大酒店日常采購管理新規(guī)制度

封面作者：ZHANGJIAN僅供個(gè)人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途酒店日常采購管理制度第一章總則為確保酒店采購工作計(jì)劃性和統(tǒng)籌性，合理控制成本，促進(jìn)內(nèi)部協(xié)調(diào)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提升工作效率，特制訂日常采購制度，（以下簡稱：制度）資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途本制度適適用于酒店經(jīng)營管理旗下各酒店日常采購工作。本制度有總則，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、采購工作內(nèi)容、采購程序、采購業(yè)務(wù)實(shí)施規(guī)范、責(zé)任和獎(jiǎng)罰和附則七個(gè)部分組成。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條組織機(jī)構(gòu)酒店庫房部負(fù)責(zé)庫存物資管理，依據(jù)庫存物資消耗情況提報(bào)庫存物資補(bǔ)庫計(jì)劃。庫房部對因庫存盤點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺采購，造成酒店受損或無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途使用部門負(fù)責(zé)依據(jù)日常經(jīng)營和管理消耗進(jìn)行科學(xué)合理估計(jì)，提報(bào)月度采購計(jì)劃需求。酒店設(shè)置專職采購部，牽頭組織編制訂時(shí)采購計(jì)劃，并全方面負(fù)責(zé)酒店物質(zhì)采購和具體實(shí)施工作。采購部隸屬酒店財(cái)務(wù)部系統(tǒng)，業(yè)務(wù)上同時(shí)接收管理企業(yè)采購部業(yè)務(wù)監(jiān)督也考評。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途酒店成立定價(jià)評審小組：由采購部經(jīng)理、使用部門責(zé)任人（食品原材料定價(jià)須由廚師長和餐飲部責(zé)任人同時(shí)參與）、財(cái)務(wù)責(zé)任人、總經(jīng)理組成，酒店總經(jīng)理任組長，和酒店食品原材料固定周期內(nèi)定價(jià)由評審小組評定后實(shí)施。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途第五條酒店采購部組織架構(gòu)采購部經(jīng)理↓↓雜品采購食品采購第五條采購部經(jīng)理工作職責(zé)負(fù)責(zé)連續(xù)完善酒店采購制度，細(xì)化采購步驟，規(guī)范臺(tái)賬管理，確保采購質(zhì)量，控制采購成本，提升采購效率，確保物資采購管理體系完整和科學(xué)。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途依據(jù)企業(yè)招標(biāo)管理相關(guān)要求，牽頭組織實(shí)施酒店權(quán)限內(nèi)招標(biāo)采購。掌握物資使用情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，牽頭組織相關(guān)部門依據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制并審核年度、季度、月度采購計(jì)劃。配合成控部門做好物資平衡工作，立即處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途組織實(shí)施酒店日常物資采購供給工作，審核全部《采購申請單》、訂貨單，按程序上報(bào)經(jīng)審批后實(shí)施采購。建立和維護(hù)價(jià)格管理體系，定時(shí)了解市場行情和價(jià)格信息，堅(jiān)持貨比三家標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)詢、比、定價(jià)，控制物資采購成本、資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途開辟和維護(hù)優(yōu)質(zhì)供貨渠道，落實(shí)“1+2+n”供給管理方法，確保供貨立即性和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。按企業(yè)要求加強(qiáng)協(xié)議管理，嚴(yán)格把關(guān)協(xié)議條款，確保協(xié)議正常履約，預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)下屬業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦其它工作。相關(guān)權(quán)限：部門備用金支配權(quán)。對采購程序?qū)嵤┣闆r獎(jiǎng)懲提議權(quán)。下屬考評權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)。部門日常行政工作安排。第六條雜品類采購工作安排熟悉酒店各部門對雜品需求和倉庫存貨情況，掌握物品市場供給情況和各類物品價(jià)格和信息，并對搜集回來資料進(jìn)行歸類整理。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途以采購計(jì)劃為依據(jù)，負(fù)責(zé)審核各部門采購清單，和倉庫親密溝通，避免出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象，確保不出現(xiàn)反復(fù)采購。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途堅(jiān)持貨比三家標(biāo)準(zhǔn)，對各部門申購單和申購計(jì)劃做好詢比定價(jià)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購?fù)瓿桑浜蟼}庫做好物品入庫驗(yàn)收工作。采購物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)制度，辦理各類付款簽批手續(xù)。負(fù)責(zé)供給商信息庫不停更新及協(xié)議臺(tái)賬維護(hù)工作。依據(jù)酒店實(shí)際經(jīng)營情況，主動(dòng)拓展供給渠道，主動(dòng)發(fā)覺市場新產(chǎn)品，調(diào)整新貨源并立即上報(bào)，為酒店節(jié)省采購成本。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。第七條食品類采購工作職責(zé)全方面負(fù)責(zé)店內(nèi)全部煙、酒、食品類物品采購工作，確保營運(yùn)部門工作連續(xù)性、時(shí)效性。熟悉酒店各部門對食品需用要求和倉庫存貨情況，掌握食品市場供給情況和各類物品價(jià)格性情和信息。并對搜集回來資料進(jìn)行歸類整理。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途堅(jiān)持貨比三家標(biāo)準(zhǔn)，做好食品原材料詢比定價(jià)工作。并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。確保所購食品起源正當(dāng)性、安全性，確保各類食品證件齊全。采購?fù)瓿桑浜蟼}庫做好物品入庫驗(yàn)收工作。采購物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)制度，辦理各類付款簽批手續(xù)。負(fù)責(zé)供給商信息庫不停更新及協(xié)議臺(tái)賬維護(hù)工作。依據(jù)酒店實(shí)際經(jīng)營情況，主動(dòng)拓展供給渠道，主動(dòng)發(fā)覺市場新產(chǎn)品，調(diào)整新貨源并立即上報(bào)，為酒店節(jié)省采購成本。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。第三章采購工作內(nèi)容第八條采購方案制訂采購物資要滿足使用部門對質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)限性要求，同時(shí)避免過量采購帶來壓庫風(fēng)險(xiǎn)，且價(jià)格要符合市場行情，達(dá)成控制成本目標(biāo)。合理采購方案制訂要考慮以下多個(gè)方面：資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途數(shù)量：申購數(shù)量由使用部門提報(bào)（提議訂貨量，和申報(bào)理由），倉庫校核（考慮合理庫存量和實(shí)際庫存量），采購部門依據(jù)上述條件對實(shí)際采購數(shù)量深入核實(shí)。在滿足經(jīng)營前提下，壓低控制庫存量，降低資金占?jí)?。對于日常消耗量大且波?dòng)價(jià)值較低物資，和合適增大安全庫存。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途質(zhì)量和價(jià)格：須采取供給商實(shí)物封樣方法確保驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，質(zhì)量必需使用部門確定。嚴(yán)格根據(jù)詢比定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施價(jià)格結(jié)算，采購單上須標(biāo)明三家以上可比供給商報(bào)價(jià)及聯(lián)絡(luò)方法，堅(jiān)持相同質(zhì)量比價(jià)格。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途進(jìn)貨地點(diǎn)：根據(jù)在比價(jià)前提下就近購置標(biāo)準(zhǔn)，確保供貨立即性。供給時(shí)間：以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實(shí)際使用量為依據(jù)，在供給商協(xié)議上明確約定供給時(shí)間，以防缺貨影響經(jīng)營管理。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途供給商：建立可靠穩(wěn)定信譽(yù)好供給商檔案，確保擁有“1+2+n”供給商資源，以公平競爭機(jī)制實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、立即物資供給，除非尤其采購請示，日常采購由合格供給商供給。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途第九條采購計(jì)劃制訂制訂采購計(jì)劃包含計(jì)劃內(nèi)申購（月度采購計(jì)劃）和計(jì)劃外申購（采購申請單）審批后采購計(jì)劃最終匯總采購部組織實(shí)施，必需明確所需物品名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及到貨時(shí)間要求，到貨時(shí)間須滿足采購周期通常要求。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途因采購計(jì)劃編制不妥而造成浪費(fèi)和損失，根據(jù)所負(fù)責(zé)節(jié)點(diǎn)分別由申報(bào)部門、庫房、采購負(fù)責(zé)。對因庫房盤點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺采購，其損失由庫房負(fù)責(zé)；對于日常消耗估測嚴(yán)重不準(zhǔn)造成超額和短缺，其損失由使用部門負(fù)責(zé)；對于計(jì)劃審核測算錯(cuò)誤或供貨不立即造成損失由采購部負(fù)責(zé)。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途第十條申購申購分類：計(jì)劃內(nèi)申購和計(jì)劃外申購計(jì)劃內(nèi)申購是指由倉庫按酒店同意常備物品采購計(jì)劃按供貨周期分批進(jìn)行申購。計(jì)劃外申購是指確屬日常需要，不過在計(jì)劃中沒有涵蓋，臨時(shí)提出采購，各部門填寫《采購申請單》，經(jīng)庫房校核、采購部核實(shí)后逐層上報(bào)審批。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途第十一條采購實(shí)施對于大宗物資（指整年大批量、單件價(jià)值高或單項(xiàng)品種達(dá)成一定規(guī)模物資）采取招標(biāo)措施進(jìn)行采購。具體工作事項(xiàng)可參考《酒店管理企業(yè)招標(biāo)采購管理制度》。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途采購部依據(jù)分工，根據(jù)審判后采購計(jì)劃或采購申請單，向供給商發(fā)出供貨通知，并過程督進(jìn)，確保立即性。定價(jià)小組依據(jù)所提供供給商資料，經(jīng)多輪報(bào)價(jià)，多輪談判確定最低價(jià)格或性價(jià)比最高供給商。鮮活食品每15天進(jìn)行一次定價(jià)，每類物品供給商應(yīng)先報(bào)價(jià)。采購部、財(cái)務(wù)部、餐飲部三方派人對市場調(diào)研，提供書面價(jià)格資料，經(jīng)過報(bào)價(jià)-詢價(jià)-核價(jià)-多輪談判-最終由定價(jià)小組簽批后實(shí)施。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途非鮮活類日常物資采購要堅(jiān)持貨比三家工作標(biāo)準(zhǔn)，詢價(jià)階段要有使用部門人員共同參與，定價(jià)小組經(jīng)多輪比價(jià)、議價(jià)后定價(jià)，最終選定物品和價(jià)格要經(jīng)使用部門確定。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途對于新品種除正常采購申報(bào)外，還須提供樣品。試驗(yàn)匯報(bào)，經(jīng)使用部門責(zé)任人確定后（關(guān)鍵物質(zhì)還需酒店總經(jīng)理確定）方可購置。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途辦公用具歸口管理部門為辦公室，庫房申請辦公用具補(bǔ)庫需經(jīng)辦公室審核，然后轉(zhuǎn)采購部實(shí)施。工程維保材料申購歸口部門為工程部，電腦耗材申購部門為酒店電腦部。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途非采購人員通知供給商下達(dá)采購指令，一律無效。除專職采購人員，其它任何部門、任何人全部不得干預(yù)采購工作。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途第十二條付款采購物品經(jīng)庫房驗(yàn)收入庫并經(jīng)使用部門出具物品合格驗(yàn)收單后方可根據(jù)協(xié)議或協(xié)議要求付款（按協(xié)議實(shí)施預(yù)付款除外）。月結(jié)算固定供給商付款時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途考慮到職員餐廳廚房食品原材料和餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價(jià)格會(huì)有所區(qū)分，能夠分開上報(bào)。經(jīng)營中常規(guī)付款全部應(yīng)制訂計(jì)劃，各單在每個(gè)月10日前上報(bào)本月付款計(jì)劃，經(jīng)管理企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長同意后實(shí)施。計(jì)劃內(nèi)付款各單點(diǎn)可直接支付。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途對于日常付款過程中出現(xiàn)以下情況之一付款，各單店需上報(bào)管理企業(yè)審批：對于實(shí)際需要付款額度超出審批計(jì)劃；對于計(jì)劃外緊急采購付款超出5千元（含5千）；日常零星支出中，計(jì)劃內(nèi)單一事項(xiàng)額度超出2萬元（含2萬元）；日常零星支出如總額超出計(jì)劃，計(jì)劃外支出。第十三條物資進(jìn)店管理全部進(jìn)店支持談判必需要有財(cái)務(wù)責(zé)任人和總經(jīng)理共同參與。進(jìn)店支持要在確保企業(yè)利益、維護(hù)酒店聲譽(yù)前提下進(jìn)行，嚴(yán)禁供給商返利和商品加價(jià)后進(jìn)店。第四章采購程序第十四條計(jì)劃內(nèi)采購程序（月度采購計(jì)劃）計(jì)劃內(nèi)采購程序制訂是為了加強(qiáng)各部門計(jì)劃性有序管理，將零碎采購變?yōu)榧胁少?。全部采購行為全部要跟著臺(tái)賬等基礎(chǔ)工作補(bǔ)充進(jìn)行。具體實(shí)施次序以下：資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途使用部門責(zé)任人→庫房主管→成本會(huì)計(jì)→財(cái)務(wù)責(zé)任人→總經(jīng)理→采購部各部門責(zé)任人需依據(jù)部門日常消耗測算出下月月度采購計(jì)劃，于每個(gè)月20日報(bào)庫房校核。庫房將各部門月度采購計(jì)劃匯總，結(jié)合庫存物資合理貯備量編制庫存物資常備物品采購計(jì)劃并上報(bào)。（可參考中軟庫存系統(tǒng)）資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途成本會(huì)計(jì)審核各部門月度采購計(jì)劃和庫房常備物資采購計(jì)劃貯備量設(shè)置是否合理。財(cái)務(wù)責(zé)任人審核各部門月度采購計(jì)劃和庫房常備物資采購計(jì)劃是否超出部門本年度預(yù)算，并對設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)深入分析合理性。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途酒店總經(jīng)理對月度采購計(jì)劃擁有最終審批權(quán)。采購部依據(jù)審批后采購計(jì)劃實(shí)施購置，有合格供給商通知供給商送貨，沒有合格供給商連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報(bào)審批，確保次月10日前到貨。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途第十五條計(jì)劃外采購程序具體實(shí)施程序以下：使用部門責(zé)任人→庫房主管→采購部→財(cái)務(wù)部責(zé)任人→總經(jīng)理→采購部購置→收貨“采購申請單”應(yīng)一式四份第一聯(lián)、采購部存檔第二聯(lián)、申請部門留存第三聯(lián)、財(cái)務(wù)全方面把控第四聯(lián)、倉庫部門使用各步驟責(zé)任人以下：申請部門責(zé)任人：應(yīng)依據(jù)本身部門消耗和貯備情況酌量填寫，并注明所需物品具體名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報(bào)原因等，確實(shí)有必需購置，方可簽字確定。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途庫房主管：應(yīng)仔細(xì)審核部門所填寫物品采購單，若庫房有存貨或有替換品應(yīng)立即通知使用部門讓其領(lǐng)貨。避免浪費(fèi)，然后簽字確定。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途采購部：對部門提供采購單要快速組織責(zé)任人調(diào)研，價(jià)格和質(zhì)量要經(jīng)使用部門確定后上報(bào)。采購單上要明確寫明三家報(bào)價(jià)及聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方法，然后部門經(jīng)理簽字向上一級(jí)傳輸。資料個(gè)人搜集整理，勿做商業(yè)用途財(cái)務(wù)責(zé)任人：對采購部送來采購單深入分析，看是否超出本年度采購預(yù)算，簽字確定送至總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理：對采購單有最終審批權(quán)。采購部：依據(jù)最終審批下來采購單組織購置。庫房部：庫房部依據(jù)審批下來采購單和使用部門、采購部三方共同驗(yàn)收貨物。對于供給商送交庫房物品，庫房部應(yīng)和具體查對，對不符合要求物品。絕不許可收貨。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)第十六條緊急采購程序標(biāo)準(zhǔn)上酒店不許可緊急采購，除非極為特殊情況。但緊急采購必需嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和程序，具體程序以下：緊急采購適用范圍：關(guān)鍵接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預(yù)見性事件或總經(jīng)理認(rèn)為緊急采購物品。相關(guān)緊急采購必需先通知財(cái)務(wù)責(zé)任人和總經(jīng)理，若總經(jīng)理不在須報(bào)知值班經(jīng)理，并取得簽字同意。在采購部當(dāng)班期間，緊急采購標(biāo)準(zhǔn)上交由采購部實(shí)施。使用部門填寫采購單（標(biāo)注緊急采購是由）后交采購部。接到緊急采購任務(wù)后，依據(jù)采購分工，有采購經(jīng)理安排采購事宜。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)對于庫房商品，有固定供給商送貨，立即通知供給商送貨。需要外出購置，直接拿備用金購置。如金額較大，使用部門填寫借款單，交財(cái)務(wù)責(zé)任人和總經(jīng)理簽批后采購部取現(xiàn)金購置。物品買回后補(bǔ)填采購單交庫房填寫價(jià)格，報(bào)賬時(shí)附上。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)在采購部非工作時(shí)間內(nèi)，緊急采購可由使用部門實(shí)施，但必需嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和程序。使用部門在收到貨物時(shí)需統(tǒng)計(jì)注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時(shí)間，并經(jīng)部門責(zé)任人同意后立即轉(zhuǎn)給庫房。若庫管員當(dāng)班，應(yīng)通知庫管員驗(yàn)貨。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)緊急采購《采購申請單》需事后12小時(shí)內(nèi)立即送交部門責(zé)任人、采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人和總經(jīng)理補(bǔ)簽。全部緊急采購相關(guān)財(cái)務(wù)程序必需在3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)并審批完成，借款人應(yīng)確保緊急采購發(fā)生款項(xiàng)在5個(gè)工作日內(nèi)償還，不然財(cái)務(wù)部將會(huì)按相關(guān)制度實(shí)施處罰。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)第十七條食品原材料采購程序蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類實(shí)施直撥物資采購申報(bào)程序廚房保單員天天依據(jù)營業(yè)情況及庫存物資情況確定次日所需物資品種及數(shù)量，具體填制“每日市場采購單”并交廚師長、餐飲部責(zé)任人簽字。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)廚房報(bào)單員在下午16：:3點(diǎn)前應(yīng)將簽批后《每日市場采購單》交采購部，逾期未將《每日市場采購單》送至采購部，采購部將不予訂貨。若要補(bǔ)充當(dāng)日晚餐所需部門物資時(shí)，需將補(bǔ)充申請單于下午13點(diǎn)前報(bào)采購部。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)《每日市場采購單》具體實(shí)施步驟以下：使用廚房提單員→廚師長→餐飲部責(zé)任人→采購部→通知供貨商直接供貨《每日市場采購單》應(yīng)一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部存檔，第二聯(lián)收貨部使用，第三聯(lián)使用廚房使用。各步驟責(zé)任人職責(zé)以下：廚師長：仔細(xì)檢驗(yàn)各個(gè)冷庫、菜庫，依據(jù)存量在采購單上明確所需食品名稱、數(shù)量、規(guī)格，避免浪費(fèi)或不足。若特殊食品要寫明具體品牌，在采購單上簽字確定。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)餐飲部責(zé)任人：應(yīng)依據(jù)實(shí)際消費(fèi)傾向情況審核食品原材料訂貨量，避免食品貯備不足或超量貯備，然后簽字確定。采購部：先審核餐飲部送來采購單，看是否有特殊商品需要單獨(dú)購置，然后立即通知供貨商明早送貨。供貨商：接聽到采購部訂單電話后立即備貨，確保食品質(zhì)量，確保立即供貨。第十八條食品原材料類詢、比、定價(jià)程序詢價(jià)地點(diǎn)：各單體酒店所在地及周圍一級(jí)批發(fā)市場。詢價(jià)、定價(jià)人員：采購部牽頭，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部、廚房或職員食堂各指定專員負(fù)責(zé)參與詢價(jià)工作。制訂價(jià)格時(shí)，由參與詢價(jià)人員共同談判制訂。務(wù)求正確、公正以維護(hù)酒店利益。具體步驟以下：文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)供給商報(bào)價(jià)→詢價(jià)→核價(jià)→議價(jià)→定價(jià)→實(shí)施基礎(chǔ)報(bào)價(jià)：每個(gè)月1日、每個(gè)月16日為供給商報(bào)價(jià)日，要求供給商對其負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià)，并對部分遺漏單品進(jìn)行補(bǔ)充。詢價(jià)：每個(gè)月2日、每個(gè)月17日為市場詢價(jià)日，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)、餐飲部廚師、食品采購員到酒店及周圍一級(jí)批發(fā)市場進(jìn)行調(diào)查及詢價(jià)，并要有詢價(jià)統(tǒng)計(jì)。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)核價(jià)和議價(jià)：依據(jù)市場調(diào)查后情況，由采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人、餐飲部責(zé)任人共同和供給商再次進(jìn)行核價(jià)、議價(jià)。定價(jià)：定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：酒店采購定價(jià)不高于市場批發(fā)價(jià)格。每個(gè)月3日、18日召開定價(jià)會(huì)議，確定采購定價(jià)。確定最終價(jià)格后，由廚師廚師長、采購部經(jīng)理、餐飲部責(zé)任人簽字確定，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理審定。實(shí)施：將最終審核后價(jià)格交財(cái)務(wù)部實(shí)施，財(cái)務(wù)部、采購部、餐飲部、庫房各留一份價(jià)格清單進(jìn)行存檔。核價(jià)周期：干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水：定價(jià)周期為30天一次，每個(gè)月17日為詢價(jià)實(shí)施日。經(jīng)總經(jīng)理簽字確定后每個(gè)月20日早8點(diǎn)前將定價(jià)單上報(bào)管理企業(yè)采購部，定價(jià)周期為本月20日至下月19日。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類：定價(jià)周期為30天兩次，每個(gè)月2日、17日為調(diào)研日。經(jīng)單店經(jīng)理簽字確定后每個(gè)月5日、20日早8點(diǎn)前將定價(jià)單上報(bào)管理企業(yè)采購部，定價(jià)周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)第十九條固定資產(chǎn)采購程序酒店在編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)確定下六個(gè)月固定資產(chǎn)購置計(jì)劃，報(bào)管理企業(yè)同意后，根據(jù)計(jì)劃購置固定資產(chǎn)。預(yù)算范圍固定資產(chǎn)購置，由擬購部門申請固定資產(chǎn)購置，財(cái)務(wù)部門審核，酒店總經(jīng)理、管理企業(yè)審批后，由采購部統(tǒng)一購置。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)不可預(yù)見計(jì)劃外購置固定資產(chǎn)，能夠追加購置計(jì)劃，經(jīng)酒店、管理企業(yè)同意后采購。嚴(yán)禁未經(jīng)同意預(yù)算外資產(chǎn)購置行為。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)購置采購部在購置固定資產(chǎn)前進(jìn)行多輪詢價(jià)、議價(jià)，提供固定資產(chǎn)詢價(jià)單，詢價(jià)單列明最少三家同規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格信息，堅(jiān)持相同質(zhì)量比價(jià)格，相同價(jià)格比質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。詢價(jià)單要附經(jīng)使用部門確定多輪報(bào)價(jià)、談判統(tǒng)計(jì)。經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)后交使用部門確定所需資產(chǎn)，采購部按使用部門要求辦理采購業(yè)務(wù)。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)驗(yàn)收購置固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收合格固定資產(chǎn)驗(yàn)收單由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確定后，連同固定資產(chǎn)購置申請、購置發(fā)票交財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬事宜。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)酒店財(cái)務(wù)部依據(jù)驗(yàn)收單登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、購入日期、保管部門和存放位置等（固定資產(chǎn)明細(xì)臺(tái)賬）。比表作為備查賬，方便酒店年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢等工作。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)第二十條印刷品、宣傳類物品采購程序定樣需求提議部門要確定印刷品內(nèi)容。酒店全部印刷品式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制訂樣稿。美工印刷稿樣需要交需求提議部門責(zé)任人簽字認(rèn)可。相關(guān)酒店經(jīng)營事項(xiàng)關(guān)鍵稿樣，還須經(jīng)酒店總經(jīng)理在樣稿商簽字審批，并報(bào)批酒店管理企業(yè)。申購需求提議部門填寫采購申請單，申請單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。采購部經(jīng)理依據(jù)附有美工稿樣申購單簽字審批，并按步驟辦理審批手續(xù)。下單依據(jù)已審批印刷品申購單，采購部聯(lián)絡(luò)印刷商并提供稿樣給印刷商。采購部應(yīng)協(xié)調(diào)過程中溝通和打樣，經(jīng)美工認(rèn)可并在樣品上簽字，方可通知印刷商印刷，確保印刷商按期交付。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)收貨美工、申購部門、采購部依據(jù)印刷品申購和相關(guān)部門簽字審核樣品給予驗(yàn)貨。對于供給商送交庫房印刷品，收貨部應(yīng)予具體查對，對不符合要求印刷品，絕不許可收貨。對于過程中品質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)，造成低質(zhì)物品進(jìn)店，由各個(gè)步驟相關(guān)人員負(fù)擔(dān)責(zé)任和損失。第五章其它相關(guān)工作規(guī)范第二十一條采購業(yè)務(wù)相關(guān)工作當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫。過程中出現(xiàn)以下問題應(yīng)規(guī)范操作。采購訂單取消。分為以下兩種情況：酒店取消訂單：如因某種原因，酒店依據(jù)需要取消已發(fā)出之訂單，采購部應(yīng)規(guī)避供給商可能提出賠償，制訂預(yù)案并立即談判，爭取雙方均不造成損失。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)供給商取消訂單：如因某種原因，供給商取消了酒店已發(fā)出訂單，采購部首先要第一時(shí)間補(bǔ)充其它供給商并立即通知需求部門，保障酒店利益。其次在供給商評價(jià)中給降級(jí)等處罰，依據(jù)要求對應(yīng)降低該供給商送貨百分比。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)違約管理：在協(xié)議因?qū)懨骶唧w違約責(zé)任，若供給商違約要嚴(yán)格按協(xié)議相關(guān)違約條款實(shí)施，確保酒店利益?；A(chǔ)資料管理：全部供給商名片、報(bào)價(jià)單、合相同資料須分類歸檔備查，并連同采購人員自購物品價(jià)格信息天天須錄入至采購物資信息庫。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)第六章責(zé)任和獎(jiǎng)罰第二十二條采購責(zé)任和義務(wù)采購人員責(zé)任和義務(wù)包含但不僅限于：落實(shí)落實(shí)采購申請、審批、訂貨、簽約、采購、記賬等各項(xiàng)管理制度，無違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。定時(shí)實(shí)施貨源報(bào)價(jià)。集體定價(jià)、價(jià)格審批程序合規(guī)。每次采購堅(jiān)持貨比三家，貨比三家價(jià)格合理，無虛報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)每次原材料、物品采購能堅(jiān)持做到品種對應(yīng)、質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理、數(shù)量何當(dāng)、到貨按時(shí)，無人為原因影響經(jīng)營正常進(jìn)行。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)堅(jiān)守廉政條約，無串標(biāo)、圍標(biāo)、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟(jì)損失行為發(fā)生。開展市場調(diào)差研究，不停開發(fā)貨源渠道，確保常規(guī)用具供給達(dá)成“1+2+n”供給商積累和動(dòng)態(tài)管理。更新市場信息，不停提出降低成本合理化提議并付諸實(shí)施。第二十三條相關(guān)獎(jiǎng)懲采購人員有以下情形之一，給酒店帶來可實(shí)現(xiàn)或已實(shí)現(xiàn)利益，酒店將給相關(guān)責(zé)任人通報(bào)表彰、月度考評加分、評先創(chuàng)優(yōu)，和100-元獎(jiǎng)勵(lì)。文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)完善“1+2+n”合格供給商資源，并有效展開競爭管理；開辟新供給渠道，帶來更優(yōu)性價(jià)比物資起源；價(jià)格取得同區(qū)域優(yōu)勢，并規(guī)范管理信用，取得供給商額外支出；價(jià)格估計(jì)超強(qiáng)正確，并進(jìn)行補(bǔ)庫計(jì)劃合理提議，實(shí)施效果良好。企業(yè)其它認(rèn)定情形。采購人員有下列情形之一，給酒店造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損失。依據(jù)情節(jié)輕重，酒店將分別給相關(guān)責(zé)任人記過、免職、解聘等行政處罰，100-元經(jīng)濟(jì)處罰。給酒店造成重大損失，酒店將依法追究法律責(zé)任：文檔搜集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)私自接收供方帶有娛樂性宴請或私自參與其它非正常活動(dòng)。私自接收或向供方索取財(cái)、物。接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳企業(yè)。未遵守保密制度，出現(xiàn)任何有意或無意泄密行為。違反制度或違規(guī)操作，給企業(yè)帶來事實(shí)或潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失。第七章附則第二十四條本制度由企業(yè)采購部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。第二十五條本制度由企業(yè)采購部監(jiān)督實(shí)施。第二十六條各部門可依據(jù)本制度結(jié)合實(shí)際情況補(bǔ)充制度細(xì)則，但不得以任何形式規(guī)避本《制度》要求。第二十七條本制度自簽發(fā)之日起開始試行，試行期為六個(gè)月。

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