不合格控制程序

不合格控制程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人2023-8-31B/0根據(jù)公司部門職責、權(quán)限調(diào)整做相應修訂潘靜舒而桑張廣志

目的對工作及服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格進行識別及控制，使其滿足規(guī)定要求，防止非預期的使用或交付。適用范圍工作及服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格的有效控制和處理。術(shù)語和定義要求：指明示的、通常隱含的或必須履行的需求和期望。不合格：指未滿足要求，根據(jù)其影響程度及性質(zhì)分一般不合格、嚴重不合格。職責職員全體職員均有權(quán)利及義務(wù)第一時間報告工作及服務(wù)過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格情況。責任部門及責任人責任部門的責任人負責在規(guī)定的時間內(nèi)進行不合格的糾正；責任部門經(jīng)理負責不合格的評審；責任部門經(jīng)理負責一般不合格的處理，包括審批、糾正跟蹤、驗證。風險管理部負責嚴重不合格糾正措施評審；負責一般不合格、嚴重不合格糾正措施記錄；負責嚴重不合格的糾正跟蹤、驗證、記錄。業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導負責管理過程及服務(wù)嚴重不合格糾正措施審批?？偨?jīng)理負責工程類嚴重不合格糾正措施審批。工作程序不合格分類：不合格根據(jù)其影響程度及性質(zhì)分一般不合格、嚴重不合格。不合格識別服務(wù)嚴重不合格：系統(tǒng)性原因或連續(xù)影響服務(wù)質(zhì)量，使顧客（外部及內(nèi)部）感覺明顯造成嚴重后果的為服務(wù)嚴重不合格。如：銷售人員以粗魯?shù)膽B(tài)度或以蔑視的態(tài)度對待顧客；錯誤的選擇供方導致影響工作進展或給業(yè)主造成惡劣影響的；因管理原因招致業(yè)主向上級公司或上級主管部門投訴的；對業(yè)主承諾的重大事項因主觀原因沒有在承諾的時間內(nèi)完成等。過程及產(chǎn)品嚴重不合格：出現(xiàn)工作質(zhì)量事故及缺乏職業(yè)道德，使顧客（外部及內(nèi)部）感覺明顯造成嚴重后果的工作嚴重不合格。如：重大安全隱患；房屋滲漏；貨不對板；設(shè)計、施工違反強制性國家技術(shù)法規(guī)；受賄行為；任何對公司聲譽造成惡劣影響的行為；承包方質(zhì)量安全事故。一般不合格：孤立的、偶爾發(fā)生的、非系統(tǒng)性不合格，產(chǎn)生的后果不嚴重。不合格的記錄項目公司按規(guī)定的要求進行各項檢查及設(shè)備材料、施工驗收，對發(fā)現(xiàn)的任何不符合規(guī)定要求的事項，除可立即糾正外，應進行不合格的識別并記錄，直接或要求監(jiān)理公司發(fā)出整改通知書。屬于5.2.2列明a)-f)項的，項目公司還應該要求供方提交質(zhì)量報告。部門經(jīng)理在管理部門業(yè)務(wù)過程中，對發(fā)現(xiàn)的任何不符合規(guī)定要求的事項，當在糾正期限內(nèi)不能及時糾正的，應提出糾正與預防措施。對內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的任何不合格項，均應按CH-OP-ZG08《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》形成CH-OP-ZG11《糾正與預防措施報告》。不合格的處置一般不合格由責任部門經(jīng)理負責識別、評審、審批、糾正跟蹤、驗證。除工程外的嚴重不合格，如只涉及本部門，由責任部門制定糾正措施，風險管理部評審，責任部門負責人驗證，風險管理部跟蹤、記錄。如果跨部門，由風險管理部制定糾正措施，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導批準。風險管理部組織驗證、跟蹤、記錄。具體操作詳見CH-OP-ZG11《糾正與預防措施控制程序》。對于服務(wù)不合格，可采取資源調(diào)配、培訓、處罰和賠償處理措施。對于過程與產(chǎn)品不合格，按以下情況分別處理：對于甲供設(shè)備材料不合格，可采取報廢/部分拒收/全部拒收、索賠、讓步接受（指返修或不經(jīng)返修可以降低標準使用的為降級使用，例如將用于大廳的改用于后樓道）等措施。項目部負責識別、評審、審批、糾正跟蹤、驗證、記錄。其中，讓步接受必須得到工程總監(jiān)批準。施工過程中出現(xiàn)的不合格品、不合格工序的控制。監(jiān)理公司或項目部發(fā)現(xiàn)供方使用的為不合格的建筑材料時，應識別不合格并立即發(fā)出整改通知書要求供方整改，并責令將使用該不合格材料的工序全部返工，項目部、監(jiān)理公司、供方共同參與驗證并保存驗證記錄。出現(xiàn)質(zhì)量事故，項目部經(jīng)理直接或要求監(jiān)理公司總監(jiān)理工程師簽發(fā)《停工令》，并組織工程部、設(shè)計單位、監(jiān)理公司、供方分析原因和制定糾正措施，要求供方按要求在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢，并由以上人員參與驗證并保存驗證記錄。對竣工驗收中出現(xiàn)的不合格，項目部、監(jiān)理公司、供方共同查找原因，制定整改措施，經(jīng)工程管理部審核，工程總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后，立即整改，并由以上人員負責對整改結(jié)果進行驗證并記錄。所有嚴重不合格應采取糾正預防措施并按照CH-OP-ZG11《糾正與預防措施控制程序》處理。所有不合格的處理均應得到驗證并保留完整的記錄，記錄保存在相關(guān)部門。風險管理部對每月需采取糾正預防措施不合格進行統(tǒng)計，并填寫CH-P3-ZG22《糾正與預防措施一覽表》。不合格的統(tǒng)計分析對于不合格信息及數(shù)據(jù)，責任部門具體按照CH-OP-ZG10《數(shù)據(jù)分析程序》處