醫(yī)藥公司管理新規(guī)制度大全

山西康安福醫(yī)藥連鎖管理制度目錄第一章總則一、企業(yè)管理綱領(lǐng) 二、職員守則第二章部門設(shè)置及崗位職責(zé)一、行政人事部（一）、辦公室主任崗位職責(zé)（二）、行政助理崗位職責(zé)二、采購部（一）、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)（二）、采購員崗位職責(zé)（三）、統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)三、銷售業(yè)務(wù)部（一）、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)（二）、開票員崗位職責(zé)四、質(zhì)量管理部（一）、質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責(zé)（二）、質(zhì)管員崗位職責(zé)（三）、驗(yàn)收員崗位職責(zé)（四）、養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)五、財(cái)務(wù)部（一）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（二）、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（三）、出納崗位職責(zé)（四）、現(xiàn)金收銀員崗位職責(zé)六、倉儲(chǔ)部（一）、倉儲(chǔ)部主任崗位職責(zé)（二）、發(fā)貨員崗位職責(zé)（三）、復(fù)核員崗位職責(zé)第三章企業(yè)管理制度一、勞動(dòng)紀(jì)律管理要求二、人事管理制度三、績效考評管理制度四、職員獎(jiǎng)懲管理制度五、辦公用具領(lǐng)用管理制度六、印章使用管理制度七、證照使用管理制度八、檔案管理制度九、保密制度十、借款和報(bào)銷管理制度十一、會(huì)議管理制度第四章企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量管理體系文件檢驗(yàn)考評制度；二、藥品購進(jìn)管理制度；三、藥品驗(yàn)收管理制度；四、藥品儲(chǔ)存管理制度；五、藥品陳列管理制度；六、藥品養(yǎng)護(hù)管理制度；七、首營企業(yè)和首營品種管理制度；八、藥品銷售管理制度；九、藥品拆零管理制度；十、藥品效期管理制度；十一、不合格藥品管理制度；十二、藥品質(zhì)量事故處理及匯報(bào)制度；十三、藥品信息質(zhì)量管理制度；十四、藥品不良反應(yīng)匯報(bào)制度；十五、藥品報(bào)損報(bào)溢管理制度；十六、溫濕度管理制度；十七、倉儲(chǔ)部消防安全管理制度；十八、藥品出庫復(fù)核管理制度；十九、藥品待驗(yàn)復(fù)核庫管理制度；二十、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度；二十一、冷庫陰涼庫管理制度；二十二、衛(wèi)生管理制度；二十三、人員健康管理制度；二十四、人員教育培訓(xùn)管理制度；二十五、企業(yè)GSP考評制度。第一章總則1、本制度是企業(yè)全體職員在實(shí)施企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)過程中指導(dǎo)規(guī)范和行為準(zhǔn)則。2、企業(yè)全體職員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、落實(shí)實(shí)施，維護(hù)我企業(yè)利益和形象。3、企業(yè)職員應(yīng)發(fā)揚(yáng)“健康生活、愉快工作、團(tuán)結(jié)共進(jìn)、開拓創(chuàng)新企業(yè)精神”和“嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、進(jìn)取”工作態(tài)度，為企業(yè)發(fā)展而努力。4、企業(yè)職員應(yīng)提倡“品質(zhì)、高效、老實(shí)”企業(yè)文化。5、本制度解釋權(quán)屬企業(yè)行政人事部。一、企業(yè)管理制度綱領(lǐng)（一）、企業(yè)全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)各項(xiàng)管理規(guī)章制度及決議；（二）、企業(yè)提倡樹立“一盤棋”思想，嚴(yán)禁任何部門、任何個(gè)人做有損企業(yè)形象、利益、聲譽(yù)事情；（三）、企業(yè)經(jīng)過發(fā)揮全體職員主動(dòng)性、發(fā)明性和提升全體職員作思想素質(zhì)，不停完善企業(yè)經(jīng)營、管理體系，實(shí)施多個(gè)形式責(zé)任制，不停壯大企業(yè)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)效益；（四）、企業(yè)提倡職員刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，努力提升其本身思想素質(zhì)水平，打造成為一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精職員團(tuán)體；（五）、企業(yè)激勵(lì)職員發(fā)揮聰慧才智，為企業(yè)發(fā)展提出合理化提議；（六）、企業(yè)實(shí)施“崗薪制”分配制度，為職員提供收入和福利確保，并伴隨經(jīng)濟(jì)效益提升，逐步提升職員福利待遇；企業(yè)為職員提供平等競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；企業(yè)實(shí)施崗位責(zé)任制，實(shí)施考勤、績效考評制度、評優(yōu)樹先，對做出貢獻(xiàn)者給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)；（七）、企業(yè)提倡求真務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，提升工作效率；提倡厲行節(jié)省，反對鋪張浪費(fèi)；提倡職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體發(fā)明精神，增強(qiáng)團(tuán)體凝聚力和向心力；（八）、企業(yè)全體職員必需維護(hù)企業(yè)紀(jì)律，對任何違反企業(yè)章程和企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章管理制度行為，全部要予是追究。二、職員守則（一）、遵守國家法律、法規(guī)，遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度；（二）、熱愛企業(yè)，熱愛本職員作，關(guān)心并主動(dòng)參與企業(yè)各項(xiàng)管理；（三）、樹立全局觀念，服從指揮，主動(dòng)配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關(guān)工作；（四）、遵守社會(huì)公德，團(tuán)結(jié)友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立企業(yè)良好形象；（五）、保守企業(yè)商業(yè)機(jī)密，珍惜企業(yè)財(cái)物，自覺維護(hù)企業(yè)信譽(yù)及利益；（六）、不營私舞弊，不濫用職權(quán)，不拉幫結(jié)派，自覺維護(hù)企業(yè)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定及良性運(yùn)作；（七）、恪守職責(zé)，不越權(quán)行事，如遇緊急情況，妥善處理后要立即向上級匯報(bào)；（八）、實(shí)事求是，不搞形式主義；堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，不利用工作之便謀私利；（九）、不得將企業(yè)物品私自帶出企業(yè)，不得將企業(yè)資料據(jù)為己有，對內(nèi)封鎖，對外泄露；（十）、不任意翻閱、復(fù)制不屬于本職范圍文件、函電；（十一）、工作時(shí)間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重；（十二）、嚴(yán)格要求自己，主動(dòng)進(jìn)取，努力鉆研業(yè)務(wù)，和企業(yè)共同成長。第二章部門設(shè)置及崗位職責(zé)一、行政人事部（一）、辦公室主任崗位職責(zé)1、在企業(yè)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全方面主持行政人事部工作；2、負(fù)責(zé)本部門日常工作；幫助領(lǐng)導(dǎo)做好和企業(yè)相關(guān)職能部門、業(yè)務(wù)往來單位溝通和協(xié)調(diào)，安排或代表領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)公務(wù)接待工作；3、負(fù)責(zé)上級部門來文接收、登記、傳閱、整理歸檔工作；4、幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做好對各類人員考評、制訂企業(yè)工資分配方案；5、幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)制訂各類規(guī)章制度，起草年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)和各類公文；6、組織安排工作例會(huì)、行政性會(huì)議及其它專門會(huì)議，做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)、整理、存檔工作；7、依據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)指示精神，結(jié)合具體情況，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出各階段工作提議；8、負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理對企業(yè)各部門指示、通知，傳輸各部門給總經(jīng)理匯報(bào)、請示；9、按企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)布署，檢驗(yàn)各部門對企業(yè)行政決議、決定、工作計(jì)劃完成情況，并負(fù)責(zé)督辦落實(shí)；10、負(fù)責(zé)辦理行政介紹信、證實(shí)信和其它函件等；11、完成總經(jīng)理交辦其它工作任務(wù)。（二）、行政助理崗位職責(zé)1、幫助部門領(lǐng)導(dǎo)完成企業(yè)多種證照申報(bào)、變更、年檢、注銷等工作；2、幫助部門責(zé)任人做好企業(yè)人事管理工作。即新職員招聘、培訓(xùn)、入職手續(xù)、職員信息檔案/人事檔案建立及管理工作；3、幫助部門責(zé)任人搞好企業(yè)各部門之間綜合協(xié)調(diào)，督查并落實(shí)企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，對會(huì)議文件決定事項(xiàng)進(jìn)行催辦；4、幫助領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度制度、修訂及檢驗(yàn)監(jiān)督；5、做好各類行政會(huì)議紀(jì)要；6、負(fù)責(zé)企業(yè)公文、信件、郵件、報(bào)刊雜志分送；5、負(fù)責(zé)辦公室文秘、信息、機(jī)要和保密工作，做好辦公室檔案搜集、整理工作；7、負(fù)責(zé)企業(yè)職員社會(huì)保險(xiǎn)投保、申領(lǐng)；8、負(fù)責(zé)職員考勤工作，統(tǒng)計(jì)每個(gè)月考勤并交財(cái)務(wù)做帳，留底；9、處理日常事務(wù)工作，包含處理企業(yè)部分文字工作、辦公用具管理、來訪單位辦事人員或個(gè)人接待工作；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。二、銷售部（一）、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)1、分析市場情況，正確作出市場銷售估計(jì)報(bào)批；2、擬訂年度銷售計(jì)劃，分解目標(biāo)，報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施；3、擬訂年度預(yù)算，分解、報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施；4、依據(jù)中期及年度銷售計(jì)劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；5、依據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃合理進(jìn)行人員配置；6、匯總市場信息，提報(bào)購進(jìn)藥品計(jì)劃和提議；7、洞察、估計(jì)渠道危機(jī)，立即提出改善意見報(bào)批；8、把握關(guān)鍵用戶，控制70%以上產(chǎn)品銷售動(dòng)態(tài)；9、關(guān)注所轄人員思想動(dòng)態(tài)，立即溝通處理；10、依據(jù)銷售預(yù)算進(jìn)行過程控制，降低銷售費(fèi)用；11、參與重大銷售談判和簽定協(xié)議；12、組織建立、健全用戶檔案，并維護(hù)好企業(yè)用戶網(wǎng)絡(luò)；13、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢驗(yàn)所屬下級各項(xiàng)工作；14、向直接下級授權(quán)，并部署工作。15、依據(jù)工作需要調(diào)配直接下級工作崗位，報(bào)批后實(shí)施并轉(zhuǎn)人力資源部立案；16、負(fù)責(zé)制訂銷售部門工作程序和規(guī)章制度，報(bào)批后實(shí)施；17、受理直接下級呈報(bào)合理化提議，并根據(jù)程序處理；18、填寫直接下級過失單和獎(jiǎng)勵(lì)單，依據(jù)權(quán)限根據(jù)程序?qū)嵤?9、每七天定時(shí)組織例會(huì)，總結(jié)和計(jì)劃本部門工作情況；20、完成上級交辦其它任務(wù)。（二）、開票員、導(dǎo)購員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)完成企業(yè)分配區(qū)域用戶定單報(bào)價(jià)、輸入處理，維護(hù)和建立良好用戶關(guān)系；2、對用戶投訴及意見進(jìn)行登記、反饋和處理；3、完成渠道管理工作：（1）掌握所經(jīng)營品種產(chǎn)品知識(shí)、價(jià)格、銷售政策、步驟等情況，嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)制度辦事；（2）熟悉用戶業(yè)務(wù)各項(xiàng)步驟，定時(shí)對區(qū)域內(nèi)終端用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)造訪；建立并完善區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)；（3）能夠保持、促進(jìn)本企業(yè)產(chǎn)品在用戶處銷售，并確保應(yīng)收賬款回籠；（4）能夠親密關(guān)注本企業(yè)產(chǎn)品在用戶處銷售動(dòng)態(tài)，并立即調(diào)整預(yù)防近效期貨及因滯銷而造成退貨發(fā)生；4、市場信息搜集反饋工作：（1）采集本企業(yè)產(chǎn)品銷售、庫存數(shù)據(jù)和相關(guān)一切相關(guān)信息搜集、反饋；（2）相關(guān)競爭對手及產(chǎn)品信息搜集；（3）市場方面對于產(chǎn)品方面反應(yīng)性信息；（4）用戶動(dòng)態(tài)信息搜集。建立完善用戶信息檔案，并確保該資料完整性和正確性。三、采購部（一）、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持采購部全方面工作，依據(jù)銷售部所報(bào)采購計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有商品庫存，根據(jù)采購工作程序組織采購工作實(shí)施，確保各項(xiàng)采購任務(wù)保質(zhì)保量保價(jià)完成；2、隨時(shí)掌握藥品供給、價(jià)格市場改變情況，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保采購到門店滿意藥品和確保企業(yè)利潤最大化。同供給商常常溝通，處理合作中出現(xiàn)問題，務(wù)必以有效資金，確保最大商品供給；3、要熟悉和掌握企業(yè)所需多種藥品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地；檢驗(yàn)購進(jìn)藥品質(zhì)量是否合格，對企業(yè)采購藥品和質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4、參與大批量藥品訂貨業(yè)務(wù)洽談，提供供貨商信息，幫助企業(yè)選擇供給商，對供給商進(jìn)行管理及考評，每十二個(gè)月按一定百分比更新供給商；

5、認(rèn)真監(jiān)督檢驗(yàn)各采購員采購步驟及價(jià)格控制，督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)遵法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，和供貨單位建立良好關(guān)系，在平等互利標(biāo)準(zhǔn)下開展業(yè)務(wù)往來；

6、提供首營新品基礎(chǔ)信息，呈總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理，方便做新品選擇決議；負(fù)責(zé)跟蹤搜集新品到店銷售情況，為優(yōu)勝略太品種提供依據(jù)。

7、隨時(shí)掌握庫存數(shù)量，確保滿足各店銷售需要，不出現(xiàn)門店商品斷貨情況。

8、指導(dǎo)庫管對庫存商品進(jìn)行規(guī)范化管理，貨物擺放合理，環(huán)境適合藥品存放要求，并定時(shí)監(jiān)督庫管對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)。

9、對滯銷和效期商品立即進(jìn)行調(diào)撥、退換，使全部藥品全部能在使用期以前被銷售。

10、負(fù)責(zé)部門人員思想、業(yè)務(wù)、服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，提升職員綜合素質(zhì)；11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給其它臨時(shí)性工作。（二）、采購助理崗位職責(zé)1、幫助部門經(jīng)理完成采購部日常事務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)企業(yè)中西藥品采購工作，屬招標(biāo)采購品種按相關(guān)要求實(shí)施。3、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為，把握進(jìn)貨渠道正當(dāng)性。確保藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，價(jià)格合理。4、確保臨床用藥，對臨時(shí)需要或搶救急用藥品要立即處理。5、了解藥品信息及價(jià)格，正確實(shí)施藥品價(jià)格政策，確保藥品價(jià)格正確性。退入庫手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保留。6、和醫(yī)藥企業(yè)互通信息，做好剩下藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品協(xié)調(diào)工作。7、負(fù)責(zé)藥品信息維護(hù)，確保其正確性。維護(hù)計(jì)算機(jī)及其它設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。8、負(fù)責(zé)藥品入庫、出庫、調(diào)價(jià)、報(bào)損、盤點(diǎn)等中西藥庫及制劑日常業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)管理工作。9、幫助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。10、為財(cái)務(wù)、審計(jì)提供多種報(bào)表及其它藥品報(bào)表工作。完成其它和采購相關(guān)事宜，處理日常辦公事務(wù)。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。四、質(zhì)量管理部（一）、質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責(zé)1、認(rèn)真落實(shí)實(shí)施《中國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)制訂一系列藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度；2、制訂和開展質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)起草、編制質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制度及經(jīng)營步驟質(zhì)量程序文件，并指導(dǎo)、檢驗(yàn)、督促各項(xiàng)管理制度實(shí)施；3、負(fù)責(zé)企業(yè)藥品經(jīng)營全過程質(zhì)量管理工作，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，正確處理藥品經(jīng)營過程中質(zhì)量問題，對藥品質(zhì)量含有否決權(quán)；4、負(fù)責(zé)對企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)、GSP和質(zhì)量管理制度實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)和考評，定時(shí)開展企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系評審，下達(dá)整改通知，并監(jiān)督整改；5、負(fù)責(zé)處理用戶相關(guān)藥品質(zhì)量問題來信來訪，不定時(shí)開展信訪、走訪、質(zhì)量查詢工作；6、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部門首營企業(yè)及首營品種質(zhì)量審核并進(jìn)行登記，搜集用戶對新藥品質(zhì)量反應(yīng)，及生產(chǎn)廠家不停提升藥品質(zhì)量提供\o"廣州信息招聘"信息，并審核采購計(jì)劃；7、率領(lǐng)本部門人員做好主營品種質(zhì)量檔案，負(fù)責(zé)規(guī)范全企業(yè)質(zhì)量臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)，原始統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；8、配合辦公室做好職員法律、法規(guī)及質(zhì)量管理方面培訓(xùn)工作；9、負(fù)責(zé)不合格藥品確實(shí)定、審核、報(bào)損、銷毀、處理工作，并對全過程進(jìn)行監(jiān)督；10、依據(jù)企業(yè)整體質(zhì)量情況組織質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全程質(zhì)量，并定時(shí)評定控制方案；11、處理\o"廣州用戶招聘"用戶反饋，建立快速質(zhì)量反饋體制，依據(jù)反饋改善質(zhì)量控制；12、總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并協(xié)調(diào)相關(guān)部門立即處理；13、\o"廣州主持招聘"主持原材物料檢驗(yàn)及產(chǎn)品評審工作；14、負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案管理，多種質(zhì)量\o"廣州數(shù)據(jù)招聘"數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、審核、報(bào)送、分析工作。15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（二）、質(zhì)管員崗位職責(zé)1、樹立“質(zhì)量第一”觀念，堅(jiān)持質(zhì)量效益標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理方面具體工作，在藥品質(zhì)量管理、工作質(zhì)量管理方面有效行使裁決權(quán)；2、依據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)，制訂本部門質(zhì)量工作計(jì)劃，并幫助部門領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件在本部門實(shí)施，定時(shí)檢驗(yàn)制度實(shí)施情況，對存在問題提出改善方法，并做好統(tǒng)計(jì)；4、對企業(yè)經(jīng)營過程中藥品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)監(jiān)督，定時(shí)對企業(yè)質(zhì)量管理工作實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)、考評，在企業(yè)內(nèi)部有效行使否決權(quán)；5、在企業(yè)各部門幫助下，做好本企業(yè)質(zhì)量培訓(xùn)、教育工作；6、負(fù)責(zé)對上報(bào)質(zhì)量問題進(jìn)行復(fù)查、確定、處理、追蹤；7、負(fù)責(zé)對藥品養(yǎng)護(hù)工作業(yè)務(wù)技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)；8、負(fù)責(zé)處理藥品質(zhì)量查詢。對用戶反應(yīng)質(zhì)量問題填寫質(zhì)量查詢記錄表，立即查原因，快速給予回復(fù)處理。9、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作。常常搜集多種藥品信息和多種相關(guān)質(zhì)量意見提議，組織傳輸反饋，并定時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析提供分析匯報(bào)；10、負(fù)責(zé)不合格藥品報(bào)損前審核及報(bào)廢藥品處理監(jiān)督工作，做好不合格藥品相關(guān)統(tǒng)計(jì)；11、搜集、保管好本部門質(zhì)量資料、檔案、督促各崗位做好各類臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)、確保本部門名項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)統(tǒng)計(jì)完整性、正確性和可追溯性；12、幫助部門領(lǐng)導(dǎo)組織本部門質(zhì)量分析會(huì)，做好統(tǒng)計(jì)，立即填報(bào)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各類信息處理單；13、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息處理及匯報(bào)工作。14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（三）倉庫驗(yàn)收員崗位職責(zé)1、樹立“質(zhì)量第一”觀念，堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，把好藥品入庫質(zhì)量第一關(guān)；2、負(fù)責(zé)按法定標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議要求質(zhì)量條款對購進(jìn)藥品逐批進(jìn)行驗(yàn)收，有效行使否決權(quán)，質(zhì)量不合格藥品不得入庫；3、驗(yàn)收藥品應(yīng)在符合要求待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行，并立即驗(yàn)收完成；4、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對藥品包裝、標(biāo)簽、說明書和相關(guān)要求證實(shí)文件進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，整件藥品包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證；5、驗(yàn)收外用藥品，其包裝標(biāo)簽或說明書上要有要求標(biāo)識(shí)和警示語或忠言語，非處方藥包裝要有國家要求專有標(biāo)識(shí)；6、驗(yàn)收進(jìn)口藥品，其包裝標(biāo)簽應(yīng)以漢字注明藥品名稱、關(guān)鍵成份和注冊證號(hào)，并有漢字說明書，和正當(dāng)相關(guān)證實(shí)文件；7、驗(yàn)收中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格標(biāo)志。每件包裝上，應(yīng)標(biāo)明法定藥品質(zhì)量內(nèi)容；8、驗(yàn)收首營品種，應(yīng)有首批到貨藥品同批號(hào)藥品出廠檢驗(yàn)匯報(bào)書；9、規(guī)范填寫驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，做到字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目齊全、批號(hào)及數(shù)量正確、結(jié)論明確、簽章規(guī)范，驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)保留至超出藥品使用期十二個(gè)月，但不得少于于三年。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（四）倉管員崗位職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”標(biāo)準(zhǔn)，在質(zhì)管員技術(shù)指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)在庫藥品養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢驗(yàn)工作；2、負(fù)責(zé)對庫存藥品定時(shí)進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)質(zhì)檢驗(yàn)，通常藥品每季一次，關(guān)鍵養(yǎng)護(hù)品種增加檢驗(yàn)次數(shù)（每個(gè)月一次），并做好養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；3、對因?yàn)楫惓Ｔ蚩赡艹霈F(xiàn)問題藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)覺質(zhì)量問題藥品相鄰批號(hào)藥品、儲(chǔ)存時(shí)間較長藥品，應(yīng)縮短養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)周期，加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。4、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)中發(fā)覺質(zhì)量有問題藥品，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，同時(shí)報(bào)質(zhì)量管理員處理；5、做好藥品效期管理工作，6個(gè)月內(nèi)近效期藥品按月填寫效期催報(bào)表；6、指導(dǎo)并配合保管員做好庫房溫濕度監(jiān)測管理工作，每日上、下午定時(shí)各一次對庫房溫濕度作統(tǒng)計(jì)。7、依據(jù)氣候環(huán)境改變，結(jié)合夏防、冬防計(jì)劃，對中藥飲片采取干燥、除濕、防蟲等對應(yīng)養(yǎng)護(hù)方法；8、負(fù)責(zé)對保管、養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備管理、維護(hù)工作，建立儀器設(shè)備管理檔案；9、正確使用養(yǎng)護(hù)、保管、計(jì)量設(shè)備，并定時(shí)檢驗(yàn)保養(yǎng)，做好計(jì)量檢定統(tǒng)計(jì)，確保正常運(yùn)行、使用；10、每季匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)、近效期或長時(shí)間儲(chǔ)存藥品質(zhì)量信息。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。五、財(cái)務(wù)部（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常管理工作,確保會(huì)計(jì)報(bào)表等文件真實(shí)性、正當(dāng)性；2、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算編制工作，為企業(yè)決議提供立即有效財(cái)務(wù)分析，確保財(cái)務(wù)信息對外披露正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢驗(yàn)財(cái)務(wù)制度、預(yù)算實(shí)施情況和合適立即調(diào)整；3、依據(jù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)指標(biāo)反應(yīng)財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營情況；4、和財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門等機(jī)構(gòu)建立并保持良好關(guān)系；5、向上級主管匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營情況、經(jīng)營結(jié)果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃具體情況，為企業(yè)高級管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益提議；6、其它領(lǐng)導(dǎo)安排臨時(shí)性工作任務(wù)。

（二）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不停提升政治思想水平，堅(jiān)持四項(xiàng)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，樹立全局見解，遵紀(jì)遵法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是。不停提升會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平，建立科學(xué)會(huì)計(jì)工作秩序，正確實(shí)施會(huì)計(jì)人員職權(quán)。2、認(rèn)真實(shí)施各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度業(yè)務(wù)事項(xiàng)有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手，管理并用好企業(yè)資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，確保關(guān)鍵。4、會(huì)計(jì)人員必需審查原始憑證，對于不正確、不完整原始憑證，退回更正補(bǔ)充，對于不正當(dāng)原始憑證果斷拒絕受理，確保一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料真實(shí)、正確和完整，并立即做好整理歸檔工作。

5、會(huì)計(jì)人員要根據(jù)會(huì)計(jì)制度和要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿，數(shù)字必需真實(shí)，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)要進(jìn)行如實(shí)反應(yīng)和監(jiān)督，按會(huì)計(jì)制度立即記帳、算賬、報(bào)賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。6、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，立即編報(bào)多種月報(bào)、季報(bào)決算。會(huì)計(jì)報(bào)表必需立即、正確。7、建立財(cái)產(chǎn)清查制度，確保賬簿、統(tǒng)計(jì)和實(shí)物款項(xiàng)相符。8、堅(jiān)持對預(yù)算實(shí)施情況，進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)量分析，檢驗(yàn)資金使用效果，挖掘增收節(jié)支潛力。立即清理債權(quán)、債務(wù)往來事項(xiàng)。9、經(jīng)費(fèi)使用做到年初有預(yù)算，年底有決算，并定時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議匯報(bào)。10、建立、健全會(huì)計(jì)檔案，根據(jù)財(cái)政部門要求保管措施，保管好會(huì)計(jì)檔案，以備查核。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（三）出納崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家財(cái)會(huì)法規(guī)、企業(yè)財(cái)會(huì)制度相關(guān)要求，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3、登記現(xiàn)金和銀行日志賬，做到日清月結(jié)，確保賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯(cuò)立即查清更正。4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支用途、金額和同意手續(xù)，嚴(yán)格實(shí)施采購領(lǐng)用支票手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。5、正確編制現(xiàn)金、銀行記賬憑證并立即傳輸。6、配合相關(guān)人員立即開展對應(yīng)收款清算工作。7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)要求，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到正當(dāng)正確、手續(xù)完備、單證齊全。8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、相關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好相關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料整理、歸檔工作。9、負(fù)責(zé)掌管企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（四）收銀員崗位職責(zé)1、有強(qiáng)烈工作責(zé)任心，遵守考勤制度，負(fù)責(zé)企業(yè)收銀工作；2、以良好儀表、儀容，飽滿精神向用戶提供正確、快捷、禮貌優(yōu)質(zhì)服務(wù)；3、掌握現(xiàn)金、支票、簽單、掛帳等結(jié)帳程序；4、正確打印臺(tái)號(hào)各項(xiàng)收費(fèi)帳單，熟記臺(tái)位價(jià)格、出品價(jià)格及電腦號(hào)碼等相關(guān)收銀程序；5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，天天現(xiàn)金收入必需立即上交，特殊情況需向管理人員匯報(bào)，做到款帳相符；6、周轉(zhuǎn)備用金必需每班查對，天天營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員同意，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；7、工作中需暫離崗位，應(yīng)注意錢款安全，隨時(shí)鎖好抽屜和錢柜；8、上班時(shí)間不得拾私人款項(xiàng)上崗操作；9、熟練掌握面額現(xiàn)鈔鑒偽技術(shù)及驗(yàn)鈔機(jī)使用方法，預(yù)防偽鈔收入；10、在收款中做到快、準(zhǔn)、禮貌，不錯(cuò)收、漏收用戶款項(xiàng)，對簽單及掛帳者必需依據(jù)充足方可；11、不得在收銀臺(tái)前和任何人閑談，非工作人員不午進(jìn)入收銀臺(tái)；12、不得向無關(guān)人員和外界泄露企業(yè)營業(yè)收入情況、資料、程序及相關(guān)數(shù)據(jù)。六、倉儲(chǔ)部（一）倉儲(chǔ)部主管崗位職責(zé)1、全方面負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部日常運(yùn)行管理，幫助銷售部門做好倉庫貨物正常出貨。2、監(jiān)督管理倉庫收貨、配貨、發(fā)貨、和記賬等日常工作；3、庫品安置控制、管理和分析，立即提出補(bǔ)貨信息；4、維護(hù)、操作系統(tǒng)，天天必需確保立即、完整、正確提供庫存動(dòng)態(tài)信息，確保帳、物相符；5、了解所存貨物現(xiàn)實(shí)狀況，時(shí)刻重視防火、防水、防盜等重大安全隱患，避免因?yàn)楣芾聿煌桩a(chǎn)生毀壞、霉變、丟失等現(xiàn)象，確保庫存貨物各項(xiàng)安全；6、提出連續(xù)改善方法和技巧，提升效率、降低成本；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（二）發(fā)貨員崗位職責(zé)1、確保揀出藥品立即性，提升庫存藥品周轉(zhuǎn)率。；2、確保揀貨完整和正確，將差錯(cuò)降到最低；3、依據(jù)揀貨標(biāo)簽或單據(jù)上指示作業(yè)類別、出庫品規(guī)、貨位編號(hào)、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家信息進(jìn)行揀貨；4、在揀貨時(shí)查對標(biāo)簽上商品品規(guī)、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息，在標(biāo)簽對應(yīng)商品上，將標(biāo)簽進(jìn)行粘貼；5、補(bǔ)貨至零貨區(qū)商品將揀貨標(biāo)簽粘貼在商品正上方，依據(jù)標(biāo)簽指定巷道，投放在指定巷道里面；

6、負(fù)責(zé)商品進(jìn)行周期性和臨時(shí)性盤存工作，確保一定盤存正確率；

7、負(fù)責(zé)責(zé)任整件堆垛及作業(yè)工具日常維護(hù)和管理，按GSP要求進(jìn)行堆碼和陳列；8、做好責(zé)任區(qū)域清潔衛(wèi)生工作；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。（三）復(fù)核員崗位職責(zé)1、根據(jù)出庫憑證逐批逐項(xiàng)查對實(shí)物，并進(jìn)行檢驗(yàn)；確保出庫物品貨單相符，數(shù)量正確，質(zhì)量合格；2、發(fā)貨時(shí)要注意檢驗(yàn)外包裝是否牢靠可靠和完整，如發(fā)覺箱內(nèi)有破損、流體外溢等現(xiàn)象，應(yīng)立即檢出，調(diào)換補(bǔ)足；發(fā)覺包裝材料因受潮、破損或散架，則應(yīng)更換包裝或加固后，才能發(fā)貨；3、對復(fù)核時(shí)發(fā)覺差異應(yīng)進(jìn)行再復(fù)核并確定；4、做好復(fù)核統(tǒng)計(jì)，做到帳面工整、字跡清楚；5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它任務(wù)。第三章企業(yè)管理規(guī)章制度一、勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)章制度（一）、遲到、早退1、企業(yè)實(shí)施實(shí)名簽到制，職員正常上班、下班各簽到一次，全部職員應(yīng)嚴(yán)格遵守上下班考勤制度，無故不到崗者，視為曠工處理。2、托人或代人考勤者，一經(jīng)查實(shí)，每次雙方各罰款50元。3、考勤后上班時(shí)間外出購置早餐或和工作上無關(guān)，按遲到雙倍處理。4、因特殊情況未考勤者，必需上班前到行政人事部立案，不然視為遲到或曠工處理；行政人事部應(yīng)做好外出、請假等考勤原始統(tǒng)計(jì)工作，確?？记谡_性。（二）、遲到/早退、缺勤1、遲到/早退：超出企業(yè)要求作息時(shí)間（）10分鐘以內(nèi)者，罰款10元；遲到/早退10分鐘以上，一個(gè)小時(shí)之內(nèi)者，扣款20元；遲到/早退一個(gè)小時(shí)以上，兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)者，扣款50元；若遲到/早退兩個(gè)小時(shí)以上者，按曠工處理。2、依據(jù)實(shí)際情況，當(dāng)月遲到/早退3次以上者（含3次），按曠工一天處理。3、工作時(shí)間內(nèi)，若需外出，必需填寫請假條，說明出門原因，由當(dāng)事人遞交部門責(zé)任人簽字，并交行政人事部立案后，方可離開，不然視為缺勤。5、缺勤按曠工處理。6、無故缺勤累計(jì)三天以上者，企業(yè)做解聘處理。（三）、請銷假1、企業(yè)實(shí)施每個(gè)月單休制。2、職員請假應(yīng)按級申請，先由部門責(zé)任人同意，再由行政人事部簽注意見審批后方可離開。若不按要求程序請假而私自脫離工作崗位者視為曠工，凡曠工者，企業(yè)將按當(dāng)事人日工資3倍處以罰款。3、請假必需填寫《請假條》，若遇突發(fā)事件應(yīng)立即電話請假，相關(guān)請假程序根據(jù)第2條實(shí)施，并于事后1天內(nèi)補(bǔ)寫《請假條》手續(xù)。4、試用期職員、正式職員事假扣除當(dāng)日工資。（四）、病假1、職員請病假必需持有醫(yī)生證實(shí)，不然作事假處理。2、病假超出三個(gè)月給予解聘(特殊情況除外)。3、《請假條》交由行政人事部部妥善統(tǒng)計(jì)、保管。（五）、曠工1、未經(jīng)同意私自缺勤離崗者視為曠工。2、曠工計(jì)算方法為日工資三倍（及曠一扣三）。3、連續(xù)曠工三日以上者作解聘處理。（六）、公物環(huán)境衛(wèi)生1、企業(yè)全體職員應(yīng)牢靠樹立主人翁思想，珍惜企業(yè)多種設(shè)備設(shè)施。凡出現(xiàn)損壞企業(yè)財(cái)物，一律按原價(jià)賠償。2、養(yǎng)成好衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不在室內(nèi)抽煙，不丟紙屑、果皮、煙頭，雜物，不亂涂、亂畫。3、隨時(shí)保持辦公環(huán)境及辦公桌面整齊有序。4、節(jié)省水電和辦公用具，發(fā)覺辦公設(shè)備損壞或發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，方便立即處理問題。（七）、職員形象要求企業(yè)所屬職員務(wù)必嚴(yán)格根據(jù)要求作裝，上班時(shí)間不得著奇裝異服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按企業(yè)要求實(shí)施者，企業(yè)將按攝影關(guān)制度給予處罰。（八）、接聽電話規(guī)范要求1、接聽電話要有禮貌，一律采取規(guī)范用語“你好！我是康安福XXX，......？”2、接聽電話應(yīng)立即，通常鈴響不得超出三聲，如受話人不能接聽或不在，離之最近職員應(yīng)主動(dòng)接聽，關(guān)鍵電話作好接聽紀(jì)錄。3、職員不得用企業(yè)電話處理私人事務(wù)。（九）、其它相關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律1、企業(yè)全體職員必需服從企業(yè)工作安排和工作調(diào)配。2、工作時(shí)間嚴(yán)守工作崗位，用心工作、不串崗、不閑聊。3、辦公室內(nèi)不得高聲喧嘩、嘻鬧；不說粗話及不適合辦公場所語言。4、職員最終離創(chuàng)辦公室者，隨手關(guān)燈、水龍頭，離創(chuàng)辦公區(qū)域時(shí)關(guān)閉電源，鎖好門窗。5、任何時(shí)候要主動(dòng)維護(hù)企業(yè)形象及利益。6、職員違反紀(jì)律，企業(yè)依據(jù)情節(jié)輕重，可處以罰款10—200元、通報(bào)批評直至開除。7、主動(dòng)關(guān)注確保企業(yè)人員及財(cái)物安全，對可能發(fā)生意外事故能防患于未然。二、人事管理制度（一）、招聘1、凡應(yīng)聘我企業(yè)任何職位人員需填寫《求職申請表》，經(jīng)行政人事部依據(jù)崗位需求進(jìn)行篩選、初試；復(fù)試，由行政人事部及相關(guān)部門經(jīng)理共同進(jìn)行，完成招聘工作。2、被錄用人員由行政人事部通知本人，統(tǒng)一到行政人事部辦理相關(guān)入職手續(xù)，然后由辦公室主任安排工作崗位。（二）、新職員入職手續(xù)1、新職員憑《試用申請表》到行政人事部部報(bào)到時(shí)應(yīng)交驗(yàn)身份證、畢業(yè)證、健康證、學(xué)位證書、職稱證等相關(guān)證件復(fù)印件。2、交三張彩色一寸免冠照片。3、新職員入職后，由行政人事部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行為期一天崗前培訓(xùn)，然后新職員在行政人事部領(lǐng)取《入職通知單》到入職部門報(bào)到，《入職通知單》由部門經(jīng)理簽字后交回行政人事部。（三）、培訓(xùn)1.企業(yè)職員培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、綜合技能培訓(xùn)。2.由行政人事部負(fù)責(zé)牽頭對企業(yè)職員進(jìn)行培訓(xùn)，其它部門和人員應(yīng)給予主動(dòng)幫助。3.行政人事部和用人部門對新職員在崗進(jìn)行雙重考評，合格者留用，不合格者立即解除試用。4、用人部門擔(dān)任或指定新職員領(lǐng)導(dǎo)帶人，認(rèn)真推行對新職員支持和指導(dǎo)責(zé)任，部門責(zé)任人并負(fù)責(zé)新職員試用期評價(jià)和轉(zhuǎn)正考評。（四）、試用期1、結(jié)合企業(yè)用人實(shí)際情況，新聘職員試用期為1—3個(gè)月。如新職員在試用期內(nèi)離職，需提前一周通知行政人事部。2、職員在試用期必需遵守企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度。3、職員在試用期必需服從企業(yè)指派工作，在2—3個(gè)月試用期，企業(yè)按職員綜合能力進(jìn)行考評。4、新上崗職員試用期3-7天內(nèi)為雙向選擇期，若職員自動(dòng)放棄試用或企業(yè)3-10天內(nèi)解聘試用人員，不結(jié)算工資。5、職員在試用期內(nèi)違反企業(yè)要求給企業(yè)造成損失，企業(yè)視情節(jié)輕按企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度作對應(yīng)處罰。（五）、轉(zhuǎn)正1、職員經(jīng)過試用期滿后，個(gè)人提交轉(zhuǎn)正申請，用人部門填寫簽注審核意見表報(bào)給行政人事部，經(jīng)行政人事部部及總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)為本企業(yè)正式職員。2、職員轉(zhuǎn)正后待遇根據(jù)企業(yè)對應(yīng)工作能力績效考評而定。（六）、解聘\離職1、在試用期內(nèi)，職員若感到不適應(yīng)新崗位，應(yīng)提前一周向企業(yè)提出辭職；企業(yè)若認(rèn)為職員不能勝任本職員作，應(yīng)立即解聘職員。2、職員轉(zhuǎn)正后，企業(yè)正式職員離職需提前30天向部門責(zé)任人及行政人事部提出申請；企業(yè)解聘職員需提前兩周通知對方。離職職員要立即完成工作交接，交還領(lǐng)用物品，并按要求填寫《離職申請書》，由所在部門、財(cái)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人、行政人事部簽署意見，最終交由總經(jīng)理審批后方可離職。3、如未根據(jù)第2條正常程序辦理離職，企業(yè)根據(jù)曠工自動(dòng)離職處理?？冃Э荚u管理制度（一）、目標(biāo)為發(fā)覺職員工作中存在問題，揚(yáng)長避短，連續(xù)改善提升工作績效，將職員工作目標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和個(gè)人績效相結(jié)合，確保職員工作目標(biāo)和企業(yè)目標(biāo)保持一致；為建立和完善企業(yè)人力資源績效考評體系和激勵(lì)和約束機(jī)制，對職員業(yè)績進(jìn)行客觀、公平、公正地評價(jià)，并經(jīng)過此評價(jià)合理地進(jìn)行價(jià)值分配，特制訂本考評制度。（二）、范圍：企業(yè)全體職員。（三）、考評標(biāo)準(zhǔn)對被考評者任何評價(jià)全部應(yīng)明確評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以事實(shí)為依據(jù)，客觀地反應(yīng)職員實(shí)際情況，避免因個(gè)人和其它主觀原因影響績效考評結(jié)果。（四）、考評內(nèi)容：依據(jù)企業(yè)制訂《職員月度工作考評表》中相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行考評。（五）、考評實(shí)施：1、考評權(quán)責(zé)及程序：（1）、依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，全體職員均由行政人事部進(jìn)行工作績效考評評分，確定等級；并于每個(gè)月30日前把全員考評結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處；（2）、行政人事部負(fù)責(zé)考評措施制訂，對績效考評總體標(biāo)準(zhǔn)、績效考評方法及績效考評注意事項(xiàng)進(jìn)行說明，組織、指導(dǎo)、督促考評實(shí)施過程；2、考評等級對照表：考評得分考評結(jié)果及等級90分（含）以上績效優(yōu)（A）70—90分績效良（B）70分以下績效不合格（C）職員獎(jiǎng)懲管理制度（一）、總則1、目標(biāo)：為強(qiáng)化職員遵紀(jì)遵法和自我約束意識(shí)，增強(qiáng)職員主動(dòng)性和發(fā)明性，同時(shí)確保企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度得到實(shí)施，維護(hù)正常工作秩序，特制訂本制度。2、適用范圍：企業(yè)全部職員。（二）、獎(jiǎng)勵(lì)1、企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)方法分經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)、行政獎(jiǎng)勵(lì)和尤其貢獻(xiàn)獎(jiǎng)三種。2、職員有下列行為之一者，可取得50—200元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金隨當(dāng)月工資發(fā)放：（1）、品德端正，工作努力，有出色或超常表現(xiàn)；（2）、熱心服務(wù)，有顯著成績者；（3）、檢舉違規(guī)或損害企業(yè)利益行為；（4）、發(fā)覺職責(zé)以外故障，給予上報(bào)或妥善處理；（5）、對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理制度提出有效合理化提議，得到采納實(shí)施，并取得重大結(jié)果和顯著成績；（6）、為企業(yè)取得重大社會(huì)榮譽(yù)，或其它特殊貢獻(xiàn)，足為職員表率；（7）、忠于職守，主動(dòng)負(fù)責(zé)，不停改善工作，業(yè)績突出；（8）、其它對企業(yè)或社會(huì)有益行為，含有事實(shí)證實(shí)。3、企業(yè)設(shè)有“創(chuàng)新思維及合理化提議獎(jiǎng)”、“年度優(yōu)異職員”、“年度優(yōu)異管理者”三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，在每個(gè)工作年度結(jié)束后，行政人事部組織評選活動(dòng)，對工作中表現(xiàn)優(yōu)異職員給獎(jiǎng)勵(lì)。4、針對“創(chuàng)新思維及合理化提議獎(jiǎng)”，企業(yè)設(shè)有金額為50～300元不等獎(jiǎng)勵(lì)，依據(jù)實(shí)際情況決定獎(jiǎng)勵(lì)金額。5、“年度優(yōu)異職員”每名獎(jiǎng)金為300元。6、“年度優(yōu)異管理者”每名獎(jiǎng)金為500元。（三）、處罰1、職員有下列情形之一，給予批評，并處10元—200元不等罰款。（1）、工作時(shí)間未經(jīng)同意離崗或竄崗、閑談；（2）、因個(gè)人過失發(fā)生工作錯(cuò)誤，情節(jié)輕微；（3）、妨礙工作或企業(yè)秩序，情節(jié)輕微；（4）、不按要求著裝；（5）、在非吸煙區(qū)吸煙、工作時(shí)間吃零食和在辦公區(qū)從事娛樂活動(dòng)；（6）、對上級指示或有期限命令，無故未能準(zhǔn)期完成；（7）、工作時(shí)間外出辦私事或長時(shí)間接打私人電話。2、遲到、早退和曠工等行為：按企業(yè)考勤管理制度實(shí)施。3、損毀公物照價(jià)賠償，如查實(shí)屬有意行為，除照價(jià)賠償外，視情節(jié)輕重罰款200元。4、利用職權(quán)、工作之便損公肥私，在對外交往中收受回扣或禮金，給企業(yè)聲譽(yù)帶來不良影響者，解除其勞動(dòng)協(xié)議。5、不服從領(lǐng)導(dǎo)安排、惡意頂撞，視情節(jié)輕重罰款50元至200元。6、企業(yè)職員因工作失誤，造成用戶投訴，經(jīng)審查為職員負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，視情節(jié)輕重罰款50元至100元。7、其它相關(guān)要求：（1）、企業(yè)所屬職員必需樹立講清潔、愛衛(wèi)生良好習(xí)慣，不準(zhǔn)亂丟垃圾，確保工作場所美觀、潔凈、整齊，辦公桌面物品擺放有序。違反要求者，每次處罰當(dāng)事人10—30元。（2）、企業(yè)職員須加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)，做到講文明，講禮貌，尊重上級，團(tuán)結(jié)同事，牢靠樹立服務(wù)意識(shí)：A.凡出現(xiàn)對用戶不熱情、對用戶問詢不耐心細(xì)致作解釋，愛理不理等，一經(jīng)發(fā)覺，每處罰當(dāng)事人10—30元。B.辦公室接待失誤，對因工作關(guān)系前來企業(yè)洽談或檢驗(yàn)指導(dǎo)工作人員態(tài)度冷漠、言語生硬、接待不熱情周到者，處罰當(dāng)事人50—100元。C.對前來企業(yè)辦事人員，我企業(yè)職員有意拖拉、推諉者，處罰當(dāng)事人10—30元。D.撥、接電話未使用文明用語，嚴(yán)重影響企業(yè)形象者，每次處罰5—20元。E.企業(yè)職員間鬧不團(tuán)結(jié)，爭吵甚至打架者，視情節(jié)輕重，每人次處罰30—50元。F.凡出現(xiàn)不聽招呼、不服從安排、對上級安排說三道四，軟頂硬抗，有意推諉拖延者，每人次處罰50—100元。G.不尊重上級，言語輕薄者，每人次處罰20—30元。（3）、企業(yè)所屬職員務(wù)必嚴(yán)格根據(jù)要求作裝，上班時(shí)間不得著奇裝異服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按企業(yè)要求實(shí)施者，每人次處罰10—20元。（4）、企業(yè)所屬職員必需強(qiáng)化責(zé)任感，樹立主人翁意識(shí)，切實(shí)做到責(zé)任分解，層層負(fù)責(zé)，果斷落實(shí)“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰造成誰賠償”制度。（5）、企業(yè)全體職員應(yīng)牢靠樹立主人翁意識(shí)，珍惜企業(yè)多種設(shè)備設(shè)施。凡出現(xiàn)損壞企業(yè)財(cái)物，一律按原價(jià)賠償。對直接偷竊企業(yè)藥品、財(cái)物行為，一經(jīng)查實(shí)，對其直接責(zé)任人將開除企業(yè)，不計(jì)發(fā)當(dāng)月工資;情節(jié)嚴(yán)重，數(shù)額較大者，將追究其法律責(zé)任；間接責(zé)任人按被偷竊物資金額100%處以罰款。四、辦公用具領(lǐng)用制度（一）為愈加好控制辦公消耗成本，規(guī)范企業(yè)辦公用具采購、領(lǐng)用和管理工作，特制訂本制度。（二）每個(gè)月25日前，由各部門將次月辦公用具需求計(jì)劃，匯報(bào)給行政人事部初核，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，由企業(yè)行政人事部統(tǒng)一采購。

（三）、領(lǐng)用方法：各部門職員如需領(lǐng)用辦公用具，需在《辦公用具領(lǐng)用明細(xì)表》中簽注相關(guān)內(nèi)容，若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃，須總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行再次購置和領(lǐng)用。

（四）、本著節(jié)省和自愿標(biāo)準(zhǔn)，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用應(yīng)盡可能不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。企業(yè)對于節(jié)儉成效突出職員，將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

六、印章使用管理制度（一）印章是企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)多種權(quán)利義務(wù)關(guān)系關(guān)鍵憑證和工具，印章管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人和管理人員責(zé)權(quán)，特制訂以下企業(yè)印章使用和管理?xiàng)l例。（二）企業(yè)印章包含：公章、法人私章、協(xié)議章、財(cái)務(wù)章及各職能部門章。（三）印章使用：1、公章：由企業(yè)行政人事部保管。各部門需要蓋公章文件、通知等，須到行政人事部填寫《印章使用明細(xì)表》，包含到人事調(diào)動(dòng)蓋章，必需經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實(shí)施。2、協(xié)議章：由企業(yè)行政人事部保管。關(guān)鍵用于企業(yè)簽署各類對外合相同。如需使用協(xié)議章，須經(jīng)總經(jīng)理同意同意，并到行政人事部填寫《印章使用明細(xì)表》后，方可蓋章。3、法人私章：法人私章由企業(yè)銀行出納保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批支付申請或取匯款憑證方可蓋章。4、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章關(guān)鍵用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部專員保管。5、其它職能部門章，關(guān)鍵適適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制職能部門章，由部門責(zé)任人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章使用管理措施。6、各類印章使用登記薄要由專員嚴(yán)格保留管理，不得損毀或遺失。（四）印章廢止、更換1、廢止或繳銷印章應(yīng)由保管人員填寫《印章廢止申請書》，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由行政人事部統(tǒng)一廢止或繳銷。2、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《印章廢止申請書》，由總經(jīng)理核準(zhǔn)并簽批遺失處理措施后，交由行政人事部按指示處理，如遺失企業(yè)基礎(chǔ)印章時(shí)必需按要求登報(bào)申明。3、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依據(jù)相關(guān)文件填寫《印章廢止申請書》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由行政人事部按指示處理，并填寫《印章制發(fā)申請表》申請新印章。（五）印章保管人責(zé)權(quán)對于企業(yè)關(guān)鍵印章管理，采取