質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)銘鴻樣本

銘鴻真空鍍膜（東莞）有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)擬制____________審核____________批準(zhǔn)____________日期____________-02-12發(fā)布-02-12實(shí)行00目錄序號(hào)內(nèi)容頁(yè)次00目錄01/5501發(fā)布令02/5502授權(quán)令03/5503公司概況04/5504質(zhì)量環(huán)境管理方針/目的05/551合用范疇06/552引用原則07/553術(shù)語(yǔ)和定義08/554管理體系09/555管理職責(zé)14/556資源管理25/557產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)27/558測(cè)量、分析和改進(jìn)36/559管理手冊(cè)管理43/55附件1管理體系對(duì)照表44/55附件2組織管理機(jī)構(gòu)圖46/55附件3職能分派表47/55附件4程序文獻(xiàn)清單49/55附件5公司平面圖50/55附件6生產(chǎn)工藝流程51/55附件7目的,指標(biāo)一覽表52/55附件8環(huán)境管理體系圖53/55附件9品質(zhì)管理體系圖54/5501發(fā)布令為了滿足市場(chǎng)需求和客戶規(guī)定，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高公司環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量、有害物質(zhì)過程管理水平：追求精益求精，持續(xù)改進(jìn)。為公司實(shí)行ISO9001、ISO14001、有害物質(zhì)過程管理體系提供指南。為管理體系審核提供根據(jù)。為我司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、有害物質(zhì)過程管理活動(dòng)提供統(tǒng)一框架。根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》和ISO14001：《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》原則，有害物質(zhì)過程管理體系規(guī)定（HSPM）,我公司制定了本《手冊(cè)》，經(jīng)審定本《手冊(cè)》符合國(guó)家關(guān)于政策、法律法規(guī)和公司實(shí)際狀況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從02月12日開始實(shí)行。本《手冊(cè)》是公司管理體系運(yùn)營(yíng)根據(jù)，也是全體員工行為規(guī)范，體現(xiàn)了我司對(duì)客戶及有關(guān)方承諾。為此，自本手冊(cè)實(shí)行之日起，規(guī)定全體員工充分理解、對(duì)的執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理方針，嚴(yán)格按照本《手冊(cè)》規(guī)定貫徹責(zé)任，滿足合同、客戶及法律法規(guī)規(guī)定，達(dá)到客戶滿意。特此發(fā)布！總經(jīng)理：02月12日02授權(quán)令為了保證公司管理體系有效運(yùn)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)我司管理人員陳小平為品質(zhì)/環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理者代表，并授予如下職責(zé)和權(quán)限：保證管理體系過程得到建立、實(shí)行和保持；向公司總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)/環(huán)境與有害物質(zhì)管理體系運(yùn)作狀況、環(huán)境績(jī)效狀況以及內(nèi)部審核狀況，涉及改進(jìn)需求，為管理評(píng)審提供根據(jù)．在我司范疇內(nèi)，采用辦法保證全體員工意識(shí)到滿足客戶規(guī)定重要性；就管理體系第二、三方審核等關(guān)于事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)系?？偨?jīng)理：07月25日03公司概況環(huán)境理念：充分結(jié)識(shí)到賦予公司對(duì)于環(huán)境問題社會(huì)責(zé)任、積極地推動(dòng)全球性環(huán)保。經(jīng)營(yíng)理念：責(zé)任、求實(shí)、創(chuàng)新、爭(zhēng)優(yōu)；于精誠(chéng)為客戶服務(wù)中得到成長(zhǎng)。質(zhì)量理念：咱們本著“品質(zhì)第一,客戶第一,服務(wù)第一,榮譽(yù)第一”宗旨,“服務(wù)客戶,以誠(chéng)為本”目的，以防止比糾正更重要理念，在學(xué)習(xí)中不斷改進(jìn)。公司組織機(jī)構(gòu)圖，職責(zé)和權(quán)限:附件02：組織構(gòu)造圖公司簡(jiǎn)介：東莞市銘鴻真空鍍膜有限公司成立于,具備獨(dú)立法人地位，專業(yè)從事真空鍍膜產(chǎn)品公司。我司采用國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，超前理念。擁有一批工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富工程技術(shù)專業(yè)人員，并不斷引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。為適應(yīng)發(fā)展需要，進(jìn)一步提高我司整體管理水平，更好地滿足顧客與法律法規(guī)規(guī)定，提高顧客滿意度，我司從2月開始履行ISO9001質(zhì)量管理體系國(guó)際原則，從“安全、節(jié)能、環(huán)?！狈较蛉胧?，建立并逐漸完善一套先進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)管理體系，以實(shí)現(xiàn)咱們質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)方針和目的。使產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平與國(guó)際水平接軌，讓客戶更加滿意咱們產(chǎn)品和服務(wù)。專業(yè)服務(wù)是我司行動(dòng)準(zhǔn)則，卓越產(chǎn)品是我司永遠(yuǎn)追求！公司地址： 東莞市黃江鎮(zhèn)社貝明珠二路17號(hào)總經(jīng)理： 唐小紅聯(lián)系電話：04A、質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理方針品質(zhì)方針：技術(shù)創(chuàng)新科學(xué)管理品質(zhì)第一持續(xù)改進(jìn)2、環(huán)境方針：遵守國(guó)家環(huán)保法規(guī),防止污染保護(hù)環(huán)境,節(jié)能降耗持續(xù)改進(jìn),樹立銘鴻品牌.3、有害物質(zhì)方針：保護(hù)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)滿足客戶有害物質(zhì)法律法規(guī)規(guī)定。04B、質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理目的1、品質(zhì)目的：1、準(zhǔn)時(shí)交貨率≥98%2、客戶滿意度（單個(gè)）不低于85分2、環(huán)境目的：1、防止火災(zāi)發(fā)生2、杜絕化學(xué)品泄漏3、節(jié)約用電4、節(jié)約用水3、有害物質(zhì)管理目的：1、來料與成品有害物質(zhì)檢查合格率100%總經(jīng)理：日期：.08.121合用范疇1．1總則 1.1.1本手冊(cè)描述了銘鴻真空鍍膜（東莞）有限公司質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)管理體系，通過體系運(yùn)營(yíng)，持續(xù)改進(jìn)來提供滿足客戶規(guī)定或超越客戶盼望產(chǎn)品以達(dá)到客戶滿意并滿足有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1.1.2本手冊(cè)根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》和ISO14001：《環(huán)境管理體系-規(guī)定及使用指南》原則，有害物質(zhì)過程管理體系規(guī)定（HSPM），結(jié)合我司實(shí)際狀況編寫。1.1.3本《手冊(cè)》可作為與顧客之間合同條件，同步也是向客戶及關(guān)于方面證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和為公司實(shí)行ISO9001：質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、有害物質(zhì)管理提供指南。1.1.4通過體系有效運(yùn)作，涉及對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)和保證客戶與合用法規(guī)規(guī)定從而達(dá)到客戶及有關(guān)方滿意。1．2應(yīng)用及容許裁減1.2.1《手冊(cè)》合用于我司各類規(guī)格塑膠五金真空電鍍產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程管理和公司有關(guān)環(huán)境、有害物質(zhì)管理活動(dòng)，也合用于第二方對(duì)我司能力審核和第三方體系審核以及第三方對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證。1.2.2容許裁減1.2.2.1公司現(xiàn)從事產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)滿足ISO9001：《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》和ISO14001：《環(huán)境管理體系-規(guī)定及使用指南》原則條款、環(huán)境有害物質(zhì)管理除ISO9001：原則7.3要素以外所有規(guī)定。1.2.2.2我司產(chǎn)品根據(jù)客戶來樣、來圖或規(guī)定進(jìn)行加工，因而對(duì)ISO9001:原則7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，刪減后不影響我司提供滿足顧客規(guī)定與法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任。1.2.2.3經(jīng)確認(rèn),我司為來料加工，均按客戶規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品表面解決，暫無外包。1.3質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系認(rèn)證范疇質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系：符合ISO9001:&ISO14001:&有害物質(zhì)管理原則除ISO9001:原則7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)以外所有條款規(guī)定。認(rèn)證范疇：塑膠、五金件等產(chǎn)品真空鍍膜。認(rèn)證名稱：東莞市銘鴻真空鍍膜有限公司認(rèn)證地址：見營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址2引用原則下列原則包括了構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定規(guī)定。在原則進(jìn)行修訂時(shí)，本手冊(cè)及其支持性文獻(xiàn)將按照需要進(jìn)行相應(yīng)修訂。GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》(idtISO9000:)ISO9001：《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》ISO14001：《環(huán)境管理體系-規(guī)定及使用指南》有害物質(zhì)過程管理體系規(guī)定（HSPM）、IECQQC080000:國(guó)家、行業(yè)關(guān)于法律法規(guī)上述原則等均為“4.2.3文獻(xiàn)控制”內(nèi)容。為保證其有效性，公司文控中心應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。3術(shù)語(yǔ)和定義1.本《手冊(cè)》采用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》(idtISO9000:)及ISO14001：《環(huán)境管理體系-規(guī)定及使用指南》《有害物質(zhì)過程管理體系規(guī)定》定義。供應(yīng)商：涉及以合同或合同形式向公司提供材料、半成品、工程設(shè)備或產(chǎn)品加工服務(wù)組織或個(gè)人；和分包商（合力加工商、工程分包商和勞務(wù)分包商）以合同或合同形式向公司承擔(dān)某些工程或勞務(wù)組織。最高管理者：公司總經(jīng)理。組織：指有關(guān)文獻(xiàn)中提及“工廠”、“我司”或“銘鴻真空鍍膜有限公司”產(chǎn)品：指預(yù)期提供應(yīng)顧客或顧客所規(guī)定產(chǎn)品或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生任何預(yù)期輸出，按照ISO9001：中對(duì)產(chǎn)品種類規(guī)定，我公司產(chǎn)品類別為硬件產(chǎn)品。作業(yè)指引書：與產(chǎn)品制造關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)及外來文獻(xiàn)。外來文獻(xiàn)：在產(chǎn)品形成過程中應(yīng)遵守原則、法令法規(guī)及顧客提供技術(shù)文獻(xiàn)如：圖樣、技術(shù)規(guī)定、檢查規(guī)范等。顧客投訴：顧客因我司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性多次達(dá)不到規(guī)定、嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常遲延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽(yù)下降。質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，重復(fù)浮現(xiàn)不合格或重要質(zhì)量特性無法得到保證等，有必要采用糾正辦法不合格狀況。格式記錄：規(guī)定表格形式記錄；自由記錄：未規(guī)定格式記錄，如筆記本中記錄、與顧客來往信函等。電子記錄：未形成書面存儲(chǔ)在電子媒體上記錄，如存儲(chǔ)在硬盤上記錄。4管理體系4.1總規(guī)定4.1.1公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)管理方針、目的、指標(biāo)，滿足客戶和其他有關(guān)方規(guī)定，嚴(yán)格按照ISO9001：、ISO14001：、有害物質(zhì)管理國(guó)際原則建立、保持文獻(xiàn)化管理體系，我司質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)兼容管理體系基本框架如下圖：為此應(yīng)做到下述規(guī)定：為保證質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)兼容管理體系充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)兼容管理體系所需要過程及其在組織中應(yīng)用進(jìn)行辨認(rèn)，這應(yīng)涉及管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測(cè)量關(guān)于過程。應(yīng)依照這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)影響大小及復(fù)雜限度進(jìn)行相應(yīng)控制；應(yīng)擬定過程之間內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和互相作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境體現(xiàn)核心工序和特殊過程；為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)營(yíng)以達(dá)到預(yù)期目的，公司依照必要性擬定了所需要控制準(zhǔn)則和辦法，明確規(guī)定了過程輸入、輸出及開展活動(dòng)和投入資源；保證可以獲得必要資源和信息，以支持對(duì)這些過程運(yùn)做和監(jiān)視；規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析辦法，以理解過程運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃成果限度，并依照分析對(duì)過程采用必要辦法，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；將來依照外包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性影響限度，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，明確對(duì)其實(shí)行控制限度。公司定義了如下過程文獻(xiàn)框架以保證質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理在采用了這些過程后來可以滿足客戶規(guī)定。作為實(shí)現(xiàn)所定義過程手段，公司建立并保持了如下文獻(xiàn)化四個(gè)主過程管理體系：4.1.1.1管理職責(zé)過程：擬定我司方針和目的，明確公司公司機(jī)構(gòu)設(shè)立及公司內(nèi)各部門職能和互有關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理活動(dòng)關(guān)于管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，明確公司主線目的是實(shí)現(xiàn)客戶滿意、有關(guān)方滿意，客戶是公司各項(xiàng)活動(dòng)中心，明確環(huán)境因素、法律法規(guī)辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，明確質(zhì)量目的、環(huán)境目的、有害物質(zhì)管理目的、指標(biāo)和方案、管理策劃和管理評(píng)審詳細(xì)過程，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)進(jìn)行控制。4.1.1.2資源管理過程：資源是管理體系有效運(yùn)營(yíng)和滿足過程運(yùn)作規(guī)定基本，詳細(xì)分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)詳細(xì)過程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)程序文獻(xiàn)予以編制。4.1.1.3運(yùn)營(yíng)管理過程：我司在生產(chǎn)運(yùn)作過程中，對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響質(zhì)量各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制過程。依照我司業(yè)務(wù)范疇和公司機(jī)構(gòu)職能分派，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、與客戶關(guān)于過程、物資采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制、應(yīng)急籌劃、設(shè)備管理、測(cè)量和監(jiān)控裝置管理八個(gè)詳細(xì)過程，并編寫相應(yīng)程序文獻(xiàn)進(jìn)行控制。4.1.1.4測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：規(guī)定了為保證滿足規(guī)定和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)這一過程管理，分為：客戶滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正防止辦法等八個(gè)詳細(xì)過程，并編寫相應(yīng)程序文獻(xiàn)進(jìn)行控制。4.1.1.5除以上四大過程外，公司對(duì)記錄、文獻(xiàn)控制兩個(gè)詳細(xì)過程進(jìn)行控制，并編寫有相應(yīng)程序文獻(xiàn)予以管理。4.1.1.6除上述過程外，當(dāng)我司發(fā)生外包作業(yè)時(shí)，由資材部采購(gòu)組對(duì)外包方按《采購(gòu)作業(yè)控制程序》控制，我司對(duì)外包過程控制不能免除公司滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任。4.1.1.7我司管理體系是以上述四大過程、25個(gè)詳細(xì)程序控制為基本，并通過辨認(rèn)這些眾多關(guān)聯(lián)過程，擬定這些過程互相作用、規(guī)定過程有效運(yùn)營(yíng)辦法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過程信息，達(dá)到保證符合規(guī)定和實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.1.1.8我司為了管理體系實(shí)行，采用原則規(guī)定“過程辦法”予以實(shí)現(xiàn)。公司依照有關(guān)方規(guī)定，擬定相應(yīng)質(zhì)量目的、環(huán)境目的、有害物質(zhì)管理目的、指標(biāo)和方案，制定管理職責(zé)，設(shè)立公司機(jī)構(gòu)，并配備必要資源和信息，制定相應(yīng)過程來控制實(shí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作，然后通過對(duì)過程測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)行必要辦法，最后實(shí)現(xiàn)符合規(guī)定和過程持續(xù)改進(jìn)。4.2文獻(xiàn)總規(guī)定4.2.1總則：公司依照公司規(guī)模和類型、過程復(fù)雜限度和互相作用、對(duì)有關(guān)環(huán)境因素渴望施加影響以及員工能力制定了原則所規(guī)定程序文獻(xiàn)以及為保證其過程有效運(yùn)營(yíng)和得到控制所規(guī)定文獻(xiàn)，涉及：4.2.1.1第一層次文獻(xiàn)－――《管理手冊(cè)》本《管理手冊(cè)》系統(tǒng)描述了我司管理體系基本狀況，其中涉及：a)公司方針、目的、指標(biāo)；b)公司組織構(gòu)造；c)與體系關(guān)于管理人員及部門職責(zé)、權(quán)限；d)管理體系總體規(guī)定；e)體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和環(huán)境、有害物質(zhì)管理持續(xù)改進(jìn)。4.2.1.2第二層次文獻(xiàn)―――程序文獻(xiàn)：是規(guī)定過程控制活動(dòng)浮現(xiàn)公司法規(guī)性文獻(xiàn)。為保證我司管理體系和運(yùn)營(yíng)過程持續(xù)改進(jìn)，我司編制了25個(gè)程序進(jìn)行控制。4.2.1.3第三層文獻(xiàn)一――作業(yè)指引：作為程序文獻(xiàn)補(bǔ)充，是針對(duì)詳細(xì)活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定詳細(xì)作業(yè)文獻(xiàn)。涉及有工藝文獻(xiàn)、規(guī)程、工程圖番、有關(guān)原則和制度等。依照我司業(yè)務(wù)范疇，結(jié)合我司職工隊(duì)伍現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)便于操作工藝文獻(xiàn)；我司管理體系第三層次文獻(xiàn)，還制定有關(guān)制度、規(guī)程等。4.2.1.4第四層次文獻(xiàn)一――作為對(duì)第三層次文獻(xiàn)補(bǔ)充，是針對(duì)詳細(xì)活動(dòng)和操作相應(yīng)記錄。a)記錄是程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)有效實(shí)行客觀記錄和證據(jù)，我司為了保證體系有效運(yùn)營(yíng)和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意信息，對(duì)記錄內(nèi)容和格式都做了詳細(xì)規(guī)定和規(guī)定，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。4.2.2管理手冊(cè)4.2.2.1對(duì)管理體系所涉及過程由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保持、修訂手冊(cè)，其內(nèi)容涉及：管理體系范疇；形成文獻(xiàn)程序引用；對(duì)管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。手冊(cè)控制在文獻(xiàn)資料與記錄管理控制程序文獻(xiàn)中進(jìn)行了規(guī)定。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1為保證我司管理體系有效運(yùn)營(yíng)，對(duì)與管理體系規(guī)定關(guān)于文獻(xiàn)必要進(jìn)行控制，以保證文獻(xiàn)適當(dāng)性以及所有工作場(chǎng)合都能使用有效版本。a)文獻(xiàn)批準(zhǔn)˙所有文獻(xiàn)發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以保證其適當(dāng)性；˙《管理手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)；˙程序文獻(xiàn)由管理者代表批準(zhǔn)；˙第三層次文獻(xiàn)可依照性質(zhì)不同由部門負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。b)文獻(xiàn)評(píng)審公司管理體系一、二、三、四層次文獻(xiàn)發(fā)布運(yùn)營(yíng)后，在恰當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文獻(xiàn)執(zhí)行狀況信息并依照有關(guān)法律法規(guī)更新狀況，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)依照本節(jié)d)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。通過文控中心填寫《文獻(xiàn)發(fā)放登記表》及《文獻(xiàn)清單》等，辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。c)文獻(xiàn)管理管理體系文獻(xiàn)、技術(shù)性文獻(xiàn)（包括外來文獻(xiàn)）由文控員負(fù)責(zé)管理。文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)記，以保證：˙公司保使用場(chǎng)合都能得到有效版本；˙文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索；˙對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審；˙辨認(rèn)策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需外來文獻(xiàn)（如有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品原則），對(duì)外來文獻(xiàn)制作清單，保證有關(guān)合用外來文獻(xiàn)在使用前得到確認(rèn)，并按規(guī)定范疇分發(fā)并記錄；˙及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)合撤回失效或作廢文獻(xiàn)，防止錯(cuò)用、誤用；˙若為法律或積累知識(shí)需要保存已作廢文獻(xiàn)，在保存文獻(xiàn)上標(biāo)記“作廢保存”標(biāo)簽并隔離存儲(chǔ)。d)文獻(xiàn)更改我司文獻(xiàn)更改應(yīng)處在受控狀態(tài)：文獻(xiàn)更改由編寫部門填寫文獻(xiàn)更改申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行；文獻(xiàn)更改由該文獻(xiàn)原審批部門或授權(quán)人進(jìn)行審批，若狀況變化，當(dāng)授權(quán)其她部門或人員進(jìn)行更改、審批時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得原審批根據(jù)關(guān)于背景資料。e）公司有有關(guān)程序確認(rèn)和收集活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中法律和其他環(huán)境規(guī)定，從中評(píng)價(jià)出適合公司法律和法規(guī)及其他規(guī)定。行政部向有關(guān)法律機(jī)構(gòu)訂閱和更新合用法律信息，訂閱服務(wù)方面商業(yè)法規(guī)，此外從公司職工那里得到各種各樣需求信息，這些信息保存在行政部。支持文獻(xiàn):《文獻(xiàn)資料與記錄管理控制程序》MH-QEP-01《法律法規(guī)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)控制程序》MH-QEP-024.2.4記錄控制公司建立了控制程序規(guī)定了對(duì)管理體系所規(guī)定記錄進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容涉及記錄標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置。這些記錄將予以保持，以提供符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。記錄控制見記錄清單。支持文獻(xiàn):《文獻(xiàn)資料與記錄管理控制程序》MH-QEP-015管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過如下活動(dòng)對(duì)我司建立、實(shí)行和改進(jìn)管理體系承諾提供證據(jù)：5.1.1運(yùn)用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；5.1.2主持制定我司方針、目的、指標(biāo)和方案；5.1.3主持實(shí)行管理評(píng)審；5.1.4保證所必須人力、物力、財(cái)力等資源5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)我司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于客戶，公司將以實(shí)現(xiàn)客戶滿意作為公司主線追求?？偨?jīng)理和市場(chǎng)部及公司各關(guān)于部門應(yīng)調(diào)查研究客戶規(guī)定與盼望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為我司規(guī)定，使規(guī)定得到滿足，這些規(guī)定還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)規(guī)定。5.3環(huán)境因素5.3.1環(huán)境因素應(yīng)充分考慮我司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境影響，并對(duì)各環(huán)境因素對(duì)環(huán)境有影響或也許具備影響嚴(yán)重限度進(jìn)行評(píng)估，為制定環(huán)境方針、目的和指標(biāo)提供根據(jù)。5.3.2環(huán)境因素重大限度評(píng)估，必要考慮環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響及參照國(guó)家和本地政府有關(guān)法規(guī)及其變化規(guī)定和客戶規(guī)定變化。5.3.3環(huán)境因素重大限度與行動(dòng)優(yōu)先級(jí)別評(píng)估，應(yīng)依照《環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)控制程序》進(jìn)行。5.3.4環(huán)境因素及其重大限度應(yīng)依活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)、法規(guī)變更和其她有關(guān)規(guī)定變化時(shí)，每年加以修訂，以保證環(huán)境因素合用性。5.3.5客戶規(guī)定：當(dāng)客戶對(duì)產(chǎn)品中環(huán)境因素有規(guī)定期，應(yīng)辨認(rèn)客戶規(guī)定，并進(jìn)行評(píng)估和管理。支持文獻(xiàn):《環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)控制程序》MH-QEP-035.4法律法規(guī)和其她規(guī)定5.4.1業(yè)務(wù)部應(yīng)通過各種渠道如向環(huán)保主管機(jī)關(guān)、征詢單位、客戶聯(lián)系或通過訂閱環(huán)保報(bào)紙雜志等方式理解、收集國(guó)家和地區(qū)有關(guān)法規(guī)、條例及其他規(guī)定；業(yè)務(wù)部還應(yīng)每月定期積極詢問本地環(huán)保局、客戶以保證資料是最新、有效。詳細(xì)過程按照《環(huán)境法律法規(guī)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。5.4.2品質(zhì)部應(yīng)每季度召集各部門主管對(duì)我司各項(xiàng)活動(dòng)與否符合環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法規(guī)及其他規(guī)定進(jìn)行鑒定，并經(jīng)管理者代表審核。對(duì)不符合項(xiàng)目，應(yīng)加以改進(jìn)，并保證其不再發(fā)生。5.4.3依照環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法規(guī)符合限度檢查成果，如有不符合處，應(yīng)根據(jù)《糾正與防止辦法控制程序》進(jìn)行限期整治。5.4.4法規(guī)鑒定人員由管理者代表?yè)?dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)詳細(xì)法規(guī)收集鑒定管理工作。對(duì)法規(guī)鑒定人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，以符合法規(guī)鑒定規(guī)定。支持文獻(xiàn):《環(huán)境法律法規(guī)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)控制程序》MH-QEP-03《糾正與防止辦法控制程序》MH-QEP-255.5方針我司方針見管理方針(第04章節(jié))方針是我司宗旨，公司總經(jīng)理保證：5.5.1方針與各項(xiàng)活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解方針是公司各項(xiàng)工作宗旨和方向。5.5.2涉及對(duì)符合規(guī)定、持續(xù)改進(jìn)和污染防止承諾。5.5.3涉及對(duì)遵守關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)和公司遵守其他規(guī)定承諾。5.5.4通過制定量化目的、指標(biāo)貫徹方針，并將目的、指標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)行和評(píng)價(jià)。5.5.5通過每年管理評(píng)審，評(píng)審方針持續(xù)適當(dāng)性、目的和指標(biāo)實(shí)行狀況，增進(jìn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.5.6方針制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。5.5.7形成文獻(xiàn)，付諸實(shí)行，予以保持，并傳達(dá)到全體員工。5.5.8可為公眾所獲取。5.6策劃5.6.1質(zhì)量目的5.6.1.1我司在制定質(zhì)量方針基本上，結(jié)合公司詳細(xì)狀況，應(yīng)建立質(zhì)量目的。質(zhì)量目的是對(duì)方針展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)重要工作任務(wù)。為保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目的分解到各部門。詳細(xì)見《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》MH-QEP-045.6.1.2目的持續(xù)改進(jìn)為公司基本規(guī)定，公司在每次管理評(píng)審中對(duì)每一項(xiàng)目的依照達(dá)標(biāo)狀況及改進(jìn)限度作分別改進(jìn)規(guī)定。支持文獻(xiàn):《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》MH-QEP-045.6.2環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的、指標(biāo)5.6.2.1我司各部門環(huán)境、有害物質(zhì)管理目的和指標(biāo)制定，應(yīng)符合環(huán)境方針，并涉及對(duì)污染防止承諾。5.6.2.2制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的和指標(biāo)時(shí)，不符合法規(guī)或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響較大環(huán)境因素及有害物質(zhì)，必要優(yōu)先列入改進(jìn)目的和指標(biāo)。5.6.2.3制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法規(guī)及其她規(guī)定、重大環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理鑒定成果、有關(guān)團(tuán)隊(duì)、我司員工意見，以及效益、成本技術(shù)等有關(guān)規(guī)定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的應(yīng)詳細(xì)，指標(biāo)應(yīng)盡量量化，便于評(píng)估。5.6.2.4環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的和指標(biāo)制定后，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。5.6.2.5環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的和指標(biāo)在環(huán)境方針變化，法律、法規(guī)變化及其她有關(guān)規(guī)定變化時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行修改。5.6.2.6環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的和指標(biāo)在每一次環(huán)境管理評(píng)審中進(jìn)行檢查，評(píng)估實(shí)行效果。5.6.2.7詳細(xì)按照《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》規(guī)定規(guī)定實(shí)行管理。支持文獻(xiàn):《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》MH-QEP-045.6.3環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案5.6.3.1我司除按照5.6.4條款“質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理兼容管理體系策劃”對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及有害物質(zhì)過程管理進(jìn)行策劃外，在形成《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》對(duì)如下活動(dòng)進(jìn)行控制：5.6.3.2所有目的和指標(biāo)均應(yīng)制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案。5.6.3.3環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案必要成為公司發(fā)展規(guī)劃中一種構(gòu)成某些。5.6.3.4各部門依照《環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的、指標(biāo)一覽表》制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案，并指定專人負(fù)責(zé)。5.6.3.5各部門按《環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方案》中內(nèi)容及規(guī)定進(jìn)度實(shí)行。5.6.3.6各部門必要按《環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方案》規(guī)定對(duì)執(zhí)行狀況及進(jìn)度進(jìn)行有效性評(píng)估。5.6.3.7每次管理評(píng)審會(huì)議須評(píng)審環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方案實(shí)行效果。支持文獻(xiàn):《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》GY-QEP-045.6.4管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)在策劃質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理關(guān)于活動(dòng)時(shí)：為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同和環(huán)境管理規(guī)定，要進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境策劃、有害物質(zhì)過程管理，策劃考慮如下內(nèi)容：擬定產(chǎn)品特性和規(guī)定；擬定和配備必要控制手段；擬定和準(zhǔn)備記錄；擬定需要作業(yè)程序；規(guī)定過程輸入和輸出；擬定所需要檢查和準(zhǔn)則；必要時(shí)，制定質(zhì)量、環(huán)境籌劃；我司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃為一、二、三、四階文獻(xiàn)，但為符合客戶規(guī)定期，可以考慮內(nèi)容修訂或制定新有關(guān)文獻(xiàn)。在對(duì)已經(jīng)建立質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃進(jìn)行更改時(shí)，特別注意保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃完整性和持續(xù)性。5.7職責(zé)、權(quán)限和溝通5.7.1職責(zé)和權(quán)限5.7.1.1公司管理構(gòu)造圖、職能分派表和崗位描述書中對(duì)公司內(nèi)部各崗位職能及其互有關(guān)系(涉及職責(zé)和權(quán)限)予以了規(guī)定。5.7.1.2對(duì)我司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人重要職責(zé)和權(quán)限在職位闡明書中加以描述；各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間配合接口關(guān)系詳見詳細(xì)程序文獻(xiàn)。5.7.1.3下面是對(duì)各級(jí)部門職責(zé)和權(quán)限描述：總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司尋常工作，向公司傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定以及污染防止和環(huán)保及有害物質(zhì)過程管理重要性。批準(zhǔn)我司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、有害物質(zhì)過程管理體系方針、質(zhì)量目的、環(huán)境目的和指標(biāo)、有害物質(zhì)過程管理目的和指標(biāo)，保證公司員工理解、支持并貫徹執(zhí)行。保證質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系中組織和資源合理配備。任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故、有害物質(zhì)管理事故召集和檢討及解決。主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系適當(dāng)性、精確性和有效性。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系管理方案、項(xiàng)目建議書。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)我司營(yíng)運(yùn)規(guī)則與實(shí)行；協(xié)調(diào)全公司策劃工作。負(fù)責(zé)對(duì)本工廠6S活動(dòng)主導(dǎo)及組織實(shí)行；貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系法律、法規(guī)及其他規(guī)定。負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)往來重大問題解決及最后裁定，以及對(duì)不合格品最后與客人溝通。負(fù)責(zé)對(duì)我司訂單最后核準(zhǔn)涉及變更。負(fù)責(zé)對(duì)我司產(chǎn)品特采最后核準(zhǔn)。評(píng)估各部門之作業(yè)流程并提供改進(jìn)之建議。帶頭執(zhí)行總經(jīng)理交辦一切事宜。公司組織之評(píng)估及調(diào)節(jié)建議,以利組織對(duì)外在環(huán)境之變化及組織內(nèi)部之需求作迅速調(diào)節(jié)。負(fù)責(zé)管理體系建立、實(shí)行和保持及持續(xù)改進(jìn)。保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核，經(jīng)常向總經(jīng)理報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)規(guī)定。代表公司就管理體系關(guān)于事宜與外界各方聯(lián)系。協(xié)助其她部門完畢工作。成本分析、計(jì)算和報(bào)告解決，各項(xiàng)會(huì)計(jì)帳簿建立、記錄和保管。薪資計(jì)算、發(fā)入、放和各項(xiàng)財(cái)稅保險(xiǎn)作業(yè)辦理。協(xié)助其她部門完畢工作。、有害物質(zhì)過程管理、有害物質(zhì)過程管理體系負(fù)責(zé)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方面對(duì)客戶宣傳。緊急事件應(yīng)急和響應(yīng)。協(xié)助其她部門完畢工作。、有害物質(zhì)過程、有害物質(zhì)過程管理體系負(fù)責(zé)供方環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系評(píng)價(jià)和管理。緊急事件應(yīng)急和響應(yīng)。協(xié)助其她部門完畢工作。擴(kuò)大受益。負(fù)責(zé)組織訂單評(píng)審工作。負(fù)責(zé)根據(jù)訂單數(shù)量查庫(kù)存量。負(fù)責(zé)原料、包材、輔料采購(gòu)。合力外包廠商調(diào)查、外包產(chǎn)品進(jìn)度跟蹤。、有害物質(zhì)過程管理、有害物質(zhì)過程管理體系緊急事件應(yīng)急和響應(yīng)。有害物質(zhì)過程管理體系協(xié)助其她部門完畢工作。1公司內(nèi)產(chǎn)品品質(zhì)管理關(guān)于資料收集、分析與應(yīng)用。2.推動(dòng)全公司質(zhì)量目的實(shí)行，協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量管理教誨訓(xùn)練。3.協(xié)助供應(yīng)商履行質(zhì)量控制工作。4.管理客戶對(duì)公司產(chǎn)品投訴。5.檢查設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收、建卡、維護(hù)和校驗(yàn)。6.產(chǎn)品檢查原則制定，作業(yè)原則審定。7.檢查記錄整頓、記錄、分析和保管。8.不合格產(chǎn)審視和建議采用糾正/防止辦法及驗(yàn)證工作。、有害物質(zhì)過程管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系11.緊急事件應(yīng)急和響應(yīng)。12.執(zhí)行原料、半成品和成品及外來品檢查(涉及自購(gòu)品、客供品等)。13.檢查記錄整頓、記錄、分析和上交。14.不合格產(chǎn)審視和建議采用糾正/防止辦法及驗(yàn)證工作。15.負(fù)責(zé)IS0質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)修訂、評(píng)審、控制分發(fā)管理．16.質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制．17.協(xié)助其她部門完畢工作。生產(chǎn)部。、有害物質(zhì)過程管理、有害物質(zhì)過程管理20.緊急事件應(yīng)急和響應(yīng)。21.協(xié)助其她部門完畢工作。1．協(xié)助內(nèi)審組長(zhǎng)按審核規(guī)定編制內(nèi)審檢查表。2．負(fù)責(zé)報(bào)告審核成果，將審核成果形成文獻(xiàn)，并確認(rèn)責(zé)任部門對(duì)不合格項(xiàng)所采用糾正辦法有效性。3．負(fù)責(zé)對(duì)糾正辦法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．協(xié)助其她部門完畢工作。O．業(yè)務(wù)部整頓本公司完整保存各種原始和約、合同、合同、函電等業(yè)務(wù)資料。2．在規(guī)定期間，負(fù)責(zé)組織各部門管理人員進(jìn)行訂單和約評(píng)審,并確認(rèn)滿足客戶規(guī)定。3．通過定期對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、客戶需求分析、客戶投訴等并感知客戶對(duì)我司滿意限度。4．P．工程部產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)工藝制作。2．為生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持及資材部提供物料明細(xì)。3．謀求新產(chǎn)品材料，減少環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理污染。4．、有害物質(zhì)過程管理 Q.全員1.執(zhí)行政策、手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書規(guī)定.2.接受培訓(xùn)、提高環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理意識(shí)、制止違背環(huán)保及有害物質(zhì)過程管理行為.3.緊急狀況下及時(shí)通報(bào)關(guān)于信息.支持文獻(xiàn)：附錄4管理構(gòu)造圖附錄5職能分派表5.7.2內(nèi)部溝通公司在各職位描述中闡明了工作中溝通關(guān)系，在管理中規(guī)定了在不同層次和職能之間，就管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通協(xié)作和涉及重要環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理外部信息解決，并形成記錄。公司還在每月定期召開部門主管例會(huì)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持交流通報(bào)各種狀況。公司通過員工體現(xiàn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，由各部門主管對(duì)下屬員工工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并互相溝通。公司還勉勵(lì)部門之間采用各種方式進(jìn)行溝通。如文獻(xiàn)溝通：通過公司內(nèi)部文獻(xiàn)分發(fā)達(dá)到溝通；會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議進(jìn)行溝通；電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進(jìn)行溝通；通過非正式會(huì)談進(jìn)行溝通；通過環(huán)境狀況、有害物質(zhì)過程管理調(diào)查活動(dòng)、接受外部投訴等與外部有關(guān)方進(jìn)行溝通涉及重要質(zhì)量、環(huán)境問題、有害物質(zhì)過程管理內(nèi)外投訴由文控中心進(jìn)行統(tǒng)一管理，并由管理者代表批準(zhǔn)后，作出恰當(dāng)解決和答復(fù)．支持文獻(xiàn):《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH-QEP-055.8管理評(píng)審5.8.1職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作；管理者代表公司實(shí)行管理評(píng)審活動(dòng)，并管理關(guān)于評(píng)審記錄。5.8.2控制規(guī)定5.8.2.1總則總經(jīng)理應(yīng)按公司籌劃時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，兩次管理評(píng)審間隔不應(yīng)超過12個(gè)月，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及方針和目的。5.8.2.2評(píng)審輸入我司管理評(píng)審輸入涉及與現(xiàn)行管理體系運(yùn)營(yíng)狀況和改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)信息：a)外部和內(nèi)部審核成果；b)客戶及有關(guān)方反饋，涉及意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式涉及文字、電話及其他；c)過程運(yùn)營(yíng)狀況、產(chǎn)品符合狀況、環(huán)境運(yùn)營(yíng)、有害物質(zhì)過程管理控制狀況，涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)營(yíng)控制過程中各環(huán)節(jié)不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；d)合格性評(píng)價(jià)；e)化學(xué)物質(zhì)管理符合性評(píng)價(jià)；f)防止和糾正辦法狀況；g)以往管理評(píng)審所擬定辦法實(shí)行狀況；h)也許影響管理體系籌劃變化，重要涉及外部環(huán)境變化、自身變化等；i）目的履行狀況、指標(biāo)實(shí)和方針適當(dāng)性；j）對(duì)管理體系改進(jìn)建議。5.8.2.3評(píng)審輸出a)管理評(píng)審成果；b)公司管理體系及其過程有效性改進(jìn)辦法，涉及方針、目的、指標(biāo)調(diào)節(jié)，職能部門調(diào)節(jié)，監(jiān)督手段強(qiáng)化，文獻(xiàn)增、減、修改等；c)與規(guī)定關(guān)于改進(jìn)辦法，涉及作業(yè)文獻(xiàn)、售后服務(wù)等方面；d)資源需求辦法，涉及硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)立、人員培訓(xùn)等。支持文獻(xiàn):《內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序》MH-QEP-066資源管理6.1資源提供我司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)擬定管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以保證：實(shí)行和改進(jìn)管理體系過程有效提供滿足規(guī)定產(chǎn)品和進(jìn)行符合規(guī)定活動(dòng)；環(huán)境管理、有害物質(zhì)過程管理符合規(guī)定；達(dá)到顧客、有關(guān)方滿意。6.2人力資源6.2.1人員安排6.2.1.1公司對(duì)管理體系各崗位人員能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見《崗位描述書》。6.2.1.2公司在保證被選人員資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教誨限度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能及經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。支持文獻(xiàn):《人力資源控制程序》MH-QEP-076.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司在管理體系運(yùn)營(yíng)過程中，通過對(duì)從事影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系/有害物質(zhì)過程管理體系產(chǎn)品和規(guī)定符合性各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采用其他辦法，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員意識(shí)和能力能適應(yīng)需求變化。6.2.2.1對(duì)從事質(zhì)量產(chǎn)品和規(guī)定符合性或環(huán)境/有害物質(zhì)過程管理影響人員既有能力和公司發(fā)展規(guī)定預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)籌劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期規(guī)定。6.2.2.2公司應(yīng)依照員工發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事崗位活動(dòng)能力規(guī)定。6.2.2.3行政部負(fù)責(zé)通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)與否達(dá)到培訓(xùn)籌劃所制定目的。6.2.2.4通過提供培訓(xùn)或采用其他辦法，使員工能意識(shí)到所從事活動(dòng)或工作對(duì)管理體系重要性和各種活動(dòng)之間互相性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司目的作出貢獻(xiàn)。使處在每一關(guān)于職能與層次人員都意識(shí)到符合方針與程序和符合管理體系規(guī)定重要性，她們工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響，個(gè)人工作改進(jìn)所帶來效益，員工行為須符合方針與程序，符合管理體系規(guī)定，遵守方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定，其中涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面作用與職責(zé)，偏離規(guī)定運(yùn)營(yíng)程序潛在后果等。6.2.2.5培訓(xùn)籌劃、驗(yàn)證辦法、實(shí)行記錄和員工經(jīng)歷、教誨、培訓(xùn)和崗位資格承認(rèn)記錄，由行政部按《文獻(xiàn)資料與記錄管理控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果根據(jù)。支持文獻(xiàn):《人力資源控制程序》MH-QEP-076.3設(shè)施6.3.1公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境活動(dòng)符合性，辨認(rèn)并提供工作場(chǎng)合，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2生產(chǎn)和環(huán)保、動(dòng)力設(shè)備配備和維護(hù)。6.3.2.1生產(chǎn)部應(yīng)編制年度設(shè)備維修籌劃。6.3.2.2依照科技發(fā)展、客戶對(duì)產(chǎn)品滿意限度和環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理績(jī)效，制定設(shè)備購(gòu)買和改進(jìn)籌劃。6.3.2.3設(shè)備購(gòu)買籌劃、設(shè)備購(gòu)買、維修、驗(yàn)收資料、闡明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。6.3.2.4配備生產(chǎn)和服務(wù)所必要支持性服務(wù)（如運(yùn)送、通訊或信息系統(tǒng)）。支持文獻(xiàn):《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》MH-QEP-086.4工作環(huán)境公司辨認(rèn)并管理為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境活動(dòng)符合性所需工作環(huán)境中人和物因素。公司為員工提供安全舒服工作環(huán)境。公司履行6S管理,（整頓,整頓,清掃,清潔,素養(yǎng),安全）不斷提高員工素質(zhì)，進(jìn)而提高穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境、有害物質(zhì)管理質(zhì)量。支持文獻(xiàn)：《6S和工作環(huán)境控制程序》MH-QEP-097運(yùn)營(yíng)控制7.1運(yùn)營(yíng)過程策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定一組有序過程和子過程，為保證這些過程運(yùn)營(yíng)有效性，對(duì)過程順序和互有關(guān)系進(jìn)行了定義，籌劃和控制。公司明確了這些產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)營(yíng)和監(jiān)控責(zé)任。公司保證這些過程得到應(yīng)有控制，其輸出成果滿足策劃階段所定義客戶需求，實(shí)現(xiàn)過程策劃與公司管理體系其她規(guī)定相一致，并應(yīng)以適于公司運(yùn)作方式形成文獻(xiàn)。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，公司擬定如下方面合用內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量目的；針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品建立了過程和文獻(xiàn)，并提供所需資源和設(shè)施；驗(yàn)證和確認(rèn)、測(cè)量活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；產(chǎn)品交付后活動(dòng)，涉及諸如擔(dān)保條件下辦法、合同規(guī)定維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最后處置）等；對(duì)過程及其產(chǎn)品符合性提供信任所必要記錄。工藝流程圖及控制籌劃針對(duì)每一特定產(chǎn)品或合同，生產(chǎn)部應(yīng)按工藝特點(diǎn)制定相應(yīng)工藝流程圖及控制籌劃。支持文獻(xiàn)：工藝流程圖7.2與客戶關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7.2.1.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)。7.2.1.2市場(chǎng)部關(guān)于人員負(fù)責(zé)與客戶溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集產(chǎn)品有關(guān)信息，協(xié)助總經(jīng)理、公司關(guān)于部門進(jìn)行客戶規(guī)定辨認(rèn)，明確產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定。7.2.1.3產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，重要涉及：a)客戶規(guī)定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，涉及對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)規(guī)定；b)客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要產(chǎn)品規(guī)定；c)產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)理解法律、法規(guī)和環(huán)保規(guī)定，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其規(guī)定；d)關(guān)于化學(xué)物質(zhì)控制程序規(guī)定；e)公司擬定附加規(guī)定，如：采用客戶指定原料。支持文獻(xiàn)：《顧客需求辨認(rèn)與評(píng)審控制程序》MH-QEP-107.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7.2.2.1評(píng)審管理A．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品評(píng)審。B．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，對(duì)常規(guī)訂單或合同實(shí)行評(píng)審。評(píng)審必要在合同／訂單訂立之邁進(jìn)行，保證合同／訂單履行符合客戶規(guī)定。如客戶不與公司訂立合同，則公司采用對(duì)評(píng)審產(chǎn)品闡明書、報(bào)價(jià)單進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2評(píng)審方式我司重要依照合同／訂單不同規(guī)定，擬定市場(chǎng)部獨(dú)立評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審等方式。7.2.2.3通過產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審應(yīng)達(dá)到：保證精確理解產(chǎn)品規(guī)定；在客戶沒有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定狀況下，客戶規(guī)定在接受前得到確認(rèn)；與此前產(chǎn)品規(guī)定表述不一致合同或任務(wù)規(guī)定，要通過評(píng)審達(dá)到解決；公司通過初步策劃提供必要資源和技術(shù)辦法，保證有能力滿足客戶對(duì)產(chǎn)品使用、交付和各方面規(guī)定。7.2.2.4評(píng)審記錄產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。記錄評(píng)審成果及在評(píng)審中提出跟蹤辦法，敲“受入文獻(xiàn)”并將客戶有關(guān)規(guī)定記錄在訂單或其她資料上。7.2.2.5與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定變更與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，由市場(chǎng)部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到關(guān)于部門和人員，保證必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審。支持文獻(xiàn):《產(chǎn)品策劃與訂單評(píng)審控制程序》MH-QEP-117.2.3客戶溝通7.2.3.1我司與客戶溝通職能部門為市場(chǎng)部。詳細(xì)負(fù)責(zé)與客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系。7.2.3.2溝通方式依照詳細(xì)條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時(shí)公司有關(guān)人員與客戶學(xué)習(xí)、討論、分析并制定有關(guān)辦法。7.2.3.3聯(lián)系、溝通重要內(nèi)容合同簽定前，由市場(chǎng)部通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，并傳達(dá)給有關(guān)部門。合同或訂單接受后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與客戶溝通。履約期后仍要保持與客戶溝通，以得到來自客戶必要信息反饋，特別是對(duì)客戶投訴，要予以必要回答。支持文獻(xiàn)：《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH-QEP-05《樣品制作控制程序》MH-QEP-127.3設(shè)計(jì)和開發(fā)我司產(chǎn)品根據(jù)客戶來樣、來圖或規(guī)定進(jìn)行加工，因而對(duì)ISO9001:原則7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，刪減后不影響我司提供滿足顧客規(guī)定與法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)控制7.4.1.1普通采購(gòu)規(guī)定公司建立了并保持采購(gòu)控制程序，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定。對(duì)普通產(chǎn)品采購(gòu)定義為采購(gòu)控制程序。7.4.1.2評(píng)價(jià)與選取供方a）公司依照供方按公司規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供方。規(guī)定了選取和定期評(píng)價(jià)以及重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)成果和跟蹤辦法予以了記錄。b）對(duì)為公司提供配套產(chǎn)品供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)成果。對(duì)既有合格供方應(yīng)按其提供符合規(guī)定產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)浮現(xiàn)問題時(shí)，公司應(yīng)有跟蹤辦法以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方動(dòng)態(tài)管理。c）評(píng)價(jià)供方方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)成果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；樣品檢查和實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)成果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；電話評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)成果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。d）對(duì)客戶指定供方,則免于評(píng)價(jià)直接列入合格供方。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文獻(xiàn)涉及表述擬采購(gòu)產(chǎn)品信息，公司保證在采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前，其采購(gòu)規(guī)定規(guī)定是充分和適當(dāng)。規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收原則；恰當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)關(guān)于供方提出人員、資質(zhì)管理體系、化學(xué)物質(zhì)管理體系規(guī)定。公司采購(gòu)籌劃由行政部采購(gòu)組匯總生產(chǎn)籌劃、采購(gòu)申請(qǐng)及庫(kù)存狀況提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1公司行政部采購(gòu)組擬定和實(shí)行對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品必要驗(yàn)證。7.4.3.2當(dāng)公司或其客戶提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)信息中對(duì)要開展驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法將做出規(guī)定。支持文獻(xiàn):《采購(gòu)與供應(yīng)商控制程序》MH-QEP-137.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制公司通過如下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作：獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息：有關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和客戶規(guī)定評(píng)審輸出必要產(chǎn)品信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指引書：如果沒有作業(yè)指引書就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)編寫相應(yīng)指引書，并讓操作者獲得；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中防護(hù)，涉及但不限于包裝-倉(cāng)儲(chǔ)-搬運(yùn)等過程管理，如合用時(shí)對(duì)產(chǎn)品回收；使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作恰當(dāng)設(shè)備；獲得和使用測(cè)量與監(jiān)控裝置：依照我司產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品規(guī)定測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備；實(shí)行監(jiān)控活動(dòng)：在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，依照產(chǎn)品質(zhì)量特性規(guī)定實(shí)行測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)放行、交付和合用交付后活動(dòng)，實(shí)行規(guī)定過程。支持文獻(xiàn)《訂單評(píng)審與產(chǎn)品策劃控制程序》MH-QEP-11《生產(chǎn)提供與服務(wù)控制程序》MH-QEP-147.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)過程稱之為＂特殊過程＂，經(jīng)辨認(rèn)，當(dāng)前公司無特殊過程，我司生產(chǎn)均按客戶規(guī)定進(jìn)行加工，如有特殊過程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則.b)工程部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程作業(yè)指引書，并規(guī)定產(chǎn)品加工原則工藝參數(shù)，對(duì)所使用設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定。c)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行嚴(yán)格持續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，填寫相應(yīng)加工工藝參數(shù)記錄，在浮現(xiàn)異常狀況時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。d)特殊過程操作人員必要通過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1標(biāo)記a）公司在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作全過程使用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品。b）針對(duì)測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。c）在有可追溯性規(guī)定期，公司控制和記錄產(chǎn)品唯一標(biāo)記。7.5.3.2標(biāo)記范疇和方式a）標(biāo)記范疇：供方提供產(chǎn)品、制造過程產(chǎn)品和成品。b）標(biāo)記方式：掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號(hào)、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。7.5.3.3可追溯性對(duì)有可追溯性規(guī)定每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品標(biāo)記必要具備唯一性，并做好記錄；有可追溯性規(guī)定物資領(lǐng)用時(shí)，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢；我司應(yīng)有完整記錄和精確標(biāo)記，以便于客戶進(jìn)行追溯。支持文獻(xiàn)《標(biāo)記與可追溯性控制程序》MH-QEP-157.5.4客戶財(cái)產(chǎn)我司有客戶圖紙、技術(shù)資料、樣品等客戶財(cái)產(chǎn)，對(duì)下列與客戶財(cái)產(chǎn)關(guān)于活動(dòng)進(jìn)行控制：7.5.4.1客戶財(cái)產(chǎn)（圖紙、有關(guān)技術(shù)資料、樣件、工裝夾具、治具等等），在合同中應(yīng)予以注明，并通過跟蹤保證其及時(shí)到位。7.5.4.2客戶財(cái)產(chǎn)按與客戶商定方式在交接時(shí)予以驗(yàn)證。7.5.4.3在客戶財(cái)產(chǎn)保管、使用過程中應(yīng)能使之區(qū)別于我司產(chǎn)品/資料。7.5.4.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)或個(gè)人信息類（如專利、銀行、保險(xiǎn)等保密信息），應(yīng)遵循保密原則，在未得到顧客容許狀況下，不得向第三方泄密．7.5.4.5在各個(gè)階段，一旦發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)存在問題或缺少，應(yīng)及時(shí)向客戶報(bào)告并按商定方式解決，我司不得未經(jīng)顧客批準(zhǔn)擅自解決或擅自更改。支持文獻(xiàn)《顧客服務(wù)控制程序》MH-QEP-167.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付客戶前，要依照客戶規(guī)定提供相應(yīng)防護(hù)，保證客戶滿意。7.5.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程建立并保持有恰當(dāng)防護(hù)標(biāo)記。7.5.5.3產(chǎn)品搬運(yùn)過程普通物資搬運(yùn)要采用可靠防護(hù)損壞和變質(zhì)辦法，涉及使用對(duì)的搬運(yùn)辦法、適當(dāng)搬運(yùn)工具和適當(dāng)人員；屬于重要、特殊物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門搬運(yùn)辦法。7.5.5.4貯存庫(kù)存物資要做到無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)記清晰，做到帳、卡、物相符；易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必要專庫(kù)存儲(chǔ)，配備相應(yīng)防護(hù)辦法，并專人保管定期檢查；精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管；對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；室內(nèi)庫(kù)房環(huán)境規(guī)定通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整潔，露天倉(cāng)庫(kù)環(huán)境規(guī)定地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔；對(duì)庫(kù)存超過規(guī)定期限以上物資和產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時(shí)報(bào)告。7.5.5.5產(chǎn)品包裝按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指引書進(jìn)行包裝；在包裝前應(yīng)核對(duì)裝箱清單；按規(guī)定規(guī)定在產(chǎn)品包裝恰當(dāng)位置做好標(biāo)志。7.5.5.6產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)過程中，對(duì)設(shè)備零部件及現(xiàn)場(chǎng)物資實(shí)行管理，必要時(shí)采用專門保護(hù)辦法，防止變壞；按產(chǎn)品特性及闡明進(jìn)行保護(hù)，并將產(chǎn)品進(jìn)行分門別類地堆放，以明確區(qū)別產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。支持文獻(xiàn)：《顧客服務(wù)控制程序》MH-QEP-16《產(chǎn)品防護(hù)和物料控制程序》MH-QEP-177.6環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運(yùn)營(yíng)控制7.6.1管理者代表有責(zé)任保證環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)營(yíng)正常進(jìn)行；環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理委員會(huì)負(fù)責(zé)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)程序和作業(yè)指引書有效運(yùn)營(yíng)。公司有責(zé)任將關(guān)于程序與規(guī)定通報(bào)供方和承包方。7.6.2公司有有關(guān)程序來規(guī)范與重大環(huán)境因素與有害物質(zhì)過程管理關(guān)于活動(dòng)，并保證其符合公司方針，目的，指標(biāo)和其她規(guī)定。并且明確受控文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)人，對(duì)產(chǎn)品，服務(wù)，供方及承包方控制。7.6.3公司有有關(guān)程序保證將關(guān)于程序和規(guī)定通報(bào)供方和承包方，推動(dòng)供方和承包方環(huán)境狀況符合程序規(guī)定。支持文獻(xiàn)：《環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制程序》MH-QEP-187.7測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制7.7.1公司辨認(rèn)需實(shí)行測(cè)量以及為保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定所必須測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。7.7.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備使用和控制將保證測(cè)量能力與測(cè)量規(guī)定相一致。7.7.3規(guī)定測(cè)量和設(shè)備裝置應(yīng)：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)裝置，定期或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)根據(jù)應(yīng)形成文獻(xiàn)并經(jīng)批準(zhǔn)；對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，以保證其校準(zhǔn)狀態(tài)得到擬定；操作者在使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)核對(duì)其合用性，進(jìn)行必要調(diào)節(jié)或必要時(shí)重復(fù)調(diào)節(jié)；防止發(fā)生也許使校準(zhǔn)失效調(diào)節(jié)；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；具備校準(zhǔn)成果記錄；在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，再評(píng)價(jià)和記錄其以往成果有效性并對(duì)設(shè)備和受影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法；貯存和校準(zhǔn)場(chǎng)合應(yīng)保持適當(dāng)環(huán)境。7.7.4當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，該軟件應(yīng)通過相應(yīng)級(jí)別鑒定，且在初次使用前，應(yīng)比照合格產(chǎn)品測(cè)量、監(jiān)控成果，嚴(yán)格進(jìn)行調(diào)試，在確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力后，方可正式投入使用。支持文獻(xiàn)：《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》MH-QEP-197.8環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理信息交流7.8.1業(yè)務(wù)部制定環(huán)境報(bào)告（內(nèi)容涉及方針、目的、指標(biāo)、重大環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理因素及其控制、環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理業(yè)績(jī)等），保證有關(guān)方需要時(shí)獲取，并通過各種方式進(jìn)行宣傳并使環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系方針、目的和指標(biāo)通過培訓(xùn)方式在內(nèi)部交流。7.8.2業(yè)務(wù)部對(duì)環(huán)境投訴聯(lián)系方式，對(duì)內(nèi)外發(fā)布，解決內(nèi)部環(huán)境投訴和建議，必要時(shí)，提出意見后，交關(guān)于部門解決。7.8.3對(duì)使用產(chǎn)品及服務(wù)中重大環(huán)境因素與有害物質(zhì)過程管理評(píng)價(jià)分級(jí)成果及有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門書面告知有關(guān)供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商。7.8.4對(duì)各部門接受有關(guān)信息、由行政部進(jìn)行存檔、答復(fù)和解決。7.8.5內(nèi)外部信息交流內(nèi)容原則上涉及,但不限于:規(guī)原則及其他規(guī)定；環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系信息；環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方針、目的和指標(biāo)；環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理因素，特別是重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理因素；緊急狀況信息；有關(guān)方環(huán)境信息；環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理投訴和建議。支持文獻(xiàn)：《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》MH-QEP-057.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.9.1應(yīng)急準(zhǔn)備行政部負(fù)責(zé)擬定也許緊急狀態(tài)；行政部制定應(yīng)急籌劃；行政部任命本部門緊狀態(tài)負(fù)責(zé)人,并由行政部編制發(fā)行。7.9.2演習(xí)：行政部組織應(yīng)急訓(xùn)練。7.9.3對(duì)緊急狀態(tài)相應(yīng)：緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)按照應(yīng)急籌劃迅速報(bào)告關(guān)于責(zé)任者，由責(zé)任者按照程序應(yīng)急籌劃及時(shí)解決；必要時(shí)，按照應(yīng)急籌劃和外部進(jìn)行信息交流；行政部確認(rèn)所采用減少防止環(huán)境影響辦法，必要時(shí)規(guī)定追加辦法，并向上級(jí)主管報(bào)告；狀態(tài)發(fā)生后，行政部對(duì)關(guān)于程序、籌劃、作業(yè)指引書進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修改。支持文獻(xiàn)：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》MH-QEP-208測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.1.1總則為及時(shí)辨認(rèn)和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及管理體系運(yùn)作中所存在問題，并實(shí)行有效辦法加以解決。公司規(guī)定、策劃和實(shí)行為保證符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以：以證明產(chǎn)品符合性；以保證管理體系符合性；以持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。8.1.2測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)客戶滿意或不滿意測(cè)量和監(jiān)控；內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理審核；過程監(jiān)控和測(cè)量；產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控；環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理績(jī)效測(cè)量和監(jiān)控。通過以上測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)改進(jìn)辦法，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。這涉及對(duì)合用辦法需求和用途予以擬定，涉及記錄技術(shù)。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1客戶滿意8.2.1.1公司建立了程序監(jiān)控客戶滿意和(或)不滿意信息，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量。擬定了獲取和運(yùn)用這種信息辦法：收集信息內(nèi)容：關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面客戶反映；客戶需求變化；市場(chǎng)需求變化。信息收集辦法：電話；傳真；信件；客戶走訪等信息分析和評(píng)價(jià)市場(chǎng)部應(yīng)制定客戶滿意限度評(píng)價(jià)辦法；正常狀況下每半年由市場(chǎng)部將所收集信息進(jìn)行整頓和分析，若遇有客戶投訴，并且問題重大時(shí)，將直接提交市場(chǎng)部采用緊急辦法加以解決，解決成果應(yīng)保持記錄。支持文獻(xiàn)：《客戶服務(wù)控制程序》MH-QEP-168.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1內(nèi)部審核策劃基于擬審核活動(dòng)和區(qū)域狀況和重要限度以及以往審核成果，公司將對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。品質(zhì)部依照上年度管理體系運(yùn)作狀況及外部環(huán)境變化狀況，就內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，擬定審核目、范疇、辦法、頻次，編制《年度內(nèi)部審核籌劃》，并上報(bào)管理者代表審批。8.2.2.2內(nèi)審頻次、范疇和辦法公司規(guī)定審核頻次為每年至少一次，兩次審核間隔不應(yīng)超過12個(gè)月。必要時(shí)，管理者代表還將依照公司管理體系運(yùn)作狀況及外部環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理變化狀況以及前次審核成果，針對(duì)不同范疇追加審核頻次；內(nèi)審辦法視狀況采用集中式或滾動(dòng)式。8.2.2.3內(nèi)審目公司建立并保持程序定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定管理體系與否：符共籌劃安排，符合本原則規(guī)定以及所建立管理體系規(guī)定；和得到有效地實(shí)行和保持。8.2.2.4內(nèi)審實(shí)行審核由非從事受審活動(dòng)人員進(jìn)行，以保證審核過程客觀性和公正性。文獻(xiàn)化程序應(yīng)涉及實(shí)行審核、保證審核獨(dú)立性、記錄成果并向管理者報(bào)告職責(zé)和規(guī)定。被審核區(qū)域管理者應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采用糾正辦法。跟蹤辦法涉及對(duì)糾正辦法實(shí)行驗(yàn)證和驗(yàn)證成果報(bào)告。應(yīng)保持審核及其成果記錄。支持文獻(xiàn)《內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序》MH-QEP-068.2.3過程測(cè)量和監(jiān)控公司建立了程序擬定測(cè)量和監(jiān)控辦法對(duì)滿足客戶規(guī)定所必須管理體系過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。這些辦法對(duì)每一種過程持續(xù)滿足其預(yù)期目能力進(jìn)行確認(rèn)。公司通過內(nèi)部審核，管理評(píng)審等活動(dòng)定期對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并采用恰當(dāng)糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.3.1過程能力測(cè)量監(jiān)控重要內(nèi)容重要設(shè)備完好率；車間或工序合格率；采購(gòu)產(chǎn)品合格率；必要時(shí)工序能力；客戶滿意限度。8.2.3.2測(cè)量和監(jiān)控重要分析工具記錄圖法；因果圖；排列圖；控制圖。支持文獻(xiàn)：《內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序》MH-QEP-068.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控8.2.4.1公司對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。這種測(cè)量和監(jiān)控將在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程恰當(dāng)階段予以實(shí)行。8.2.4.2產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控必要按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行測(cè)量和鑒別。符合驗(yàn)收準(zhǔn)則證據(jù)將形成文獻(xiàn)。8.2.4.3總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任者，責(zé)任者應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則證據(jù).8.2.4.4我司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者批準(zhǔn)，并有可靠追溯辦法。8.2.4.5除非客戶批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。支持文獻(xiàn)：《品質(zhì)檢查控制程序》MH-QEP-218.2.5環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測(cè)與測(cè)量8.2.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量產(chǎn)生重大影響作業(yè)活動(dòng)重要特性，應(yīng)定期監(jiān)督和測(cè)量，并加以記錄和追蹤。對(duì)環(huán)境監(jiān)督和測(cè)量設(shè)備，按《計(jì)量設(shè)備控制程序》規(guī)定，定期校正及維護(hù)，并保存記錄。各部門應(yīng)定期評(píng)估其環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測(cè)值，有關(guān)作業(yè)控制與環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的與指標(biāo)與否符合。對(duì)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目的、指標(biāo)有關(guān)管理方案，應(yīng)具備可量化數(shù)據(jù)或可證明文獻(xiàn)，以便監(jiān)督控制、追蹤。8.2.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)要定期審查環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理測(cè)量與法規(guī)和其她規(guī)定符合性。評(píng)估原則：所收集環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法規(guī)及其他規(guī)定應(yīng)覆蓋我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素。評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：管理評(píng)審前、法律法規(guī)變更時(shí)。支持文獻(xiàn)：《環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》MH-QEP-228.3不合格、不符合控制公司建立控制程序以保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。文獻(xiàn)化規(guī)定解決不合格品控制職責(zé)和權(quán)限。8.3.1發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記、記錄、隔離、評(píng)審和處置。8.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審，依照不合格嚴(yán)重限度也許提出如下意見：a)返工；b)返修或不經(jīng)返修讓步接受；c）報(bào)廢／拒收。8.3.3對(duì)不合格品予以糾正，應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證以證明其符合性。8.3.4當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司將針對(duì)不合格所導(dǎo)致后果采用恰當(dāng)辦法。8.3.5當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步解決時(shí)，將客戶報(bào)告。8.3.6環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理不符合8.3.6.1不符合來源a)與管理體系規(guī)定不符合：如違背環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法律法規(guī)及其她規(guī)定，違背關(guān)于程序和操作規(guī)程，其她浮現(xiàn)不符合方針、目的、指標(biāo)或體系文獻(xiàn)規(guī)定狀況；活動(dòng)、產(chǎn)品、環(huán)境浮現(xiàn)重大問題，導(dǎo)致重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理污染或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理事故，或超過公司規(guī)定原則；c)有關(guān)方投訴；d)內(nèi)、外部審核浮現(xiàn)不合格；e)管理評(píng)審浮現(xiàn)不合格。8.3.6.2行政部負(fù)責(zé)評(píng)審影響環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系問題，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行決策和交流，更新因采用糾正和防止辦法而受影響文獻(xiàn)，對(duì)不符合項(xiàng)跟蹤，采用減少影響辦法，采用和完畢糾正與防止辦法。行政部負(fù)責(zé)糾正辦法方案和環(huán)境績(jī)效評(píng)審。支持文獻(xiàn)：《不合格品、不符合控制程序》MH-QEP-238.4數(shù)據(jù)分析8.4.1公司收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以擬定管理體系適當(dāng)性和有效性并辨承認(rèn)以實(shí)行改進(jìn)。這涉及來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以及其她關(guān)于來源數(shù)據(jù)。8.4.2數(shù)據(jù)來源8.4.2.1外部信息政策、法規(guī)、原則等；外部檢查成果及反饋；市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向有關(guān)方（如客戶、供方）投訴或反饋。8.4.2.2內(nèi)部信息目的完畢狀況；內(nèi)審狀況、管理評(píng)審狀況；記錄、不合格信息、糾正或防止辦法實(shí)行狀況；其他。8.4.3通過數(shù)據(jù)分析為管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)提供如下信息：客戶滿意和(或)不滿意；與客戶／產(chǎn)品規(guī)定符合性；過程，產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)，涉及防止辦法機(jī)會(huì)；采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量及供方狀況；和為公司尋找管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。支持文獻(xiàn)：《數(shù)據(jù)分析控制程序》MH-QEP-248.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)策劃公司將策劃和管理持續(xù)改進(jìn)管理體系所必要過程。公司通過使用方針、目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評(píng)審，增進(jìn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。支持文獻(xiàn)：《內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序》MH-QEP-068.5.2糾正辦法8.5.2.1我司對(duì)體系運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制中存在不合格進(jìn)行分析，采用糾正辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。糾正辦法是與所遇到問題影響限度相適應(yīng)。8.5.2.2糾正辦法文獻(xiàn)化程序規(guī)定如下方面規(guī)定：辨認(rèn)不合格(涉及有關(guān)方投訴)，評(píng)審不合格；通過調(diào)查分析擬定不合格因素；評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需求；擬定和實(shí)行所需糾正辦法；跟蹤并記錄所采用辦法成果；評(píng)審所采用糾正辦法有效性。8.5.2.3通過糾正辦法制定和實(shí)行以保證我司管理體系不斷完善，并增進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。支持文獻(xiàn)：《糾正和防止辦法控制程序》MH-QEP-258.5.3防止辦法8.5.3.1我司對(duì)體系運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制中存在潛在不合格進(jìn)行分析，辨認(rèn)所需防止辦法，制定和實(shí)行防止辦法以消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。所采用防止辦法是與潛在問題影響限度相適應(yīng)。8.5.3.2防止辦法程序規(guī)定了如下方面規(guī)定：辨認(rèn)潛在不合格及其因素；評(píng)價(jià)與否需要采用辦法，以防止不合格發(fā)生；擬定并保證明行所需防止辦法；記錄所采用辦法成果；跟蹤、評(píng)審所采用防止辦法有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采用辦法決定。8.5.3.3通過防止辦法制定和實(shí)行以保證我司管理體系不斷完善，并增進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。支持文獻(xiàn)：《糾正和防止辦法控制程序》MH-QEP-259管理手冊(cè)管理9.1《手冊(cè)》編制、審核和批準(zhǔn)《手冊(cè)》編制、審核和批準(zhǔn)起草工作由總經(jīng)理主持策劃?！妒謨?cè)》起草完畢，由管理者代表組織公司關(guān)于部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。9.2《手冊(cè)》發(fā)放、使用9.2.1《手冊(cè)》由文控中心負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放。9.2.2《手冊(cè)》使用：9.2.2.1公司內(nèi)部必要使用品有分發(fā)號(hào)并蓋有：“受控”標(biāo)志《手冊(cè)》，任何個(gè)人不得使用“非受控”《手冊(cè)》。9.2.2.2向客戶及關(guān)于部門單位提供《手冊(cè)》必要在封面上加蓋“非受控”標(biāo)志，并由品質(zhì)部進(jìn)行登記。9.2.2.3《手冊(cè)》持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，保證其完整、整潔。任何持有《手冊(cè)》個(gè)人或部門不得向無關(guān)個(gè)人或單位提供本《手冊(cè)》，也不得復(fù)印。9.2.2.4《手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。9.2.2.5當(dāng)《手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)積極辦理移送歸還手續(xù)。9.3手冊(cè)修改9.3.1《手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)營(yíng)實(shí)踐后，需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由關(guān)于部門提出申請(qǐng)，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)告知到持有“受控”《手冊(cè)》所有人員。9.3.2《手冊(cè)》重要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由品質(zhì)部組織人員進(jìn)行修改，并按原審批程序報(bào)批。9.4手冊(cè)持有人責(zé)任9.4.1《手冊(cè)》持有人必要不折不扣組織本部門員工貫徹執(zhí)行相應(yīng)規(guī)；9.4.2《手冊(cè)》持有人必要妥善保管“受控”手冊(cè)。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向品質(zhì)部提出補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，并辦理相應(yīng)手續(xù)。附件1：管理體系對(duì)照表GB/T19001-GB/T14001-質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系規(guī)定總規(guī)定4．14．1總規(guī)定文獻(xiàn)規(guī)定4．2總則4．2．14．4．4文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)4．2．2文獻(xiàn)控制4．2．34．4．5文獻(xiàn)控制記錄控制4．2．44．5．4記錄控制管理職責(zé)5管理承諾5．14．24．4．1環(huán)境方針資源、作用、職責(zé)和權(quán)限以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．24．3．14．3．24．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其她規(guī)定管理評(píng)審質(zhì)量方針5．34．2環(huán)境方針策劃5．44．3策劃質(zhì)量目的5．4．14．3．3目的、指標(biāo)和方案質(zhì)量管理體系策劃5．4．24．3．3目的、指標(biāo)和方案職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5職責(zé)和權(quán)限5．5．14．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理者代表5．5．24．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通5．5．34．4．3信息交流管理評(píng)審5．6總則5．6．14．6管理評(píng)審評(píng)審輸入5．6．24．6管理評(píng)審評(píng)審輸出5．6．34．6管理評(píng)審資源管理6資源提供6．14．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限人力資源6．2總則6．2．14．4．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、意識(shí)和培訓(xùn)6．2．24．4．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)基本設(shè)施6．34．4．1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境6．4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74．4實(shí)行與運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7．14．4．6運(yùn)營(yíng)控制與顧客關(guān)于過程7．2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7．2．14．3．14．3．24．4．6環(huán)境因素法律法規(guī)和其她規(guī)定運(yùn)營(yíng)控制與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7．2．24．3．14．4．6環(huán)境因素運(yùn)營(yíng)控制顧客溝通7．2．34．4．3信息交流設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3刪除附件1：管理體系對(duì)照表（續(xù)）采購(gòu)7．4采購(gòu)過程7．4．14．4．6運(yùn)營(yíng)控制采購(gòu)信息7．4．24．4．6運(yùn)營(yíng)控制采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7．4．34．4．6運(yùn)營(yíng)控制生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7．5．14．4．6運(yùn)營(yíng)控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7．5．24．4．6運(yùn)營(yíng)控制標(biāo)記和可追溯性7．5．3顧客財(cái)產(chǎn)7．5．4產(chǎn)品防護(hù)7．5．54．4．6運(yùn)營(yíng)控制監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7．64．5．1監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量、分析和改進(jìn)84．5檢查總則8．14．5．1監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量8．2顧客滿意8．2．1內(nèi)部審核8．2．24．5．5內(nèi)部審核過程監(jiān)視和測(cè)量8．2．34．5．14．5．2監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8．2．44．5．14．5．2監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不合格品控制8．34．4．74．5．3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不符合、糾正辦法和防止辦法數(shù)據(jù)分析8．44．5．1監(jiān)視和測(cè)量改進(jìn)8．5持續(xù)改進(jìn)8．5．14．24．3．34．6環(huán)境方針目的、指標(biāo)和方案管理評(píng)審糾正辦法8．5．24．5．3不符合、糾正辦法和防止辦法防止辦法8．5．34．5．3不符合、糾正辦法和防止辦法附件2：組織管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)管理者代表管理者代表生管部生管部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部行政部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部行政部業(yè)務(wù)部附件3：職能分派表2.1ISO9001：職能分派表崗位和部門體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部/文控物控部生產(chǎn)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部工程部質(zhì)量管理