倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序

合資總公司

物

流

管

理

部

倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）

目錄

1倉(cāng)庫(kù)建筑與設(shè)施的治理、修理和更新

2貨物入庫(kù)操作

3裝卸作業(yè)

4貨物在庫(kù)保養(yǎng)及治理

5每日自我檢查

6清潔衛(wèi)生工作

7倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制

8害蟲(chóng)防治

9倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序

10中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理

11貨物外包裝殘損的更新

12拒收商品的治理

13貨物出庫(kù)操作

14倉(cāng)庫(kù)安全工作

附件：XXXX公司商品儲(chǔ)備要求及單據(jù)樣式

《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的治理、修理和更新

倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施的治理、修理和更新

1.0目的：保證倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。

2.0責(zé)任：A.倉(cāng)庫(kù)主管要負(fù)責(zé)指定保養(yǎng)計(jì)劃。

B.倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的建筑及設(shè)施、采取保護(hù)措施。

3.0范疇：適用于xxxx公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.由倉(cāng)儲(chǔ)主任對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計(jì)劃,并保證計(jì)劃的實(shí)施。

B.倉(cāng)庫(kù)治理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，并組織修理或更新，

同時(shí)在《倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表》作相應(yīng)的記錄。

C.液壓手推車、剎車、小推車、清潔工具等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂

放。

D.倉(cāng)庫(kù)建筑、各種設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)治理，損壞時(shí)要及時(shí)修理或更新。

F.對(duì)于需修理、更新的項(xiàng)目，須填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施修理申請(qǐng)報(bào)告表》上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，

經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。

G.對(duì)于可能影響產(chǎn)品儲(chǔ)備質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，分公司應(yīng)第一采取有效的應(yīng)急措施防止

質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時(shí)內(nèi)將申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)

部應(yīng)切實(shí)保證申請(qǐng)?jiān)?4小時(shí)內(nèi)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時(shí)間內(nèi)完

成被損壞的建筑及設(shè)施的修理或更新工作。

H.所有修理或更新工作完成后填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施保護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》并上報(bào)總公司業(yè)務(wù)

部。

5.0由物流部治理人員定期或不定期到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查。

6.0附件：一、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施保護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表。

二、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施保護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表。

三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表。

《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的治理、修理和更新

附件一：

廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司分公司

倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施保護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表

制表人：日期：年月日編號(hào):

倉(cāng)庫(kù)名庫(kù)名主管

需維護(hù)

項(xiàng)目

原

因

維護(hù)

措施

經(jīng)濟(jì)

預(yù)算

分公司質(zhì)檢分公司經(jīng)

員意見(jiàn)及簽理意見(jiàn)及

名簽名：日期：簽名簽名：日期：

公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理意

主任意見(jiàn)及見(jiàn)及簽名

簽名簽名：日期：簽名：日期：

《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的治理、修理和更新

附件二：

廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司分公司

倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施保護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表

申請(qǐng)表號(hào)完成日期辯護(hù)負(fù)責(zé)人

維

護(hù)

結(jié)

果

費(fèi)

用

結(jié)

算

質(zhì)檢員

驗(yàn)收意

見(jiàn)及簽

名

備注

制表人:分公司經(jīng)理;日期：年月日

《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的治理、修理和更新

附件三：

廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司

倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良登記表

編號(hào)庫(kù)號(hào)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的保護(hù)或改良措施日期負(fù)責(zé)人備注

《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物入庫(kù)操作

貨物入庫(kù)操作

1.0目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分清各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的

質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。

2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)。

4.0步驟：

1.貨物到達(dá)：

A.根據(jù)運(yùn)輸?shù)截浀念A(yù)報(bào)，計(jì)劃庫(kù)位，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。

B.送貨車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對(duì)施封是否完好,

施封號(hào)是否正確無(wú)誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄。

C.非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

D.貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。

2.核對(duì)單證安排貨位：倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)的有效性，并核對(duì)單據(jù)上所列代碼、批號(hào)、品名、

規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn)無(wú)誤后合理安排貨位入庫(kù)。

3.接貨檢查包裝：倉(cāng)管員逐件仔細(xì)查驗(yàn)外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入

庫(kù)貨物驗(yàn)收時(shí)如發(fā)覺(jué)有問(wèn)題，請(qǐng)按下列規(guī)定處理：

A.數(shù)量不符：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)經(jīng)理，并及時(shí)與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)

齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收

數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。

B.質(zhì)量異狀：倉(cāng)管員及時(shí)與送貨方聯(lián)系，將有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，并通知倉(cāng)庫(kù)主管和

質(zhì)檢員及時(shí)對(duì)有問(wèn)題成品進(jìn)行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)

量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按

實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。

C.批號(hào)及品種紛亂：應(yīng)及時(shí)把有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，及時(shí)通知送貨方及質(zhì)檢員予以解

決，并做好相關(guān)記錄。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單

上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，

在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。

D.包裝破舊：不答應(yīng)包裝破舊的貨物入倉(cāng)，如果破舊，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，

或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫(kù)。

E.二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。

4.簽收手續(xù)：?jiǎn)螕?jù)簽收應(yīng)用大寫(xiě)實(shí)收數(shù)，并按要求填寫(xiě)單據(jù)上有關(guān)項(xiàng)目。

5.單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時(shí)傳遞各部門，倉(cāng)庫(kù)并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計(jì)工作。

6.電腦入數(shù)：倉(cāng)管員應(yīng)在收到進(jìn)倉(cāng)單后當(dāng)天內(nèi)做好入數(shù)工作。入數(shù)前，應(yīng)確保所輸入的原始

單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》裝卸作業(yè)

裝卸作業(yè)

1.0目的：防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過(guò)程中受損及避免錯(cuò)誤裝卸。

2.0責(zé)任：A.助理工使用正確的操作方法進(jìn)行裝卸作業(yè)。

B.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)裝卸過(guò)程。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：A.培訓(xùn)。所有倉(cāng)管員、助理工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試（考核）合格。

B.裝車。

1.貨車必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝車，裝車前倉(cāng)管員必須對(duì)車況

進(jìn)行檢查，以確認(rèn)車型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問(wèn)題，

要限時(shí)整改，并作相應(yīng)記錄（見(jiàn)貨物出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序）。

2.發(fā)貨時(shí)，助理工應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及

車輛配載情形，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完完一個(gè)品種，助

理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員立刻復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量

及垛位結(jié)余數(shù)量。

3.對(duì)貨物重量過(guò)大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。

4.混裝不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、

不同批號(hào)、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。

C.卸車。

1.貨車必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行卸車，卸車前倉(cāng)管員必須對(duì)車況

進(jìn)行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。如車況太差，應(yīng)由

司機(jī)整改后方可卸車，卸車時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放。

2.助理工必須按倉(cāng)管員指定的排位和高度堆放。入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)先檢查

倉(cāng)庫(kù)貨位是否清潔、無(wú)污染、污物、水濕。并向倉(cāng)管員確認(rèn)卸貨物

品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實(shí)物相符。

3.堆碼要求：

①庫(kù)房堆碼一樣要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：不

少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1T.5米，主要走

道1.5-2米，貨物堆垛距0.1-0.2米。

②整個(gè)卸車入庫(kù)過(guò)程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不

能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)省”的原則。做到堆碼

整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號(hào)朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不

超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。

③在庫(kù)堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個(gè)堆位

只能堆放同一批次號(hào)的產(chǎn)品。

④不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標(biāo)

,吉、O

⑤每一品種入庫(kù)堆碼后，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員復(fù)核收貨數(shù)量、品

名、批次等。

D.裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。

E.裝卸時(shí)間規(guī)定：

F,裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場(chǎng)。倉(cāng)管員還必須填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)工作記錄

表》，包括到車時(shí)間，實(shí)際裝車時(shí)間，實(shí)際裝車歷時(shí)，實(shí)際出庫(kù)時(shí)

間等，并由送（提）貨人簽字確認(rèn)。

G.開(kāi)具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞和費(fèi)用結(jié)算。

5.0檢查與考核：

A.由質(zhì)管部組織相關(guān)部門和人員定期或不定期地到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)按《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)質(zhì)量

考核評(píng)分細(xì)則》和《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)月度檢查項(xiàng)目評(píng)分細(xì)則》進(jìn)行檢查考核。

B.檢查考核結(jié)果與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)部門員工的績(jī)效工資掛鉤。

6.0附件：

《倉(cāng)庫(kù)工作記錄單》

《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物在庫(kù)保養(yǎng)

貨物在庫(kù)保養(yǎng)與治理

1.0目的：A.保證貨物的完好。

B.保證倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求相一致。

2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)治理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀況，保證貨物的完好。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：A.倉(cāng)庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作，由養(yǎng)護(hù)中心（小組）負(fù)責(zé)，確保貨物安全儲(chǔ)存。

B.倉(cāng)庫(kù)貨物養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。

C.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件、氣候、天氣情形以及儲(chǔ)存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫控制，切實(shí)

防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、殘損等異狀。

D.若發(fā)生問(wèn)題，應(yīng)立刻填寫(xiě)《有問(wèn)題成品檢查報(bào)告》上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人員，及時(shí)采取

相應(yīng)措施解決。

E.為確保儲(chǔ)存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)周檢》規(guī)定的內(nèi)

容對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及時(shí)處理，并在《倉(cāng)庫(kù)周檢》上作相應(yīng)的記錄。

F.質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)養(yǎng)護(hù)中心（小組）顯現(xiàn)的問(wèn)題提出質(zhì)疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）

限期解決，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤，以確保問(wèn)題能及時(shí)徹底的解決。

5.0附件：一、《倉(cāng)庫(kù)周檢表》

二、《有問(wèn)題成品檢查報(bào)告》

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理

附件一：

倉(cāng)庫(kù)周檢表

倉(cāng)庫(kù)名：倉(cāng)庫(kù)主管人：檢查人：日期：年月日

種檢查檢查內(nèi)容檢查原因保護(hù)執(zhí)行負(fù)計(jì)劃完成效檢

類對(duì)象結(jié)果分析措施責(zé)人成時(shí)間查意見(jiàn)

衛(wèi)生是否清潔無(wú)塵

是否無(wú)污染

溫濕度溫濕度是否控制

成控制

害蟲(chóng)老鼠防治是否有效

防治白蟻防治是否有效

其它蟲(chóng)害防治是否有效

堆“五距”是否適合

高度是否適宜

品碼是否整齊'穩(wěn)固'符合標(biāo)準(zhǔn)

殘外包裝是否變形破裂

內(nèi)包裝是否破裂滲透

是否霉?fàn)€

損是否變質(zhì)

是否蟲(chóng)咬

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理

種類檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析保護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間成效檢查意見(jiàn)

小推車完好性

工是否按規(guī)定使用停放

清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)'擺放

具

消防是否使用有效

設(shè)工具是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放

溫

濕是否有效

計(jì)

備度

是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放

地板是否完好

是否干凈、無(wú)積水

庫(kù)

墻壁是否密封、完好

是否干凈、無(wú)積塵

天花板是否完好、無(wú)裂漏

是否干凈

是否密封完好

n是否有二個(gè)以上的門作業(yè)

門口遮蓬是否完好、有效

房

是否密封、完好

窗是否開(kāi)關(guān)有效

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理

種類檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析保護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間成效檢查意見(jiàn)

密封或防蟲(chóng)網(wǎng)是否完好有效

通風(fēng)系統(tǒng)

是否干凈無(wú)積塵

庫(kù)燈具是否安全有效

線路是否安全'完好

照明系統(tǒng)

保險(xiǎn)系統(tǒng)是否有效

照明亮度是否足夠

儲(chǔ)存區(qū)是否標(biāo)志明顯

房半成品區(qū)'殘損區(qū)'成品區(qū)是

區(qū)域劃分否明顯隔離

紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域

有效隔離

四周地面是否清潔'無(wú)積水

庫(kù)草木生長(zhǎng)情形

是否遮蓋完好

區(qū)水溝排水通風(fēng)是否有效

是否清潔無(wú)積水

環(huán)

圍墻防盜設(shè)施是否完好有效

生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫(kù)

境

區(qū)域劃分區(qū)隔離

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理

附件二：

有問(wèn)題成品檢查報(bào)告

倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼:

養(yǎng)護(hù)小組:

成品代碼：成品數(shù)量：

成品倉(cāng)單號(hào)：成品狀態(tài)：

成品排位：

顯現(xiàn)什么問(wèn)題？問(wèn)題描述：

簽名：

質(zhì)檢員建議:

簽名:日期:

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》每日自我檢

查

每日自我檢查

1.0目的：A、保證儲(chǔ)存貨物的完好。

B、保證GMP程序得到執(zhí)行。

C、及時(shí)糾正錯(cuò)誤。

D、作為各倉(cāng)庫(kù)治理的依據(jù)。

2.0責(zé)任：A、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。

B、倉(cāng)庫(kù)主管每周會(huì)同倉(cāng)管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的

解決措施。

C、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)主管定期檢查記錄并檢查各項(xiàng)措施是否得到執(zhí)行。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：A、責(zé)任倉(cāng)管員每天早上9：30以前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)能夠立刻解決的問(wèn)題及時(shí)解

,夬O

B、倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)抽查記錄及時(shí)糾正不足之處，并每月收集這些記錄。

C、倉(cāng)管員在檢查中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，如解決不了，1小時(shí)內(nèi)通知倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)

儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。

D、對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管不能解決的問(wèn)題，該主管應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)共同商協(xié)解決。

E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。

F、檢查人可以將發(fā)覺(jué)的但檢查表上沒(méi)有列舉的問(wèn)題寫(xiě)在檢查表上。

附件：倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》每日自我檢查

倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表

內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周日

1.地面是否清掃干凈無(wú)塵土

2.所有門窗在不用時(shí)是否都關(guān)好

3.成品堆碼是否整齊、無(wú)倒置、無(wú)倒塌、無(wú)變形

4.“五距”是否合理

5.貨物上是否無(wú)灰塵

6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否

相符；記錄的更換是否正確

7.貨物上下車前是否按要求檢查卡車

8.照明器材是否安全有效

9.搬運(yùn)及衛(wèi)生工具是否定點(diǎn)存放

10.有無(wú)白蟻、老鼠痕跡

11.濕溫度是否超過(guò)GMP答應(yīng)范疇

12.要求在昨日完成的整改項(xiàng)目是否按期完成？

檢查人簽名：

主管復(fù)核意見(jiàn)及簽名:日期:

《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)清潔工

隹

倉(cāng)庫(kù)清潔工作

1.0目的：保證庫(kù)房及產(chǎn)品的清潔。

2.0責(zé)任：A：倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的儲(chǔ)備環(huán)境。

B：倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A：每天一小時(shí)，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃彈去產(chǎn)品上的灰塵。

B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺(tái)板，對(duì)產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過(guò)

于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清

除。

C：每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和

垃圾。

D：每隔三個(gè)月清除燈罩上的灰塵。

E：清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。

F：所有清潔工作應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》上記錄。

Q.清潔工具的使用和保管。

※第/用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。

※掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把

中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來(lái)。

X拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋

生昆蟲(chóng)，在指定地方掛起來(lái)。

※垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清

洗干凈并在太陽(yáng)下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起紛亂。

H：公司質(zhì)監(jiān)員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人一起定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)清潔工作進(jìn)行檢查。

5.0附件：《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》

附件

倉(cāng)庫(kù)清潔記錄

倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼：倉(cāng)管員:

日期:

項(xiàng)目要求周期周一周二周三周四周五周六周日

地面沒(méi)有垃圾及灰塵每日情形及檢查人

地面用濕的拖把拖地板每周

產(chǎn)品沒(méi)有灰塵每日

門和窗擦洗干凈每月

管道抹灰塵每周

天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月

噴殺蟲(chóng)劑徹底且安全有效每月

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制

倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制

1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫濕度，確保貨物在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)能安全存放。

2.0責(zé)任：

A.倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕

度在答應(yīng)范疇內(nèi)。

B.質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查，以確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存

環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。

C.善倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行改。

3.0范疇：適用于寶供公司各倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.倉(cāng)管員每天早上9：30和下午1：30對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記

錄。

B倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)盡量保持在于25c左右。

C.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)客戶要求上下限時(shí)-，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)通知

上級(jí)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情形采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉(cāng)庫(kù)

內(nèi)的溫濕度。

D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)

檢員的意見(jiàn)。

E質(zhì)檢員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查，如果發(fā)覺(jué)溫濕度超過(guò)客

戶答應(yīng)的范疇，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)劑。

F當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超過(guò)答應(yīng)范疇，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決。

G質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采取的改善措施進(jìn)行衡量，以確保其符合GMP要求

不會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響。

5.0附件：《溫濕度記錄表》

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制

倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄

倉(cāng)庫(kù):

濕度濕度

日期記錄人備注

上午下午上午下午

說(shuō)明：1、當(dāng)溫度低于0時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好保暖工作，高于38應(yīng)及時(shí)做好降溫工作,

并立刻報(bào)告上級(jí)主管。

2、當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好吸濕放潮工作，并立刻報(bào)告上級(jí)主管。

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》害蟲(chóng)防

必

/B.

害蟲(chóng)防治

1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)所有害蟲(chóng)都被驅(qū)除掉。

2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)保管員要確保蟲(chóng)害防治工作的完成，并達(dá)到目的。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.在倉(cāng)庫(kù)各個(gè)地面（一樣靠墻）放上粘鼠膠。

B.倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的粘鼠膠進(jìn)行檢查并記錄。

C.倉(cāng)管員對(duì)顯現(xiàn)問(wèn)題的粘鼠膠應(yīng)立刻進(jìn)行清理更換（對(duì)于哈爾濱、北京、上海等北

方地區(qū)倉(cāng)庫(kù)在冬天可以不放粘鼠膠）。

D.倉(cāng)庫(kù)門窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲(chóng)進(jìn)入，若門窗一定要長(zhǎng)時(shí)間打開(kāi)，必須安裝防蟲(chóng)

網(wǎng)。

E.在倉(cāng)庫(kù)周圍的樹(shù)林溝渠及有可能滋生害蟲(chóng)的地方，每月要噴灑一次殺蟲(chóng)劑，如在

庫(kù)內(nèi)噴殺蟲(chóng)劑必須保證三米以內(nèi)無(wú)貨物，所使用的殺蟲(chóng)劑必須是得到客戶認(rèn)可的

（北方冬天可不使用殺蟲(chóng)劑）。

F.為防止昆蟲(chóng)的食物源，不能在庫(kù)內(nèi)進(jìn)食。

G.各地倉(cāng)庫(kù)的養(yǎng)護(hù)中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁育期，應(yīng)對(duì)

倉(cāng)庫(kù)建筑物和四周環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患滋生。

H.在檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)白蟻或其它蟲(chóng)害時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情形采取誘殺、藥殺、挖巢、

毒土等處理。

I.各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但以確保倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟻蟲(chóng)害為前提。

5.0附件：

1.殺蟲(chóng)劑記錄表

2.粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄

3.白蟻檢查表

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》害蟲(chóng)防

/B.

附件一：

殺蟲(chóng)劑記錄表

倉(cāng)庫(kù)名稱:

日期庫(kù)號(hào)存在問(wèn)題殺蟲(chóng)劑名稱噴灑地點(diǎn)成效責(zé)任人簽名

※該表格由責(zé)任人同意填寫(xiě)并簽名

※殺蟲(chóng)劑操作詳見(jiàn)SOP殺蟲(chóng)劑一章

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》害蟲(chóng)防

&

附件二：

倉(cāng)庫(kù)粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄

200年月庫(kù)號(hào)：檢查人:

日期12345678910

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠

日期11121314151617181920

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠

日期2122232425262728293031

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》害蟲(chóng)防

&

附件三：

白蟻檢查表

倉(cāng)庫(kù):

月份:

時(shí)間是否發(fā)覺(jué)白蟻措施措施實(shí)施時(shí)間成效檢查人

第一個(gè)星期

第二個(gè)星期

第三個(gè)星期

第四個(gè)星期

第五個(gè)星期

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程

序

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序

目的：1、保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列內(nèi)容一致，且無(wú)混批、殘損、短少現(xiàn)象；

2、保證進(jìn)倉(cāng)單與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量治理要

求。

范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

責(zé)任：1、倉(cāng)管員按時(shí)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào)；

2、倉(cāng)管主管及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)完善。

步驟：1、每天一小盤(pán)；

A.倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)每天一小掃時(shí)，抽檢庫(kù)存貨物，具體對(duì)前一天所進(jìn)倉(cāng)的貨物進(jìn)行

盤(pán)點(diǎn)；

B.倉(cāng)管員在每天一小盤(pán)時(shí)，用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物核對(duì)，對(duì)品名代碼、批號(hào)、數(shù)量、

庫(kù)排位進(jìn)行復(fù)核；

2、每周一中盤(pán)：

A.倉(cāng)管員在每周一對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

B.倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，利用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號(hào)、

品名代碼、庫(kù)存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉(cāng)單相符。

3,每月一大盤(pán)

A.倉(cāng)管員在每月初的第一個(gè)工作日對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

B.倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)處代帳聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、

批號(hào)代碼、庫(kù)存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；

4、倉(cāng)管員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的單貨不符、殘損、紛亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及

時(shí)上報(bào)：每日、每周的盤(pán)點(diǎn)只在發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表》，其中貨物

明細(xì)項(xiàng)目由從貨卡上取得；每次月盤(pán)點(diǎn)都必須填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)月盤(pán)點(diǎn)記錄表》，其中

成品明細(xì)項(xiàng)目由統(tǒng)計(jì)處取得，在盤(pán)點(diǎn)前填寫(xiě)，作為盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。

5、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核;

6、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損

等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改。

附件:《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表》

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程

序

附件：

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表

盤(pán)點(diǎn)類型：盤(pán)點(diǎn)日期：倉(cāng)庫(kù)號(hào):

進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼庫(kù)存數(shù)量原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)結(jié)果備注

盤(pán)點(diǎn)人:

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-

⑴

中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1）

（貨物入庫(kù)）

一、目的：入庫(kù)前確保進(jìn)倉(cāng)單的批號(hào)與貨物批號(hào)一致，入庫(kù)后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。

二、范疇：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

三、責(zé)任：

1、倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫(kù)的批次正確。

2、倉(cāng)管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。

四、步驟:

1、倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單批號(hào)與貨物批號(hào)是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安

排入庫(kù)。

2、貨物入庫(kù)，倉(cāng)管員與裝卸工要抽查批號(hào)，每小車5-6件。

3、進(jìn)庫(kù)碼堆時(shí)要求每一層貨物批號(hào)朝外，每堆貨物的貨物外圍批號(hào)都顯示，便于治理員與

裝卸工核對(duì)批號(hào)及治理。

4、當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉(cāng)單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確

批次貨物后方能組織進(jìn)倉(cāng)簽收單據(jù)。

5、對(duì)有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情形及件數(shù)，及時(shí)報(bào)告主管，并登

記在“進(jìn)倉(cāng)前混批記錄表”上。

6、在進(jìn)貨時(shí)對(duì)批次發(fā)生質(zhì)疑，報(bào)托儲(chǔ)方和公司質(zhì)檢員共同裁決，若在托儲(chǔ)方人員節(jié)假日休

息時(shí)間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲(chǔ)方人員上班第一時(shí)間

內(nèi)報(bào)告。

附件：中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批號(hào)有問(wèn)題貨物記錄表

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-

（1）

附件：

中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批次有問(wèn)題貨物記錄表

倉(cāng)

進(jìn)

車隊(duì)產(chǎn)品手寫(xiě)批無(wú)批批號(hào)辨別不混批處理記錄

單

日期號(hào)代碼件數(shù)批號(hào)備注

車號(hào)來(lái)源號(hào)（件）號(hào)（件）清（件）批號(hào)件數(shù)措施人

當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)單婁1（票）：有問(wèn)題的單數(shù)（票）：百分E」：

當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)箱數(shù)（件）：有問(wèn)題的箱數(shù)（件）：百分比：

填表人：填表日期:

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序⑵

中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2）

（在庫(kù)的治理）

一、目的：確保貨物庫(kù)存無(wú)混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲(chǔ)方要求的治理質(zhì)量。

二、范;疇：適用寶供公司倉(cāng)庫(kù)。

三、責(zé)任：

1、倉(cāng)庫(kù)主管及責(zé)任倉(cāng)倉(cāng)管員確保各庫(kù)貨物完好、無(wú)紛亂。

2、倉(cāng)管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)抽查庫(kù)存成品批號(hào)。

四、步驟：

1、倉(cāng)管員進(jìn)行每天一小時(shí)及庫(kù)內(nèi)檢查時(shí)，應(yīng)抽檢庫(kù)存貨物批號(hào)。

2、倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)的庫(kù)內(nèi)盤(pán)點(diǎn)工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、

批號(hào)、代碼是否與進(jìn)倉(cāng)單一致。

3、若在庫(kù)內(nèi)治理時(shí)發(fā)覺(jué)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立刻對(duì)此票貨物進(jìn)行逐件檢查，對(duì)檢查出的混批貨

物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號(hào)和現(xiàn)存放位置，

并做記錄，逐級(jí)上報(bào)，及時(shí)處理。

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序⑶

中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）

（貨物出庫(kù)）

一、目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。

二、范疇:適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

三、責(zé)任：

1、倉(cāng)管主管和倉(cāng)管員保證出倉(cāng)貨物批號(hào)正確，質(zhì)量保證。

2、裝卸工應(yīng)服從倉(cāng)管員的指揮，確保貨物批次正確出倉(cāng)。

3、倉(cāng)管員與提貨員辦好貨物出倉(cāng)交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。

四、步驟：

1,倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物是否相符。包括：代碼、批號(hào)、數(shù)

量、品名規(guī)格。

2、倉(cāng)管員與裝卸工在提貨過(guò)程中檢查貨物批號(hào)，每小車檢查5-6件。

3、倉(cāng)管員對(duì)每票提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔離。

4、在提貨過(guò)程中，若發(fā)覺(jué)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立刻停止此票貨物發(fā)放，并對(duì)此票貨物逐件檢查，

倉(cāng)管員及時(shí)做好記錄，及時(shí)報(bào)告主管。具體做法如下：

A、及時(shí)上報(bào)，待托儲(chǔ)方有關(guān)人員處理。

B、若托儲(chǔ)方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫(kù)指定排位上，對(duì)完好貨物連續(xù)按要求發(fā)放，

（附證明，寫(xiě)明短少發(fā)貨原因交提貨員）。對(duì)顯現(xiàn)混批貨物及時(shí)記錄，并在托儲(chǔ)運(yùn)人員上

班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。

附件：成品出庫(kù)混批記錄

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

(3)

附件：

成品出庫(kù)混批記錄

庫(kù)號(hào)：日期:

混批記錄

進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量提貨日期提單號(hào)

批號(hào)件數(shù)現(xiàn)存放位置

記錄人:

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物外包裝殘損的更

捶_______

貨物外包裝殘損的更換

1.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。

2.0責(zé)任：

A、倉(cāng)庫(kù)只有在客戶有要求時(shí)才能對(duì)外包裝殘損的承儲(chǔ)貨物進(jìn)行更換外包裝的操作。

B、由倉(cāng)庫(kù)具備托儲(chǔ)方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)行更換包裝操作。

C、由托儲(chǔ)方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過(guò)程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝

后商品是否符合質(zhì)量要求。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0要求：

A、包裝庫(kù)必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包

裝材料存放區(qū)）。

B、換包裝操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備資格明確托儲(chǔ)方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。

C、非更換包裝人員未經(jīng)答應(yīng)嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。

D、操作工人必須戴手套并定期更換。

E、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺(tái)板。

5.0步驟：

A、根據(jù)客戶的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫(kù)、在庫(kù)、入庫(kù)、各環(huán)節(jié)由有資格人員對(duì)

外包裝破舊貨物進(jìn)行更換操作；

B、對(duì)待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括品名、批號(hào)、商品型

號(hào)（代碼）、數(shù)量等。

C、必須要有明確獨(dú)立的更換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)，如倉(cāng)庫(kù)清潔，倉(cāng)庫(kù)的溫

濕度，害蟲(chóng)控制等。

D、由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)向托儲(chǔ)方申請(qǐng)包裝材料，保證有充足的包裝材料。

E、倉(cāng)儲(chǔ)部必須24小時(shí)內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時(shí)間通知托儲(chǔ)方質(zhì)檢員抽

查，并做好記錄。

E、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫(kù)。

F、換包裝后，及時(shí)清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時(shí)處理只能暫時(shí)隔離堆放與

殘損區(qū)，留待以后處理。

附件換包裝記錄表

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物的殘損外包裝的更換

附件:

換包裝記錄表

原

倉(cāng)

庫(kù)

進(jìn)品名更換數(shù)

排

號(hào)

位

日期單代碼投：號(hào)更換人復(fù)核人備注

規(guī)格量（箱）

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》拒收商品治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

拒收商品治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

一、定義:在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。

二、目的：確保拒收商品得到有效的治理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。

三、范疇:寶供公司屬下各單位儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)過(guò)程中所產(chǎn)生的拒收商品。

四、責(zé)任：

1.所有的拒收商品必須交由倉(cāng)儲(chǔ)部（或運(yùn)輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺(tái)帳，

保管人姓名報(bào)總公司業(yè)務(wù)部備案。

2.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、步驟：

1.無(wú)法簽收入庫(kù)是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉(cāng)單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉(cāng)保管。

2.拒收商品的領(lǐng)用：

A、用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫(xiě)“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商

品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）

簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。

B、其它領(lǐng)用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。

3.拒收商品保管人在拒收商品是進(jìn)、出倉(cāng)過(guò)程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳

目的登記和統(tǒng)計(jì)，于每月5日前將上月拒收商品的詳細(xì)情形報(bào)告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核

對(duì)。

4.具體操作步驟及流程：（詳見(jiàn)下圖）

六、附件：

1、進(jìn)倉(cāng)單式樣；

2、提貨單式樣；

3、月報(bào)表式樣。

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》拒收商品治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

拒收商品治理操作步驟及流程圖

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》拒收商品治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司

“拒收商品”進(jìn)倉(cāng)單

分公司：年月日

進(jìn)倉(cāng)來(lái)源

品名代碼規(guī)格單位數(shù)量

備貨托運(yùn)表號(hào)其它

備注

去向

日期數(shù)量

備貨托運(yùn)表號(hào)其它

保管員:

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》拒收商品治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司

“拒收商品”提貨單

分公司：年月日

領(lǐng)用去向

品名代碼規(guī)格單位數(shù)里

補(bǔ)充備貨托運(yùn)表號(hào)其它

提貨人發(fā)貨人運(yùn)輸部主任意見(jiàn)分公司經(jīng)理意見(jiàn)

簽名：簽名：簽名：簽名：

備注

提貨日期：年月日

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》拒收商品治理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司

拒收商品月報(bào)表

分公司：年月日

進(jìn)庫(kù)來(lái)源領(lǐng)用去向

商品代碼上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月領(lǐng)用本月結(jié)存

備貨托運(yùn)表號(hào)其它備貨托運(yùn)表號(hào)其它

小計(jì)

制表人：審核人：制表日期

?倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)》貨物出庫(kù)操作

貨物出庫(kù)操作

1.0目的：保證發(fā)放的貨物是合格和正確的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。

2.0責(zé)任:倉(cāng)管主管、倉(cāng)管員應(yīng)保證出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，包裝完好。

3.0范疇：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A、貨物出庫(kù)應(yīng)在防雨，防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。

B、審核出庫(kù)憑證：倉(cāng)管主管、統(tǒng)計(jì)員應(yīng)審核提單的有效性，并審核提貨人在提單上

的簽名及身份證號(hào)碼。

C、憑單核銷存貨：倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員辦理登記手續(xù)，核銷庫(kù)存數(shù)量。

D、倉(cāng)管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措施，達(dá)要求后方可裝車。

E、發(fā)貨：倉(cāng)管員將提單所列項(xiàng)目同貨卡及貨物外包裝，包括：品名、規(guī)格、代碼、

F、發(fā)貨后立刻復(fù)核，扎清樁腳余數(shù)，立刻在原進(jìn)倉(cāng)單上注明結(jié)存數(shù)，提單號(hào)、出貨