神華包頭煤制烯烴項目設(shè)備監(jiān)檢策劃方案樣本

神華包頭煤制烯烴項目設(shè)備監(jiān)檢策劃案神華包頭煤制烯烴項目采用各種管理模式，涉及EPC模式、E+P+C模式等。其設(shè)備、材料采購也采用各種方式：⑴由業(yè)主方采購和管理；⑵由業(yè)主方委托EPC實行采購（即EPC管理）；⑶由EPC方負責采購和管理。鑒于當前設(shè)備、材料制造質(zhì)量普遍不穩(wěn)定，設(shè)備、材料到場后存在質(zhì)量問題比較多等客觀事實，并且煤制烯烴項目設(shè)備數(shù)量多、規(guī)格大、材料規(guī)定復(fù)雜、制造技術(shù)規(guī)定高，為了保證項目中所使用設(shè)備、材料符合壽命期質(zhì)量規(guī)定，業(yè)主方除了采用對重要設(shè)備實行第三方制造監(jiān)理外，同步加大對所有設(shè)備、材料質(zhì)量監(jiān)檢力度，最大限度地控制設(shè)備、材料質(zhì)量達到合格。設(shè)備、材料監(jiān)檢組織機構(gòu)⒈總體組織機構(gòu)神華包頭煤化工有限責任公司設(shè)備監(jiān)檢主管神華包頭煤化工有限責任公司設(shè)備監(jiān)檢主管EPC承包商第三方設(shè)備監(jiān)檢單位EPC/設(shè)備監(jiān)檢單位制造廠制造廠工程監(jiān)理單位工程質(zhì)量監(jiān)督單位到場設(shè)備、材料質(zhì)量檢查設(shè)備品質(zhì)檢查合同合同合同商務(wù)部經(jīng)理⒉業(yè)主方自行采購設(shè)備質(zhì)量管理組織構(gòu)造業(yè)主方業(yè)主方設(shè)備監(jiān)檢主管設(shè)備采購合同/技術(shù)合同制造廠/加工制造活動第三方設(shè)備監(jiān)檢單位工程監(jiān)理單位工程質(zhì)量監(jiān)督單位到場設(shè)備現(xiàn)場檢查品質(zhì)檢查監(jiān)理報告指令⒊對EPC/監(jiān)理單位設(shè)備質(zhì)量活動管理組織業(yè)主方業(yè)主方設(shè)備監(jiān)檢主管EPC合同EPC采購第三方設(shè)備監(jiān)檢單位EPC/監(jiān)理制造廠工程監(jiān)理單位工程質(zhì)量監(jiān)督單位到場設(shè)備、材料現(xiàn)場檢查設(shè)備品質(zhì)檢查⒋設(shè)備、材料質(zhì)量管理工作程序業(yè)主方設(shè)備采購合同/質(zhì)量規(guī)定制造監(jiān)理制造廠制造活動設(shè)計文獻、工藝文獻、原材料、制造工藝、制造過程檢查和實驗，出廠檢查和實驗、質(zhì)量證明文獻等業(yè)主方設(shè)備采購合同/質(zhì)量規(guī)定制造監(jiān)理制造廠制造活動設(shè)計文獻、工藝文獻、原材料、制造工藝、制造過程檢查和實驗，出廠檢查和實驗、質(zhì)量證明文獻等對分供方限制檢查監(jiān)理工程監(jiān)理質(zhì)量監(jiān)督設(shè)備、材料現(xiàn)場檢查EPC/施工承包商單機實驗、負荷試車聯(lián)動試車、系統(tǒng)打壓等對設(shè)備、材料性能檢查（開車）性能考核生產(chǎn)單位/業(yè)主業(yè)主方業(yè)主方項目總監(jiān)、副總監(jiān)設(shè)備監(jiān)造師裝置（專業(yè)設(shè)備）組長設(shè)備監(jiān)造師裝置（專業(yè)設(shè)備）組長監(jiān)造工程師制造廠監(jiān)造工程師制造廠區(qū)域設(shè)備監(jiān)檢師⒍設(shè)備監(jiān)造、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督單位之間構(gòu)造關(guān)系業(yè)主業(yè)主采購合同履行制造廠制造出廠共檢/放行單運送現(xiàn)場檢查不合格解決安裝/調(diào)試品質(zhì)檢查試車考核工程質(zhì)保期保修工程驗收設(shè)備監(jiān)造單位工程監(jiān)理工程質(zhì)量監(jiān)督單位闡明：⒈設(shè)備監(jiān)造單位重要作用、職責、關(guān)系設(shè)備監(jiān)造單位支持業(yè)主采購部門有關(guān)設(shè)備駐廠監(jiān)造、催交等工作，解決制造過程中不合格品，并向業(yè)主報告。對到場設(shè)備/材料配合工程監(jiān)理單位進行驗收，對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)不合格和質(zhì)量缺陷，組織制造廠進行解決和復(fù)驗。⒉工程監(jiān)理單位重要作用、職責、關(guān)系工程監(jiān)理單位支持業(yè)主項目部有關(guān)設(shè)備工程安裝、調(diào)試和驗收工作，解決安裝調(diào)試等過程不合格工程，并向業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督單位報告。對到場設(shè)備/材料組織EPC承包商進行驗收，對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題向業(yè)主報告，由業(yè)主告知設(shè)備監(jiān)造和制造廠進行解決。工程監(jiān)理單位對工程交工驗收、質(zhì)量保證期工程缺陷解決等為業(yè)主提供服務(wù)。⒊工程質(zhì)量監(jiān)督單位重要作用、職責、關(guān)系工程質(zhì)量監(jiān)督單位支持業(yè)主方工程總體質(zhì)量管理有關(guān)工作，對工程設(shè)計、設(shè)備、材料、施工/安裝等質(zhì)量實行監(jiān)督，對EPC承包商質(zhì)量活動、監(jiān)理單位質(zhì)量控制行為進行檢查和評價，組織工程質(zhì)量檢查，對重大質(zhì)量問題解決進行跟蹤，參加工程驗收，對工程質(zhì)量進行級別評估，簽發(fā)工程質(zhì)量監(jiān)督/合格證書。支持業(yè)主方工程質(zhì)量評優(yōu)活動。質(zhì)量職責及重要工作⒈業(yè)主方重要質(zhì)量職責⑴按設(shè)計規(guī)定組織采購，并在合同中明確其質(zhì)量規(guī)定，簽定技術(shù)合同；⑵建立和完善設(shè)備、材料質(zhì)量管理組織體系和質(zhì)量工作規(guī)定；⑶組織第三方設(shè)備監(jiān)造單位對自行采購重要設(shè)備實行駐廠監(jiān)造，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位和制造廠工作關(guān)系；審批監(jiān)理規(guī)劃等文獻；⑷組織第三方設(shè)備監(jiān)造單位對EPC/監(jiān)理單位監(jiān)理活動實行監(jiān)檢，組織對重要設(shè)備核心質(zhì)量點實行現(xiàn)場見證；⑸組織和確認重大設(shè)備質(zhì)量事故解決；⑹對設(shè)備監(jiān)造單位提出關(guān)于建議、問題進行決策；⑺對設(shè)備監(jiān)造單位監(jiān)理活動實行管理和評價；⑻組織和協(xié)調(diào)設(shè)備、材料到場后檢查實驗，依照需要組織到場設(shè)備、材料現(xiàn)場檢查監(jiān)理活動；⑼審查設(shè)備監(jiān)造單位提報關(guān)于質(zhì)量信息，發(fā)布設(shè)備、材料質(zhì)量動態(tài)信息；⑽建立重要設(shè)備質(zhì)量檔案。⒉第三方設(shè)備監(jiān)檢單位重要質(zhì)量職責⑴依照業(yè)主委托，實行設(shè)備監(jiān)理活動，對制造活動進行有效管理和監(jiān)督；⑵負責對制造廠設(shè)計文獻、工藝文獻、檢查和實驗籌劃審查，提出審查意見；⑶負責原材料質(zhì)量見證工作，防止不合格材料錯誤使用；⑷負責對制造廠外協(xié)、外供件質(zhì)量檢查，控制其分供方范疇；⑸對制造廠制造、加工活動進行全程監(jiān)控，對使用工藝技術(shù)、加工辦法進行評價；⑹對設(shè)備（涉及另、部件等）質(zhì)量檢查和見證，防止不合格轉(zhuǎn)序；⑺對設(shè)備過程檢查、實驗及最后檢查、實驗進行見證和合格評價；⑻控制和跟蹤不合格品解決；⑼接受業(yè)主指令，按業(yè)重規(guī)定報告相應(yīng)信息；⑽向業(yè)主提交設(shè)備監(jiān)造總結(jié)報告。⒊EPC承包商/監(jiān)檢單位重要質(zhì)量職責⑴按業(yè)主方批準設(shè)計文獻組織采購，所采購設(shè)備、材料必要滿足安全使用規(guī)定；⑵按業(yè)主方規(guī)定，擬定設(shè)備監(jiān)造、檢查籌劃，并對設(shè)備/材料實行監(jiān)造、檢查活動；⑶按業(yè)主方統(tǒng)一規(guī)定，向業(yè)主方報送重要設(shè)備監(jiān)檢規(guī)劃等文獻；⑷按照設(shè)備、材料監(jiān)檢規(guī)定，組織監(jiān)檢人員進行監(jiān)檢活動，對設(shè)備、材料制造、加工過程監(jiān)檢實行管理；⑸組織和確認設(shè)備、材料實驗成果和合格評價；⑹按業(yè)重規(guī)定，向業(yè)主提報設(shè)備、材料質(zhì)量信息和質(zhì)量報告；⑺配合并支持業(yè)主方對其有關(guān)質(zhì)量檢查、監(jiān)檢等活動；⑻接受業(yè)主方關(guān)于設(shè)備、材料等方面質(zhì)量指令、規(guī)定并貫徹實行；⑼組織到場設(shè)備、材料現(xiàn)場檢查，對存在質(zhì)量問題組織解決；⑽本著“誰采購、誰負責”原則，保證設(shè)備、材料質(zhì)量達到合格原則。對業(yè)主方自購設(shè)備監(jiān)檢程序和規(guī)定⒈設(shè)備監(jiān)造基本程序業(yè)主方設(shè)備清單及監(jiān)理籌劃業(yè)主方設(shè)備清單及監(jiān)理籌劃設(shè)備監(jiān)造委托合同設(shè)備監(jiān)造委托單（單批、臺）向業(yè)主方報送監(jiān)理人員名單、簡歷采購合同/技術(shù)附件編制設(shè)備監(jiān)造籌劃質(zhì)量控制辦法質(zhì)量控制點籌劃質(zhì)量原則及規(guī)范檢查和實驗規(guī)定業(yè)主方審批實行駐廠監(jiān)理工藝文獻、圖紙審查原材料見證過程檢查及見證最后檢查及實驗質(zhì)量證明文獻放行單出廠檢查及實驗監(jiān)理周報質(zhì)量專項報告設(shè)備監(jiān)造總結(jié)報告工地檢查及實驗安裝⒉設(shè)備監(jiān)造委托控制2.1業(yè)主方監(jiān)檢人員依照設(shè)備采購狀況及制造廠備料進展狀況向設(shè)備監(jiān)造單位辦理監(jiān)檢委托單，表白設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、制造廠等基本信息。2.2設(shè)備監(jiān)造委托單辦理時間應(yīng)控制在設(shè)備制造廠首批原材料進廠前30天左右，以便于設(shè)備監(jiān)造單位相應(yīng)準備工作。2.3業(yè)主方在辦理設(shè)備監(jiān)造委托時，應(yīng)向設(shè)備制造商發(fā)出“設(shè)備監(jiān)造委托告知書”，該告知書復(fù)印件應(yīng)傳真給監(jiān)理單位，監(jiān)理人員持該告知書與制造廠進行接洽。2.4當需要對設(shè)備分包商制造過程實行監(jiān)理時，其監(jiān)理委托單上應(yīng)一并注明。⒊監(jiān)理人員及監(jiān)理籌劃控制3.1監(jiān)理人員在接到業(yè)主方監(jiān)理委托單后，應(yīng)在5天內(nèi)向業(yè)主方報送監(jiān)理工作人員名單，并闡明有關(guān)人員技術(shù)背景和設(shè)備監(jiān)造能力。監(jiān)理人員名單及數(shù)量必要經(jīng)業(yè)主方承認后方可派出。3.2監(jiān)理方在接到業(yè)主方監(jiān)理委托單及設(shè)備訂貨技術(shù)附件后，應(yīng)按其規(guī)定向業(yè)主方報送設(shè)備監(jiān)造籌劃（細則），明確監(jiān)理辦法、辦法、內(nèi)容和規(guī)定等。3.3設(shè)備監(jiān)造籌劃需要經(jīng)業(yè)主批準，其審查要點為：⑴質(zhì)量控制點（R.W.H）設(shè)立與否適當；⑵監(jiān)理控制任務(wù)與否齊全（質(zhì)量控制、進度控制等）；⑶引用技術(shù)規(guī)范和原則與否符合設(shè)計規(guī)定；⑷技術(shù)附件中工藝規(guī)定、技術(shù)參數(shù)與否已被充分應(yīng)用；⑸監(jiān)理采用辦法、辦法與否可行。3.4設(shè)備監(jiān)造單位應(yīng)依照需要與制造廠商簽“設(shè)備監(jiān)造合同”，明確設(shè)備制造廠與監(jiān)理之間工作關(guān)系、檢查/實驗規(guī)定等。3.5監(jiān)理人員應(yīng)依照需要，會同業(yè)主方人員組織“設(shè)備預(yù)檢查會議”，明確設(shè)備制造過程質(zhì)量檢查、檢查、實驗規(guī)定等；“設(shè)備預(yù)檢查會議”應(yīng)形成會議紀要。⒋設(shè)備監(jiān)造/對工藝設(shè)計文獻等控制4.1監(jiān)理人員在進駐制造廠后，一方面應(yīng)對設(shè)備制造技術(shù)文獻進行評審，需評審文獻應(yīng)涉及：⑴設(shè)計圖紙或轉(zhuǎn)換設(shè)計圖紙；⑵工藝文獻；⑶新材料焊接等工藝評估報告；⑷檢查和實驗籌劃等。4.2設(shè)計圖紙修改應(yīng)按如下原則解決：⑴業(yè)主方提供制造圖修改必要經(jīng)業(yè)主/原設(shè)計人批準；⑵制造廠自行設(shè)計圖紙修改必要經(jīng)其技術(shù)部門/原設(shè)計人批準；但當其修改涉及到設(shè)備功能、安全使用等規(guī)定期，應(yīng)經(jīng)業(yè)主方批準。4.3監(jiān)理人員應(yīng)監(jiān)督和檢查所有經(jīng)批準設(shè)計圖紙、工藝文獻等付之實行，其設(shè)備制造工藝、檢查和實驗規(guī)定必要與文獻（籌劃）相一致。⒌設(shè)備監(jiān)造/對原材料控制5.1監(jiān)理人員應(yīng)檢查制造廠對原材料接受、檢查等活動與否處在正常狀態(tài)。所有原材料進廠后必要按技術(shù)規(guī)范規(guī)定進行質(zhì)量檢查，涉及無損檢查、理化檢查、材質(zhì)分析、力學實驗等。5.2監(jiān)理人員應(yīng)對原材料檢查進行見證，涉及獲取原始質(zhì)量證明，見證制造廠取樣和實驗、檢查。材料復(fù)驗各項數(shù)據(jù)應(yīng)與原始數(shù)據(jù)和技術(shù)規(guī)范進行對照，以分析其偏差范疇。5.3所有原材料應(yīng)按狀態(tài)規(guī)定進行標記，未經(jīng)復(fù)檢或經(jīng)復(fù)檢鑒定為有缺陷材料一律不得使用，原材料狀態(tài)標記為：A．未經(jīng)檢查B．經(jīng)檢查，鑒定為合格C．經(jīng)檢查，鑒定為不合格（或存在異議）。5.4當材料經(jīng)加工后也許對其原始特性發(fā)生變化時，則應(yīng)對工件材質(zhì)進行檢查和實驗，涉及進行取樣分析、力學實驗等，以確認其材料理化和力學特性符合技術(shù)和質(zhì)量規(guī)定。⒍設(shè)備監(jiān)造/對外協(xié)、外供件控制6.1監(jiān)理人員應(yīng)掌握制造廠外協(xié)、外供籌劃，并對制造廠外協(xié)、外供活動加強質(zhì)量監(jiān)控。當業(yè)主有規(guī)定期，其外供、外協(xié)單位必要限止在業(yè)主方指定范疇內(nèi)。6.2監(jiān)理人員應(yīng)跟蹤制造廠外協(xié)活動，特別是要把好外協(xié)件進廠后質(zhì)量檢查關(guān)。當需要或有條件時，監(jiān)理人員應(yīng)對外協(xié)單位質(zhì)量活動進行檢查和見證。6.3監(jiān)理人員應(yīng)對制造廠外供件質(zhì)量實行檢查和管理。普通性外供件原則上不得直接運至業(yè)主工地，應(yīng)先經(jīng)制造廠驗收并確認其合格（或配套）后與主體設(shè)備一并交貨；當?shù)拇_需直發(fā)至業(yè)主工地時，監(jiān)理人員應(yīng)會同制造廠到外供單位進行檢查，檢查合格后開具放行單。6.4所有外協(xié)、外供件產(chǎn)品質(zhì)量均由與業(yè)主方存有合同關(guān)系制造廠負責。⒎設(shè)備監(jiān)造/對設(shè)備制造過程控制7.1監(jiān)理人員應(yīng)對特殊工種（如焊工、探傷工等）人員質(zhì)量能力進行評價，凡必要持證上崗人員必要達到“人、證、崗”三統(tǒng)一。7.2監(jiān)理人員應(yīng)對制造廠重要工裝設(shè)備技術(shù)能力進行評價，特別是對制造質(zhì)量關(guān)系密切焊接、機加工、熱解決、無損檢查等設(shè)備質(zhì)量能力進行檢查。7.3監(jiān)理人員應(yīng)通過現(xiàn)場巡視辦法，對設(shè)備制造過程進行檢查評價，涉及對制造（焊接、機加工等）工藝、辦法檢查，對制造廠質(zhì)量檢查制度實行狀況進行檢查，對制造過程中工序交驗活動進行監(jiān)督。7.4監(jiān)理人員應(yīng)通過平行檢查辦法，對設(shè)備（涉及中間產(chǎn)品）制造、加工質(zhì)量進行檢查，對設(shè)備當前質(zhì)量水平進行評價，同步，驗證制造廠出具檢查報告和真實性。7.5監(jiān)理人員應(yīng)對設(shè)備制造過程中每個環(huán)節(jié)進行跟蹤，特別是對質(zhì)量有影響重要工序（如下料、組焊、成型、機加工、熱解決、組裝等）質(zhì)量限度進行評價，發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題或缺陷都應(yīng)監(jiān)督其整治，不容許質(zhì)量不合格或存在缺陷工件轉(zhuǎn)移到下道工序。7.6監(jiān)理人員應(yīng)對制造過程中重要質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)進行監(jiān)控，如焊接電流、焊接進度、機加工精度、工件尺寸、熱解決溫度等。⒏設(shè)備監(jiān)造/對設(shè)備檢查、實驗控制8.1監(jiān)理人員應(yīng)依照訂貨技術(shù)附件、制造廠檢查和實驗籌劃等文獻規(guī)定和規(guī)定，監(jiān)督并參加制造廠實行所有檢查和實驗，并對檢查和實驗進行見證。8.2制造階段檢查和實驗應(yīng)涉及：⑴原材料檢查和實驗；⑵制造、加工、焊接等過程中間檢查；⑶設(shè)備整體檢查和實驗（或出廠出檢）。8.3當制造廠受到實驗條件限止而不能實行某項實驗時，必要先經(jīng)業(yè)主方批準，除此之外，采購合同及技術(shù)附件中規(guī)定檢查和實驗項目必要在制造廠完畢：⑴對于塔、器類設(shè)備必要完畢水壓實驗；⑵對于換熱器必要完畢打壓實驗；⑶對于壓縮機類必要完畢無負荷試車（涉及動平衡實驗、噪音、振動檢測等）；⑷對于泵類必要完畢負荷試車（涉及對工作特性測定等）；⑸對于電氣設(shè)備必要完畢空載實驗。8.4監(jiān)理人員在確認已符合如下條件時，開具“設(shè)備放行單”，監(jiān)理人員未開具放行單設(shè)備不準其出廠，業(yè)主方工地回絕接受。⑴按規(guī)定規(guī)定，所有檢查和實驗項目均已通過；⑵設(shè)備總體質(zhì)量（涉及外觀質(zhì)量等）經(jīng)評價已達到合格級別；⑶設(shè)備附機、附件、配件等已齊全；⑷設(shè)備涂裝、標記等已完畢；⑸有關(guān)質(zhì)量證明文獻、實驗報告等已齊全。對承包商/監(jiān)檢單位管理程序和規(guī)定⒈對承包商設(shè)備監(jiān)造籌劃控制⒈1依照業(yè)主與承包商訂立EPC合同中關(guān)于設(shè)備監(jiān)造規(guī)定，由承包商向業(yè)主提出設(shè)備監(jiān)造籌劃文獻，設(shè)備監(jiān)造籌劃原則為：A、對于普通性設(shè)備或次要設(shè)備，可以不實行監(jiān)理；B、對于比較重要設(shè)備，可以訪問點監(jiān)理；C、對于重要設(shè)備、核心設(shè)備，應(yīng)實行駐廠監(jiān)理。1.2EPC承包商應(yīng)在向業(yè)主方提交設(shè)備監(jiān)造籌劃同步，向業(yè)主提交設(shè)備制造質(zhì)量（監(jiān)造）管理體系，涉及組織體系、文獻體系、信息體系等。由EPC承包商委托設(shè)備監(jiān)造機構(gòu)，應(yīng)納入EPC承包商設(shè)備質(zhì)量保證體系之中。1.3通過對承包商設(shè)備監(jiān)造籌劃審查，依照詳細設(shè)備清單和設(shè)備重要限度，提出業(yè)主方對監(jiān)理籌劃進行調(diào)節(jié)意見，使重要設(shè)備、核心設(shè)備質(zhì)量納入受控范疇。1.4依照擬定承包商設(shè)備監(jiān)造籌劃，提出業(yè)主方進行重點監(jiān)控設(shè)備范疇，并對重要設(shè)備重要工序擬定現(xiàn)場見證籌劃：⑴原材料進廠/復(fù)檢工序；⑵制造過程中核心性工序；⑶設(shè)備出廠前整體實驗及共檢工序。現(xiàn)場見證點籌劃必要適當，達到“以點帶面”管理目的。⒉對承包商監(jiān)理機構(gòu)控制2.1EPC承包商依照設(shè)備監(jiān)造范疇等規(guī)定自主選取設(shè)備監(jiān)造單位，但其選取設(shè)備監(jiān)造單位必要符合CAPES111：規(guī)定，并且必要是獨立第三方監(jiān)理機構(gòu)。2.2EPC承包商在實行設(shè)備監(jiān)造單位招標或選取之前，應(yīng)將其通過資格預(yù)審?fù)稑巳嗣麊螆笏蜆I(yè)主方確認，其確認范疇普通為：⑴EPC承包商與設(shè)備監(jiān)造單位之間股權(quán)、利益等關(guān)系；⑵設(shè)備監(jiān)造單位資格和業(yè)績；⑶設(shè)備監(jiān)造單位質(zhì)量能力等。2.3承包商監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)在實行監(jiān)理前編制完整監(jiān)理規(guī)劃、專業(yè)設(shè)備監(jiān)造細則等文獻，業(yè)主將依照設(shè)備重要限度（特別是核心性設(shè)備）而規(guī)定EPC/監(jiān)理機構(gòu)報送有關(guān)設(shè)備監(jiān)理細則供其審查，其審查要點普通為：⑴對擬監(jiān)理設(shè)備結(jié)識（涉及質(zhì)量、技術(shù)功能、進度規(guī)定等）；⑵監(jiān)理資源（人力、質(zhì)檢設(shè)備、技術(shù)原則等）配備狀況；⑶監(jiān)理工作程序及有關(guān)制度；⑷質(zhì)量控制點（R.W.H）設(shè)立籌劃和檢查規(guī)定；⑸質(zhì)量檢查和實驗（時機、辦法、項目、規(guī)定等）；、⑹監(jiān)理信息（種類、表格、時間）等。⒊對承包商設(shè)備監(jiān)造過程控制3.1業(yè)主/設(shè)備監(jiān)造人員應(yīng)與EPC商有關(guān)設(shè)備質(zhì)量管理人員保持聯(lián)系，及時掌握EPC/設(shè)備監(jiān)造機構(gòu)監(jiān)理人員、現(xiàn)場電話等變化狀況，建立業(yè)務(wù)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。3.2依照業(yè)主方擬定“監(jiān)檢籌劃（涉及巡檢籌劃，現(xiàn)場見證點籌劃）”，指派相應(yīng)監(jiān)理人員通過現(xiàn)場巡檢對承包商監(jiān)理機構(gòu)有關(guān)活動進行檢查和評價，并：⑴檢查監(jiān)理規(guī)劃、細則等文獻及技術(shù)原則持有限度；⑵查閱監(jiān)理日記及有關(guān)記錄；⑶查閱原材料復(fù)驗記錄及質(zhì)量證明文獻；⑷審查現(xiàn)場設(shè)計變更、材料代用等解決程序和記錄；⑸審查質(zhì)量監(jiān)控點（R.W.H）實行狀況及記錄；⑹審查制造過程中不合格解決和記錄；⑺檢查所監(jiān)理范疇等。3.3依照現(xiàn)場見證點籌劃，業(yè)主/設(shè)備監(jiān)造人員應(yīng)及時派員參加設(shè)備制造過程核心控制點見證活動，其見證活動普通應(yīng)涉及：⑴工藝文獻及工藝過程檢查；⑵對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實測實量；⑶對外觀、成型、組裝等質(zhì)量進行評價；⑷對有關(guān)記錄、實驗、測檢數(shù)據(jù)進行評價。3.4業(yè)主方監(jiān)檢人員將通過各種方式，理解和掌握承包商監(jiān)理單位在實行設(shè)備監(jiān)造工作有關(guān)活動和狀況：⑴通過與設(shè)備制造人員交談，理解監(jiān)理人員實行監(jiān)理辦法、行為及到位狀況；⑵與現(xiàn)場監(jiān)理人員交流，就設(shè)備監(jiān)理辦法、辦法等互換意見，提出改進工作規(guī)定；⑶通過審查監(jiān)理記錄、周報等信息對當前設(shè)備制造質(zhì)量、進度狀況進行分析；⑷通過對現(xiàn)場巡檢、見證等活動驗證承包商監(jiān)理機構(gòu)實行監(jiān)理有效性。3.5業(yè)主方監(jiān)檢人員在文獻審查、現(xiàn)場巡檢、現(xiàn)場見證等活動中發(fā)現(xiàn)問題，并及時進行分析、匯總和報告，業(yè)主方以為有必要時，由業(yè)主方轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)EPC承包商。3.6對EPC承包商/監(jiān)理機構(gòu)檢查和評價重點為：⑴監(jiān)理人員到位狀況與監(jiān)理任務(wù)與否適當；⑵監(jiān)理人員素質(zhì)、經(jīng)歷與否與監(jiān)理設(shè)備規(guī)定相適應(yīng)；⑶監(jiān)理記錄與否齊全、完整；⑷質(zhì)檢工具等與否配套和適當；⑸所監(jiān)造設(shè)備質(zhì)量與否處在受控狀態(tài)等。⒋對承包商設(shè)備進場/復(fù)驗控制4.1承包商所采購設(shè)備、材料到場后，由工程監(jiān)理單位組織施工單位對設(shè)備、材料進行安裝前檢查，對發(fā)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量問題由EPC承包商負責解決。對于實行駐廠監(jiān)理設(shè)備，一方面應(yīng)驗明“監(jiān)理放行單”。4.2設(shè)備、材料安裝完畢后，由工程監(jiān)理單位組織安裝單位對設(shè)備進行實驗（涉及動設(shè)備單機試車、負荷試車、靜設(shè)備系統(tǒng)試壓、氣密等），對安裝、實驗過程中浮現(xiàn)問題，由EPC承包商組織制造廠進行解決。⒌對設(shè)備質(zhì)量監(jiān)檢信息管理5.1業(yè)主方設(shè)備監(jiān)檢人員應(yīng)與EPC承包商保持良好溝通，并及時地獲取有關(guān)信息和資料：⑴重要設(shè)備一覽表以及“設(shè)備監(jiān)造籌劃”；⑵委托設(shè)備監(jiān)造單位關(guān)于信息；⑶實行駐廠監(jiān)造“設(shè)備監(jiān)造細則”；⑷駐廠監(jiān)造聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)（制造廠、設(shè)備名稱和數(shù)量、監(jiān)造人聯(lián)系電話等）；⑸重要設(shè)備監(jiān)理周報；⑹設(shè)備制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題報告；⑺重要設(shè)備“監(jiān)理工作總結(jié)報告”。5.2業(yè)主方委托設(shè)備監(jiān)檢人員應(yīng)在每次任務(wù)完畢后，向業(yè)主方提供相應(yīng)信息報告，涉及：⑴EPC承包商對設(shè)備制造監(jiān)理籌劃實行限度；⑵EPC承包商設(shè)備監(jiān)造機構(gòu)監(jiān)理活動與否符合規(guī)定；⑶有關(guān)設(shè)備當前制造質(zhì)量狀況；⑷有關(guān)設(shè)備當邁進度狀況；⑸當前設(shè)備監(jiān)造工作中應(yīng)提請業(yè)主方關(guān)注問題等。到場設(shè)備、材料檢查和管理⒈到場設(shè)備、材料檢查與組織1.1所有到場設(shè)備、材料在正式安裝之前都必要按規(guī)程進行質(zhì)量檢查，其檢查內(nèi)容涉及：⑴設(shè)備、材料到場規(guī)格、銘牌和數(shù)量（涉及配件等）；⑵外觀檢查及尺寸檢查；⑶無損檢查；⑷批量材料取樣分析與實驗；⑸閥門等耐壓實驗；⑹儀表單校等。1.2現(xiàn)場設(shè)備、材料檢查工作由項目部總體負責、商務(wù)部配合并協(xié)調(diào)關(guān)于工作，詳細檢查工作由工程監(jiān)理單位組織、EPC/或施工承包商實行檢查工作。設(shè)備、材料經(jīng)現(xiàn)場檢查并確認合格后，由承包商向工程監(jiān)理單位報檢，工程監(jiān)理單位批準其使用。1.3為了有效迅速、合理地確認設(shè)備、材料在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，業(yè)主方將委托第三方設(shè)備監(jiān)造單位實行設(shè)備、材料現(xiàn)場檢查監(jiān)理工作（參照海南800萬噸大煉油項目設(shè)備檢查監(jiān)理經(jīng)驗）。⒉設(shè)備、材料現(xiàn)場檢查2.1設(shè)備、材料現(xiàn)場檢查以EPC或施工合同包為單位組織實行，其檢查工作原則上為“誰安裝、誰檢查”，以明確質(zhì)量管理職責。2.2設(shè)備、材料檢查單位應(yīng)編制檢查大綱或檢查籌劃，明確設(shè)備、材料檢查規(guī)定、內(nèi)容、程序以及技術(shù)原則等，防止其檢查工作隨意性。2.3對于管件、閥門、儀表等試壓和單校，業(yè)主方將選取具備相應(yīng)實驗?zāi)芰挝唬ɑ蚴┕こ邪蹋?，委托其進行集中實驗和調(diào)校。2.4業(yè)主方委托檢查監(jiān)理人員將全程跟蹤設(shè)備、材料檢查工作，及時診斷設(shè)備、材料質(zhì)量問題，對設(shè)備、材料質(zhì)量缺陷提出解決意見，匯總設(shè)備、材料檢查工作關(guān)于信息，向業(yè)主報告關(guān)于狀況。⒊設(shè)備質(zhì)量問題解決3.1現(xiàn)場設(shè)備、材料檢查程序設(shè)備、材料到貨/接受設(shè)備、材料到貨/接受設(shè)備、材料檢查籌劃設(shè)備、材料質(zhì)量檢查檢查記錄質(zhì)量問題或缺陷現(xiàn)象告知采購方合格/不合格限度鑒定供方對不合格確認供方不合格解決方案不合格解決后復(fù)驗返廠修理現(xiàn)場補強或修理報廢/補供業(yè)主/EPC審批3.2對于現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題，由其實行采購責任方組織解決，則：A.業(yè)主方采購設(shè)備問題由業(yè)主方組織解決；B.由EPC采購設(shè)備問題由EPC承包商組織解決;C．由成套供應(yīng)商采購設(shè)備問題由商務(wù)部組織成套商進行解決。3.3對于檢查中發(fā)現(xiàn)問題必要進行解決，經(jīng)解決或補供設(shè)備、材料應(yīng)重新進行檢查，僅當確認所有合格后方可放行安裝。⒋設(shè)備安裝、試車中質(zhì)量問題解決4.1設(shè)備在安裝、試車中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)先經(jīng)工程監(jiān)理單位進行質(zhì)量分析，以區(qū)別其存在質(zhì)量問題是安裝中導(dǎo)致/或制造中存在，當屬制造中存在，則應(yīng)告知相應(yīng)采購責任方。4.2設(shè)備采購人應(yīng)將有關(guān)質(zhì)量問題告知相應(yīng)制造廠（或成套商）進行現(xiàn)場確認，并組織其進行現(xiàn)場解決。業(yè)主方對設(shè)備監(jiān)檢單位管理⒈對設(shè)備監(jiān)檢人員及監(jiān)理文獻控制1.1業(yè)主方對每批(宗)設(shè)備監(jiān)理人員能力進行審查,審查重點是擬派監(jiān)理人員技術(shù)素質(zhì)和設(shè)備監(jiān)造能力(涉及以往監(jiān)理經(jīng)歷和設(shè)備類型等)與否合格。1.2對業(yè)主方直接委托設(shè)備監(jiān)造活動，監(jiān)檢單位必要在事先向業(yè)主報送設(shè)備監(jiān)造規(guī)劃文獻，該文獻應(yīng)經(jīng)業(yè)主確認和批準后方可實行。⒉對設(shè)備監(jiān)檢范疇控制2.1業(yè)主方直接委托設(shè)備監(jiān)造原則上劃分二個包：A：氣化、精餾、變換、空分裝置、甲醇B：MTO、PP、PE、電站及公用工程2.2當同一制造廠涉及到以上兩個包同類設(shè)備時，原則上委托已經(jīng)進廠監(jiān)檢單位進行監(jiān)理。⒊對監(jiān)檢單位過程活動控制3.1設(shè)備監(jiān)造單位應(yīng)依照業(yè)重規(guī)定，建立監(jiān)理工作記錄，涉及：⑴設(shè)備監(jiān)造日記；⑵設(shè)備監(jiān)造記錄（原材料見證記錄、現(xiàn)場見證記錄、文獻審查記錄、不合格解決記錄等）；⑶設(shè)備監(jiān)造周報。3.2業(yè)主方將定期或不定期地對設(shè)備監(jiān)造人員有關(guān)活動進行檢查，并結(jié)合核心質(zhì)量點見證等活動，對設(shè)備監(jiān)造人員工作效果進行評價，當發(fā)現(xiàn)不符合時及時告知其整治和糾正。3.3業(yè)主方將通過設(shè)備監(jiān)造周報、重大質(zhì)量問題專項報告等信息，評價設(shè)備當前質(zhì)量限度和制造進度，從而分析監(jiān)理人員控制力度和能力。3.4業(yè)主方將定期組織設(shè)備監(jiān)檢專業(yè)會議，通報設(shè)備監(jiān)造工作中經(jīng)驗和存在問題，對監(jiān)理不作為或監(jiān)理不力當事人（單位）進行批評，暴露設(shè)備制造質(zhì)量關(guān)于問題。⒋對監(jiān)理設(shè)備質(zhì)量檢查控制4.1設(shè)備出廠前，業(yè)主方將組織設(shè)備出廠共檢活動，確認設(shè)備質(zhì)量與否達到合格，審查設(shè)備與否具備放行條件，通過出廠設(shè)備質(zhì)量來反映監(jiān)理人員質(zhì)量控制效果。4.2設(shè)備到工地后，業(yè)主方將組織到場設(shè)備現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題將責成相應(yīng)監(jiān)理單位組織解決，并追究監(jiān)理單位監(jiān)理責任。⒌對監(jiān)理總結(jié)報告控制監(jiān)檢單位在完畢單宗（臺）設(shè)備監(jiān)理任務(wù)后，應(yīng)向業(yè)主方提供“設(shè)備監(jiān)造總結(jié)報告”。監(jiān)理報告應(yīng)涉及所有見證記錄（或匯總表）。附件一、特殊條件下設(shè)備監(jiān)造工作接口⒈分段到場塔、器類設(shè)備，如果其現(xiàn)場組焊、熱解決、試壓等工作，已在采購合同中注明由制造廠負責時，則其現(xiàn)場組裝作業(yè)監(jiān)理工作由原設(shè)備監(jiān)造單位（人員）負責；如果其組裝工作由EPC/施工商負責，則由商務(wù)部視情決策，或由設(shè)備監(jiān)造單位/或由工程監(jiān)理單位實行監(jiān)理。⒉分片到場容器類設(shè)備（如球罐、料倉等），如采購合同中已規(guī)定由制造廠負責現(xiàn)場組裝，則由設(shè)備監(jiān)造單位負責現(xiàn)場監(jiān)理；如已明確由EPC/施工商負責現(xiàn)場組裝時，則由工程監(jiān)理單位負責監(jiān)理。⒊對于散件到場、現(xiàn)場組裝組合式設(shè)備（如鍋爐、水解決、DCS等），如采購合同中已規(guī)定其現(xiàn)場組裝工作由供貨方/制造廠負責時，其現(xiàn)場監(jiān)理工作原則上由設(shè)備監(jiān)造單位負責；如合同已明確由EPC/施工商負責時，則由工程監(jiān)理單位實行監(jiān)理。⒋對于某些特殊設(shè)備由于制造廠實驗條件有限，其某些實驗項目需在現(xiàn)場/或安裝后進行時，其現(xiàn)場實驗見證由原設(shè)備監(jiān)造單位負責/或者由工程監(jiān)理單位實行見證。⒌對于采購合同中已明確由制造廠進行現(xiàn)場安裝、調(diào)試設(shè)備，由商務(wù)部協(xié)調(diào)并決策現(xiàn)場安裝、調(diào)試監(jiān)理實行。⒍設(shè)備監(jiān)造與工程監(jiān)理原則分界點為：設(shè)備監(jiān)造負責設(shè)備到場之前所有（制造、運送等）工作以及設(shè)備到場后質(zhì)量問題解決；工程監(jiān)理負責設(shè)備到場后所有（安裝、調(diào)試等）工作以及設(shè)備到場后檢查組織工作。附件二、設(shè)備監(jiān)造籌劃序號裝置（項目）名稱設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格/數(shù)量（籌劃）訂貨時間（籌劃）開工時間（籌劃）交貨時間制造廠監(jiān)理單位籌劃監(jiān)理（人.月）附件三、對EPC/監(jiān)理單位監(jiān)檢籌劃EPD采購/監(jiān)檢籌劃序號合同包名稱EPC商EPC商采購重要設(shè)備（擬監(jiān)控范疇）監(jiān)檢工作重要節(jié)點：⒈擬定對EPC商設(shè)備、材料監(jiān)檢籌劃、辦法和規(guī)定；⒉組織EPC商設(shè)備、材料檢查會議；⒊對EPC商就設(shè)備、材料質(zhì)檢工作提出批示；⒋建立與EPC之間設(shè)備、材料監(jiān)檢信息網(wǎng)絡(luò)；⒌建立并實行對EPC/監(jiān)理單位管理體系；⒍派遣監(jiān)檢人員進行巡檢和核心質(zhì)量點見證活動；⒎跟蹤重大設(shè)備、材料質(zhì)量問題解決；⒏對EPC/監(jiān)理單位質(zhì)檢活動進行評價。附件四、神華包頭美制烯烴項目設(shè)備監(jiān)造周報神華包頭煤制烯烴項目設(shè)備監(jiān)造周報業(yè)主單位神華煤化工有限公司收件人監(jiān)理單位周報時間制造廠設(shè)備名稱設(shè)備號設(shè)備規(guī)格數(shù)量制造號質(zhì)量情況當前質(zhì)量評價：合格合格局部不合格不合格進度狀況材料進場時間開工時間交貨時間當邁進度評價：提前提前正常拖后（天）其他闡明：聯(lián)系電話：監(jiān)理人員：附件五、神華包頭煤制烯烴項目（EPC）設(shè)備/材料巡檢報告業(yè)主單位神華煤化工有限公司收件人EPC單位EPC/監(jiān)理單位監(jiān)理人員制造廠設(shè)備名稱數(shù)量對監(jiān)理工作評價意見對監(jiān)理人員及到位評價：對監(jiān)理文獻（細則等）評價：對監(jiān)理記錄、資料等評價：設(shè)備進度、質(zhì)量評價意見當前制造進度評價：當前制造質(zhì)量評價：核心點見證評價：其他闡明：巡檢人：年月日附件六、神華包頭煤制烯烴項目設(shè)備監(jiān)造考勤表監(jiān)理單位：年月份服務(wù)地點委托單號重要工作內(nèi)容序號姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤加班共計共計制造廠（公章）委托方審批人：附件七、神華包頭煤制稀烴項目外購、外協(xié)件監(jiān)理/見證（檢查）登記表編號：委托單位設(shè)備名稱設(shè)備位號制造單位設(shè)備制造號設(shè)備規(guī)格外購、外協(xié)件名稱、數(shù)量、規(guī)格序號品名規(guī)格數(shù)量（交）到貨時間分供方單位檢查或見證記錄：合格評價意見：不合格不合格陪檢人員其他闡明：監(jiān)理單位：監(jiān)理師：年月日附件八、神華包頭煤制稀烴項目現(xiàn)場監(jiān)理/檢查（見證）記錄編號：委托單位設(shè)備名稱設(shè)備位號制造廠制造號設(shè)備規(guī)格現(xiàn)場見證部位（工序）檢查（見證）項目檢查（見證）內(nèi)容及狀態(tài)描述鑒定成果合格合格不合格、返修不合格、報廢鑒定根據(jù)（圖紙、原則等）業(yè)主、委托方、制造廠陪檢人員：監(jiān)理單位：監(jiān)理師：年月日（注：本表合用于現(xiàn)場檢查/見證記錄，見證點應(yīng)涉及“W.H”點）附件九、神華包頭煤制稀烴項目監(jiān)理平行檢查登記表編號：委托單位設(shè)備名稱設(shè)備位號制造廠設(shè)備制造號設(shè)備規(guī)格平行檢查部位（工序或工件）檢查項目圖示值原則值實測值偏差鑒定監(jiān)理單位：監(jiān)理師：年月日（注：本表合用于現(xiàn)場每次平行成果