質(zhì)量手冊全文樣本

編號：SC-02-江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目征詢有限公司質(zhì)量手冊版本號：第二版編制：日期年6月6日審核：日期年6月12日批準(zhǔn)：日期年6月16日發(fā)布日期6月18日實(shí)行日期6月18日ISO-9001質(zhì)量管理體系01文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱目錄文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共3頁第1頁目錄章節(jié)名稱項(xiàng)目ISO9001：相應(yīng)條款頁次目錄1-34制、修訂記錄4567第0章前言8-170.1公司簡介80.2質(zhì)量手冊頒布令90.3質(zhì)量手冊控制10-110.4質(zhì)量手冊管理120.5質(zhì)量手冊范疇1.1130.6質(zhì)量手冊應(yīng)用1.2140.7質(zhì)量手冊引用原則2150.8術(shù)語和定義316-17第一章質(zhì)量管理體系18-331.1總規(guī)定4.118-201.2文獻(xiàn)規(guī)定4.221-33第二章管理職責(zé)34-492.1管理承諾5.1342.2以顧客為中心5.2355.3、5.4.136-37JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系02文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱目錄文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共3頁第2頁目錄章節(jié)名稱項(xiàng)目ISO9001：相應(yīng)條款頁次2.4職責(zé)與權(quán)限5.5.138-442.5管理者代表5.5.245-462.6內(nèi)部溝通5.5.3472.7管理評審5.648-49第三章資源管理50-543.1資源提供6.1503.2人力資源6.251-523.3其她資源6.3、6.453-54第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)55-724.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃7.1、7.255-56與顧客關(guān)于過程57-58采購7.459-604.4監(jiān)理服務(wù)提供控制61-674.5標(biāo)記與可追溯性7.5.368-694.6顧客財(cái)產(chǎn)7.5.470-717.672第五章73-875.1總則8.1735.2監(jiān)視和測量8.2.1745.3內(nèi)部審核8.2.275-768.2.3、8.2.477-785.5不合格品控制8.379-80JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系03文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱目錄文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共3頁第3頁目錄章節(jié)名稱項(xiàng)目ISO9001：相應(yīng)條款頁次5.6數(shù)據(jù)分析8.481-875.7改進(jìn)8.572-76JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系04文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱首頁文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共4頁第1頁文件發(fā)放明細(xì)表副本□法人代表□總經(jīng)理□副總經(jīng)理□管理者代表□總工程師□人力資源部□質(zhì)量管理部□市場發(fā)展部□辦公室□總工辦□工程監(jiān)理部□工程□總監(jiān)□外單位：副本編號：正本：辦公室制、修訂記錄文獻(xiàn)版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要1.00制：、51—442.00修：、61—87JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系05文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱首頁文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共4頁第2頁質(zhì)量手冊發(fā)布令監(jiān)理公司信譽(yù)和成就，取決于它監(jiān)理服務(wù)能否滿足顧客及社會規(guī)定，并努力超越她們盼望。為了能證明公司可以提供滿足顧客和關(guān)于合用法律、法規(guī)服務(wù)能力，持續(xù)保持并提高公司監(jiān)理人員隊(duì)伍素質(zhì)和監(jiān)理工作水平，進(jìn)而樹立公司品牌形象，公司據(jù)GB/T19001-idtISO9001:原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，特編制《質(zhì)量手冊》。《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系文字闡述，是質(zhì)量工作基本法規(guī)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量活動根據(jù)，也是公司對所有顧客承諾?！顿|(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，公司所有員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目征詢有限公司總經(jīng)理：日期：6月16日J(rèn)F-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系06文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱首頁文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共4頁第3頁質(zhì)量方針批準(zhǔn)令公司質(zhì)量方針是：預(yù)控、規(guī)范、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)。公司質(zhì)量目的是：全面履行監(jiān)理合同，實(shí)現(xiàn)合同承諾，使顧客較滿意率達(dá)到90%以上江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目征詢有限公司總經(jīng)理：日期：6月16日J(rèn)F-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系07文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱首頁文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共4頁第4頁管理者代表任職告示為保證我司質(zhì)量體系有效運(yùn)營，任命吳建東同志為管理者代表，履行管理者代表職責(zé)。公司各部門、駐地監(jiān)理部要積極配合管理者代表工作，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營。江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目征詢有限公司總經(jīng)理：日期：6月16日J(rèn)F-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系08文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日第0章前言：公司簡介。江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目征詢有限公司原屬于江蘇省建設(shè)廳下屬國有公司。公司成立于1992年，具備國家甲級監(jiān)理資質(zhì)。改制成為股份制公司。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)質(zhì)量管理部、市場發(fā)展部、人力資源部、總工辦、辦公室等機(jī)構(gòu)。由駐地工程監(jiān)理部與公司各部門形成一套成熟、高效、務(wù)實(shí)整體力量。公司當(dāng)前擁有各類專業(yè)技術(shù)人員195名，其中專家級高檔職稱10名，高檔職稱61名，中級職稱82名，90%以上技術(shù)人員接受過建設(shè)部、交通部及省、市建設(shè)監(jiān)理工程師培訓(xùn)，擁有國家注冊監(jiān)理工程師近40名，擁有一級注冊構(gòu)造工程師、一級注冊建筑師、國家注冊造價(jià)工程師十余名。監(jiān)理人員專業(yè)齊全，構(gòu)造合理，具備設(shè)計(jì)階段監(jiān)理、工程招投標(biāo)階段服務(wù)、工程施工及保修階段監(jiān)理、決算審核等全過程為業(yè)主服務(wù)能力。公司成立以來，先后承辦江蘇省石油交易公司大樓（34層）、省高檔人民法院（26層）、省高檔人民檢察院（25層）、南京星漢大廈（30層）、西康賓館（四星級）、丁山花園酒店（二期五星級）、泰州水廠主管道工程（40萬T/日、34KM、Φ1400管道）、通州電廠（2×12MW機(jī)組）、南京祿口國際機(jī)場續(xù)建工程（23萬平方米）以及南京師范大學(xué)體育公司（2萬平方米）等百個(gè)項(xiàng)目，涉及高層建筑、星級裝潢、社區(qū)建設(shè)、大跨廠房、路橋、水廠等行業(yè)。公司監(jiān)理十年來，在工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資方面均能有效控制，監(jiān)理人員敬業(yè)精神、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)態(tài)度、勞動紀(jì)律等各方面均倍受業(yè)主夸獎。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系09文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共10頁第2頁0.2、質(zhì)量手冊頒布令。見首頁。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系10文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共10頁第3頁0.3、質(zhì)量手冊控制.0.3.1、質(zhì)量手冊編制目。1、向社會展示公司在監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作上具備質(zhì)量保證能力；2、向顧客提供公司在監(jiān)理服務(wù)提供上可以滿足顧客規(guī)定證據(jù)；3、向員工證明公司在提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量方面所下決心；4、向供方指引公司在合伙中共同發(fā)展、互惠互利途徑。0.3.2、質(zhì)量手冊版本。本手冊是依照GB/T19001-itdISO9001：“質(zhì)量管理體系規(guī)定”對公司5月15日發(fā)布JF-ZLSC-本修訂。本版質(zhì)量手冊編號為“SC-02-”。0.3.3、質(zhì)量手冊擬定。質(zhì)量手冊編寫是在公司管理者代表主持下，結(jié)合公司實(shí)際狀況，同步征求顧客、員工、供方意見，組織有實(shí)際監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)專業(yè)人員，發(fā)動全員予以評論、編制而成。0.3.4、質(zhì)量手冊審核。質(zhì)量手冊編制完畢后，經(jīng)管理者代表審核修訂后報(bào)公司總經(jīng)理終審。0.3.5、質(zhì)量手冊批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，成為公司此后質(zhì)量管理與質(zhì)量活動根據(jù)和法規(guī)性文獻(xiàn)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系11文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共10頁第4頁0.3.6、質(zhì)量手冊發(fā)放。1、公司內(nèi)部發(fā)放對象為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師、職能部門及項(xiàng)目監(jiān)理部，由總工辦發(fā)放。2、公司對外發(fā)放由市場發(fā)展部依照需要酌情發(fā)放。0.3.7、質(zhì)量手冊持有。1、公司人員持有質(zhì)量手冊，必要辦理領(lǐng)用手續(xù)，并妥為保存，崗位調(diào)動或人員流動時(shí)須向辦公室交回手冊或辦理變更手續(xù)。2、公司以外人員持有為“最后版本”。除公司留有存根外，不再執(zhí)行變更、作廢等手續(xù)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系12文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共10頁第5頁0.4、質(zhì)量手冊管理。0.4.1、復(fù)審、變更、換版。1、復(fù)審：由公司管理者代表主持，一年一次（十二月份）。復(fù)審工作可與管理評審?fù)竭M(jìn)行；2、變更：復(fù)審如有變更，應(yīng)由管理者代表主持寫成文字材料，按“文獻(xiàn)控制程序”（CX-001）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在質(zhì)量手冊中增長變更頁，并應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到手冊持有人，使其得到有效版本。3、換版：當(dāng)質(zhì)量管理體系運(yùn)營中發(fā)現(xiàn)重大問題或運(yùn)營機(jī)制發(fā)生修改，管理者代表應(yīng)寫出書面報(bào)告，按“文獻(xiàn)控制程序”（CX-001）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)行換版。換版工作由管理者代表主持，換版后重新批準(zhǔn)、分發(fā)，同步舊版本收回作廢。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系13文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共10頁第6頁0.5、質(zhì)量手冊范疇。本手冊根據(jù)《GB/T19001-itdISO9001:質(zhì)量管理體系規(guī)定》并結(jié)合我監(jiān)理公司實(shí)際狀況編制而成。0.5.1、本手冊規(guī)定了監(jiān)理公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系規(guī)定，著重向顧客或第三方證明監(jiān)理公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定工程建設(shè)監(jiān)理產(chǎn)品能力。0.5.2、監(jiān)理公司通過建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意目。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系14文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日0.6、質(zhì)量手冊應(yīng)用。0.6.1、本手冊合用于監(jiān)理公司各個(gè)職能部門和崗位以及承辦監(jiān)理項(xiàng)目項(xiàng)目監(jiān)理部和崗位。0.6.2、本質(zhì)量手冊覆蓋產(chǎn)品涉及：工業(yè)與民用建筑工程、市政公用工程建設(shè)監(jiān)理產(chǎn)品。0.6.3、我司質(zhì)量管理體系中沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，故對GB/T19001-原則中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”規(guī)定予以裁剪。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系15文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日0.7、質(zhì)量手冊引用原則。GB/T19000-idtISO9000：“質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語。GB/T19001-idtISO9001：“質(zhì)量管理體系規(guī)定”。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系16文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日0.8、術(shù)語和定義：本手冊除采用《GB/T19001-質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》中規(guī)定術(shù)語外，監(jiān)理行業(yè)某些重要術(shù)語分述如下：0.8.1、工程建設(shè)監(jiān)理：是指對工程參加者行為所進(jìn)行監(jiān)控、督導(dǎo)和評價(jià)。它以工程建設(shè)項(xiàng)目部活動為對象，以法律、法規(guī)、政令、政策和關(guān)于技術(shù)原則、工程合同文獻(xiàn)為根據(jù)，以規(guī)范建設(shè)行為，提高建設(shè)效益為目。0.8.2、“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”：是指在監(jiān)理活動中對工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度進(jìn)行控制；對合同、信息進(jìn)行管理；對工程中關(guān)于單位間關(guān)系進(jìn)行協(xié)調(diào)。0.8.3、建設(shè)單位：是指工程建設(shè)中投資主體單位，在監(jiān)理行業(yè)稱業(yè)主。質(zhì)量手冊中“顧客”普通是指“建設(shè)單位”。0.8.4、項(xiàng)目監(jiān)理部：是指監(jiān)理單位派駐工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)履行監(jiān)理委托合同組織機(jī)構(gòu)。0.8.5、總監(jiān)理工程師：是指由總經(jīng)理書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)監(jiān)理委托合同履行、主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作監(jiān)理工程師。0.8.6、專業(yè)監(jiān)理工程師：是指依照項(xiàng)目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師指令，負(fù)責(zé)實(shí)行某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作，具備相應(yīng)監(jiān)理文獻(xiàn)簽發(fā)權(quán)監(jiān)理工程師。0.8.7、監(jiān)理規(guī)劃：是指在總監(jiān)理工程師主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用來指引項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開展監(jiān)理工作指引性文獻(xiàn)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系17文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第0章前言文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日0.8.8、監(jiān)理實(shí)行細(xì)則：是指依照監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作操作性文獻(xiàn)。0.8.9、見證：是指由監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)督某工序全過程狀況活動。0.8.10、旁站：是指在核心部位或核心工序施工過程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督活動。0.8.11、巡視：是指監(jiān)理人員對正在施工部位或工序在現(xiàn)場進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督活動。0.8.12、平行檢查：是指項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)運(yùn)用一定檢查或檢測手段，在承包單位自檢基本上，按照一定比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測活動。0.8.13、費(fèi)用索賠：是指依照承包合同商定，合同一方因另一方因素導(dǎo)致本方經(jīng)濟(jì)損失，通過監(jiān)理工程師向?qū)Ψ剿魅⊙a(bǔ)償費(fèi)用活動。其她未闡明術(shù)語可參閱《GB/T50319-建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系18文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共16頁第1頁第一章質(zhì)量管理體系1.1、總規(guī)定：1.1.1、監(jiān)理公司依照《GB/T19001-原則》規(guī)定和監(jiān)理行業(yè)特點(diǎn)，采用過程辦法建立質(zhì)量管理體系。體系中規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限、資源配備和過程有效運(yùn)營辦法，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營和持續(xù)改進(jìn)。1.1.2、質(zhì)量管理體系是為一種較為復(fù)雜體系，它需要辨認(rèn)過程，擬定過程順序和互相作用。對管理職責(zé)；資源提供；服務(wù)實(shí)現(xiàn)；測量、分析和改進(jìn)四大類過程逐個(gè)進(jìn)行分析，共辨認(rèn)39個(gè)重要過程，明確了過程順序和互相作用，形成了過程網(wǎng)絡(luò)。下圖所示為我司質(zhì)量管理體系過程及其過程順序和互相作用，它涉及一種主過程——服務(wù)實(shí)現(xiàn)，和三個(gè)間接過程——管理職能、資源管理、測量、分析和改進(jìn)。直接過程和間接過程有關(guān)聯(lián)，并互相作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)作PDCA循環(huán)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系19文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日J(rèn)F-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系20文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共16頁第3頁1.1.3、對每一過程，形成了程序文獻(xiàn)或作業(yè)文獻(xiàn)，擬定了過程順序、職責(zé)權(quán)限及過程間互有關(guān)系。1.1.4、文獻(xiàn)規(guī)定了每一過程有效運(yùn)營和控制所需準(zhǔn)則和辦法。1.1.5、規(guī)定了每個(gè)過程必要獲得資源和信息，以支持這些過程運(yùn)營和對這些過程監(jiān)視，以使過程滿足規(guī)定。1.1.6、通過對過程測量、監(jiān)控成果進(jìn)行分析、評價(jià)，并實(shí)行必要辦法，使過程得到持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)理公司嚴(yán)格按本原則規(guī)定管理每個(gè)過程，使過程運(yùn)營達(dá)到規(guī)定有效性和效率。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系21文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共16頁第4頁1.2、文獻(xiàn)規(guī)定。1.2.1、總則：監(jiān)理公司根據(jù)GB/T19001-原則規(guī)定，編制了質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。1、質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)類別。我司管理體系中使用下列文獻(xiàn)：、形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；⑵、質(zhì)量手冊—是規(guī)定監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，也是編制其她文獻(xiàn)必要遵守大綱性文獻(xiàn)；⑶、程序文獻(xiàn)—是質(zhì)量手冊支持性文獻(xiàn)，為進(jìn)行某項(xiàng)質(zhì)量活動或過程所規(guī)定途徑。監(jiān)理公司共編制14個(gè)程序文獻(xiàn)，其中涉及原則所規(guī)定6個(gè)程序文獻(xiàn)；⑷、作業(yè)文獻(xiàn)—是程序文獻(xiàn)支持性文獻(xiàn)，是保證活動或過程有效策劃、運(yùn)營和控制所需文獻(xiàn)。監(jiān)理公司共編制25作業(yè)文獻(xiàn)；⑸、質(zhì)量記錄—是監(jiān)理服務(wù)所獲得成果或提供所完畢活動證據(jù)文獻(xiàn)，涉及所需要表單；⑹、規(guī)范—是編制作業(yè)文獻(xiàn)根據(jù)之一，涉及技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)、原則等，以保證過程有效性；⑺、其他—監(jiān)理公司為保證過程有效運(yùn)作所需其她文獻(xiàn)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系22文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日1.2.2、質(zhì)量手冊：1、我司根據(jù)GB/T19001-原則規(guī)定，結(jié)合監(jiān)理公司工程建設(shè)監(jiān)理特點(diǎn)編制了本“質(zhì)量手冊”。2、質(zhì)量管理體系范疇、刪減細(xì)節(jié)與合理性詳見本“質(zhì)量手冊”關(guān)于闡明。3、本“質(zhì)量手冊”編制了14個(gè)程序文獻(xiàn)，詳見監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造表。4、本“質(zhì)量手冊”對質(zhì)量管理體系過程之間順序和互相作用進(jìn)行了表述。其文字表述詳見本質(zhì)量手冊各章節(jié)，服務(wù)實(shí)現(xiàn)重要過程見服務(wù)實(shí)現(xiàn)重要過程流程圖；持續(xù)改進(jìn)過程見服務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)流程圖。5、“質(zhì)量手冊”管理按《文獻(xiàn)控制程序》（CX-001）。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系23文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造表質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)章節(jié)號規(guī)定名稱編碼備注名稱編碼備注44.24.2.2質(zhì)量手冊單獨(dú)成冊(含質(zhì)量方針、總目的、領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé)及權(quán)限)4.2.3文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)控制程序CX-0014.2.4記錄控制記錄控制程序CX-00255.3質(zhì)量方針寫在手冊中5.45.4.1質(zhì)量目的總目的寫在手冊中質(zhì)量目的分解作業(yè)指引書ZY-0015.55.5.1職責(zé)與權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)層與職能部門職責(zé)寫在手冊中5.5.2管理者代表寫在手冊中5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通實(shí)行辦法ZY-0025.6管理評審管理評審控制程序CX-0035.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系24文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造表續(xù)表1質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)章節(jié)號要求名稱編碼備注名稱編碼備注66.2人力資源人力資源控制程序CX-004ZY-0036.2.1總則6.2.2ZY-0046.3基本設(shè)施規(guī)定寫在手冊中6.4工作環(huán)境77.1監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量籌劃策劃與控制程序CX-005監(jiān)理細(xì)則編制作業(yè)指引書ZY-0057.2與顧客關(guān)于過程控制程序CX-0067.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7.2.2與顧客關(guān)于規(guī)定評估7.2.3顧客溝通顧客溝通信息管理辦法ZY-0067.37.3.1～7.3.7刪減7.47.4.1采購過程供方資格評審辦法ZY-0077.4.2采購信息7.4.3JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系25文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造表續(xù)表2質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)章節(jié)號規(guī)定名稱編碼備注名稱編碼備注77.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制監(jiān)理服務(wù)提供過程控制程序CX-007ZY-008ZY-009ZY-010ZY-011ZY-012ZY-013ZY-014ZY-015ZY-016ZY-017ZY-018ZY-019JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系26文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造表續(xù)表3質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)章節(jié)號要求名稱編碼備注名稱編碼備注77.57.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)監(jiān)理服務(wù)特殊過程確認(rèn)程序CX-0087.5.3標(biāo)記和可追溯性監(jiān)理服務(wù)及產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定ZY-0207.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客提供財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定ZY-0217.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)理資料防護(hù)與交付規(guī)定ZY-0227.6監(jiān)視與測量裝置控制檢測儀器及設(shè)備管理規(guī)定ZY-023JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系27文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造表續(xù)表4質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)章節(jié)號要求名稱編碼備注名稱編碼備注88.28.2.1顧客滿意顧客滿意度測量與分析程序CX-0098.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序CX-010自我評估作業(yè)指南ZY-0248.2.3過程監(jiān)視和測量監(jiān)理服務(wù)過程及產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序CX-0118.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.3不合格品控制不合格品控制程序CX-0128.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序CX-013記錄辦法應(yīng)用指南ZY-0258.58.5.1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)控制程序CX-0148.5.2糾正辦法8.5.3防止辦法JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系28文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日J(rèn)F-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系29文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日J(rèn)F-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系30文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日1.2.3、文獻(xiàn)控制：質(zhì)量管理體系所有文獻(xiàn)應(yīng)予以控制。編制《文獻(xiàn)控制程序》（CX-001），以保證使用有效文獻(xiàn)。1、文獻(xiàn)標(biāo)記：所有文獻(xiàn)均需標(biāo)記下列內(nèi)容：名稱、編號、頁碼、日期、審批、版本、修訂等。標(biāo)記實(shí)行唯一性標(biāo)記規(guī)定，以滿足可追溯性；2、文獻(xiàn)批準(zhǔn)：各級各類文獻(xiàn)均有不同批準(zhǔn)權(quán)限，由授權(quán)人實(shí)行，文獻(xiàn)發(fā)布前必要批準(zhǔn)，以滿足文獻(xiàn)充分性和適當(dāng)性（對的、完整、滿足規(guī)定）；⑴、“質(zhì)量手冊”由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑵、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)由總工辦審核，管理者代表批準(zhǔn)；⑶、職能部門和項(xiàng)目監(jiān)理部各種文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師審批；重要技術(shù)文獻(xiàn)還應(yīng)由總工程師批準(zhǔn)。3、文獻(xiàn)發(fā)放：為了使用時(shí)能獲得有效文獻(xiàn)，需要追溯時(shí)可追回，規(guī)定文獻(xiàn)發(fā)放記錄完整，并實(shí)行對口管理：⑴、技術(shù)原則、規(guī)范、原則通用圖、法律與法規(guī)等技術(shù)性文獻(xiàn)由總工辦統(tǒng)一管理；⑵、與質(zhì)量關(guān)于外來文獻(xiàn)由總工辦辨認(rèn)并控制分發(fā)，行政類文獻(xiàn)由辦公室管理；⑶、職能部門與項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)發(fā)放與管理。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系31文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4、文獻(xiàn)使用：文獻(xiàn)發(fā)放至使用者手中，持有者應(yīng)妥為保存，防止文獻(xiàn)丟失、破壞、涂改、受污。對未發(fā)放文獻(xiàn)，文獻(xiàn)管理人員要使文獻(xiàn)保持清晰，易于認(rèn)別和檢索；5、文獻(xiàn)作廢：為防止繼續(xù)使用并執(zhí)行無效文獻(xiàn)，由發(fā)放部門對作廢文獻(xiàn)銷毀；由使用部門依照告知對某些作廢文獻(xiàn)標(biāo)記作廢某些，文獻(xiàn)作廢由總工辦統(tǒng)一管理；6、文獻(xiàn)更改：文獻(xiàn)在實(shí)行過程中，若需修訂或更新，由總工辦組織關(guān)于人員評審，擬定與否需要修改或更新。修改或更新后文獻(xiàn)，應(yīng)重新履行批準(zhǔn)手續(xù)，以及告知原文獻(xiàn)使用部門。文獻(xiàn)修訂或更新可采用插頁、換頁、改版等方式；7、表單規(guī)定：公司所擬用表單，規(guī)定了記錄內(nèi)容、責(zé)任等，也是一種文獻(xiàn)。表單控制必要通過策劃、批準(zhǔn)、印發(fā)、使用、標(biāo)記，由總工辦對口管理。8、文獻(xiàn)控制應(yīng)保證：⑴、文獻(xiàn)發(fā)布前和更新后得到批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)；⑵、文獻(xiàn)更新與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；⑶、在使用處可獲得合用文獻(xiàn)關(guān)于版本；⑷、文獻(xiàn)應(yīng)清晰可辨，易于辨認(rèn)和檢索；⑸、保證質(zhì)量類外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)。質(zhì)量類外來文獻(xiàn)涉及：技術(shù)性法令、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、原則圖集、設(shè)計(jì)圖紙等；⑹、及時(shí)撤回失效或作廢文獻(xiàn)，如需保存，應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)記。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系32文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日1.2.4、質(zhì)量記錄控制：質(zhì)量管理體系所規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)予控制，編制《記錄控制程序》（CX-002）。1、質(zhì)量記錄作用是提供符合規(guī)定證據(jù)和提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營證據(jù)。2、質(zhì)量記錄類別：我司所用質(zhì)量記錄涉及：⑴、策劃記錄：涉及體系策劃、質(zhì)量手冊策劃、過程策劃、資源策劃和改進(jìn)策劃記錄等；⑵、實(shí)行記錄：涉及監(jiān)理服務(wù)提供過程中“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”控制記錄；⑶、監(jiān)視和測量記錄：涉及顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視、不合格評審、數(shù)據(jù)收集等記錄；⑷、改進(jìn)記錄：涉及改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行/驗(yàn)證，糾正辦法因素分析/制定與實(shí)行和評價(jià)、防止辦法因素分析/制定與實(shí)行評價(jià)記錄等；⑸、外部記錄：來自顧客、供方與其她有關(guān)方記錄等。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系33文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第一章質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日3、質(zhì)量記錄控制：⑴、質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理部歸口管理，各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄，需存檔記錄按《記錄控制程序》（CX-002）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑵、《記錄控制程序》應(yīng)明確：①、標(biāo)記：登記表格和質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱、編號、版本、使用者、審查者、日期標(biāo)記；②、儲存：公司所規(guī)定使用表格和記錄各部門應(yīng)整頓、編寫、記錄，有效儲存，便于檢索使用；③、保護(hù)：所有質(zhì)量記錄和表格均應(yīng)定期盤點(diǎn)，保證無損壞、無丟失、無失實(shí)；④、檢索：為有效運(yùn)用質(zhì)量記錄和表格中信息，要以便檢索，檢索后應(yīng)辦理登記，復(fù)制要辦理復(fù)制手續(xù)；⑤、處置：Ⅰ、在保存期內(nèi)：質(zhì)量記錄補(bǔ)充、修改、復(fù)制應(yīng)按公司規(guī)定辦理。Ⅱ、超過保存期內(nèi)：需要超期保存或到期銷毀均應(yīng)得到批準(zhǔn)。⑶、記錄應(yīng)及時(shí)填寫，筆跡工整、清晰，同步，填寫內(nèi)容應(yīng)完整、精確、真實(shí)，簽字齊全，記錄不得涂改、偽造，保證記錄清晰、易于辨認(rèn)和檢索。4、支持文獻(xiàn)：⑴、文獻(xiàn)控制程序（CX-001）。⑵、記錄控制程序（CX-002）。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系34文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第1頁第二章管理職責(zé)2.1、管理承諾。2.1.1、公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作用、積極參加和管理承諾，對質(zhì)量體系建立和持續(xù)有效運(yùn)營有著十分重要作用，應(yīng)通過如下證據(jù)來證明。1、向公司全體員工傳達(dá)符合法律、法規(guī)和顧客規(guī)定重要性；2、制定公司質(zhì)量方針；3、保證質(zhì)量目的制定；4、保證公司每年一次在固定期間進(jìn)行管理評審；5、保證為質(zhì)量體系有效運(yùn)營配備必要資源。2.1.2、在質(zhì)量管理體系活動中，總經(jīng)理為公司制定如下經(jīng)營理念：持續(xù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)；公平誠信道德；文明和諧環(huán)境；不斷創(chuàng)新技術(shù)；科學(xué)規(guī)范辦法；增強(qiáng)顧客滿意。2.1.3、總經(jīng)理應(yīng)建立公司員工評估機(jī)制，勉勵員工創(chuàng)新并承認(rèn)員工貢獻(xiàn)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系35文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第2頁2.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。監(jiān)理公司生存與發(fā)展依存于顧客，滿足顧客規(guī)定、增強(qiáng)顧客滿意是我監(jiān)理公司追求永恒目的。2.2.1、公司通過市場調(diào)查、預(yù)測市場變化，多渠道與顧客溝通，理解并滿足顧客規(guī)定，改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到滿足顧客規(guī)定目。2.2.2、通過顧客規(guī)定評審，理解并辨認(rèn)顧客規(guī)定，并轉(zhuǎn)化為公司可實(shí)行規(guī)定，通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營保證明現(xiàn)。2.2.3、應(yīng)保證顧客規(guī)定在監(jiān)理公司內(nèi)部得到溝通，使全體員工理解這些規(guī)定，并制定有效辦法并實(shí)行，使顧客規(guī)定得到滿足。2.2.4、測量顧客滿意度，并對測量成果進(jìn)行評價(jià)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2.2.5、市場發(fā)展部收集顧客需要和盼望，辨認(rèn)和評價(jià)公司在市場競爭中能力；尋找市場機(jī)遇，并定期向總經(jīng)理報(bào)告。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系36文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第3頁2.3、質(zhì)量方針與質(zhì)量目的。2.3.1、公司質(zhì)量方針是：預(yù)控、規(guī)范、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)。1、公司質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司經(jīng)營理念，是監(jiān)理公司質(zhì)量宗旨方向，與公司“增強(qiáng)顧客滿意”相適應(yīng)。體現(xiàn)了滿足顧客與法律法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)改進(jìn)承諾，是全體員工工作準(zhǔn)則。2、公司通過各種形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到每位員工。如培訓(xùn)、簡報(bào)、考核、內(nèi)審等方式，保證全體員工對質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。3、公司在宣傳質(zhì)量方針時(shí)，除理解它內(nèi)涵與價(jià)值觀外，著重理解下述關(guān)系：與質(zhì)量目的關(guān)系；與自身職責(zé)關(guān)系；與服務(wù)過程關(guān)系；與質(zhì)量管理體系關(guān)系。4、公司應(yīng)把質(zhì)量方針適應(yīng)性和貫徹狀況作為“管理評審”重要內(nèi)容之一進(jìn)行評審，以適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境和市場變化。5、公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)行，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系37文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第4頁2.3.2、質(zhì)量目的。公司質(zhì)量目的是：全面履行監(jiān)理合同，實(shí)現(xiàn)合同承諾，使顧客較滿意率達(dá)到90%以上。1、公司質(zhì)量目的是滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意詳細(xì)貫徹，也是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性根據(jù)；2、在質(zhì)量方針總框架內(nèi)，各職能部門和與質(zhì)量關(guān)于崗位應(yīng)依照公司總質(zhì)量目的制定相應(yīng)質(zhì)量目的，這些質(zhì)量目的應(yīng)涉及滿足服務(wù)規(guī)定所需內(nèi)容，并應(yīng)具備可測性，測評時(shí)可量化；3、質(zhì)量目的應(yīng)依照質(zhì)量體系運(yùn)營狀況不斷提高，實(shí)行動態(tài)管理，由管理者代表主管；總工辦詳細(xì)實(shí)行與控制。4、監(jiān)理公司應(yīng)根據(jù)原則和我司質(zhì)量目的規(guī)定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，運(yùn)用過程辦法，系統(tǒng)辨認(rèn)所有過程及其互相作用，并形成文獻(xiàn)，對質(zhì)量目的所需資源和持續(xù)改進(jìn)作出明確規(guī)定。5、在質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過程中，通過內(nèi)部審核和管理評審等活動，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在問題，應(yīng)及時(shí)采用糾正或防止辦法，并對其效果進(jìn)行評價(jià)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)目。對質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)必要保證質(zhì)量管理體系完整性。6、支持文獻(xiàn)：質(zhì)量目的分解作業(yè)指引書（ZY—001）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系38文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第5頁2.4、職責(zé)與權(quán)限。為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師人質(zhì)總市辦力量場資管工發(fā)公源理展部部辦部室項(xiàng)目監(jiān)理部辦公室是職責(zé)與權(quán)限管理協(xié)調(diào)部門。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系39文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)如下：2.4.1、總經(jīng)理職責(zé)。1、實(shí)現(xiàn)管理承諾，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針制定與質(zhì)量目的實(shí)行；2、擬定公司經(jīng)營理念與政策，以及公司將來發(fā)展；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)建立和調(diào)節(jié)，并明確其職責(zé)與權(quán)限；4、主管公司人力資源、市場開發(fā)工作和辦公室；5、任命管理者代表；6、任命項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師；7、主持管理評審，保證質(zhì)量體現(xiàn)持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性，并批準(zhǔn)管理評審報(bào)告；8、批準(zhǔn)年度內(nèi)審籌劃和內(nèi)審報(bào)告。2.4.2、付總經(jīng)理。1、按質(zhì)量管理體系規(guī)定組織和協(xié)調(diào)公司監(jiān)理活動，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系及項(xiàng)目監(jiān)理部人員安排；2、協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于部門實(shí)行公司GB/T19001-原則管理，保證服務(wù)質(zhì)量，努力提高顧客滿意率；3、負(fù)責(zé)策劃制定公司各種籌劃、制度，并協(xié)助總經(jīng)理作好公司尋常管理工作；4、保證生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施提供，負(fù)責(zé)檢測手段更新與補(bǔ)充；5、主管質(zhì)量管理部工作；6、負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦其她任務(wù)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系40文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日2.4.3、總工程師。1、按質(zhì)量管理體系規(guī)定進(jìn)行公司技術(shù)質(zhì)量管理，增進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高技術(shù)水平；2、負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目監(jiān)理部“監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量籌劃”；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部潛在不合格服務(wù)分析，并審定防止辦法，并對其實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控與評審；4、負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目監(jiān)理部關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)；5、負(fù)責(zé)策劃公司各專業(yè)崗位學(xué)習(xí)和技術(shù)交流；6、負(fù)責(zé)研究監(jiān)理服務(wù)提供過程中浮現(xiàn)技術(shù)問題及疑難問題，推廣現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理部成熟經(jīng)驗(yàn)；7、主管總工辦工作。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系41文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第7頁2.4.4、各職能部門：1、人力資源部。①、負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)運(yùn)用，依照公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)招聘監(jiān)理人員；②、辨認(rèn)每個(gè)崗位所需人員能力，負(fù)責(zé)崗位規(guī)定制定，負(fù)責(zé)提高人員能力與意識，組織培訓(xùn)教誨，負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)工作；③、負(fù)責(zé)新員工上崗前基本知識教誨；④、負(fù)責(zé)制定考核辦法并實(shí)行考核；⑤、負(fù)責(zé)組織員工職稱評估和關(guān)于手續(xù)辦理；⑥、負(fù)責(zé)制定人員獎勵辦法，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行；2、質(zhì)量管理部。①、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目監(jiān)理部運(yùn)營中文獻(xiàn)、記錄、標(biāo)記等進(jìn)行檢查、指引，并督促改進(jìn)；②、協(xié)助質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；③、主管服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃工作；④、檢查項(xiàng)目監(jiān)理部“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作實(shí)行狀況；⑤、負(fù)責(zé)對不合格品評估，并發(fā)不合格告知單；⑥、指引項(xiàng)目監(jiān)理部對質(zhì)量管理體系進(jìn)行自評；⑦、負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程中運(yùn)營狀況跟蹤檢查，解決項(xiàng)目監(jiān)理部在服務(wù)提供中問題；⑧、主管內(nèi)部溝通工作，定期和不定期對工地進(jìn)行巡視并關(guān)注顧客規(guī)定，將顧客規(guī)定與內(nèi)部員工溝通；JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系42文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第8頁⑨、負(fù)責(zé)策劃和實(shí)行公司監(jiān)視和測量裝置采購和管理工作。3、市場開發(fā)部。①、負(fù)責(zé)公司市場開拓，承辦任務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù)洽談及任務(wù)下達(dá)，并向總經(jīng)理報(bào)告工作狀況；②、負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目監(jiān)理投標(biāo)文獻(xiàn)；③、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目監(jiān)理合同訂立工作；④、組織工程項(xiàng)目監(jiān)理合同評審工作；⑤、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查工程監(jiān)理部合同執(zhí)行狀況并與顧客溝通，征詢顧客意見。⑥、密切聯(lián)系顧客，掌握各個(gè)監(jiān)理階段顧客需求，負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息；4、辦公室。①、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部事務(wù)，并向總經(jīng)理直接報(bào)告工作；②、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理，編制內(nèi)部規(guī)章制度和公司內(nèi)部記錄控制；③、負(fù)責(zé)公司外部行政類文獻(xiàn)辨認(rèn)和傳遞及公司文獻(xiàn)資料文印工作；④、負(fù)責(zé)公司各部門基本設(shè)施管理與維護(hù)工作；⑤、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施和用品采購工作（計(jì)算機(jī)設(shè)備除外），依照項(xiàng)目監(jiān)理部狀況提供辦公資源；⑥、依照公司內(nèi)部工作需要，提供適當(dāng)工作環(huán)境；⑦、負(fù)責(zé)公司接待工作。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系43文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第9頁6、總工辦。①、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)營尋常工作，向管理者代表及總工程師報(bào)告工作；②、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)策劃編制和管理工作；③、組織實(shí)行并驗(yàn)證管理評審糾正辦法；④、組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；⑤、負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運(yùn)營控制；⑥、負(fù)責(zé)“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”過程及產(chǎn)品（文獻(xiàn)、記錄）監(jiān)視和測量；⑦、負(fù)責(zé)技術(shù)法規(guī)、規(guī)范、原則有效控制，負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)和資料有效性和合用性審定；⑧、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系基本知識培訓(xùn)；⑨、負(fù)責(zé)公司信息資源管理、開發(fā)、運(yùn)用，管理好技術(shù)資料、圖書資料；⑩、協(xié)助總工程師做好現(xiàn)場技術(shù)問題指引；eq\o\ac(○,11)、負(fù)責(zé)員工技術(shù)教誨與交流；2.4.5、項(xiàng)目監(jiān)理部。1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理委托合同實(shí)行并參加合同評審；2、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于法令、法規(guī)和關(guān)于政策；執(zhí)行公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目的；3、負(fù)責(zé)策劃、實(shí)行工程監(jiān)理項(xiàng)目“監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量籌劃”；4、負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)提供中“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”按規(guī)定程序運(yùn)營，保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高顧客滿意率；JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系44文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部資源使用和管理工作；6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部過程、產(chǎn)品監(jiān)視、測量和分析工作，并實(shí)行改進(jìn)辦法，對監(jiān)理服務(wù)中不合格品、質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，分析因素并制定糾正和防止辦法；7、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)理部文獻(xiàn)和記錄控制；JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系45文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日2.5、管理者代表。公司總經(jīng)理在最高管理層中指定一名成員，作為管理者代表，應(yīng)形成文獻(xiàn)。管理者代表職責(zé)和權(quán)限為：1、保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持。并適時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況及持續(xù)改進(jìn)需求；2、領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；3、協(xié)助總經(jīng)理實(shí)行管理評審工作；4、對內(nèi)負(fù)責(zé)員工溝通，保證全體員工對“增強(qiáng)顧客滿意”結(jié)識；5、對外代表公司，負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系。附表：通過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系過程職能分派表，明確了各職責(zé)互有關(guān)系。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系46文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日J(rèn)F-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系47文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日2.6、內(nèi)部溝通。公司應(yīng)就質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通，保證接口信息能對的、迅速地傳遞，達(dá)到提高過程效率目。2.6.1、溝通職責(zé)：1、質(zhì)量管理部主管內(nèi)部溝通，各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部溝通監(jiān)督檢查；2、領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)內(nèi)部溝通及上、下溝通；3、各部門負(fù)責(zé)各崗位接口信息溝通。2.6.2、溝通內(nèi)容：1、質(zhì)量方針與質(zhì)量目的：質(zhì)量方針內(nèi)涵、價(jià)值觀、承諾、方向；質(zhì)量目的展開與分解辦法：過程目的與工作目的。2、各種規(guī)定：涉及顧客規(guī)定及規(guī)定變更、合同變更，法律、法規(guī)規(guī)定，職責(zé)權(quán)限與工作規(guī)定等。3、過程成果：監(jiān)視和測量成果、方針/目的實(shí)行成果、工作效率與改進(jìn)效果。4、建議和意見：員工改進(jìn)建議、員工規(guī)定與意見、員工積極反饋。2.6.3、溝通方式：1、會議：座談會、交流會、通氣會等。2、媒體：簡報(bào)、網(wǎng)絡(luò)、公示等。3、聯(lián)系：報(bào)表、建議書、調(diào)查表等。2.6.4、支持文獻(xiàn)：內(nèi)部溝通實(shí)行辦法（ZY-002）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系48文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日2.7、管理評審。2.7.1、總則。1、按總經(jīng)理策劃時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評審內(nèi)容應(yīng)涉及質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更需求，恰當(dāng)時(shí)還應(yīng)涉及質(zhì)量方針與質(zhì)量目的。2、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營成效，協(xié)調(diào)管理評審活動，審核管理評審籌劃、報(bào)告，組織檢查、驗(yàn)證管理評審報(bào)告中提出糾正辦法。3、由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)等參加，必要時(shí)邀請顧客代表參加，管理評審詳細(xì)工作由總工辦組織實(shí)行，并保持管理評審記錄。4、評審時(shí)間：每年12月份進(jìn)行，當(dāng)發(fā)生下列狀況，總經(jīng)理決定與否增長評審次數(shù)。⑴、公司改制、轉(zhuǎn)型、資源提供變化等。⑵、市場需求變化。⑶、顧客滿意率下降。⑷、第二、三方審檢前。⑸、總經(jīng)理以為必要時(shí)。5、評審方式可采用會議方式，對內(nèi)容可采用專項(xiàng)、分階段評審，也可逐級評審方式進(jìn)行。6、評審前要充分發(fā)動員工積極參加評論。管理者代表采用各種方式與員工溝通，把員工意見與建議帶到會上。7、評審記錄要充分，便于追溯和增進(jìn)對管理評審評價(jià)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系49文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第二章管理職責(zé)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日2.7.2、管理評審輸入與輸出。1、評審輸入與輸出：①、輸入：⑴、內(nèi)、外部質(zhì)量審核成果；⑵、糾正辦法及防止辦法實(shí)行效果及改進(jìn)機(jī)會；⑶、服務(wù)過程實(shí)行效果和服務(wù)成果符合性；⑷、顧客滿意限度測量成果和顧客投訴；⑸、以往管理評審跟蹤辦法及其有效性驗(yàn)證成果；⑹、市場及合用法律、法規(guī)變化；⑺、公司監(jiān)理服務(wù)專業(yè)及其組織機(jī)構(gòu)重大變化；⑻、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的或質(zhì)量狀況對環(huán)境或合同變化合用性；⑼、改進(jìn)機(jī)會和變更需求。②、輸出：⑴、質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)決定和辦法；⑵、與顧客規(guī)定關(guān)于服務(wù)內(nèi)容改進(jìn)決定和辦法；⑶、資源需求決定和辦法。2、總工辦記錄并整頓評審狀況，編寫評審報(bào)告，管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3、管理評審報(bào)告，發(fā)布后管理者代表與員工充分溝通，總工辦組織改進(jìn)工作，跟蹤改進(jìn)效果并驗(yàn)證，改進(jìn)及驗(yàn)證報(bào)告提交下次評審。2.7.3、支持文獻(xiàn)。管理評審控制程序（CX-003）。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系50文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第三章資源管理文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共5頁第1頁第三章資源管理3.1、資源提供：3.1.1、資源提供是實(shí)行保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性物質(zhì)基本；3.1.2、資源提供也是保證滿足顧客規(guī)定，增進(jìn)顧客滿意必要條件；3.1.3、公司為達(dá)到以上目，應(yīng)擬定資源需求、調(diào)查資源信息，并提供必要而充分資源。配備資源涉及：人力資源、設(shè)施與工作環(huán)境。3.1.4、所需資源提供由人力資源部、辦公室和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系51文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第三章資源管理文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共5頁第2頁3.2、人力資源：3.2.1、總則。1、監(jiān)理公司是高智能服務(wù)公司。其服務(wù)質(zhì)量好壞取決于服務(wù)帶給顧客價(jià)值（技術(shù)質(zhì)量）以及顧客在享有服務(wù)時(shí)感受（功能質(zhì)量）。因而，對人員技術(shù)水平，素質(zhì)修養(yǎng)，職業(yè)道德，禮儀禮貌等有較嚴(yán)格規(guī)定。人力資源部必要依照這些規(guī)定進(jìn)行管理。2、公司對從事影響服務(wù)質(zhì)量工作人員進(jìn)行分類并按不同規(guī)定進(jìn)行人員崗位安排，對不同崗位與職責(zé)人員，應(yīng)依照不同能力規(guī)定配備，保證其能力與崗位職責(zé)規(guī)定相適應(yīng)。3、人力資源部負(fù)責(zé)辨認(rèn)每個(gè)崗位所需人員能力；負(fù)責(zé)組織對不同崗位人員能力、意識進(jìn)行綜合考核并保持教誨、經(jīng)驗(yàn)及工作業(yè)績等方面記錄。3.2.2、能力、意識和培訓(xùn)。公司通過技能考核業(yè)績評估等辦法，對所有員工進(jìn)行能力和意識綜合評價(jià)，評價(jià)與否有能力勝任或評價(jià)通過培訓(xùn)人員與否具備了所需能力。1、公司對員工能力評價(jià)涉及：①、教誨水平；②、所接受培訓(xùn)內(nèi)容；③、專業(yè)知識和技能；④、管理技能；⑤、掌握合用法律、法規(guī)能力；⑥、工作經(jīng)驗(yàn)。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系52文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第三章資源管理文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共5頁第3頁2、人力資源部負(fù)責(zé)辨認(rèn)從事影響服務(wù)質(zhì)量工作人員能力需求，并依照需求制定相應(yīng)培訓(xùn)材料，培訓(xùn)籌劃中應(yīng)涉及：①、培訓(xùn)目的；②、培訓(xùn)所需資源；③、培訓(xùn)辦法；④、培訓(xùn)內(nèi)容；⑤、擬定提高員工業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)規(guī)定；⑥、擬定提高員工參加實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的意識培訓(xùn)規(guī)定。3、人力資源部應(yīng)評價(jià)培訓(xùn)有效性，并保持培訓(xùn)恰當(dāng)記錄。3.2.3、支持文獻(xiàn)：1、人力資源控制程序（CX-004）。2、崗位人員任職資格原則（ZY-003）。3、崗位人員考核辦法（ZY-004）。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系53文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第三章資源管理文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共5頁第4頁3.3、其她資源：3.3.1、基本設(shè)施。1、依照公司特點(diǎn)擬定為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)所具備基本設(shè)施涉及：①、工作場合和有關(guān)辦公設(shè)施；②、設(shè)備、硬件與軟件；職能部門：計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件等。項(xiàng)目監(jiān)理部：計(jì)算機(jī)及其軟件、打印機(jī)、必要檢測設(shè)備、生活設(shè)施等。③、支持性服務(wù)：涉及電話、傳真、交通工具等。2、公司實(shí)行《信息管理系統(tǒng)》建立網(wǎng)站，并逐漸實(shí)行聯(lián)網(wǎng)。3、各部門應(yīng)對基本設(shè)施硬件進(jìn)行維護(hù)/保養(yǎng)；軟件進(jìn)行測試/驗(yàn)證，保證設(shè)施完好。4、公司辦公室應(yīng)對基本設(shè)施進(jìn)行檢查、補(bǔ)充、故障解決及更新。5、質(zhì)量管理部應(yīng)對項(xiàng)目監(jiān)理部檢測設(shè)備進(jìn)行管理。6、基本設(shè)施提供：（1）、公司本部各職能部門基本設(shè)施由辦公室提供；（2）、項(xiàng)目監(jiān)理部基本設(shè)施：①、計(jì)算機(jī)及其軟件、打印機(jī)由公司辦公室負(fù)責(zé)提供；②、工作場合，辦公設(shè)施，支持性服務(wù)設(shè)施依照監(jiān)理委托合同商定由建設(shè)單位或公司辦公室提供；③、復(fù)印件由項(xiàng)目監(jiān)理部依照現(xiàn)場狀況自行安排解決。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系54文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第三章資源管理文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共5頁第5頁3.3.2、工作環(huán)境：1、辦公室負(fù)責(zé)擬定提供并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)各自辦公室場合管理。2、工作環(huán)境規(guī)定：①、職能部門：安靜、整潔、安全、美觀、以便。②、項(xiàng)目監(jiān)理部：整潔、安全、美觀、以便。此外，規(guī)定全體員工創(chuàng)造良好人文環(huán)境：哺育較強(qiáng)質(zhì)量意識和愛崗敬業(yè)精神，形成團(tuán)結(jié)協(xié)作氛圍；規(guī)定創(chuàng)造優(yōu)美自然環(huán)境，表達(dá)工作特點(diǎn)圖表文字上墻明示，文獻(xiàn)資料保存整潔，無污染，配備必要消防器材，保持恰當(dāng)溫度、濕度。3、公司要不斷改進(jìn)、優(yōu)化工作環(huán)境，全體員工應(yīng)積極哺育符合監(jiān)理職責(zé)和職業(yè)道德心理修養(yǎng)，使監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程符合質(zhì)量管理體系規(guī)定。4、公司要加強(qiáng)勞動保護(hù)工作教誨。對施工現(xiàn)場監(jiān)理人員應(yīng)配備必要勞動保護(hù)用品：涉及工作服、安全帽、雨鞋、手電筒、工作手套、防護(hù)鞋等。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系55文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第1頁第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)4.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃。副總經(jīng)理、質(zhì)量管理部主管服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃，各項(xiàng)目監(jiān)理部作為執(zhí)行部門負(fù)責(zé)詳細(xì)監(jiān)理項(xiàng)目策劃。4.1.1、服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃，應(yīng)擬定如下方面內(nèi)容：1、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量目的與規(guī)定；2、針對監(jiān)理服務(wù)擬定過程和子過程，辨認(rèn)核心過程活動（運(yùn)作階段劃分）；擬定為保證過程有效實(shí)行所需文獻(xiàn)；3、辨認(rèn)并提供上述過程所需資源、人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系；4、擬定監(jiān)理過程所需求驗(yàn)證和確認(rèn)活動、過程監(jiān)視和測量活動、和服務(wù)成果檢查和接受準(zhǔn)則；5、為服務(wù)過程和服務(wù)成果符合性提供證據(jù)記錄。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系56文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第2頁4.1.2、服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃輸出，應(yīng)形成下列文獻(xiàn)。1、職能部門：當(dāng)公司質(zhì)量管理體系不能覆蓋詳細(xì)工作特殊規(guī)定期，需編制質(zhì)量籌劃，由部門負(fù)責(zé)人編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審定。2、項(xiàng)目監(jiān)理部：針對詳細(xì)項(xiàng)目合同規(guī)定和現(xiàn)場詳細(xì)狀況可與“監(jiān)理規(guī)劃”合并編制“監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量籌劃”和“監(jiān)理實(shí)行細(xì)則”?！氨O(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量籌劃”由總監(jiān)編制，總工程師審定。“監(jiān)理實(shí)行細(xì)則”由專業(yè)監(jiān)理工程師編制，總監(jiān)審定。4.1.3、支持文獻(xiàn)?！氨O(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量籌劃”策劃與控制程序。（CX-005）監(jiān)理細(xì)則編制作業(yè)指引書(ZY-005)JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系57文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第3頁4.2、與顧客關(guān)于過程：副總經(jīng)理、市場發(fā)展部應(yīng)擬定顧客明示規(guī)定（合同規(guī)定）以及顧客未明示但對開展監(jiān)理工作關(guān)于規(guī)定（如安全），組織有關(guān)部門對服務(wù)關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。4.2.1、與服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定。監(jiān)理服務(wù)可以從如下幾方面擬定規(guī)定：⑴、顧客明示規(guī)定（監(jiān)理合同規(guī)定）；⑵、顧客規(guī)定過程和活動；⑶、顧客未明示與監(jiān)理服務(wù)關(guān)于必須規(guī)定：（如工程安全監(jiān)督）。⑷、與監(jiān)理工作關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定；⑸、公司規(guī)定附加規(guī)定。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系58文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第4頁4.2.2、與服務(wù)關(guān)于規(guī)定評審。在訂立監(jiān)理合同前；副總經(jīng)理和市場發(fā)展部應(yīng)對已擬定與監(jiān)理服務(wù)關(guān)于規(guī)定組織關(guān)于部門對合同進(jìn)行評審，并應(yīng)保證：1、監(jiān)理服務(wù)規(guī)定（涉及顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和公司擬定附加規(guī)定）得到確認(rèn)；2、顧客口頭提出規(guī)定，在接受前應(yīng)得到確認(rèn)，并形成記錄；3、市場發(fā)展部會同項(xiàng)目監(jiān)理部對監(jiān)理服務(wù)規(guī)定進(jìn)行初步策劃，采用必要手段與辦法，保證有能力滿足規(guī)定規(guī)定。評審成果和評審中提出辦法記錄，應(yīng)予保持。若服務(wù)規(guī)定發(fā)生變更，應(yīng)組織合同變更評審，并將變更信息及時(shí)傳達(dá)到關(guān)于部門，以保證有關(guān)文獻(xiàn)得到更改，有關(guān)人員得到有關(guān)信息；合同評審內(nèi)容、合同修改談判記錄，一切與該合同來往信函、傳真、電話記錄、電報(bào)、資料文獻(xiàn)等由市場發(fā)展部歸口管理。4.2.3、顧客溝通。在監(jiān)理提供服務(wù)前、服務(wù)中、以及服務(wù)后，副總經(jīng)理、質(zhì)量管理部、市場發(fā)展部共同組織安排下和關(guān)于部門與顧客溝通收集信息，其目是：1、在監(jiān)理服務(wù)前，精確理解顧客規(guī)定與盼望，作為服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程輸入；2、在監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)中，精確理解顧客規(guī)定和盼望變更，作為服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程變更根據(jù)；3、調(diào)查顧客滿意度，作為測量質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況輸入:①、顧客關(guān)于服務(wù)規(guī)定信息；②、詢問與服務(wù)規(guī)定關(guān)于信息及合同更改意向；③、顧客反饋信息，涉及顧客抱怨和投訴。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系59文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第5頁4.3、采購：（監(jiān)理工作合伙分承包方）4.3.1、采購應(yīng)是對供方進(jìn)行選取、評價(jià)和控制過程。目是保證供方產(chǎn)品及服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定，合用于公司用于監(jiān)理工作原材料、設(shè)備、人員及供方提供服務(wù)控制。由副總經(jīng)理統(tǒng)管采購工作，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采購工作控制。依照采購產(chǎn)品及供方服務(wù)類別，辦公室、人力資源部參加采購工作實(shí)行。4.3.2、公司監(jiān)理工作提供服務(wù)供方涉及四個(gè)方面：一是計(jì)量器具檢定分包給法定計(jì)量檢定單位；二是預(yù)決算審定分包給法定資質(zhì)編制單位；三是人員招聘與軟件采購；四是材料、設(shè)備檢測分包給有關(guān)法定有資質(zhì)實(shí)驗(yàn)單位。4.3.3、采購過程：1、采購過程應(yīng)保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定采購規(guī)定，對供方及采購產(chǎn)品控制應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)或最后服務(wù)成果影響。依照供方提供產(chǎn)品能力評價(jià)選取供方，制定評價(jià)準(zhǔn)則。采購過程應(yīng)涉及：①、辨認(rèn)采購產(chǎn)品對監(jiān)理服務(wù)過程和服務(wù)質(zhì)量影響限度；②、制定采購文獻(xiàn)；③、評價(jià)供方并進(jìn)行擇優(yōu)選??；④、訂購、簽定合同；⑤、對供方進(jìn)行定期評價(jià)；⑥、驗(yàn)證采購產(chǎn)品。2.對供方進(jìn)行評價(jià)可采用如下辦法：①、對供方資格驗(yàn)證；JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系60文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第7頁②、對供方服務(wù)質(zhì)量評估和提供類似產(chǎn)品業(yè)績；③、評價(jià)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格及交貨能力；④、對供方質(zhì)量管理體系審核，對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)；⑤、對供方信譽(yù)和顧客滿意度調(diào)查；⑥、人員招聘除理解其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等外，應(yīng)組織面試。供方評價(jià)結(jié)束后，對評價(jià)成果及評價(jià)所引起任何必要辦法記錄都應(yīng)予以保持。4.3.4、采購信息：1、采購信息是指采購產(chǎn)品信息，其目是指引采購人員對的采購；引導(dǎo)供方對的提供產(chǎn)品或服務(wù)。2、采購信息涉及：①、關(guān)于產(chǎn)品批準(zhǔn)程序、質(zhì)量規(guī)定；②、關(guān)于產(chǎn)品交付程序規(guī)定；③、關(guān)于供方人員資格規(guī)定；④、關(guān)于供方質(zhì)量管理體系規(guī)定。3、與供方溝通前，公司有關(guān)部門應(yīng)評審采購規(guī)定充分性與適當(dāng)性。4、采購前應(yīng)將上述內(nèi)容形成采購文獻(xiàn)。4.3.5、采購產(chǎn)品驗(yàn)證：1、為使采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定，由使用部門負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品在現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄；2、驗(yàn)證辦法有檢查、測量、觀測、分析、審查供方提供合格證明等；3、應(yīng)顧客規(guī)定需要到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。4.3.6、支持文獻(xiàn)：供方資格評審辦法（ZY-007）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系61文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第8頁4.4、監(jiān)理服務(wù)提供控制。4.4.1、監(jiān)理服務(wù)提供內(nèi)容與階段。1、監(jiān)理服務(wù)提供內(nèi)容是“三控、二管、一協(xié)調(diào)”。即質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理、信息管理、協(xié)調(diào)關(guān)系。2、監(jiān)理服務(wù)提供控制可分為三個(gè)階段。即開工前、施工中、竣工監(jiān)理提供服務(wù)控制。3、上述內(nèi)容階段細(xì)化后可用下列框圖表達(dá)：JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系62文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共19頁第9頁JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系63文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.4.2、監(jiān)理服務(wù)提供控制。1、控制目：使監(jiān)理服務(wù)提供過程處在正常運(yùn)營，以提供合格服務(wù)，達(dá)到顧客滿意目的。2、控制規(guī)定：對服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，防止不規(guī)范服務(wù)發(fā)生，同步使過程在受控條件下運(yùn)營。3、控制活動：⑴、溝通：通過與顧客溝通，確認(rèn)顧客規(guī)定與盼望，獲得表達(dá)監(jiān)理服務(wù)特性信息。一方面向顧客收集有關(guān)規(guī)定信息（如人員配備、責(zé)任心、工作態(tài)度、技術(shù)規(guī)定等），另一方面向組織內(nèi)部人員傳達(dá)服務(wù)規(guī)定信息（如作業(yè)指引書、流程、有關(guān)質(zhì)量記錄規(guī)定）；⑵、策劃：對核心過程（如材料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)等）進(jìn)行策劃，明確規(guī)定和實(shí)行要點(diǎn)；⑶、設(shè)施：提供必要檢測儀器（如經(jīng)緯儀等）和技術(shù)資料（如技術(shù)規(guī)范等）保證服務(wù)成果科學(xué)性；⑷、培訓(xùn)：保證服務(wù)人員能力，對人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核；⑸、管理：對質(zhì)量運(yùn)營記錄，嚴(yán)格把關(guān)，所有產(chǎn)品放行和交付都得到嚴(yán)格控制，并在監(jiān)理服務(wù)完畢后提供保修期服務(wù)；⑹、監(jiān)測：建立過程運(yùn)營評價(jià)制度，通過自檢，內(nèi)部審核、管理評審等辦法監(jiān)視過程正常運(yùn)營。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系64文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4、職責(zé)：⑴、質(zhì)量管理部主管監(jiān)理服務(wù)提供控制并負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)提供過程運(yùn)營狀況跟蹤檢查；⑵、項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)提供實(shí)行；⑶、總工辦負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)提供過程技術(shù)指引。5、支持文獻(xiàn)：監(jiān)理服務(wù)提供過程控制程序（CX-4.3-007）作業(yè)文獻(xiàn)：共12個(gè)。⑴、施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理作業(yè)程序(ZY-008)⑵、工程質(zhì)量控制監(jiān)理作業(yè)程序(ZY-009)⑶、工程進(jìn)度控制監(jiān)理作業(yè)程序(ZY-010)⑷、工程投資控制監(jiān)理作業(yè)程序(ZY-011)⑸、合同管理工作監(jiān)理作業(yè)程序(ZY-012)⑹、信息管理工作監(jiān)理作業(yè)程序(ZY-013)⑺、監(jiān)理工程協(xié)調(diào)指南(ZY-014)⑻、施工結(jié)束階段監(jiān)理作業(yè)程序(ZY-015)⑼、召開工地例會程序與內(nèi)容規(guī)定(ZY-016)⑽、項(xiàng)目監(jiān)理部文獻(xiàn)、資料管理辦法(ZY-017)⑾、監(jiān)理日記填寫規(guī)定(ZY-018)⑿、旁站監(jiān)理關(guān)于規(guī)定(ZY-019)JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系65文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.4.3、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)。1、當(dāng)過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證過程都應(yīng)確認(rèn)。監(jiān)理提供服務(wù)某些特殊過程，在服務(wù)提供之后，才干明顯體現(xiàn)出局限性或欠缺，往往這些服務(wù)過程又對全局影響較大。因而，對這些監(jiān)理服務(wù)提供特殊過程應(yīng)予確認(rèn)。2、監(jiān)理服務(wù)提供特殊過程：⑴、施工組織設(shè)計(jì)審查；⑵、服務(wù)提供過程策劃—監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量籌劃制定；⑶、監(jiān)理旁站過程；⑷、項(xiàng)目監(jiān)理部以為要做特殊過程解決過程。3、特殊過程確認(rèn)內(nèi)容及職責(zé)：⑴、監(jiān)理服務(wù)特殊過程由總工程師主管；⑵、特殊過程策劃、運(yùn)營、監(jiān)控應(yīng)由項(xiàng)目總監(jiān)親自實(shí)行；⑶、特殊過程作業(yè)人員應(yīng)具備中級以上職稱；⑷、編制特殊過程使用程序；⑸、提出特殊過程所需技術(shù)資料；⑹、明確記錄規(guī)定。4、監(jiān)理服務(wù)特殊過程確認(rèn)程序（CX-008）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系66文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.4.4、產(chǎn)品防護(hù)與交付檢查。1、職責(zé)：⑴、生產(chǎn)副經(jīng)理主管監(jiān)理資料防護(hù)與交付工作；⑵、質(zhì)量管理部檢查并主持監(jiān)理資料交付工作。2、產(chǎn)品防護(hù)：⑴、監(jiān)理公司產(chǎn)品是提供服務(wù)以及提供服務(wù)正常運(yùn)營證據(jù)—文獻(xiàn)和記錄；⑵、監(jiān)理公司產(chǎn)品防護(hù)是指從公司內(nèi)部到交付給顧客期間內(nèi)，文獻(xiàn)和記錄防護(hù)，涉及防止丟失、損壞和錯(cuò)用；⑶、為防止丟失損壞，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理資料，明確職責(zé)，并分類保管，建立收發(fā)文檔案；⑷、為防止錯(cuò)用，各部門應(yīng)對資料進(jìn)行標(biāo)記（詳見4.4標(biāo)記和可追溯性）；⑸、職能部門每年、項(xiàng)目監(jiān)理部按分項(xiàng)工程對記錄、文獻(xiàn)進(jìn)行整頓，裝訂成冊，并加封面與目錄，裝訂時(shí)注意美觀、整潔；⑹、產(chǎn)品防護(hù)由項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)實(shí)行。3、產(chǎn)品交付：⑴、監(jiān)理資料結(jié)合省建設(shè)廳“蘇建檔[]320號文獻(xiàn)關(guān)于印發(fā)《江蘇省建設(shè)工程檔案歸檔報(bào)送內(nèi)容目錄（試行）》告知”和公司“建監(jiān)字（）第002號文獻(xiàn)：切實(shí)加強(qiáng)工程監(jiān)理資料歸檔工作告知”規(guī)定整頓，交付給顧客；⑵、交付時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，并做好記錄；記錄連同顧客資料收據(jù)交公司質(zhì)量管理部；JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系67文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日⑶、項(xiàng)目監(jiān)理部公章及公司財(cái)產(chǎn)同步交公司辦公室；⑷、項(xiàng)目總監(jiān)填好《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊》并請顧客蓋章后交監(jiān)理公司辦公室；⑸、交付前，所有資料應(yīng)經(jīng)總監(jiān)審核通過后，報(bào)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)方可移送顧客。⑹、保修期監(jiān)理資料此外整頓、歸檔、移送；⑺、交付時(shí)，副總經(jīng)理應(yīng)到現(xiàn)場主持交接典禮并請顧客對項(xiàng)目監(jiān)理部做出評價(jià)。4.4.5、支持文獻(xiàn)：監(jiān)理資料防護(hù)與交付規(guī)定（ZY-022）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系68文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.5、標(biāo)記與可追溯性：4.5.1、監(jiān)理提供服務(wù)產(chǎn)品（文獻(xiàn)、記錄）標(biāo)記，均有可追溯性規(guī)定，因而，應(yīng)實(shí)行唯一性標(biāo)記。4.5.2、監(jiān)理提供服務(wù)產(chǎn)品（文獻(xiàn)、記錄）標(biāo)記內(nèi)容：名稱：各類資料均需標(biāo)注名稱；編號：依照文獻(xiàn)、記錄控制規(guī)定，各類資料均應(yīng)編號；（編號辦法見“CX-001文獻(xiàn)控制程序”）日期：辦理此文獻(xiàn)時(shí)間必要如實(shí)填寫，不能事后補(bǔ)填；簽名：經(jīng)辦人，批準(zhǔn)人應(yīng)以手寫簽名為準(zhǔn)；印章：總監(jiān)審批后，加蓋項(xiàng)目監(jiān)理部印章；目錄：每類資料第一頁應(yīng)有該文獻(xiàn)目錄，涉及名稱、內(nèi)容、編號等。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系69文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.5.3、產(chǎn)品（記錄、文獻(xiàn)）標(biāo)記與可追溯性控制。1、產(chǎn)品（記錄、文獻(xiàn)）編號與建立目錄，由資料員負(fù)責(zé)實(shí)行，實(shí)行唯一性標(biāo)記；2、日期與簽名，由專業(yè)監(jiān)理工程師或監(jiān)理員負(fù)責(zé)實(shí)行，以當(dāng)天日期為準(zhǔn)，不得補(bǔ)簽日期；3、印章由總監(jiān)工程師或有書面委托專業(yè)監(jiān)理工程師實(shí)行；4、當(dāng)標(biāo)記不清或漏掉標(biāo)記文獻(xiàn)、記錄為實(shí)現(xiàn)唯一性標(biāo)記規(guī)定，應(yīng)加“補(bǔ)××”并加蓋印章；5、當(dāng)文獻(xiàn)或記錄作廢時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”印章；6、質(zhì)量管理部主管產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性工作并對項(xiàng)目監(jiān)理部標(biāo)記使用狀況不定期檢查，并做好記錄，對多次發(fā)生標(biāo)記問題資料員和總監(jiān)應(yīng)予教誨，嚴(yán)重要解決，對普遍存在問題，應(yīng)分析潛在因素，制定防止辦法。7、公司發(fā)放文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)資料標(biāo)記與可追溯性控制可參照上述規(guī)定執(zhí)行。詳見“監(jiān)理服務(wù)及產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定”（ZY-020）4.5.4、支持文獻(xiàn)：監(jiān)理服務(wù)及產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定（ZY-020）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系70文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.6、顧客財(cái)產(chǎn)：4.6.1、監(jiān)理公司顧客提供財(cái)產(chǎn)：1、顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客依照監(jiān)理合同規(guī)定向項(xiàng)目監(jiān)理部提供涉及：工程資料（如地質(zhì)勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙、投標(biāo)書、合同等）；工程變更資料（變更指令及有關(guān)變更圖紙）、施工單位及合伙單位名錄以及有關(guān)文獻(xiàn)、監(jiān)理合同規(guī)定監(jiān)理設(shè)施等。2、項(xiàng)目監(jiān)理部接受顧客提供財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)由資料員對其進(jìn)行分類、清點(diǎn)數(shù)量、編號及圖簽進(jìn)行驗(yàn)證并登記及標(biāo)記接受日期。4.6.2、顧客提供財(cái)產(chǎn)控制。1、資料員應(yīng)將有關(guān)資料分類后，發(fā)至各專業(yè)監(jiān)理工程師，專業(yè)監(jiān)理工程師簽字領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。2、專業(yè)監(jiān)理工程師領(lǐng)取資料后應(yīng)對其接受資料進(jìn)行有效性評審：⑴、資料與否符合合同規(guī)定；⑵、資料訂立與否齊全，來源與否有效；⑶、資料產(chǎn)生和提供時(shí)間與否有效。3、對工程變更資料應(yīng)標(biāo)記在原圖上，并注明變更告知編號；4、專業(yè)監(jiān)理工程師對所領(lǐng)取使用資料應(yīng)加保護(hù)，防止丟失或損壞；5、專業(yè)監(jiān)理工程師在使用資料期間，要經(jīng)常與顧客溝通，發(fā)現(xiàn)資料中問題以及不合用時(shí)應(yīng)列出清單，向顧客反映，規(guī)定補(bǔ)充提供；6、如有資料作廢應(yīng)加蓋“作廢”印章并登記；7、所有控制應(yīng)有記錄，由資料員負(fù)責(zé)填寫。8、歸口管理部門為質(zhì)量管理部。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系71文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.6.3、顧客提供財(cái)產(chǎn)管理與改進(jìn)。1、總監(jiān)應(yīng)對顧客提供財(cái)產(chǎn)使用全面負(fù)責(zé)，并不定期檢查專業(yè)監(jiān)理工程師在評審、使用中問題。2、如浮現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)丟失或損壞，視不合格服務(wù)，應(yīng)追究保管人責(zé)任。3、對顧客提供財(cái)產(chǎn)標(biāo)記不清而發(fā)現(xiàn)錯(cuò)用，應(yīng)按不合格品控制，提出糾正辦法。4.6.4、支持文獻(xiàn)：顧客提供財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定（ZY-021）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系72文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱第四章服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日4.7、監(jiān)視與測量裝置控制。為保證被監(jiān)視與測量成果有效，應(yīng)對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行控制，質(zhì)量管理部為主管單位。4.7.1、項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)依照檢測項(xiàng)目需要提出監(jiān)視和測量裝置名稱、數(shù)量報(bào)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。4.7.2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置采購，對新采購監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)。4.7.3、質(zhì)量管理部應(yīng)派專人負(fù)責(zé)保管監(jiān)視和測量裝置，建立臺賬并保存使用闡明書、合格證、檢定記錄等關(guān)于資料，并分發(fā)至各項(xiàng)目監(jiān)理部使用，保存分發(fā)記錄。4.7.4、有些監(jiān)視和測量裝置需要互相調(diào)用，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。4.7.5、質(zhì)量管理部依照有關(guān)規(guī)定對使用監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行檢定，并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)記（檢定成果，有效期限）。4.7.6、使用人員應(yīng)認(rèn)真閱讀使用闡明書，對高精度儀器應(yīng)通過專門培訓(xùn)后才干使用。4.7.7、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)儀器維護(hù)和保存，如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量管理部，對已發(fā)生檢測成果應(yīng)加以標(biāo)記和記錄，同步評估其有效性。4.7.8、計(jì)量器具經(jīng)檢定為不合格，又無修復(fù)價(jià)值或精度達(dá)不到規(guī)定規(guī)定期，報(bào)質(zhì)量管理部并經(jīng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)降級使用或報(bào)廢。4.7.9、支持文獻(xiàn)：檢測儀器及設(shè)備管理規(guī)定（ZY-023）JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系73文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號SC-02-文獻(xiàn)版本02生效日期6月18日共15頁第1頁第五章：測量、分析和改進(jìn)5.1、總則：為保證質(zhì)量管理體系、監(jiān)理服務(wù)過程符合性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)策劃并實(shí)行所需監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)工作，并擬定涉及記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法及其應(yīng)用限度。JF-.6ISO-9001質(zhì)量管理體系74文獻(xiàn)類別質(zhì)量手冊文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)