食品企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)樣本

此質(zhì)量手冊(cè)是通過(guò)山西新太食業(yè)食品有限公司履行委員會(huì)評(píng)審﹐所有更改及修訂必須事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)乃山西新太食業(yè)食品有限公司財(cái)產(chǎn)﹐未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)印。__________________________________________________________________編寫﹕審核﹕批準(zhǔn)﹕管理者代表履行委員會(huì)總經(jīng)理日期﹕日期﹕日期﹕目錄章節(jié) 內(nèi)容 版次 頁(yè)1目錄2引言2.1公司簡(jiǎn)介 2.2質(zhì)量手冊(cè)目 3質(zhì)量方略3.1新太使命 3.2質(zhì)量方針 3.3總體質(zhì)量目的 4管理架構(gòu)4.1組織架構(gòu)圖4.2職責(zé)權(quán)限4.3職能分派表5要素描述 4.0質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)組織4.0.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一覽表 4.1總規(guī)定4.1.1質(zhì)量管理體系流程圖4.2文獻(xiàn)規(guī)定5.0管理職責(zé) 6.0資源管理 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.0測(cè)量﹑分析和改進(jìn) 6新太衛(wèi)生和食品安全質(zhì)量保證體系6.1食品衛(wèi)生法6.2GMP體系6.3HACCP體系6.4HACCP原則6.5履行委員會(huì)(核心小組)成員及職責(zé)6.6有關(guān)文獻(xiàn)2.1 公司簡(jiǎn)介新太食業(yè)有限責(zé)任公司是在山西省委、省政府和晉中市委、市政府及有關(guān)部門大力支持下，由省、市、地、縣共同投資，依照晉中地區(qū)資源轉(zhuǎn)化和山西農(nóng)副產(chǎn)品加工發(fā)展實(shí)際需要，迅速發(fā)展崛起一家綜合性果蔬、小雜糧深加工公司﹐是山西省“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭公司”和晉中市“1311”重點(diǎn)工程，座落于新太食業(yè)董事長(zhǎng)郭新榮先生故鄉(xiāng)山西省太谷縣﹐地理環(huán)境優(yōu)美﹐空氣清新。公司總占地面積30畝(2.5萬(wàn)平方米)﹐建于1999年10月﹐既有生產(chǎn)廠房涉及果蔬飲料﹑果醬﹑低溫膨化食品﹑果脯蜜餞、汽酒﹑各種豆沙、棗泥、原料(農(nóng)產(chǎn)品)加工等。年轉(zhuǎn)化各類干鮮果、蔬菜、小雜糧6000噸﹐年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6100萬(wàn)元，收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品達(dá)全省28個(gè)縣市。公司設(shè)立生產(chǎn)﹑財(cái)務(wù)﹑工程﹑行政﹑生產(chǎn)籌劃﹑倉(cāng)務(wù)﹑采購(gòu)﹑品質(zhì)保證及等十個(gè)部門﹐在職工工220人。咱們有一套嚴(yán)格質(zhì)量控制系統(tǒng)﹐工藝流程合理﹐設(shè)備先進(jìn)。全公司員工秉承郭新榮先生“永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)”精神﹐不斷努力﹐永遠(yuǎn)進(jìn)取﹐在這片環(huán)境優(yōu)美土地上為新太食業(yè)生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)食品﹐使中華人民共和國(guó)食品宏揚(yáng)世界。2.2質(zhì)量手冊(cè)目本質(zhì)量手冊(cè)闡述了新太食業(yè)質(zhì)量方針﹐并描述了我司按原則規(guī)定和公司需要所建立質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中最高層文獻(xiàn)。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)行質(zhì)量管理﹐對(duì)外用于證明我司質(zhì)量保證能力及持續(xù)改進(jìn)承諾。為了將本手冊(cè)中規(guī)定貫徹到實(shí)際工作中去﹐公司制定了質(zhì)量手冊(cè)﹑作業(yè)指引書及質(zhì)量記錄﹐構(gòu)成我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)﹐是公司基本法規(guī)重要構(gòu)成部份﹐管理層及所有員工必要遵循執(zhí)行。3.1新太食業(yè)食品使命新太食業(yè)健康事業(yè)目的：成為全國(guó)首屈一指農(nóng)副產(chǎn)品深加工性公司發(fā)揚(yáng)中華民族老式特色開創(chuàng)農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)食品3.2質(zhì)量方針品質(zhì)為本培訓(xùn)為基系統(tǒng)管理精益求精滿足顧客咱們透過(guò)如下承諾來(lái)追求卓越成果﹕3.2.1為所有員工提供關(guān)于技朮訓(xùn)練。3.2.2采用先進(jìn)設(shè)備于生產(chǎn)﹑過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量。3.2.3只選用已審批合格供貨商所提供原物料。3.2.4貫徹執(zhí)行以質(zhì)量為藍(lán)圖質(zhì)量管理體系。3.2.5為員工提供一種既安全又整潔工作環(huán)境。3.2.6生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)和安全產(chǎn)品。批準(zhǔn)﹕_____________________總經(jīng)理3.3總體質(zhì)量目的品質(zhì)為本常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%。負(fù)責(zé)部門﹕品質(zhì)保證部。培訓(xùn)為基對(duì)全體所有員工實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)，全員參加負(fù)責(zé)部門﹕人才資源及行政部。系統(tǒng)管理力求在獲得ISO9001﹕認(rèn)證。負(fù)責(zé)部門﹕管理者代表。精益求精完畢三項(xiàng)質(zhì)量籌劃﹕改進(jìn)汽酒﹑農(nóng)副產(chǎn)品深加工和飲料質(zhì)量。負(fù)責(zé)部門﹕汽酒車間﹑農(nóng)副產(chǎn)品深加工車間﹑飲料車間。滿足顧客產(chǎn)品交貨誤期事件少于5%。負(fù)責(zé)部門﹕物流部。批準(zhǔn)﹕_____________________總經(jīng)理董事長(zhǎng)秘書4.1組織架構(gòu)圖董事長(zhǎng)秘書總經(jīng)理總經(jīng)理顧問(wèn)顧問(wèn)-技朮總監(jiān)技朮總監(jiān)工程部經(jīng)理QA經(jīng)理物流經(jīng)理運(yùn)作經(jīng)理工程部經(jīng)理QA經(jīng)理物流經(jīng)理運(yùn)作經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理飲料/農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)部主管汽酒生產(chǎn)部主管制造及包裝部主管采購(gòu)部經(jīng)理倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理飲料/農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)部主管汽酒生產(chǎn)部主管制造及包裝部主管工程維護(hù)副經(jīng)理工程項(xiàng)目副經(jīng)理信息科技部人才資源及行政部工程維護(hù)副經(jīng)理工程項(xiàng)目副經(jīng)理信息科技部人才資源及行政部文控中心財(cái)務(wù)部倉(cāng)務(wù)部主管采購(gòu)主管司機(jī)車隊(duì)飲料農(nóng)副產(chǎn)品膨化類制造及包裝各車間主任汽酒車間主任QA主管倉(cāng)務(wù)部主管采購(gòu)主管司機(jī)車隊(duì)飲料農(nóng)副產(chǎn)品膨化類制造及包裝各車間主任汽酒車間主任QA主管R&D主管4.2職責(zé)權(quán)限4.2.1總經(jīng)理GeneralManager4.2.1.1職責(zé)﹕總經(jīng)理直接向董事報(bào)告，其職責(zé)涉及﹕a)負(fù)責(zé)向新太食業(yè)各員工貫輸“追求卓越品質(zhì)﹐以客戶為導(dǎo)向”理念重要性。及遵守銷售地法律法規(guī)意識(shí)﹔b)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針﹔c)協(xié)調(diào)新太食業(yè)各部門制定質(zhì)量目的﹔d)進(jìn)行管理評(píng)審﹔e)保證所需資源獲得。4.2.1.2權(quán)限﹕a)批核管理層成員職責(zé)權(quán)限﹔b)批核所有月薪雇員聘任或辭退﹔c)批核公司質(zhì)量手冊(cè)﹔d)批核在營(yíng)運(yùn)限額內(nèi)預(yù)算支出﹔e)批核在預(yù)算限額內(nèi)固定資產(chǎn)投資﹔f)批核主供貨商及外判商﹔g)批核各部門部門目的。4.2.2管理者代表ManagementRepresentativeQA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為管理者代表。4.2.2.1職責(zé)﹕管理者代表直接向總經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)涉及﹕a)管理者代表負(fù)責(zé)制定和保持質(zhì)量手冊(cè)﹔b)負(fù)責(zé)建立﹑實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系﹔c)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)以及對(duì)改進(jìn)需求﹔d)在新太食業(yè)內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成﹔e)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審﹔f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系。4.2.3技朮總監(jiān)TechnicalDirector為總經(jīng)理輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.3.1職責(zé)﹕a)維持及持續(xù)改進(jìn)研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部尋常運(yùn)作﹔b)監(jiān)督上述兩個(gè)部門體現(xiàn)﹔c)保證及監(jiān)察研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部?jī)?nèi)活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔d)參閱所有客戶投訴及保證客戶滿意公司改進(jìn)辦法。與品質(zhì)保證部及其他關(guān)于部門合伙﹐找出問(wèn)題因素及改進(jìn)辦法﹐保證不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔e)產(chǎn)品開發(fā)﹑技朮開發(fā)﹔g)擴(kuò)充既有設(shè)備﹐以謀求更大市場(chǎng)占有率。4.2.3.2權(quán)限﹕a)批核超時(shí)工作﹔c)批核研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部員工聘任或辭退﹔d)批核關(guān)于文獻(xiàn)。4.2.4品質(zhì)保證部QualityAssuranceDepartment4.2.4.1品質(zhì)保證部經(jīng)理QAManager品質(zhì)保證部經(jīng)理直接向技朮總監(jiān)報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.4.1.1職責(zé)﹕a)保證及監(jiān)察品質(zhì)保證部門內(nèi)活動(dòng)﹐所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔b)制定品質(zhì)保證部?jī)?nèi)關(guān)于文獻(xiàn)﹐監(jiān)督其實(shí)行及保持﹔c)回答及跟蹤客戶投訴﹔d)協(xié)助HR部為員工提供關(guān)于質(zhì)量管理和培訓(xùn)﹔e)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審﹑內(nèi)部審核及跟進(jìn)行動(dòng)﹔f)制定GMP操作規(guī)范﹐負(fù)責(zé)GMP履行。g)負(fù)責(zé)履行委員會(huì)開展各項(xiàng)有關(guān)活動(dòng)。4.2.4.1.2權(quán)限﹕a)批核品質(zhì)保證部員工超時(shí)工作﹔b)批核品質(zhì)保證部員工聘任﹑升遷或辭退﹔c)審批關(guān)于品質(zhì)保證部文獻(xiàn)。4.2.4.2品質(zhì)保證部主管QASupervisor品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報(bào)告﹐為品質(zhì)保證部經(jīng)理輔助。4.2.5研究發(fā)展部ResearchandDevelopmentDepartment4.2.5.1研究發(fā)展部經(jīng)理R&DManager研究發(fā)展部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告。b)研究發(fā)展部經(jīng)理由技朮總監(jiān)兼任﹐同步履行關(guān)于職責(zé)權(quán)限。4.2.5.2研究發(fā)展部主管R&DSupervisor研究發(fā)展部主管直接向研究發(fā)展部經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)權(quán)限涉及﹕4.2.5.2.1職責(zé)﹕a)監(jiān)察研究發(fā)展部尋常運(yùn)作﹔b)訓(xùn)練部門員工如何對(duì)的操作關(guān)于儀器和機(jī)器﹔c)制定文獻(xiàn)﹐保證及監(jiān)察本部門內(nèi)活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔d)產(chǎn)品開發(fā)﹑技朮開發(fā)。4.2.5.2.2權(quán)限﹕a)批核關(guān)于文獻(xiàn)。4.2.6物流部4.2.6.1物流經(jīng)理物流經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告工作﹐物流部涉及倉(cāng)務(wù)部﹑采購(gòu)部﹑生產(chǎn)籌劃部。物流經(jīng)理職責(zé)權(quán)限涉及﹕4.2.6.1.1職責(zé)維持和持續(xù)改進(jìn)物流部尋常工作﹔監(jiān)督物流各部門體現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理管理目的﹔保證和監(jiān)督物流各部門所有活動(dòng)按規(guī)范進(jìn)行﹔當(dāng)接到客戶投訴時(shí)﹐與有關(guān)部門合伙﹐找出問(wèn)題因素和解決辦法﹔負(fù)責(zé)與物流業(yè)務(wù)關(guān)于政府部門溝通工作﹔與有關(guān)供貨商保持良好溝通工作﹔物流成本控制。4.2.6.1.2權(quán)限批核物流各部門內(nèi)部PR單﹔批核物流部?jī)?nèi)部超時(shí)工作﹔批核物流部員工招聘與辭退﹔批核關(guān)于文獻(xiàn)。4.2.6.2生產(chǎn)籌劃部主管ProductionPlaningandInventoryControlSupervisor生產(chǎn)籌劃部主管直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.6.2.1職責(zé)﹕保證及監(jiān)察生產(chǎn)籌劃部?jī)?nèi)活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控生產(chǎn)籌劃員尋常工作﹔與采購(gòu)部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉(cāng)務(wù)部合伙﹐達(dá)到公司營(yíng)運(yùn)目的﹔接受訂單﹔分析產(chǎn)能負(fù)荷﹔制定月﹑周生產(chǎn)籌劃﹔制定生產(chǎn)原物料請(qǐng)購(gòu)籌劃﹔監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)原物料到料及使用狀況﹔監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度﹔制定并協(xié)調(diào)出貨籌劃。4.2.6.2.2權(quán)限﹕檢查關(guān)于PR單及簽名﹔檢查關(guān)于籌劃﹔檢查有籌劃超時(shí)工作﹔檢查本部門文獻(xiàn)﹐并保證本部門工作依文獻(xiàn)操作。4.2.6.3采購(gòu)部經(jīng)理PurchasingManager采購(gòu)部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.6.3.1職責(zé)﹕a)保證及監(jiān)察采購(gòu)部?jī)?nèi)活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔b)設(shè)計(jì)一種物料采購(gòu)系統(tǒng)﹐找尋適合及可靠物料供貨商﹐從而制定合格供貨商名單﹔c)為新太食業(yè)找出價(jià)廉物美供貨商﹐使成本減低﹐增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力﹔d)制定及維持最低庫(kù)存資料﹐保證物料能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)購(gòu)﹔e)收集最新市場(chǎng)資料﹐涉及產(chǎn)品物料﹑價(jià)格及貨期等﹔f)與生產(chǎn)籌劃部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉(cāng)務(wù)部合伙﹐達(dá)到公司營(yíng)運(yùn)目的﹔g)制定供貨商評(píng)估程序﹐評(píng)估既有供貨商水平。并與供貨商定期溝通﹐以達(dá)到供求相盈局面﹔h)培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控采購(gòu)文員尋常工作。4.2.6.3.2權(quán)限﹕a)詢問(wèn)關(guān)于部門購(gòu)買機(jī)器或備件因素。檢查PO單及簽名。4.2.6.4采購(gòu)部主管PurchasingSupervisor采購(gòu)部主管直接向采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告﹐為采購(gòu)部經(jīng)理輔助。4.2.6.5倉(cāng)務(wù)部主管WarehouseSupervisor倉(cāng)務(wù)部主管直接向物流部經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.6.5.1職責(zé)﹕a)監(jiān)管所有在貨倉(cāng)內(nèi)貨品及物料流動(dòng)﹔b)保證及監(jiān)察貨倉(cāng)內(nèi)活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔c)騰出足夠存儲(chǔ)空間給所有貨品和物料﹔d)減少遲誤及樽頸﹔e)控制及維持貨倉(cāng)部門員工秩序及紀(jì)律﹔訓(xùn)練倉(cāng)務(wù)部員工理解內(nèi)部顧客要義及依照文獻(xiàn)工作﹔每月執(zhí)行月度盤點(diǎn)﹔保護(hù)所有貨品及物料安全﹔跟其他部門如生產(chǎn)部﹑采購(gòu)部﹑生產(chǎn)籌劃部及品質(zhì)保證部合伙﹐達(dá)到公司品質(zhì)方針﹔j)保證部門所設(shè)定目的能有效達(dá)到。4.2.6.5.2權(quán)限﹕a)批核有籌劃超時(shí)工作﹔建議員工升遷或辭退。4.2.6.6倉(cāng)務(wù)部主管WarehouseSupervisor倉(cāng)務(wù)部主管直接向倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告﹐為倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理輔助。4.2.7運(yùn)作經(jīng)理OperationsManager為總經(jīng)理輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.7.1職責(zé)﹕維持及持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)部和制造及包裝部尋常運(yùn)作﹔監(jiān)督汽酒生產(chǎn)部和制造及包裝部體現(xiàn)﹔保證及監(jiān)察汽酒生產(chǎn)部和制造及包裝部活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行。參閱所有客戶投訴及保證客戶滿意公司改進(jìn)辦法。與品質(zhì)保證部及其他關(guān)于部門合伙﹐找出問(wèn)題因素及改進(jìn)辦法﹐保證不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)有關(guān)活動(dòng)。4.2.7.2權(quán)限﹕批核PR單﹔批核超時(shí)工作﹔批核汽酒生產(chǎn)部和制造及包裝部員工聘任或辭退﹔批核關(guān)于文獻(xiàn)。4.2.8生產(chǎn)部ProductionDepartment4.2.8.1.1汽酒生產(chǎn)部主管汽酒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.8.1.1.1職責(zé)﹕a)監(jiān)控汽酒﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目的﹔b)監(jiān)控汽酒廠員工紀(jì)律﹔c)建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提高車間員工知識(shí)及技朮水平﹔d)監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器維修保養(yǎng)﹔e)保證所有車間員工依照作業(yè)指引書工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔f)解決內(nèi)部各車間關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題﹔g)保證及監(jiān)察汽酒廠內(nèi)所有活動(dòng)依照規(guī)范進(jìn)行﹔h)改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑減少損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i)保持地方清潔。4.2.8.1.1.2權(quán)限﹕a)批核超時(shí)工作﹔b)批核汽酒各關(guān)于部門及車間員工年假﹔c)批核汽酒文獻(xiàn)。4.2.8.1.2汽酒車間主任4.2.8.2制造及包裝部Manufacturing&PackagingDepartment4.2.8.2.1制造及包裝部副經(jīng)理Manufacturing&PackagingAssistantProductionManager制造及包裝部副經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.8.2.1.1職責(zé)﹕a)監(jiān)控制造及包裝部﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目的﹔b)監(jiān)控制造及包裝部員工紀(jì)律﹔c)建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提高車間員工知識(shí)及技朮水平﹔d)監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器維修保養(yǎng)﹔e)保證所有車間員工依照作業(yè)指引書工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔f)解決內(nèi)部各車間關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題﹔g)保證及監(jiān)察制造及包裝部?jī)?nèi)所有活動(dòng)依照規(guī)范進(jìn)行﹔h)改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑減少損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i)保持地方清潔。4.2.8.2.1.2權(quán)限﹕a)批核超時(shí)工作﹔b)批核制造及包裝部各關(guān)于部門及車間員工年假﹔c)批核制造及包裝部文獻(xiàn)。4.2.8.3.各車間主任各車間主任直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.8.3.1.1職責(zé)﹕a)監(jiān)控車間生產(chǎn)流程﹐保證產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門規(guī)定﹔b)監(jiān)察下屬紀(jì)律﹔c)為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d)監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)﹔e)協(xié)助制定文獻(xiàn)﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔f)保持車間清潔﹔g)協(xié)助盤點(diǎn)。4.2.8.3.1.2權(quán)限﹕a)負(fù)責(zé)車間內(nèi)質(zhì)量記錄填報(bào)及訂立﹔b)安排員工于必要時(shí)加班。4.2.9人才資源及行政部HumanResource&AdministrationDepartment4.2.9.1人才資源及行政部經(jīng)理HR&AManager人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.9.1.1職責(zé)﹕a)協(xié)助實(shí)行及更新人才資源部門方針及程序文獻(xiàn)﹔b)監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過(guò)程﹐符合公司關(guān)于規(guī)則及本地法律法規(guī)﹔與個(gè)別部門主管決定工種規(guī)定﹐協(xié)作篩選及面試。于面試合格后﹐為新員工提供文獻(xiàn)上準(zhǔn)備。員工離職時(shí)﹐進(jìn)行離職前會(huì)談﹔籌劃及執(zhí)行年終員工體現(xiàn)評(píng)審。保證各員工薪金及福利合法實(shí)行。提供對(duì)的有薪假期結(jié)余數(shù)量﹐使員工能更容易安排放假﹔監(jiān)察員工試用期﹐于試用期限將近時(shí)﹐發(fā)出試用期體現(xiàn)評(píng)審表﹐進(jìn)行評(píng)審﹔為新員工提供月度或季度入職培訓(xùn)。協(xié)助訓(xùn)練員工。依照各部門提供工種描述﹐制定培訓(xùn)籌劃。并不斷留意關(guān)于培訓(xùn)辦法新進(jìn)展﹔解決員工投訴及排解員工之間糾紛﹔如公司方針或程序文獻(xiàn)有任何更改﹐以電郵或告示告知各員工。4.2.9.1.2權(quán)限﹕a)授權(quán)款項(xiàng)補(bǔ)償及保存所有員工醫(yī)療費(fèi)用記錄﹔b)授權(quán)予門衛(wèi)﹐回絕前雇員或未經(jīng)允許訪客進(jìn)入廠內(nèi)。4.2.10工程部EngineeringDepartment4.2.10.1工程部經(jīng)理EngineeringManager工程部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限涉及﹕4.2.10.1.1職責(zé)﹕a)維持及持續(xù)改進(jìn)工程部尋常運(yùn)作﹔b)監(jiān)督工程部體現(xiàn)﹔c)保證及監(jiān)察工程部?jī)?nèi)活動(dòng)所有依照規(guī)范進(jìn)行﹔d)當(dāng)客戶投訴涉及生產(chǎn)部時(shí)﹐與關(guān)于部門合伙﹐找出問(wèn)題因素及改進(jìn)辦法﹔e)負(fù)責(zé)廠房及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)﹑選購(gòu)﹑制造﹑安裝﹑使用﹑保養(yǎng)﹑維修﹐直至報(bào)廢為止﹔f)負(fù)責(zé)設(shè)備標(biāo)記﹑核準(zhǔn)和調(diào)節(jié)。4.2.10.1.2權(quán)限﹕a)批核工程部?jī)?nèi)PR單﹔b)批核超時(shí)工作﹔c)批核工程部員工聘任或辭退﹔d)批核關(guān)于文獻(xiàn)。4.2.10.2工程部副經(jīng)理EngineeringAssistantManager工程部副經(jīng)理直接向工程部經(jīng)理報(bào)告﹐是工程部經(jīng)理輔助。4.2.11財(cái)務(wù)部F&ADepartment注﹕各種制度不合用于財(cái)務(wù)部。4.3職能分派表部門總經(jīng)理管理者代表技朮總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文獻(xiàn)控制中心研究發(fā)展部生產(chǎn)籌劃部采購(gòu)部倉(cāng)務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部44.1※※※※+++++++++4.24.2.1※※※※※++++++++4.2.2※※※※+++++++++4.2.3※※※※+++++++++4.2.4※※※※+++++++++55.1※※※※+++++++++5.2※※※※+++※※++++5.3※※※※+++※※++++5.45.4.1※※※※+++※※+※++備注﹕※表達(dá)重要負(fù)責(zé)者/部門﹔質(zhì)量程式表格/記錄作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量程式表格/記錄作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量手冊(cè)4.0質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)組織有關(guān)文獻(xiàn)﹕文獻(xiàn)管理程序4.0.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一覽表質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃規(guī)定手冊(cè)要素程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門4.1※總規(guī)定_質(zhì)量管理體系流程圖_MR4.2※文獻(xiàn)總規(guī)定_質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一覽表_MR4.2.2※質(zhì)量手冊(cè)_質(zhì)量手冊(cè)_MR4.2.3※文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)管理程序_質(zhì)量文獻(xiàn)發(fā)放清單文控中心___質(zhì)量文獻(xiàn)控制總表文控中心___文獻(xiàn)修改/新增申請(qǐng)單文控中心_____4.2.4※質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制程序_質(zhì)量記錄控制總表文控中心5管理者職責(zé)____5.1※管理者承諾_手冊(cè)中公司簡(jiǎn)介_最高管理者5.2※以顧客為中心_手冊(cè)中新太使命_最高管理者5.3※質(zhì)量方針_質(zhì)量方針_最高管理者5.4策劃____5.4.1※質(zhì)量目的_質(zhì)量目的_MR5.4.2※質(zhì)量管理體系策劃_質(zhì)量管理體系流程圖_MR__生產(chǎn)流程圖_生產(chǎn)部__在線控制一覽表_品質(zhì)保證部質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃規(guī)定手冊(cè)要素程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門5.5職責(zé)權(quán)限和溝通____5.5.1※職責(zé)和權(quán)限-組職架構(gòu)圖_最高管理者_(dá)職責(zé)權(quán)限表___職能分派表__5.5.2※管理者代表_管理者代表授權(quán)書_最高管理者5.5.3※內(nèi)部溝通_例會(huì)會(huì)議記錄MR5.6※管理評(píng)審管理評(píng)審程序_管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄MR__管理評(píng)審會(huì)議議程MR6資源管理____6.1※資源提供____6.2人力資源____6.2.1※總則____6.2.2※能力﹑意識(shí)和培訓(xùn)培訓(xùn)程序任職資格和聘任闡明職工試用期體現(xiàn)報(bào)告HR__培訓(xùn)人員需具備資歷員工個(gè)人培訓(xùn)登記表﹑公司內(nèi)部培訓(xùn)登記表HR__培訓(xùn)大綱培訓(xùn)申請(qǐng)表﹑培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告﹑培訓(xùn)反饋報(bào)告HR6.3※設(shè)施設(shè)備管理程序設(shè)備臺(tái)帳維修登記表工程部_設(shè)備維修保養(yǎng)工作流程圖_工程部6.4※工作環(huán)境工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)原則衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP)新太GMP審核報(bào)告QA/生產(chǎn)部/倉(cāng)務(wù)部_各工作場(chǎng)合安全﹑衛(wèi)生指引_各工廠負(fù)責(zé)人質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃規(guī)定手冊(cè)要素程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)___7.1※實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃_質(zhì)量管理體系流程圖_MR7.2.1※與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定_國(guó)標(biāo)_QA/R&D__行業(yè)原則_QA__公司原則_QA※_____7.2.2※與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審生產(chǎn)籌劃程序客戶有關(guān)資料各種生產(chǎn)籌劃表生產(chǎn)籌劃部7.2.3※顧客溝通顧客投訴解決程序_顧客投訴報(bào)告MR/QA7.3.1※設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃新產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序_新產(chǎn)品需求表R&D/客戶7.3.2※設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入_設(shè)計(jì)流程圖可行性調(diào)查報(bào)告R&D7.3.3※設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出__包裝﹑配方﹑工藝﹑原則R&D7.3.4※設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審__新產(chǎn)品研試登記表R&D/市場(chǎng)部7.3.5※設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證__試產(chǎn)報(bào)告R&D7.3.6※設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)__包裝﹑配方﹑工藝﹑原則R&D/客戶7.3.7※設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制__工作需求登記表R&D7.4采購(gòu)__7.4.1※采購(gòu)過(guò)程供貨商評(píng)估程序合格供貨商記錄冊(cè)合格供貨商評(píng)估表采購(gòu)部___供貨商評(píng)估表采購(gòu)部7.4.2※采購(gòu)信息采購(gòu)程序_P.R采購(gòu)部質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃規(guī)定手冊(cè)要素程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門7.4.2※采購(gòu)信息采購(gòu)程序_B.O.R采購(gòu)部7.4.3※采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證原料檢查程序原料采樣及檢查辦法包裝/原料檢查報(bào)告QA__原料檢查原則__7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供____7.5.1※生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)流程圖各生產(chǎn)記錄生產(chǎn)部__生產(chǎn)策劃生產(chǎn)部__部門流程圖各式WI生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理程序搬運(yùn)儲(chǔ)存程序__進(jìn)出口程序報(bào)關(guān)工作指引__7.5.2※生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)生產(chǎn)管理程序__生產(chǎn)部7.5.3※標(biāo)記和可追溯性倉(cāng)庫(kù)管理程序檔案號(hào)作業(yè)指引書各式標(biāo)簽倉(cāng)務(wù)部_生產(chǎn)管理程序_各式標(biāo)簽生產(chǎn)部__成品批號(hào)制定工作指引各式標(biāo)簽QA7.5.4※顧客財(cái)產(chǎn)_貨品運(yùn)營(yíng)指引表流動(dòng)登記表倉(cāng)務(wù)部7.5.5※產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理程序貨倉(cāng)盤點(diǎn)作業(yè)指引書盤點(diǎn)記錄倉(cāng)務(wù)部__倉(cāng)庫(kù)防濕作業(yè)指引書中央倉(cāng)溫度登記表倉(cāng)務(wù)部__物料擺放規(guī)格作業(yè)指引書_倉(cāng)務(wù)部7.6※測(cè)量和監(jiān)控裝置控制設(shè)備校正程序設(shè)備校正流程圖設(shè)備調(diào)校登記表工程部※_儀器校正程序儀器校正工作指引儀器內(nèi)部校正記錄﹑儀器外部校正記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃規(guī)定手冊(cè)要素程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門8測(cè)量﹑分析和改進(jìn)___8.1※總則____8.2監(jiān)控和測(cè)量____8.2.1※顧客滿意度生產(chǎn)籌劃程序生產(chǎn)籌劃工作指引顧客滿意度調(diào)查表PPIC8.2.2※內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序內(nèi)審籌劃表_MR__內(nèi)審員委任書培訓(xùn)記錄MR__內(nèi)審檢查表內(nèi)部審核報(bào)告8.2.3※過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量中間產(chǎn)品測(cè)試及檢查程序在線控制一覽表各檢查記錄QA__檢收原則檢查指引書____有關(guān)記錄_8.2.4※產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量產(chǎn)品測(cè)試及檢查程序_有關(guān)記錄_8.3※不合格產(chǎn)品控制不合格品解決程序不合格品解決流程圖不合格品報(bào)告QA___報(bào)廢記錄_8.4※資料分析記錄及資料分析程序_各分析圖表QA8.5改進(jìn)____8.5.1※持續(xù)改進(jìn)_例會(huì)會(huì)議記錄MR___-改進(jìn)行動(dòng)籌劃MR___跟進(jìn)記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃規(guī)定手冊(cè)要素程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門8.5.2※改正辦法糾正辦法程序不合格品解決流程圖QA8.5.3※防止辦法防止辦法程序不合格品解決流程圖QA4.1總規(guī)定新太食業(yè)食品有限公司按照原則規(guī)定及配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要而建立質(zhì)量管理體系﹐將其形成文獻(xiàn)﹐加以實(shí)行和保持﹐并予以持續(xù)改進(jìn)。詳情可參照質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)組織﹑質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一覽表和質(zhì)量管理體系流程圖。針對(duì)我司所外包任何影響到產(chǎn)品與規(guī)定符合性過(guò)程﹐我司保證對(duì)其實(shí)行控制。品質(zhì)保證不合格品解決糾正辦法﹑防止辦法記錄及數(shù)據(jù)分析顧客滿意度調(diào)查內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審品質(zhì)保證不合格品解決糾正辦法﹑防止辦法記錄及數(shù)據(jù)分析顧客滿意度調(diào)查內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審人力資源設(shè)備管理工作環(huán)境管理生產(chǎn)籌劃采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理生產(chǎn)管理新產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及﹕a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的﹔b)質(zhì)量手冊(cè)﹔c)我司為保證有效實(shí)行質(zhì)量管理體系及保證公司產(chǎn)品過(guò)程有效策劃﹑運(yùn)作和控制所規(guī)定質(zhì)量程序。d)按我司規(guī)定運(yùn)營(yíng)時(shí)所必要作業(yè)指引書和質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)見手冊(cè)管理頁(yè)。4.2.3文獻(xiàn)控制我司保證所有質(zhì)量體系文獻(xiàn)處在受控下﹐辦法涉及﹕a)文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)﹐以保證文獻(xiàn)是充分﹔b)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審﹑予以更新并再次批準(zhǔn)﹔c)保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)﹔d)保證在使用處可獲得關(guān)于版本合用文獻(xiàn)﹔e)保證文獻(xiàn)保持清晰﹑易于辨認(rèn)﹔f)外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)﹐并控制其分發(fā)﹔g)防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用﹐若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)﹐對(duì)這些文獻(xiàn)加以恰當(dāng)標(biāo)記。有關(guān)文獻(xiàn)﹕文獻(xiàn)管理程序。4.2.4質(zhì)量記錄控制我司保證所有質(zhì)量記錄處在有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)﹐辦法涉及﹕a)質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰﹑易于辨認(rèn)和檢索。b)形成文獻(xiàn)程序應(yīng)保證質(zhì)量記錄標(biāo)記﹑貯存﹑保護(hù)﹑檢索﹑保存期限和處置。有關(guān)文獻(xiàn)﹕質(zhì)量記錄控制程序。5．管理職責(zé)5.1管理者承諾我司配合總公司整體發(fā)展并承諾以滿足客戶規(guī)定為中心并考慮市場(chǎng)形勢(shì)從而建立我司質(zhì)量管理體系﹐并以文獻(xiàn)化形成我司質(zhì)量手冊(cè)。保證明行和有效持續(xù)改進(jìn)承諾﹐涉及﹕a)向我司全體員工傳遞滿足顧客規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定重要性﹔b)制定質(zhì)量方針﹔c)保證質(zhì)量目的建立﹔d)進(jìn)行管理評(píng)審﹔e)保證所需資源獲得。5.2以顧客為中心我司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的﹐保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足﹐制定下列活動(dòng)﹕a)顧客滿意度調(diào)查﹔b)顧客投訴解決﹔5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由新太食業(yè)總經(jīng)理正式發(fā)布與質(zhì)量關(guān)于公司總意圖和方向﹐是實(shí)行和改進(jìn)新太食業(yè)質(zhì)量管理體系推動(dòng)力。我司質(zhì)量方針特性涉及﹕與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)﹑協(xié)調(diào)﹔體現(xiàn)了滿足顧客規(guī)定承諾﹔體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)承諾﹔為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架。質(zhì)量方針指出了新太質(zhì)量方向﹐是目的框架﹐為綱﹔而目的則是對(duì)方針進(jìn)一步貫徹和開展﹐為目。因此﹐綱要舉﹐而目則要張。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理﹑執(zhí)行﹑驗(yàn)證和作業(yè)等層次﹐使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行。為了保持質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性﹐應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審和修訂﹐以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的質(zhì)量目的是依照質(zhì)量方針制定關(guān)于產(chǎn)品﹑過(guò)程和體系在質(zhì)量方面目的﹔質(zhì)量目的需要與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)承諾相一致。質(zhì)量目的應(yīng)是可測(cè)量﹐既要指針先進(jìn)﹐又要切實(shí)可行﹔產(chǎn)品質(zhì)量目的是質(zhì)量目的重要構(gòu)成部份﹔與質(zhì)量有關(guān)各部門應(yīng)依照總體質(zhì)量目的進(jìn)行分解﹐轉(zhuǎn)化為本部門詳細(xì)工作目的﹐以保證總體質(zhì)量目的得到實(shí)現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理活動(dòng)一部份。公司確立了質(zhì)量方針之后﹐須進(jìn)行質(zhì)量策劃﹐依照質(zhì)量方針制定質(zhì)量目的并規(guī)定必要運(yùn)營(yíng)過(guò)程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。新太食業(yè)以質(zhì)量管理體系流程圖作質(zhì)量策劃﹐以保證產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系能滿足客戶規(guī)定及持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.1新太食業(yè)在下列狀況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃﹕初建質(zhì)量管理體系﹔改進(jìn)既有質(zhì)量管理體系﹔公司內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化﹐如﹕質(zhì)量方針修訂等﹔公司外部條件發(fā)生變化﹐如﹕法律法規(guī)修訂后提出了新規(guī)定﹐市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化。5.4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容應(yīng)涉及﹕根據(jù)質(zhì)量方針﹐制定相應(yīng)質(zhì)量目的﹔辨以為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需質(zhì)量管理體系過(guò)程﹔擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需要資源﹔定期評(píng)審﹐保證持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.3質(zhì)量策劃輸出所形成文獻(xiàn)(如質(zhì)量手冊(cè)﹑質(zhì)量程序或質(zhì)量籌劃等)應(yīng)當(dāng)始終保持與公司質(zhì)量目的相適應(yīng)﹐當(dāng)公司對(duì)現(xiàn)存質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改或公司其他狀況發(fā)生變化時(shí)﹐對(duì)這些文獻(xiàn)要做相應(yīng)更改﹐以保證整個(gè)體系完整性。5.4.2.4編制質(zhì)量籌劃是質(zhì)量策劃一部份﹐質(zhì)量籌劃是質(zhì)量策劃成果之一。有關(guān)文獻(xiàn)﹕質(zhì)量目的實(shí)行狀況檢查表﹑質(zhì)量籌劃5.5職責(zé)﹑權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限詳見職責(zé)權(quán)限頁(yè)。5.5.2管理者代表我司指定品質(zhì)保證部經(jīng)理為管理者代表﹐具備下述職責(zé)和權(quán)限﹕a)建立﹑實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系﹔b)定期召開例會(huì)﹑管理評(píng)審﹑內(nèi)外審核事宜﹐跟進(jìn)所有成果﹐保證持續(xù)改進(jìn)達(dá)到有效性并向總經(jīng)理報(bào)告。c)客戶規(guī)定及市場(chǎng)變化時(shí)﹐管理者代表須將有關(guān)資料發(fā)放至關(guān)于員工。d)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通我司為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作﹐制定各種內(nèi)部溝通辦法﹐涉及﹕a)每日生產(chǎn)會(huì)議﹐保證生產(chǎn)順利進(jìn)行﹔b)定期例會(huì)﹐保證產(chǎn)品質(zhì)量及部門質(zhì)量目的運(yùn)營(yíng)有效性。c)每年定期舉辦員工溝通大會(huì)。5.6管理評(píng)審5.6.1總則我司每半年(半年)評(píng)審質(zhì)量管理體系﹐以保證其持續(xù)適當(dāng)性﹑充分性和有效性。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及如下關(guān)于信息﹕a)審核成果﹔b)顧客反饋﹔c)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性﹔d)防止和糾正辦法﹔e)以往管理評(píng)審跟蹤辦法﹔f)經(jīng)策劃也許影響質(zhì)量管理體系變化﹔g)改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出涉及與如下方面關(guān)于決定和辦法﹕a)如有需要制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目的以保證質(zhì)量管理體系及其過(guò)程得以改進(jìn)﹔b)改進(jìn)籌劃表﹔c)關(guān)于資源需求籌劃表(如培訓(xùn)籌劃表)有關(guān)文獻(xiàn)﹕管理評(píng)審程序6.資源管理6.1資源提供我司保證提供足夠資源﹐每半年管理評(píng)審中﹐對(duì)人力資源﹑設(shè)施﹑工作環(huán)境作檢討。以達(dá)到實(shí)行﹑保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及增強(qiáng)顧客滿意度。6.2人才資源6.2.1總則我司應(yīng)因各部門不同工作性質(zhì)﹐由人才資源及行政部負(fù)責(zé)組織﹑安排恰當(dāng)教誨﹑培訓(xùn)及技能轉(zhuǎn)移給有潛能員工﹐以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員可以勝任。6.2.2能力﹑意識(shí)和培訓(xùn)我司﹕a)由面試開始﹐到在職訓(xùn)練﹐到人員升遷等﹐都訂立了員工履歷表﹐以辨認(rèn)及關(guān)注從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力需求﹔b)由人才資源及行政部組織年度培訓(xùn)籌劃表定下培訓(xùn)目的﹐提供滿足這些能力需求培訓(xùn)﹔c)于培訓(xùn)后﹐以員工評(píng)價(jià)表評(píng)估所提供培訓(xùn)有效性﹔d)每年為所有員工進(jìn)行體現(xiàn)評(píng)審﹐以保證員工結(jié)識(shí)到她們所從事活動(dòng)關(guān)聯(lián)性和重要性﹐以及提高她們對(duì)于質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)意識(shí)﹔e)由人力資源及行政部負(fù)責(zé)保存關(guān)于教誨﹑培訓(xùn)﹑技能和經(jīng)歷記錄。有關(guān)文獻(xiàn)﹕培訓(xùn)程序6.3設(shè)施新太食業(yè)指派各關(guān)于部門專門負(fù)責(zé)辨認(rèn)和維護(hù)﹐以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必要基本設(shè)施﹐涉及﹕a)工程部及委托外部承建商負(fù)責(zé)維護(hù)建筑物﹑工作空間和有關(guān)設(shè)施﹔b)生產(chǎn)部及品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)備﹐涉及硬件和軟件保養(yǎng)及更新﹔c)倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)(如運(yùn)送﹑通訊)。有關(guān)文獻(xiàn)﹕設(shè)備管理程序6.4工作環(huán)境新太食業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性﹐各廠區(qū)工作環(huán)境如環(huán)境﹑建筑物﹑廠房設(shè)備﹑人員﹑法規(guī)規(guī)定﹑健康檢查﹑污水解決和防止昆蟲等因素﹐所有都注明在關(guān)于程序之中。有關(guān)文獻(xiàn)﹕工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃新太食業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程﹐見質(zhì)量管理體系流程圖。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃與新太食業(yè)質(zhì)量管理體系其他規(guī)定一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中﹐新太食業(yè)的確執(zhí)行如下相應(yīng)事項(xiàng)：a)擬定產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；b)針對(duì)產(chǎn)品明確建立生產(chǎn)過(guò)程﹑制定程序文獻(xiàn)和投資必要資源；c)由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證﹑確認(rèn)﹑監(jiān)控﹑測(cè)試及檢查辦法﹐以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d)提供充分質(zhì)量記錄證據(jù)﹐證明實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品能滿足客戶規(guī)定。7.2與產(chǎn)品關(guān)于過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定新太食業(yè)為使其顧客得到滿意服務(wù)﹐特指派關(guān)于部門確切執(zhí)行如下行動(dòng)﹐涉及：a)生產(chǎn)籌劃部積極與顧客溝通﹐理解顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定﹐涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；b)顧客雖然沒(méi)有規(guī)定﹐但產(chǎn)品制造規(guī)格依然會(huì)依照國(guó)際承認(rèn)原則﹐務(wù)求所生產(chǎn)產(chǎn)品能符合用途所必須規(guī)定；c)QA部負(fù)責(zé)提供與顧客其產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定﹐詳見銷售地有關(guān)法規(guī)；d)新太食業(yè)保證與客戶承諾任何附加規(guī)定。有關(guān)文獻(xiàn)﹕公司原則﹑行業(yè)原則

7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定合同評(píng)審新太食業(yè)生產(chǎn)籌劃部制定文獻(xiàn)及程序以評(píng)審與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定。合同評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品決定或承諾之邁進(jìn)行(如在投標(biāo)﹑接受合同或訂單及合同或訂單更改)﹐并保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到了規(guī)定；b)與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予以解決；c)新太食業(yè)具備滿足顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定能力。若顧客沒(méi)有提供書面規(guī)定﹐新太食業(yè)在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定發(fā)出傳真以確認(rèn)內(nèi)容與否符合。當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定需要更改時(shí)﹐新太食業(yè)生產(chǎn)籌劃部需修改關(guān)于文獻(xiàn)﹐并傳遞給生產(chǎn)部和品質(zhì)保證部等有關(guān)部門人員。藉此告知各人員更改后規(guī)定。有關(guān)文獻(xiàn)﹕生產(chǎn)籌劃程序7.2.3顧客溝通新太食業(yè)為使供求雙方溝通能有效地進(jìn)行﹐特別由生產(chǎn)籌劃部﹑R&D﹑QA部負(fù)責(zé)與顧客溝通﹐其內(nèi)容涉及：a)產(chǎn)品信息；b)詢問(wèn)﹑合同或訂單解決﹐涉及對(duì)其修改；c)顧客反饋﹐涉及顧客投訴。有關(guān)文獻(xiàn)﹕生產(chǎn)籌劃程序﹑顧客投訴程序

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃新太食業(yè)為了有系統(tǒng)地策劃和控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)(樣本制作)﹐R&D依照新產(chǎn)品需求表和可行性研究報(bào)告﹐制定設(shè)計(jì)籌劃﹐各有關(guān)部門按樣辦制作流程程序進(jìn)行﹐以保證：在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)﹐按設(shè)計(jì)籌劃進(jìn)行,涉及：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程各個(gè)階段；b)適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審﹑驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)職責(zé)和權(quán)限。詳見設(shè)計(jì)籌劃/進(jìn)度表。策劃輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展﹐在恰當(dāng)時(shí)予以更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入﹐由R&D負(fù)責(zé)輸入評(píng)審﹐并詳加記錄﹐評(píng)審記錄內(nèi)容涉及：a)功能和性能規(guī)定；b)合用法規(guī)和法律規(guī)定；c)合用時(shí)﹐此前類似設(shè)計(jì)提供信息；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須其他規(guī)定。對(duì)這些輸入適當(dāng)性應(yīng)予以評(píng)審﹐并作可行性研究報(bào)告﹐規(guī)定應(yīng)完整﹑清晰﹐并且不能與其他規(guī)定相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證方式提出﹐并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入規(guī)定；b)為采購(gòu)部﹑生產(chǎn)部和其他內(nèi)部部門提供恰當(dāng)信息﹐使能作出相應(yīng)輔助行動(dòng)﹐如采購(gòu)新原料或添置新機(jī)器等；c)包括或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品正常使用特殊屬性。

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程恰當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以便：a)評(píng)估設(shè)計(jì)和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力；b)對(duì)不符合處提出需要改進(jìn)辦法。這項(xiàng)評(píng)審參加者應(yīng)涉及R&D部﹑品質(zhì)保證部﹑生產(chǎn)部及市場(chǎng)部﹐及將成果記錄在新產(chǎn)品研試記錄和試味確認(rèn)表中。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能滿足輸入規(guī)定﹐樣辦由R&D送交顧客驗(yàn)證。驗(yàn)證成果或需要再次做樣辦規(guī)定﹐會(huì)加以記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)新太食業(yè)為保證產(chǎn)品可以滿足顧客規(guī)定或應(yīng)用規(guī)定﹐其設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程應(yīng)按所策劃安排進(jìn)行。所有設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)和資料(涉及產(chǎn)品配方﹑工藝﹑包裝﹑原物料及產(chǎn)品原則)。需經(jīng)R&D經(jīng)理審核﹐簽名確認(rèn)后正式生效。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制所關(guān)于于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改﹐由有關(guān)部門提出﹐由R&D作評(píng)審﹐當(dāng)擬定更改后﹐交付相應(yīng)部門作設(shè)計(jì)更改。如有需要﹐作重新設(shè)計(jì)及開發(fā)流程解決。更改評(píng)審成果和任何規(guī)定辦法應(yīng)予以記錄。

有關(guān)文獻(xiàn)﹕新產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程新太食業(yè)為保證所采購(gòu)產(chǎn)品能符合內(nèi)部及顧客規(guī)定規(guī)定﹐由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人按《供貨商評(píng)估程序》執(zhí)行。特別針對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法和有效性﹐以提高采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品良好影響。新太食業(yè)食業(yè)依照供方產(chǎn)品品質(zhì)﹑價(jià)格﹑付運(yùn)﹑供方內(nèi)部管理及其服務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià)和選取供方。詳見《供貨商評(píng)估程序》?！豆┴浬淘u(píng)估表》建立選取﹑評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)成果及依照評(píng)價(jià)采用辦法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)記錄。

7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)申請(qǐng)單清晰地闡明訂購(gòu)產(chǎn)品資料﹐涉及﹕a)產(chǎn)品\物料\外判工作﹐詳列有關(guān)規(guī)格及規(guī)定﹔b)因應(yīng)不同項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門

﹔c)如有需要﹐對(duì)供貨商規(guī)定關(guān)于質(zhì)量管理體系資料。所有有關(guān)規(guī)定規(guī)定,必要詳列于采購(gòu)單或采購(gòu)合同。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證新太食業(yè)由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)《原料檢查程序》﹐對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品﹑物料及半成品進(jìn)行檢查活動(dòng)﹐以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。如其他項(xiàng)目或工程由指定部門進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)新太食業(yè)或顧客提出在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)﹐新太食業(yè)應(yīng)在采購(gòu)單中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)安排和產(chǎn)品放行辦法。有關(guān)文獻(xiàn)﹕采購(gòu)程序﹑供貨商評(píng)估程序

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制新太食業(yè)由生產(chǎn)部制定生產(chǎn)策劃﹐涉及各生產(chǎn)程序及生產(chǎn)流程圖﹐使各生產(chǎn)程序均在受控條件下進(jìn)行。受控條件涉及：如有需要﹐由部門主管編寫作業(yè)指引書﹔所有員工均經(jīng)有關(guān)培訓(xùn)﹔保證生產(chǎn)設(shè)備有定期保養(yǎng)及維護(hù)﹔所有測(cè)量設(shè)備由承認(rèn)機(jī)構(gòu)或資格員工校準(zhǔn)﹔制定與產(chǎn)品有關(guān)原則及檢查準(zhǔn)則﹔保證生產(chǎn)過(guò)程在受控下進(jìn)行﹔保證產(chǎn)品交付前必要由QA檢查產(chǎn)品﹔產(chǎn)品采用恰當(dāng)包裝及運(yùn)送以保證交付時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量。有關(guān)文獻(xiàn)﹕生產(chǎn)管理程序﹑倉(cāng)庫(kù)管理程序﹑進(jìn)出口程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)提供過(guò)程輸出不能通過(guò)后續(xù)監(jiān)視與測(cè)量來(lái)驗(yàn)證時(shí)﹐將列為特殊工序名單內(nèi)﹐特殊工序管理涉及﹕a)特殊過(guò)程名單由運(yùn)作經(jīng)理或QA經(jīng)理批核﹔b)所有使用設(shè)備列于特殊設(shè)備名單內(nèi)﹐按普通設(shè)備管理程序解決﹔c)特殊工序操作員工列為特殊工種﹐必要接受培訓(xùn)及有上崗證明﹔d)必要按有關(guān)作業(yè)指引書﹑及有關(guān)設(shè)備參數(shù)執(zhí)行﹔e)有關(guān)工序紀(jì)錄由生產(chǎn)部經(jīng)理審核。有關(guān)文獻(xiàn)﹕設(shè)備管理程序﹑生產(chǎn)管理程序7.5.3標(biāo)記和可追溯性a)新太食業(yè)在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程﹐使用適當(dāng)辦法﹐例如﹕掛牌﹑標(biāo)貼去標(biāo)記產(chǎn)品。b)檢查過(guò)程則以標(biāo)貼﹐對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。c)倉(cāng)庫(kù)以區(qū)域標(biāo)示﹑標(biāo)貼作標(biāo)記。有關(guān)文獻(xiàn)﹕倉(cāng)庫(kù)管理程序﹑生產(chǎn)管理程序7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)指客戶提供所有物料﹑知識(shí)產(chǎn)權(quán)。所有客戶供應(yīng)物料﹐由倉(cāng)務(wù)部作恰當(dāng)標(biāo)記﹐存儲(chǔ)至指定地方。當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)丟失﹑損壞或不合用狀況﹐生產(chǎn)部應(yīng)予以記錄并由物流部報(bào)告顧客。有關(guān)文獻(xiàn)：倉(cāng)庫(kù)管理程序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)新太食業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理程序涉及﹕倉(cāng)務(wù)收貨程序﹑產(chǎn)成品交付程序﹑搬運(yùn)儲(chǔ)存程序及領(lǐng)發(fā)料程序。以上程序可以保證﹕a)生產(chǎn)過(guò)程中﹐以恰當(dāng)工具運(yùn)送產(chǎn)品﹐以保證內(nèi)部交付質(zhì)量﹔b)倉(cāng)庫(kù)按物料存儲(chǔ)規(guī)定﹐保證倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量得以保證﹔c)交付按訂單內(nèi)資料進(jìn)行包裝﹐運(yùn)送人員須輕拿輕放﹐以保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.6測(cè)量和監(jiān)控裝備控制新太食業(yè)生產(chǎn)設(shè)備測(cè)量和監(jiān)控由工程部負(fù)責(zé)﹔品質(zhì)保證部設(shè)備測(cè)量和監(jiān)控由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)﹔為保證成果有效﹐必要時(shí)設(shè)備應(yīng)﹕定期進(jìn)行由承認(rèn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證﹐或由指定及受培訓(xùn)員工校正﹐所有校正均記錄在校正登記表﹔必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)；校準(zhǔn)合格后進(jìn)行標(biāo)記﹔如校準(zhǔn)不合格﹐設(shè)備將編上不合格字樣及禁止使用字樣﹐交工程部或品質(zhì)保證部解決﹔防止在搬運(yùn)﹑維護(hù)和貯存期間受到損壞和失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)不符合時(shí)﹐對(duì)經(jīng)由此測(cè)量設(shè)備測(cè)量產(chǎn)品作重檢并記錄注明﹔用于測(cè)量規(guī)定規(guī)定計(jì)算機(jī)軟件﹐在初次使用前必要由工程師加以確認(rèn)﹐并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。有關(guān)文獻(xiàn)：設(shè)備校正程序﹑儀器校正程序8．測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則新太食業(yè)將策劃和的確執(zhí)行所規(guī)定辦法以保證公司業(yè)績(jī)和有關(guān)方滿意。所需辦法涉及監(jiān)控﹑測(cè)量﹑分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程：a)按在線控制一覽表所制定檢測(cè)點(diǎn)證明產(chǎn)品符合性；b)為保證質(zhì)量管理體系符合性﹐每半年進(jìn)行內(nèi)部審核及管理評(píng)審；c)按質(zhì)量程序﹐來(lái)評(píng)審質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)。辦法應(yīng)用及應(yīng)用限度按各程序準(zhǔn)則﹐涉及針對(duì)質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目的﹑生產(chǎn)過(guò)程及客戶滿意度記錄。

8.2監(jiān)控和測(cè)量8.2.1顧客滿意度生產(chǎn)籌劃部定期以問(wèn)卷調(diào)查方式﹐測(cè)量客戶滿意限度﹐將成果加以分析﹐并交管理評(píng)審討論﹐如有需要﹐制定改進(jìn)籌劃。品質(zhì)保證部收集顧客投訴﹐并將成果加以分析。有關(guān)文獻(xiàn)﹕生產(chǎn)籌劃程序﹑顧客投訴程序8.2.2內(nèi)部審核新太食業(yè)保證建立有效內(nèi)部審核程序﹐進(jìn)行定期內(nèi)部審核﹐以擬定質(zhì)量管理體系與否：a)符合新太食業(yè)所擬定籌劃安排﹔b)符合ISO9001﹕原則﹔c)符合新太食業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)定﹔d)得到有效地實(shí)行和保持。安排受過(guò)內(nèi)審培訓(xùn)﹐而又成功通過(guò)內(nèi)審考試員工進(jìn)行內(nèi)審。內(nèi)審員不得審核屬于自己部門工作。管理者應(yīng)保證不符合項(xiàng)目及時(shí)采用辦法﹐消除已發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及其產(chǎn)生因素。對(duì)糾正防止辦法執(zhí)行狀況加以檢查其有效性﹐并記錄驗(yàn)證成果。關(guān)于文獻(xiàn)：內(nèi)部審核程序8.2.3過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量新太食業(yè)品質(zhì)保證部制定中間產(chǎn)品測(cè)試及檢查程序和在線控制一覽表保證生產(chǎn)過(guò)程中每批產(chǎn)品均符合規(guī)定。當(dāng)檢測(cè)產(chǎn)品不符合規(guī)定期﹐告知生產(chǎn)部作調(diào)節(jié)﹐調(diào)節(jié)后使用。如果再抽樣檢測(cè)成果都不符合原則范疇﹐按照不合格品解決程序去執(zhí)行。有關(guān)文獻(xiàn)﹕中間產(chǎn)品測(cè)試及檢查程序﹑在線控制一覽表﹑HACCP危害分析作業(yè)指引書8.2.4產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品測(cè)試及檢查程序﹐每批產(chǎn)品必要進(jìn)行測(cè)試﹐符合指針后﹐由品質(zhì)保證部主管/經(jīng)理或運(yùn)作經(jīng)理放行。如有不符合﹐則執(zhí)行不合格品解決程序有關(guān)文獻(xiàn)﹕產(chǎn)品測(cè)試及檢查程序﹑HACCP危害分析作業(yè)指引書

8.3不合格產(chǎn)品控制新太食業(yè)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定《不合格品解決程序》。保證不合格產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制﹐以防止非預(yù)期使用或交付。品質(zhì)保證部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查不合格品成因﹐并且采用辦法防止其本來(lái)預(yù)期使用。所有不合格品必要經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)﹐恰當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)﹐才可以作出批準(zhǔn)使用﹑讓步﹑返工或報(bào)廢等辦法。當(dāng)產(chǎn)品需要回收時(shí)候﹐QA經(jīng)理和R&D經(jīng)理睬依照產(chǎn)品質(zhì)量特性及安全系數(shù)等﹐對(duì)不合格品作出合理評(píng)價(jià)及建議下列辦法﹕放行﹐后依《糾正辦法程序》執(zhí)行﹔告知香港廠技朮服務(wù)部總監(jiān)﹐以便決定與否召開“危機(jī)管理委員會(huì)”(CrisisManagementComm