蔬菜溫室大棚項目可行性研究報告書書

目錄目錄PAGE38PAGE4西藏昌都市貢覺縣蔬菜溫室大棚可行性研究目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目建設(shè)方案 21.3.投資結(jié)構(gòu)及資金來源 31.4.項目效益 31.5可行性研究報告編制依據(jù) 41.6綜合評價 4第二章背景及必要性 72.1項目建設(shè)背景 72.2項目建設(shè)的必要性 7第三章建設(shè)條件 103.1項目區(qū)概況 103.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 11第四章市場分析與銷售方案 134.1市場分析 134.2營銷策略、方案、模式 134.3市場風(fēng)險分析 14第五章建設(shè)方案 155.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 155.2建設(shè)規(guī)劃和布局 155.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 165.4工藝（技術(shù)）方案 165.5設(shè)備方案 175.6建筑方案 175.7節(jié)能減排措施 175.8實施進(jìn)度安排 18第六章環(huán)境影響評價 196.1環(huán)境影響 196.2環(huán)境保護(hù)和治理措施 196.3評價與審批 19第七章項目組織與管理 207.1組織機構(gòu)與職能劃分 207.2勞動定員 207.3經(jīng)營管理措施 207.4技術(shù)培訓(xùn) 217.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 21第八章投資估算與資金來源 238.1投資估算依據(jù) 238.2投資估算 238.3資金來源 24第九章財務(wù)評價 249.1財務(wù)評價依據(jù) 249.2銷售收入、銷售稅金和附加估算……………….259.3總成本及經(jīng)營成本估算………….26第十章社會效益分析 3110.1社會評價基本結(jié)論 3110.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 3110.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 3210.4綜合評價結(jié)論………………...………..……..….32第一章總論第一章總論1.1項目單位基本情況1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點：項目名稱：貢覺縣溫室大棚示范基地項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：總共新建50座，每座建筑面積320m2主要種植蔬菜。1.2.3設(shè)備擬購儀器設(shè)備：購置溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備50臺套，大棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備50臺套，農(nóng)產(chǎn)品檢測設(shè)備5臺套。1.2.4建設(shè)期限：1年左右，2016年7月——2016年10月1.3.投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1資金來源：國家投資1.4.項目效益1.4.1經(jīng)濟(jì)效益：1.4.2生態(tài)效益：發(fā)展種植生產(chǎn)能夠提高田間空氣濕度，改善農(nóng)田氣候條件，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境條件，緩解干熱風(fēng)等自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。1.4.3社會效益：項目的實施，可以促進(jìn)本地區(qū)種植生產(chǎn)健康發(fā)展，提高種植產(chǎn)量和品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)種植效益和增加農(nóng)民收入。同時，對豐富城市居民生活環(huán)境，改善人民生活具有重要作用。項目實施，還能夠新增就業(yè)崗位100個。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1、財政部令第29號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》；2、《昌都市貢覺縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；3、國家關(guān)于鼓勵城市發(fā)展建設(shè)的政策；4、有關(guān)種植種植生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范；5、現(xiàn)場勘查資料和項目建設(shè)單位提供的其它材料。1.6綜合評價1.6.1項目建設(shè)的必要性、可行性該項目符合國家關(guān)于發(fā)展項目經(jīng)濟(jì)組織的政策，是新時期提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化水平的有效措施。項目區(qū)地處貢覺縣近郊，發(fā)展溫室大棚蔬菜種植，條件優(yōu)越。同時還將有力地輻射帶動周邊地區(qū)種植生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項目實施單位生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，管理組織完善，技術(shù)力量雄厚。產(chǎn)品市場前景廣闊，投資風(fēng)險小，經(jīng)濟(jì)、社會效益良好，其主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；項目運行對環(huán)境質(zhì)量影響不大，因而建設(shè)的可行性較強。（一）項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析（1）人力資源豐富項目在實施過程中需勞動工日大量，項目區(qū)現(xiàn)有勞動力充足，能充分滿足項目實施過程中勞動力安排。因此，項目造林所需勞動力能滿足項目實施要求且勞動力成本相對較低。項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較好，故減少了投資成本。因此，實施蔬菜種植苗木示范基建設(shè)利潤空間相對較大。（2）種苗資源豐富該產(chǎn)業(yè)建設(shè)在近年來得到了快速發(fā)展，特別是通過社會主義新農(nóng)村建設(shè)的實施，按照規(guī)?；⒓s化、產(chǎn)業(yè)化、市場化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，緊緊圍繞“特色、規(guī)模、品牌、效益”，加快推進(jìn)了“一村一品”、的發(fā)展格局。初步建成了以特色經(jīng)濟(jì)蔬菜加工等為主體的產(chǎn)業(yè)體系，豐富的種苗資源為該項目的建設(shè)提供了有利條件。（3）政府高度重視建設(shè)發(fā)達(dá)的蔬菜種植產(chǎn)業(yè)體系，是新時期農(nóng)牧建設(shè)的基本任務(wù)之一，貢覺縣政府對蔬菜種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視（4）有力的科技支撐項目建設(shè)單位集聚了一批蔬菜種植專家，單位現(xiàn)有林業(yè)工程技術(shù)人員數(shù)人，技術(shù)工人數(shù)名。其技術(shù)力量為項目實施提供了有力的科技支撐。1.6.2風(fēng)險評估該項目存在的風(fēng)險因素主要有：1、價格風(fēng)險，2、成本風(fēng)險，3、自然災(zāi)害和不可預(yù)見的風(fēng)險。1.6.3帶動作用種植中心為基地提供生產(chǎn)、供應(yīng)、技術(shù)、信息、銷售等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。項目直接解決周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧民吃上蔬菜的問題。1.6.4制約因素與解決方案一是自然災(zāi)害。項目區(qū)地勢問題，洪澇災(zāi)害可能會對項目運行產(chǎn)生一定威脅，擬通過疏浚排水溝渠予以解決。冬季暴風(fēng)雪災(zāi)是影響溫室大棚蔬菜種植生產(chǎn)的致命因素，擬制定《溫室大棚蔬菜種植生產(chǎn)暴風(fēng)雪災(zāi)預(yù)警方案》，采取必要的、有效防范措施。二是技術(shù)水平待提升，擬加強科技培訓(xùn)，提高生產(chǎn)水平和效益。1.6.5結(jié)論與建議該項目符合國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目要求，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要，建設(shè)條件成熟，且技術(shù)可靠，適應(yīng)性強、經(jīng)營風(fēng)險小、周期短、見效快、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益非常顯著，輻射功能較強，發(fā)展前景廣闊，屬健康農(nóng)業(yè)示范項目，項目建設(shè)切實可行。第二章背景及必要性PAGE31第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景一是實現(xiàn)了農(nóng)村勞動力就地轉(zhuǎn)移，年人均收入萬元以上；二是實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效，1座大棚年均收入3-4萬元左右；三是實現(xiàn)了土地合理流轉(zhuǎn)與規(guī)?；?jīng)營；提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和科學(xué)種田水平。通過該項目的發(fā)展和進(jìn)一步完善運營機制，為農(nóng)民進(jìn)入市場提供生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)流通、營銷服務(wù)，達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力增強和促進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)的目的。2.2項目建設(shè)的必要性該項目符合國家關(guān)于發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的政策，是新時期提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化水平的有效措施。貢覺縣已把發(fā)展農(nóng)業(yè)納入今后農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。實施本項目是滿足城鄉(xiāng)居民生活水平日益增長的客觀需要。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，人們在滿足對生活品質(zhì)需求的同時，越來越重視和關(guān)注環(huán)境監(jiān)控問題。發(fā)展蔬菜種植對建設(shè)“環(huán)保形城市”工程，改善城鄉(xiāng)居民生活作用重大。實施本項目是調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高種植效益的必要措施。發(fā)展專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瘻厥掖笈锸卟松a(chǎn)，對于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高種植水平和總體效益，培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。實施本項目是促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展，提高公司組織化程度的現(xiàn)實需要。把農(nóng)民組織起來進(jìn)行專業(yè)化、規(guī)模化、科學(xué)化生產(chǎn)經(jīng)營，可以提高生產(chǎn)的組織化程度水平和效益。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇選址原則、依據(jù)：溫室大棚建設(shè)應(yīng)選擇交通方便，地勢平坦、開闊，排水方便，地下水豐富，地勢高燥，避風(fēng)向陽，土壤深厚肥沃的地方。地理位置：項目區(qū)位于北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村，距離通州區(qū)20公里，交通便利。水資源豐富，地勢平坦。土地類型：項目區(qū)土壤為砂礓黑土，土壤肥沃。3.1.2自然條件：氣候資源：北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村位于北京市區(qū)的東南部，地處華北平原，位于北京市六環(huán)、京沈高速和京沈第二高速的環(huán)抱之中，東鄰漷縣鎮(zhèn)，西接牛屯堡鎮(zhèn)。交通便利，地勢平坦，。項目區(qū)屬通州區(qū)屬大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，受冬、夏季風(fēng)影響，形成春季干旱多風(fēng)、夏季炎熱多雨、秋季天高氣爽、冬季寒冷干燥的氣候特征。年平均溫度11.3℃，降水620毫米左右；通州區(qū)地處永定河、潮白河沖積洪積平原，地勢平坦，自西北向東南傾斜，海拔最高點27.6米，最低點僅8.2米。其土質(zhì)多為潮黃土、兩合土、沙壤土，土壤肥沃，質(zhì)地適中。境內(nèi)一馬平川，多河富水，發(fā)展空間廣闊。境內(nèi)分布有北運河、潮白河、涼水河等13條河流，運河蜿蜒，勢若游龍；潮白河碧波千頃，漁歌唱晚。三河三路兩側(cè)百米綠色通道頗為壯觀，形成天然生態(tài)屏障；交通條件：通州境內(nèi)擁有密集的公路路網(wǎng)、便捷的軌道交通和重要的鐵路大動脈。京哈、京沈、京津塘高速等5條高速路穿境而過，擁有5條連接北京中心城的干線通道（分別為京通快速路、朝陽路、朝陽北路、京沈高速和和兩廣路延長線），1條直接連接首都機場3號航站樓的快速路，4條聯(lián)系天津濱海新區(qū)的交通通道，3條聯(lián)通其他地方的高速路，已建成的六環(huán)路、地鐵八通線和規(guī)劃的M6、M6支、M1支、S6、S5、S3、R1、R1支等八條軌道交通貫穿全境，新北京東站已確定落戶通州，立體式交通網(wǎng)絡(luò)將通州新城與環(huán)渤海多個財富中心緊密相連，交通條件十分便利。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況：全村有耕地1280畝，人口463人。但由于該村沒有充分發(fā)揮出處于京郊的便利優(yōu)勢以發(fā)展服務(wù)業(yè)。現(xiàn)在王各莊村的人均收入不高，生產(chǎn)力有待進(jìn)一步提高。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境：通州區(qū)區(qū)委、區(qū)政府十分重視農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和花卉生產(chǎn)種植，把花卉種植確定為全區(qū)特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)之一，制定了一系列扶持種植基地建設(shè)和蔬菜生產(chǎn)的優(yōu)惠政策。2、資源優(yōu)勢：該項目所在地水資源充足，勞動力充余，電力資源豐富，合作技術(shù)力量比較雄厚，發(fā)展溫室大棚花卉效益性好。3、市場優(yōu)勢：溫室大棚花卉，特別是季節(jié)花卉在北京市及其周邊地區(qū)市場優(yōu)勢十分明顯。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件：交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)條件與配套設(shè)施比較完善。3.2.2主要障礙因素及解決方案一是自然災(zāi)害。項目區(qū)地勢問題，洪澇災(zāi)害可能會對項目運行產(chǎn)生一定威脅，擬通過疏浚排水溝渠予以解決。冬季雪災(zāi)是影響溫室大棚蔬菜生產(chǎn)的致命因素，擬制定《溫室大棚花卉生產(chǎn)雪災(zāi)預(yù)警方案》，采取必要的、有效防范措施。二是技術(shù)水平待提高，對水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的推廣帶來一定難度。擬加強科技培訓(xùn)，提高生產(chǎn)水平和效益。三是項目運營章程、規(guī)章制度和運營機制尚需進(jìn)一步修訂完善，以保證項目順利設(shè)施和正常。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析項目主要產(chǎn)品種類、生產(chǎn)和銷售情況：項目主要產(chǎn)品為花卉、鳳梨、紅掌、等，計劃發(fā)展溫室大棚400畝以上，主要銷往北京市及周邊地區(qū)。主要產(chǎn)品的市場需求狀況及發(fā)展趨勢：通州區(qū)位于北京市東南部，京杭大運河北端。面積907平方公里。2008年底常住人口103.9萬，其中外來人口34.7萬。近鄰北京中央商務(wù)區(qū)（CBD），西距國貿(mào)中心13公里，北距首都機場16公里，東距塘沽港100公里，素有“一京二衛(wèi)三通州”之稱。隨著城市發(fā)展生活水平的不斷提高，人們對溫室大棚花卉需求與日俱增。因此，發(fā)展溫室大棚花卉種植市場前景十分廣闊。主要產(chǎn)品的市場定位與競爭力：項目重點發(fā)展溫室大棚花卉，通過制定標(biāo)準(zhǔn)和組織標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，培育無公害和有機品牌，以優(yōu)良品質(zhì)提升市場競爭力，搶占北京市及周邊地區(qū)城鎮(zhèn)市場。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略和營銷模式：采取合同訂單營銷模式，與北京市及其周邊城鎮(zhèn)花卉果蔬批發(fā)市場簽訂購銷合同。4.2.2營銷方案：以本地區(qū)為依托，增加產(chǎn)銷量，逐步擴大銷售人員，搜集市場信息，廣開市場門路，推廣網(wǎng)絡(luò)交易，積極將產(chǎn)品推向更廣闊的市場。加強花卉新品種引進(jìn)與開發(fā)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強市場競爭力。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析總結(jié)項目產(chǎn)品存在的市場風(fēng)險因素主要有：1、價格風(fēng)險，2、成本風(fēng)險，3、不可預(yù)見的風(fēng)險。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策雖然項目產(chǎn)品存在著這樣那樣的風(fēng)險，但在生產(chǎn)實踐中積累了豐富的經(jīng)驗，具備防范大的風(fēng)險能力和信心。對于價格風(fēng)險，由于公司商譽較好，有固定的銷售合作伙伴，訂立了長期供銷合同，因此此項風(fēng)險較小。對于成本風(fēng)險，通過完善制度，強化管理，推廣新品種、新技術(shù)抵御生產(chǎn)成本風(fēng)險。對于不可預(yù)見的風(fēng)險，及時掌握、分析市場供求信息和產(chǎn)品市場需求趨勢，通過調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量減少和避免不可預(yù)見的風(fēng)險造成的損失。綜合評價，該項目風(fēng)險較小，可以順利實施。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：新建花卉溫室大棚40座（規(guī)格：100×50米）。產(chǎn)品方案：項目主要產(chǎn)品為種植花卉，鳳梨，紅掌等，按照無公害標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)種植，并逐步向發(fā)展貴重花卉方向邁進(jìn)。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局溫室：東西走向，長度100米，寬度50米。東西兩座溫室間規(guī)劃一條5米寬生產(chǎn)路，南北兩排溫室之間預(yù)留間隙1.5米。大棚：東西走向，長度100米，寬度50米。東西兩座溫室間規(guī)劃一條5米寬生產(chǎn)路，南北兩排溫室之間預(yù)留間隙1米。對大棚的方向和布局，基地內(nèi)的道路、溝渠、水池、住房等設(shè)施進(jìn)行科學(xué)合理統(tǒng)籌安排，保證方便生產(chǎn)管理和土地的有效利用。以種植花卉，鳳梨，紅掌為主要發(fā)展方向，建設(shè)新型品種花卉基地基地。整個花卉果地共劃分為7個小區(qū)，共400畝。六區(qū)為溫室示范區(qū)，包括溫室花卉栽培與種苗繁育。五區(qū)為特色示范區(qū)，發(fā)展各類稀特花卉的有機栽培。一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)、四區(qū)為大棚示范區(qū)，發(fā)展花卉的有機栽培。附：花卉果蔬專業(yè)種植基地規(guī)劃圖5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)采用當(dāng)前國內(nèi)最先進(jìn)的花卉溫室、大棚建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖引進(jìn)優(yōu)良品種——整地施肥——溫室育苗——移栽——綜合生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用——收獲——銷售5.4.2工藝（技術(shù)）流程說明：綜合生產(chǎn)技術(shù)指栽培技術(shù)、配方施肥技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)、化學(xué)調(diào)控技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)等。5.4.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可行性溫室大棚花卉綜合技術(shù)均為當(dāng)前國內(nèi)成熟的先進(jìn)技術(shù)，完全可靠、可行。5.4.4工藝（技術(shù)）參數(shù)溫室大棚設(shè)計建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)性能指標(biāo)溫室大棚透光率50～60%60～75%使用壽命≥10年≥5年風(fēng)、雪荷載用25年一遇15年一遇雪荷載≥0.35KN/m2≥0.2KN/m2最低溫度比室外溫度高可控1～2℃平均溫度比室外溫度高可控3～10℃5.4.5物料消耗定額及平衡分析（略）5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型本著價格合理、性能可靠、技術(shù)先進(jìn)適用、節(jié)省資源、消耗少、成本低、經(jīng)濟(jì)效益好的原則，經(jīng)過對國內(nèi)多家生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備進(jìn)行調(diào)查和篩選。計劃選用過濾器和施肥器等配套設(shè)備。5.5.2設(shè)備清單設(shè)備名稱數(shù)量（臺件套）溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備20大棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備100農(nóng)產(chǎn)品檢測設(shè)備5技術(shù)培訓(xùn)信息服務(wù)設(shè)備105.5.3設(shè)備來源設(shè)備通過向?qū)I(yè)生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商采購。5.6建筑方案建筑物名稱建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）單位數(shù)量備注倉庫新建平米252磚混結(jié)構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品檢測室新建平米40磚混結(jié)構(gòu)培訓(xùn)教室新建平米60磚混結(jié)構(gòu)5.7節(jié)能減排措施開挖疏浚溫室大棚規(guī)劃區(qū)各類排水溝，確保排水順暢，不積水。5.8實施進(jìn)度安排一、建設(shè)期限本項目建設(shè)期2013年7月～2014年9月，建設(shè)周期1年左右。二、建設(shè)進(jìn)度安排本項目根據(jù)其不同子項的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：時間項目2013年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2013年8月完成項目勘查設(shè)計及開工準(zhǔn)備。2013年8月～2014年7月完成400畝基地建設(shè)2014年7月～8月完成項目苗木采購及引種2014年10月項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。三、項目招標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》，國家計委第3號令以及自治區(qū)、北京市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，為確保本工程順利實施，本項目勘察設(shè)計、施工及監(jiān)理進(jìn)行招投標(biāo)。方案如下：（一）招標(biāo)形式：由業(yè)主按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)確定施工單位，采用邀請招標(biāo)確定勘察設(shè)計單位和監(jiān)理單位。1、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求：勘察設(shè)計單位資質(zhì)：二級以上；施工單位資質(zhì)：二級以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級以上。2、招標(biāo)信息發(fā)布：公開招標(biāo)公告及其它需公告的信息，在政府指定的媒體上公開發(fā)布。3、招投標(biāo)工作組織：招標(biāo)中介機構(gòu)須按照公平、公開、公正的原則組織完成公告、資審、編標(biāo)、評標(biāo)等工作。參加公開投標(biāo)的單位不得少于7家，參加邀請招標(biāo)的單位不得少于3家。本項目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。（二）招標(biāo)基本情況表招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)細(xì)項名稱招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額不采用招標(biāo)形式備注勘察設(shè)計全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托23監(jiān)理全部1委托公開23設(shè)備全部1委托公開23其它全部123第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目為綠色環(huán)保項目，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好，無污染源排放，對周圍環(huán)境無不良影響。6.2環(huán)境保護(hù)和治理措施大量使用優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥和沼液、沼渣等有機肥料，盡可能減少化肥用量；選用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥。6.3評價與審批該項目屬于種植業(yè)項目，對環(huán)境無污染。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分為了使項目建設(shè)階段和竣工后能夠更好地開展項目工作，擬成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及項目部。具體分工及職能劃分如下圖：領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人相關(guān)部門人員生產(chǎn)部技術(shù)部工程部后勤部財務(wù)部負(fù)責(zé)組織負(fù)責(zé)引進(jìn)新品負(fù)責(zé)土建工程負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)財務(wù)花卉果蔬經(jīng)營品種培訓(xùn)指導(dǎo)設(shè)備安裝調(diào)試保障工作管理工作7.2勞動定員該項目建設(shè)期間土建工程用工由招標(biāo)選擇的施工企業(yè)解決，其他事宜由企業(yè)管理人員負(fù)責(zé)。項目建成后，需要管理、銷售人員10人，技術(shù)人員12人；花農(nóng)100人。7.3經(jīng)營管理措施本項目按照項目章程經(jīng)營管理，實行項目負(fù)責(zé)制，制定嚴(yán)密工作制度，定崗、定員、定職責(zé)，工作成績與收益掛鉤，按高效、節(jié)約的標(biāo)準(zhǔn)做好項目工作。重大事項集體討論，并經(jīng)三分之二以上理事同意方可形成決定，理事會會議的表決，實行一人一票。7.4技術(shù)培訓(xùn)人員培訓(xùn)是保證改擴建項目投產(chǎn)后正常運轉(zhuǎn)的重要工作，計劃從建設(shè)初開始就著手進(jìn)行，對參加項目籌建的所有人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在項目竣工之前，對全體社員和生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握溫室大棚花卉生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的技術(shù)要領(lǐng)，為項目竣工后順利投產(chǎn)打下了堅實基礎(chǔ)。項目竣工后，根據(jù)不同生產(chǎn)季節(jié)，由技術(shù)部擬訂培訓(xùn)方案，聘請專家授課，在合作社進(jìn)行集中培訓(xùn)。計劃培訓(xùn)人員達(dá)到參與項目實施的人員都能夠熟練掌握溫室大棚花卉綜合生產(chǎn)技術(shù)的目的。聘請3名花卉專家常年進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全制定勞動安全制度，完善勞動安全措施，配置勞動安全設(shè)施。7.5.2衛(wèi)生妥善保存農(nóng)藥品、化肥，防止污染農(nóng)產(chǎn)品。倉庫要通風(fēng)、干燥、防火、防鼠、防雀。定期對水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測，花卉出售前嚴(yán)格檢驗，確保商品安全。7.5.3消防加強生活區(qū)和倉庫、車間等重要場所的消防工作，配備必要的消防設(shè)備和器材。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)土建工程參照近期同類工程造價依據(jù)及通州區(qū)定額站發(fā)布的造價信息；儀器設(shè)備價格采取網(wǎng)上查詢；科技投資按建設(shè)投資的3.9%估算；勘測設(shè)計費和監(jiān)理費按建設(shè)投資的0.2%估算；招標(biāo)費按建設(shè)投資的0.3%估算；建設(shè)單位管理費按建設(shè)投資的0.3%估算。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資1.5億元。其中建設(shè)投資5千萬元，鋪底流動資金1億元。在建設(shè)投資中，固定資產(chǎn)投資（即工程費用）4500萬元，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資（工程建設(shè)其他費用）500萬元。固定資產(chǎn)投資（即工程費用）包括：（1）溫室20座，投資2000萬元；（2）大棚20座，投資2000萬元；（3）倉庫248平方米，投資100萬元；（4）農(nóng)產(chǎn)品檢測室40平方米，投資50萬元；（5）培訓(xùn)教室60平方米，投資50萬元；（7）溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備20套，投資100萬元；（8）大棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備100套，投資100萬元；（9）農(nóng)產(chǎn)品檢測設(shè)備5臺套，投資50萬元；（10）技術(shù)培訓(xùn)信息服務(wù)設(shè)備10臺套，投資50萬元。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資（工程建設(shè)其他費用）包括：（1）科技投資450萬元（其中：培訓(xùn)社員；聘請科技人員補助；印發(fā)技術(shù)資料；引進(jìn)花卉新品種）（2）勘測設(shè)計費20萬元；招標(biāo)費、監(jiān)理費各20萬元；建設(shè)單位管理費10萬元。8.3資金來源項目總投資1.5億元，資金來源與籌措方案為：自籌資金第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法實施細(xì)則》、《建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》以及現(xiàn)行的財務(wù)制度進(jìn)行。原材料消耗定額等費用按照本行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并結(jié)合同類行業(yè)基準(zhǔn)定額為計算依據(jù)。產(chǎn)品銷售收入按業(yè)內(nèi)預(yù)測市場價格計算。貼現(xiàn)率（i=8%），項目建設(shè)期1年，計算期按10年計算。生產(chǎn)負(fù)荷：第1年為39%，第2～10年為100%。固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷：（1）土建工程折舊年限20年，殘值按5%，采取直線折舊法；（2）儀器設(shè)備折舊年限10年，殘值按5%，采取直線折舊法；（3）無形資產(chǎn)攤銷年限10年。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入本項目銷售收入由兩部分組成：一是溫室花卉菜收入，二是大棚花卉收入。依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計方案和多年平均市場價格進(jìn)行估算。第一年（建設(shè)期）：銷售收入1000萬元。達(dá)產(chǎn)年份（第2～10年），銷售收入1643萬元。9.2.2銷售稅金和附加本項目屬農(nóng)業(yè)種植項目，按照國家政策免征銷售稅金和附加。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)單位產(chǎn)品生產(chǎn)期消耗定額和近期當(dāng)?shù)匚锪希ㄔo材料、燃料動力、工資福利）進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/kg）金額（元）溫室花卉原輔材料100.00種子kg0.50300150.00肥料kg503150.00農(nóng)藥kg0.210020.00燃料、動力及水300.00人工工日100.0303000.00單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）3720.00元大棚花卉原輔材料100.00種子kg0.50300150.00肥料kg503150.00農(nóng)藥kg0.310030.00燃料、動力及水200.00人工工日100.0303000.00單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）3630.00元9.3.2單位經(jīng)濟(jì)效益分析（一）主要指標(biāo)1、項目效益計算期根據(jù)項目經(jīng)營周期和建設(shè)年度安排，確定效益計算期為20年，即2013-2032，其中：建設(shè)期為2013-2014年。項目從建成后從第2年開始產(chǎn)出，即2014年。2、財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。3、管理人員工資及福利：按100元/畝/年計算。4、所得稅：按利潤總額的25%計算（實際所得稅減免）。（二）銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算1、銷售收入項目建成后進(jìn)入穩(wěn)定產(chǎn)出期，實現(xiàn)年銷售收入1600萬元。2、銷售稅金根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，本項目可申請免交營業(yè)稅。（三）年經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營期經(jīng)營成本900萬元其中：生產(chǎn)成本600萬元；工資及福利100萬元。設(shè)施養(yǎng)護(hù)成本80萬元。其它費用120萬元。（四）財務(wù)效益分析項目建成達(dá)到豐產(chǎn)期（2015年及以后），年經(jīng)營收入可達(dá)到1643萬元，20年計算期可實現(xiàn)凈利潤32860萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率為29.81％，投資回收期為3.4年。（五）不確定性分析1、敏感性分析本項目建設(shè)可能遇到的風(fēng)險因素有：項目產(chǎn)品價格因素、經(jīng)營成本因素、技術(shù)因素、工程建設(shè)周期和管理因素等。項目建設(shè)單位具有良好的育苗技術(shù)基礎(chǔ)，其技術(shù)已過關(guān)，技術(shù)因素對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險較小。項目工程建設(shè)周期為1年，且項目建設(shè)規(guī)模僅400畝，項目建設(shè)單位具有足夠的林業(yè)技術(shù)人才及組織實施項目工程的經(jīng)驗，因此，1年內(nèi)完成項目建設(shè)有保障，期間所涉及到的風(fēng)險因素和風(fēng)險事件對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險較小。項目建設(shè)單位多年來從事花卉培育和營銷工作，積累了豐富的管理經(jīng)驗，因此，管理因素對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險也不大。對項目建設(shè)帶來風(fēng)險最大的因素主要是項目產(chǎn)品價格因素和經(jīng)營成本因素。根據(jù)本項目特點，選擇財務(wù)內(nèi)部收益率作為敏感性分析指標(biāo)，選擇項目產(chǎn)品銷售價格經(jīng)營成本兩個對項目經(jīng)濟(jì)影響較大、可能會發(fā)生的因素作為不確定因素進(jìn)行分析。根據(jù)近年價格變動情況，確定不確定因素變化范圍為－15%—+15%。銷售價格和經(jīng)營成本的變化對內(nèi)部收益率影響。在銷售價格下降15%和在經(jīng)營成本上漲15%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，說明項目在具有較好的抗風(fēng)險能力本項目財務(wù)分析表明，本項目可實現(xiàn)第一年投資建設(shè)，第2年就可贏利，其內(nèi)部收益率較高，投資回收期短，具有較高的抗風(fēng)險能力，因此其具有較好經(jīng)濟(jì)效益前景。（六）財務(wù)評價結(jié)論項目建成達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)期（計算期第3年及以后），年經(jīng)營收入可達(dá)到1643萬元，計算期內(nèi)可實現(xiàn)凈利潤32860萬元。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為29.81％，投資回收期為3.4年。通過盈虧平衡分析可知項目盈利能力和抗風(fēng)險能力較強。通過敏感性分析可知，項目建設(shè)影響因素較多，主要有銷售價格、建設(shè)投資和經(jīng)營成本等，這些因素的變化都可能對項目的順利實施和運行造成一定影響，但這些因素不會對項目實施和運行造成太大影響，因此，項目實施具有較好的可行性。二、社會效益分析（一）項目建設(shè)和運營，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力提供就業(yè)崗位100余個。（二）項目建設(shè)將使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源得到合理的開發(fā)利用，加快花卉苗木企業(yè)的增長速度，從而推動鄉(xiāng)村實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。提高農(nóng)民的人均收入。（三）項目建設(shè)將徹底改善當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村面貌，為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境，帶動旅游觀光業(yè)、交通運輸業(yè)和飲食服務(wù)業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速增長。三、生態(tài)效益分析（一）本項目建設(shè)將主要是利用本地荒坡地資源建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)苗圃，將使項目區(qū)內(nèi)的土地實現(xiàn)全面綠化。（二）本項目建設(shè)將增加植被，起到防風(fēng)固沙和保持水土不被流失，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐纳锒鄻有裕瑴p輕自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。（三）本項目建設(shè)將使本地的土壤條件實現(xiàn)改善，從而大力提高土資源的生產(chǎn)能力。（四）可以吸碳制氧、凈化空氣、美化環(huán)境，對改變鄉(xiāng)村面貌，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，為促進(jìn)徐州經(jīng)濟(jì)市圈“兩型社會”建設(shè)起到積極重要作用。社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論項目的實施，可以促進(jìn)本地區(qū)花卉果蔬生產(chǎn)健康發(fā)展，提高花卉產(chǎn)量和品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)種植效益和增加農(nóng)民收入。同時，對豐富改善人民生活具有重要作用。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目以發(fā)展溫室大棚花卉為重點，對壯大通州區(qū)花卉，果蔬支柱產(chǎn)業(yè)，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)具有促進(jìn)和帶動作用。項目擴建后，將形成400畝溫室大棚精品蔬菜示范基地，并輻射帶動建立2000畝的種植基地，必將為通州區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展樹立典范。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等合作社實行“產(chǎn)、供、銷、服”一條龍的利益連結(jié)，可以拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。項目綜合應(yīng)用國內(nèi)外溫室大棚蔬菜生產(chǎn)的先進(jìn)設(shè)備和配套技術(shù)，集設(shè)施農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、集約農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)于一體，乃是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的必由之路。10.2.3輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶聯(lián)接機制。實行合作社與農(nóng)戶共同發(fā)展的戰(zhàn)略，項目建設(shè)單位與農(nóng)戶以“基地+農(nóng)戶”的機制進(jìn)行連接。帶動基地。項目將輻射帶動通州區(qū)建立花卉種植基地。公司為基地提供生產(chǎn)、供應(yīng)、技術(shù)、信息、銷售等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。帶動農(nóng)戶。項目直接帶動農(nóng)戶150戶，輻射帶動基地及周邊地區(qū)農(nóng)戶2000多個。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收評價。合作社社員戶均增收10800元，人均增收2700元；輻射帶動蔬菜基地農(nóng)戶按每戶種植1畝蔬菜計算，戶均可增收1000元，人均增收263元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效評價。項目年均凈利潤162萬元，畝均5400元，效益是常規(guī)種植模式（如小麥-玉米等）的5～6倍。其中溫室蔬菜效益可達(dá)到8倍以上，大棚蔬菜效益為3倍以上，露天蔬菜的效益一般可以達(dá)到常規(guī)農(nóng)業(yè)的2倍左右。10.3.3社會就業(yè)評價。溫室大棚花卉生產(chǎn)是一個