年產(chǎn)5萬噸沙棘飲料項(xiàng)目可行性研究報告

PAGEPAGE1年產(chǎn)5萬噸沙棘飲料項(xiàng)目可行性研究報告二○○六年十一月目錄第一章總論……………1第二章供需預(yù)測與建設(shè)的必要性……………5第三章建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模……………8第四章場址選擇……………9第五章工程技術(shù)方案……12第六章環(huán)境影響評價………………14第七章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置………15第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和招投標(biāo)…………16第九章投資估算與資金籌措……………18第十章社會評價…………19第十一章研究結(jié)論與建議…………………20附圖：1、區(qū)域位置圖2、總平面圖附件：1、可研報告編制委托書2、供熱證明3、供電證明4、供水證明5、排水證明6、土地購買協(xié)議第一章總論一、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目名稱年產(chǎn)5萬噸沙棘飲料項(xiàng)目承辦單位：遼寧遼陽集團(tuán)有限公司法人代表：王貴玉（二）承辦單位概況遼陽大宇天然營養(yǎng)品有限公司，是遼寧遼陽集團(tuán)的骨干企業(yè)。集團(tuán)注冊資金總額1.33億元，總資產(chǎn)3.4億元。遼陽大宇天然營養(yǎng)品有限公司于2004年2月注冊成立，注冊資金1200萬元。到2006年9月?lián)碛锌傎Y產(chǎn)3000萬元。占地5萬平方米，有固定員工58人，季節(jié)性收購人員400多人。公司有自己的科研和產(chǎn)品開發(fā)機(jī)構(gòu)，高級職稱科技人員6人，固定員工中70%有大專以上學(xué)歷；公司被市政府、遼陽縣確定為市、縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)；被河北省林業(yè)局認(rèn)定為河北省林果產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。油松花粉開發(fā)利用項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資1億元，一期投資3000萬元，其中土地、設(shè)備、道路、廠房、綜合科研樓等投資3000多萬元。形成加工松花粉原料750噸，生產(chǎn)破壁松花粉500噸的生產(chǎn)能力；并開發(fā)生產(chǎn)部分保健品，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入1億元，實(shí)現(xiàn)利潤3000萬元。（三）可研編制依據(jù)●可研報告編制委托書●《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）●國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（四）項(xiàng)目提出的理由與過程科學(xué)研究表明，沙棘富含10種以上天然維生素、4倍于人參的SOD、20多種黃酮成份和不飽和脂肪酸、生物堿等200多種對人體有益的生物活性物質(zhì)，其中VC含量是蘋果的100倍。臨床醫(yī)學(xué)證實(shí)，沙棘對治療心腦血管系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等疾病有神奇療效；能防癌、抗癌、抗衰老，是一種廣譜性保健和醫(yī)藥用植物。沙棘的確是天賜之“神仙果”，是具有廣闊開發(fā)前景和巨大商機(jī)的“軟黃金”。物以稀為貴，沙棘資源在世界上分布較少，其藥用和保健價值又是如此之高，必然在市場上十分搶手。目前世界上許多國家都在競爭發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)，沙棘黃酮等高附加值產(chǎn)品開發(fā)，已達(dá)到相當(dāng)高的水平。資料顯示，有少量資源的德、法兩沙棘產(chǎn)品公司，其年產(chǎn)值不下16億美元。就連日、韓這樣無沙棘資源的國家，也有一些商家對沙棘產(chǎn)品開發(fā)興趣濃厚。為了使產(chǎn)品能滿足廣大消費(fèi)者的需求，促進(jìn)民族產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，遼寧遼陽集團(tuán)有限公司提出年產(chǎn)5萬噸沙棘飲料項(xiàng)目二、項(xiàng)目概況（一）場址選擇：本項(xiàng)目擬選址在遼陽縣遼河鎮(zhèn)莊頭營村，廠區(qū)地勢平坦，交通、通訊便利。（二）建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容本項(xiàng)目設(shè)計(jì)三條灌裝生產(chǎn)線，形成建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)5萬噸沙棘飲料。占地150畝。（三）建設(shè)條件1、主要原輔材料本項(xiàng)目所需主要原料為沙棘原漿5000噸/年，由神興集團(tuán)遼寧建平沙棘基地供給滿足項(xiàng)目要求，主要輔助材料白砂糖2000噸/年，就近由市場采購。2、公用工程項(xiàng)目年用水量11萬噸，由遼陽縣供水管網(wǎng)供給。項(xiàng)目年用電量240.9萬度，遼河現(xiàn)有11萬站一座，現(xiàn)有容量4萬KVA,使用容量近1萬KVA，可用3萬KVA，可調(diào)成2臺6.3萬KVA變壓器，可用容量11.6萬KVA。榆樹溝有220KV變電站一座，距遼河37公里，可再建一條110KV輸電線路和110KV變電站。另外，六溝正在建設(shè)500KV變電站一座，容量為2×75萬KVA，此站預(yù)計(jì)年底投入使用，六溝距遼河24公里，距離近，出口方便，電力供應(yīng)有保證。項(xiàng)目年耗蒸汽2.55萬噸，由遼河立飛集團(tuán)集中供熱供給。（四）項(xiàng)目投入總資金及效益情況本項(xiàng)目總資金估算8727.58萬元，全部為企業(yè)自籌。經(jīng)測算本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資利潤率20.84%，投資利稅率35.01%，內(nèi)部收益率16.06%，盈虧平衡點(diǎn)60.75%，投資回收期7.62年。（五）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1—1序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案三片罐裝沙棘飲料萬噸2250ml裝PET瓶裝沙棘飲料萬噸2330～1500ml裝玻璃瓶裝沙棘飲料萬噸1170～500ml裝2年工作日天2503主要原輔材料用量沙棘原漿噸5000白砂糖噸2000水萬噸114動力消耗量電萬kwh/年240.9蒸汽萬噸2.555全廠定員人1596項(xiàng)目占地畝120折7.99公頃建筑面積m2214737總資金萬元8727.58建設(shè)投資萬元5302.37流動資金萬元3425.218年均銷售收入萬元214629年均總成本費(fèi)用萬元19577.44主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1—1序號指標(biāo)單位數(shù)量備注10財務(wù)評價指標(biāo)投資利潤率%20.84投資利稅率%35.01投資回收期年7.62內(nèi)部收益率%16.06投資凈現(xiàn)值萬元3520.24盈虧平衡點(diǎn)%60.75（六）結(jié)論與建議遼寧遼陽集團(tuán)有限公司年產(chǎn)5萬噸沙棘飲料項(xiàng)目，市場前景廣闊，工藝設(shè)備成熟可靠，經(jīng)測算，具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目建設(shè)可行。第二章市場預(yù)測一、產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測（一）國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀隨著科技進(jìn)步，觀念的轉(zhuǎn)變，人們越來越渴望純天然原汁原味的綠色產(chǎn)品，加之沙棘的藥用價值及人們對人體維生素補(bǔ)充的熱望日益高漲，沙棘開發(fā)利用越來越受到世界各國的重視，許多國家把沙棘種植和加工放到優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，我國對野生沙棘資源的利用有悠久的歷史，應(yīng)用也較為廣泛，從果、種子，枝葉的利用均有建樹。80年代以來，我國興起了沙棘開發(fā)利用熱潮。一時間全國各地和各行業(yè)興建了上百個加工沙棘產(chǎn)品的企業(yè)，陸續(xù)開發(fā)了200多種沙棘產(chǎn)品。到了1985年，在全國水土保持領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立全國沙棘協(xié)調(diào)辦公室，隨后，各有關(guān)省區(qū)也相繼設(shè)立了沙棘開發(fā)的相應(yīng)機(jī)構(gòu)，并聯(lián)合計(jì)委、經(jīng)委、科委、財政、銀行、輕工、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)以及商業(yè)等有關(guān)部門和多學(xué)科的專家，系統(tǒng)地開展沙棘的綜合利用。當(dāng)前，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步發(fā)展，我國沙棘產(chǎn)品的開發(fā)正朝著規(guī)模化、深層次、高檔次方向發(fā)展，從而一改過去以飲料當(dāng)家和食品當(dāng)家，獨(dú)家生產(chǎn)、獨(dú)家經(jīng)營的一統(tǒng)天下的局面。目前國內(nèi)有80多家企業(yè)研制生產(chǎn)沙棘飲料，由于受到技術(shù)的限制，生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力還比較小，處于研制開發(fā)階段。國外受到資源的限制，沒有形成大的規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有滿足市場的需求。（二）國內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測我國擁有最豐富的種植資源、信息資源和人力資源，并擁有最大的產(chǎn)品市場。俄羅斯、芬蘭、瑞典、德國、加拿大、日本、美國等國家擁有先進(jìn)的工業(yè)加工技術(shù)和設(shè)備，同時也有一定的市場。但資源受到限制，希望通過技術(shù)合作利用我國的資源，進(jìn)行新品種開發(fā)，加工高附加值產(chǎn)品，開展經(jīng)貿(mào)合作。在這種良好的國內(nèi)、國外形勢下，沙棘的開發(fā)利用將得到飛速的發(fā)展。市場供應(yīng)量將有大幅度的提高。二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測世界飲料的發(fā)展與各國人民的飲食習(xí)慣、飲食資源和生活水平不同而有所差別，但隨著科技的進(jìn)步、國際間的交流，各國飲料的結(jié)構(gòu)都在不斷發(fā)生變化。上世紀(jì)90年代，消費(fèi)者轉(zhuǎn)而追求健康、天然的飲品，一些被稱為“新時代飲品”的飲料不斷推向市場。借鑒歐美經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)飲品市場以下面幾種產(chǎn)品最有可能流行。純天然果汁型飲料：這種飲料具有新鮮水果特有的風(fēng)味和營養(yǎng)成分，是果汁加工和消費(fèi)的發(fā)展趨勢。世界果汁生產(chǎn)中，蘋果汁的產(chǎn)銷量由小到大，僅次于柑橘汁，成為第二大果汁類商品。近幾年世界濃縮蘋果汁貿(mào)易平均每年增長率為12%，而柑橘類商品僅為6.6%。功能型飲料：近幾年來，功能型飲料相當(dāng)流行，因?yàn)檫@種飲料兼有營養(yǎng)、免疫、調(diào)整生理機(jī)能、防病、擬制衰老等功效。因此，在日本備受歡迎。主要品種有：麥汁益壽飲料，采用溫室麥功的嫩葉榨制而成，含有細(xì)胞活性成分的麥綠素和抗癌、防衰老的活性酶；美容飲料馬丁茶，是食用高油脂事物后的必飲之物；樺葉清涼飲料，將樺樹液汁經(jīng)過濾、殺菌等工序加工后，不加任何添加劑，直接制成名為“森林滴水”的新型清涼飲料、烏龍茶減肥飲料、南瓜保健飲料等也深受消費(fèi)者的歡迎。根據(jù)多方試驗(yàn)、鑒定，沙棘飲料在目前的飲料中是營養(yǎng)、保健價值最高的飲料，有關(guān)專家預(yù)測：“沙棘飲料將是今后飲料家族的領(lǐng)導(dǎo)者”。本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品“愛丁”天然沙棘果汁以無污染野生沙棘鮮果原汁為主要原料，兼有天然果汁飲料和功能型飲料的特點(diǎn)。產(chǎn)品富含維生素C、維生素B1、維生素B2、葉酸和沙棘黃酮，具有沙棘果實(shí)的全部營養(yǎng)健康功能和防治各種疾病的生理功能，克服了果汁原有的酸、澀味和活性物質(zhì)難保存的問題，口感和保健功能有了大幅度提高。隨著人們生活水平和對沙棘飲料認(rèn)知度的提高，沙棘飲料在國內(nèi)、國際受到廣大消費(fèi)者的歡迎。市場前景非常廣闊。三、本項(xiàng)目的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢及前景（一）本項(xiàng)目產(chǎn)品適應(yīng)21世紀(jì)飲料工業(yè)發(fā)展的總趨勢本項(xiàng)目產(chǎn)品是以純天然野生沙棘為原料精制而成，富含營養(yǎng)和保健功能，適應(yīng)21世紀(jì)人們追求“天然、綠色、營養(yǎng)、保健”的需要，沙棘作為飲料原料，其極富營養(yǎng)和明顯的多種生理和藥理保健功能，獨(dú)樹一職；而且，生長在高山深谷，天然綠色正迎合了新世紀(jì)人們對環(huán)保飲品原料的要求，與傳統(tǒng)的合成飲料相比具有更強(qiáng)的競爭力。（二）我國有充足的沙棘資源優(yōu)勢我國的農(nóng)產(chǎn)品之所以缺乏競爭力，是因?yàn)閲H市場上強(qiáng)手如林。在許多發(fā)達(dá)國家里，其機(jī)械化程度高，農(nóng)業(yè)設(shè)施完善，所以農(nóng)產(chǎn)品成本比我國低?？墒巧臣a(chǎn)品是資源型產(chǎn)品。許多發(fā)達(dá)國家不是沒有沙棘資源，就是沙棘資源分布非常少。前蘇聯(lián)的沙棘資源處于世界第二位，也才4萬hm2。而我國的沙棘資源卻有200萬hm2。所以從沙棘資源的分布來看，我國具有其它國家無法競爭的優(yōu)勢。（三）能發(fā)揮豐富廉價勞動力資源優(yōu)勢在沙棘產(chǎn)品的加工中，果實(shí)的采收不但是一個典型的勞動密集型行業(yè)，而且是一個非常繁重的體力勞動。雖然在俄羅斯已有沙棘果采收機(jī)具的研制并有批量樣機(jī)的生產(chǎn)，但其綜合勞動效率仍然無法與手工采收相比。所以到目前為止，無論是在野生沙棘林中，還是在上世紀(jì)未發(fā)展起來的沙棘種植園里，沙棘果的采收依然是繁重的手工勞動。即使是在世界第一個將野生沙棘引入栽培、而且是目前沙棘種植園面積最大的俄羅斯，其種植園的成本有80%是用來支付沙棘果采收時的繁重體力勞動的。我國有豐富廉價的勞動資源，這又使我國的沙棘產(chǎn)業(yè)在這方面占據(jù)了一定的競爭優(yōu)勢。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)沙棘飲料5萬噸，占地150畝。二、產(chǎn)品方案本工程主要產(chǎn)品方案為：金屬罐裝、PET瓶裝、玻璃瓶裝沙棘飲料。金屬罐灌裝車間年產(chǎn)三片罐250ml裝的沙棘飲料2萬噸，PET瓶灌裝車間年產(chǎn)PET瓶裝330～1500ml多種規(guī)格沙棘飲料2萬噸，玻璃瓶灌裝車間年產(chǎn)玻璃瓶裝170~500ml多種規(guī)格沙棘飲料1萬噸，第四章場址選擇與建設(shè)條件一、場址位置現(xiàn)狀1．地理位置本項(xiàng)目擬建于遼陽縣遼河鎮(zhèn)莊頭營村，地處河北省東北部，三面環(huán)抱歷史文化名城遼陽市區(qū)。遼河位于遼陽縣城與遼陽市的中間，地處公路、鐵路的必經(jīng)之處，距遼陽市區(qū)21公里。位于北緯40°50-45′，東經(jīng)118°03-00′，地處白河、灤河交匯地帶，海拔高度250-400米。清康熙年間因河岸板材堆積如城廓，且居下板城上游，故名遼河。2．場址土地權(quán)屬類別及占地面積本項(xiàng)目占地150畝，土地通過遼陽縣人民政府征用取得。二、建設(shè)條件1．地形、地貌A、地層主要是沖擊層，其次為洪積層，屬第四紀(jì)地層。B、上部土層是粘質(zhì)砂土，含水率較高，層厚較薄，一般為1.2—2.5米左右，層厚由南向北逐漸減薄。C、中層土層為砂礫層，厚度5—6米，下部為礫巖。D、地下水距地表約2.5米左右。E、凍結(jié)深度為1.05米。2．氣候條件氣溫：地面最高極值69.2℃地面最低極值-36.5℃10℃以上積溫為3200—3550℃年平均值9℃，海拔每上升100米氣溫下降0.55℃一月平均氣溫-10.2℃七月平均氣溫29.5℃氣溫年差34.1℃無霜期146—197天氣壓：月平均最高999.1毫巴（1951.1）月平均最低959.1毫巴（1957.7）日照：年平均日照時間2702.9小時，占61%相對濕度：月平均最大74%月平均最小0降水量：一日最大154.1毫米年平均降水量529.8毫米風(fēng)：冬季受蒙古高壓控制，多偏北風(fēng)；夏季受太平洋亞熱帶高壓影響，多偏南風(fēng)。4月上旬和9月下旬多西北風(fēng)。常年主導(dǎo)風(fēng)向西北年平均風(fēng)速1.6—1.9米/秒瞬時最大風(fēng)速40米/秒地震基本裂度：VI度3．交通運(yùn)輸條件遼陽縣交通四通八達(dá)，有京承、錦承、承隆三條鐵路和京沈、宣唐、承赤、承秦出海公路等國省干線公路經(jīng)過境內(nèi)，承唐、長深、承赤及正在建設(shè)的京承高速公路也都途徑遼陽縣內(nèi)，遼河距京承高速公路出口只有15公里，距天津港、京唐港、秦皇島港的距離分別是270公里、290公里、310公里，錦（州）承（德）鐵路南北方向穿越鎮(zhèn)東、設(shè)遼河北站，距廠址約1公里。京承鐵路東西方向穿越廠址南，設(shè)遼河北站、遼河南站，距廠址約1-2公里。京（北京）沈（陽）101國道、承秦、承栗公路從廠址東3公里經(jīng)過。4．配套條件水資源情況：遼河處在柴白河與灤河的交匯處，水資源非常豐富。柴白河的流域面積為702.42平方公里，水資源總量為1.2258億立方米，原遼陽縣造紙廠年用水量為360萬立方米，可以基本滿足：灤河的流域面積為28878.35平方公里，水資源總量為27.2189億立方米。電力設(shè)施：遼河現(xiàn)有11萬站一座，現(xiàn)有容量4萬KVA,使用容量近1萬KVA，可用3萬KVA，可調(diào)成2臺6.3萬KVA變壓器，可用容量11.6萬KVA。榆樹溝有220KV變電站一座，距遼河37公里，可再建一條110KV輸電線路和110KV變電站。另外，六溝正在建設(shè)500KV變電站一座，容量為2×75萬KVA，此站預(yù)計(jì)年底投入使用，六溝距遼河24公里，距離近，出口方便，電力供應(yīng)有保證。供熱：生產(chǎn)用汽、生活采暖用熱由下板城鎮(zhèn)熱力公司集中供熱解決，滿足項(xiàng)目要求。第五章工程技術(shù)方案一、技術(shù)方案本工程設(shè)計(jì)三個主要生產(chǎn)車間：金屬罐灌裝車間、PET瓶灌裝車間、玻璃瓶灌裝車間。（一）金屬罐灌裝車間技術(shù)方案該車間年產(chǎn)三片罐250ml裝的沙棘飲料2萬噸。擬設(shè)置兩條生產(chǎn)線并配備相應(yīng)的純凈水制備設(shè)備及飲料調(diào)配設(shè)備。1．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)執(zhí)行沙棘果樂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)號：Q/JSX.005-2002。原汁固形物含量不低于10％。2．生產(chǎn)方法沙棘飲料的生產(chǎn)是以成熟的工藝為基礎(chǔ)，通過配置國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，從而使其生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化、管道化。生產(chǎn)方法簡述如下：將白砂糖在溶糖罐中溶解，經(jīng)過濾后貯存在糖液罐中待用。將沙棘原汁泵入調(diào)配罐，加入糖汁，加入純凈水將其調(diào)配為沙棘果汁10％、白砂糖4％的濃度，再將其均質(zhì)、高溫瞬時滅（UHT）、脫氣后進(jìn)入三片罐生產(chǎn)線，進(jìn)行灌裝、封蓋、噴淋殺菌、熱風(fēng)烘干、噴碼、裝箱而成為產(chǎn)品?？展薜男抖?、沖罐、成品的裝箱都由機(jī)械設(shè)備自動完成，再由叉車將成品入庫。3．生產(chǎn)工藝流程三片罐裝沙棘飲料生產(chǎn)工藝流程如下圖所示：糖液貯罐過濾溶糖白砂糖原汁調(diào)配均質(zhì)VHT殺菌脫氣灌裝封蓋噴淋殺菌空罐卸垛平臺噴淋成品入庫質(zhì)檢裝箱噴碼熱風(fēng)烘干4．主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)三片罐裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)見表5－1三片罐裝沙棘飲料主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表表5－1序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶裝2白砂糖Kg/t403水t/t2含純凈水1t4電Kwh/t155汽t/t0.36三片罐250ml個/t40007紙箱24聽/箱個/t167（二）PET瓶裝車間技術(shù)方案該車間年產(chǎn)PET瓶裝沙棘飲料2萬噸，灌裝瓶容量為330～1500ml多種規(guī)格。擬設(shè)置1條生產(chǎn)線并配置相應(yīng)的輔助生產(chǎn)設(shè)備。1．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)執(zhí)行沙棘果樂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)號：Q/JSX.005-2002。原汁固形物含量不低于10％。2．生產(chǎn)方法PET瓶裝沙棘飲料的生產(chǎn)方法與三片罐裝沙棘飲料的生產(chǎn)方法基本相同，只是由于包裝材料的差異，而灌裝生產(chǎn)線有所區(qū)別。脫氣后的飲料熱灌裝、封蓋、倒瓶殺菌、冷卻隧道、熱風(fēng)烘干、套標(biāo)、噴碼、裝箱而成為產(chǎn)品?？掌康那逑醇俺善返难b箱都由機(jī)械設(shè)備自動完成，再由叉車將成品入庫。3．生產(chǎn)工藝流程PET瓶裝沙棘飲料生產(chǎn)工藝流程如下圖所示：糖液貯罐過濾溶糖白砂糖原汁調(diào)配均質(zhì)VHT殺菌脫氣熱灌裝封蓋倒瓶殺菌冷卻隧道成品入庫質(zhì)檢裝箱噴碼套標(biāo)熱風(fēng)烘干4．主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)PET瓶裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)見表5－2PET瓶裝沙棘飲料主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表表5－2序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶裝2白砂糖Kg/t403PET瓶330ml～1500ml個/t800以1250ml計(jì)4紙箱6個/箱個/t167以1250ml計(jì)5水t/t2含純凈水1t6電Kwh/t157汽t/t0.3(三)玻璃瓶裝車間技術(shù)方案該車間年產(chǎn)玻璃瓶裝沙棘飲料1萬噸，瓶裝容量為170~500ml多種規(guī)格。擬設(shè)置一條玻璃瓶裝生產(chǎn)線并配置相應(yīng)的輔助生產(chǎn)設(shè)備。1．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)執(zhí)行沙棘精華產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)號：Q/JSX.004-2002。原汁固形物含量不低于10%。2．生產(chǎn)方法玻璃瓶裝沙棘飲料生產(chǎn)方法與三片罐裝沙棘飲料生產(chǎn)方法基本相同，由于包裝物的差別，只是灌裝生產(chǎn)線不同。脫氣后的飲料經(jīng)灌裝、封蓋、噴淋殺菌、熱風(fēng)烘干、貼標(biāo)、噴碼、裝箱、質(zhì)檢合格而成為產(chǎn)品。洗瓶到產(chǎn)品的裝箱都同樣由機(jī)械設(shè)備自動完成，成品由叉車入庫。3．生產(chǎn)工藝流程玻璃瓶裝沙棘飲料生產(chǎn)工藝流程如下圖所示：糖液貯罐過濾溶化白砂糖原汁調(diào)配均質(zhì)VHT殺菌脫氣罐裝封蓋噴淋殺菌熱風(fēng)烘干成品入庫質(zhì)檢裝箱噴碼貼標(biāo)4.主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)玻璃瓶裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)見表5-3玻璃瓶裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表表5-3序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶裝2白砂糖Kg/t403玻璃瓶170ml～500ml個/t4000以250ml計(jì)4紙箱24瓶/箱個/t167以250ml計(jì)5水t/t2含純凈水1t6電Kwh/t157汽t/t0.3二、主要設(shè)備方案（一）主要設(shè)備選型本工程幾種包裝形式沙棘飲料的生產(chǎn)工藝流程基本相同，包括了飲料汁液的制備和罐裝兩大部分。根據(jù)該項(xiàng)目產(chǎn)品方案和產(chǎn)量，國內(nèi)有許多設(shè)備生產(chǎn)廠家均可以生產(chǎn)本項(xiàng)目所需的設(shè)備。經(jīng)過考察比選后，本設(shè)計(jì)推薦有多年飲料機(jī)械制造經(jīng)驗(yàn)的南京輕工業(yè)機(jī)械集團(tuán)生產(chǎn)的飲料罐裝生產(chǎn)線，并選用了國內(nèi)比較好的飲料汁液制備設(shè)備與其配套。1．600罐/分易拉罐飲料灌裝生產(chǎn)線該生產(chǎn)線由自動卸垛機(jī)、沖罐機(jī)、灌裝機(jī)、封蓋機(jī)、殺菌機(jī)、噴碼機(jī)、液位檢測儀、空罐輸送系統(tǒng)、實(shí)罐輸送系統(tǒng)、吹干機(jī)、紙箱包裝機(jī)、貯罐臺、清洗裝置、總電控柜等單機(jī)組成。是目前唯一獲得國家重點(diǎn)新產(chǎn)品成果獎的灌裝生產(chǎn)線。全線自動化程度高、性能穩(wěn)定。其中罐裝和封口的一體化，由封口機(jī)帶動灌裝機(jī)同步傳動，確保灌裝液位的穩(wěn)定，縮短灌裝和封口之間的距離，從而降低罐內(nèi)的含氧量。凡與物料接觸的部分均采用不銹鋼材料。通過簡單變更可適應(yīng)于各種不同罐型。采用特殊結(jié)構(gòu)調(diào)整封蓋輥上下前后間隙，十分可靠地保證封蓋質(zhì)量。殺菌機(jī)采用鏈網(wǎng)傳動，其強(qiáng)度好，耐高溫，透氣性好，輸送平穩(wěn)并采用PID溫度控制系統(tǒng)，確保溫控精度高，反應(yīng)靈敏。紙箱包裝機(jī)是引進(jìn)德國MEYPACK技術(shù)生產(chǎn)的全自動型包裝設(shè)備，其中包括輸罐、排列、裝箱、紙箱成型、粘膠噴涂、電氣自動控制等組成。通過簡單變更可適用于各種組合及罐型的包裝。按每天2班生產(chǎn)，年工作日250天，生產(chǎn)線負(fù)荷率取0.75，若以250ml計(jì)，全線生產(chǎn)能力為27000噸。2．PET瓶罐裝生產(chǎn)線（20000P/H）該生產(chǎn)線由卸垛機(jī)、沖瓶灌裝擰蓋一體機(jī)、殺菌機(jī)、輸蓋機(jī)（含蓋殺菌）、輸瓶、輸箱系統(tǒng)、噴碼機(jī)、紙箱包裝機(jī)、CIP清洗系統(tǒng)、總電控柜等單機(jī)組成。該線推薦選用南京輕工業(yè)機(jī)械集團(tuán)產(chǎn)品。按每天2班生產(chǎn)，年工作250天，生產(chǎn)線負(fù)荷取0.75，可灌裝330ml～1500ml裝飲料，年生產(chǎn)能力可達(dá)3萬噸以上（以600ml計(jì)）。3．玻璃瓶灌裝生產(chǎn)線（15000P/H）由卸箱機(jī)、洗瓶機(jī)、灌裝壓蓋機(jī)、殺菌機(jī)、輸蓋機(jī)、輸送系統(tǒng)、噴碼機(jī)、裝箱機(jī)、總電控柜等單機(jī)組成。按每天2班生產(chǎn)，年工作250天，生產(chǎn)線負(fù)荷取0.75，可灌裝170ml～500ml裝飲料，年生產(chǎn)能力可達(dá)15000噸以上（以250ml計(jì)）。4．制冷本項(xiàng)目建設(shè)高溫（0～4℃）冷庫一座，用于沙棘原汁的儲存保鮮。冷庫采用-10℃系統(tǒng)，采用氨為制冷劑，氨泵強(qiáng)制供液制冷系統(tǒng)，蒸發(fā)系統(tǒng)冷負(fù)荷為252000kcal/h，選6AW-12.5壓縮機(jī)兩臺，其它附屬設(shè)備的選擇詳見設(shè)備表。冷庫主要設(shè)備表表5-4序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價（元）備注1制冷壓縮機(jī)S8-12.5臺252300大連冷凍機(jī)廠產(chǎn)品2氨液循環(huán)泵組AXZB2.5臺243700同上3臥式冷凝器DWN-250臺113000同上4貯氨器ZA-3.5臺123000同上5中間冷卻器ZL-2.0臺19200同上6油分離器YF-150臺29900同上7空氣分離器KF-50臺13600同上8集油器JY-300臺12500同上9吊頂式冷風(fēng)機(jī)DKLJ-200臺426000上虞風(fēng)機(jī)廠10落地式冷風(fēng)機(jī)KLD-350臺236000同上（二）主要設(shè)備清單各車間主要設(shè)備詳見表5-5，表5-6，表5-7。金屬罐飲料車間主要設(shè)備表表5-5序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家1化糖系統(tǒng)1t/h1.1化糖鍋1m3臺2石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司1.2水粉混合器15t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司1.3過濾器0.3m2臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司1.4糖液泵3t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司2調(diào)配系統(tǒng)5t/h2.1調(diào)配罐5m3臺2石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司2.2衛(wèi)生泵5t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司2.3管道過濾器DN40臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司2.4貯罐1m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司2.5均質(zhì)機(jī)25Mpa5t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司2.6脫氣機(jī)6t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司2.7超高溫滅菌機(jī)8t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3純凈水設(shè)備8t/h3.1原水泵GZ65-40-200臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.2機(jī)械過濾器ф1100×2500臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.3活性炭過濾器ф1100×2500臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.4一級精密過濾器ф400×750臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.5中間貯罐5m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.6二級精密過濾器ф400×750臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.7一級反滲透裝置12t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.8二級反滲透裝置8t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.9純水箱8m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.10電器控制柜臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.11ABS管件4自動清洗系統(tǒng)（CIP）3m3/h4.1堿液罐3m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司4.2酸液罐3m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司4.3熱水罐3m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司4.4清水罐4m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司4.5加熱裝置8m3臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司金屬罐飲料車間主要設(shè)備表表5-5序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家4.6出水泵10t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司4.7自動控制系統(tǒng)臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司5灌裝生產(chǎn)線生產(chǎn)能力600罐/分5.1卸垛、平臺、噴淋組合機(jī)XD600臺1南京輕工機(jī)械集團(tuán)5.2灌裝封罐機(jī)YL34、YL35、300～500罐/分臺25.3殺菌機(jī)YPYS37660罐/分臺15.4液位檢測儀臺15.5吹干翻罐、輸罐系統(tǒng)臺15.6噴碼機(jī)臺15.7紙包包裝機(jī)YPGB2815～28箱/分臺15.8總電柜臺1PET瓶飲料車間主要設(shè)備表表5-6序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家1化糖系統(tǒng)1t/h臺石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司1.1化糖鍋1m3臺2同上1.2水粉混合器15t/h臺1同上1.3過濾器0.3m2臺1同上1.4糖液泵3t/h臺1同上2調(diào)配系統(tǒng)5t/h同上2.1調(diào)配罐5m3臺2同上2.2衛(wèi)生泵5t/h臺1同上2.3管道過濾器DN40臺1同上2.4貯罐1m3臺1同上2.5均質(zhì)機(jī)25Mpa5t/h臺1同上2.6脫氣機(jī)6t/h臺1同上2.7超高溫滅菌機(jī)8t/h臺1同上3純凈水設(shè)備8t/h同上PET瓶飲料車間主要設(shè)備表表5-6序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家3.1原水泵GZ65-40-200臺1同上3.2機(jī)械過濾器ф1100×2500臺1同上3.3活性炭過濾器ф1100×2500臺1同上3.4一級精密過濾器ф400×750臺1同上3.5中間貯罐5m3臺1同上3.6二級精密過濾器ф400×750臺1同上3.7一級反滲透裝置12t/h臺1同上3.8二級反滲透裝置8t/h臺1同上3.9純水箱8m3臺1同上3.10電器控制柜臺1同上3.11ABS管件同上4自動清洗系統(tǒng)（CIP）3m3/h同上4.1堿液罐3m3臺1同上4.2酸液罐3m3臺1同上4.3熱水罐3m3臺1同上4.4清水罐4m3臺1同上4.5加熱裝置8m3臺1同上4.6出水泵15t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司4.7自動控制系統(tǒng)臺1同上5灌裝生產(chǎn)線20000瓶/h5.1卸垛機(jī)YXD3024000瓶/h臺1南京輕工機(jī)械集團(tuán)5.2沖瓶灌裝擰蓋一體機(jī)YCGN50R20000瓶/h臺1同上5.3殺菌機(jī)臺1同上5.4輸蓋機(jī)（含蓋殺菌）臺1同上5.5輸瓶、輸箱系統(tǒng)臺1同上5.6噴碼機(jī)臺1同上5.7裝箱機(jī)或人工裝箱臺1同上5.8總電柜臺1璃瓶飲料車間主要設(shè)備表表5-7序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家1化糖系統(tǒng)0.5t/h石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司1.1化糖鍋0.5m3臺21.2水粉混合器10t/h臺11.3過濾器0.15m2臺11.4糖漿輸送泵3t/h臺11.5管路閥門2調(diào)配系統(tǒng)3t/h2.1調(diào)配罐3m3臺22.2衛(wèi)生泵5t/h臺12.3管道過濾器DN40臺12.40.8衛(wèi)生級貯罐0.8m3臺12.5均質(zhì)機(jī)25Mpa3t/h臺12.6脫氣機(jī)4t/h臺12.7超高溫滅菌機(jī)4t/h臺13純凈水設(shè)備4t/h石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司3.1原水泵GZ50-32-160臺13.2機(jī)械過濾器ф900×1500臺13.3活性炭過濾器ф900×1500臺13.4一級精密過濾器ф300×750臺13.5中間貯罐4m3臺13.6二級精密過濾器ф300×750臺13.7一級反滲透裝置6t/h臺1玻璃瓶飲料車間主要設(shè)備表表5-7序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家3.8二級反滲透裝置4t/h臺13.9純水箱4m3臺13.10電器控制柜臺13.11ABS管件4自動清洗系統(tǒng)（CIP）2m3/h石家莊恒昌食品包裝機(jī)械有限公司4.1堿液罐2m3臺14.2酸液罐2m3臺14.3熱水罐2m3臺14.4清水罐3m3臺14.5加熱裝置6m3臺14.6出水泵10t/h臺14.7自動控制系統(tǒng)臺15灌裝生產(chǎn)線15000瓶/h南京輕工機(jī)械集團(tuán)5.1卸箱機(jī)臺15.2洗瓶機(jī)臺15.3灌裝壓蓋機(jī)臺15.4殺菌機(jī)臺15.5輸蓋機(jī)臺15.6輸瓶、輸箱系統(tǒng)臺15.7噴碼機(jī)臺15.8裝箱機(jī)臺15.9總電柜臺1三、工程方案（一）主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)方案本項(xiàng)目的建筑工程主要包括金屬罐灌裝車間、PET瓶灌裝車間、玻璃瓶灌裝車間、高溫冷庫、制冷機(jī)房、金屬罐空罐庫、PET空瓶庫、包裝材料庫、輔料庫、成品庫、五金備件庫、玻璃瓶棚及熱力站、變配電室、水泵房、綜合樓、食堂、汽車庫、空壓站等，總建筑面積為21473m2。生產(chǎn)車間均為單層廠房，擬采用排架結(jié)構(gòu)，因?yàn)槭称窂S房根據(jù)食品行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，廠房要求滿足食品衛(wèi)生的要求：車間設(shè)計(jì)有良好的通風(fēng)措施，內(nèi)側(cè)窗臺做成45°傾斜度；車間內(nèi)墻、地面、頂棚在建筑作法上均考慮了便于清洗；墻角、墻與頂棚結(jié)合處設(shè)計(jì)成圓弧形，地面設(shè)計(jì)有一定的排水坡度坡向排水溝；車間設(shè)有防蠅、防鼠設(shè)施。內(nèi)裝修為瓷釉墻面（或瓷磚），頂棚刷白色磁釉，地面為現(xiàn)澆水磨石地面，鋁合金門窗。高溫庫為磚混結(jié)構(gòu)，聚酯保溫，食堂及其他庫房均為排架結(jié)構(gòu)；綜合樓、制冷機(jī)房、空壓站、熱力站、給水泵房、變電室等均為磚混結(jié)構(gòu)；玻璃瓶棚為輕鋼屋架、石棉瓦簡易棚。（二）“三材”用量估算本項(xiàng)目共需用水泥4574噸，鋼材780噸，木材644立方米。（三）主要建、構(gòu)筑物工程一覽表主要建、構(gòu)筑物一覽表序號建（構(gòu)）筑物名稱建筑面積m2平面尺寸（m×m）層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1金屬罐灌裝車間172872×241排架2PET瓶灌裝車間172872×241排架3玻璃瓶灌裝車間118866×181排架4高溫冷庫97254×181排架5制冷機(jī)房、空壓機(jī)房及給水加壓泵房1086×181磚混6空罐庫345672×241排架二座7PET瓶庫172872×241排架8玻璃瓶棚158466×241簡易9包裝材料庫76848×161排架10成品庫331272×2466×241排架二座11輔料庫57636×161排架12五金備件庫（含維修）38424×161排架13熱力站（含浴室）38432×121磚混14變配電室12113.5×91磚混15綜合樓185866×12.8局部三層磚混16食堂（兼禮堂）86448×181排架17汽車庫10818×61磚混18自行車棚12040×3簡易19門衛(wèi)366×31磚混二座20廁所5418×31磚混21綜合服務(wù)及臨時休息室39666×61磚混合計(jì)21473第六章主要原輔材料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)（一）主要原材料與年需要量本項(xiàng)目主要原材料為沙棘原漿，年需要量5000噸。（二）主要輔助材料與年需要量本項(xiàng)目主要輔助材料是白砂糖和水，年需要量分別為2000噸和11萬噸。（三）原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式沙棘原漿目前主要由遼寧建平5000畝種植園供給，能滿足項(xiàng)目需要，白砂糖主要從石家莊市場采購，純凈水由遼陽縣供水管網(wǎng)引入后，在各車間通過純凈水設(shè)備分別進(jìn)行提純處理，能滿足要求。沙棘原汁和白砂糖的運(yùn)輸主要以汽運(yùn)為主。二、燃料、動力供應(yīng)本項(xiàng)目用熱主要是通過立飛焦化集團(tuán)供熱站供給，不需要自建鍋爐房；電源引自遼河現(xiàn)有的11萬變電站，能滿足需要。三、主要原材料消耗主要原材料消耗指標(biāo)表表5-3序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量1沙棘果汁原汁t/y50002白砂糖t/y20003三片罐250ml萬個/y80004玻璃瓶170ml～500ml萬個/y40005PET瓶330ml～1500ml萬個/y16006紙箱24瓶/箱萬個/y835第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、總圖布置1．總圖布置原則主要原則：在滿足生產(chǎn)工藝流程及其相互關(guān)系要求，以及消防要求的前提下，對各個組成部分的位置進(jìn)行合成，使項(xiàng)目形成布局緊湊、流程順暢、經(jīng)濟(jì)合理、使用方便的格局。2．總圖布置方案本項(xiàng)目劃分為三個功能區(qū)，即生產(chǎn)區(qū)，輔助生產(chǎn)區(qū)和辦公生活區(qū)。生產(chǎn)區(qū)由金屬罐灌裝生產(chǎn)車間、PET瓶灌裝生產(chǎn)車間和玻璃瓶灌裝生產(chǎn)車間組成，分別位于場區(qū)中部；輔助生產(chǎn)區(qū)由熱力交換站、變配電室、空壓機(jī)站、高溫冷庫、輔助材料庫、五金備件庫、金屬空罐庫、PET空瓶庫、玻璃空瓶棚、包裝材料庫、成品庫等組成，分別位于場區(qū)的東部、西部和北部；辦公生活區(qū)由綜合樓、食堂（兼禮堂）、綜合服務(wù)及臨時休息室等組成，分別位于場區(qū)南部。三個功能區(qū)用道路和圍墻劃分。在綜合樓東側(cè)預(yù)留活動場地12.10畝。在庫房和生產(chǎn)車間之間、道路兩側(cè)和外圍墻內(nèi)側(cè)設(shè)置綠化區(qū)。場區(qū)東部的砼道路寬9m，場區(qū)中部和西部的砼道路寬12m，道路均與砼場地相連接，道路和砼場地共同形成環(huán)形通道，以滿足生產(chǎn)和消防的需要。綜合樓南部的東西向砼場地和綜合樓前的廠前區(qū)南部的砼場地均采用18cm厚C20砼面層，30cm厚3：7灰土基層。其余的砼場地和道路，均采用22cm厚C25砼面層，30cm厚3：7灰土基層，以滿足普通載重汽車和20噸集裝箱載重汽車的通行。場區(qū)外圍墻長490m，高2.2m，內(nèi)圍（場區(qū)功能劃分用）墻長120m，高2.2m，并在外圍墻的西部，設(shè)2座大門，各寬9m，北側(cè)大門主要供運(yùn)送原、輔料和包裝材料車輛的進(jìn)入，以及提貨車輛的進(jìn)入，南側(cè)大門主要供運(yùn)送原、輔料和包裝材料車輛的駛出，以及提貨車輛的駛出，工作人員的進(jìn)出和辦公生活車輛的進(jìn)出，2座大門均可直接通往昌盛大街。依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，本項(xiàng)目的生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的總圖方案為：大宗包裝材料（瓶、罐）庫（棚）布置在場區(qū)東部，生產(chǎn)車間布置在場區(qū)中部，成品庫布置在場區(qū)西部，其他包裝材料庫及原、輔料庫等布置在生產(chǎn)車間外圍，形成由東向西的直線式生產(chǎn)物流和由外圍向中心的生產(chǎn)物流，產(chǎn)品外運(yùn)方便。場區(qū)雨水采用有組織排水方式，雨水通過道路和砼場地的集水井后，再由場區(qū)排水管網(wǎng)由東向西排入昌盛大街東側(cè)的開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)。3．主要技術(shù)指標(biāo)場區(qū)面積150畝（含預(yù)留活動場地12.10畝）建筑面積21473m2砼道路面積5100m2砼場區(qū)面積19300m2綠化系數(shù)15.3%（不考慮預(yù)留活動場地時為17.6%）建筑系數(shù)32.5%（不考慮預(yù)留活動場地時為37.2%）二、場內(nèi)外運(yùn)輸1．場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式場外運(yùn)輸采用汽車運(yùn)輸方式，全年運(yùn)入量為24220噸，運(yùn)出量為67120噸，全年運(yùn)輸量為91340噸。運(yùn)輸量構(gòu)成詳見表8-1。企業(yè)自備5噸和10噸冷藏車各1輛，10噸載重車1輛，面包車1輛。運(yùn)力不足時由社會租賃解決。場外全年運(yùn)輸量表8-1序號名稱運(yùn)輸量(t)備注一全年運(yùn)入量24220（一）金屬罐灌裝產(chǎn)品85901沙棘原汁20002白砂糖8003三片罐24004紙箱33405其他50（二）PET瓶灌裝產(chǎn)品65101沙棘原汁20002白砂糖4003PET瓶3204紙箱33405其他50（三）玻璃瓶灌裝產(chǎn)品91201沙棘原汁1000場外全年運(yùn)輸量表8-1序號名稱運(yùn)輸量(t)備注2白砂糖4003玻璃瓶60004紙箱16705其他50二全年運(yùn)出量671201沙棘飲料產(chǎn)品及其他67120全年運(yùn)輸總量913402．場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式場內(nèi)運(yùn)輸采用叉車和手推車相結(jié)合的運(yùn)輸方式。場內(nèi)全年運(yùn)輸量為91190噸，其構(gòu)成詳見表8-2。序號名稱運(yùn)輸量（t）備注1主要原料70002包裝170703產(chǎn)品670704其他50合計(jì)911903．場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備為庫房（除成品庫）至生產(chǎn)車間的運(yùn)輸配備1t叉車2輛；為高溫冷庫的裝卸配備1.5t叉車1輛，并兼作機(jī)動備用；為生產(chǎn)車間至成品庫的運(yùn)輸配備1.5t叉車2輛；為成品庫內(nèi)的裝卸配備1.5t叉車1輛。場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備共計(jì)1t叉車2輛，1.5t叉車4輛。三、公用輔助工程1．給水工程用水負(fù)荷。金屬罐灌裝車間10t/h，PET瓶灌裝車間10t/h，玻璃瓶灌裝車間5t/h，輔助生產(chǎn)用水2t/h，生活用水5t/h，最大用水量為32t/h。正常生產(chǎn)情況下的日用水量為440t。水質(zhì)要求。生產(chǎn)用水符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品生產(chǎn)所需的純凈水由各生產(chǎn)車間的純凈水生產(chǎn)設(shè)備制備，純凈水水質(zhì)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量要求。給水方案。場區(qū)水遼陽縣供水管網(wǎng)給水管線接入場區(qū)內(nèi)的800m3鋼筋混凝土蓄水池（1.8天用量），蓄水池位于場區(qū)東北角，接入干管為DN200鑄鐵管，接入長度為240m。場區(qū)鑄鐵主干管管徑為DN150，各支管為鍍鋅鋼管，管徑為DN100。2．排水工程排放總量。正常生產(chǎn)情況下，生產(chǎn)污水排放量為12.5t/h，輔助生產(chǎn)污水排放量為2t/h；生活用水污水最大排放量為3t/h，計(jì)17.5t/h。場區(qū)雨水最大排放量為4500t/h。場區(qū)最大排放總量為4517.5t/h。污水水質(zhì)。污水主要是清洗瓶、罐的生產(chǎn)廢水和生活廢水等，不含有毒物質(zhì)。排放方式。污水直接排放，采用雨污合流制排放。在生產(chǎn)車間、綜合樓、食堂（兼禮堂）、浴室等處共設(shè)置化糞池6座（10m3/座）。在道路兩側(cè)和砼場地的適宜部位設(shè)置集水井，并敷設(shè)DN300、DN500鋼筋砼排水管。雨水和污水均經(jīng)鋼筋混凝土排水支管匯入場區(qū)鋼筋混凝土主排水管，主排水管管徑為DN900。主排水管由場區(qū)西部引出，并接入昌盛大街東側(cè)的開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)，場外接入長度為20m。3．供電工程(1)供電負(fù)荷本項(xiàng)目為飲料生產(chǎn)企業(yè)，故供電負(fù)荷等級為Ⅱ類負(fù)荷。（2）電源選擇本項(xiàng)目電源引自遼河鎮(zhèn)的11萬V變電站。本項(xiàng)目擬建變（配）電室一座，變（配）電室布置在廠區(qū)北側(cè)，需安裝630KVA和160KVA變壓器各1臺，遼陽縣電力部門已同意供電。（4）防雷措施與接地本項(xiàng)目沒有較高建筑物，故廠區(qū)建筑物不設(shè)防雷保護(hù)。本工程接地采用TN-C-S系統(tǒng)，變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)直接接地，各建筑物進(jìn)線處重復(fù)接地。4．通信設(shè)施場區(qū)設(shè)有線直撥電話7部，由電信部門負(fù)責(zé)安裝和開通；設(shè)24門程控交換機(jī)1套，總機(jī)設(shè)在綜合樓內(nèi)。5．供熱設(shè)施熱源及接入。全年生產(chǎn)和冬季取暖所需的熱源（蒸汽）來自附近的立飛集團(tuán)供熱站。場區(qū)設(shè)熱力交換站，熱力交換站的熱源由場區(qū)正西的昌盛大街東側(cè)的供熱管網(wǎng)接入，接入管的敷設(shè)方式為地溝式，接入長度為100m。生產(chǎn)供熱。生產(chǎn)工藝設(shè)備總熱負(fù)荷為3850kw。室內(nèi)采暖供熱。采暖室外計(jì)算溫度為-8℃，采用95℃-70℃熱水。生產(chǎn)車間、浴室、綜合樓、食堂、門衛(wèi)、綜合服務(wù)部及臨時休息室、泵房、成品庫（保證冬季庫房溫度高于5℃）需要采暖，需要熱水采暖的建筑面積為11310m2。生產(chǎn)車間的設(shè)計(jì)溫度為16℃，浴室、綜合樓、食堂、門衛(wèi)、綜合服務(wù)部及臨時休息室的設(shè)計(jì)溫度為18℃，成品庫的設(shè)計(jì)溫度為5℃以上，泵房的設(shè)計(jì)溫度為14℃。生產(chǎn)車間的熱負(fù)荷為557kw，綜合樓的熱負(fù)荷為130kw，食堂、門衛(wèi)、浴室、綜合服務(wù)及臨時休息室、泵房的熱負(fù)荷為104kw，成品庫的熱負(fù)荷為166kw，蒸汽采暖總負(fù)荷為957kw。室內(nèi)采暖采用鑄鐵散熱器。場區(qū)室外管網(wǎng)敷設(shè)為地溝敷設(shè)方式。6.壓縮空氣生產(chǎn)所需的壓縮空氣，由空壓站供給。壓縮空氣需用量為：金屬罐灌裝車間2m3/min，PET瓶灌裝車間2m3/min，玻璃瓶灌裝車間1m3/min。選用0.4MPa~0.6Mpa壓力的3m3/min空壓機(jī)1臺、2m3/min空壓機(jī)1臺?？諌簷C(jī)各配除油器、干燥器、過濾器1套。7．通風(fēng)生產(chǎn)車間采用機(jī)械通風(fēng)方式，倉儲及其他建筑物均采用自然通風(fēng)方式。8．維修設(shè)施除在每個生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)維修間外，另在五金備件庫內(nèi)設(shè)維修間，負(fù)責(zé)設(shè)備維修、電氣維修、儀表維修、管道維修等。主要設(shè)備的大修依托社會服務(wù)解決。9．倉儲設(shè)施倉儲周期。金屬空罐庫為1個月，PET空瓶庫為1個月，玻璃空瓶棚為半個月，高溫冷庫為1個月，成品庫為半個月，包裝材料庫為1個月，輔助材料庫為2個月。場區(qū)設(shè)高溫冷庫、輔助材料庫、五金備件庫、金屬空罐庫、PET空瓶庫、玻璃空瓶棚、包裝材料庫、成品庫（保證成品庫的冬季庫房溫度高于5℃），庫房面積利用率為65%。10.消防在場區(qū)蓄水池附近設(shè)地上式消防栓2個，場區(qū)不再設(shè)消防管網(wǎng)。生產(chǎn)車間、庫房、汽車庫、綜合樓等主要建筑物設(shè)手推式、手提式化學(xué)滅火器材。第八章節(jié)能、節(jié)水措施合理利用能源是我國的一項(xiàng)重要國策，也是企業(yè)降低產(chǎn)品成本的重要途徑。因此，合理地、充分地利用能源資源，千方百計(jì)降低產(chǎn)品能源單耗是一項(xiàng)利國利民的重要任務(wù)。本項(xiàng)目擬采取以下節(jié)能、節(jié)水措施，以有效保證能源的合理利用：一、節(jié)能措施1．在總平面布置中，按工藝流程布置主要車間與輔助部分，使物料運(yùn)輸路線短捷，動力設(shè)施接近負(fù)荷中心。2．在設(shè)備選型上，選用國家推薦的高效節(jié)能設(shè)備，如S9變壓器、節(jié)能電機(jī)、節(jié)能水泵等。3．配電設(shè)計(jì)盡量使配電靠近負(fù)荷較大的設(shè)備，選用低損高效電器及無功功率就地補(bǔ)償，降低線路損耗。照明選用高效熒光燈和全鹵混光燈減少耗電量，道路照明采用光控開關(guān)。

4．供熱、供冷管道及生產(chǎn)車間需加熱或冷卻的設(shè)備均采用新型隔熱材料保溫或保冷，以減少能量損失。

5．全廠集中供熱、供水，實(shí)行能源的三級計(jì)量，設(shè)計(jì)選用實(shí)用的儀表，準(zhǔn)確地計(jì)量能源消耗，及時指導(dǎo)產(chǎn)品成本分析。二、節(jié)水措施減少生產(chǎn)過程中用氣、用水的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象，節(jié)約用水，注重循環(huán)利用，蒸汽冷凝水回收利用。第九章環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目采用的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）中二級標(biāo)準(zhǔn)；（2）表水環(huán)境執(zhí)行《地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GHZB1-1996）中V類標(biāo)準(zhǔn)。（3）環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）2標(biāo)準(zhǔn)。（4）噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）Ⅱ類。（5）工藝排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162978_1996）二級標(biāo)準(zhǔn)。（6）污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)（GB8978—1996）。一、場址環(huán)境條件本項(xiàng)目選址地位于遼陽市和遼陽縣的中間地帶，擬建地址地理位置優(yōu)越，交通便捷，周圍環(huán)境較好，綜合優(yōu)勢明顯，無其他企業(yè)對本項(xiàng)目構(gòu)成環(huán)境污染影響，對保護(hù)該公司環(huán)境、廠房潔凈十分有利，適宜本項(xiàng)目的建設(shè)。二、主要污染物1．污水污水主要來源于洗瓶水及生活污水。2．噪聲本項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲主要是機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲。三、環(huán)境保護(hù)措施方案1．污水治理生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排放到遼陽縣排水管網(wǎng)，洗瓶水（不含有害物質(zhì)）可直接排入縣城排水管網(wǎng)，符合排放要求。2．噪聲治理噪聲主要是振動噪聲和機(jī)械噪聲固有噪聲，其治理方案是在設(shè)備上設(shè)置緩沖器，在設(shè)備基座與基礎(chǔ)之間設(shè)橡膠隔振墊，在管道上設(shè)置橡膠減振補(bǔ)償器，并選用低噪聲設(shè)備；在建筑上采用隔音吸聲設(shè)計(jì)和設(shè)置隔音間，同時在廠區(qū)周圍設(shè)置綠化帶，使噪聲控制在GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。3．環(huán)境綠化設(shè)計(jì)飲料的生產(chǎn)過程關(guān)系到消費(fèi)者身體健康，不但要求生產(chǎn)廠房有一定的潔凈度，而且廠區(qū)環(huán)境也應(yīng)綠化。在廠前區(qū)，選擇樹形美觀、挺拔高大、觀賞價值高的常綠喬木，適當(dāng)配置草皮、水池等，有地下管溝的地段選用淺根性草皮、灌木和喬木等植物，不選產(chǎn)生花粉的樹木。在廠區(qū)內(nèi)的各個車間之間，用綠化帶來協(xié)調(diào)和連接，多種植草皮、常青的樹木，并多種抗污染較強(qiáng)的常綠喬灌木，這樣既美化環(huán)境，又可減少污染，使該廠成為布局合理的花園式企業(yè)。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道，滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊?。生產(chǎn)車間內(nèi)工藝設(shè)備布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距。各區(qū)域均設(shè)有火災(zāi)報警系統(tǒng)，以利于及時報警。車間設(shè)有防雷設(shè)計(jì)。電器外殼接零保護(hù)。檢修照明電壓不高于36V，以確保檢修人員安全。機(jī)械設(shè)備傳動部分均裝有安全保護(hù)罩，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿，以保證人員安全。對本車間內(nèi)各機(jī)房的空壓機(jī)、通風(fēng)機(jī)等設(shè)備，增設(shè)減振設(shè)施，風(fēng)機(jī)進(jìn)出口加裝消聲器，機(jī)房內(nèi)采用吸聲材料，以降低噪音，減輕對操作人員的危害。生產(chǎn)車間按符合食品衛(wèi)生要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。車間內(nèi)設(shè)有男女更衣室、衛(wèi)生間等輔助用房。廠房主要入口處設(shè)置風(fēng)幕，以防飛蟲進(jìn)入。車間設(shè)安全員，工人上崗須進(jìn)行安全教育，合格后上崗。二、消防在場區(qū)蓄水池附近設(shè)地上式消防栓2個，場區(qū)不再設(shè)消防管網(wǎng)。生產(chǎn)車間、庫房、汽車庫、綜合樓等主要建筑物設(shè)手推式、手提式化學(xué)滅火器材。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)副總經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營銷售及后勤保障等具體工作，其組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：二、人力資源配置1．生產(chǎn)作業(yè)班次企業(yè)采取每天兩班制，每班8小時，一年工作日取250天。2．勞動定員數(shù)量及職工來源本項(xiàng)目定員159人。所需人員采用集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)劑和社會公開招聘方式解決。具體人員設(shè)置詳見下表11－1。具體人員設(shè)置表表11-1序號部門名稱崗位定員備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理33辦公室104財務(wù)部35營銷部86動力維修部27技術(shù)部68檢驗(yàn)室69金屬罐灌裝車間40其中技術(shù)人員310PET瓶灌裝車間40其中技術(shù)人員311玻璃瓶灌裝車間40其中技術(shù)人員3合計(jì)15993．職工培訓(xùn)計(jì)劃為了保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期效果，本項(xiàng)目對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。人員培訓(xùn)按照“全員培訓(xùn)，突出重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員、專職維修人員以及主要操作人員。管理人員培訓(xùn)期1個月，相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)人員培訓(xùn)期2個月。培訓(xùn)合格后方可上崗工作。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排及招投標(biāo)一、建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為二年。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃2個月完成項(xiàng)目前期及審批工作，施工圖設(shè)計(jì)2個月，土建施工時間為16個月，設(shè)備安裝調(diào)試3個月，人員培訓(xùn)3個月，竣工驗(yàn)收2個月。具體實(shí)施進(jìn)度見圖12－1。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號工期（月）實(shí)施步驟246810121416182022241項(xiàng)目前期準(zhǔn)備及審批2初步設(shè)計(jì)及審批3施工圖設(shè)計(jì)4設(shè)備材料定貨5建筑施工6設(shè)備安裝及調(diào)試7竣工驗(yàn)收四、招投標(biāo)本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及主要設(shè)備材料采購等全部實(shí)行招投標(biāo)。招標(biāo)組織方式采用委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。具體詳見招投表基本情況表。第十三章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）投資估算說明及依據(jù)本項(xiàng)目投資估算按照國家計(jì)委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)進(jìn)行的。主要依據(jù)有：1.國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；2.《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（QBJS10-93）；3.《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》；4.《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。（二）建設(shè)投資估算本估算范圍包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三部分。工程費(fèi)用包括生產(chǎn)工程、輔助工程、公用及服務(wù)工程。其中建筑工程根據(jù)結(jié)構(gòu)形式及當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)取費(fèi)，建筑工程費(fèi)用總額估算為1741萬元；設(shè)備購置費(fèi)按設(shè)備詢價（或參照《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》）加運(yùn)雜費(fèi)用取費(fèi)，設(shè)備購置費(fèi)估算總額為1828.91萬元；設(shè)備安裝費(fèi)按實(shí)際情況計(jì)取，估算為96.32萬元。其他費(fèi)用，依據(jù)本工程建設(shè)條件、特點(diǎn)和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算，為1022.41萬元?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、其他費(fèi)用（不含土地使用權(quán)）之和的10%計(jì)算，經(jīng)計(jì)算為380.58萬元；根據(jù)國家現(xiàn)行政策未列漲價預(yù)備費(fèi)。以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為5302.37萬元。詳見投資估算表。（沒表）（三）流動資金估算本項(xiàng)目流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。原材料、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款和產(chǎn)成品等按年周轉(zhuǎn)12次計(jì)算，在產(chǎn)品按日周轉(zhuǎn)2次計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，正常年份流動資金總額為3425.21萬元。詳見流動資金估算表。（沒表）（四）項(xiàng)目投入總資金估算表項(xiàng)目投入總資金為8727.58萬元。二、資金籌措本項(xiàng)目所需資金全部由項(xiàng)目承辦單位以自有資金投入。其中以自有資金投入建設(shè)投資5302.37萬元，投入流動資金3425.21萬元。三、資金使用計(jì)劃（一）建設(shè)投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2年。建設(shè)投資為5302.37萬元，在項(xiàng)目第1年投入2500萬元，在項(xiàng)目第2年投入2569.22萬元。（二）流動資金使用計(jì)劃流動資金為3425.21萬元。根據(jù)投產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目所需流動資金在項(xiàng)目第3年投入2853.96萬元，在項(xiàng)目第4年投入571.25萬元。詳見資金籌措表。（沒表）第十四章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)及方法（一）財務(wù)評價依據(jù)1．國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財會等方面的政策、法規(guī)；2.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）3.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；4.項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料；5.各專業(yè)提供的基礎(chǔ)條件。（二）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1.產(chǎn)品銷售價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則：項(xiàng)目主要投入物以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)進(jìn)行確定；產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)產(chǎn)品的出廠價格為依據(jù)，結(jié)合企業(yè)價格競爭策略對本項(xiàng)目產(chǎn)品價格進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)低。2.項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10年。3.生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年80%，第2年即達(dá)產(chǎn)100%。4.財務(wù)基準(zhǔn)收益率參考銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險率，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為8%。5.稅費(fèi)本項(xiàng)目繳納增值稅及相應(yīng)的城建維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加。增值稅稅率為17%，城建維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7%和3.5%。7.其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。二、銷售收入估算銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量，正常年（第4年）產(chǎn)量及銷售收入詳見表14-1。產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入表表14-1序號產(chǎn)品名稱數(shù)量(萬噸)價格（元/噸）銷售收入（萬元）1三片罐裝飲料2450090002PET瓶裝飲料2430086003玻璃瓶裝飲料1430043004合計(jì)521900注：銷售價格為不含稅價。三、成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采用要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本、物料、動力等消耗定額，并依據(jù)同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。（一）外購原材料、燃料及動力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。正常生產(chǎn)年外購原材料費(fèi)用為15200.51萬元，動力費(fèi)用為164萬元。（二）人員工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目按總?cè)藛T159人測算，高級管理人員4人，人均月工資為2000元，技術(shù)人員及中層管理人員44人，人均月工資1600元，生產(chǎn)工人111人，人均月工資600元。福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)提工資福利費(fèi)。（三）折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)1.折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，殘值按5％。各類固定資產(chǎn)的折舊年限參照《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定，按以下計(jì)算：①房屋及建筑物：按30年折舊；②生產(chǎn)設(shè)備：按10年折舊；③攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)按10年、遞延資產(chǎn)按5年攤銷；固定資產(chǎn)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)估算表見附表14-4、14-5。2.修理費(fèi)每年修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)提。（四）其他費(fèi)用其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算,其他費(fèi)用每年為3960萬元。（五）可變成本和固定成本1.可變成本經(jīng)估算正常年可變成本為17214.51萬元。2.固定成本經(jīng)估算正常年固定成本為2722.32萬元。（六）經(jīng)營成本經(jīng)估算正常年經(jīng)營成本為19553.85萬元。（七）總成本費(fèi)用估算經(jīng)估算年總成本費(fèi)用為19936.82萬元。詳見附表14-2。四、財務(wù)盈利能力分析財務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小。其分析結(jié)果如下：項(xiàng)目稅前全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為22.94％，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）6809.39萬元，投資回收期為6.22年；稅后全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為16.06％，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）3520.24萬元，投資回收期為7.62年。靜態(tài)分析結(jié)果:項(xiàng)目計(jì)算期年平均利潤總額可達(dá)1770.15萬元，年均繳納所得稅584.15萬元，投資利潤率為20.84％，投資利稅率為35.01％。五、不確定性分析（一）敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)量、成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果詳見附表14-12。計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率對價格和成本兩因素極為敏感，當(dāng)產(chǎn)品銷售價格降低10%或成本上升10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率將降為負(fù)值。（二）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)通過公式或作圖求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。由于各年固定成本不盡相同，現(xiàn)選擇固定成本較高的年份和較低的年份分別計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年固定成本很高，其BEP（生產(chǎn)能力利用率）為74.48%，說明本項(xiàng)目投產(chǎn)初期因固定成本高，導(dǎo)致有較高的盈虧平衡點(diǎn)；此后盈虧平衡點(diǎn)逐步降低至60%以內(nèi)，說明此時對市場需求變化的適應(yīng)能力增強(qiáng)。本項(xiàng)目選用技術(shù)可靠，不會因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負(fù)荷；市場分析表明，本項(xiàng)目有一定的市場競爭力，可抵御投產(chǎn)初期的經(jīng)營風(fēng)險。六、財務(wù)分析結(jié)論綜上分析，項(xiàng)目的財務(wù)指標(biāo)較好，經(jīng)濟(jì)合理，財務(wù)效益可行。但通過敏感性分析可看出，項(xiàng)目對于價格、成本變化的抵抗能力較弱，如果產(chǎn)品價格和成本變化較大，會使項(xiàng)目效益大幅度下降，對項(xiàng)目效益影響很大，因此項(xiàng)目存