安達供應商實地評估表-新+自評回復范本

XXX有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

供應商實地評估表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評分標準：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1分:極差2分:差3分:一般4分:良5分:優(yōu)秀N/A:不適用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"無標準,無實施得1分有實施,無標準得2分有標準,無實施得3分",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"有標準,有實施但實施不徹底得4分有標準,有實施且實施非常好得5分備注：≤3分需提供改善對策",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評估類別,項次,評估項目,,,,,,,,評估項目得分,,,,,供應商自評,安達評分,評鑒內容記錄,,,

,,,,,,,,,,極差,重缺點,需改善,滿意,優(yōu)秀,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

A.品質管理體系評估,1,是否通過ISO組織（9000&14000）認證，是否有建立符全ISO標準的系統(tǒng)？,,,,,,,,,,,,,5,,是,,,

,2,有無明確文件化的品質方針及品質目標，公司各階層人員是否充分理解并貫徹？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEM-01質量環(huán)境手冊,,,

,3,公司組織架構是否健全、良好，品保架構是否完整，品保能否獨立行使其權責充分發(fā)揮其職能？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEM-01質量環(huán)境手冊組織架構圖,,,

,4,是否有訂定明確的中長期品質改善計劃以促進產品品質的不斷改進？,,,,,,,,,,,,,5,,質量環(huán)境管理目標，目標未達成進行分析改善,,,

,5,是否在適當周期內進行管理評審會議以評估驗證品質體系的適切性與有效性？,,,,,,,,,,,,,5,,每年一次管理審查，管理評審記錄,,,

,6,是否定期進行內部品質稽核，內審員資格是否經認定并授權，有否對不合格項采取對策并作追蹤確認？,,,,,,,,,,,,,5,,內部審核管理程序，內審記錄,,,

,7,全公司是否充分利用廣告牌作品質狀況公布或宣導與管理？公司負責人及各部門主管是否能具有準確品質情報？,,,,,,,,,,,,,5,,品質月報,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,35,0,該部分得分,0,,

B.進料品質管制評估,1,是否有明確的抽樣計劃并確實遵照作業(yè)，檢驗后的狀態(tài)標示與區(qū)分有否書面規(guī)定并確實執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0065抽樣計劃說明,,,

,2,是否有各材料的檢驗作業(yè)指導書或判定標準書作依據(jù)并確實遵照執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,5,,SIP,,,

,3,IQC人員作業(yè)時是否持有相關材料圖面，承認書，樣品等檢驗工具進行作業(yè)，文件版本正確嗎？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0120原物料進料檢驗指導書,,,

,4,檢驗報告的檢驗項目是否與SOP相符并記錄測試數(shù)據(jù)，判定結果是否完整正確？是否有特采處理流程？,,,,,,,,,,,,,5,,檢驗報告/HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,5,異常時是否知會廠商并作記錄追蹤，是否對各材料進行分類統(tǒng)計分析？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,6,是否有進行供應商品質管理（如評估、評比、稽核、獎罰等）？有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄？,,,,,,,,,,,,,5,,供應商管理程序、年度審核計劃,,,

,7,IQC人員是否定期對材料倉進行稽核（先進先出及過期材料管控，存放安全性等稽核）？記錄是否完整？,,,,,,,,,,,,,4,,物料儲存檢驗周期控制指引,,,

,8,是否要求供應商提供《出貨檢驗報告》或《品質證明書》等其它測試檢驗報告？,,,,,,,,,,,,,5,,出貨檢驗報告,,,

,9,對新材料、工程變更材料是否區(qū)分標示并書面知會相關單位進行追蹤管控？,,,,,,,,,,,,,5,,工程變更管理程序,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,44,0,該部分得分,0,,

C.制程品質管制評估,1,每一工作站別是否都有作業(yè)指導書明確規(guī)定該站別所用的機器設備、治具、工具及其操作系統(tǒng)流程？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,2,作業(yè)指導書是否明確規(guī)定機器設備的設定參數(shù)（如溫度、速度、電壓頻率）、工作規(guī)格以及材料名稱、料號等？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,3,各人員對該站別的品質要求、操作程序及操作注意事項是否了解并關照執(zhí)行？工作環(huán)境是否會影響其作業(yè)品質？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,4,是否有QC工程圖或制程管制計劃對各制程管控點明確規(guī)定管控方式、檢驗要點，檢查頻率與數(shù)量及管制目標設定，或記錄方式等項目，并確實依照執(zhí)行？（含巡回與首件檢查作業(yè)）,,,,,,,,,,,,,5,,QC工程圖,,,

,5,是否充分利用統(tǒng)計技術管控制程品質及有否選定重要特殊制程管控點進行統(tǒng)計分析，超出設定目標有否進行處理與追蹤？,,,,,,,,,,,,,4,,QCD-WI-S1053SPC數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析管理規(guī)范,,,

,6,制程中材料及產品是否進行標示并具有追溯性，擺放位置是否安全正確？有否建立標準樣板及不良樣板？,,,,,,,,,,,,,5,,產品標識和可追溯性管理程序,,,

,7,制程中不良品的定義是否清楚，不良品維修或處理流程是否有書面規(guī)定，分析結果是否回饋至發(fā)生站別進行改善？不良對策是否充分利用防呆處理？對批量性不良品進行重工處理作業(yè)是否有書面規(guī)定流程？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8,對量產批切換、機種變更及新產品投入、檢驗規(guī)范變更作業(yè)有否書面作業(yè)規(guī)定及進行記錄管制？IPQC有否進行管控？,,,,,,,,,,,,,5,,工程變更管理程序,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,39,0,該部分得分,0,,

D.最終檢驗及出貨檢驗評估,1,有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序？是否有檢驗規(guī)范及作業(yè)指導書？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-S1064OQC檢驗指導書,,,

,2,有無訂定合理的抽樣計劃，對抽樣、檢驗、判定、記錄等作業(yè)是否能確實執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0065抽樣計劃說明,,,

,3,有否對檢驗不良迅速回饋與改善追蹤并進行統(tǒng)計分析？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,4,成品不合格時有否明確標示，處理流程是否定義清楚合理？有否對特采流程作詳細定義？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,5,是否每批出貨均有詳細報告，報告內容是否具體詳實，符合客戶規(guī)范？,,,,,,,,,,,,,5,,出貨檢驗報告,,,

,6,是否對成品倉儲存作業(yè)執(zhí)行確實性稽核？是否有記錄？,,,,,,,,,,,,,4,,物料儲存檢驗周期控制指引,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,29,0,該部分得分,0,,

E.客訴處理評估,1,有否確實清楚的客訴系統(tǒng)程序文件規(guī)定各部門人員負責進行客訴處理以及具體作業(yè)流程，客訴處理過程各階段有否明確規(guī)定時效控制以配合客戶需求？,,,,,,,,,,,,,5,,顧客投訴管理程序,,,

,2,對客訴問題點有否進行由專人分析或召開檢討會議，擬定有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口？,,,,,,,,,,,,,5,,顧客投訴管理程序,,,

,3,有否對客訴問題點進行統(tǒng)計及客訴退回品有否確實對每一PCS進行分析改善并統(tǒng)計結果回饋客戶？,,,,,,,,,,,,,5,,客訴履歷及8D報告,,,

,4,客訴問題點對策是否確實發(fā)落到各相關單位標準化執(zhí)行（相關SOP&SIP&圖面等文件有否修訂）？,,,,,,,,,,,,,5,,客訴8D報告,,,

,5,有否統(tǒng)計客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較及進行檢討結案處理？,,,,,,,,,,,,,4,,客訴8D報告,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,24,0,該部分得分,0,,

F.信賴性測試評估,1,有否訂定書面化信賴性或可靠度環(huán)境測試程序與計劃并遵照執(zhí)行？是否有明確報告記錄？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0119可信賴性測試計劃說明,,,

,2,信賴性不良處理程序中有否明確規(guī)定不良發(fā)生時慶反映至工程設計部門作改善與追蹤并有確實依照執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0119可信賴性測試計劃說明,,,

,3,試驗項目是否完整，試驗設備狀態(tài)是否良好？有維護校正記錄嗎？,,,,,,,,,,,,,5,,可靠性測試報告,,,

,4,對各項試驗項目是否均有詳細的作業(yè)規(guī)范與標準及是否有設備操作指導書并配置于作業(yè)現(xiàn)場？,,,,,,,,,,,,,5,,可靠性測試規(guī)范,,,

,5,是否對信賴性環(huán)境測試結果作詳細記錄并統(tǒng)計分析（失敗機率）？,,,,,,,,,,,,,4,,可靠性測試臺賬,,,

,6,產品是否需要通過安規(guī)認證？已通過認證嗎？是否有安規(guī)管控作業(yè)程序并確實執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,5,,不適用,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,29,0,該部分得分,0,,

G.倉儲管理及物料管制評估,1,有否對倉庫進行整體區(qū)域規(guī)劃及標示是否清楚合理？,,,,,,,,,,,,,5,,是,,,

,2,有無規(guī)劃搬運工具以確保搬運安全及有否堆放品質之規(guī)定（包裝方式及疊放高度，與地面墻壁、窗口之隔離等）與其它防護措施之規(guī)定（如防雨淋、日曬）？,,,,,,,,,,,,,5,,產品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,,,

,3,對易燃、易爆、易腐蝕及有毒物品是否依正確儲存條件存放，對環(huán)境有特殊要求的物品是否有管控溫度與濕度或防靜電處理？有管制記錄嗎？,,,,,,,,,,,,,5,,產品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,,,

,4,存貨記錄是否能準確顯示物料品名數(shù)量，存放位置及先進先出狀況與實物是否相符？是否進行顏色管理？,,,,,,,,,,,,,5,,物料卡,,,

,5,有無專人進行儲存品品質定期稽核規(guī)定及實際作業(yè)狀況是否確實？是否保存稽核報告？,,,,,,,,,,,,,4,,物料儲存檢驗周期控制指引,,,

,6,對失效材料，呆滯材料或其它須退庫待處理之產品有否隔離且有清楚之標示區(qū)分？,,,,,,,,,,,,,5,,物料儲存檢驗周期控制指引,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,29,0,該部分得分,0,,

H.文件管制評估,1,有無文件管制程序明確規(guī)定管制文件范圍及受控文件目錄、分發(fā)統(tǒng)計表確保文件受控？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,

,2,是否有對各類文件規(guī)定保存期限，在保存期限內文件可否調出查閱？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,

,3,有否規(guī)定各類文件表單的審核權限，管制文件在發(fā)行前是否經授權人審核通過？是否有統(tǒng)一標準規(guī)定格式？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,

,4,各單位現(xiàn)場使用的標準或作業(yè)文件是否能維持最新符合現(xiàn)狀的狀態(tài)？舊版文件是否有回收或蓋章作廢？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,

,5,文件收發(fā)存作業(yè)有否明文規(guī)定？文件存檔有否目錄作查詢索引？任一文件能否在五分鐘內調閱？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,

,6,客戶要求變更標準，或檢驗規(guī)范變更后于實施前是否能使各類SOP、表單等文件及時修正更換？以確保相關單位能及時正確執(zhí)行檢驗規(guī)范？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,30,0,該部分得分,0,,

I.教育訓練評估,1,有否教育訓練作業(yè)程序明確規(guī)定新人訓練及在職訓練之進行方式及考核作業(yè)辦法？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,

,2,有否訂定長短期教育訓練計劃，有否達成狀況報告？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培訓計劃,,,

,3,有無建立教育訓練教材講議系統(tǒng)以適應公司不同工作性質或工作站別訓練需求？,,,,,,,,,,,,,4,,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,

,4,內部訓練和外部訓練有否分類？培訓講師資格有否清楚規(guī)定及授權？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培訓計劃,,,

,5,品質管理人員、技術人員及制程重要工序作業(yè)員是否有接受過相應訓練并經過考核合格？記錄是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培訓計劃,,,

,6,教育訓練考核結果是否作為相應人員合格上崗的依據(jù)？有否確實進行？（如頒發(fā)合格上崗證？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培訓計劃,,,

,7,各訓練與考核記錄均有完整存檔？（如訓練通知、簽到表、考核試卷等），有否進行統(tǒng)計？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培訓計劃,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,34,0,該部分得分,0,,

J.制程能力評估,1,是否充分利用統(tǒng)計方法（CPK、SPC）進行制程能力分析？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-S1053SPC數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析管理規(guī)范,,,

,2,是否具備較先進精密的或非陳舊的制造設備與檢測設備？,,,,,,,,,,,,,4,,是，見設備清單,,,

,3,制程使用的儀器是否有操作說明書？,,,,,,,,,,,,,5,,是，見設備操作說明書,,,

,4,員工對儀器是否能準確且熟練地進行操作？,,,,,,,,,,,,,5,,是,,,

,5,制程使用的儀器是否能對產品各項特性進行測試？,,,,,,,,,,,,,5,,是，見測量儀器清單,,,

,6,制程工藝是否能保證產品特性？,,,,,,,,,,,,,5,,"是,,見QCP",,,

,7,安全測試工站是否有警告標識，且有保護措施？,,,,,,,,,,,,,5,,有警示標識及防呆保護措施,,,

,8,是否訂定制程各站的標準工時及作生產線均衡分析？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,39,0,該部分得分,0,,

K.技術能力評估,1,是否有書面工程變更管控流程并遵照執(zhí)行？相關記錄是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,2,有否對工程變更進行導入前評估？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,3,有否充足儀器設備來量測產品特性？,,,,,,,,,,,,,5,,是，見測量儀器清單,,,

,4,有否對治具、夾具、工具進行研究改良規(guī)定并能實例證明（有否執(zhí)行記錄？）,,,,,,,,,,,,,5,,夾治具提案改善案例,,,

,5,工程部門有否對生產線的不良&QA不良進行分析及控制？,,,,,,,,,,,,,5,,TOP3不良分析,,,

,6,是否有對材料選擇進行評估，并有書面文件？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-11新產品開發(fā)管理程序,,,

,7,有否對產品性能設計選擇評估的書面文件？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-11新產品開發(fā)管理程序,,,

,8,是否有對儀器與工藝的可靠性進行評估？,,,,,,,,,,,,,4,,HH-QEP-11新產品開發(fā)管理程序,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,39,0,該部分得分,0,,

L.儀器設備評估,1,校驗人員是否持有資格證書？,,,,,,,,,,,,,5,,是，有內校員資格證書,,,

,2,是否訂定書面儀器校驗計劃及作業(yè)程序書并遵照執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序,,,

,3,有否設定儀校室及儀校室的環(huán)境是否進行管控？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序,,,

,4,校驗后的標準品是否有明顯標識及管控？,,,,,,,,,,,,,5,,有校正標簽,,,

,5,重要儀器設備是否有備用品？生產主要設備停止運作有否標示說明（待修&無訂單等標示）？,,,,,,,,,,,,,5,,有易損件清單,,,

,6,是否訂定儀器設備維護保養(yǎng)作業(yè)程序書并遵照執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-07設備設施管理程序,,,

,7,廠內使用的儀器是否在校驗期內？,,,,,,,,,,,,,5,,是，見儀器清單,,,

,8,儀器校驗及維護保養(yǎng)是否有作完整的記錄（如保養(yǎng)日、周、月、季記錄表&校驗統(tǒng)計表）？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-07設備設施管理程序、設備保養(yǎng)計劃和記錄,,,

,合計,,,,,,,,,,,,,,40,0,該部分得分,0,,

M.交期確保能力評估,1,是否規(guī)劃生產管理責任單位并有書面的作業(yè)程序？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-16生產計劃和交付管理程序,,,

,2,是否有書面的生產計劃及能否依計劃完成排程？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-16生產計劃和交付管理程序、生產工單,,,

,3,生管表單流程是否訂定清楚，記錄是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-16生產計劃和交付管理程序、生產工單,,,

,4,是否有對未達成的生產計劃進行檢討與對策作業(yè)，記錄是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,生產部未達成原因對策,,,

,5,是否有充足的原材料來源滿足生產計劃？有否材料安全庫存的書面規(guī)定？,,,,,,,,,,,,,4,,HH-QEP-16生產計劃和交付管理程序,,,

,6,成品倉儲空間及搬運能否滿足客戶需求？,,,,,,,,,,,,,5,,產品搬運，儲存，包裝