管理方案的制定、實(shí)施，配置相應(yīng)資源，組織本部門員工實(shí)施落實(shí)。f)財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金支持工作。.3控制要求.3.1目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定依據(jù)a)公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方針；b)評價出的職業(yè)健康平安重大危險源和重要環(huán)境因素；c)法律法規(guī)與其它要求；d)可選的技術(shù)方案以及財務(wù)狀況；e)運(yùn)行和經(jīng)營要求；f)相關(guān)方要求及員工意見。.3.2制定和審批a)設(shè)備動力部和平安管理部制定公司環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。目標(biāo)、指標(biāo)是可測量的，并與方針一致。目標(biāo)指標(biāo)的具體內(nèi)容要符合企業(yè)現(xiàn)狀，并具有挑戰(zhàn)性。將公司的目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)層次，制定各部門分目標(biāo)。b)目標(biāo)每年制定一次，指標(biāo)要符合相應(yīng)法律、法規(guī)及其他要求。目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)形成文件并下發(fā)到每個部門。c)設(shè)備動力部和平安管理部根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)分別制定相應(yīng)的管理方案報管理者代表批準(zhǔn)。d)管理方案規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)；明確方法/措施及必要資源；設(shè)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)時間表。e)各部門應(yīng)根據(jù)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案組織實(shí)施。.3.3實(shí)施和檢查a)公司各部門和各級領(lǐng)導(dǎo)為實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供充足的資源和專項(xiàng)技術(shù)。b)各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方c)設(shè)備動力部和平安管理部進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查，對管理方案實(shí)施情況和效果進(jìn)行評審。.4評審修訂.4.1管理評審時進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案適宜性、有效性的評審。根據(jù)評審結(jié)果確定目標(biāo)、指標(biāo)是否需修訂。.4.2當(dāng)以下情況發(fā)生時，要對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評價和修訂法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；活動、效勞、產(chǎn)品發(fā)生變化時；新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備引進(jìn)時；當(dāng)確定目標(biāo)和相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生變化時；.4.3修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)及時評審。.4.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、檢查、評審、修改要有記錄并歸檔。.5相關(guān)文件《事件、不符合糾正與預(yù)防控制程序》《環(huán)境、職業(yè)健康平安監(jiān)視與測量控制程序》4.4實(shí)施與運(yùn)行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限為使管理體系有效實(shí)施，得到有效、持續(xù)的改良，對公司和各部門及員工在體系中的作用和職責(zé)做出明確規(guī)定并有效傳達(dá)。.2控制要求(1)總經(jīng)理對職業(yè)健康平安和環(huán)境影響的最終責(zé)任負(fù)責(zé)：a)為環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施、保持和改良提供必要b)任命管理者代表；c〕批準(zhǔn)并公布環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理手冊；d)主持召開管理評審會，決定體系改良的方向，批準(zhǔn)改良措施；(2)管理者代表a)按GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系；b)審核環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理手冊；批準(zhǔn)程序文件、管理方案；批準(zhǔn)體系內(nèi)相關(guān)活動；c)組織體系的內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理匯報管理體系運(yùn)行情況；d)協(xié)調(diào)和解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；e)接受并組織外部審核工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急及體系相關(guān)外部協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助經(jīng)理指揮調(diào)度和處理有關(guān)重大問題。(3)副總經(jīng)理a)根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原那么,協(xié)助總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)對有關(guān)職業(yè)健康平安保護(hù)工作負(fù)相應(yīng)的責(zé)任；b)貫徹“五同時”的原那么,在方案、布置、檢查、總結(jié)、評比的同時方案、布置、檢查、總結(jié)、評比平安和環(huán)保工作。(4)辦公室1〕負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理，保證文件和記錄的可追溯性。2〕負(fù)責(zé)辦公用根底設(shè)施的管理3〕負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理4〕負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)和信息的傳遞5〕負(fù)責(zé)公司外來文件的管理和相關(guān)法律法規(guī)的收集更新傳遞。6〕負(fù)責(zé)公司相關(guān)人員的健康檢查，并辦理健康證。7〕負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理，負(fù)責(zé)警衛(wèi)、食堂、宿舍、辦公樓的環(huán)境管理工作。其它職責(zé)詳見辦公室職責(zé)。(5)人力資源部負(fù)責(zé)公司人員的招聘和公司員工的培訓(xùn)工作。其它職責(zé)詳見人力資源部職責(zé)。(6)設(shè)備動力部1〕負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各事業(yè)部通用設(shè)備的采購。2〕負(fù)責(zé)設(shè)備督查和違章處理3〕負(fù)責(zé)鍋爐、污水處理站的管理工作。4〕負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別，并確定重要環(huán)境因素。5〕負(fù)責(zé)組織對重要環(huán)境因素實(shí)施控制，并制定應(yīng)急預(yù)案。6〕負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題采取有效措施。7〕負(fù)責(zé)環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的收集和更新，組織合規(guī)性評8〕負(fù)責(zé)消防器材和可燃?xì)怏w報警器的維護(hù)、維修〔滅火器灌裝〕和報其它職責(zé)詳見設(shè)備動力部職責(zé)。(7)平安管理部a)負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場的平安檢查、評比，監(jiān)督生產(chǎn)過程危險源的運(yùn)行b)負(fù)責(zé)消防檢查工作，對公司消防設(shè)施的配備檢查及突發(fā)事故時現(xiàn)場c)指定并負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的落實(shí)以及應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)。(8)油溶色素事業(yè)部a)負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)境職業(yè)健康平安事故的調(diào)查處理；b)負(fù)責(zé)現(xiàn)場平安清潔生產(chǎn)和能源消耗的統(tǒng)計以及考核管理；c)組織實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場的廢棄物的合理分類回收。d)負(fù)責(zé)改良現(xiàn)有落后的生產(chǎn)工藝，以減輕對員工的有害影響，減少污染物的產(chǎn)生。e)參加不合格品的評審、處置；f)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，推行先進(jìn)的技術(shù)和方法。g)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新工程引進(jìn)和應(yīng)用，符合環(huán)保/平安h)負(fù)責(zé)在產(chǎn)品籌劃和工藝設(shè)計中確保環(huán)保設(shè)施和主體工程的同時設(shè)計。(9)采購部a)負(fù)責(zé)按照體系要求對采購過程進(jìn)行控制，確保包裝材料的質(zhì)量和平b)負(fù)責(zé)公司采購方案的制定。c)負(fù)責(zé)對供方的評審和評估，建立合格供給商目錄。d)負(fù)責(zé)零星物資的采購e)負(fù)責(zé)包裝材料的標(biāo)識的唯一性，確保可追溯性的實(shí)現(xiàn)。f)負(fù)責(zé)與供給商的溝通。其它職責(zé)詳見采購部職責(zé)(9)油溶銷售部a)負(fù)責(zé)傳達(dá)顧客對公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的要求，向顧客宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方針，并施加影響；b)負(fù)責(zé)了解顧客需求及市場期望，提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保平安的市場信息，并傳c)對于危險化學(xué)品，負(fù)責(zé)向供方索取所采購化學(xué)品的MSDS;d)負(fù)責(zé)向供方宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方針，向供方施加影響；e)在采購過程中，做好供方的選擇評價調(diào)查工作，采購平安、低污染的原材料。a)負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素——危險化學(xué)品的使用和管理。b)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置。c)檢驗(yàn)報告與產(chǎn)品唯一性之間標(biāo)識的可追溯性。d)負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)有關(guān)的外部溝通。e〕負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)分析和出具質(zhì)量報告。f〕負(fù)責(zé)組織對檢測過程的不符合項(xiàng)及環(huán)境平安方面的事故、事件的糾正措施與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；g〕對使用的化學(xué)試劑藥品做好管理工作。(11)財務(wù)部a)編制和執(zhí)行財務(wù)部預(yù)算、資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金，并為目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的按期實(shí)施提供資金支持；b)負(fù)責(zé)本錢費(fèi)用預(yù)測、方案、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督指導(dǎo)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；c)建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)部會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料。a)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素/危險源的識別、更新與上報；b)負(fù)責(zé)收集與本部門體系運(yùn)行有關(guān)的法律及其他要求，并報辦公室；c)負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理；d)遵守環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件的要求；e)負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行中自我監(jiān)控和測量；f)負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行過程中的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的制定及(13)員工代表的職責(zé)a)維護(hù)員工在環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的合法權(quán)益。b)參與環(huán)境因素識別和評價以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃的制定與評審，參與商討影響作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康平安的任何變化。c)負(fù)責(zé)收集員工的各種建議和意見，并進(jìn)行綜合分析，向生產(chǎn)設(shè)備科d)負(fù)責(zé)與公司工會組織和員工進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康平安管理信息的協(xié)商和溝通，有權(quán)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出改變決定的要求。e)有權(quán)制止違章指揮、違章操作和強(qiáng)令冒險作業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)危及員工生命平安的緊急情況時，有權(quán)組織員工撤離危險現(xiàn)場。(6)相關(guān)方人員的職責(zé)a)進(jìn)入公司工作區(qū)域的相關(guān)方人員應(yīng)進(jìn)行審批和查驗(yàn)有效證件并登記，由接待部門和有關(guān)部門指派熟悉情況人員陪同。b)相關(guān)方人員進(jìn)入公司作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)由接待部門負(fù)責(zé)接待和管理，相關(guān)方人員應(yīng)遵守公司平安管理規(guī)定，接受公司平安管理，在指定作業(yè)區(qū)域和時間進(jìn)行作業(yè)活動，禁止違章作業(yè)，接待部門發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)設(shè)備科或公.3相關(guān)文件《部門職責(zé)、流程、標(biāo)準(zhǔn)》能力、培訓(xùn)和意識為了明確可能對環(huán)境造成重大影響、對工作場所內(nèi)職業(yè)健康平安管理有影響的人員的能力要求。實(shí)現(xiàn)對以上人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證其工作能力.2職責(zé)人力資源部a)依據(jù)員工的教育程度以及培訓(xùn)和工作經(jīng)歷對公司各崗位人員所需要的環(huán)境和職業(yè)健康平安素質(zhì)與能力進(jìn)行識別和確認(rèn)；b)負(fù)責(zé)制定公司年度環(huán)境和職業(yè)健康平安教育培訓(xùn)方案和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。c〕負(fù)責(zé)新入公司員工環(huán)境和職業(yè)健康平安教育的公司級平安教育d〕負(fù)責(zé)公司各崗位人員的環(huán)境和職業(yè)健康平安教育培訓(xùn)的管理工作。各部門a)各相應(yīng)部門負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境和職業(yè)健康平安教育需求的提出和平b)負(fù)責(zé)本部門新上崗的員工“本部門內(nèi)部”和“崗前”平安教育；c)負(fù)責(zé)本部門教育培訓(xùn)記錄的形成、保存和歸檔工作。.3控制要求a)人力資源部在人力資源管理上應(yīng)對企業(yè)各崗位從業(yè)人員在教育、培訓(xùn)、能力、資歷等各方面應(yīng)具備的條件給予明確的規(guī)定。b)對全體員工進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康平安意識的教育培訓(xùn)，使其理解公司的方針以及目標(biāo)，明確自身工作的改良所帶來的績效，提高保護(hù)環(huán)境、降低健康平安風(fēng)險的意識及持續(xù)改良的的自覺性。c)保證可能對績效產(chǎn)生重大影響的員工，進(jìn)行專門的培訓(xùn)，使其到達(dá)應(yīng)d)對總經(jīng)理、管理者代表和中層以上的干部進(jìn)行培訓(xùn)加強(qiáng)其對體系標(biāo)準(zhǔn)的理解、提高對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康平安風(fēng)險降低的重視程度，保證體系的有效運(yùn)行。e)充分利用內(nèi)部局域網(wǎng)、宣傳欄、作業(yè)指導(dǎo)書、班組會議、自學(xué)等多種形式對不同層次的員工進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系知識的宣傳教育。f)必須及時記錄培訓(xùn)情況并評估培訓(xùn)效果。.4相關(guān)文件《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》信息交流、協(xié)商和溝通確保環(huán)境和職業(yè)健康平安信息交流機(jī)制的建立并實(shí)施，保證各部門之間和相關(guān)部門之間實(shí)現(xiàn)信息的及時、有效傳遞與溝通。.2職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)代表公司最高管理層與內(nèi)、外部進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康平安的協(xié)商與信息溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)方抱怨和重大事件相關(guān)信息處理的審批及了解體系運(yùn)行情況，并向總經(jīng)理匯報。b)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息及協(xié)商的歸口管理。c)各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康平安的內(nèi)、外部協(xié)商與溝通，負(fù)責(zé)信息的收集和傳遞。.3控制要求(1)信息的種類a)內(nèi)部信息b)外部信息b)傳達(dá)c)傳達(dá)d)書面材料或文件形式，自上而下，自下而上，平行的形式及內(nèi)對外，外對內(nèi)的傳遞。(3)信息交流路徑a)公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)及管理方案和管理體系的運(yùn)行情況，由綜合辦公室負(fù)責(zé)及時地傳到達(dá)公司各部門的相關(guān)責(zé)任部門。b)相關(guān)部門應(yīng)對相關(guān)信息及時處理，需要采取糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)將處理結(jié)果及時反應(yīng)到相關(guān)部門，必要時報請管理者代表協(xié)商處理。c)涉及外部相關(guān)方抱怨的信息，由設(shè)備動力部和平安管理部負(fù)責(zé)。當(dāng)有報怨信息時，設(shè)備動力部和平安管理部及時處理并將處理結(jié)果向管理者代表匯報，管理者代表確認(rèn)處理結(jié)果，必要時向總經(jīng)理匯報，并將信息反應(yīng)到相關(guān)方，同時將處理結(jié)果反應(yīng)相關(guān)部門，d)員工通過參與或建議的方式參與管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和程序的制定和評審；商討影響工作場所職業(yè)健康平安的任何變化；進(jìn)行職業(yè)健康平安事e)確保公司每一位員工應(yīng)了解管理者代表、員工代表的信息。.4相關(guān)文件《信息和內(nèi)外溝通控制程序》《事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》文件通過建立并保持文件化的環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，描述環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的核心要素及其相互作用，并明確查詢相關(guān)文件的途徑，為公司員工開展環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作提供行動依據(jù)，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的有效運(yùn)行。.2職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊c)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)編制環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊，組織程序文件編寫人員進(jìn)行程序文件的編制。d)各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制相關(guān)的各種作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程。部門責(zé)任人審核，主管副總批準(zhǔn)。.3.1管理體系文件的結(jié)構(gòu)形式環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件分為三個層次。第一層次文件包括：方針、目標(biāo)、管理手冊。第二層次文包括：程序文件。第三層次文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、管理性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、記錄和其他文件。a)管理手冊說明公司環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)，描述管理體系核心要素及其相互關(guān)系，反映公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的總體框架和思路，是公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的綱領(lǐng)性文件。b)程序文件程序文件是手冊的支持性文件，給出具體實(shí)施管理體系核心要素的目的、職責(zé)、方法和步驟，以保證要素功能的實(shí)現(xiàn)。c)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程對作業(yè)過程、操作過程作出具體的規(guī)定。d)管理性文件包括管理制度、規(guī)定。對作業(yè)活動、人員或場所做出具體的規(guī)定。明確管理的目的、職責(zé)、管理的方法及要求等內(nèi)容。e)記錄記錄是體系運(yùn)行的過程和活動所產(chǎn)生的結(jié)果的書面描述，為體系運(yùn)行結(jié)果的證據(jù)。也是查詢和追蹤的依據(jù)。.3.2文件表現(xiàn)形式以書面形式為主，同時可采用電腦軟盤、光盤等電子形式。.4相關(guān)文件《文件控制程序》文件控制對環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件進(jìn)行有效管理，通過對文件的編寫、使用、修訂和管理進(jìn)行控制，確保體系運(yùn)行的各個場所使用有效的文件版本。防止誤用無效文件。.2職責(zé)a)總經(jīng)理對環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊的適用性負(fù)責(zé)。b)管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件。c)設(shè)備動力部編寫管理手冊，組織人員編寫程序文件。進(jìn)行管理手冊、程序文件的發(fā)放、更新。d)各部門負(fù)責(zé)編制各自的作業(yè)指導(dǎo)書、管理文件，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后發(fā)放、更新，報設(shè)備動力部備案。c)設(shè)備動力部和平安管理部進(jìn)行適用法律法規(guī)和其他要求等外來文件的管理和控制，辦公室負(fù)責(zé)備案。.3控制要求a)管理手冊由生產(chǎn)設(shè)備科編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)程序文件由設(shè)備動力部組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。c)第三層次文件由各部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總批準(zhǔn)。(2)文件的編號、發(fā)放和管理a)管理體系文件要按程序文件規(guī)定的編號方法進(jìn)行編號，做好受控標(biāo)b)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件的發(fā)放和管理。c)各部門負(fù)責(zé)本部門所編制三層次文件的發(fā)放和管理。(3)文件的更改、作廢、回收和歸檔。a)文件和資料如需更改，由文件編制部門提出申請，按審批權(quán)限獲得批b)作廢文件按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，應(yīng)由原發(fā)放部門下發(fā)作廢通知單，并按發(fā)文登記及時收回，集中進(jìn)行銷毀。保證重要崗位得到現(xiàn)行有效版本文件。作廢需留存的文件加蓋“作廢保存”印章，嚴(yán)格管理。c)管理體系文件發(fā)布或更改后由辦公室歸檔、管理。d)適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求由辦公室備案，設(shè)備動力部和平安管理部進(jìn)行總體的收集、發(fā)放。e)技術(shù)文件、工藝文件由各部門歸檔、管理。f)標(biāo)準(zhǔn)資料由各部門自行采購、管理，并更換過期作廢的舊標(biāo)準(zhǔn)。對需保存的作廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)加蓋“作廢保存”印章。(4)文件的評審在管理體系文件實(shí)施中，應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化、有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)與其他要求的變化，每年由生產(chǎn)設(shè)備科組織相關(guān)部門對已發(fā)文件的適宜性和有效性進(jìn)行評審，必要時對原文件進(jìn)行修訂。.4相關(guān)文件《文件控制程序》運(yùn)行控制識別對環(huán)境因素和職業(yè)健康平安風(fēng)險進(jìn)行控制所需的運(yùn)行與活動，并對這些運(yùn)行與活動進(jìn)行有效控制，使管理體系的運(yùn)行符合公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的持續(xù)改良。.2職責(zé)a)設(shè)備動力部：負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素確定所需的控制措施。根據(jù)所需控制措施確定所需的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書目錄。對運(yùn)行控制實(shí)施監(jiān)督管理。b)平安管理部：負(fù)責(zé)根據(jù)重大危險源確定所需的控制措施。根據(jù)所需控制措施確定所需的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書目錄。對運(yùn)行控制實(shí)施監(jiān)督管理。c)各部門：根據(jù)所需程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書目錄編制本部門相對應(yīng)的運(yùn)行控制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)施相關(guān)程序及作業(yè)指導(dǎo)書。.3控制要求a)控制措施的識別：依據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源確認(rèn)必須的控制措b)運(yùn)行控制程序文件的制定：根據(jù)識別的控制措施，按照分過程的控制思想，全面系統(tǒng)地制定重要環(huán)境因素、重大危險源的控制與運(yùn)行的程序化的程序文件可以是多個，文件內(nèi)容可以針對某一個重要環(huán)境因素、重大危險源或多個(重要環(huán)境因素、重大危險源)制定。程序文件應(yīng)規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)那么、參數(shù)和控制要求及監(jiān)督檢查內(nèi)容，并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。d)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)建立《運(yùn)行控制程序》、明確各項(xiàng)控制措施和運(yùn)行活動設(shè)備動力部負(fù)責(zé)建立《固體廢棄物管理控制程序》、《能源節(jié)約管平安管理部負(fù)責(zé)建立《危險化學(xué)品平安管理控制程序》、《消防平安控辦公室負(fù)責(zé)建立《車輛管理控制程序》。通過以上明示的控制程序明確針對重要環(huán)境因素、重大危險源采取的控制措施和運(yùn)行活動。e)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)建立《相關(guān)方控制程序》將公司關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的要求及控制程序傳遞到相關(guān)方。f)各相關(guān)部門按照程序文件要求制定與本部門相適用的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，并按文件要求運(yùn)行實(shí)施。g)各部門根據(jù)文件規(guī)定要求進(jìn)行運(yùn)行情況的檢查。設(shè)備動力部和平安管理部負(fù)責(zé)對公司整體運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。h)運(yùn)行及檢查中出現(xiàn)的不符合應(yīng)按照事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行改良。4.4.6.4相關(guān)文件《運(yùn)行控制程序》《事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)通過識別和確定突發(fā)的事件或緊急情況，并對其作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以預(yù)防或減少對環(huán)境造成的影響和事件的發(fā)生，以及可能引發(fā)的疾病、傷害a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供給急準(zhǔn)備所需的人力、物力、財力等資源。b)管理者代表負(fù)責(zé)在緊急事件響應(yīng)中的統(tǒng)一指揮調(diào)度工作。c)設(shè)備動力部和平安管理部負(fù)責(zé)編制應(yīng)急方案和響應(yīng)程序和應(yīng)急預(yù)案。d)各部門負(fù)責(zé)組織所屬范圍的應(yīng)急準(zhǔn)備和各種突發(fā)情況下應(yīng)急預(yù)案的.3.1事件、事件分類緊急事件分類：火災(zāi)、爆炸、自然災(zāi)害、中毒、機(jī)械傷害、觸電、突發(fā)性環(huán)境事件、危險化學(xué)品泄露等。4.4.7.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案a)設(shè)備動力部制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》對公司生產(chǎn)過程、作業(yè)場所可能發(fā)生的各類潛在事件、事件、風(fēng)險及危害進(jìn)行識別。明確各部門職責(zé)、以及與各部門工作內(nèi)容相對應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。b)各部門根據(jù)確定的可能遇到的事件和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。c)經(jīng)理批準(zhǔn)各類應(yīng)急預(yù)案所需的物資、人力、財力需求。.3.3應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容a)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)該針對具體可能由某些環(huán)境因素或危險源失控而引起的事件或事件。b)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急方案的職責(zé)劃分、人員配備、行動步驟、指揮方式、聯(lián)系方式、后勤保障、善后處理等各項(xiàng)內(nèi)容。.3.4應(yīng)急準(zhǔn)備a)各部門根據(jù)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容確定響應(yīng)所需人力、物力、財力需求。b)各種人力、物力、財力需求報總經(jīng)理批準(zhǔn)后按要求準(zhǔn)備充分。.3.5應(yīng)急演練a)設(shè)備動力部和平安管理部根據(jù)預(yù)案規(guī)定頻次和時間進(jìn)行預(yù)案的模擬b)預(yù)案組織者應(yīng)根據(jù)預(yù)案演練情況，對演練中出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，對應(yīng)急預(yù)案的有效性做出評價。c)應(yīng)急預(yù)案制定部門根據(jù)演練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案做出修改，以保證其有效性和適用性。.4相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》4.5檢查和糾正措施通過對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，通過對重大危險源和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行過程和績效進(jìn)行檢查與監(jiān)視，用檢查結(jié)果來證明管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，持續(xù)改良管理體系。.2職責(zé)〔1〕設(shè)備動力部負(fù)責(zé)管理體系所涉及的各部門的環(huán)境績效、因素的關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量。(2)平安管理部部負(fù)責(zé)管理體系所涉及的各部門的職業(yè)健康平安績效的監(jiān)視和測量。(3)各部門負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境績效和環(huán)境因素的關(guān)鍵特性、職業(yè)健康平安績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。.3控制要求〔1〕目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和環(huán)境管理方案明確的控制內(nèi)容〔2〕法律、法規(guī)所規(guī)定的監(jiān)測工程?！?〕風(fēng)險控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)那么?！?〕針對事件、未遂事件或職業(yè)病所采取的措施?！?〕員工培訓(xùn)、任職能力的相關(guān)情況。(6)特種設(shè)備合格證明情況?！?〕監(jiān)視和測量裝置合格證明情況.3.2控制措施〔1〕設(shè)備動力部負(fù)責(zé)：a)組織進(jìn)行作業(yè)環(huán)境中噪聲的監(jiān)測；b)組織進(jìn)行廢水、廢氣排放濃度的監(jiān)測；c)對能源消耗進(jìn)行統(tǒng)計考核。對消防器材進(jìn)行檢定、維護(hù)；監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、驗(yàn)證；〔2〕平安管理部負(fù)責(zé)：a)組織平安生產(chǎn)檢查，對各類人員實(shí)行平安監(jiān)督管理；b)監(jiān)督職業(yè)健康平安狀況及法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況；.4相關(guān)文件a)對化學(xué)品管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查；d)進(jìn)行消防平安檢查；a)公司目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)視和測量。b)對關(guān)鍵崗位人員資格進(jìn)行考核。c)進(jìn)行職業(yè)病防治和工傷管理。(3)辦公室負(fù)責(zé)a)對固體垃圾處理情況進(jìn)行監(jiān)視和測量；a)作業(yè)過程中重要環(huán)境因素、重大危險源控制效果的檢查?！?〕各種監(jiān)視結(jié)果、記錄要保持。.4相關(guān)文件《環(huán)境和職業(yè)健康平安監(jiān)視與測量控制程序》合規(guī)性評價通過評價證明企業(yè)能夠遵守法律法規(guī)及其他要求。.2職責(zé)a)設(shè)備動力部和平安管理部負(fù)責(zé)法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求的更新和符合性評價。.3控制要求a)設(shè)備動力部和平安管理部適時進(jìn)行適用法律、法規(guī)和其他要求的識別，并將法律、法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為公司具體要求，并傳到達(dá)各相關(guān)部門。設(shè)備動力部和平安管理部應(yīng)按《法律法規(guī)和其他要求控制及合規(guī)性評價程序》的要求對法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求的更新和符合性進(jìn)行評價。b)各部門按照管理方案對法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求的工程、指標(biāo)進(jìn)行有效控制、管理。c)設(shè)備動力部和平安管理部根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果與法律、法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求進(jìn)行比照，得出法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求的符合性評價結(jié)果。d)出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求的情況時，設(shè)備動力部和平安管理部上報管理者代表并對管理方案進(jìn)行調(diào)整，做出相應(yīng)糾正措e)各部門對重要環(huán)境因素、重大危險源是否滿足法律、法規(guī)及其他要求要進(jìn)行重點(diǎn)評價。f)保持合規(guī)性評價的記錄《法律法規(guī)和其他要求控制及合規(guī)性評價程序》事件、不符合、糾正措施與預(yù)防措施采取糾正措施和預(yù)防措施，消除已發(fā)生和潛在的造成不符合的原因，防止不符合再次發(fā)生和減小環(huán)境影響及事件影響。.2職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)公司不符合糾正措施和預(yù)防措施的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門對重傷及重傷以上事件的調(diào)查和處理工作；b)平安管理部負(fù)責(zé)公司事件、不符合糾正措施和預(yù)防措施的管理和控制，負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)事件、事件的調(diào)查、報告和處理工作，組織制定糾正措施或預(yù)防措施，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)對內(nèi)審中制定的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施效果予以驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施與預(yù)防措施的組織和落實(shí)工作。對監(jiān)視與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督，并對實(shí)施效果予以驗(yàn)證；d)平安管理部進(jìn)行針對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合內(nèi)容而進(jìn)行的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。f)當(dāng)事件、不符合發(fā)生后，不符合發(fā)生的部門根據(jù)情況分析應(yīng)采取的措施，由管理者代表決定是否啟動應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)情況分別對事件、不符合進(jìn)行制止、消除。具體情況由生產(chǎn)設(shè)備調(diào)查匯總后如實(shí)統(tǒng)計、上報。.3控制要求a)不符合確實(shí)定：通過日常監(jiān)控、監(jiān)測、事件、相關(guān)方的合理要求和投訴、體系審核結(jié)果及管理評審輸出等幾方面的內(nèi)容來確定不符合。b)不符合的發(fā)生部門要有針對性地分析不符合的原因，及時采取措施進(jìn)行解決，消除不符合產(chǎn)生的環(huán)境影響，減輕事件、事件所造成的后果。c)不符合的發(fā)生部門根據(jù)不符合發(fā)生后所造成的后果的嚴(yán)重性及伴隨的影響程度，采取糾正措施與預(yù)防措施。d)確定不符合的部門要對糾正措施和預(yù)防措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其的有效性。e)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施前組織相關(guān)人員進(jìn)行措施的評審。當(dāng)措施引起體系文件變動時，要進(jìn)行文件適用性的評審，文件的更改要按《文件控制程序》實(shí)施。f)各部門詳細(xì)記錄事件、不符合的發(fā)生、處理和調(diào)查過程與結(jié)果，實(shí)施并記錄采取糾正措施與預(yù)防措施所引起的文件修改。.4相關(guān)文件《事件、不符合、糾正措施與預(yù)防控制程序》《文件控制程序》記錄控制標(biāo)準(zhǔn)記錄管理，保證記錄的內(nèi)容真實(shí)、有效、完整清晰地反映體系運(yùn)行情況。能夠方便、快捷查閱。.2職責(zé)a)各部門負(fù)責(zé)各部門記錄的保管和過期記錄銷毀。并負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的實(shí)際使用情況建立更新《記錄清單》,保存記錄模板，辦公室負(fù)責(zé)印刷各部b)油溶生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計各生產(chǎn)車間的崗位操作記錄，并負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)年度內(nèi)的操作記錄，和上交過期記錄。并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各車間記錄的使用情況。c)采購部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)計本部門使用的記錄，并負(fù)責(zé)收集、保管生產(chǎn)年度內(nèi)的記錄，和上交過期記錄。d)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)設(shè)計設(shè)備維護(hù)記錄、環(huán)保、平安設(shè)施檢查記錄以及鍋爐、污水處理站的崗位操作記錄，負(fù)責(zé)保管記錄和上交過期記錄。并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查記錄的使用情況。e)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集、整理、檢查每日的各崗位操作記錄，并負(fù)責(zé)每月(1)記錄的方式可以采用書面記錄、磁帶、磁盤、膠片和照片等形式。(2)記錄的內(nèi)容a)內(nèi)部體系運(yùn)行記錄。b)接收外部信息的