X經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)范本

頁(yè)0.7哈開(kāi)發(fā)區(qū)質(zhì)量環(huán)境管理管控職能分配表(注:“▲”表示主要責(zé)任部門(mén);“○”表示配合管理管控部門(mén))部門(mén)職（領(lǐng)導(dǎo)）條款責(zé)最高管理管控者管理管控者代表管委會(huì)副主任認(rèn)證辦黨工委管委會(huì)辦公室組織部黨群工作部紀(jì)工委招商局經(jīng)濟(jì)合作局對(duì)俄合作局投資服務(wù)中心建設(shè)局企業(yè)服務(wù)局人事勞動(dòng)局統(tǒng)計(jì)局審計(jì)局財(cái)政局高新技術(shù)發(fā)展局資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)局政策研究室信息化辦公室機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)服務(wù)中心規(guī)劃分局土地分局4.1總要求▲4.2.1總則▲4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲▲4.2.3文件控制▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.4記錄控制▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.1管理管控承諾▲5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲5.3質(zhì)量環(huán)境方針▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)▲○○▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理管控體系策劃▲▲▲○5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理管控者代表▲5.5.3內(nèi)部溝通▲○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.6管理管控評(píng)審▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○6.1資源提供▲○○6.2人力資源▲○○▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲○○▲○○▲▲○○6.4環(huán)境管理管控▲○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃▲○○○○○○▲▲▲▲▲▲▲○○▲▲▲○○○○▲▲7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲▲▲○○○○▲▲▲▲▲▲▲○○▲▲▲○○○○▲▲7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○7.4采購(gòu)▲▲○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○▲○○7.5服務(wù)的提供▲○○○○▲▲▲▲▲▲▲○○▲▲▲○○○○▲▲8.1總則▲部門(mén)職（領(lǐng)導(dǎo)）條款責(zé)最高管理管控者管理管控者代表管委會(huì)副主任認(rèn)證辦黨工委管委會(huì)辦公室組織部黨群工作部紀(jì)工委招商局經(jīng)濟(jì)合作局對(duì)俄合作局投資服務(wù)中心建設(shè)局企業(yè)服務(wù)局人事勞動(dòng)局統(tǒng)計(jì)局審計(jì)局財(cái)政局高新技術(shù)發(fā)展局資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)局政策研究室信息化辦公室機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)服務(wù)中心規(guī)劃分局土地分局8.2.1顧客滿意▲○○○○▲○○▲▲▲▲▲▲○○○○▲○○○○○▲▲8.2.2內(nèi)部審核▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量▲▲▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○8.3不符合的控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析▲○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃▲▲▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○8.5.2糾正措施▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲8.5.3預(yù)防措施▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲注：城管所、質(zhì)監(jiān)站、基礎(chǔ)設(shè)施公司只有相關(guān)業(yè)務(wù)在體系內(nèi)。1.0范圍1.1總則哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境管理管控體系，確保哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)有能力穩(wěn)定地提供滿足適用的法律、法規(guī)要求和顧客及相關(guān)方要求的行政管理管控與服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高管理管控效率、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，并增強(qiáng)顧客滿意。1.1.1質(zhì)量環(huán)境管理管控體系覆蓋哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的所有部門(mén)和人員（高科技創(chuàng)業(yè)中心除外），適用于所有行政管理管控與服務(wù)的全過(guò)程。1.1.2質(zhì)量環(huán)境管理管控體系區(qū)域范圍：質(zhì)量管理管控體系區(qū)域范圍：南崗集中區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)；環(huán)境管理管控體系區(qū)域范圍：南崗集中區(qū)辦公區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)。1.2應(yīng)用哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》和GB/24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，標(biāo)準(zhǔn)的所有條約條款都適用于組織的管理管控與服務(wù)過(guò)程，不做任何刪減。

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，以下標(biāo)準(zhǔn)均為有效。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)將探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000—2000-ISO9000：2000質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001—2000-ISO9001：2000質(zhì)量管理管控體系要求GB/T19004—2000-ISO9004：2000質(zhì)量管理管控體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南GB/T24001—2004–ISO14001：2004環(huán)境質(zhì)量管理管控體系要求及使用指南3.0術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000和GB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“顧客”，是指哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)所有管理管控與服務(wù)的對(duì)象。本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“組織”，是指哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)（黨工委）。

4.0質(zhì)量環(huán)境管理管控體系4.1總要求依據(jù)GB/T19001-2000和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立了質(zhì)量環(huán)境管理管控體系、形成文件，哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)各部門(mén)、投資服務(wù)中心大廳各窗口所有人員貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1識(shí)別質(zhì)量環(huán)境管理管控體系過(guò)程及相互順序，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理管控，確保管理管控體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)及對(duì)顧客和相關(guān)方的承諾。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)對(duì)過(guò)程實(shí)施管理管控的方法是：（1）識(shí)別管理管控體系的全過(guò)程，包括管理管控活動(dòng)、資源的提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等有關(guān)的過(guò)程，以及這些過(guò)程在哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量管理管控體系中實(shí)際的應(yīng)用；（2）識(shí)別和確定這些過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互關(guān)系，確定過(guò)程的順序；（3）確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法并編制相關(guān)的控制程序；（4）為確保這些過(guò)程的運(yùn)作達(dá)到預(yù)期效果，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和信息，資源包括：資金、人員、設(shè)備等，支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。信息包括：顧客的信息，行政服務(wù)的符合性，過(guò)程運(yùn)作的特性與趨勢(shì)等；（5）規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析的方法，以了解這些過(guò)程運(yùn)作的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；（6）根據(jù)分析結(jié)果對(duì)這些過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；（7）質(zhì)量環(huán)境管理管控體系中的主要過(guò)程包括：管理管控職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程。4.1.2按照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合哈開(kāi)發(fā)區(qū)的實(shí)際，制訂適合哈開(kāi)發(fā)區(qū)的環(huán)境方針，識(shí)別環(huán)境因素和評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素，獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求并應(yīng)用，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案,通過(guò)實(shí)施、檢查和改進(jìn)，實(shí)踐遵守環(huán)境法律法規(guī)、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾，把哈開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)成一個(gè)設(shè)施配套、管理管控先進(jìn)、環(huán)境優(yōu)美、節(jié)能環(huán)保的現(xiàn)代化新區(qū)。4.1.3對(duì)服務(wù)提供涉及的外包過(guò)程，各外包負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)外包方實(shí)施控制，確保外包過(guò)程符合要求。主要外包過(guò)程有：物業(yè)管理管控、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)察。

4.2文件要求4.2.1總則對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件（包括記錄）進(jìn)行控制，確保在哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的各個(gè)場(chǎng)所均使用適用的文件。4.2.1.1哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件主要包括：（1）哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；（2）哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)；（3）質(zhì)量環(huán)境管理管控體系程序文件；（3）哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)內(nèi)部作業(yè)文件（管理管控規(guī)程、規(guī)范、工作職責(zé)、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件等）；（6）質(zhì)量和環(huán)境記錄。4.2.1.2哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件結(jié)構(gòu)圖：管理管控手冊(cè)第一級(jí)文件(A層次)程序文件第二級(jí)文件(B層次)作業(yè)文件（管理管控規(guī)程、規(guī)范、制度、公文、工作職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件、相關(guān)計(jì)劃、記錄等）第三級(jí)文件(C層次)4.2.1.3哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件分為三級(jí)，第一級(jí)為管理管控手冊(cè)（A層次），第二級(jí)為程序文件(B層次)，第三級(jí)為作業(yè)文件(C層次)。4.2.1.4文件編寫(xiě)的基本要求：文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作要保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的變化及方針和目標(biāo)的變化及時(shí)修訂管理管控體系文件并定期評(píng)審，確保文件的有效性、充分性和適宜性。4.2.1.5文件的詳略程度應(yīng)取決于哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)規(guī)模、服務(wù)類(lèi)型、服務(wù)過(guò)程復(fù)雜程度、工作人員能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于工作人員理解和應(yīng)用。4.2.1.6文件可呈現(xiàn)任何形式，如紙介、電子、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片等。4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)4.2.2.1目的根據(jù)哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)實(shí)際現(xiàn)狀，哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)組織編制并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)（即本文件），以確保哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系符合GB/T19001-2000-ISO9001：2000和GB/T24001-2004-ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求并有效運(yùn)行。4.2.2.2范圍本節(jié)合適的內(nèi)容適用于哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編制、審批、發(fā)放、評(píng)審及修改和更新的控制。質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)包括管理管控體系覆蓋的范圍、是否刪減的說(shuō)明、管理管控體系過(guò)程之間相互作用的表述。質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)中引用了質(zhì)量環(huán)境管理管控體系程序。4.2.2.3職責(zé)4.2.2.3.1哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的批準(zhǔn)和組織評(píng)審工作；4.2.2.3.2哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)管理管控者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審核質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)；4.2.2.3.3認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的發(fā)放、更改及作廢回收的管理管控。4.2.2.4工作程序4.2.2.4.1哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)管理管控者代表組織有關(guān)人員，成立質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)編寫(xiě)小組，根據(jù)GB/T19001-2000-ISO9001：2000和GB/T24001-2004-ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求及哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)實(shí)際情況，組織編寫(xiě)哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)，并組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任審批；4.2.2.4.2哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的符合性、充分性、適宜性和可操作性進(jìn)行審核并批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)，在哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)內(nèi)予以發(fā)布實(shí)施；4.2.2.4.3哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任批準(zhǔn)質(zhì)量管理管控手冊(cè)后，由管委會(huì)檔案室保存質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的原始稿件。按照編號(hào)規(guī)則對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)由文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)兩部分組成。質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的分發(fā)號(hào)按照數(shù)字順序根據(jù)發(fā)放數(shù)量進(jìn)行排列；4.2.2.4.4認(rèn)證辦確定質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的分發(fā)范圍和發(fā)放形式。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)外部人員要求獲得質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)時(shí)，報(bào)認(rèn)證辦同意后發(fā)放非受控版本，并做好發(fā)放登記；4.2.2.4.5當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版,或工作環(huán)境及顧客的期望和要求發(fā)生重大變化,或管委會(huì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)發(fā)生變化及其它重大情況出現(xiàn)，造成質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)已不適宜時(shí)，由管委會(huì)主任組織對(duì)管理管控手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，做出是否修改管理管控手冊(cè)的決定，并確定原則和合適的方案，由管理管控者代表組織管理管控手冊(cè)的修訂；4.2.2.4.6質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的合適的內(nèi)容需要修改時(shí)，由管理管控者代表組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)按本節(jié)4.2.2.1-4.2.2.3條約條款的要求進(jìn)行修改、審核及批準(zhǔn)。當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)局部修改時(shí)，由認(rèn)證辦按原管理管控手冊(cè)的發(fā)放范圍發(fā)出修改通知并組織修改。當(dāng)管理管控手冊(cè)需要換版時(shí)，由認(rèn)證辦收回所有作廢的版本并發(fā)放新手冊(cè)。4.2.3文件控制4.2.3.1目的對(duì)與管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。4.2.3.2范圍適用于與質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有關(guān)的呈任何媒體形式的文件控制。管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的編寫(xiě)和控制按本手冊(cè)4.2.2條約條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.3職責(zé)4.2.3.3.1認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核、管理管控評(píng)審等文件和資料的管理管控；4.2.3.3.2辦公室負(fù)責(zé)管委會(huì)級(jí)文件的報(bào)批、打印、發(fā)布和回收，以及管理管控標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、外來(lái)文件、工作職責(zé)和管理管控制度的管理管控；4.2.3.3.3部門(mén)工作規(guī)程由各部門(mén)根據(jù)相關(guān)程序文件要求編寫(xiě)，報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，同時(shí)報(bào)辦公室備案。部門(mén)文件及資料的控制均由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)。4.2.3.4工作程序4.2.3.4.1文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布（1）所有文件和資料在發(fā)布前，須經(jīng)符合資格的人員審批，以確保文件的充分性與適宜性與有效性；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；（2）在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用適用文件和資料的有關(guān)版本；（3）形成有效文件清單，制定文件編號(hào)規(guī)則并實(shí)施，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；（4）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（5）從所有發(fā)布和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效、作廢文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用；（6）作廢文件和資料有其保留價(jià)值時(shí)，要做好標(biāo)記。4.2.3.4.2文件和資料的更改（1）由使用部門(mén)或其上級(jí)部門(mén)提出文件更改申請(qǐng)，由原審批部門(mén)組織審批，若指定其它部門(mén)審批時(shí)，應(yīng)獲得原審批部門(mén)所依據(jù)的與更改文件有關(guān)的背景材料，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的更改，做到每次更改均有記錄；（2）文件和資料控制部門(mén)保存更改記錄；（3）文件和資料更改較多時(shí)，應(yīng)重新印發(fā)。4.2.3.5具體管理管控要求按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.4記錄控制4.2.4.1目的為保持記錄清晰、易于識(shí)別、方便檢索的要求，哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立并實(shí)施《記錄控制程序》，以提供行政管理管控與服務(wù)過(guò)程符合規(guī)定要求證據(jù)。4.2.4.2范圍適用于哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行及服務(wù)過(guò)程中所有形成的記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等過(guò)程的控制。4.2.4.3職責(zé)4.2.4.3.1認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行記錄的歸口管理管控；4.2.4.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)記錄的管理管控。4.2.4.4工作程序4.2.4.4.1記錄的控制范圍：質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件中規(guī)定的記錄；行政服務(wù)過(guò)程中形成的記錄。4.2.4.4.2記錄填寫(xiě)的要求4.2.4.4.2.1按記錄規(guī)定的表格逐項(xiàng)填寫(xiě)。填寫(xiě)記錄應(yīng)做到認(rèn)真、實(shí)事求是、字跡整齊、合適的內(nèi)容齊全，確保其合適的內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性；4.2.4.4.2.2記錄的形式除文字的記錄外，還可以是磁盤(pán)、光盤(pán)等；呈電子媒體形式的記錄存貯時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并由該記錄的部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保存；4.2.4.4.2.3各項(xiàng)管理管控記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫(xiě)，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)真實(shí)，不得偽造；4.2.4.4.2.4記錄一經(jīng)填寫(xiě)完成，不允許任何部門(mén)或個(gè)人涂改，以確保其原始性、客觀性和可追溯性。如因筆誤，在相關(guān)法律法規(guī)允許時(shí)，可即時(shí)劃改，保留劃改痕跡并做責(zé)任標(biāo)識(shí)。4.2.4.4.3記錄的標(biāo)識(shí)。通過(guò)記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、使用部門(mén)和日期、記錄人等，對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保記錄便于保存、檢索和追溯。4.2.4.4.4記錄的管理管控4.2.4.4.4.1認(rèn)證辦建立管委會(huì)《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》，規(guī)定每種記錄的保存期。4.2.4.4.4.2質(zhì)量環(huán)境記錄的保存期限根據(jù)下列要求確定：（1）國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）記錄性質(zhì)、合適的內(nèi)容。4.2.4.4.4.3記錄采取便于存取和查閱的保管方式，保管設(shè)施和環(huán)境應(yīng)能防止其損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.4.4.4記錄的處置記錄保存期滿后，由記錄保存部門(mén)報(bào)認(rèn)證辦同意后，對(duì)記錄進(jìn)行處置，并做好處置記錄。4.2.4.5具體管理管控要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.2.5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《系統(tǒng)備份管理管控規(guī)程》《檔案管理管控規(guī)程》

5.0管理管控職責(zé)5.1管理管控承諾哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)顧客及相關(guān)方做出承諾，并提供證實(shí)管委會(huì)履行該承諾的證據(jù)：（1）采取各種內(nèi)部溝通的方式向管委會(huì)各部門(mén)和所有人員傳達(dá)法律、法規(guī)要求和上級(jí)政府及社會(huì)相關(guān)各方的要求和期望，及滿足其要求和期望的重要性；（2）制定質(zhì)量環(huán)境方針；（3）依據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針，制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；（4）進(jìn)行管理管控評(píng)審；（5）為管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)配備適宜的資源。管委會(huì)主任已經(jīng)清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；清楚了解行政管理管控服務(wù)質(zhì)量與管委會(huì)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；清楚了解環(huán)境污染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境持續(xù)改進(jìn)的重要性；管委會(huì)主任采取了教育培訓(xùn)、會(huì)議、管委會(huì)文件、匯報(bào)等各種內(nèi)部溝通的方式，強(qiáng)化全體工作人員質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)。管委會(huì)主任確保管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)作能獲得必要的資源，并按相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)管理管控體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，以保持管理管控體系的有效性和效率，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保服務(wù)過(guò)程滿足規(guī)定的要求和爭(zhēng)取超越顧客及相關(guān)方的期望。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)管委會(huì)的成功取決于理解并滿足顧客和社會(huì)相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需要和期望，管委會(huì)堅(jiān)持服務(wù)的最終監(jiān)測(cè)者是顧客。通過(guò)調(diào)研與預(yù)測(cè)、與顧客及社會(huì)相關(guān)方溝通，識(shí)別顧客和社會(huì)相關(guān)方的要求和期望，將顧客和社會(huì)相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并以滿足顧客要求為目標(biāo)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、及時(shí)、有效的行政管理管控與服務(wù)。管委會(huì)對(duì)是否滿足顧客要求和顧客是否滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。具體執(zhí)行本手冊(cè)7.2和8.2.1條約條款的有關(guān)規(guī)定。顧客和社會(huì)相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此，管委會(huì)對(duì)顧客的要求應(yīng)及時(shí)識(shí)別和轉(zhuǎn)化，并相應(yīng)更新管理管控體系的有關(guān)要求，并在需要時(shí)對(duì)管理管控體系重新進(jìn)行策劃。

5.3質(zhì)量環(huán)境方針5.3.1制定原則（1）質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng)，與管委會(huì)總體方針相協(xié)調(diào)；（2）質(zhì)量環(huán)境方針中應(yīng)包含如下承諾：滿足GB/T19001-2000和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系、實(shí)施環(huán)境污染預(yù)防、遵守國(guó)家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。（3）方針應(yīng)提供制定和評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)的框架。（4）在組織內(nèi)部得到溝通和理解。（5）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.2哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量方針：依法管理管控服務(wù)至上嚴(yán)守承諾爭(zhēng)創(chuàng)一流。環(huán)境方針：科學(xué)規(guī)劃合理開(kāi)發(fā)嚴(yán)格管理管控依法行政控制污染優(yōu)化環(huán)境節(jié)約資源持續(xù)發(fā)展5.3.3質(zhì)量環(huán)境方針體現(xiàn)了管委會(huì)的組織宗旨、顧客及相關(guān)方的需求和期望，各級(jí)管理管控人員將質(zhì)量環(huán)境方針傳達(dá)到管理管控、執(zhí)行、驗(yàn)證等各層次，使管委會(huì)所有工作人員都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.4管委會(huì)主任通過(guò)管理管控評(píng)審等方式對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境方針持續(xù)符合顧客及相關(guān)方的期望和管委會(huì)要求。

5.4質(zhì)量策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 管委會(huì)主任組織在質(zhì)量環(huán)境方針的框架內(nèi)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行策劃，確保管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立，并在管委會(huì)有關(guān)職能部門(mén)和工作層次上的展開(kāi)和分解。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并能充分體現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針和管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。管委會(huì)總目標(biāo)和職能部門(mén)的分解目標(biāo)由管委會(huì)主任組織制訂，管委會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)到各有關(guān)職能部門(mén)及崗位。認(rèn)證辦負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和考核。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的策劃5.4.2.1管委會(huì)主任組織管理管控層對(duì)質(zhì)量和環(huán)境一體化管理管控體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)及所需的組織結(jié)構(gòu)、職能分配、資源和過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)和策劃。在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系策劃的過(guò)程中應(yīng)確保管理管控體系的完整性。出現(xiàn)下列情況時(shí)，管委會(huì)需進(jìn)行管理管控體系策劃：（1）按照質(zhì)量環(huán)境管理管控標(biāo)準(zhǔn)建立和改進(jìn)管理管控體系；（2）組織的質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；（3）組織的資源配置、工作情況發(fā)生重大變化；（4）其它需要進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理管控體系策劃的情況出現(xiàn)時(shí)。針對(duì)具體的服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的策劃執(zhí)行本手冊(cè)7.1條約條款的有關(guān)合適的內(nèi)容。5.4.2.1.1質(zhì)量環(huán)境管理管控體系策劃的輸入（1）顧客及社會(huì)相關(guān)各方的需求和期望；（2）國(guó)家法律法規(guī)和其他要求；（3）行政管理管控與服務(wù)的要求；（3）質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的現(xiàn)狀；（4）過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)；（5）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.4.2.1.2策劃的合適的內(nèi)容管委會(huì)主任應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）需達(dá)到的目標(biāo)及相應(yīng)的管理管控過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；（2）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及建立過(guò)程所需的資源配置；（3）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；（4）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理管控體系的有效性和充分性；5.4.2.1.3管理管控體系策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件（見(jiàn)本手冊(cè)第4條約條款的有關(guān)規(guī)定）。策劃的輸出符合質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定及方針、目標(biāo)的要求。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效管理管控，哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)明確規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)做出規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求、各行政主管部門(mén)的職責(zé)分工及相關(guān)規(guī)定，管委會(huì)主任明確規(guī)定了管委會(huì)各部門(mén)、各級(jí)工作人員和崗位在質(zhì)量環(huán)境管理管控體系中的職責(zé)和分工，并通過(guò)本手冊(cè)、程序文件及管委會(huì)有關(guān)的各項(xiàng)管理管控制度和規(guī)程的施行，落實(shí)各級(jí)管理管控職能。5.5.1.1最高管理管控層5.5.1.1.1哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任（1）貫徹、執(zhí)行和實(shí)施國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的方針、政策和法規(guī)，確保管委會(huì)的各項(xiàng)活動(dòng)符合GB/T19001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)管委會(huì)的質(zhì)量管理管控、環(huán)境管理管控和服務(wù)信譽(yù)負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)制定管委會(huì)的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布管委會(huì)的《質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊(cè)》，承擔(dān)建立、完善、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的決策與管理管控責(zé)任；（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的策劃，建立管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，對(duì)有特殊職能的人員賦予獨(dú)立行使職責(zé)的權(quán)力；（4）主持對(duì)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的評(píng)審工作，配備管理管控體系所需的各項(xiàng)資源。對(duì)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境體系持續(xù)、有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；（5）負(fù)責(zé)審批所有合同合約，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。定期召開(kāi)管委會(huì)主任辦公會(huì),解決工作中遇到的各方面問(wèn)題；（6）任命管理管控者代表。（7）通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)作用，為管委會(huì)各級(jí)人員創(chuàng)造一個(gè)充分參與管理管控的環(huán)境，確保整個(gè)組織關(guān)注顧客和相關(guān)方的要求。5.5.1.1.2哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任（黨工委副書(shū)記、助理巡視員、主任助理）負(fù)責(zé)協(xié)助管委會(huì)主任、管理管控者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理管控體系。5.5.1.3哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)職責(zé)、權(quán)限。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)享有《哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》、《哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》和哈爾濱市編委《關(guān)于印發(fā)〈哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》賦予的職責(zé)、權(quán)限。5.5.1.4職能部門(mén)職責(zé)和權(quán)限。⑴哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)各職能部門(mén)職責(zé)和權(quán)限依據(jù)哈+開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)《關(guān)于重新印發(fā)〈哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)（試行）〉及其〈補(bǔ)充說(shuō)明〉的通知》的規(guī)定；⑵各職能部門(mén)所設(shè)立的管理管控和崗位職責(zé)由各級(jí)部門(mén)做出規(guī)定。⑶認(rèn)證辦由政策研究室和建設(shè)局組成，主要負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的策劃和運(yùn)行控制。⑷投資服務(wù)大廳各窗口依據(jù)各自主管部門(mén)授權(quán)和體系文件的規(guī)定享有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。5.5.2管理管控者代表經(jīng)管委會(huì)主任任命，管委會(huì)副主任（黨工委副書(shū)記）為哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的管理管控者代表。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)確保質(zhì)量環(huán)境體系的建立、實(shí)施和保持管理管控體系的有效運(yùn)行；組織安排內(nèi)部審核；向管委會(huì)主任報(bào)告質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行情況；提出質(zhì)量環(huán)境管理管控體系改進(jìn)的意見(jiàn)和建議；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；代表管委會(huì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與管理管控體系有關(guān)的工作。5.5.3內(nèi)部溝通 為確保顧客和法律、法規(guī)要求得到及時(shí)傳達(dá)，確保職責(zé)與權(quán)限全面落實(shí)，確保質(zhì)量環(huán)境管理管控體系過(guò)程的有效溝通，管委會(huì)從7個(gè)方面做出內(nèi)部溝通規(guī)定：（1）管委會(huì)在內(nèi)部的體系文件中規(guī)定了上下級(jí)和部門(mén)間的縱向與橫向溝通信息和相互間的接口關(guān)系；（2）管委會(huì)通過(guò)內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常行政管理管控與服務(wù)的溝通；（3）對(duì)于重要的溝通合適的內(nèi)容，管委會(huì)規(guī)定以各類(lèi)業(yè)務(wù)和行政的文件進(jìn)行縱向和橫向的溝通；（4）管委會(huì)采用主任辦公會(huì)議的形式，作為管委會(huì)決策層的溝通方式；（5）管委會(huì)采用管理管控評(píng)審會(huì)的形式，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行有效性的主要溝通；（6）報(bào)表制度；（7）其它的任何可以進(jìn)行溝通的形式。

5.6管理管控評(píng)審5.6.1目的管委會(huì)按相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔（一般不超過(guò)12個(gè)月）評(píng)審質(zhì)量環(huán)境管理管控體系，以確保管理管控體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以促進(jìn)管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。5.6.2范圍適用于對(duì)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的評(píng)審。5.6.3職責(zé)5.6.3.1管委會(huì)主任或授權(quán)管理管控者代表負(fù)責(zé)實(shí)施管理管控評(píng)審，審批管理管控評(píng)審報(bào)告；5.6.3.2認(rèn)證辦負(fù)責(zé)組織管理管控評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)管理管控評(píng)審會(huì)議的記錄和管理管控評(píng)審報(bào)告的發(fā)放；5.6.3.3管委會(huì)各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理管控評(píng)審輸入所需的資料；參與管理管控評(píng)審并實(shí)施管理管控評(píng)審所提出的改進(jìn)措施。5.6.4工作程序5.6.4.1每年由管委會(huì)主任或授權(quán)管理管控者代表組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理管控評(píng)審頻次：（1）管委會(huì)組織機(jī)構(gòu)、行政管理管控與服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；（2）發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)保事故或有用戶嚴(yán)重投訴時(shí)；（3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有顯著變化時(shí)；（4）社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。5.6.4.2管理管控評(píng)審輸入管理管控評(píng)審輸入應(yīng)包括以下合適的內(nèi)容：（1）管理管控體系審核結(jié)果及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；（2）顧客及相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；（3）過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括體系過(guò)程、各項(xiàng)服務(wù)的監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果，組織的環(huán)境績(jī)效；（4）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施落實(shí)情況，包括對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控的結(jié)果；（5）以往管理管控評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；（6）可能影響管理管控體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，組織環(huán)境因素的變化等；（7）質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。5.6.4.3管理管控評(píng)審輸出管理管控評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：（1）質(zhì)量環(huán)境管理管控體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；（2）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的行政及服務(wù)工作的改進(jìn)措施；（3）資源需求等。5.6.4.4管理管控評(píng)審措施的實(shí)施和驗(yàn)證認(rèn)證辦和各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)各自職責(zé)分別負(fù)責(zé)管理管控評(píng)審措施的實(shí)施及效果跟蹤驗(yàn)證。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按本手冊(cè)4.2.2和4.2.3條約條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。管理管控評(píng)審產(chǎn)生的記錄按本手冊(cè)4.2.4條約條款的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，包括管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理管控評(píng)審報(bào)告等。5.6.5相關(guān)文件《工作目標(biāo)管理管控程序》《信息交流管理管控程序》《哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》《哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》《關(guān)于印發(fā)〈哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》《哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要工作職責(zé)》

6.0資源管理管控6.1資源提供資源是管委會(huì)通過(guò)建立質(zhì)量環(huán)境管理管控體系和實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的必要條件，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。依據(jù)“5.1管理管控承諾”、“5.6管理管控評(píng)審”的輸出和“7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，管委會(huì)應(yīng)及時(shí)確定和提供所需的資源，以實(shí)現(xiàn)以下目的：（1）為實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量環(huán)境體系，并且不斷改進(jìn)和提高管理管控體系運(yùn)行的有效性；（2）為滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求，及時(shí)調(diào)整自身資源，保持和增進(jìn)顧客滿意。

6.2人力資源6.2.1目的管委會(huì)編制并實(shí)施《干部教育培訓(xùn)程序》，對(duì)管委會(huì)所有與體系運(yùn)行有關(guān)的工作人員進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)及相關(guān)技能的培訓(xùn)。具體指導(dǎo)實(shí)施的文件還有《機(jī)關(guān)干部及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子考核規(guī)程》、《環(huán)境教育規(guī)程》等（詳見(jiàn)工作規(guī)程匯編），通過(guò)培訓(xùn)教育及采取其它措施，提高人員質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)，提高管委會(huì)各級(jí)工作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，確保管委會(huì)管理管控體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)行政服務(wù)質(zhì)量和開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境。6.2.2范圍適用于管委會(huì)所有對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)管理管控。6.2.3職責(zé)6.2.3.1管委會(huì)組織部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理管控；負(fù)責(zé)審核人力資源需求相關(guān)計(jì)劃。6.2.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)向組織部提出人力資源的需求及培訓(xùn)需求；6.2.3.3管委會(huì)主任負(fù)責(zé)人力資源需求的批準(zhǔn)。6.2.4工作程序6.2.4.1根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系各自工作崗位、服務(wù)過(guò)程活動(dòng)，基于對(duì)人員能力、意識(shí)包括綜合素質(zhì)的要求，管委會(huì)制定了《崗位任職條件》并施行。6.2.4.2各部門(mén)根據(jù)行政管理管控與服務(wù)過(guò)程的需要和變化，測(cè)評(píng)本部門(mén)所需人力資源是否充分且能夠勝任相關(guān)的工作。如需要調(diào)整人力資源配置或提高人員相應(yīng)素質(zhì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)任人提交申請(qǐng)，管委會(huì)主任或副主任（副書(shū)記）批準(zhǔn)后，采取培訓(xùn)或其它必要措施配備充分的人力資源。采取的措施可能包括（但不限于）：（1）通過(guò)崗位競(jìng)聘形式，配備能夠勝任的人員擔(dān)任相關(guān)工作；（2）通過(guò)招聘等形式引入人才；（3）請(qǐng)上級(jí)機(jī)關(guān)委派具備相應(yīng)資格和素質(zhì)的人員到管委會(huì)工作等。6.2.4.3培訓(xùn)6.2.4.3.1各部門(mén)根據(jù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的實(shí)際工作能力和實(shí)際工作的需求，向組織部提出人力資源的需求及培訓(xùn)需求；組織部除了收集各部門(mén)培訓(xùn)需求的信息外，還要通過(guò)對(duì)工作人員的調(diào)查，收集工作人員的思想狀況、文化素質(zhì)教育、培訓(xùn)等方面的信息。6.2.4.3.2培訓(xùn)的形式包括管委會(huì)內(nèi)部組織的培訓(xùn)、相關(guān)行政業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織的專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn)、組織對(duì)外交流、參觀學(xué)習(xí)、委外培訓(xùn)等。6.2.4.3.3組織部負(fù)責(zé)管委會(huì)層面培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施。各相關(guān)行政業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)層面培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制和實(shí)施。6.2.4.3.4管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)要重視和加強(qiáng)員工的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)教育，使工作人員都意識(shí)到自已在管理管控體系中的作用，自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)本崗位的工作目標(biāo)做貢獻(xiàn)。6.2.4.3.5組織部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。主要驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)是否得到提高，行政服務(wù)技能是否得到增強(qiáng)等。6.2.4.3.6教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄由組織部負(fù)責(zé)保存。6.2.5相關(guān)文件《干部教育培訓(xùn)程序》《環(huán)境教育規(guī)程》《機(jī)關(guān)干部及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子考核規(guī)程》《崗位任職條件》《哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)干部教育培訓(xùn)管理管控的若干規(guī)定》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1目的管委會(huì)編制并實(shí)施《監(jiān)視裝置的控制規(guī)程》、《網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護(hù)規(guī)程》等一組文件（詳見(jiàn)工作規(guī)程匯編），對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備需求的確定、提供、使用及維護(hù)過(guò)程進(jìn)行控制，確保在行政管理管控與服務(wù)過(guò)程中的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備能滿足需求。6.3.2范圍適于對(duì)行政管理管控與服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)、配置、使用、維護(hù)及報(bào)廢等全過(guò)程的控制。6.3.3職責(zé)6.3.3.1管委會(huì)主任或分管主任（書(shū)記）負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備采購(gòu)和報(bào)廢申請(qǐng)的批準(zhǔn)；6.3.3.2機(jī)關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備歸口管理管控；6.3.3.3各使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理管控；6.3.3.4哈開(kāi)發(fā)區(qū)城管所負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)歸屬管委會(huì)所有的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理管控。6.3.4工作程序6.3.4.1管委會(huì)根據(jù)行政管理管控與服務(wù)的實(shí)際需要，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到行政管理管控與服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：（1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；（2）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；（3）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。6.3.4.2委機(jī)關(guān)各部門(mén)和各相關(guān)單位根據(jù)需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購(gòu)、配置要求，經(jīng)管委會(huì)有關(guān)部門(mén)或人員批準(zhǔn)后采購(gòu)和配置，以確保基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備滿足行政管理管控與服務(wù)需要。6.3.4.3各使用部門(mén)管理管控人員應(yīng)正確使用和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，以確保其完好。6.3.5相關(guān)文件《網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護(hù)規(guī)程》《監(jiān)視裝置的控制規(guī)程》《管理管控大廈物業(yè)管理管控規(guī)程》《機(jī)關(guān)車(chē)輛管理管控規(guī)程》6.4環(huán)境管理管控哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，將環(huán)境管理管控納入日常行政管理管控工作。通過(guò)制訂適合開(kāi)發(fā)區(qū)的環(huán)境方針，建立環(huán)境管理管控組織機(jī)構(gòu)，識(shí)別環(huán)境因素和評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素，獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案等一系列活動(dòng),并通過(guò)環(huán)境管理管控體系有效運(yùn)行，實(shí)踐“遵守環(huán)境法律法規(guī)、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”三項(xiàng)承諾，把哈開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)成一個(gè)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套、管理管控先進(jìn)、誠(chéng)實(shí)守信、環(huán)境優(yōu)美、綜合優(yōu)勢(shì)明顯、走向國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)，與國(guó)際經(jīng)濟(jì)接軌的現(xiàn)代化新區(qū)的目標(biāo)。6.4.1環(huán)境因素環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素是開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)實(shí)施環(huán)境管理管控的對(duì)象。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》，用來(lái)確定在其行政活動(dòng)和服務(wù)提供中能夠控制以及可以施加影響的環(huán)境因素，判定重要環(huán)境及其影響。6.4.1.1認(rèn)證辦負(fù)責(zé)組織識(shí)別在哈開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素和確定重要環(huán)境因素，管理管控者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。6.4.1.2識(shí)別方法：可以是問(wèn)卷調(diào)查、專(zhuān)家咨詢、現(xiàn)場(chǎng)觀察和面談、查閱文件及記錄、測(cè)量和對(duì)比、統(tǒng)計(jì)分析等。6.4.1.3識(shí)別步驟：各部門(mén)識(shí)別與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境因素，填寫(xiě)環(huán)境因素調(diào)查表并報(bào)送認(rèn)證辦，認(rèn)證辦匯總、整理和補(bǔ)充，并組織評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。6.4.1.4識(shí)別范圍：管委會(huì)對(duì)內(nèi)、對(duì)外行政管理管控和服務(wù)活動(dòng)中的環(huán)境因素，區(qū)域范圍包括南崗集中區(qū)辦公區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)。6.4.1.5環(huán)境因素的識(shí)別要充分考慮“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)和“過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)”三種時(shí)態(tài)。環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)涉及的問(wèn)題包括：大氣排放、水體排放、噪音污染、廢棄物管理管控、放射性輻射、熱輻射、土地污染、植被和自然資源的破壞、原材料與能源的使用、對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)環(huán)境影響等問(wèn)題。6.4.1.6環(huán)境因素評(píng)價(jià)采取是非判斷的方法。6.4.1.7環(huán)境因素更新。為保持信息的持續(xù)有效性，每年定期對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)價(jià)。當(dāng)發(fā)生管理管控體系變化、環(huán)境變化、相關(guān)法律法規(guī)變化以及相關(guān)方的要求變化時(shí)，需及時(shí)更新環(huán)境因素。6.4.1.8環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的具體實(shí)施要求按《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》執(zhí)行。6.4.2法律法規(guī)和其他要求法律、法規(guī)及其他要求是哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)環(huán)境管理管控活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)遵守的基本原則和基本要求。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立和實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別和應(yīng)用程序》，用來(lái)確定行政管理管控與服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中適用的法律法規(guī)以及應(yīng)遵守的其它要求，建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素，以保證哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)對(duì)遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。6.4.2.1認(rèn)證辦負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。對(duì)識(shí)別的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總、登記，編制法律法規(guī)清單。6.4.2.2確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素，即確定法律法規(guī)和其他要求與開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)環(huán)境因素相關(guān)的具體條約條款。6.4.2.3法律法規(guī)和其他要求類(lèi)別包括：中國(guó)政府簽署的各種有關(guān)環(huán)境的國(guó)際公約國(guó)家頒布的有關(guān)環(huán)境的法律行政法規(guī)、法規(guī)性文件、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)黑龍江省、哈爾濱市相關(guān)法律？、法規(guī)及其他要求哈開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)環(huán)境管理管控的文件、要求6.4.2.4獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括：立法機(jī)關(guān)；政府機(jī)關(guān)；報(bào)刊/出版物；上級(jí)來(lái)文；咨詢公司；互聯(lián)網(wǎng)；公共圖書(shū)館等。6.4.2.5各部門(mén)應(yīng)針對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，制定或修訂相關(guān)管理管控文件，保證相關(guān)法律法規(guī)和其他要求得到貫徹和實(shí)施。6.4.3目標(biāo)、指標(biāo)和合適的方案制定環(huán)境管理管控的目標(biāo)、指標(biāo)和合適的方案，并通過(guò)達(dá)到一系列的量化要求和經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性要求予以實(shí)現(xiàn)。管委會(huì)針對(duì)內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立和保持環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法措施、職責(zé)和時(shí)間進(jìn)度要求，并形成文件。6.4.3.1認(rèn)證辦負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和合適的方案，并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和合適的方案組織實(shí)施。管理管控者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和合適的方案的審核，最高管理管控者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。6.4.3.2制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮：A．管委會(huì)的環(huán)境方針B．哈開(kāi)發(fā)區(qū)的重要環(huán)境因素C．法律法規(guī)與其他要求D．可行的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合適的方案E．財(cái)務(wù)能力及其運(yùn)行要求F．相關(guān)方的意見(jiàn)G．環(huán)境質(zhì)量參數(shù)H．市、區(qū)環(huán)保目標(biāo)責(zé)任任務(wù)和環(huán)境綜合整治考核指標(biāo)I．哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)對(duì)污染預(yù)防的承諾。6.4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)量化，并設(shè)定可客觀評(píng)估的測(cè)量參數(shù)。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)設(shè)定時(shí)限值。6.4.3.4管理管控合適的方案的制定認(rèn)證辦組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)分配的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)的環(huán)境管理管控合適的方案，環(huán)境管理管控合適的方案包括：實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的部門(mén)、職責(zé)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的技術(shù)措施和方法；工作時(shí)間表和資金預(yù)算。6.4.3.5管理管控合適的方案的實(shí)施各相關(guān)部門(mén)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案組織實(shí)施。應(yīng)配備足夠資源，以保證目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案的實(shí)現(xiàn)。認(rèn)證辦對(duì)管理管控合適的方案的實(shí)施進(jìn)度及有效性檢查。6.4.4實(shí)施與運(yùn)行哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立專(zhuān)門(mén)的工作部門(mén)，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施哈開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境管理管控體系的建立和維護(hù)。明確管委會(huì)各有關(guān)行政部門(mén)在體系中的職責(zé)，保證環(huán)境管理管控工作的開(kāi)展和落實(shí)。制定并實(shí)施《環(huán)境管理管控運(yùn)行控制程序》，確保管理管控體系在受控條件下有效運(yùn)行。6.4.4.1組織機(jī)構(gòu)哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立質(zhì)量、環(huán)境一體化組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系結(jié)構(gòu)圖），明確職責(zé)和權(quán)限。各部門(mén)崗位職責(zé)見(jiàn)《哈開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)（試行）》。各部門(mén)環(huán)境管理管控的基本職責(zé)為：⑴負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別⑵負(fù)責(zé)收集、獲取和識(shí)別本部門(mén)與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)⑶負(fù)責(zé)落實(shí)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定并實(shí)施與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境管理合適的方案⑷負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施本部門(mén)的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃⑸負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部及外部信息傳遞⑹負(fù)責(zé)制定與環(huán)境管理管控相關(guān)的程序和規(guī)程⑼負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理管控過(guò)程運(yùn)行控制情況，測(cè)量有關(guān)的環(huán)境績(jī)效參數(shù)⑽負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不符合采取糾正與預(yù)防措施⑾負(fù)責(zé)管理管控本部門(mén)有關(guān)環(huán)境控制的文件和記錄⑿協(xié)助內(nèi)審組開(kāi)展內(nèi)審工作6.4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)為增強(qiáng)管委會(huì)系統(tǒng)所有工作人員的環(huán)境意識(shí)，有效控制重要環(huán)境因素，需要對(duì)全體工作人員進(jìn)行不同層次、不同合適的內(nèi)容的培訓(xùn)，以滿足環(huán)境管理管控體系有效運(yùn)行的需要。開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)確定實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)所必需的知識(shí)和技能，并在人員選拔、招聘、培訓(xùn)、技能發(fā)展和繼續(xù)教育時(shí)予以考慮。開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立并保持《干部教育培訓(xùn)程序》，保證全體員工得到培訓(xùn)。實(shí)施要求按本手冊(cè)6.2.4條約條款規(guī)定。6.4.4.3信息交流哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立并保持《信息交流管理管控程序》，用于哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)內(nèi)部各部門(mén)間、與相關(guān)方之間的有關(guān)哈開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境因素和環(huán)境管理管控體系的信息交流，保證體系內(nèi)信息交流暢通，使哈開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境管理管控體系與國(guó)家、省、市環(huán)保部門(mén)重要環(huán)境因素管理管控要求相適應(yīng)。A、內(nèi)部信息的處理以會(huì)議、匯報(bào)、發(fā)文、通報(bào)、環(huán)境信息聯(lián)絡(luò)單等形式進(jìn)行受理和傳遞。最高管理管控者、環(huán)境管理管控者代表的指示由認(rèn)證辦書(shū)面通知各部門(mén)執(zhí)行。內(nèi)部信息來(lái)源包括:A、環(huán)境方針；B、法律的執(zhí)行情況；C、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及環(huán)境管理管控合適的方案的實(shí)施情況；D、監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果；E、內(nèi)審與外審結(jié)果；F、不符合與糾正結(jié)果；G、管理管控評(píng)審結(jié)果；H、體系運(yùn)行中的其他信息。B、外部信息處理與上級(jí)管理管控部門(mén)、環(huán)保部門(mén)、國(guó)內(nèi)外客戶、入?yún)^(qū)企業(yè)及相關(guān)方進(jìn)行外部信息溝通。各有關(guān)部門(mén)接收到外部信息后及時(shí)傳遞和處理，對(duì)于重要的外部環(huán)境信息應(yīng)及時(shí)向認(rèn)證辦匯報(bào)。辦公室、信息化辦公室等部門(mén)負(fù)責(zé)將開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)的重要環(huán)境因素的信息、環(huán)境管理管控體系及其運(yùn)行情況在對(duì)外文件、網(wǎng)站等相關(guān)媒體上對(duì)外發(fā)布。具體實(shí)施按《信息交流管理管控程序》執(zhí)行。6.4.4.4文件按本手冊(cè)4.2條約條款執(zhí)行。6.4.4.5文件控制具體實(shí)施按《文件控制程序》執(zhí)行。6.4.4.6運(yùn)行控制哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)根據(jù)哈開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并予以規(guī)定，確保環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。認(rèn)證辦組織相關(guān)部門(mén)確定運(yùn)行控制的管理管控對(duì)象、要求及方法，并明確控制的關(guān)鍵特性和參數(shù)。認(rèn)證辦組織有關(guān)人員策劃和編寫(xiě)運(yùn)行控制文件(程序、規(guī)程)和措施相關(guān)計(jì)劃（管理管控合適的方案），確保文件的規(guī)定符合相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其它要求，措施相關(guān)計(jì)劃（管理管控合適的方案）具有可操作性。各部門(mén)依據(jù)文件要求和措施相關(guān)計(jì)劃（管理管控合適的方案）具體組織實(shí)施。應(yīng)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響。由認(rèn)證辦負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)主管具體實(shí)施，對(duì)入?yún)^(qū)企業(yè)宣傳哈開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境方針、目標(biāo)，傳遞哈開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)環(huán)境改善的文件和要求，監(jiān)督入?yún)^(qū)企業(yè)遵守國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境保持與改善情況。6.4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理管控程序》，對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)確判斷和正確處理，以避免或減少可能伴隨的環(huán)境污染。⑴職責(zé)最高管理管控者是區(qū)域緊急狀態(tài)處理總指揮。認(rèn)證辦根據(jù)環(huán)境因素和環(huán)境影響，判斷可能發(fā)生的潛在事故和緊急情況。各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)針對(duì)業(yè)務(wù)歸口的活動(dòng)中可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，制定實(shí)施應(yīng)急合適的方案。管委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)緊急情況的處理，及管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所的應(yīng)急管理管控；各部門(mén)做好本部門(mén)緊急情況處理。⑵實(shí)施要求認(rèn)證辦根據(jù)環(huán)境因素及環(huán)境影響程序確定潛在事故和緊急情況，包括：火災(zāi)、爆炸、水體污染、工業(yè)區(qū)化學(xué)品泄露、周邊社區(qū)重大投訴等。安全委員會(huì)組織對(duì)潛在事故制定預(yù)防措施，各職責(zé)部門(mén)配備應(yīng)急物資；對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)教育及技能培訓(xùn)。各有關(guān)部門(mén)針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況，依據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》并結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況制定《演練合適的方案》并組織模擬演習(xí)。緊急情況發(fā)生時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照制定的應(yīng)急與響應(yīng)等要求，立即響應(yīng)，并及時(shí)進(jìn)行處理。應(yīng)定期評(píng)審《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，按《文件控制程序》有關(guān)要求對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》、《演練合適的方案》予以修訂。6.4.5檢查6.4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量管委會(huì)建立并保持《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，旨在對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果，對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和重要環(huán)境因素的控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境績(jī)效、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)管委會(huì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄。⑴職責(zé)認(rèn)證辦（建設(shè)局）負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控體系總體運(yùn)行情況的檢查，并向管理管控者代表匯報(bào)。認(rèn)證辦負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求遵守情況的檢查，并做好環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境管理管控體系運(yùn)行情況的監(jiān)控。各入?yún)^(qū)企業(yè)的歸口管理管控部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所轄企業(yè)遵守環(huán)境法律法規(guī)情況和環(huán)境管理管控的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。⑵實(shí)施要求A、依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求以及管委會(huì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)環(huán)境管理管控體系的運(yùn)行設(shè)置監(jiān)測(cè)參數(shù)，并對(duì)此進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量。B、根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)相關(guān)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次，對(duì)關(guān)鍵特性參數(shù)由認(rèn)證辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，不具備測(cè)試能力的相關(guān)項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的檢測(cè)部門(mén)實(shí)施定期檢測(cè)。C、各部門(mén)對(duì)相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理管控合適的方案的運(yùn)行情況實(shí)施監(jiān)控，包括對(duì)入?yún)^(qū)企業(yè)對(duì)環(huán)境的影響情況（如廢氣排放、污水排放、工業(yè)廢棄物處置、噪聲擾民）進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄。認(rèn)證辦負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估監(jiān)測(cè)結(jié)果，并報(bào)環(huán)境管理管控者代表。環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果納入管理管控評(píng)審。⑶認(rèn)證辦和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的維護(hù)和校準(zhǔn)。具體實(shí)施按本手冊(cè)7.6條約條款執(zhí)行。6.4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)管委會(huì)制定并實(shí)施《環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，定期開(kāi)展對(duì)遵守法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評(píng)價(jià)活動(dòng)，確認(rèn)遵章守法情況，找出問(wèn)題和不足，實(shí)施環(huán)境改善。⑴認(rèn)證辦負(fù)責(zé)組織對(duì)法律、法規(guī)和其它要求遵守情況定期分析評(píng)審；各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；入?yún)^(qū)企業(yè)的歸口管理管控部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入?yún)^(qū)企業(yè)遵守法律法規(guī)及其他要求情況進(jìn)行評(píng)價(jià)⑵對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)采取并實(shí)施糾正措施。6.4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建立并保持《不符合控制程序》、《糾正和預(yù)防措施程序》，對(duì)環(huán)境過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)糾正并采取糾正措施，防止不符合情況再次發(fā)生；對(duì)發(fā)現(xiàn)的潛在不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取預(yù)防措施，防止不符合情況的發(fā)生，持續(xù)有效地減少對(duì)環(huán)境的不良影響。對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)不達(dá)標(biāo)的入?yún)^(qū)企業(yè)，由歸口管理管控部門(mén)負(fù)責(zé)，對(duì)不達(dá)標(biāo)企業(yè)提出整改要求，并追蹤整改措施的實(shí)施及效果驗(yàn)證。具體實(shí)施要求按本手冊(cè)8.3條約條款和8.5條約條款執(zhí)行。6.4.5.4記錄控制按本手冊(cè)4.2.4條約條款實(shí)施。6.4.5.5內(nèi)部審核按本手冊(cè)8.2.2條約條款實(shí)施。6.4.5.6管理管控評(píng)審按本手冊(cè)5.6條約條款實(shí)施6.4.6相關(guān)文件《環(huán)境因素選擇和評(píng)價(jià)程序》《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別和應(yīng)用程序》《干部教育培訓(xùn)程序》《信息交流管理管控程序》《文件控制程序》《環(huán)境管理管控運(yùn)行控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》《環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核程序》《建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和“三同時(shí)”管理管控規(guī)程》《環(huán)境教育管理管控規(guī)程》《排污申報(bào)登記管理管控規(guī)程》《環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)程》

7.0服務(wù)實(shí)現(xiàn)7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1目的管委會(huì)編制并實(shí)施《經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃管理管控程序》、《招商引資程序》、《相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》和《對(duì)入?yún)^(qū)企業(yè)運(yùn)行服務(wù)程序》，對(duì)特定行政管理管控與服務(wù)、相關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)進(jìn)行策劃，以確保服務(wù)實(shí)現(xiàn)并滿足規(guī)定要求。7.1.2范圍適用于管委會(huì)對(duì)與特定行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量策劃過(guò)程的控制及相應(yīng)的質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。7.1.3職責(zé)7.1.3.1管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)行政管理管控與服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的審批；7.1.3.2管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)重大行政管理管控與服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的組織工作；7.1.3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)涉及本部門(mén)的行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的策劃；負(fù)責(zé)參加涉及多個(gè)部門(mén)的行政管理管控與服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃工作。7.1.4工作程序7.1.4.1針對(duì)具體行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目由各部門(mén)組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，質(zhì)量策劃與質(zhì)量體系的要求相一致，以便滿足質(zhì)量要求。7.1.4.2在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)確定以下幾方面的合適的內(nèi)容：7.1.4.2.1管委會(huì)各部門(mén)在行政管理管控與服務(wù)過(guò)程中及時(shí)了解顧客需求；7.1.4.2.2管委會(huì)通過(guò)統(tǒng)一規(guī)劃，提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；7.1.4.2.3各相關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客需求制定投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施合適的方案。7.1.4.3所策劃的合適的方案由管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工批準(zhǔn)下發(fā)；辦公室或相應(yīng)部門(mén)組織實(shí)施；7.1.4.4投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施效果檢查與改進(jìn)工作按照《工作質(zhì)量檢查監(jiān)督規(guī)程》等文件執(zhí)行。7.1.5相關(guān)文件《經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃管理管控程序》《招商引資程序》《相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》《對(duì)入?yún)^(qū)企業(yè)運(yùn)行服務(wù)程序》《投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目策劃管理管控規(guī)程》

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1目的管委會(huì)編制并實(shí)施《招商引資管理管控程序》、《招商引資接待工作規(guī)程》、《企業(yè)（相關(guān)項(xiàng)目）入?yún)^(qū)審批規(guī)程》、《內(nèi)資公司經(jīng)營(yíng)資格審批規(guī)程》、《外商投資企業(yè)入?yún)^(qū)審批規(guī)程》、《外商投資企業(yè)入?yún)^(qū)審批規(guī)程》、《高新技術(shù)企業(yè)（相關(guān)項(xiàng)目）認(rèn)定規(guī)程》、《企業(yè)求助工作規(guī)程》、《企業(yè)人員出國(guó)初審工作規(guī)程》、《企業(yè)勞動(dòng)人事工資管理管控規(guī)程》、《企業(yè)引進(jìn)外地人才辦理落戶規(guī)程》、《外商投資企業(yè)財(cái)政登記及年檢管理管控規(guī)程》、《服務(wù)對(duì)象滿意調(diào)查及服務(wù)對(duì)象滿意度分析規(guī)程》、《企業(yè)投訴管理管控規(guī)程》等一組文件，確保顧客（入?yún)^(qū)企業(yè)、投資商、業(yè)務(wù)洽談方）和法律法規(guī)的要求得到充分理解和確定，通過(guò)評(píng)審開(kāi)發(fā)區(qū)滿足顧客和法律法規(guī)的要求的能力，與顧客建立業(yè)務(wù)關(guān)系，并保持有效溝通，以確保管委會(huì)有能力滿足顧客的要求，爭(zhēng)取顧客滿意。7.2.2范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)行政管理管控與服務(wù)要求的評(píng)審及與顧客的溝通。7.2.3職責(zé)7.2.3.1投資服務(wù)大廳各窗口相應(yīng)負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼等審批（核準(zhǔn)）；7.2.3.2招商部門(mén)負(fù)責(zé)外商投資相關(guān)項(xiàng)目評(píng)審結(jié)論的審批；7.2.3.3投資服務(wù)中心負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、非高新技術(shù)企業(yè)入?yún)^(qū)初審；7.2.3.4企業(yè)服務(wù)局負(fù)責(zé)集中區(qū)企業(yè)需政府審核的有關(guān)企業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作；7.2.3.5管委會(huì)各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)參與相關(guān)項(xiàng)目評(píng)審。7.2.4工作程序7.2.4.1企業(yè)入?yún)^(qū)過(guò)程7.2.4.1.1企業(yè)入?yún)^(qū)過(guò)程中顧客需求的識(shí)別招商局、經(jīng)濟(jì)合作局、對(duì)俄合作局為主、管委會(huì)（黨工委）其它部門(mén)為輔組織獲取相關(guān)項(xiàng)目信息，招商局、經(jīng)濟(jì)合作局、對(duì)俄合作局判斷符合管委會(huì)進(jìn)區(qū)相關(guān)項(xiàng)目要求后，通知企業(yè)準(zhǔn)備入?yún)^(qū)申請(qǐng)材料。7.2.4.1.2投資服務(wù)中心有關(guān)窗口對(duì)相關(guān)項(xiàng)目情況審核認(rèn)定，以決定是否同意相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)。評(píng)審合適的內(nèi)容包括：（1）企業(yè)的每一項(xiàng)工作申請(qǐng)；（2）法律、法規(guī)要求。7.2.4.1.3相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)后，相關(guān)項(xiàng)目評(píng)審由招商局、經(jīng)濟(jì)合作局、對(duì)俄合作局組織相關(guān)部門(mén)以跟蹤服務(wù)形式進(jìn)行,及時(shí)與入?yún)^(qū)企業(yè)溝通聯(lián)系，確保入?yún)^(qū)企業(yè)的要求得到滿足。管委會(huì)各相關(guān)部門(mén)明確企業(yè)入?yún)^(qū)過(guò)程中所需的各項(xiàng)審批及企業(yè)所要求的行政管理管控與服務(wù)，以相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定為依據(jù)進(jìn)行審批、管理管控和服務(wù)，確保滿足法律、法規(guī)要求和企業(yè)的合理要求。7.2.4.2在區(qū)內(nèi)企業(yè)及相關(guān)各方提出行政過(guò)程服務(wù)要求時(shí)，管委會(huì)相關(guān)部門(mén)在判斷該要求合理的情況下，為其提供及時(shí)周到的行政管理管控與服務(wù)。7.2.4.4顧客溝通和顧客報(bào)怨的處理7.2.4.4.1管委會(huì)編制并實(shí)施《信息溝通管理管控程序》、《政策與法律咨詢管理管控規(guī)程》、《服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查及服務(wù)對(duì)象滿意度分析規(guī)程》、《信訪管理管控規(guī)程》及其它相關(guān)程序文件、規(guī)程，通過(guò)建立企業(yè)求助熱線等形式與入?yún)^(qū)企業(yè)及相關(guān)各方進(jìn)行溝通和交流。管委會(huì)各部門(mén)（有關(guān)單位）按照各自職責(zé)負(fù)責(zé)與相關(guān)顧客的溝通，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)顧客投訴和報(bào)怨的處理，并向管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)通報(bào)顧客信息。溝通的渠道包括：電話、信函、走訪、接待及網(wǎng)絡(luò)信息處理等。7.2.4.4.2由招商局、經(jīng)濟(jì)合作局、對(duì)俄合作局、投資服務(wù)中心負(fù)責(zé)企業(yè)入?yún)^(qū)過(guò)程中的工作聯(lián)系。7.2.4.5管委會(huì)有關(guān)部門(mén)通過(guò)服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，考評(píng)與顧客溝通工作開(kāi)展情況。7.2.4.6與顧客有關(guān)過(guò)程所形成的記錄按本手冊(cè)4.2.4條約條款執(zhí)行。7.2.5相關(guān)文件《招商引資管理管控程序》《信息交流管理管控程序》《高新技術(shù)企業(yè)（相關(guān)項(xiàng)目）認(rèn)定規(guī)程》《建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)規(guī)程》《服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查及服務(wù)對(duì)象滿意度分析規(guī)程》《信訪管理管控規(guī)程》《政策與法律咨詢管理管控規(guī)程》《招商引資接待工作規(guī)程企業(yè)（相關(guān)項(xiàng)目）入?yún)^(qū)審批規(guī)程》《內(nèi)資公司經(jīng)營(yíng)資格審批規(guī)程》《外商投資企業(yè)入?yún)^(qū)審批規(guī)程》《高新技術(shù)企業(yè)（相關(guān)項(xiàng)目）認(rèn)定規(guī)程》《企業(yè)求助工作規(guī)程》《外商投資企業(yè)財(cái)政登記及年檢管理管控規(guī)程》

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1目的管委會(huì)編制并實(shí)施《投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目策劃管理管控程序》，對(duì)新的投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的策劃過(guò)程進(jìn)行控制，確保行政管理管控與服務(wù)能夠滿足顧客的要求和國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。7.3.2范圍適用于對(duì)新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的策劃過(guò)程的控制。7.3.3職責(zé)7.3.3.1管委會(huì)主任負(fù)責(zé)新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的決策及所需資源的配備；7.3.3.2管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的部門(mén)負(fù)責(zé)組織涉及多個(gè)部門(mén)的新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和策劃工作；7.3.3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)涉及本部門(mén)的新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和策劃工作；參與涉及多個(gè)部門(mén)的新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和策劃工作。7.3.4工作程序7.3.4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.4.1.1根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)研結(jié)果和/或顧客要求，由管委會(huì)分管主任決定新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和策劃工作。7.3.4.1.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段可分為：（1）入?yún)^(qū)企業(yè)及其它相關(guān)方的要求確定階段；（2）合適的方案編制、職責(zé)分配和任務(wù)確定階段；（3）具體服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目過(guò)程活動(dòng)編制階段；（4）合適的方案和過(guò)程活動(dòng)審核、驗(yàn)證和確認(rèn)階段；（5）服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目定型，轉(zhuǎn)入正常實(shí)施階段。7.3.4.1.3由各部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)指定的責(zé)任部門(mén)擬定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和策劃相關(guān)計(jì)劃，確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的職責(zé)分工、時(shí)間安排及組織接口等項(xiàng)合適的內(nèi)容，報(bào)分管主任或本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。其合適的內(nèi)容包括：（1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作合適的內(nèi)容；（2）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；（3）資源配置要求：如人員、信息、設(shè)備、資金保證及其它相關(guān)合適的內(nèi)容。7.3.4.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸入7.3.4.2.1業(yè)務(wù)歸口部門(mén)提供投資商、入?yún)^(qū)企業(yè)及相關(guān)方對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)行政管理管控與服務(wù)的要求。7.3.4.2.2各部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)指定的責(zé)任部門(mén)識(shí)別國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)強(qiáng)制性法律、法規(guī)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；以前類(lèi)似服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的適用信息等。7.3.4.2.3管委會(huì)規(guī)定的要求。7.3.4.2.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸入一般要形成文字材料，如《相關(guān)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》。在開(kāi)始新相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)之前，管委會(huì)分管主任或部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以判斷設(shè)計(jì)輸入是否完整、充分與適宜，設(shè)計(jì)輸入與要求之間是否存在矛盾和不一致。保存設(shè)計(jì)輸入評(píng)審所形成的記錄。7.3.4.3設(shè)計(jì)輸出各部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)指定的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)新相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，并形成設(shè)計(jì)輸出文件，如《相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施合適的方案》及相關(guān)項(xiàng)目展開(kāi)活動(dòng)的工作規(guī)程等。管委會(huì)分管主任或各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。7.3.4.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)7.3.4.4.1設(shè)計(jì)評(píng)審根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相關(guān)計(jì)劃的安排，由管委會(huì)分管主任或各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員，需要時(shí)請(qǐng)入?yún)^(qū)企業(yè)、國(guó)內(nèi)外有關(guān)的管理管控專(zhuān)家等相關(guān)方參加，對(duì)新的行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目是否具備滿足要求的能力進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審可包括設(shè)計(jì)輸入和輸出的評(píng)審、合適的方案設(shè)計(jì)、相關(guān)項(xiàng)目完成后的評(píng)審等。評(píng)審記錄必須包括肯定性結(jié)論和否定性意見(jiàn)，以及任何必要改進(jìn)措施；參加評(píng)審人員要在評(píng)審記錄上簽字；評(píng)審記錄在各責(zé)任部門(mén)保存。7.3.4.4.2設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，由各責(zé)任部門(mén)組織對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足輸入的要求以合適的方案審核的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。對(duì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證中出現(xiàn)的問(wèn)題，由編制人員對(duì)合適的方案進(jìn)行修改。保留合適的方案審核記錄。7.3.4.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)依據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排（7.3.1）組織實(shí)施新的行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的運(yùn)行，最終對(duì)新的行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目能否滿足預(yù)期的使用要求進(jìn)行確認(rèn)，主要確認(rèn)方式為相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)提出新相關(guān)項(xiàng)目確認(rèn)報(bào)告，由管委會(huì)分管主任審批簽字。保存設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。7.3.4.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改因法律、法規(guī)變化及其它原因造成原有的行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目不能適應(yīng)當(dāng)前實(shí)際情況，均會(huì)導(dǎo)致行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的更改。對(duì)行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目流程及方法上的任何更改都要慎重。進(jìn)行更改時(shí)，要考慮是否影響其它相關(guān)服務(wù)。設(shè)計(jì)更改應(yīng)由管委會(huì)分管主任審控和批準(zhǔn)，確認(rèn)更改是否有效。如果更改較大，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并報(bào)分管主任批準(zhǔn)后方可更改。設(shè)計(jì)更改應(yīng)考慮：（1）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改后的行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目是否滿足法律、法規(guī)要求和企業(yè)及其它相關(guān)各方要求；（2）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改后的行政管理管控與服務(wù)是否適應(yīng)已經(jīng)變化了的需求。保留更改記錄。7.3.4.8新的行政管理管控與服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)過(guò)程在通常情況下，就是本手冊(cè)7.1節(jié)所描述的行政管理管控服務(wù)過(guò)程的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與策劃過(guò)程。兩者合二為一，同步進(jìn)行。7.3.5相關(guān)文件《投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目策劃管理管控規(guī)程》《招商引資相關(guān)項(xiàng)目策劃規(guī)程》

7.4采購(gòu)7.4.1目的為確保所采購(gòu)物資及服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使管委會(huì)的日常行政管理管控與服務(wù)工作滿足顧客要求，管委會(huì)編制并實(shí)施《政府采購(gòu)管理管控規(guī)程》、《供方選擇評(píng)價(jià)控制規(guī)程》、《機(jī)關(guān)物資采購(gòu)與管理管控規(guī)程》，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)定，對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程實(shí)行控制，確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。7.4.2范圍適用于管委會(huì)對(duì)提供物資和服務(wù)的供方的選擇和評(píng)定及采購(gòu)過(guò)程的控制。7.4.3職責(zé)7.4.3.1財(cái)政局負(fù)責(zé)管委會(huì)物資采購(gòu)及供方評(píng)定的管理管控；7.4.3.2機(jī)關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的管理管控；7.4.3.3信息化辦公室（信息中心）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和管理管控；7.4.3.4其它相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)所采購(gòu)的物資和服務(wù)的供方評(píng)價(jià)過(guò)程、采購(gòu)及質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程的控制。7.4.4工作程序7.4.4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇對(duì)為管委會(huì)提供服務(wù)及物資的供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，確保供方具備滿足管委會(huì)要求的質(zhì)量保證能力，最終確保行政管理管控與理服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。7.4.4.1.1對(duì)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查的合適的內(nèi)容：（1）供方的法人資格或其它經(jīng)過(guò)鑒定的資格證明；（2）供方的法定經(jīng)營(yíng)范圍和標(biāo)的合理性；（3）供方質(zhì)量保證能力（質(zhì)量體系及資金、設(shè)備、技術(shù)力量、服務(wù)等）；（4）供方的業(yè)績(jī)記錄；（5）供方的樣品檢測(cè)或抽樣結(jié)果；（6）其他需要的證據(jù)和證明資料。7.4.4.1.2對(duì)物資和服務(wù)供方進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)供方的供貨能力、以往業(yè)績(jī)或質(zhì)量記錄選擇合適的供方，同時(shí)積累以下資料：（1）對(duì)供方組織進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定合格供方名錄；（2）保存合格供方的質(zhì)量記錄。7.4.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)前，管委會(huì)相關(guān)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)確定采購(gòu)所需要的信息。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品、物資及服務(wù)的相關(guān)要求，適當(dāng)時(shí)包括：（1）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；（2）人員資格的要求；（3）質(zhì)量管理管控體系的要求。在與供方溝通前，管委會(huì)應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.4.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證為確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求，確保為顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，針對(duì)不同類(lèi)別的采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)將采取不同的驗(yàn)證或檢驗(yàn)方式。具體按《政府采購(gòu)管理管控規(guī)程》、《供方選擇評(píng)價(jià)控制規(guī)程》、《機(jī)關(guān)物資采購(gòu)與管理管控規(guī)程》等程序文件的規(guī)定執(zhí)行。7.4.5相關(guān)文件《政府采購(gòu)管理管控規(guī)程》《供方選擇評(píng)價(jià)控制規(guī)程》《機(jī)關(guān)物資采購(gòu)與管理管控規(guī)程》

7.5服務(wù)的提供7.5.1服務(wù)提供的控制管委會(huì)編制和實(shí)施一組程序文件如《發(fā)展規(guī)劃程序》、《招商引資程序》、相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》、《對(duì)入?yún)^(qū)企業(yè)運(yùn)行服務(wù)程序》、《內(nèi)部管理管控程序》等（詳見(jiàn)程序文件清單），規(guī)定開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)行政管理管控和服務(wù)提供過(guò)程的職責(zé)、工作路徑和管理管控要求。發(fā)布并實(shí)施一組作業(yè)文件如《建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目編制規(guī)程》、《投資環(huán)境改善服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目策劃管理管控規(guī)程》、《招商引資相關(guān)項(xiàng)目策劃規(guī)程》、《高新技術(shù)企業(yè)（相關(guān)項(xiàng)目）認(rèn)定規(guī)程》、《建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)規(guī)程》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)及文明施工監(jiān)察審批規(guī)程》、《行政執(zhí)法檢查規(guī)程》、《企業(yè)求助工作規(guī)程》、《企業(yè)引進(jìn)外地人才辦理落戶規(guī)程》、《資產(chǎn)評(píng)估管理管控規(guī)程》、《網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護(hù)規(guī)程》、《工作質(zhì)量檢查監(jiān)督規(guī)程》等（詳見(jiàn)工作規(guī)程匯編），規(guī)范服務(wù)提供具體要求和工作流程。通過(guò)以上文件的施行，對(duì)招商引資過(guò)程、相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)建設(shè)過(guò)程、對(duì)入?yún)^(qū)企業(yè)及其它相關(guān)方行政管理管控與服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足上級(jí)政府、入?yún)^(qū)企業(yè)及其它相關(guān)方的需求和期望。7.5.1.1工作流程管委會(huì)的行政管理管控與服務(wù)過(guò)程可劃分“招商引資過(guò)程”、“相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)建設(shè)過(guò)程”及“為入?yún)^(qū)企業(yè)服務(wù)”三大過(guò)程。A、招商引資過(guò)程：招商引資相關(guān)項(xiàng)目策劃接待和洽談相關(guān)項(xiàng)目選址辦理土地供應(yīng)手續(xù)簽約受理入?yún)^(qū)申請(qǐng)資格審查及入?yún)^(qū)注冊(cè)審批辦理建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)工手續(xù)B、相關(guān)項(xiàng)目入?yún)^(qū)建設(shè)過(guò)程：建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃審批建設(shè)用地審批工程招投標(biāo)建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目環(huán)境管理管控工程勘察設(shè)計(jì)工程施工審批工程竣工驗(yàn)收C、為入?yún)^(qū)企業(yè)服務(wù)過(guò)程：執(zhí)法檢查環(huán)境管理管控生產(chǎn)安全管理管控企業(yè)黨團(tuán)工會(huì)組織建設(shè)管理管控企業(yè)文明創(chuàng)建其他專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)提供（其他專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)提供包括：報(bào)關(guān)檢疫企業(yè)求助信訪人員出國(guó)誠(chéng)信企業(yè)評(píng)價(jià)改善環(huán)境政策法律咨詢高新技術(shù)相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)、年檢科技園考核科技企業(yè)孵化器管理管控財(cái)務(wù)管理管控勞資管理管控契稅征收產(chǎn)權(quán)管理管控等）7.5.1.2各業(yè)務(wù)部門(mén)按程序文件和相關(guān)作業(yè)文件規(guī)定的要求具體實(shí)施行政管理管控和為客戶提供服務(wù)。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)為各業(yè)務(wù)部門(mén)配備充足的資源，包括適宜的辦公設(shè)施。通過(guò)兩級(jí)（哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、各業(yè)務(wù)部門(mén)）監(jiān)控，對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)及工作人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和考評(píng)。A、文件管理管控部門(mén)按文件發(fā)放范圍將相關(guān)文件發(fā)至各業(yè)務(wù)部門(mén)，收回失效的文件，確保工作現(xiàn)場(chǎng)均持有現(xiàn)行有效的工作文件。B、財(cái)政局、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、信息化辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)置辦公設(shè)備并組織設(shè)備進(jìn)入管理管控大廈。C、按控制要求配置和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，包括保安閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)等，并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。7.5.1.3機(jī)關(guān)服務(wù)中心對(duì)進(jìn)入管理管控大廈的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)，需要時(shí)請(qǐng)有資質(zhì)的隊(duì)伍進(jìn)行設(shè)備的安裝和調(diào)試，并請(qǐng)國(guó)家相關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。各使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)的管理管控。7.5.2服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.2.1由于服務(wù)工作的特殊性，多數(shù)過(guò)程是在與顧客接觸當(dāng)中即已經(jīng)完成。為確保服務(wù)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，主要須完善工作程序、規(guī)范和服務(wù)設(shè)施并適時(shí)評(píng)審,同時(shí)通過(guò)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和工作質(zhì)量檢查，努力改進(jìn)和提高行政管理管控與服務(wù)水平，增強(qiáng)顧客滿意。7.5.2.2國(guó)家和行業(yè)要求相關(guān)人員具備相應(yīng)資格并持證上崗的，如：財(cái)會(huì)人員、電工、司機(jī)等，管委會(huì)確保其具備相應(yīng)的資格要求并持證上崗。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1行政管理管控與服務(wù)的結(jié)果通常以文件形式表現(xiàn)。因此，對(duì)所產(chǎn)生的文件和記錄采取文件標(biāo)題、文號(hào)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.2行政執(zhí)法人員以統(tǒng)一著裝、佩帶標(biāo)志、編號(hào)等方式表明身份；7.5.3.3辦公場(chǎng)所采用指示性標(biāo)牌、警告性標(biāo)牌如防火緊急出口等形式進(jìn)行服務(wù)標(biāo)識(shí)；指示性標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)辦公地點(diǎn)的分布、變化及時(shí)調(diào)整，以確保其準(zhǔn)確性。7.5.3.4行政管理管控與服務(wù)的檢驗(yàn)（工作質(zhì)量、服務(wù)結(jié)果的符合性）狀態(tài)標(biāo)識(shí)主要以責(zé)任人工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視記錄、服務(wù)結(jié)果的檢查記錄形式體現(xiàn)。7.5.3.5當(dāng)法律、法規(guī)和管委會(huì)自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，管委會(huì)通過(guò)文件明示，通過(guò)查驗(yàn)工作記錄、監(jiān)視記錄、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式，對(duì)行政管理管控與服務(wù)過(guò)程進(jìn)行追溯，以查明產(chǎn)生問(wèn)題的原因，分清責(zé)任，采取糾正措施。7.5.4.顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4..1管委會(huì)在行政管理管控與服務(wù)過(guò)程中，對(duì)所接收的行政管理管控與服務(wù)對(duì)象（主要為入?yún)^(qū)企業(yè)）所提交的各種申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)資料，應(yīng)予以妥善保管。交接過(guò)程中應(yīng)辦理相關(guān)的交接手續(xù)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證并妥善保管