體系管理手冊(cè)樣本

編號(hào)XX-XXXXXXXX電梯有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)根據(jù)GB/T19001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制A版編制：XXXX審核：XXXX批準(zhǔn)：XXXX控制狀態(tài)：受控發(fā)布日期：10月6日實(shí)行日期：10月6日1.0目錄章節(jié)號(hào)1.0版本/修訂狀態(tài)B/0頁(yè)次1/21.0目錄1.1體系文獻(xiàn)修改頒布令1.2管理者代表任命書1.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表1.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改控制頁(yè)2.0公司簡(jiǎn)介3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表3.1環(huán)境管理體系過程職責(zé)分派表3.2職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分派表4.0組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解有關(guān)方需求和盼望4.3擬定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范疇4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限6.0策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.2目的及其實(shí)現(xiàn)策劃6.3變更策劃7.0支持7.1資源7.2人力資源控制程序7.3基本設(shè)施7.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境7.5監(jiān)視和測(cè)量資源控制7.6組織知識(shí)7.7能力、意識(shí)與溝通7.8形成文獻(xiàn)信息7.8.1總則7.8.2創(chuàng)新和更新7.8.3文獻(xiàn)和記錄控制程序7.8.4法律法規(guī)及其她規(guī)定控制程序7.8.5協(xié)商與信息交流控制程序1.0目錄章節(jié)號(hào)0.1版本/修訂狀態(tài)B/0頁(yè)次2/28運(yùn)營(yíng)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.5安裝服務(wù)提供控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.6.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.7不合格輸出控制8.8環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序8.9危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序8.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序8.11環(huán)境運(yùn)營(yíng)監(jiān)控程序8.12職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制程序8.13對(duì)有關(guān)方施加影響控制程序9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析評(píng)價(jià)9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)程序9.2內(nèi)部審核控制程序9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1不合格與糾正辦法10.2持續(xù)改進(jìn)10.3績(jī)效控制和監(jiān)測(cè)控制程序10.4事件調(diào)查、不符合、糾正和防止辦法控制程序附錄：公司管理體系機(jī)構(gòu)圖1.1體系文獻(xiàn)頒布令我司按照GB/T9001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制完畢了《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引我公司建立并實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必要遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：XXXXX5月1日1.2管理者代表授權(quán)令為了保證我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)為管理者代表，并授予如下職責(zé)和權(quán)限：保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；在全公司范疇內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客規(guī)定和遵守法律法規(guī)至關(guān)重要性；就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)系?？偨?jīng)理：XXXXXX5月6日1.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書經(jīng)全體員工選舉產(chǎn)生，茲任命擔(dān)任我公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，代表員工利益，其職責(zé)是：代表員工就工時(shí)、工資、人權(quán)、福利、工作環(huán)境、健康安全等員工所關(guān)懷問題與管理層進(jìn)行交涉。定期參加與管理層溝通會(huì)議，提報(bào)員工所關(guān)懷問題和公司員工規(guī)范實(shí)行狀況。協(xié)助員工申訴及調(diào)查解決取證工作。監(jiān)督員工投訴及解決公正性。不定期收集員工所關(guān)懷問題或意見回饋給管理層，并監(jiān)督解決其公正性?？偨?jīng)理：XXXXX10月6日1.4管理手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)1.4版本/修訂狀態(tài)B/0頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款和內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人日期2.0公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)2.0版本/修訂狀態(tài)B/0頁(yè)次1/1地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵編：XXXXXXX電話：XXXXXXXXX傳真：XXXXXXXX3.0質(zhì)量管理體系職能分派表章節(jié)號(hào)3.0版本/修訂狀態(tài)B/0頁(yè)次共2頁(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)定管理層綜合管理部核算本部營(yíng)業(yè)本部運(yùn)營(yíng)本部采購(gòu)部工程本部品質(zhì)管理部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解利益有關(guān)方需求和盼望4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲○○○○○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限▲▲○○○○○○6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)策劃6.3變更策劃▲▲○○○○○○7支持7.1資源7.1.1總則▲○○○○○○○7.1.2人員○▲○○○○○○7.1.3基本設(shè)施○○○○▲○▲○7.1.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境○○○○▲○▲○7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源○○○○○○○▲7.1.6組織知識(shí)▲▲○○○○○○7.2能力7.3意識(shí)○▲○○○○○○7.4溝通○▲○▲○○○○7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)立和更新7.5.3形成文獻(xiàn)信息控制○▲○○○○○8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制○○○▲○○○○8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定評(píng)審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定變更○▲○▲○○○○質(zhì)量管理體系規(guī)定管理層綜合管理部核算本部營(yíng)業(yè)本部運(yùn)營(yíng)本部采購(gòu)部工程本部品質(zhì)管理部8運(yùn)營(yíng)8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○○▲○○○8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則8.4.2控制類型和限度8.4.3提供應(yīng)外部供方信息○○○○○▲○○8.5生產(chǎn)服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)、安裝和服務(wù)提供控制○○○○▲○▲○8.5.2標(biāo)記和可追溯性○○○○▲○▲○8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)○○○▲▲○▲○8.5.4產(chǎn)品防護(hù)○○○○▲○▲○8.5.5交付后活動(dòng)○○○▲○○▲○8.5.6變更控制○○○○○○▲○8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行○○○○○○○▲8.7不合格輸出控制○○○○○○○▲9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則○○○○○○○▲9.1.2顧客滿意○○○▲○○○○9.1.3分析與評(píng)價(jià)▲○○○○○○▲9.2內(nèi)部審核○▲○○○○○○9.3管理評(píng)審▲○○○○○○○10改進(jìn)10.1總則▲○○○○○○10.2不合格與糾正辦法○○○○▲○▲▲10.3持續(xù)改進(jìn)▲○○○○○○○注：▲--主管部門〇—有關(guān)部門3.1環(huán)境管理體系過程職責(zé)分派表章節(jié)號(hào)3.1版本/修訂狀態(tài)B/0頁(yè)次1/1環(huán)境管理體系規(guī)定管理層綜合管理部核算本部營(yíng)業(yè)本部運(yùn)營(yíng)本部采購(gòu)部工程本部品質(zhì)管理部4組織所處環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解有關(guān)方需求和盼望4.3擬定環(huán)境管理體系范疇4.4環(huán)境管理體系▲▲○○○○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限▲▲○○○○○○6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4辦法策劃6.2環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1環(huán)境目的6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的辦法策劃▲▲▲○▲▲▲▲7支持7.1資源▲○○○○○○○7.2能力○▲○○○○○○7.3意識(shí)○▲○○○○○○7.4信息交流▲▲○▲○▲▲○7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)立和更新7.5.3文獻(xiàn)信息控制○▲○○○○○○8運(yùn)營(yíng)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制▲▲▲▲▲▲▲▲8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○▲○○▲○▲○9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則▲▲○○○○○▲9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)○▲○○○○○○9.2內(nèi)部審核○▲○○○○○○9.3管理評(píng)審▲○○○○○○○10改進(jìn)10.1總則▲○○○○○○○10.2不符合和糾正辦法○▲○○▲○▲○10.3持續(xù)改進(jìn)▲○○○○○▲○注：▲--主管部門〇—有關(guān)部3.2職業(yè)健康安全體系職責(zé)分派表章節(jié)號(hào)3.2版本/修訂狀態(tài)B/0頁(yè)次1/1職能部門體系要求管理層綜合管理部核算本部營(yíng)業(yè)本部運(yùn)營(yíng)本部采購(gòu)部工程本部品質(zhì)管理部4職業(yè)健康安全管理體系要素▲○○○○△△○4.1總規(guī)定▲○○○○△△○4.2.職業(yè)健康安全方針▲○○○○○△○4.3策劃▲○○○○△△○4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法制定▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定▲▲○○○○○○4.3.3目的和方案○▲▲○○○○○4.4實(shí)行和運(yùn)營(yíng)○▲○○○○▲○4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限○▲○○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)○▲○○○○○○4.4.3溝通、參加和協(xié)商○▲○▲▲▲▲▲4.4.4文獻(xiàn)○▲○○○○○○4.4.5文獻(xiàn)控制○▲○○○○○○4.4.6運(yùn)營(yíng)控制○▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○▲▲○▲▲▲▲4.5檢查○▲○○○○○○4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視○▲○○▲○▲○4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)○▲○○○○○○4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正辦法和防止辦法○○○○▲○▲○4.5.4記錄控制○▲○○○○○○4.5.5內(nèi)部審核○▲○○○○○○4.6管理評(píng)審▲○○○○○○○注：▲代表重要職能，△代表有關(guān)職能。4.0組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境為使公司各有關(guān)方受益、為實(shí)現(xiàn)我司愿景、使命、方針和目的，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，總經(jīng)理責(zé)成組織有關(guān)部門辨認(rèn)、擬定與我司目的和戰(zhàn)略方向關(guān)于并影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果能力外部因素、內(nèi)部因素；并組織有關(guān)部門對(duì)這些內(nèi)部和外部因素有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2理解利益有關(guān)方需求和盼望由于有關(guān)方對(duì)我司持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品與服務(wù)能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因而，我司辨認(rèn)、擬定：a)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于受益有關(guān)方，重要有：顧客、外部供方、合伙伙伴、員工、投資方等；b)以上這些有關(guān)方規(guī)定。由組織有關(guān)部門對(duì)這些有關(guān)方及其規(guī)定有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審；分別編制內(nèi)部、外部“風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇辨認(rèn)、評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)辦法”；并定期分析、評(píng)價(jià)這些“風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇辨認(rèn)、評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)辦法”有效性，發(fā)現(xiàn)新變化及時(shí)進(jìn)行辨認(rèn)、變更、再評(píng)價(jià)，制定應(yīng)對(duì)辦法。4.3擬定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范疇4.3.1經(jīng)辨認(rèn)和擬定，我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范疇為：公司位于蕪湖機(jī)械工業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)外環(huán)路1688號(hào)經(jīng)營(yíng)區(qū)域電梯制造、銷售、安裝、改造、維修全過程；公司保證持續(xù)、穩(wěn)定提供符適當(dāng)用法律、法規(guī)規(guī)定和顧客滿意產(chǎn)品；以證明我司產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定以及增強(qiáng)顧客滿意和有關(guān)方盼望能力。同步，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范疇時(shí)，公司辨認(rèn)和確認(rèn)了：a)各種內(nèi)部和外部因素；b)有關(guān)方規(guī)定；c)電梯制造、銷售、安裝、改造、維修全過程。我司制定并實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、作業(yè)文獻(xiàn)、管理制度，形成文獻(xiàn)化體系。并遵循執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.4.1我司按照GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則規(guī)定，建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，涉及所需過程及其互相作用。我司在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中擬定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需過程及其在整個(gè)公司中應(yīng)用，并規(guī)定：a）擬定這些過程所需輸入和盼望輸出；b）擬定這些過程順序和互相作用；c）擬定和應(yīng)用所需準(zhǔn)則和辦法（涉及監(jiān)視、測(cè)量和有關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以保證這些過程運(yùn)營(yíng)和有效控制；d）擬定并保證可以獲得這些過程所需資源；e）規(guī)定與這些過程有關(guān)責(zé)任和權(quán)限；f）按照6.1規(guī)定擬定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)行所需變更，以保證明現(xiàn)這些過程預(yù)期成果；h)改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2公司辨認(rèn)、分析、擬定電梯制造、銷售、安裝、改造、維修實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)活動(dòng)、過程復(fù)雜限度、過程類型、參加人員能力等，做到：a）制定過程規(guī)范或作業(yè)指引性文獻(xiàn)，以支持過程正常運(yùn)營(yíng)；b）保存可以證明、確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)和過程成果符合規(guī)定證據(jù)。4.4.3外包過程：噴涂、設(shè)備租賃和勞務(wù)外包。5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則總經(jīng)理以七項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基本，實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對(duì)建立、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾提供證據(jù)：a)對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性承擔(dān)責(zé)任；b)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，環(huán)境方針和環(huán)境目的，職業(yè)健康安全方針和目的；與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致；保證在內(nèi)部進(jìn)行溝通，使員工理解方針及其內(nèi)涵；c)保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定融入于公司各業(yè)務(wù)過程；d)增進(jìn)使用過程辦法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維；e)保證獲得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需資源；f)溝通有效質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定重要性；g)保證明現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期成果；h)促使、指引和支持員工努力提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性；i)推動(dòng)改進(jìn)；j)支持各級(jí)管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域職責(zé)。證明最高管理者滿足體系對(duì)其職責(zé)定義規(guī)定途徑和方式是：1、通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、各活動(dòng)過程控制成果證明我司建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T19001：、GB/T24001:、GB/T28001—原則規(guī)定；2、通過交付產(chǎn)品質(zhì)量成果、顧客滿意限度；污染防止、風(fēng)險(xiǎn)控制以證明我司產(chǎn)品符合法律法規(guī)規(guī)定和顧客規(guī)定；3、通過內(nèi)部、外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)、應(yīng)對(duì)成果以證明公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全控制和經(jīng)營(yíng)管理有效性。4、通過各內(nèi)部、外部利益有關(guān)方（稅務(wù)、治安、環(huán)保、安全、消防、顧客、供方、鄰居、員工等等）對(duì)我司各項(xiàng)活動(dòng)信息反饋、評(píng)價(jià)、報(bào)導(dǎo)等成果，以證明公司遵紀(jì)守法狀況。通過上述各項(xiàng)活動(dòng)，以證明最高管理者滿足體系對(duì)其職責(zé)定義規(guī)定。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、增強(qiáng)顧客滿意為目，號(hào)召并規(guī)定各部門和全體員工：a)辨認(rèn)、擬定和應(yīng)對(duì)可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性，以增強(qiáng)顧客滿意能力風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；b)在實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理全過程中，始終以增強(qiáng)顧客滿意為目，充分考慮顧客規(guī)定；顧客規(guī)定及合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、交付期、產(chǎn)品壽命以及服務(wù)等，應(yīng)成為各部門和全體員工工作目的，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；c)通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，理解顧客當(dāng)前和將來需求和盼望，始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；d)收集顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)信息，并通過持續(xù)改進(jìn)，使顧客規(guī)定得到滿足?？偨?jīng)理保證建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見機(jī)制。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并正式批準(zhǔn)、發(fā)布。并保證：與我司宗旨、相適應(yīng)，與公司戰(zhàn)略方向一致；適合于我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；涉及對(duì)滿足規(guī)定、環(huán)境不良影響防止、風(fēng)險(xiǎn)因素控制和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的框架；在公司內(nèi)得到溝通和理解；在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評(píng)審。普通在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。我司管理方針為：精心制造，精益求精；誠(chéng)信服務(wù)，遵守法規(guī)；防止為主，安全節(jié)能。方針內(nèi)容解釋： 精心制造：以符合國(guó)際或國(guó)標(biāo)為最低原則，以顧客滿意為宗旨，向顧客提供質(zhì)量?jī)?yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)； 持續(xù)改進(jìn)：隨著社會(huì)和科技發(fā)展，公司將持續(xù)完善管理、提高產(chǎn)品品質(zhì)和改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量， 誠(chéng)信服務(wù)：以真誠(chéng)服務(wù)對(duì)待顧客、以良好信譽(yù)取信于顧客，樹立公司良好形象。遵紀(jì)守法：公司和員工在各項(xiàng)活動(dòng)中自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和其她有關(guān)原則規(guī)定，接受質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)我司生產(chǎn)活動(dòng)安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查。防止為主：公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)行有效監(jiān)控，杜絕不合格品流入下一工序；控制污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物排放和解決符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定，防止安全事故發(fā)生；安全節(jié)能：以保證產(chǎn)品安全性能和減少能耗為設(shè)計(jì)準(zhǔn)則，采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品安全性能、改進(jìn)耗能指標(biāo)，為社會(huì)提供安全可靠、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理保證：a)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針形成文獻(xiàn)，并在手冊(cè)中發(fā)布；為保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針持續(xù)適當(dāng)性，必要時(shí)按發(fā)展需要修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并再次批準(zhǔn)發(fā)布；b)在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；通過宣貫、宣傳，使員工可以理解質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針內(nèi)涵，并得到全面貫徹與貫徹。c)適當(dāng)時(shí)，向有關(guān)方提供。5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理保證我司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，制定并執(zhí)行《崗位職責(zé)》，明確了各部門和各類人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。明確各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和本部門交付產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和最后產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。并規(guī)定了報(bào)告制度、糾正辦法控制程序等，以：a)保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合本原則規(guī)定；b)保證各過程獲得其預(yù)期輸出；互相作用并產(chǎn)生盼望成果；c)報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高管理者報(bào)告；d)保證在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e)保證在策劃和實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整體規(guī)劃、宏觀決策及全面經(jīng)營(yíng)管理工作；謀求公司將來發(fā)展新思路；向公司傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；負(fù)責(zé)管理體系策劃，履行管理承諾，制定方針，保證在有關(guān)職能和層次上建立目的和指標(biāo)并貫徹；建立與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及業(yè)務(wù)工作相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系；為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)提供充分資源保障；任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支和人事調(diào)動(dòng)及任免；負(fù)責(zé)合同批準(zhǔn)；保證有效內(nèi)部、外部溝通。5.3.2管理者代表保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合原則規(guī)定，并得到保持和有效實(shí)行；保證各過程獲得并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，以及需要改進(jìn)方面；增進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客規(guī)定意識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系；密切關(guān)注與顧客關(guān)于信息；在糾正辦法和防止辦法實(shí)行過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核籌劃。5.3.3綜合管理部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系年度內(nèi)部審核籌劃，協(xié)助管理者代表做好內(nèi)審，保存內(nèi)審資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系尋常管理工作，協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門行使質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能；負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和記錄管理；負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)人力資源管理；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理和工作環(huán)境控制；公司行政及后勤管理；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案編制及組織應(yīng)急演習(xí)工作。5.3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制檢查規(guī)程等文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)不合格品控制和糾正辦法實(shí)行和驗(yàn)證。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制與管理。負(fù)責(zé)材料檢查與實(shí)驗(yàn)，分步分項(xiàng)檢查等。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理和控制。負(fù)責(zé)參加應(yīng)急演習(xí)工作。5.3.5運(yùn)營(yíng)本部a)負(fù)責(zé)編制工藝文獻(xiàn)及生產(chǎn)規(guī)程等文獻(xiàn)；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)營(yíng)環(huán)境控制；c)負(fù)責(zé)公司電梯生產(chǎn)管理工作，保證完畢年度電梯生產(chǎn)籌劃任務(wù)；d)執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、原則、規(guī)范及關(guān)于規(guī)定，加強(qiáng)本部門員工培訓(xùn)教誨，以提高生產(chǎn)制造人員質(zhì)量和安全意識(shí)。指引員工遵守工藝規(guī)程、作業(yè)指引書及操作規(guī)程。對(duì)的使用設(shè)備、工具、儀器；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具管理、維修、保養(yǎng)； f)負(fù)責(zé)車間原則、可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)；g)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制與管理 h)負(fù)責(zé)參加應(yīng)急演習(xí)工作。5.3.6核算本部依照國(guó)家規(guī)定和公司實(shí)際，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)籌劃；負(fù)責(zé)撥付對(duì)職工教誨、培訓(xùn)、宣傳費(fèi)用；定期做出財(cái)務(wù)分析為管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)力保障；配合其她職能部門工作，履行體系中規(guī)定其她相應(yīng)職責(zé)。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制與管理。5.3.7工程本部a)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制與管理；b)負(fù)責(zé)安裝和服務(wù)提供過程控制；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)保期工作。協(xié)助建立并詳細(xì)實(shí)行公司維修質(zhì)量安全管理體系，貫徹各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)行電梯維修質(zhì)量監(jiān)督、檢查和考核；d)負(fù)責(zé)電梯維修管理工作，保證完畢年度電梯維修籌劃任務(wù)；e)負(fù)責(zé)施工設(shè)備維修；f)負(fù)責(zé)安裝及維修過程中安全檢查；g)負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后檢查。5.3.8采購(gòu)部a)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選取與評(píng)價(jià)；b)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)；c)負(fù)責(zé)對(duì)外包供應(yīng)商管理與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，對(duì)有關(guān)方施加影響；d)負(fù)責(zé)參加應(yīng)急演習(xí)。e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制與管理。5.3.9營(yíng)業(yè)本部a)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同評(píng)審及合同管理；b)負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查并記錄分析；c)負(fù)責(zé)對(duì)客戶等有關(guān)方施加影響；d)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制與管理；e)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)開發(fā)。參見：管理體系職能分派表公司組織機(jī)構(gòu)圖6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.1.1我司基于風(fēng)險(xiǎn)思維和辦法，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中，在本手冊(cè)4.1規(guī)定了“辨認(rèn)、擬定與我司目的和戰(zhàn)略方向關(guān)于并影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果能力外部因素、內(nèi)部因素”；在4.2中規(guī)定了辨認(rèn)、擬定受益有關(guān)方及其需求；規(guī)定了由負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)、擬定需應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)對(duì)辦法。以便：a)保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系可以實(shí)現(xiàn)其盼望成果；b)增強(qiáng)有利影響；c)避免或減少不利影響；d)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2我司針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制策劃了如下內(nèi)容：a)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法；b)按本手冊(cè)中4.4規(guī)定，在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)行這些辦法；并評(píng)價(jià)這些辦法有效性。c)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性潛在影響相適應(yīng)。公司按照GB/T19001：和GB/T24001:原則中“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法”規(guī)定，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、分析、評(píng)價(jià)和控制過程和辦法，以保證公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品銷售、物資采購(gòu)、檢查、售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程所涉及到內(nèi)部、外部風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)管理有效性，從而保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系可以實(shí)現(xiàn)其盼望成果；增強(qiáng)有利影響；避免或減少不利影響；實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.3總經(jīng)理為風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)配備適當(dāng)資源和有資格能勝任人員；負(fù)責(zé)組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、分析、評(píng)價(jià)和控制決策。a)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客（涉及中間商和產(chǎn)品使用方）風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、分析、評(píng)價(jià)和控制，組織對(duì)外部供方風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、分析、評(píng)價(jià)和控制。b)綜合管理部負(fù)責(zé)其她利益有關(guān)方也許產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、分析、評(píng)價(jià)和控制c)品質(zhì)管理部組織對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)管理過程中各項(xiàng)辦法實(shí)行效果驗(yàn)證。各部門按職能分工，負(fù)責(zé)組織本部門活動(dòng)過程涉及風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、分析、評(píng)價(jià)和控制。6.1.4管理原則為有效控制風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)行管理時(shí)，可遵循如下原則：——控制損失，創(chuàng)造價(jià)值：以控制損失，創(chuàng)造價(jià)值為目的，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理?！谌牍芾磉^程：風(fēng)險(xiǎn)管理不是獨(dú)立于各項(xiàng)活動(dòng)和管理過程單獨(dú)活動(dòng)，而是各項(xiàng)管理過程不可缺少重要構(gòu)成某些?！С譀Q策過程：我司所有決策，均應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)及風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)管理；旨在將風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)控制在可接受范疇內(nèi)?！孕畔榛荆猴L(fēng)險(xiǎn)管理過程要以有效信息為基本；通過各種渠道獲取信息。——環(huán)境依賴：風(fēng)險(xiǎn)管理取決于我司所內(nèi)部和外部環(huán)境，以及所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。——廣泛參加、充分溝通：與利益有關(guān)方所進(jìn)行持續(xù)、雙向和及時(shí)溝通，有助于風(fēng)險(xiǎn)管理針對(duì)性和有效性；特別是在重大風(fēng)險(xiǎn)事件及其管理有效性方面及時(shí)溝通?！掷m(xù)改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)管理是適應(yīng)環(huán)境變化動(dòng)態(tài)過程，因而，要保持對(duì)各種變化關(guān)注，通過測(cè)量、檢查和調(diào)節(jié)，使風(fēng)險(xiǎn)管理得到持續(xù)改進(jìn)。6.1.5風(fēng)險(xiǎn)管理過程a)風(fēng)險(xiǎn)管理過程圖明確環(huán)境明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)監(jiān)視和評(píng)審溝通和協(xié)商風(fēng)險(xiǎn)解決b)外部風(fēng)險(xiǎn)因素辨認(rèn)，涉及：——顧客、最后顧客或受益人：其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)需求及需求變化、不滿意、投訴等?！獠抗?yīng)商：對(duì)其利益需求及需求變化、供貨形勢(shì)變化、供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量下降、供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)能力變化等?！煞ㄒ?guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)：與我司產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境、治安、安全、稅務(wù)等有關(guān)法律法規(guī)條例變化；監(jiān)管部門新規(guī)定；政府對(duì)土地規(guī)劃涉及到我司有關(guān)因素等。——公司周邊物理環(huán)境：公司周邊地理環(huán)境、自然災(zāi)害、氣象條件、資源、交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持條件等。c)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素辨認(rèn)：——人因素員工因素重要涉及心理、生理性和行為性有害因素。其中心理、生理性有害因素重要涉及負(fù)荷超限（體力、聽力、視力等）、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷等；行為性有害因素重要涉及指揮錯(cuò)誤、操作錯(cuò)誤、監(jiān)護(hù)失誤等?！O(shè)備（涉及工具、工裝）因素：設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)、測(cè)試設(shè)備精度、設(shè)備故障等因素。——辦法技術(shù)改進(jìn)導(dǎo)致工藝流程、操作辦法、檢測(cè)手段、實(shí)驗(yàn)辦法等變更因素——環(huán)境產(chǎn)品銷售、存儲(chǔ)、檢查所需環(huán)境因素。重要涉及室內(nèi)、外作業(yè)場(chǎng)合環(huán)境不良?！獧z測(cè)手段進(jìn)貨產(chǎn)品、成品檢查手段、檢測(cè)設(shè)備因素；——物因素物因素重要涉及物理性、化學(xué)性、生物性危險(xiǎn)和有害因素。其中物理性危險(xiǎn)和有害因素重要涉及設(shè)備、設(shè)施、工具、配件缺陷、防護(hù)缺陷、粉塵、碰撞、高墜、電傷害、噪聲、明火、標(biāo)記缺陷等。化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素重要涉及易燃易爆氣體、有毒有害物質(zhì)等。生物性危險(xiǎn)和有害因素重要涉及致病微生物等?！话l(fā)危機(jī)事件因素產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程突然發(fā)生危機(jī)事件如：地震、洪水等不可抗力，所導(dǎo)致產(chǎn)品損失?！獞?yīng)急辦法因素事故應(yīng)急、急救設(shè)施局限性；應(yīng)急、急救辦法不完善；應(yīng)急組織不完備。6.1.6重要風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)因素?cái)M定根據(jù)：1.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)及環(huán)境原則符合限度；2.重要風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)影響范疇、嚴(yán)重限度、持續(xù)時(shí)間、發(fā)生頻次；3.變化、應(yīng)對(duì)影響難度；4.有關(guān)方關(guān)注限度和規(guī)定；5.對(duì)社會(huì)形象影響。6.1.7應(yīng)對(duì)方案、辦法對(duì)擬定風(fēng)險(xiǎn)要按“四定”原則：定整治內(nèi)容、定整治負(fù)責(zé)人、定整治辦法和費(fèi)用，定完畢期限。1、對(duì)于重要風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)、事故隱患，由總經(jīng)理主持、綜合管理部組織，制定應(yīng)對(duì)方案、辦法，涉及資金投入、資源配備、應(yīng)對(duì)辦法、治理期限和規(guī)定、防止重要風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)、事故隱患辦法和應(yīng)急預(yù)案。形成整治方案。并組織實(shí)行。2、對(duì)重大事故隱患或發(fā)現(xiàn)事故征兆也許危及人員生命和導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)局部或所有停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)整治治理，復(fù)查合格后恢復(fù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3、對(duì)普通風(fēng)險(xiǎn)、事故隱患可由有關(guān)部門安排人員及時(shí)組織整治。4、治理工作結(jié)束后，總經(jīng)理、綜合管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。6.1.8變更策劃當(dāng)公司擬定需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、各項(xiàng)活動(dòng)過程進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再次辨認(rèn)、進(jìn)行相應(yīng)變更、策劃并系統(tǒng)地實(shí)行。組織應(yīng)考慮到：1、在策劃必要變更時(shí)，注意提前防止變更導(dǎo)致不良影響，評(píng)價(jià)變更可行性，并保證在可控條件下進(jìn)行，保證體系完整性。2、變更時(shí)要考慮到：——內(nèi)外部環(huán)境變化；——利益有關(guān)方需求、盼望及其她有關(guān)方面任何變化；——監(jiān)視、測(cè)量、分析及評(píng)價(jià)成果，涉及所辨認(rèn)趨勢(shì)和反饋；——已辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇3、可通過各種途徑辨認(rèn)變更需求，如管理評(píng)審、內(nèi)審、外審、投訴分析、過程績(jī)效分析、組織環(huán)境變化等等。4、對(duì)變更實(shí)行過程、變更后風(fēng)險(xiǎn)控制有效性進(jìn)行全程監(jiān)控。5、評(píng)價(jià)變更有效性。有關(guān)文獻(xiàn)、記錄風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)、評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)辦法記錄6.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的及其實(shí)行策劃6.2.1總經(jīng)理組織制定公司目的，并保證在有關(guān)職能和層次、過程建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的：保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的：a)與方針保持一致；b)可測(cè)量；c)考慮合用規(guī)定；d)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意有關(guān)；e)予以監(jiān)視；f)予以溝通；g)適時(shí)更新。6.2.2總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的時(shí)，應(yīng)擬定如下內(nèi)容：a)采用辦法；b)需要資源；c)由誰負(fù)責(zé)；d)何時(shí)完畢；e)如何評(píng)價(jià)成果。在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。6.2.3我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的是：合同履約率100%；一次交付產(chǎn)品驗(yàn)收合格率95%；顧客滿意度90%以上；節(jié)能降耗，固廢分類回收，做到污染物達(dá)標(biāo)排放；嚴(yán)格貫徹安全方針，輕傷率控制在年3‰以內(nèi)；杜絕重大安全事件，死亡率為0；職業(yè)病傷害0起/年。6.2.4各部門分解目的見：附件《目的分解考核細(xì)則》6.3變更策劃我司基于如下狀況發(fā)生，且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)考慮進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程變更策劃：a)我司所處內(nèi)部、外部環(huán)境發(fā)生重大變化；b)利益有關(guān)方需求、盼望及其她有關(guān)方重大變化；c)我司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)節(jié)、重組；產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程、經(jīng)營(yíng)過程發(fā)生重大變化；d)已辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審成果。此外，我司還通過管理評(píng)審、審核成果、發(fā)生不符合評(píng)審、過程績(jī)效分析、投訴分析等，辨認(rèn)變更需求。當(dāng)我司擬定需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理規(guī)定，由綜合管理部組織進(jìn)行變更需求評(píng)審，以保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系完整性，應(yīng)考慮到：a)變更目及其潛在后果；b)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系完整性；c)資源可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限分派或再分派。7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理組織關(guān)于部門辨認(rèn)、擬定并提供所需資源，保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性，以增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿意。資源涉及：人力資源和專項(xiàng)技能、基本設(shè)施、工作環(huán)境、信息、技術(shù)和財(cái)力資源等。公司制定和實(shí)行《人力資源控制程序》、《崗位職責(zé)》、監(jiān)視和測(cè)量資源控制等；同步在各程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)中都規(guī)定有相應(yīng)活動(dòng)資源規(guī)定；由綜合管理部負(fù)責(zé)組織按這些程序文獻(xiàn)中對(duì)資源規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析：a)既有內(nèi)部資源能力和約束；b)需要從外部供方獲得資源。為總經(jīng)理決策、擬定并提供所需資源提供信息7.1.2人員總經(jīng)理辨認(rèn)、擬定了公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及相應(yīng)崗位設(shè)立。我司制定《崗位職責(zé)》，明確規(guī)定公司崗位需求，各類人員在教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面上崗條件及聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)等方面管理規(guī)定。并規(guī)定對(duì)從事影響“有效實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)營(yíng)和控制其過程”人員，通過恰當(dāng)選聘、培訓(xùn)、考核，使其可以勝任工作。7.2人力資源控制程序1目對(duì)從事質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)員工規(guī)定必要能力規(guī)定，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇意識(shí)，安全意思，提高其能力，使員工可以勝任各自崗位工作。2合用范疇合用于公司從事與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全關(guān)于所有人員。涉及暫時(shí)雇用人員。必要時(shí)還涉及供方、有關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)控制。3職責(zé)3．l綜合管理部a．編制各崗位崗位職責(zé)和任職規(guī)定；b．編制公司《年度培訓(xùn)籌劃》并監(jiān)督實(shí)行；c．負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；d．對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3．2總經(jīng)理a．批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)籌劃；b．批準(zhǔn)公司外部培訓(xùn)籌劃。4工作程序4．1對(duì)人員規(guī)定4．1．1綜合管理部組織編制公司《崗位職責(zé)和任職條件》，報(bào)總經(jīng)理審批。4．1．2《崗位職責(zé)和任職條件》經(jīng)審批后，作為公司選取、招聘、安排人員重要根據(jù)，綜合管理部每年組織對(duì)人員能力評(píng)價(jià)，填寫《人員能力評(píng)價(jià)表》，保證從事影響輸出符合性人員是勝任。4．2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4．2．l新員工培訓(xùn)4．2．1．l公司基本教誨涉及公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針目的、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系原則基本知識(shí)等。4．2．1．2崗位技能培訓(xùn)崗位規(guī)定、安裝服務(wù)規(guī)范、檢查規(guī)程、環(huán)保知識(shí)、安全事項(xiàng)及緊急狀況應(yīng)變辦法等。產(chǎn)品知識(shí)、崗位技能培訓(xùn)：服務(wù)提供流程、檢查規(guī)程、作業(yè)文獻(xiàn)等。產(chǎn)品及材料存儲(chǔ)、標(biāo)記、防護(hù)、運(yùn)送等規(guī)定和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)符合崗位規(guī)定，合格者方可上崗。4．2．2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對(duì)各崗員工進(jìn)行崗位技能、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系原則、公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法規(guī)知識(shí)、服務(wù)質(zhì)量規(guī)定等繼續(xù)培訓(xùn)。4．2．3通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a．滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b．違背這些規(guī)定所導(dǎo)致后果；c．自己從事活動(dòng)與公司發(fā)展有關(guān)性。4．3培訓(xùn)籌劃及實(shí)行4．3．1公司各部門依照崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。4．3．2綜合管理部依照我司實(shí)際狀況和各部門培訓(xùn)需求籌劃，制定公司《年度培訓(xùn)籌劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．3年度培訓(xùn)籌劃內(nèi)容涉及：培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員和組織部門。4．3．4對(duì)持證上崗人員培訓(xùn)4．3．4．l特殊崗位人員范疇涉及：技術(shù)人員、內(nèi)審員、產(chǎn)品安裝、改造、維修人員等。4．3．4．2對(duì)特殊工種人員培訓(xùn)，要經(jīng)有資格培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，獲得“操作證”后方可上崗。4．3．4．3對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)，要由授權(quán)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，獲得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理授予聘書后聘任。4．3．5評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性4．3．5．1通過考試、工作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和觀測(cè)等辦法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力。4．3．5．2對(duì)不能勝任本職工作員工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4．4培訓(xùn)記錄4．4．1綜合管理部收集各部門培訓(xùn)記錄并存檔保存。5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》6有關(guān)記錄6．1年度培訓(xùn)籌劃6．2培訓(xùn)申請(qǐng)6．3培訓(xùn)記錄6．4人員能力評(píng)價(jià)7.3基本設(shè)施為保證所提供產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定，我司擬定、提供配備了如下基本設(shè)施：建筑物和有關(guān)設(shè)施：如用于產(chǎn)品采購(gòu)、檢查、存儲(chǔ)用房和場(chǎng)地等；以及辦公室、會(huì)議室等；設(shè)備，涉及硬件和軟件：計(jì)算機(jī)設(shè)備；產(chǎn)品采購(gòu)、檢查設(shè)備、檢測(cè)工具、辦公設(shè)備等；運(yùn)送資源：產(chǎn)品采購(gòu)和銷售運(yùn)送設(shè)備和人員等。信息和通訊技術(shù)：公司內(nèi)部、外部通信設(shè)施、信息系統(tǒng)。各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)的使用基本設(shè)施，責(zé)任部門和使用部門共同實(shí)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持基本設(shè)施能力。綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門，對(duì)上述基本設(shè)施能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出更新、購(gòu)買、改進(jìn)等建議，總經(jīng)理決策，指定由責(zé)任部門實(shí)行。7.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境我司過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境為普通工作環(huán)境，擬定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)所需工作環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。a)工程本部在安裝和服務(wù)過程中辨認(rèn)、擬定所需工作環(huán)境和各類產(chǎn)品貯存環(huán)境規(guī)定，如：擬定環(huán)境因素、環(huán)境指標(biāo)規(guī)定，納入產(chǎn)品策劃文獻(xiàn)；b)綜合管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門辨認(rèn)、擬定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)所需各工作環(huán)境；涉及人文環(huán)境和物理環(huán)境；并組織進(jìn)行檢查，檢查監(jiān)控效果和達(dá)標(biāo)狀況，做好相應(yīng)記錄；c)各有關(guān)部門按規(guī)定對(duì)本部門工作環(huán)境進(jìn)行管理、維護(hù)、監(jiān)視、監(jiān)測(cè)（必要時(shí)）和記錄，保證運(yùn)營(yíng)環(huán)境符合規(guī)定；d)必要時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)檢查各部門監(jiān)控效果和達(dá)標(biāo)狀況，做好相應(yīng)記錄；發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)環(huán)境需改進(jìn)，提出改進(jìn)規(guī)定。注：恰當(dāng)過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境也許是人文因素與物理因素結(jié)合，例如：a)社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；b)心理因素（如舒緩心理壓力、防止過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。7.5監(jiān)視和測(cè)量資源控制7.5.1總則公司保證辨認(rèn)、擬定、提供和管理監(jiān)視和測(cè)量資源，以保證產(chǎn)品、環(huán)境、安全檢測(cè)過程符合規(guī)定。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)并擬定產(chǎn)品采購(gòu)、測(cè)試、檢查過程及環(huán)境監(jiān)測(cè)所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、所需監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，總經(jīng)理保證這些方面資源提供，以可以保證為產(chǎn)品符合擬定規(guī)定提供證據(jù)。a)適合特定類型監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；即監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定相適應(yīng)。b)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到恰當(dāng)維護(hù)，以保證持續(xù)適合其用途。品管部負(fù)責(zé)制定測(cè)量設(shè)備檢定籌劃，并向使用部門發(fā)出告知。保管測(cè)量設(shè)備檢定證書、校準(zhǔn)證書，以證明檢測(cè)設(shè)備有效性、符合性。7.5.2測(cè)量溯源當(dāng)規(guī)定測(cè)量溯源時(shí)，或公司以為測(cè)量溯源是信任測(cè)量成果有效前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)測(cè)量原則，按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述原則時(shí)，由檢測(cè)設(shè)備或檢測(cè)軟件使用部門制定專用測(cè)量設(shè)備、檢測(cè)軟件校準(zhǔn)規(guī)范，定期實(shí)行檢定、校準(zhǔn)，做好檢定和校準(zhǔn)記錄。對(duì)于不慣用測(cè)量設(shè)備可在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）根據(jù)形成文獻(xiàn)信息。b）予以標(biāo)記，以擬定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止也許使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測(cè)量成果失效調(diào)節(jié)、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，組織應(yīng)擬定以往測(cè)量成果有效性與否受到不利影響，必要時(shí)采用恰當(dāng)辦法，如：對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。對(duì)該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品進(jìn)行追溯，重新測(cè)量并作好記錄。7.6組織知識(shí)綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門辨認(rèn)、確認(rèn)并提供運(yùn)營(yíng)過程所需知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。綜合管理部組織建立有關(guān)知識(shí)、資料庫(kù)，如：國(guó)內(nèi)外電梯制造及其材料、配件原則或規(guī)范等信息庫(kù)；國(guó)內(nèi)外質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理原則或規(guī)范等信息庫(kù)；我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、作業(yè)指引、規(guī)范、規(guī)則知識(shí)庫(kù)；以使各部門、各崗位隨時(shí)獲取。為應(yīng)對(duì)不斷變化需求和發(fā)展趨勢(shì)，綜合管理部隨時(shí)聽取員工對(duì)知識(shí)需求，不斷收集、獲取必要知識(shí)，并進(jìn)行更新。如：向公司外部購(gòu)買、網(wǎng)上下載、向有關(guān)方或有關(guān)機(jī)構(gòu)索取、參加外部學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議等收集；公司內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、質(zhì)量分析、事故解決、不合格輸出處置等收集注1：組織知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目的所使用共享信息。注2：組織知識(shí)可以基于：a)內(nèi)部來源（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目得到經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文獻(xiàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)成果）；b)外部來源（例如原則；學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集知識(shí)。7.7能力、意識(shí)與溝通7.7.1人員總經(jīng)理組織關(guān)于部門辨認(rèn)、擬定并提供所需人員，以達(dá)到有效實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)營(yíng)和控制所有過程。7.7.2能力我司制定《崗位職責(zé)》，規(guī)定公司崗位需求，各類人員在教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面上崗條件及聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)等方面管理規(guī)定。并規(guī)定對(duì)從事影響“有效實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)營(yíng)和控制其過程”人員，通過恰當(dāng)選聘、培訓(xùn)、考核，使其可以勝任工作。綜合管理部負(fù)責(zé)與各部門共同擬定各崗位工作人員所必要能力和培訓(xùn)需求；使這些人員從事工作對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性施加正向影響；綜合管理部依照各部門提出培訓(xùn)需求，安排年度培訓(xùn)籌劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織人員培訓(xùn)，以滿足崗位需求；c)合用時(shí)，采用招聘、輔導(dǎo)或重新分派工作等辦法獲得所需人員，并評(píng)價(jià)辦法有效性；d)綜合管理部保存員工教誨、培訓(xùn)、所具備技能和經(jīng)驗(yàn)記錄；e)綜合管理部每年至少一次對(duì)部門以上領(lǐng)導(dǎo)和員工進(jìn)行關(guān)于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理知識(shí)、崗位技能、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)行考核，填寫年度考核登記表。作為人員能力證據(jù)；以評(píng)價(jià)采用辦法有效性；各部門結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、有關(guān)原則和規(guī)定、專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能等培訓(xùn)、考核，保持記錄，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督和考核。注：采用恰當(dāng)辦法可涉及對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分派工作、或者招聘具備能力人員等。7.7.3意識(shí)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教誨，使員工結(jié)識(shí)到所從事質(zhì)量管理活動(dòng)與我司發(fā)展重要性和滿足顧客以及合用法律法規(guī)規(guī)定重要性，偏離運(yùn)營(yíng)程序潛在后果；以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目的做出貢獻(xiàn)；全體員工知曉：a)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針；b)有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目的；c)她們對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理管理體系有效性貢獻(xiàn)，涉及改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理績(jī)效益處；d)不符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理管理體系規(guī)定后果。7.7.4溝通我司擬定與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理管理體系有關(guān)內(nèi)部和外部溝通，涉及：a)溝通什么；b)何時(shí)溝通；c)與誰溝通；d)如何溝通；e)由誰負(fù)責(zé)。總經(jīng)理保證在公司內(nèi)建立內(nèi)部、外部溝通過程，并保證對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性信息進(jìn)行溝通。以便及時(shí)、精確地收集、傳遞及反饋關(guān)于信息，及時(shí)解決體系存在各種問題，保證體系和過程有效性。各部門負(fù)責(zé)人在部門內(nèi)建立溝通過程，各職能部門保證與外部接口信息暢通，并保證對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性信息進(jìn)行溝通。責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息傳遞及時(shí)、到位，按職責(zé)分工對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤檢查。溝通可采用下列方式：會(huì)議方式：辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)、評(píng)審會(huì)、例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、專項(xiàng)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等；文獻(xiàn)方式：行政文獻(xiàn)、調(diào)度文獻(xiàn)、各種報(bào)告、技術(shù)文獻(xiàn)、會(huì)議紀(jì)要、各種記錄等；宣傳方式：宣傳欄、狀況簡(jiǎn)報(bào)、信息等；通信方式：電話、傳真、QQ等。對(duì)因溝通不暢而產(chǎn)生問題，綜合管理部要及時(shí)組織采用糾正辦法，防止問題再發(fā)生。7.8形成文獻(xiàn)信息7.8.1總則我司管理手冊(cè)涉及：a)GB/T19001：、GB/T24001：、GB/T28001-原則規(guī)定形成文獻(xiàn)信息；b)組織擬定為保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性所需形成文獻(xiàn)信息。我司制定了如下文獻(xiàn)：形成文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和目的；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；程序文獻(xiàn)和記錄；操作文獻(xiàn)和記錄。7.8.2創(chuàng)立和更新我司制定并執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》，規(guī)定如下方面所需控制：a)文獻(xiàn)標(biāo)記規(guī)定、辦法和闡明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b)文獻(xiàn)格式規(guī)定（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子）；c)評(píng)審和批準(zhǔn)級(jí)別規(guī)定，以保證適宜性和充分性。7.8.3文獻(xiàn)和記錄控制程序1目對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和記錄進(jìn)行有效控制，保證與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)化信息處在受控狀態(tài)，保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)。2范疇本程序規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和記錄控制原則和辦法。本程序合用于公司與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)、記錄控制，涉及外來文獻(xiàn)。3職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)組織編制、評(píng)審管理手冊(cè),擬定體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)記錄，負(fù)責(zé)所有與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文獻(xiàn)、記錄和外來文獻(xiàn)歸檔、發(fā)放、管理控制。3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門所需文獻(xiàn)和登記表格,管理本部門使用文獻(xiàn)和記錄。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)審批。4工作程序4.1文獻(xiàn)分類公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，可以采用紙張、電子媒介等形式，涉及兩個(gè)層次：4.1.1第一層次文獻(xiàn)：1.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針及目的；2.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。4.1.2第二層次文獻(xiàn)：1.作業(yè)文獻(xiàn)（涉及公司規(guī)章制度、管理規(guī)范、登記表格等）2.外來文獻(xiàn)（各類原則、合用法律法規(guī)和必要參照資料等）。4.2文獻(xiàn)編制、審批和發(fā)布4.2.1文獻(xiàn)編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和目的由總經(jīng)理組織關(guān)于人員制定；管理手冊(cè)（含程序文獻(xiàn)）由綜合管理部組織有關(guān)部門依照GB/T19001：、GB/T24001：、GB/T28001-原則和公司實(shí)際狀況編制；其他支持性文獻(xiàn)涉及登記表格由有關(guān)部門編制。4.2.2批準(zhǔn)和發(fā)布文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是適當(dāng)。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由總經(jīng)理審批其充分性和適當(dāng)性后發(fā)布，同步擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇。4.3文獻(xiàn)發(fā)放與更換4.3.1為保證在文獻(xiàn)使用處獲得合用文獻(xiàn)關(guān)于版本，綜合管理部應(yīng)按照總經(jīng)理擬定發(fā)放范疇發(fā)放文獻(xiàn)。4.3.2文獻(xiàn)發(fā)放采用簽字領(lǐng)用方式，文獻(xiàn)領(lǐng)用人在《文獻(xiàn)發(fā)放登記表》上簽字。4.3.3文獻(xiàn)使用處應(yīng)保證文獻(xiàn)清晰、易于辨認(rèn)，當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重，影響使用效果時(shí)，使用部門應(yīng)提出申請(qǐng)，到綜合管理部辦理更換手續(xù)，填寫《文獻(xiàn)發(fā)放登記表》。新領(lǐng)用文獻(xiàn)仍沿用原文獻(xiàn)發(fā)放號(hào)，綜合管理部應(yīng)收回破損文獻(xiàn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀或解決。4.3.4當(dāng)文獻(xiàn)丟失時(shí)，領(lǐng)用部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后到綜合管理部領(lǐng)取。領(lǐng)用新文獻(xiàn)應(yīng)給出新發(fā)放號(hào)，并注明原丟失文獻(xiàn)發(fā)放號(hào)作廢。4.3.5公司需要購(gòu)買原則、法規(guī)等外來文獻(xiàn)，經(jīng)管理者代表確認(rèn)其適當(dāng)性和發(fā)放范疇，綜合管理部登記、編號(hào)后，向關(guān)于人員發(fā)放。4.4文獻(xiàn)受控狀態(tài)4.4.1“受控”文獻(xiàn)是指從文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)到發(fā)放、使用、更改、回收各階段都處在有效控制之中，公司內(nèi)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)也為受控文獻(xiàn)，所有受控文獻(xiàn)必要在該文獻(xiàn)封面作好受控標(biāo)記，注明分發(fā)號(hào)。受控文獻(xiàn)更改后，應(yīng)將更改內(nèi)容及時(shí)告知到該文獻(xiàn)使用處。4.4.2“非受控”文獻(xiàn)是指在發(fā)放后，不再傳遞更改內(nèi)容，也不對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行回收和更換。4.5文獻(xiàn)管理4.5.1手冊(cè)編號(hào)為BO-01-；一級(jí)文獻(xiàn)文獻(xiàn)按BO-—P-序號(hào)；支持性文獻(xiàn)為：BO-F-序號(hào)。其中BO：為公司簡(jiǎn)稱，P:為一級(jí)文獻(xiàn)，F(xiàn)：為支持性文獻(xiàn)。版本代號(hào)—A、B、C…；修改次數(shù)代號(hào)—1、2、3…9。例如：A/0,表達(dá)A版，未修改過；B/1,表達(dá)B版，第一次修改。4.5.3查閱、借閱文獻(xiàn)、記錄時(shí)，必要在借閱部門辦理借閱手續(xù)，并要按期歸還。4.5.5對(duì)有積累知識(shí)目需保存作廢文獻(xiàn)，綜合管理部作好“作廢留用”標(biāo)記，在《文獻(xiàn)發(fā)放登記表》上做好記錄，留用部門保管。4.5.6持有受控文獻(xiàn)人員調(diào)離崗位，應(yīng)將所有文獻(xiàn)交回綜合管理部，方可辦理手續(xù)。4.5.7保證組織所擬定策劃和運(yùn)營(yíng)所有外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)。4.6記錄管理4.6.1記錄保存、歸檔綜合管理部編制公司《記錄清單》，擬定記錄保存周期，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放。各有關(guān)部門按規(guī)定周期保存。記錄應(yīng)在適當(dāng)環(huán)境中由專人保管，防止丟失、損壞、變質(zhì)。保管辦法應(yīng)便于存取和檢索。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄管理、存檔。所填寫記錄內(nèi)容應(yīng)精確、完整，筆跡清晰。遇到填寫錯(cuò)誤，劃去重寫并簽字，不容許涂改記錄。4.6.2記錄解決記錄到保存期后，由記錄保存部門負(fù)責(zé)人審定后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可銷毀；對(duì)仍有保存價(jià)值記錄，由本部門負(fù)責(zé)人審定延長(zhǎng)保存期。4.7受控文獻(xiàn)和資料、登記表式更改4.7.1文獻(xiàn)和資料、登記表式更改可以由有關(guān)部門或人員提出《文獻(xiàn)更改告知單》，由原起草部門組織審核，按4.2條款有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.7.2文獻(xiàn)更改方式依照更改數(shù)量，可分別采用劃改、換頁(yè)、換版。1）“劃改”。當(dāng)文獻(xiàn)更改較小時(shí)，可在《文獻(xiàn)更改告知單》中注明“劃改”闡明，文獻(xiàn)使用部門按《文獻(xiàn)更改告知單》規(guī)定進(jìn)行劃改。加蓋“更改”印章。同一條款不得進(jìn)行重復(fù)兩次“劃改”；2）“換頁(yè)”。當(dāng)文獻(xiàn)某頁(yè)更改篇幅較大或同一條款“劃改”超過兩次（含兩次）時(shí)，采用換頁(yè)方式，文獻(xiàn)使用部門將相應(yīng)更改頁(yè)交回，領(lǐng)取更改后新頁(yè)；3）“換版”，文獻(xiàn)更改內(nèi)容既不適當(dāng)劃改，又不適當(dāng)換頁(yè)，更改內(nèi)容較多時(shí)，采用換版方式，文獻(xiàn)使用部門應(yīng)交回舊版文獻(xiàn)，領(lǐng)取新版文獻(xiàn)。4.7.3所有被換版原文獻(xiàn)必要由綜合管理部收回，以保證有效文獻(xiàn)唯一性。4.8每年年終或年初，綜合管理部組織對(duì)公司所使用現(xiàn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)有效性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合使用狀況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審可單獨(dú)組織進(jìn)行，也可在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，必要時(shí)按照本程序4.7條款關(guān)于規(guī)定予以修改。5有關(guān)記錄文獻(xiàn)清單文獻(xiàn)發(fā)放登記表文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單記錄清單7.8.4法律及其她規(guī)定獲取、更新程序1目擬定我司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中合用與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)，以及其她應(yīng)遵守規(guī)定，并建立獲取這些法律和規(guī)定渠道和更新方式。2范疇合用于對(duì)與我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)國(guó)家、地辦法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定控制。3職責(zé)綜合管理部：3.1負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、原則和其她規(guī)定收集。3.2負(fù)責(zé)確認(rèn)有關(guān)外來質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文獻(xiàn)合用性，制定《合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定清單》。3.3負(fù)責(zé)保存有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和規(guī)定原件。3.4各部門負(fù)責(zé)將有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和規(guī)定傳達(dá)給員工并遵循執(zhí)行。4工作程序4.1與我司有關(guān)國(guó)家及地辦法律、法規(guī)和其她規(guī)定涉及：國(guó)際公約；b.國(guó)家環(huán)保和職業(yè)健康安全及質(zhì)量法律、法規(guī)、原則及各部委規(guī)章；c.市環(huán)保和職業(yè)健康安全規(guī)定性文獻(xiàn)；d..執(zhí)法（有關(guān)）部門告知、公報(bào)等其她規(guī)定。4.2獲取辦法綜合管理部要與政府環(huán)保部門、安全生產(chǎn)管理部門及技術(shù)監(jiān)督部門保持聯(lián)系，獲取有關(guān)國(guó)家及地方最新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定。還可以通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、征詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其她規(guī)定變化及時(shí)跟蹤。4.3選取、確認(rèn)、分發(fā)4.3.1綜合管理部選取、確認(rèn)所獲取各類法律、法規(guī)、原則及規(guī)定合用性，擬定這些規(guī)定如何應(yīng)用于公司各管理過程，制定《合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定清單》，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到公司有關(guān)各部門。4.3.2應(yīng)在建立、實(shí)行和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)這些合用法律法規(guī)和其她規(guī)定加以考慮。4.3.3當(dāng)上述外來文獻(xiàn)更新或增長(zhǎng)時(shí)，綜合管理部應(yīng)及時(shí)修正《合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定清單》。4.4執(zhí)行（準(zhǔn)則）4.4.1對(duì)于污染物排放等環(huán)境原則，我司采用國(guó)家、市、縣各級(jí)中規(guī)定最嚴(yán)執(zhí)行。4.4.2各部門按照《合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定清單》內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，由綜合管理部對(duì)各部門執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。5有關(guān)記錄<合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定清單>7.8.5協(xié)商與信息交流程序1.目建立有效質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全協(xié)商和信息交流機(jī)制，保證公司各職能部門和不同層次之間進(jìn)行有效信息交流，以及員工參加公司與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系關(guān)于協(xié)商和溝通。同步還應(yīng)保證公司與外部有關(guān)方信息交流暢通。2.合用范疇合用于公司關(guān)于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部和外部協(xié)商和信息交流控制。3.定義3.1協(xié)商——有籌劃地使員工參加公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理關(guān)于事物，就其中問題進(jìn)行溝通。3.2交流——公司內(nèi)部不同職能和層次以及外部有關(guān)方之間信息傳遞。4.職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)重大事件解決審批及理解質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，并向總經(jīng)理報(bào)告。4.2綜合管理部4.2.1收集各部門呈報(bào)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理關(guān)于員工意見，將其反饋至最高管理層并負(fù)責(zé)在問題解決過程中雙向溝通。4.2.2負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全面與外部有關(guān)方進(jìn)行協(xié)商與溝通。4.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表4.3.1參加公司職業(yè)健康安全管理各項(xiàng)活動(dòng)和事務(wù)；員工參加：公司建立員工參加機(jī)制，員工代表組織員工充分參加公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)建立安全管理活動(dòng)，如：合理化建議活動(dòng)、對(duì)公司管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)活動(dòng)、自主管理活動(dòng)等。在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面，員工參加和協(xié)商活動(dòng)應(yīng)形成詳細(xì)文獻(xiàn)，并使員工和其她方理解這些文獻(xiàn)規(guī)定。員工應(yīng)： --參加環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)，環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定。--參加風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序制定和評(píng)審；--參加商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全任何變化及也許對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響因素。--參加職業(yè)健康安全和環(huán)境事務(wù)；--理解誰是職業(yè)健康安全員工代表和指定管理者代表。4.3.2對(duì)員工負(fù)責(zé)，直接向管理層反映職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)狀況，反映員工意見，并驗(yàn)證有關(guān)部門對(duì)員工意看法決成果；4.3.3參加事件和事件調(diào)查，參加現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全檢查。4.4其他部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)部信息交流與溝通，以及關(guān)于外部信息接受、傳遞和解決。5.工作程序5.1內(nèi)部協(xié)商與交流內(nèi)容：5.1.1危害因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)信息。5.1.2法律、法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況信息。5.1.3目的、管理方案制定、討論、傳遞、實(shí)行和檢查、評(píng)審關(guān)于信息。5.1.4培訓(xùn)狀況。5.1.5體系運(yùn)營(yíng)控制實(shí)行及檢查狀況。5.1.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有關(guān)信息(預(yù)案、演習(xí)等)。5.1.7內(nèi)審及管理評(píng)審信息。(籌劃，資金準(zhǔn)備，實(shí)行記錄，成果等)5.1.8事件、事件發(fā)生解決信息。5.1.9不符合、糾正和防止辦法實(shí)行狀況。5.1.10績(jī)效檢測(cè)，測(cè)量成果。5.1.11公司各項(xiàng)決定。5.1.12各層次和各職能間尋常聯(lián)系，常規(guī)報(bào)表，信息通報(bào)等。5.1.13員工參加公司與職業(yè)安全健康關(guān)于方針制定，危害辯識(shí)，制度變更和提出規(guī)定、意見關(guān)于信息，并應(yīng)理解通過何種渠道傳遞該信息。5.1.14組織機(jī)構(gòu)及作業(yè)場(chǎng)合變化狀況。5.2外部協(xié)商與交流內(nèi)容：5.2.1法律、法規(guī)和其她規(guī)定獲取、更新信息5.2.2與上級(jí)主管部門交流信息。(涉及：各級(jí)行政、執(zhí)法機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等)5.2.3同行業(yè)間互相交流信息。5.2.4與其他外部有關(guān)方之間信息。(涉及：顧客、社區(qū)居民、供貨方之間等)5.2.4.1來自各方抱怨及答復(fù)；5.2.4.2關(guān)于承辦項(xiàng)目信息；(如：合同評(píng)審、洽商)5.2.4.4公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康方針和規(guī)定向外部傳遞信息。（涉及：合同合同、安全交底和各種教誨知識(shí)宣講等）5.3協(xié)商交流形式5.4協(xié)商交流管理5.4.1協(xié)商籌劃5.4.1.1協(xié)商籌劃應(yīng)在協(xié)商前制定，可以以告知形式下達(dá)。5.4.1.2協(xié)商籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及：主題，參加人員，形式，地點(diǎn)，時(shí)間等。5.4.2協(xié)商后應(yīng)形成記錄，并將關(guān)于信息向部門或領(lǐng)導(dǎo)反饋，并敦促解決。5.4.3涉及有關(guān)方抱怨信息，責(zé)任部門應(yīng)將解決成果向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將答復(fù)信息反饋到有關(guān)方。5.4.4責(zé)任部門應(yīng)對(duì)有關(guān)信息及時(shí)解決，需要采用糾正防止辦法，應(yīng)將關(guān)于內(nèi)容通報(bào)有關(guān)部門。發(fā)生重大事件、事件后解決成果，應(yīng)報(bào)管理者代表審批，并按照《事件調(diào)查、不符合、糾正與防止控辦法制程序》執(zhí)行。6.有關(guān)記錄各種需要以書面或電子文本形式保存協(xié)商和交流記錄。8運(yùn)營(yíng)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系其她過程規(guī)定相一致。我司通過下列活動(dòng)，策劃、實(shí)行和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定所需過程（見本手冊(cè)4.4），并實(shí)行第6章所擬定辦法：擬定產(chǎn)品安裝和服務(wù)規(guī)定；針對(duì)產(chǎn)品擬定其實(shí)現(xiàn)過程及所需輸入和盼望輸出；產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定所需文獻(xiàn)和資源；安裝維修服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)數(shù)據(jù)收集和分析規(guī)定。為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄規(guī)定；以證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行，且策劃輸出符合規(guī)定；證明產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。按照以上各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過程實(shí)行有效控制，保證過程輸出符合規(guī)定規(guī)定。應(yīng)保持策劃輸浮現(xiàn)行有效。運(yùn)營(yíng)本部組織控制制造策劃變更，評(píng)審非預(yù)期變更后果，必要時(shí)，采用辦法消除不利影響。工程本部組織控制安裝、改造、維修策劃變更，評(píng)審非預(yù)期變更后果，必要時(shí)，采用辦法消除不利影響。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤策劃變更后過程及效果。采購(gòu)部負(fù)責(zé)外部供方過程受控（見8.4)；以保證由外部供方實(shí)行職能或過程得到控制。經(jīng)辨認(rèn)、確認(rèn)，我司外包過程為：噴涂、設(shè)備租賃和勞務(wù)外包。8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.2.1顧客溝通與顧客溝通內(nèi)容應(yīng)涉及：a)提供關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)信息；b)解決詢問、合同或訂單，涉及變更；c)獲取關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)顧客反饋，涉及顧客抱怨；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e)關(guān)系重大時(shí)，制定關(guān)于應(yīng)急辦法特定規(guī)定。營(yíng)業(yè)本部在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過邀請(qǐng)顧客參加產(chǎn)品研制調(diào)度會(huì)、技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)、評(píng)審會(huì)、驗(yàn)收會(huì)等，使顧客規(guī)定得到擬定，并及時(shí)向顧客通報(bào)產(chǎn)品研制狀況，對(duì)顧客提出問題予以解答。營(yíng)業(yè)本部通過對(duì)所收集到信息分析來評(píng)價(jià)顧客滿意限度，對(duì)顧客抱怨應(yīng)將信息反饋到有關(guān)部門以采用糾正辦法，保證持續(xù)滿足顧客規(guī)定。運(yùn)營(yíng)本部建立顧客財(cái)產(chǎn)接受、驗(yàn)證手續(xù)，并注意保護(hù)顧客信息不外泄。發(fā)生重大問題時(shí)，綜合管理部及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并組織有關(guān)部門制定關(guān)于應(yīng)急辦法特定規(guī)定，組織實(shí)行。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定營(yíng)業(yè)本部在與顧客進(jìn)行溝通和訂立合同前應(yīng)組織擬定如下與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定：顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；合用于產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；我司以為必要時(shí)附加規(guī)定，可以是內(nèi)控原則或某些承諾；對(duì)我司提供產(chǎn)品和服務(wù)可以滿足顧客規(guī)定承諾。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定要以合同、訂單、標(biāo)書、任務(wù)書、技術(shù)合同等形式擬定；對(duì)擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，應(yīng)形成文獻(xiàn)。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定評(píng)審8.2.3.1我司保證有能力滿足向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，營(yíng)業(yè)本部組織、有關(guān)部門參加，對(duì)如下各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c）組織規(guī)定規(guī)定；d）合用于產(chǎn)品和服務(wù)法律法規(guī)規(guī)定；e)與先前表述存在差別合同或訂單規(guī)定。若與先前合同或訂單規(guī)定存在差別，組織應(yīng)保證關(guān)于事項(xiàng)已得到解決。若顧客沒有提供形成文獻(xiàn)規(guī)定，營(yíng)業(yè)本部在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，形成文獻(xiàn)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)。8.2.3.2營(yíng)業(yè)本部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄及評(píng)審所引起辦法記錄，普通涉及：a）評(píng)審成果；b）針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)新規(guī)定。在某些狀況下，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一種訂單進(jìn)行正式評(píng)審也許是不實(shí)際，作為代替辦法，營(yíng)業(yè)本部負(fù)責(zé)對(duì)我司關(guān)于產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審記錄及評(píng)審所引起辦法記錄。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定變更若產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定發(fā)生變更，營(yíng)業(yè)本部應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并保證有關(guān)人員懂得已更改規(guī)定，保存有關(guān)人員懂得已更改有關(guān)證據(jù)。8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1公司建立、實(shí)行和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以便保證后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供。工程本部負(fù)責(zé)對(duì)電梯安裝和服務(wù)進(jìn)行策劃和控制。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃運(yùn)營(yíng)本部根據(jù)合同規(guī)定和市場(chǎng)或行業(yè)需求制定《施工方案》，擬定：設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段及其控制：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜限度；b）所規(guī)定過程階段，涉及合用設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c）所規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)所需內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參加人員之間接口控制需求；g）顧客和使用者參加設(shè)計(jì)和開發(fā)過程需求；h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供規(guī)定；i）顧客和其她有關(guān)方盼望設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制水平；j）證明已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定所需形成文獻(xiàn)信息。運(yùn)營(yíng)本部負(fù)責(zé)對(duì)參加設(shè)計(jì)和開發(fā)不同小組之間接口實(shí)行管理，以保證有效溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，在恰當(dāng)時(shí)，策劃輸出予以更新。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入運(yùn)營(yíng)本部針對(duì)詳細(xì)類型產(chǎn)品和服務(wù)，擬定設(shè)計(jì)和開發(fā)基本規(guī)定。應(yīng)考慮：a）功能和性能規(guī)定；b）來源于此前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)信息；c）法律法規(guī)規(guī)定；d）組織承諾實(shí)行原則和行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定、失效潛在后果。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清晰，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)目。應(yīng)解決互相沖突設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。應(yīng)保存關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形成文獻(xiàn)信息。運(yùn)營(yíng)本部應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以保證其充分性與適當(dāng)性，規(guī)定應(yīng)完整、清晰。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制運(yùn)營(yíng)本部對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以保證：a）規(guī)定擬獲得成果；b）實(shí)行評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力；c）實(shí)行驗(yàn)證活動(dòng)，以保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定；d）實(shí)行確認(rèn)活動(dòng)，以保證產(chǎn)品和服務(wù)可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或預(yù)期用途規(guī)定；e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中擬定問題采用必要辦法；f）保存這些活動(dòng)形成文獻(xiàn)信息。注：設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具備不同目。依照產(chǎn)品和服務(wù)詳細(xì)狀況，可以單獨(dú)或以任意組合進(jìn)行。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出運(yùn)營(yíng)本部應(yīng)保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a）滿足輸入規(guī)定；b）對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供后續(xù)過程是充分；c）涉及或引用監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定，恰當(dāng)時(shí)，涉及接受準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目、保證安全和對(duì)的提供（使用）所必要產(chǎn)品和服務(wù)特性。運(yùn)營(yíng)本部應(yīng)保存關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出形成文獻(xiàn)信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改運(yùn)營(yíng)本部應(yīng)辨認(rèn)、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做更改，以便避免不利影響，保證符合規(guī)定。運(yùn)營(yíng)本部應(yīng)保存下列形成文獻(xiàn)信息：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；b）評(píng)審成果；c）變更授權(quán)；d）為防止不利影響而采用辦法。有關(guān)記錄設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改記錄8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品采購(gòu)實(shí)行過程控制。保證外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。經(jīng)辨認(rèn)、確認(rèn)，我司外包過程為：噴涂、設(shè)備租賃和勞務(wù)外包。我司規(guī)定了對(duì)外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)能力考察、評(píng)價(jià)、選取績(jī)效監(jiān)視、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。考察評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：供方應(yīng)具備資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、制造、服務(wù)水平、檢測(cè)手段等，依照評(píng)價(jià)成果編制“合格供方名單”，作為選取供方根據(jù)。采購(gòu)部每年依照采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付使用狀況、售后服務(wù)以及對(duì)問題解決狀況，對(duì)供方績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出滿意、合格、需要改進(jìn)和不合格結(jié)論，并與供方溝通，對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。選取、評(píng)價(jià)供方時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)保證有效地辨認(rèn)并控制風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)顧客規(guī)定控制采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方評(píng)價(jià)和選取。評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄由營(yíng)業(yè)本部保存。8.4.2控制類型和限度為保證外部供方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)我司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生不利影響。公司規(guī)定：a)保證外部提供過程保持在我司管理體系控制之中；b)對(duì)外部供方控制及其輸出成果控制；c)外部供方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)我司穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定能力潛在影響辨認(rèn)；以及外部供方自身控制有效性規(guī)定。d)我司制定并實(shí)行《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)程》，擬定了必要驗(yàn)證或其她活動(dòng)，以保證外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定。8.4.3外部供方信息采購(gòu)部負(fù)責(zé)、并保證在與外部供方溝通之前所擬定規(guī)定是充分。與外部供方溝通內(nèi)容普通涉及如下規(guī)定：a)所提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)下列內(nèi)容批準(zhǔn)：產(chǎn)品和服務(wù)；辦法、過程和設(shè)備；產(chǎn)品和服務(wù)放行。c)能力，涉及所規(guī)定人員資質(zhì)；d)外部供方與組織接口；e)組織對(duì)外部供方績(jī)效控制和監(jiān)視；f)組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。當(dāng)我司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部在采購(gòu)合同中規(guī)定擬采用驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。8.4.4有關(guān)文獻(xiàn)

《采購(gòu)合同》8.4.5有關(guān)記錄合格供方名錄

供方評(píng)價(jià)表采購(gòu)單8.5生產(chǎn)、安裝和服務(wù)提供8.5.1安裝和服務(wù)提供控制工程本部負(fù)責(zé)電梯安裝