跨月票紅沖操作流程（金稅盤、稅控盤）

跨月發(fā)票紅沖操作流程

專票、普票紅沖

航天版、百旺版一、金稅盤-普票-紅沖第一步：發(fā)票管理-發(fā)票填開-普通發(fā)票第二步：紅字-直接開具-開具發(fā)票（負(fù)數(shù)）第三步：查詢發(fā)票明細(xì)-確認(rèn)第四步：查看填開負(fù)數(shù)發(fā)票-打印負(fù)數(shù)發(fā)票二、金稅盤-專票-紅字發(fā)票開具步驟：一、填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表二、上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表獲得信息表編碼三、根據(jù)信息表編碼直接開具紅字增值稅專用發(fā)票三、稅控盤-普票-紅沖【第一步】點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開管理】-【增值稅普通發(fā)票填開】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅發(fā)票普通發(fā)票開具”窗口，點(diǎn)擊【負(fù)數(shù)】按鈕，跳出“銷項(xiàng)發(fā)票代碼、號(hào)碼確認(rèn)”【第二步】在此窗口中直接填寫負(fù)數(shù)發(fā)票所對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號(hào)碼”，需要輸入兩次進(jìn)行準(zhǔn)確性校驗(yàn)，兩次輸入完全相同時(shí)，點(diǎn)擊【下一步】按鈕進(jìn)入填開界面，如下圖：【第三步】核對(duì)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，然后發(fā)票填開的界面會(huì)跳出整個(gè)票面信息，然后點(diǎn)擊【打印】按鈕即可。四稅控盤-專票-紅字發(fā)票【第一步】：紅字信息表申請(qǐng)①點(diǎn)擊“【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票管理】-【增值稅發(fā)票紅字信息表填開】”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面②在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請(qǐng)方式：購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)，具體情況視納稅人需要而定。1購(gòu)買方申請(qǐng)由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：(一)當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)【下一步】進(jìn)入填開界面。(二)當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)【下一步】進(jìn)入填開界面。2銷售方申請(qǐng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)【確定】按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票。①對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng)，購(gòu)方信息自動(dòng)帶出不可修改，其他項(xiàng)需要手工填寫。對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，銷方信息自動(dòng)帶出不可修改，需手工填寫其它各項(xiàng)信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息。②已經(jīng)填寫完成的紅字信息表，納稅人可以通過(guò)兩種方式申請(qǐng)審核處理：一種是可以直接使用【上傳】按鈕，聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上傳，稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)審核，上傳提示“審核成功”之后，可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過(guò)的信息表開具紅字發(fā)票；另一種方式是通過(guò)打印、導(dǎo)出方式，到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行辦理。【第二步】負(fù)數(shù)發(fā)票開具①點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開管理】-【增值稅專用發(fā)票填開】：

②