質(zhì)量管理手冊華和農(nóng)產(chǎn)樣本

受受控質(zhì)量管理手冊（有機肥料）編制：唐偉批準(zhǔn)：余江華華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司6月28日

前言華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司擁有年產(chǎn)0.5萬噸以上有機肥料生產(chǎn)能力，具備持續(xù)機械化生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝成熟，檢測能力強。我司依照農(nóng)作物生產(chǎn)特性、品種及其對養(yǎng)分需求，結(jié)合使用肥料地區(qū)土質(zhì)特點，選取科學(xué)配方，為顧客提供質(zhì)量合格、科學(xué)合用有機復(fù)混肥料產(chǎn)品。重要規(guī)格：總養(yǎng)分≥5.0%，有機質(zhì)>45%。我司將不斷滿足客戶各種需求，提供更好產(chǎn)品和服務(wù)，使我司客戶得到最大實惠。

關(guān)于發(fā)布華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司《質(zhì)量管理手冊》告知各部門、全體員工：為了實現(xiàn)華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司在生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理活動全過程得到有效控制，保證我司生產(chǎn)有機肥料產(chǎn)品質(zhì)量符合出口原則規(guī)定，保證生產(chǎn)任務(wù)、銷售籌劃與產(chǎn)品質(zhì)量目的順利貫徹，根據(jù)《中華人民共和國出入境檢查檢疫行業(yè)原則SN/T1049-》規(guī)定，結(jié)合我司實際，建立了質(zhì)量管理體系并編制，規(guī)定了組織構(gòu)造、職責(zé)、質(zhì)量體系要素控制規(guī)定?！顿|(zhì)量管理手冊》是我司法規(guī)性文獻(xiàn)，用以統(tǒng)一，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動，當(dāng)前正式頒布，《質(zhì)量管理手冊》所涉及到得各項規(guī)定，作為我司最基本工作原則與行為規(guī)范，規(guī)定全體員工嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)布令自即日起生效。特此告知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州)有限公司二O一三年六月二十八日

目錄一、質(zhì)量管理職則1、任職告知………………22、質(zhì)量管理人員任職告知………………33、質(zhì)量管理人員履歷表…………………44、質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限……………55、質(zhì)量管理制度………136、質(zhì)量管理考核獎懲辦法……………15二、生產(chǎn)資源提供1、生產(chǎn)、檢查設(shè)備一覽表…………19三、人力資源規(guī)定…………231、質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識…………242、員工培訓(xùn)籌劃書……253、員工培訓(xùn)記錄………26四、技術(shù)文獻(xiàn)管理…………281、有機肥料產(chǎn)品原則及有關(guān)原則…292、設(shè)計文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)………………302.1設(shè)計文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)目錄…………312.2工藝流程圖…………322.3生產(chǎn)工藝規(guī)程………332.4產(chǎn)品使用闡明書……412.5產(chǎn)品合格證…………422.6包裝技術(shù)規(guī)定………432.7包裝袋設(shè)計圖………432.8配方計算書…………442.9產(chǎn)品配方單…………443.0檢查規(guī)程……………443、技術(shù)文獻(xiàn)管理制度…………………47五、過程質(zhì)量管理…………491、采購質(zhì)量管理制度…………………502、供方評價規(guī)定………513、供方供貨記錄………544、原材料采購籌劃……565、原材料驗收管理辦法………………586、工藝管理制度……607、工藝管理考核獎懲辦法…………618、工藝生產(chǎn)考核記錄………………629、生產(chǎn)配料單………6310、原材料、成品標(biāo)記規(guī)定…………6711、不合格品管理程序………………6812、產(chǎn)品銷售管理制度………………71六、產(chǎn)品質(zhì)量檢查…………741、關(guān)于成立質(zhì)量檢查機構(gòu)告知……752、檢查管理制度………763、檢測計量設(shè)備管理制度……………844、生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查規(guī)定……………865、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢查制度……………886、產(chǎn)品包裝、標(biāo)記標(biāo)注規(guī)定…………897、委托檢查規(guī)定………91七、安全防護及行業(yè)特殊規(guī)定……………921、安全文明生產(chǎn)制度…………………93

第一章質(zhì)量管理職責(zé)

關(guān)于余江華同志任職告知各部門：為保證質(zhì)量體系有效運營，現(xiàn)授權(quán)余江華擔(dān)任我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，組織質(zhì)量體系建立、運營和保持，有權(quán)組織協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量關(guān)于公司內(nèi)外問題和對外聯(lián)系，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查、計量管理工作，有權(quán)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊，按手冊規(guī)定協(xié)調(diào)、解決運營中問題。有權(quán)解決原材料、包裝品、半成品、成品質(zhì)量問題，決定合格品出廠，有權(quán)解決計量問題。特此告知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司二O一三年六月二十八日

關(guān)于質(zhì)量管理人員任職告知各部門：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織會議研究，決定任命如下質(zhì)量管理人員余江華同志任執(zhí)行董事兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人唐軍同志任經(jīng)理唐偉同志任生產(chǎn)廠長羅春龍同志任生產(chǎn)主任梁豐盛同志任化驗室主任特此告知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司二0一三年六月二十八日

質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限執(zhí)行董事（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）1、全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營及質(zhì)量活動管理工作；解決公司內(nèi)部和外部重大質(zhì)量問題；2、決定和設(shè)立我司組織構(gòu)造、崗位、規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限以及互有關(guān)系；3、組織制定我司各項管理制度，建立和完善質(zhì)量管理體系及運營機制；4、強化各項管理工作，定期檢查各部門工作狀況；有效行使生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、人事、分派、獎懲最后決定權(quán)；5、制定公司年度生產(chǎn)籌劃與長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；6、尊重科學(xué)、尊重人才、加強技術(shù)交流與合伙、提高公司技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力，增強內(nèi)部自我完善與發(fā)展能力；7、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量體系適當(dāng)性、充分性、有效性，實行不斷改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)達(dá)到規(guī)定；8、組織召開質(zhì)量例會、生產(chǎn)籌劃、技術(shù)服務(wù)會議。經(jīng)理兼銷售廠長協(xié)助董事長工作，在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，分管供銷科、辦公室管理。1、全面負(fù)責(zé)公司原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，以市場為導(dǎo)向，制定我司原輔材料采購籌劃及產(chǎn)品銷售策劃，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告工作狀況；2、依照生產(chǎn)需要，安排好原材料供應(yīng)工作；3、嚴(yán)格把握進(jìn)廠材料質(zhì)量，對購進(jìn)原輔料、設(shè)備及物資質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任；4、掌握市場信息，做好售后服務(wù)工作，及時做好貨款回籠；5、掌握各種物資和產(chǎn)成品庫存量，力求產(chǎn)銷平衡，加快資金周轉(zhuǎn)；6、做好原料、成品出入管理；7、購進(jìn)原料嚴(yán)格履行訂立有關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)廠長在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理與質(zhì)量管理工作。1、協(xié)助廠長解決重大生產(chǎn)質(zhì)量事故；2、組織實行年度尋常生產(chǎn)籌劃任務(wù)；負(fù)責(zé)按下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)組織、協(xié)調(diào)車間生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)完畢；4、貫徹公司對技術(shù)管理、質(zhì)量管理方面各項指標(biāo)。定期召開生產(chǎn)、技術(shù)分析會，組織實行有關(guān)部門工作籌劃與考核；5、主管生產(chǎn)車間技術(shù)工作，解決生產(chǎn)中問題。針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動技術(shù)人員和廣大工人，解決關(guān)于影響產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)因素；6、組織制定修改工藝、設(shè)備、安全操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范文獻(xiàn)，提出技術(shù)改進(jìn)、改進(jìn)管理建議；7、負(fù)責(zé)對車間不合格品評審、處置，不合格糾正與防止辦法制定與實行；8、有權(quán)對生產(chǎn)、技術(shù)工作提出獎懲建議，有權(quán)監(jiān)督、檢查質(zhì)量體系運營狀況，并向上級提出考核、獎懲、解決意見。生產(chǎn)車間主任在分管生產(chǎn)廠長領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本車間工作準(zhǔn)時保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對當(dāng)班期間設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。l、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，交班前檢查機器設(shè)備、電源，有故障時要協(xié)助機修人員及時修復(fù)，交班后方能離崗，做好車間考勤記錄；2、時刻關(guān)注各工作崗位生產(chǎn)全面狀況，監(jiān)督工作嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好生產(chǎn)記錄；對生產(chǎn)過程中生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)異常狀況（如水分過重、返料過多）及時安排檢查解決上報；3、對不服從安排工人有權(quán)向上級領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；對因監(jiān)督不嚴(yán)、辦法不力導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)籌劃完不成負(fù)責(zé)；4、組織實行生產(chǎn)設(shè)備和維護保養(yǎng)，對不能保證生產(chǎn)線持續(xù)正常運轉(zhuǎn)，對本車間人員違背操作規(guī)程導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失或質(zhì)量事故或安全事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生產(chǎn)班長1、在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本班工人準(zhǔn)時保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對當(dāng)班期間設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，每天上班前交代當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)、安全文明衛(wèi)生等規(guī)定；上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗，做好本班考勤記錄；3、對不服從安排工人有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；4、班長對當(dāng)班期間正常運轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對因監(jiān)督不嚴(yán)、辦法不辦導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)籌劃完不成負(fù)責(zé)。崗位操作工1、崗位操作工必要經(jīng)崗前培訓(xùn)合格才干上崗；2、崗位操作工必要服從班長及上級安排，在班長指揮下保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)；3、熟悉并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備，嚴(yán)格按照生料單配料；保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，下班前打掃衛(wèi)生、清理生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)場，并按規(guī)定做好當(dāng)班生產(chǎn)記錄；4、紀(jì)律守法，上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗；嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。倉庫保管員1、倉庫保管員在供銷廠長領(lǐng)導(dǎo)下工作，堅持原則、不循私情，做好物資保管工作及出入庫管理工作；2、理解被保管物資性能保管好物資，對倉庫安全、成品和原料數(shù)量、保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、保證原料庫、成品庫干凈、整潔、干燥、道路暢通：將原料和成品分類存儲、堆碼整潔；對不合格品、合格品、待檢產(chǎn)品依照質(zhì)量質(zhì)檢科（化驗室）出具檢查報告分別標(biāo)記檢查狀態(tài)，將不合格品隔離存儲；4、嚴(yán)把物資出入庫關(guān)，檢查每批產(chǎn)品出廠合格證、外觀、重量、包裝袋標(biāo)記、儲存與否符合規(guī)定規(guī)定；5、成品須經(jīng)檢查合格后（依照質(zhì)量檢查科出具檢查報告）才干出庫；6、每日及時做好原料、成品出入庫記錄臺帳。供銷員1、采購、銷售人員在供銷廠長領(lǐng)導(dǎo)下工作；負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料等）采購及本公司產(chǎn)品銷售；2、采購人員必要掌握所購設(shè)備規(guī)格、標(biāo)記、原輔料級別和相應(yīng)市場價格，對采購質(zhì)量進(jìn)行有效控制，對所購設(shè)備、原料數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、采購前填報采購籌劃，選取合格供應(yīng)商經(jīng)上級批準(zhǔn)后訂立采購合同，采購物資必要滿足生產(chǎn)規(guī)定、原則規(guī)定或本公司內(nèi)控指標(biāo)需要，不得采購假冒偽劣產(chǎn)品；4、對采購生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施盡快告知有關(guān)負(fù)責(zé)人安排安裝調(diào)試，調(diào)試合格運轉(zhuǎn)正常交付使用，不合格運轉(zhuǎn)不正常按合同執(zhí)行；5、對采購原料到工廠后，盡快告知有關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢查，檢查合格原料交保管員入庫，檢查不合格原料退回供應(yīng)商或規(guī)定索賠。保證所采購原料能及時、精確運到公司；6、銷售人員只能銷售本公司生產(chǎn)合格產(chǎn)品，不得銷售未經(jīng)檢查或檢查不合格產(chǎn)品以及與國家包裝標(biāo)記不符產(chǎn)品；7、銷售人員還應(yīng)做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查及售后服務(wù)質(zhì)量反饋工作，參加質(zhì)量投訴銷售質(zhì)量異議糾紛解決。化驗室主任1、化驗室主任分管化驗室管理工作，負(fù)責(zé)我司原料、產(chǎn)品分析；監(jiān)督進(jìn)廠原料及出廠產(chǎn)品質(zhì)量；2、對各項檢查工作進(jìn)行質(zhì)量判斷，審查檢查原始記錄、檢查報告；對檢查質(zhì)量進(jìn)行有效控制；3、主持實行尋常檢查工作，對完畢檢查工作籌劃負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量臺帳，做好檢查數(shù)據(jù)匯總記錄，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告我司產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)廠原料質(zhì)量狀況；4、負(fù)責(zé)提出本部門檢查員培訓(xùn)籌劃，對本室人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核、將考核狀況向上級報告；5、監(jiān)督檢查人員嚴(yán)格按原則、規(guī)范進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；解決檢查人員檢查過程中浮現(xiàn)技術(shù)問題；有權(quán)責(zé)成檢查員對有疑義檢查成果進(jìn)行復(fù)檢；對本部門發(fā)生檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；6、負(fù)責(zé)組織完畢溶液、原則溶液制備，對原則溶液定期校核，保證溶液在有效期內(nèi)使用，對溶液濃度精確性負(fù)責(zé)；7、負(fù)責(zé)安排計量儀器檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定籌劃，保證儀器在檢定周期內(nèi)性能穩(wěn)定、正常使用；8、負(fù)責(zé)編制檢查室藥物、儀器設(shè)備、玻璃器皿購買籌劃，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；9、負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備驗收、維護和管理，保證儀器設(shè)備正常使用。督促本部門人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用儀器并做好儀器使用狀況記錄；10、負(fù)責(zé)驗收保管藥物試劑，保證所驗收藥物、試劑工作質(zhì)量，分類或分柜存儲藥物試劑；11、收集和更新有關(guān)原則、操作規(guī)范和技術(shù)資料；安排對保存樣入庫管理，對保存樣原始性負(fù)責(zé)，對化驗室安全負(fù)責(zé)。化驗員化驗員在化驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下工作。1、熟悉檢查基本知識、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到檢查業(yè)務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)原則及操作規(guī)范；2、服從室主任安排，堅守崗位，遵守本公司及化驗室各項規(guī)章制度，保質(zhì)保量準(zhǔn)時完畢各項檢查任務(wù)；3、做到檢查原始記錄真實、清晰、完整、精確、嚴(yán)格按法定計量單位記錄，記錄不得任意涂改，對出據(jù)錯誤檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對出據(jù)原始記錄精確性負(fù)責(zé)，對錯檢、漏檢負(fù)責(zé)；對違背有關(guān)規(guī)定導(dǎo)致檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

質(zhì)量管理制度為了在公司范疇內(nèi)貫徹執(zhí)行各項管理制度，加強以環(huán)繞產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量為中心方面管理，保證質(zhì)量管理體系及運營機制正常，特制定本制度。各級人員應(yīng)按照本制度加強管理。1、領(lǐng)導(dǎo)、管理人員帶頭貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法及原則化法，生產(chǎn)人員必要嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品原則、工藝規(guī)定，嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)；在質(zhì)量和數(shù)量關(guān)系方面堅持質(zhì)量第一，保證不合格原料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；2、進(jìn)廠原材料必要通過驗證，重要項目要檢查方能供計算投料，化驗室負(fù)責(zé)抽樣、檢查、出具報告，合格方能入庫，不合格報上級解決；3、未經(jīng)檢查原料禁止進(jìn)入車間投入生產(chǎn)，檢查不合格原料禁止直接投入生產(chǎn)；如有以上行為經(jīng)查實追究有關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任；4、車間生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)原材料不合格，要停止使用，由車間主任報告上級處置；5、檢查員負(fù)責(zé)抽樣、檢查，出具報告，保存原始記錄，做好質(zhì)量臺帳。產(chǎn)品出入庫必要按品種、規(guī)格分別驗收、發(fā)貨，不得混堆混發(fā)。不合格品報主管質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)下令車間處置（返工），并及時標(biāo)記隔離，防止與合格品混放；6、原材料代用必要通過主管生產(chǎn)技術(shù)廠長批準(zhǔn)；7、嚴(yán)格工序操作，填寫控制記錄；8、實行質(zhì)量考核辦法，新工人進(jìn)廠要培訓(xùn)考核合格方能上崗操作，對生產(chǎn)工作定期考核質(zhì)量，質(zhì)量與獎懲掛鉤；9、產(chǎn)品未經(jīng)檢查或檢查不合格杜絕出廠，產(chǎn)品檢查不合格或出廠后因不合格引起退貨，罰款、沒收質(zhì)量事故，要查明因素，對違章操作導(dǎo)致不合格要追究責(zé)任，并與獎懲掛鉤，質(zhì)量事故由分管領(lǐng)導(dǎo)解決，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；10、質(zhì)量管理檔案統(tǒng)一由化驗室負(fù)責(zé)；11、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)，及時標(biāo)上記號，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究解決；12、凡查出不合格產(chǎn)品，依照浮現(xiàn)環(huán)節(jié)和因素，追查各級負(fù)責(zé)人責(zé)任，并實行獎罰辦法；13、經(jīng)查出不合格產(chǎn)品，一律不得出廠；14、車間主任對生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；抓好生產(chǎn)過程中各項生產(chǎn)記錄及記錄工作；保證各種生產(chǎn)原始資料完整性、精確性和可追溯；15、車間主任對本車間人員違背操作規(guī)程導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失或質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

質(zhì)量管理考核獎懲辦法公司質(zhì)量管理考核由崗位負(fù)責(zé)人采用不定期地進(jìn)行檢測和現(xiàn)場檢查方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題，及時整治1、廠長應(yīng)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作和負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作。如浮現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，予以廠長100元一次罰款。2、對入廠原材料化驗室必要及時進(jìn)行抽樣化驗，及時將化驗報告報廠長，如因檢查報告數(shù)據(jù)失誤引起質(zhì)量問題，予以化驗室主任100元一次罰款，化驗員予以50元一次罰款。3、配方計算不精確導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，按50元一次予以懲罰，如導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失扣配方計算人當(dāng)天工資。4、未按照配方單生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，除責(zé)成責(zé)任班組返工外，當(dāng)班生產(chǎn)人員每人罰款40元。5、計量不合格罰當(dāng)班生產(chǎn)人員每人20元/次。6、清潔衛(wèi)生未打掃干凈，罰當(dāng)班生產(chǎn)人員各10元/次。7、當(dāng)月監(jiān)督抽查，經(jīng)化驗合格，指標(biāo)合格率在95%以上，獎車間主任每月50元，班長30元，造粒工20元，其她人員10元，并通報表揚。

第二章生產(chǎn)資源提供主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱型號生產(chǎn)公司名稱購入時間擠壓造粒機2800X350無錫華牧機器廠.5粉碎機1200X800河南礦山機械廠.5攪拌機1400X800懷化天湖機械廠.5轉(zhuǎn)鼓式烘干機1X150懷化天湖機械廠.5冷卻機6000X150懷化天湖機械廠.5成品篩250X140自制.5手提縫紉機GK9-2上?？p紉機廠.1膠帶輸送機TD75CM自制.1主要檢驗設(shè)備光學(xué)讀數(shù)分析天平TB328A湘儀天平儀器廠恒溫干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機械廠定氮儀1000ml天津玻璃儀器廠恒溫振蕩水浴鍋KD-98-`天津泰斯特儀器廠真空干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機械廠真空泵ZX2-1黃巖求精真空泵廠實驗篩1-4.75上虞道墟張興紗篩廠玻璃干燥器華信玻璃儀器廠50ml滴定管酸式、堿式華信玻璃儀器廠通風(fēng)柜自制樣品所分器華信玻璃儀器廠生產(chǎn)、檢查設(shè)備一覽表第三章人力資源規(guī)定

質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識1、產(chǎn)品質(zhì)量法、原則化法、計量法及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理條例》；2、公司領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中職責(zé)與作用；3、原材料重要性能指標(biāo)；4、產(chǎn)品原則技術(shù)指標(biāo)；5、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及有關(guān)規(guī)定。

第四章技術(shù)文獻(xiàn)管理

設(shè)計文件工藝文件編制：唐偉批準(zhǔn)：余江華華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司

設(shè)計文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)目錄一、工藝流程圖二、生產(chǎn)工藝規(guī)程1、配料崗位2、造粒崗位3、烘干、分篩崗位4、包裝計量崗位5、產(chǎn)品入庫檢查崗位6、配料工藝操作工序（核心工序）7、造粒工藝操作工序（核心工序）8、烘干工藝操作工序（核心工序）9、篩分工藝操作工序10、包裝工藝操作工序11、發(fā)酵工藝操作工序12、核心過程控制三、產(chǎn)品使用闡明書四、產(chǎn)品合格證五、包裝技術(shù)規(guī)定六、配方計算書七、產(chǎn)品配方單八、檢查規(guī)程煙梗粕一、工藝流程圖煙梗粕生產(chǎn)工藝概述及工藝流程簡圖：配料味精副產(chǎn)米渣本產(chǎn)品依照配方比例規(guī)定，將有機物質(zhì)系列原材料按照配方規(guī)定進(jìn)行投料混合，經(jīng)粉碎后發(fā)酵、造粒，然后烘干，并且通過冷卻筒冷卻后，再按產(chǎn)品原則規(guī)定進(jìn)行分篩，經(jīng)檢查合格后進(jìn)行產(chǎn)品包裝。配料味精副產(chǎn)米渣菜油粕菜油粕混合、粉碎混合、粉碎發(fā)酵發(fā)酵造粒造粒烘干烘干不合格品不合格品篩分篩分檢檢驗合格品包裝合格品包裝二、生產(chǎn)工藝規(guī)程為了加強管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量，使每一種員工在自己崗位上能對的掌握操作程序，特制定我司作業(yè)指引，每一種員工必要嚴(yán)格執(zhí)行。1、配料崗位投料、粉碎、分篩、混合投料班，必要要有化驗室出據(jù)配料單，并嚴(yán)格按配料單投料，一方面檢查臺秤與否精確，是不是在有效期內(nèi)使用，計量必要精確?；旌虾蟛鸥赏度氲椒鬯闄C進(jìn)行粉碎、分篩。分篩細(xì)度要達(dá)到原則規(guī)定。2、造粒崗位造粒操作工在操作中一方面檢查造粒機與否運轉(zhuǎn)正常，對的掌握運轉(zhuǎn)速度，每分鐘在轉(zhuǎn)，才干投料生產(chǎn)，第一次造粒掌握粒度大小和水份使用，并按原則掌握肥料配比，通過第一次造粒進(jìn)入下一道造粒機時，顆粒必要達(dá)到原則規(guī)定，才干進(jìn)入下道烘干設(shè)備。3、烘干、分篩崗位烘干設(shè)備是關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量核心控制點，在操作程序上必要掌握進(jìn)口溫度和出口溫度，隨時查看溫度變化，并做好記錄，把握分篩工藝對分篩出來不合格顆粒返回粉碎機班從新粉碎。4、包裝計量崗位包裝操作工一方面檢查包裝用計量器具與否精確，與否有合格證和超期；如符合規(guī)定，把稱調(diào)節(jié)到零點上。檢查產(chǎn)品包裝袋與否標(biāo)記齊全，筆跡清晰，標(biāo)注內(nèi)容與否符合原則規(guī)定，方能包裝計量、精確縫包運入成品庫。5、嚴(yán)品入庫檢查崗位進(jìn)入成品庫產(chǎn)品必要與保管員辦理好入庫手續(xù)，按程序堆放、掛產(chǎn)品標(biāo)示牌（產(chǎn)品生產(chǎn)日期、規(guī)格、檢查狀況），并由化驗員抽樣檢查，待檢查合格后，告知銷售人員，并作好登記記錄。6、配料工藝操作工序（核心工序）6.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)各種原材料配比計量、粉碎工作。6.2管理范疇：各原料存儲場地；粉碎裝置及粉碎室內(nèi)地場地。6.3操作規(guī)程：6.3.1一方面清掃原料配比場地，保持清潔，干凈、無雜物。6.3.2檢查計量設(shè)備與否精確，檢查粉碎設(shè)備與否正常，有無卡，阻現(xiàn)象，篩片與否損壞，并對潤滑部位按原則注油。6.3.3啟動粉碎設(shè)備，各原料經(jīng)計量后粉碎。6.3.4粉碎后按配比進(jìn)入混料機混料，并充分混合后，供造粒崗位使用。6.3.5清掃場地，保持場地衛(wèi)生清潔、干凈，舊包裝20條一捆，存入與指定地點。6.4安全操作注意事項6.4.1上班前必要穿戴好勞動保護用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。6.4.2隨時注意設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)電流異常或不正常聲音等狀況要及時采用辦法，以防備損壞，同步報告班長。6.4.3經(jīng)常檢查篩片有無破損，一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決，以防導(dǎo)致危險。6.5工藝指標(biāo)6.5.1原料粉碎細(xì)度1mm，通過物95%。6.5.2配混料均勻不不大于等于90%。6.5.3氮、磷、鉀養(yǎng)分含量誤差不大于等于±1.5%。7、造粒工藝操作工序（核心工序）7.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)混合造粒工作。7.2管理范疇：加水設(shè)施控制；造粒機及周邊場地。7.3操作規(guī)程7.3.1一方面清掃場地及設(shè)備中殘留物，保持清潔、干凈、無雜物。7.3.2檢查造粒設(shè)備運轉(zhuǎn)與否正常，并對潤滑部位按原則注油。7.3.3啟動造料設(shè)備，同步啟動原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物料恰當(dāng)時啟動加水設(shè)施，開始造粒。7.3.4將合格半成品粒肥，用提高機送入下道工序。7.4安全操作注意事項：7.4.1上班前必要按規(guī)定穿戴勞動保護用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。7.4.2隨時注意轉(zhuǎn)動設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況，提高機運轉(zhuǎn)狀況，發(fā)生異常狀況，要及時采用辦法，以防設(shè)備損壞，導(dǎo)致人身傷亡事故，同步將狀況報告班長，經(jīng)常檢查皮帶機有無堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)與否流暢，均勻。7.4.3注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防浮現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。8、烘干工藝操作工序（核心工序）8.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)半成品烘干及輸送工作。8.2管理范疇：熱風(fēng)爐；烘干設(shè)備及廠房、場地；冷設(shè)備及廠房、場地；烘干設(shè)備引風(fēng)機及除塵設(shè)備；冷卻設(shè)備引風(fēng)及除塵設(shè)備。8.3操作規(guī)程8.3.1開車順序：a一方面察看烘干設(shè)備冷卻設(shè)備內(nèi)與否有殘留物，同步清理兩設(shè)備及除塵器，保持設(shè)備內(nèi)無粘塊，無雜物。b啟動烘干引風(fēng)機，然后點燃熱風(fēng)爐和啟動烘干設(shè)備。c當(dāng)熱風(fēng)爐溫度達(dá)到指標(biāo)后，啟動造粒提高機，開始投料烘干。d啟動冷卻設(shè)備引風(fēng)機，同步啟動冷卻設(shè)備。8.3.2停車順序a一方面停止提高機，停止向烘干機內(nèi)送料。b逐漸減少熱風(fēng)爐溫度，待烘干機內(nèi)物料所有輸出后，關(guān)閉熱風(fēng)爐，依次關(guān)掉引風(fēng)機、烘干機。c待冷卻機和內(nèi)物料所有輸出后，先聽引風(fēng)機后聽冷卻機。8.3.3工藝指標(biāo)a烘干機入口溫度70—100度，烘干機出口溫度500—70度。b產(chǎn)品水分：不大于12.0%。9、篩分工藝操作工序9.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)烘干半成品篩分，分級9.2管理范疇：分篩機及場地9.3操作規(guī)程9.3.1一方面清掃場地，保持場地衛(wèi)生清潔干凈。9.3.2檢查分篩和篩網(wǎng)與否破損，轉(zhuǎn)動設(shè)備與否正常。9.3.3配合烘干崗位，啟動分篩機。9.4安全注意事項：9.4.1下班前必要按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。9.4.2隨時注意轉(zhuǎn)動設(shè)備機電機運營狀況，注意篩網(wǎng)破損狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，同步報告班長，以調(diào)節(jié)車間別的設(shè)備運轉(zhuǎn)。9.5工藝指標(biāo)9.5.1粒度1-4.75mm9.5.2通過率不不大于80%。10、包裝工藝操作工序10.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)成品包裝工作。10.2管理范疇：包裝設(shè)施，縫包機，計量稱及廠房場地。10.3操作規(guī)程10.3.1掃場地及設(shè)備中殘留物，保持清潔、干凈。10.3.2篩分機合格產(chǎn)品出口接好包裝袋，開始包裝。10.3.3裝袋計量后，開始縫包。10.3.4質(zhì)檢科檢查合格后，簽發(fā)合格證，同步辦理入庫手續(xù)，清掃場地。10.4安全注意事項10.4.1上班前必要按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。10.4.2對的使用縫包機、磅秤，杜絕違章操作，保證設(shè)備完好，杜絕人身傷害。10.5工藝指標(biāo)10.5.1包裝重量：平均凈含量≥標(biāo)定含量。10.5.2機縫口完好率100%10.5.3包裝待破損率不大于0.2%。11、發(fā)酵工藝操作工序運用各種有機原料混合拌勻，堆垛壓實，用塑料薄膜或帆布密封，厭氧發(fā)酵。其加工流程為：原料解決——混合——建跺——翻堆——混合——包裝——送肥料生產(chǎn)車間。12、核心過程控制依照我司生產(chǎn)特點，其核心工序過程擬定為配料工序、造粒工序和干燥工序。各工序正常工藝操作，按各自工序（崗位）操作規(guī)程和生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行。1)核心過程控制指標(biāo)A配料工序：a)各種重要原料加入量：按配料單規(guī)定進(jìn)行；b)各種輔助原料加入量：按配料單規(guī)定進(jìn)行；c)混料時間：3~4min，詳細(xì)時間，依照所混物料配合屬性擬定，執(zhí)行詳細(xì)規(guī)定；B造粒工序a)進(jìn)料速度：保持物料均勻投入；b)依照進(jìn)料量調(diào)節(jié)水用量，保障造粒物料水分適當(dāng)。C干燥工序：a)進(jìn)口爐氣溫度：依照不同配料，按技術(shù)規(guī)定調(diào)節(jié)爐頭爐尾溫度；b)干燥機風(fēng)量：調(diào)節(jié)引風(fēng)機擋門開度調(diào)節(jié)風(fēng)量。2)混料工序控制混料工序重要控制主、輔各種原材料計量和混料均勻限度。該工序操作好壞，直接影響到最后產(chǎn)品質(zhì)量好壞，因而必要按工藝規(guī)程、工藝操作規(guī)程及配料單關(guān)于規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不得有絲毫馬虎。該工序控制按如下規(guī)定進(jìn)行：A物料計量。每批物料中各種物料加入量，執(zhí)行配料單規(guī)定。投料過程保證投料精確性，同步精確做好投料記錄。每班班長在生產(chǎn)期間要不定式抽查投料記錄，校核投料量與否符合配料單規(guī)定。發(fā)既有誤要及時糾正，并告知關(guān)于部門對投料有誤區(qū)段產(chǎn)品加大抽查力度，以保證最后產(chǎn)品質(zhì)量。B物料混合。物料混合核心是使物料混合均勻，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料混合不均勻或物料破碎不符合規(guī)定期，應(yīng)及時停止向下一工序（造粒工序）送料，待混合均勻后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合規(guī)定導(dǎo)致混料不均勻，在停止向下一工序送料同步，應(yīng)將物料從新破碎，直至破碎合格并混合均勻后方可向下一工序送科。C配料計量過程中要做好非整袋物料計量精確，保證所配物料計量精確。D投入整包裝原料時，要將原料袋倒干凈，以免投料誤差。同步，要抽查整袋原料凈重，以保證投料精確。E混料時間嚴(yán)格按規(guī)定規(guī)定執(zhí)行，不得任意調(diào)節(jié)混料時間。同步要做好放料盤數(shù)記錄。3)造粒工序控制A檢查造粒設(shè)備運轉(zhuǎn)與否正常，并對潤滑部位按原則注油。B啟動造料設(shè)備，同步啟動原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物料恰當(dāng)時啟動加水設(shè)施，開始造粒。C將合格半成品粒肥，用提高機送入下道工序。D隨時注意轉(zhuǎn)動設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況，提高機運轉(zhuǎn)狀況，發(fā)生異常狀況，要及時采用辦法，以防設(shè)備損壞，導(dǎo)致人身傷亡事故，同步將狀況報告班長，經(jīng)常檢查皮帶機有無堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)與否流暢，均勻。E時該注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防浮現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。4)干燥工序控制A干燥工序控制重要指標(biāo)為干燥機進(jìn)、出口爐氣溫度和干燥機風(fēng)量。本規(guī)程中規(guī)定指標(biāo)為常規(guī)控制指標(biāo)。對于不同規(guī)格和品種產(chǎn)品，其所需干燥機進(jìn)、出口爐氣溫度及引風(fēng)機擋門閥開度不同，生產(chǎn)實際中應(yīng)規(guī)定相應(yīng)于不同產(chǎn)品規(guī)定指標(biāo)執(zhí)行。B干燥機進(jìn)、出口溫度控制辦法：a)控制干燥機進(jìn)、出口溫度重要通過如下兩個方面進(jìn)行控制，一是調(diào)節(jié)熱風(fēng)爐加熱量；二是調(diào)節(jié)干燥系統(tǒng)通風(fēng)量，熱風(fēng)爐加熱量調(diào)節(jié)可通過加煤量控制、爐門通風(fēng)量調(diào)節(jié)、二次燃燒風(fēng)門調(diào)節(jié)等辦法來實現(xiàn)；干燥系統(tǒng)通風(fēng)量調(diào)節(jié)重要是通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機風(fēng)量擋門調(diào)節(jié)閥辦法進(jìn)行。b)普通第一種辦法有助于并可迅速調(diào)節(jié)干燥機進(jìn)口溫度，第二種辦法有助于并可迅速調(diào)節(jié)干燥機出口溫度。兩種調(diào)節(jié)辦法使用應(yīng)依照所生產(chǎn)產(chǎn)品物料性質(zhì)結(jié)合使用，過度強調(diào)其中任何一種辦法都也許導(dǎo)致控制目的落空或使產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。c)普通狀況下，熱敏性物料含量較大或吸濕性較高、軟化點較低配合物料體系，應(yīng)采用較低進(jìn)、出口溫度和大風(fēng)量來進(jìn)行生產(chǎn)。這種狀況下應(yīng)盡量運用風(fēng)量來作為重要調(diào)節(jié)手段，輔以加熱量調(diào)節(jié)手段來進(jìn)行調(diào)節(jié)。反之則可依加熱量為重要調(diào)節(jié)手段來進(jìn)行調(diào)節(jié)。三、產(chǎn)品使用闡明書特點：營養(yǎng)元素全面、養(yǎng)分運用率高、增產(chǎn)效果明顯。合用范疇廣、綠色環(huán)保好。具備較強抗病、抗凍、抗旱、抗倒伏能力，有效改進(jìn)了施肥構(gòu)造，增進(jìn)植物營養(yǎng)平衡吸取，使植物自我調(diào)節(jié)能力增強，解決了植物對土壤所需養(yǎng)分吸取過程中瓶頸問題，減少資源揮霍，提高肥料運用率。合用作物：合用于糧棉作物、蔬菜、果樹、樹木、花卉、草坪等植物。重要規(guī)格指標(biāo)：有機質(zhì)≥45%，總養(yǎng)分≥5.0%用法：1、每畝施用量為200-250公斤，肥效維持200天左右；2、本肥可穴施、溝施及地面撒施；3、施肥后覆蓋土，然后澆水以加速肥料分解，便于植物吸??；四、產(chǎn)品合格證合格證合格證名稱：有機肥料原則號：NY525-總養(yǎng)份：≥5.0%有機質(zhì)：≥45%凈含量：40kg批號：允許證：廠名：華和農(nóng)產(chǎn)(貴州)有限公司地址：都勻市沙壩鎮(zhèn)龍江村

五、包裝技術(shù)規(guī)定1、產(chǎn)品用符合GB8569規(guī)定材料進(jìn)行包裝．包裝規(guī)格為50.0kg，每批產(chǎn)品平均每袋凈含量不低于50.0kg，每袋凈含量應(yīng)標(biāo)明單一數(shù)值50kg。2、在規(guī)定每袋凈含量范疇內(nèi)產(chǎn)品中有添加物時，必要與原物料混合均勻，不得以小包裝形式放入包裝袋中。3、肥料標(biāo)記基本原則、普通規(guī)定及標(biāo)記內(nèi)容等嚴(yán)格按GB18382-原則執(zhí)行。包裝袋設(shè)計圖（參照附件）

八、檢查規(guī)程1、產(chǎn)品原則：NY525-《有機肥料》2、檢查規(guī)范：1)我司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)合格判斷，采用GB/T8170-中“修約值比較法”。2)出廠檢查項目所有符合NY525-《有機肥料》規(guī)定期，判該批產(chǎn)品合格。3)檢查成果中有一項指標(biāo)不符合原則規(guī)定，應(yīng)重新自二倍量包裝袋中采用樣品進(jìn)行檢查，重新檢查成果中，雖然有一項指標(biāo)不符合原則規(guī)定期，判該批產(chǎn)品不合格。4)產(chǎn)品按批檢查，以一天或兩天產(chǎn)量為一批，最大批量為500t。5)采樣方案按NY525-《有機肥料》原則規(guī)定進(jìn)行采樣。6)樣品按四分法縮分，取出約100g樣品所有通過1.00mm孔徑篩作成分分析用。

3、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定原則號：NY525-總養(yǎng)份：≥5.0%有機質(zhì)：≥45%水分：≤15%粒度：0-3毫米粉狀和2-6毫米顆粒5、樣品檢查編號原材料編號：Y-XXXXEZZZY：表達(dá)原材料；X：表達(dá)年號：E：表達(dá)月份；Z：表達(dá)原材料流水號產(chǎn)品編號：C-XXXXEWWWC：表達(dá)產(chǎn)品；X：表達(dá)年號：E：表達(dá)月份；www:表達(dá)產(chǎn)品流水號

技術(shù)文獻(xiàn)管理制度1、管理原則（各種管理制度）、工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定）；技術(shù)原則（國標(biāo)、行業(yè)原則）及各崗位作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等；由各有關(guān)部門自行保存報辦公室備案存檔。2、針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量籌劃或其她原則、規(guī)范等，由各相應(yīng)部門使用。3、管理文獻(xiàn)（如各種行政管理制度、某些外來管理性文獻(xiàn)和法律法規(guī)等文獻(xiàn)）由辦公室保存。4、化驗室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國標(biāo)、行業(yè)原則最新版本，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回。5、文獻(xiàn)由辦公室按類歸檔存儲、編號管理，文獻(xiàn)須經(jīng)辦公室管理人批準(zhǔn)后才干借閱，用畢及時歸還；任何人不準(zhǔn)擅自外借，不得在有效文獻(xiàn)上亂涂劃改，文獻(xiàn)要保證清晰，易于辨認(rèn)和檢索；重要文獻(xiàn)（如技術(shù)文獻(xiàn)）應(yīng)保證完整、齊全；各部門應(yīng)隨時可以獲得文獻(xiàn)有效版本，使用一致文獻(xiàn)。6、設(shè)計文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)由有關(guān)部門擬定、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查報最高管理者批準(zhǔn)后使用；對于需要修改技術(shù)文獻(xiàn)必要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后報最高管理者批準(zhǔn)后使用。7、對于己過期作廢文獻(xiàn)必要及時收回，避免各部門誤用。第五章過程質(zhì)量管理

采購質(zhì)量管理制度1、采購員負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料、包裝袋等）采購；2、采購人員必要掌握所購材料規(guī)格標(biāo)記、原輔料級別和相應(yīng)市場價格，對采購質(zhì)量進(jìn)行有效控制，采購物資必要滿足生產(chǎn)規(guī)定、原則規(guī)定或本公司內(nèi)控指標(biāo)規(guī)定，不得采購假冒偽劣產(chǎn)品，采購人員對所購物資數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、采購前填報采購籌劃單，選取合格供應(yīng)商經(jīng)上級批準(zhǔn)后訂立采購合同。4、對采購原料到工廠后，盡快告知有關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢查，檢查合格原料交保管員入庫，檢查不合格原料退回供應(yīng)商或規(guī)定索賠。保證所采購原料能及時、精確運到公司；5、選取合格供應(yīng)方采購物資，保證其供應(yīng)原材料能滿足公司生產(chǎn)規(guī)定。6、與供應(yīng)方訂立原材料采購合同步，合同內(nèi)容應(yīng)包括對采購材料數(shù)量、包裝標(biāo)記、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨方式、交貨時間、產(chǎn)品價格等進(jìn)行規(guī)定；同步規(guī)定雙方在正式合同上簽字蓋章。7、采購產(chǎn)品必要按采購合同經(jīng)有關(guān)部門檢查合格后才干入庫；檢查不合格產(chǎn)品及時按合同規(guī)定解決。

供方評價規(guī)定1、采購人員定期或不定期對供應(yīng)方進(jìn)行客觀、科學(xué)、公正評價；2、評價供應(yīng)方所提供產(chǎn)品質(zhì)量與否達(dá)到國標(biāo)、行業(yè)原則或合同規(guī)定；3、按照市場體系調(diào)控，評價供應(yīng)方所提供產(chǎn)品價格與否合理：4、對供應(yīng)方進(jìn)行現(xiàn)場考察，評價供應(yīng)方生產(chǎn)能力和供貨能力與否滿足小公司需要；評價供應(yīng)方對本公司需要產(chǎn)品時能否及時、精確供貨以及供應(yīng)方產(chǎn)品信譽等。

原材料驗收管理辦法第一條我司對原材料驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。1、原材料進(jìn)廠后，保管員必要依“采購清單”內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票。2、如發(fā)現(xiàn)所送來材料與“采購清單”上所核準(zhǔn)內(nèi)容不符時，應(yīng)即時告知采購員解決。第二條原材料待驗進(jìn)廠待驗原材料，必要與已檢查分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”覺得區(qū)別，收料后，保管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨驗收單”覺得入帳清單根據(jù)。第三條原材料檢查成果解決1、檢查合格原材料，檢查人員要標(biāo)記合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，保管人員再將合格品入庫。2、不合格驗收原則原材料，檢查人員要在“檢查報告單”上注明不合格因素，經(jīng)主管核示解決對策并轉(zhuǎn)采購負(fù)責(zé)人解決。第四條退貨作業(yè)對于檢查不合格材料退貨時，應(yīng)附關(guān)于“材料檢查報告單”，經(jīng)主管簽認(rèn)后，才辦理原材料出庫。

工藝管理制度為了保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，必要加強生產(chǎn)各工藝環(huán)節(jié)管理，特制定本制度。工藝管理重要由生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)。1、生產(chǎn)車間主任監(jiān)督各車間班組嚴(yán)格按照我司生產(chǎn)工藝操作規(guī)程及技術(shù)指標(biāo)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，定期總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗，逐漸改進(jìn)工藝流程中技術(shù)參數(shù)，逐漸完善生產(chǎn)工藝，建立生產(chǎn)工藝記錄臺帳，收集分析生產(chǎn)記錄及化驗報告。2、崗位操作工必要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，認(rèn)真、如實填寫工藝操作記錄，不容許漏項、涂改、任意撕毀；執(zhí)行過程中遇到問題及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。3、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)下達(dá)“配料告知單”到生產(chǎn)第一線，并適時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時解決：4、生產(chǎn)車間重點對工藝流程核心工序中質(zhì)量控制點在生產(chǎn)過程中進(jìn)行有效控制。

工藝管理考核獎懲辦法各級人員應(yīng)按照各自職責(zé)和權(quán)限做好本崗位工作，嚴(yán)格執(zhí)行《工藝管理制度》，部門管理人員定期檢查制度執(zhí)行狀況及籌劃任務(wù)完畢狀況；配合并接受上級管理部門對本部人員考核1、對因工作失誤（如管理不善、配方不精確、計量不精確、操作失誤或違背操作規(guī)程、違背規(guī)章制度等）導(dǎo)致質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任事故部門或人員，經(jīng)查實追究有關(guān)人員責(zé)任，視情節(jié)輕重進(jìn)行懲罰教誨；2、操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，操作不容許弄虛作假，粗制濫造；3、生產(chǎn)工人上崗前，必要通過培訓(xùn)合格并持證上崗，熟悉操作規(guī)程；4、各車間、班組詳細(xì)對生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)與否符合原則規(guī)定負(fù)責(zé)；檢查員對違背操作規(guī)程導(dǎo)致檢測質(zhì)量下降負(fù)責(zé)；對錯檢、漏檢負(fù)責(zé)；5、對持續(xù)一月末發(fā)生質(zhì)量事故、對各項制度執(zhí)行較好個人予以表揚和發(fā)放物質(zhì)、獎金或晉升等獎勵；6、生產(chǎn)人員對工藝操作規(guī)程提出修改時，要上報生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，經(jīng)公司研究后合理意見可以采納并按程序執(zhí)行。7、解決方式視貢獻(xiàn)大小或事故輕重普通為通報口頭表揚或批評、物質(zhì)資金獎勵或罰款、升級或下崗、待崗轉(zhuǎn)崗、待崗學(xué)習(xí)、扣發(fā)當(dāng)月工資獎金、開除等等。

原材料、成品標(biāo)記規(guī)定1、原材料標(biāo)記：各生產(chǎn)用原材料必要按產(chǎn)品名稱標(biāo)記清晰，并且分類存儲于規(guī)定庫房；2、產(chǎn)品標(biāo)記：產(chǎn)品標(biāo)記分為已檢品、待檢品、合格品和不合格品，各種產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)記規(guī)定分類存儲，便于辨認(rèn)。

不合格品管理程序1．目為防止不合格品產(chǎn)生，保證不合格品不投入加工、交付、出廠，本程序規(guī)定了不合格品隔離、標(biāo)記、評審及處置辦法。2．不合格范疇：2.1產(chǎn)品不合格：涉及原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；2.2本廠通過檢查、驗證、審核、顧客走訪、信息反饋等方式發(fā)現(xiàn)存在不合格。3．職責(zé)3.1化驗室負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢查、最后檢查發(fā)現(xiàn)不合格品、顧客退回不合格品下處置結(jié)論。3.2保管人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品標(biāo)記、隔離和處置。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品處置，負(fù)責(zé)工序、最后檢查和顧客退回不合格品標(biāo)記。4．不合格品處置方式為：a．返工、b．讓步接受c．拒收5．工作程序：5.1不合格品被發(fā)現(xiàn)后，必要通過記錄、標(biāo)記、隔離、評審和處置過程，未通過上述程序不得投入使用、加工和交付。5.2不合格品評審：5.2.1不合格品由檢查員直接評審，并將結(jié)論記錄在《檢查登記表》上。5.2.2不合格品（指批量不合格或嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀不合格品）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)車間、化驗室進(jìn)行會議評審，并將評審結(jié)論記錄在《不合格品評審登記表》上，評審結(jié)論報公司最高管理者審批。5.3不合格品處置：5.3.1處置方式分：a對于采購不合格原材料處置采用退貨或換貨手續(xù)。b生產(chǎn)過程中和檢查不合格品處置。C從原材料、計量、配方、工藝操作等方面查起，如發(fā)現(xiàn)因設(shè)備故障而導(dǎo)致，必要及時進(jìn)行搶修或更新設(shè)備；如發(fā)現(xiàn)屬于人為事故使產(chǎn)品不合格，必要追究當(dāng)事人責(zé)任，并予以嚴(yán)肅懲罰?？梢栽诠ば騼?nèi)進(jìn)行返工，由操作者自行返工，返工后產(chǎn)品經(jīng)重新檢查合格后進(jìn)入正常生產(chǎn)流程，不必記入返工（修）記錄。d對于經(jīng)檢查或驗證鑒定為不合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出廠、不準(zhǔn)降價出售；由檢查員做好標(biāo)記，告知有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場處置。E對于已銷售和交付不合格品，應(yīng)高度注重，盡快證明。對其處置辦法是對已銷售不合格產(chǎn)品，盡快追回，予以返工，必要時予以換或退。要竭力挽回組織信譽損失，爭取顧客滿意。f對存儲過久產(chǎn)品出售前，必要重新取樣化驗，如達(dá)不到質(zhì)量原則，應(yīng)重新配料在生產(chǎn)，直至達(dá)標(biāo)方可。G每包產(chǎn)品中如發(fā)現(xiàn)短斤少兩，應(yīng)進(jìn)衍補足，對裝運中非人為損壞產(chǎn)品包裝袋，應(yīng)負(fù)責(zé)兌換更新，保證顧客滿意。

產(chǎn)品銷售管理制度1、當(dāng)接受訂貨已擬定，供銷人員必要將客戶訂單及廠內(nèi)生產(chǎn)委托做成三份，一份當(dāng)做副本備用，其她二份各自交給生產(chǎn)車間、財務(wù)室。內(nèi)容涉及品名、數(shù)量、單價、交貨日期、交貨地點、包裝及運送辦法等等。2、供銷人員已擬定所有訂貨時，應(yīng)將認(rèn)真記錄項目涉及生產(chǎn)委托、進(jìn)行、檢查、交貨及其她通過等等。3、供銷科應(yīng)隨時調(diào)查原料及材料進(jìn)廠狀況，并依照材料分類，制作各種材料采購、進(jìn)廠原則需要日數(shù)表后。4、當(dāng)生產(chǎn)接近完畢時，應(yīng)與供銷人員合同，選取指定交貨日前恰當(dāng)時日，告知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應(yīng)事先告知對方，求得其諒解。5、在進(jìn)行產(chǎn)品檢查時，應(yīng)將成果做成測試成績表等有關(guān)資料。6、產(chǎn)品發(fā)送是根據(jù)出貨傳票來進(jìn)行，此外，每次發(fā)送貨品時，應(yīng)將其要項記人發(fā)送登記簿中。7、如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時，應(yīng)將此內(nèi)容也記人銷售賬中。8、收款業(yè)務(wù)原則上是由供銷人員負(fù)責(zé)，但有時也可委托經(jīng)管（財會）部門人員去進(jìn)行。9、關(guān)于款項催收是由銷售人員負(fù)責(zé)督促，銷售人員必要把有關(guān)資料記人收款預(yù)定表中。10、對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份拜訪及預(yù)定次數(shù)。此外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月開拓預(yù)定數(shù)，進(jìn)行有籌劃業(yè)務(wù)拓展活動。11、在接獲定單時，要特別留意這些方面首要、次要等工作，盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使業(yè)務(wù)能迅速運作。12、對于舊客戶及新客戶訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清晰，盡早做好交涉工作。同步需持之以恒徹底傲調(diào)查與事前準(zhǔn)備工作。13、對于舊客戶及預(yù)定客戶方面資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項：14、銷售人員必要將每日活動及業(yè)務(wù)解決狀況向經(jīng)理報告。

第六章過程質(zhì)量管理

關(guān)于成立質(zhì)量檢查機構(gòu)告知各部門及有關(guān)人員：為了提高本廠產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)公司最高管理層會議決定，現(xiàn)成立獨立行使檢查職權(quán)質(zhì)量檢查機構(gòu)——化驗室?；炇矣蓹z查人員負(fù)責(zé)原料、半成品、成品質(zhì)量有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品原則、合同規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)和消除不合格品，以保證對產(chǎn)品質(zhì)量檢查成果做出合格或不和合格客觀評價。華和農(nóng)產(chǎn)(貴州)有限公司二0一三年六月十八日

檢查管理制度目對化驗室記錄控制、監(jiān)視和測量裝置控制，產(chǎn)品監(jiān)視和測量、合格品控制，數(shù)據(jù)分析關(guān)于過程實行規(guī)范化管理，以保證這些過程與否符合規(guī)定規(guī)定，特制定本制度。合用范疇合用于化驗室各過程操作，化驗室負(fù)責(zé)本規(guī)程制定，修訂并詳細(xì)實行。崗位職責(zé)化驗室主任職責(zé)1、化驗室主任分管化驗室管理工作，負(fù)責(zé)我司原料、產(chǎn)品分析；監(jiān)督進(jìn)廠原料及出廠產(chǎn)品質(zhì)量；2、對各項檢查工作進(jìn)行質(zhì)量判斷，審查檢查原始記錄、檢查報告；對檢查質(zhì)量進(jìn)行有效控制；3、主持實行尋常檢查工作，對完畢檢查工作籌劃負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量臺帳，做好檢查數(shù)據(jù)匯總記錄，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告我司產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)廠原料質(zhì)量狀況；4、負(fù)責(zé)提出本部門檢查員培訓(xùn)籌劃，對本室人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核、將考核狀況向上級報告；5、監(jiān)督檢查人員嚴(yán)格按原則、規(guī)范進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；解決檢查人員檢查過程中浮現(xiàn)技術(shù)問題；有權(quán)責(zé)成檢查員對有疑義檢查成果進(jìn)行復(fù)檢；對本部門發(fā)生檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；6、負(fù)責(zé)組織完畢溶液、原則溶液制備，對原則溶液定期校核，保證溶液在有效期內(nèi)使用，對溶液濃度精確性負(fù)責(zé)；7、負(fù)責(zé)安排計量儀器檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定籌劃，保證儀器在檢定周期內(nèi)性能穩(wěn)定、正常使用；8、負(fù)責(zé)編制檢查室藥物、儀器設(shè)備、玻璃器皿購買籌劃，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；9、負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備驗收、維護和管理，保證儀器設(shè)備正常使用。督促本部門人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用儀器并做好儀器使用狀況記錄；10、負(fù)責(zé)驗收保管藥物試劑，保證所驗收藥物、試劑工作質(zhì)量，分類或分柜存儲藥物試劑；11、收集和更新有關(guān)原則、操作規(guī)范和技術(shù)資料；安排對保存樣入庫管理，對保存樣原始性負(fù)責(zé)，對化驗室安全負(fù)責(zé)?；瀱T化驗員在化驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下工作。1、熟悉檢查基本知識、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到檢查業(yè)務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)原則及操作規(guī)范；2、服從室主任安排，堅守崗位，遵守本公司及化驗室各項規(guī)章制度，保質(zhì)保量準(zhǔn)時完畢各項檢查任務(wù)；3、做到檢查原始記錄真實、清晰、完整、精確、嚴(yán)格按法定計量單位記錄，記錄不得任意涂改，對出據(jù)錯誤檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對出據(jù)原始記錄精確性負(fù)責(zé)，對錯檢、漏檢負(fù)責(zé)；對違背有關(guān)規(guī)定導(dǎo)致檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)?；瘜W(xué)試劑管理制度1、所有試劑、藥物要明確標(biāo)簽。劇毒藥物必要專人嚴(yán)格保管、登記領(lǐng)用；2、禁止試劑入口。須用鼻子鑒別試劑或反映放出氣體時，因?qū)⑷萜麟x開面部恰當(dāng)距離，用輕輕煽動，稍吻其味即可。3、所有也許產(chǎn)生有毒氣體操作，都必要在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。4、發(fā)生中毒事故后，必要及時采用急救辦法或送醫(yī)院急救。5、溫度計水銀落地下時，應(yīng)盡量收集后水封存，然后在水銀殘留處撒上硫磺粉消除水銀；檢查任務(wù)及規(guī)定：1、承擔(dān)各項抽樣、檢查任務(wù)；對進(jìn)廠原料、出廠產(chǎn)品、中間控制產(chǎn)品進(jìn)行檢查，出具檢測報告，做好原料產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記，對合格產(chǎn)品出具檢查合格證；2、按規(guī)定做好質(zhì)量檢查記錄、保證必要追溯性，用對的科學(xué)數(shù)據(jù)記錄辦法及時進(jìn)行質(zhì)量記錄并分析總結(jié)；建立質(zhì)量臺帳、及時向分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，向分管負(fù)責(zé)人提出意見和建議。3、參加顧客反饋意見、產(chǎn)品質(zhì)量投訴和異議解決，參加對質(zhì)量事故調(diào)查。4、編制儀器設(shè)備及藥物試劑購買籌劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購買：5、對我司產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，對未經(jīng)檢查或檢查不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出工廠：6、維護保養(yǎng)檢測儀器，對檢測計量器具實行建檔管理并編制周期檢定籌劃；負(fù)責(zé)保存樣品管理；7、按產(chǎn)品原則對原料進(jìn)行檢查，對檢查成果不合格或與供應(yīng)方提供資料不符時，積極復(fù)檢，復(fù)檢不合格及時向關(guān)于部門反映，監(jiān)督不合格達(dá)不到規(guī)定原料不直接投產(chǎn)；8、對產(chǎn)品外觀、包裝、標(biāo)記、重量、貯存進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫或出工廠：9、按原則對產(chǎn)品質(zhì)量按批次進(jìn)行全項檢查，平行樣超差重新復(fù)檢，未經(jīng)檢查不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出工廠：10、檢查工作要按規(guī)定實驗辦法和程序進(jìn)行，做到采樣對的、操作規(guī)范、記錄整潔、報告正規(guī)、結(jié)論精確；檢查原始記錄必要做到直接記錄、筆跡端正、清晰；11、檢查報告內(nèi)容完整，計量單位和名詞術(shù)語對的，筆跡端正無誤，不得涂改和更改，并加蓋“化驗室檢查專用章”，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核審核制度；原始記錄1、原始記錄必要是本廠專門印制“檢查原始記錄”，關(guān)于信息記錄齊全，如實、精確、完整、工整、直接、及時記錄（不得使用鉛筆記錄）。2、原始記錄應(yīng)涉及如下內(nèi)容：樣品名稱、檢查編號、檢查項目、檢查日期、檢查根據(jù)等；檢查原始記錄有檢查人員、校核人員簽名；原則深液配制標(biāo)定原始記錄要有配制標(biāo)定溶液名稱、基本單元化學(xué)式、標(biāo)定物質(zhì)名稱、干燥條件、配制標(biāo)定人員、復(fù)核人員簽名。3、校核人員發(fā)現(xiàn)原始記錄錯誤時，按下列環(huán)節(jié)進(jìn)行改正：在錯誤記錄上劃一橫線，以示作廢（規(guī)定能辨認(rèn)出作廢記錄內(nèi)容），在錯誤上方填寫改正記錄。4、原始記錄與檢查報告一同存檔保存兩年。數(shù)據(jù)解決l、檢測數(shù)據(jù)有效位數(shù)應(yīng)與原則規(guī)定相符合，反映出檢測時使用計量儀器精準(zhǔn)度，按照GB/T8170（（極限數(shù)值表達(dá)辦法和鑒定辦法》進(jìn)行數(shù)字修約，規(guī)定以法定計量單位記錄。2、平行檢測數(shù)據(jù)，檢測成果之差原則上不超過原則規(guī)定（即允差范疇）范疇。檢查報告1、檢查報告實行二級審核制：檢查員出具檢查報告經(jīng)校核、審核后化驗室主任簽發(fā)。2、報告采用本廠印刷檢查報告統(tǒng)一格式填寫完整，內(nèi)容涉及：樣品名稱，規(guī)格級別、檢查編號、檢查項目，執(zhí)行原則，批號，批數(shù)量，質(zhì)量標(biāo)明值，外觀，技術(shù)指標(biāo)，檢測成果，單項結(jié)論，綜合檢查結(jié)論等。3、報告規(guī)定數(shù)據(jù)填寫精確，筆跡清晰、結(jié)論明確（如該產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)符合某規(guī)格級別），原料檢查報告還要對采購證下結(jié)論（如與否符合同規(guī)定等），并由檢查人和審核人二人以上簽名；4、報告右下角加蓋本廠“化驗室檢查專用章”，檢查報告一式二份以上，其中一份連同原始記錄存檔保存2年如下，一份報上級分管部門。樣品保管1、樣品保管員（化驗員兼）必要保證保存樣在保存期間內(nèi)登記保管，以便隨時復(fù)查用。2、規(guī)定包裝完好、編號清晰、不損壞、不丟失、不吸潮、不揮發(fā)、樣品之間不混淆。樣品保存期原則上為兩個月（特殊樣品另定保存期、中間控制樣品可不保存）。樣品存儲于樣品柜中，必要時上鎖保管。

檢測計量設(shè)備管理制度1、化驗室必要具備原料、產(chǎn)品、過程檢查所有檢查、實驗設(shè)施設(shè)備精度應(yīng)滿足規(guī)定和檢定規(guī)定，所有儀器進(jìn)入（檢查儀器設(shè)備檔案），內(nèi)容涉及闡明書、驗收記錄、維修記錄、計量檢定狀況、使用記錄；測量設(shè)備由化驗室檢查室管理，編制計量檢測設(shè)備檢定籌劃，按檢定周期送檢，保存檢定記錄；2、檢測儀器浮現(xiàn)嚴(yán)重故障，負(fù)責(zé)人擬出維修籌劃，報上級批準(zhǔn)后進(jìn)行維修。3、檢查人員使用儀器時，要檢查儀器與否正常，并作好使用記錄。4、操作人員必要自覺愛護儀器設(shè)備，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。5、儀器使用完畢，關(guān)閉電源，操作人員檢查儀器性能與否正常，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時報告，填寫使用記錄。

生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查規(guī)定為了