施工企業(yè)項目標準化管理之1管理制度標準化

第一篇管理制度標準化第二章規(guī)章制度一、平安、質(zhì)量管理制度〔一〕平安質(zhì)量責任制1、工程經(jīng)理部平安質(zhì)量責任制〔1〕工程經(jīng)理部是公司派駐施工現(xiàn)場直接進行工程工程施工管理和平安管理的生產(chǎn)管理機構(gòu)，對本工程工程平安生產(chǎn)工作負全面責任?！?〕認真貫徹執(zhí)行國家、地方、上級和企業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度。結(jié)合工程工程實際情況，制定具有針對性強、易操作的平安生產(chǎn)保證措施和生產(chǎn)平安事故應急救援及搶修預案，并監(jiān)督實施。及時消除生產(chǎn)平安事故隱患。〔3〕根據(jù)工程規(guī)模設(shè)置平安監(jiān)察管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毱桨采a(chǎn)管理人員。工程經(jīng)理部的主要負責人和平安生產(chǎn)管理人員必須具備與承當?shù)墓こ坦こ滔鄳钠桨采a(chǎn)知識和管理能力。特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過專門的平安作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作證書方可上崗作業(yè)?！?〕開工前，負責與在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的單位和可能危及對方生產(chǎn)平安的，簽訂平安生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的平安生產(chǎn)管理職責和應當采取的平安措施，并指定專職平安生產(chǎn)管理人員進行平安檢查與協(xié)調(diào)?！?〕工程經(jīng)理部未經(jīng)上級單位批準不得將生產(chǎn)經(jīng)營工程、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備平安生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或個人。對分承包單位、承租單位的平安生產(chǎn)工作要統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。〔6〕參加工程工程施工的全部從業(yè)人員開工前，必須經(jīng)過平安培訓，考試合格前方可上崗作業(yè)。在作業(yè)前必須由工程技術(shù)人員進行平安技術(shù)交底；當進行爆破、吊裝、箱涵頂進、鋪架、撥接等危險作業(yè)時，應安排專門人員進行現(xiàn)場平安管理，確保遵守操作規(guī)程和平安措施的落實。〔7〕當采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備時，工程技術(shù)人員必須對作業(yè)人員進行技術(shù)交底，使其了解、掌握平安技術(shù)特性，采取有效的平安防護措施，并對作業(yè)人員進行專門的平安生產(chǎn)教育和培訓?！?〕教育和監(jiān)督檢查從業(yè)人員嚴格執(zhí)行企業(yè)及工程經(jīng)理部的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程，并如實告之工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)那么正確佩戴、使用?！?〕工程部應根據(jù)工程工程特點，對平安生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的平安問題，應立即處理；不能處理的，應及時上報相關(guān)部門或有關(guān)負責人。檢查及處理過程，應如實做好記錄備查。〔10〕在工程工程實施過程中，不得使用國家明令淘汰、禁止使用和危及生產(chǎn)平安的落后工藝和設(shè)備?！?1〕發(fā)生平安事故時，工程部主要負責人應立即組織搶救，并組織配合有關(guān)部門對事故的調(diào)查、分析，依據(jù)“四不放過”〔即：事故原因沒查清，當事人未受到教育，整改措施未落實和責任者未受到處理不放過?！车脑敲催M行處理，汲取教訓防止類似事故發(fā)生。同時應立即、如實向上級主管部門報告生產(chǎn)平安事故。在事故調(diào)查、處理期間，工程部主要負責人和相關(guān)人員，不得擅離職守。2、各職能部門負責人平安生產(chǎn)責任制〔1〕根據(jù)各部〔室〕業(yè)務范圍，承當相應的平安生產(chǎn)責任。工作質(zhì)量對工程經(jīng)理負責?！?〕認真貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)和上級及企業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)的各項方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的落實情況?！?〕組織制定本部門〔系統(tǒng)〕平安生產(chǎn)的規(guī)章制度和平安技術(shù)保證措施，并負責檢查落實?！?〕對發(fā)現(xiàn)有違反《平安生產(chǎn)法》、違章指揮、違章操作等違規(guī)行為，應立即制止。對直接危害人身平安的緊急情況，有權(quán)停止作業(yè)或采取可靠的應急措施后撤離現(xiàn)場，并立即將信息通報單位主管平安生產(chǎn)的副職或平安監(jiān)察部門，由平安監(jiān)察部門負責處置?！?〕負責教育、管理本部門干部職工遵章守紀，嚴格執(zhí)行各項有關(guān)平安生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，并將平安生產(chǎn)作為工作考核的重要條件之一?！?〕依據(jù)《職業(yè)健康平安管理體系標準》的內(nèi)容和要求，負責編制、修改所主控的程序文件并組織實施，負責體系中的部門主控及相關(guān)要素的實施、控制。3、工程平安生產(chǎn)總監(jiān)平安生產(chǎn)責任制〔1〕在工程經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，負責工程平安生產(chǎn)保證體系的運行和履行平安生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理職責。工作質(zhì)量對工程經(jīng)理負責。〔2〕催促實施施工組織設(shè)計、平安技術(shù)措施；實現(xiàn)平安管理目標；對工程各項平安管理制度的貫徹與落實情況進行檢查與具體指導?！?〕負責工程平安人員的管理和組織平安監(jiān)督與檢查工作，查處違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的行為和人員，對事故隱患采取有效的控制措施，必要時可采取局部直至全部停工整改的非常措施?！?〕參與工程危險源識別、分析與評價以及應急預案的編制工作?！?〕鐵路營業(yè)線、道路交通、橋梁等施工，負責與運營單位、設(shè)備管理單位及相關(guān)單位辦理施工手續(xù)，簽訂平安施工協(xié)議并具體落實?！?〕參與上級企業(yè)、地方政府對本工程所發(fā)生生產(chǎn)平安事故調(diào)查和處理。4、安質(zhì)部門平安生產(chǎn)責任制〔1〕認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》和國家、行業(yè)、上級有關(guān)平安生產(chǎn)、勞動保護、壓力容器等方面工作的方針、政策、地方性法規(guī)文件和指示。〔2〕在工程經(jīng)理和平安副經(jīng)理〔平安總監(jiān)〕的領(lǐng)導下及上級業(yè)務部門的指導下，履行工程監(jiān)督檢查管理職能。對各作業(yè)隊〔工班〕平安員進行業(yè)務指導?！?〕負責實施平安目標管理，建立健全平安生產(chǎn)責任制及相關(guān)規(guī)章制度，參與工程危險源識別、分析與評價以及應急預案的編制工作?！?〕負責工程日常平安檢查，經(jīng)常深入現(xiàn)場，對平安生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，幫助生產(chǎn)一線解決實際問題。發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象應及時制止，必要時有權(quán)責令其停工，及時消除生產(chǎn)平安事故隱患?！?〕負責工程平安信息網(wǎng)的建立與運行。收集、整理、分析、上報平安生產(chǎn)月、季、年統(tǒng)計報表工作，并建立檔案。定期對工程部平安生產(chǎn)形勢進行分析，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)?！?〕配合公司人力資源部門對平安管理等人員進行專項平安技能培訓。負責對施工作業(yè)人員進行平安教育培訓工作，對特種作業(yè)人員持證上崗情況進行檢查并進行崗前再培訓?！?〕加強與各部門的團結(jié)協(xié)作，共同為施工一線創(chuàng)造良好的平安生產(chǎn)環(huán)境。對在平安生產(chǎn)工作中做出奉獻的個人，給予表彰和獎勵?！?〕及時、如實報告生產(chǎn)平安事故，參與生產(chǎn)平安事故的調(diào)查、分析和處理。嚴格按照“四不放過”的原那么對事故責任人，依據(jù)有關(guān)法規(guī)提出處分意見。〔二〕重大危險源管理1、重大危險源的辨識與風險評價〔1〕在工程籌劃與實施階段，對工程進行平安生產(chǎn)風險分析，排查、確定工程施工過程中可能存在的重大危險源，制定有效防范措施。要采用科學、合理的重大危險源辨識方法，確認重大事故隱患，開展重大事故隱患平安評價，建立重大危險源、事故隱患排查整改工作檔案。根據(jù)工程進展情況和相關(guān)狀態(tài)的變化對重大危險源的控制進行動態(tài)管理?！?〕對排查出的危險源要進行風險評價，判定因素：①發(fā)生事故的可能性大??；②不平安因素影響持續(xù)時間的長短或出現(xiàn)頻率的大?。虎郯l(fā)生事故可能造成的后果。排查的風險源應包括：鐵路營業(yè)線、地鐵、隧道、橋涵、公路、房建等公司所有在建施工工程?！?〕重大危險源風險評價應形成書面報告，主要內(nèi)容包括事故隱患類別、事故隱患等級、影響范圍及嚴重程度，隱患整改措施及效果等。2、重大危險源的控制管理〔1〕對重大危險源進行控制措施籌劃，采取具有針對性的技術(shù)方案和平安管理措施，并按照《危險性較大工程平安專項施工方案編制及專家論證審查方法》〔建設(shè)部建質(zhì)[2004]213號〕編制專項施工方案并進行論證；工程部應根據(jù)施工過程進展情況及時組織對其控制效果進行評價，按照需要進行調(diào)整，以使重大危險源始終處于良好的可控狀態(tài)?！?〕重大危險源控制措施應包括以下內(nèi)容：1〕控制目標、指標、專項技術(shù)方案和管理方案2〕管理程序、規(guī)章制度與平安操作規(guī)程3〕對已有的一般控制措施的改良4〕針對性的培訓與教育5〕現(xiàn)場監(jiān)測、信息、報告、預警與報警6〕應急預案7〕監(jiān)督與檢查8〕其他〔3〕對存在重大事故隱患的在建工程，應依照《生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)事故應急預案編制導那么》〔AQ/T9002-2006〕的要求，編制切實可行的應急預案，及時組織相關(guān)人員進行學習，并對應急救援組織進行培訓和演練，做好演練記錄。3、危險源的監(jiān)控〔1〕按照“分級管理、分級負責”的原那么，各公司對重大危險源進行管理，其所屬子分公司每季、工程部每月要針對重點工程、重點工程存在的重大危險源進行一次全面排查和整改；對重大危險源實施目標控制，要做到防范措施、責任、人員、資金和整改時間“五落實”?！?〕定期對重大危險源控制方案的實施情況進行檢查。與重大危險源相關(guān)的施工作業(yè)開始前，工程部相關(guān)部門應對其準備情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括各項技術(shù)措施和管理措施、平安措施落實情況；材料、機具、設(shè)備準備情況；人員教育培訓和技術(shù)交底進行情況；現(xiàn)場監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、信息管理和預警報警體系建立情況；應急預案落實和培訓演練情況等?！?〕每年年初確定本年度重點督查工程，編制督查方案，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后組織實施。〔4〕督查方案的主要內(nèi)容包括：①督查工程匯總表②工程介紹③督查的人員及時間安排④督查的具體要求〔5〕按照督查方案，組織重大事故隱患排查與整改?！踩称桨步逃嘤?、平安教育培訓的原那么執(zhí)行“先培訓、后上崗，沒有培訓不能上崗”的原那么。2、平安教育的內(nèi)容平安教育包括平安思想教育、平安知識教育、平安技術(shù)教育、平安法制教育、平安法律教育。3、平安教育的形式平安教育的形式主要有座談教育、課堂教育、現(xiàn)場教育、宣傳教育、強制教育等。4、平安教育培訓的對象和要求工程經(jīng)理每年接受平安教育培訓時間不得少于16學時，工程部平安工程師除持證上崗外，每年還必須接受平安專業(yè)技術(shù)培訓，時間不得少于16學時。工程部其他管理人員和技術(shù)人員每年接受平安培訓時間不得少于8學時。特殊工種〔包括電工、焊工、架子工、機械操作工、起重工及各種機動車輛司機等〕除通過專業(yè)技術(shù)培訓并取得崗位操作證外，每年仍須接受有針對性的平安培訓，時間不得少于8學時。工人變換工種，在重新上崗前，必須接受工程部平安培訓，培訓時間每年不得少于8學時。新工人〔包括合同工、臨時工、學徒工、學習和代培人員〕在進行工作或?qū)W習前，必須進行平安教育。5、平安教育培訓的實施與管理〔1〕實行平安教育培訓登記制度，工程部建立員工的平安培訓教育檔案?！?〕作業(yè)隊及各生產(chǎn)部門要經(jīng)常組織學習國家、行業(yè)及企業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)、勞動保護的規(guī)定和規(guī)章制度?！?〕工程部每季度對在崗職工進行一次全面平安培訓，組織他們學習國家及行業(yè)有關(guān)平安政策、法規(guī)、條例、操作規(guī)程等?！菜摹称桨操|(zhì)量檢查制度1、平安檢查的目的在施工生產(chǎn)中，為了及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，排除施工中的不平安因素，糾正違章作業(yè)，監(jiān)督平安技術(shù)措施的執(zhí)行，堵塞漏洞，防患于未然，必須對平安生產(chǎn)中易發(fā)生事故的主要環(huán)節(jié)、部位、工藝完成情況，由專門專業(yè)平安生產(chǎn)管理部門及組織機構(gòu)進行全過程的動態(tài)監(jiān)督檢查，以不斷改善勞動條件，防止工傷事故、設(shè)備事故的發(fā)生。平安檢查是指對生產(chǎn)過程中及平安管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患和有害與危險因素，確保平安生產(chǎn)。2、平安檢查的形式平安檢查可分為：定期平安檢查、經(jīng)常性平安檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后平安檢查、專項平安檢查。〔1〕定期平安檢查是有方案、有組織、有目的的全面平安大檢查。工程部實行每月三次〔即每旬檢查制度〕定期檢查，由平安質(zhì)量部組織，由工程經(jīng)理或主管平安的副經(jīng)理〔平安總監(jiān)〕主持，平安質(zhì)量部、工程技術(shù)部、物資設(shè)備部等人員參加。檢查出的平安隱患問題，制定整改措施，指定整改責任人，限定整改時間，并由平安質(zhì)量部對整改結(jié)果進行復查?！?〕經(jīng)常性平安檢查是采取個別的、日常巡視的檢查方式。檢查主要以工程部平安總監(jiān)或平安質(zhì)量部部長組織、施工現(xiàn)場?！布妗陈毱桨矄T，現(xiàn)場管理人員及技術(shù)人員等參加，在施工生產(chǎn)過程中和施工完畢之后進行經(jīng)常性的預防檢查，及時發(fā)現(xiàn)平安隱患并消除，保證施工生產(chǎn)正常進行。檢查的形式一般有巡回檢查〔主要是管理人員和專業(yè)人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡視、監(jiān)督〕和崗位檢查〔員工自己及相互間對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)條件、平安防護措施等進行檢查確認〕?！?〕季節(jié)性平安檢查是依據(jù)平安生產(chǎn)受到環(huán)境、作業(yè)條件、作業(yè)對象、作業(yè)人員以及氣象條件等復雜情況的影響，不平安因素隨時都可能出現(xiàn)開展的平安檢查?？赏怀黾竟?jié)性的特點，雨季平安檢查應以防觸電、防漏電、防雷擊、防坍塌、防傾倒等為重點；夏季應以防暑降溫、防汛、防觸電等為重點；冬季應以防凍、保溫、防火災、防觸電等為重點。節(jié)假日前后容易發(fā)生事故，因而有針對性的檢查包括節(jié)假日前進行平安生產(chǎn)綜合檢查、節(jié)假日后要進行遵章守紀的檢查等?！?〕專項平安檢查是依據(jù)平安生產(chǎn)的需要，組織專業(yè)人員、有方案、有重點地對某項專業(yè)在施工生產(chǎn)中存在的普遍平安問題進行的單項檢查。專業(yè)平安檢查具有較強的專業(yè)性，可突出專業(yè)的特點。由工程主管部門負責人主持，有關(guān)部門及人員參加。如施工用電、機械設(shè)備等專項檢查。3、平安檢查的內(nèi)容〔1〕施工現(xiàn)場平安檢查：施工現(xiàn)場平安檢查主要包括現(xiàn)場勞動防護用品是否按照要求進行佩戴，是否有違規(guī)作業(yè)，有無違章指揮，現(xiàn)場材料堆放，危險部位的警告標志，基坑、溝、槽及孔洞等是否有防護措施，機械設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，臨時用電布設(shè)、使用是否標準化，現(xiàn)場勞動保護、防護設(shè)施是否齊全有無平安隱患及隱患整改落實等。對環(huán)境保護、消防保衛(wèi)、文明施工等也應加強檢查?！?〕生活辦公區(qū)的檢查：生活辦公區(qū)平安檢查主要包括生活用電、用火，宿舍及辦公室的布設(shè)、衛(wèi)生，生活辦公區(qū)的布設(shè)，廚房、廁所、浴室等的檢查?！?〕檢查本工程部及分包單位各類規(guī)章制度以及落實情況、平安檢查的記錄、平安技術(shù)措施、平安教育記錄資料、班組班前教育活動等。4、平安檢查整改的落實平安生產(chǎn)檢查必須與現(xiàn)場實際相結(jié)合，做到邊檢查、邊改良，并且及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗，抓好典型。對查出的隱患部位或問題，由檢查人員下發(fā)相應施工作業(yè)隊負責人整改通知單，整改通知單中注明該整改工作由具體人員，限定具體時間內(nèi)按整改要求進行整改。整改完畢后，由檢查人員進行嚴格的復查。對查出的隱患不能立即整改的，要建立登記、整改、檢查、銷項制度，要制定整改方案。在隱患沒有消除前，必須采取有效的防護措施，如有危及人身平安的緊急險情，應立即停止作業(yè)。〔五〕平安質(zhì)量事故報告、處理制度1、平安事故的分級根據(jù)生產(chǎn)平安事故〔以下簡稱事故〕造成的傷亡或者直接經(jīng)濟損失，事故一般分為以下等級：〔1〕特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷〔包括急性工業(yè)中毒，下同〕，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故；〔2〕重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故；〔3〕較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；〔4〕一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。2、平安事故報告制度施工現(xiàn)場事故發(fā)生后，施工現(xiàn)場事故當事人員或最先發(fā)現(xiàn)的目擊人員應立即向現(xiàn)場管理人員報告，現(xiàn)場管理人員立即通過向工程經(jīng)理報告。工程經(jīng)理在1小時之內(nèi)迅速向公司領(lǐng)導和業(yè)主代表以及駐地監(jiān)理報告。工程負責人應立即趕往現(xiàn)場，組織搶救傷員，保護好現(xiàn)場。平安事故應視事故性質(zhì)除向本單位、行政主管部門、平安監(jiān)督部門報告外，并與公安、消防、交管、醫(yī)療、交通、市政、電信、熱力、煤氣等部門取得聯(lián)系。事故報告應包括以下內(nèi)容：〔1〕施工發(fā)生的時間、地點、工程工程、企業(yè)名稱；〔2〕事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)〔包括下落不明的人數(shù)〕、和直接經(jīng)濟損失的初步估計；〔3〕事故對工程平安、周邊建〔構(gòu)筑物〕、地下管線、道路、橋梁等各類市政根底設(shè)施、社會公眾環(huán)境平安的影響、危害；〔4〕事故發(fā)生原因的初步判斷；〔5〕事故發(fā)生后已經(jīng)采取的措施及事故控制情況；〔6〕事故報告單位。3、平安事故調(diào)查處理事故調(diào)查按照逐級上報、分級調(diào)查處理的原那么執(zhí)行?！?〕未發(fā)生人員死亡的輕傷事故，由工程部組織施工、技術(shù)、平安等有關(guān)人員組成調(diào)查組，進行調(diào)查處理；〔2〕一般事故〔死亡1～2人〕，由局、公司領(lǐng)導會同工會、安監(jiān)、人事、生產(chǎn)、技術(shù)、公安、紀委監(jiān)察等有關(guān)部門人員與地方平安生產(chǎn)監(jiān)督局及業(yè)主組成聯(lián)合調(diào)查組，進行調(diào)查處理。工程部組織人員協(xié)助調(diào)查?！?〕較大事故，由中國中鐵、局領(lǐng)導會同工會和有關(guān)部門專業(yè)人員與地方平安生產(chǎn)監(jiān)督局及業(yè)主組成聯(lián)合調(diào)查組，進行調(diào)查處理。公司和工程部組織人員協(xié)助調(diào)查。根據(jù)工作需要，可聘請有關(guān)專家進行技術(shù)鑒定和損失評估。4、事故調(diào)查處理原那么〔1〕“實事求是、尊重科學”的原那么〔2〕“四不放過”的原那么〔3〕公正、公開的原那么5、事故原因與責任分析原因分析：〔1〕直接原因①、機械、物質(zhì)或環(huán)境的不平安狀態(tài)。②、人的不平安行為?！?〕間接原因①、技術(shù)和設(shè)計上有缺陷，施工和材料使用存在問題。②、培訓教育不夠，未經(jīng)培訓，缺乏或不懂平安操作知識。③、勞動組織不合理。④、對現(xiàn)場工作缺乏檢查和指導失誤。⑤、沒有平安操作規(guī)程或不健全。⑥、沒有或不認真實施事故防范措施，對事故隱患整改不力。⑦、其他。責任分析〔1〕直接責任者。指其行為與事故的發(fā)生有直接關(guān)系的人?！?〕主要責任者。指對事故的發(fā)生起主要作用的人員。主要表現(xiàn)為：①、違章指揮或違章作業(yè)，冒險作業(yè)造成事故的。②、違反平安生產(chǎn)責任制和操作規(guī)程，造成事故的。③、違反勞動紀律，擅自開動機械設(shè)備或擅自更改、撤除、毀壞、挪用平安裝置或設(shè)備的，造成事故的。〔3〕領(lǐng)導責任者。指對事故的發(fā)生負有領(lǐng)導責任的人員。主要表現(xiàn)為：①、由于平安生產(chǎn)責任制、平安生產(chǎn)規(guī)章和操作規(guī)程不健全，員工無章可循，造成事故的。②、未按規(guī)定對員工進行平安教育和技術(shù)培訓，或員工未經(jīng)考試合格上崗造成事故的。③、機械設(shè)備超過檢修期限或超負荷運行，或因設(shè)備有缺陷又不采取措施造成事故的。④、作業(yè)環(huán)境不平安，又未采取措施造成事故的。6、平安事故調(diào)查處理由工程部組織調(diào)查的，在10日內(nèi)，將事故調(diào)查報告報送公司安質(zhì)部。由上級單位組織的調(diào)查組，按照事故調(diào)查的批復，對本單位負有事故責任的人員進行處理，并寫出詳細的事故處理報告，報送上級有關(guān)單位。事故調(diào)查組的職責〔1〕查明事故發(fā)生原因、過程和人員傷亡、財產(chǎn)損失情況；〔2〕查明事故的性質(zhì)和責任；〔3〕提出事故處理及防止類似事故再次發(fā)生所應采取的措施的建議；〔4〕提出對事故責任者的處理意見；〔5〕檢查控制事故的應急措施是否得當和落實；〔6〕寫出事故調(diào)查報告。事故調(diào)查的步驟〔1〕事故的通報；〔2〕事故調(diào)查小組的成立；〔3〕事故現(xiàn)場處理；〔4〕事故有關(guān)物證收集；〔5〕事故事實材料收集；〔6〕事故人證材料收集記錄；〔7〕事故現(xiàn)場攝影及拍照；〔8〕事故圖〔表〕的繪制；〔9〕事故原因的分析；〔10〕事故調(diào)查報告編寫；〔11〕事故調(diào)查結(jié)案歸檔。事故教訓和整改措施〔1〕是否貫徹落實有關(guān)的平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)和技術(shù)標準；〔2〕是否制定了合理的平安技術(shù)防范措施；〔3〕是否制定了比擬完善的平安管理制度；〔4〕平安管理制度和技術(shù)防范措施執(zhí)行是否到位；〔5〕平安培訓教育和宣傳及貫徹是否到位；員工的平安意識是否到位；〔6〕有關(guān)部門的執(zhí)法力度是否到位；〔7〕單位負責人是否重視平安生產(chǎn)工作；〔8〕是否存在官僚和腐敗現(xiàn)象，因而造成了事故的發(fā)生；〔9〕是否落實有關(guān)“三同時”的要求；〔10〕是否有合理有效的事故應急救援預案。事故調(diào)查報告中應包括的主要信息〔1〕背景信息：事故單位的根本情況；事故發(fā)生時間和地點；事故涉及到人員及其他情況；員工傷亡事故登記表；操作人員及證人；〔2〕事故描述：事故發(fā)生的順序；破壞的程度；人員傷亡及經(jīng)濟損失情況；事故類型；事故的性質(zhì)；承載物或能量；〔3〕事故的原因：直接原因；間接原因；〔4〕事故教訓及預防事故發(fā)生的建議；〔5〕對事故責任人的處理建議；〔6〕事故調(diào)查組成員名單；〔7〕其他需要說明的事項。二、技術(shù)管理制度〔一〕施工測量復核1、控制樁的交接及復測〔1〕現(xiàn)場交接樁由建設(shè)單位或委托監(jiān)理單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理參加，現(xiàn)場交樁完成后，形成交接樁工作紀要。〔2〕在進行復測時，應在測量監(jiān)理工程師旁站下進行，測量結(jié)果必須與相鄰標段閉合，平面控制樁應覆蓋至相鄰標段不少于2個，高程與相鄰標段閉合。〔3〕復測完畢后應對控制樁進行保護，并設(shè)置明顯的標志?！?〕對復測閉合的控制樁及加密控制樁，報請監(jiān)理單位復測檢查。〔5〕復測結(jié)果在《測規(guī)》允許范圍時，由施工單位自行調(diào)整；超出允許范圍時，應及時向業(yè)主、監(jiān)理報告，由業(yè)主方聯(lián)系設(shè)計單位進行復核調(diào)整并簽認，否那么不得作為施工依據(jù)?！?〕復測結(jié)束后，應編制測量控制樁點成果表，經(jīng)測量監(jiān)理工程師及總監(jiān)復核簽認后報業(yè)主?！?〕施工測量中，必須兩人以上進行位置、標高復核測量，作出復測記錄、簽字認可。重大工程應由技術(shù)負責人組織進行復測、簽字確認。復測確認后應對控制網(wǎng)樁〔點〕進行妥善保護，防止移動破壞。2、施工過程測量 〔1〕要嚴格遵守《工程測量標準》〔GB50026-2007〕和不同工程行業(yè)控制標準，按照標準規(guī)定建立充分滿足使用要求的平面和高程控制網(wǎng)?！?〕在施工過程中，要對設(shè)計院移交的樁橛妥善保管，并經(jīng)常復核，檢查其可靠性?！?〕在上報開工報告前，應在測量監(jiān)理工程師的旁站監(jiān)督下進行施工圖放樣，假設(shè)發(fā)現(xiàn)路基、橋梁工程的地面線和位置與施工圖不一致時，應及時以書面形式通知設(shè)計單位并上報業(yè)主。由業(yè)主組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位進行現(xiàn)場會堪，按施工圖現(xiàn)場核對優(yōu)化的程序辦理。〔4〕在施工過程中，應和現(xiàn)場測量監(jiān)理工程師共同定期對所放樣的線路中線、路基橫斷面、涵洞進出口位置及高程、橋梁墩臺位置進行復測檢查?！?〕大橋兩端橋頭應在施工時埋設(shè)水準基點樁?！?〕一個單項工程或一段路基工程完工后，應及時恢復線路中線樁〔直線每200米3、竣工測量及其他①工程施工完畢后應在現(xiàn)場測量監(jiān)理工程師的旁站監(jiān)督下，按照《工程測量標準》的規(guī)定和要求進行線路、橋涵、隧道的竣工測量，竣工測量的深度應滿足編制竣工文件的要求。②測量所使用的儀器必須滿足《測規(guī)》規(guī)定和要求。③所有的控制測量和施工放樣測量必須進行雙控復核。〔二〕施工圖紙審核1、施工圖現(xiàn)場核對制度〔1〕在完成現(xiàn)場交接樁，經(jīng)現(xiàn)場貫穿復測無誤，且一個標段〔或一個大的段落、或某個單項重點控制工程〕的施工設(shè)計圖紙〔或施工資料〕已經(jīng)發(fā)放的前提下，才具備現(xiàn)場核對條件?！?〕路基工程主要核對排水系統(tǒng)〔主要是兩線間〕以及規(guī)模較大的路基加固及防護工程、擋土墻等，內(nèi)容是工程范圍、厚度、根底等情況。〔3〕橋涵工程橋梁：主要是結(jié)合現(xiàn)場地形地質(zhì)條件，核對橋臺位置、立交跨路或其它建筑物的墩臺位置、梁底標高〔橋下凈空〕、承臺頂標高、相鄰橋梁是否可以合并等。涵渠：主要核對位置、方向、標高以及立交、排洪、灌溉多功能兼顧等情況?！?〕在核對前，首先對設(shè)計圖紙進行現(xiàn)場核對、補充調(diào)查、測量，按施工圖進行現(xiàn)場放樣。要求對路基擋護工程標出輪廓線；對涵渠標出輪廓線及進、出口標高；對橋梁標出墩臺位置〔特別是橋臺，以及作為立交或跨越其它建筑物的孔跨兩側(cè)的橋墩〕、輪廓線、作為立交或跨越其它建筑物的孔跨的梁底標高；對路基、橋涵等標出取〔棄〕土場位置；無法標明標高或輪廓線的地方應能以附近的可靠參照物說明情況?！?〕應將核對申請報告及有關(guān)情況及時以書面形式報告總監(jiān)理工程師。〔6〕參加圖紙核對的人員為現(xiàn)場各專業(yè)技術(shù)人員。2、圖紙審核、會審〔1〕在施工前，施工圖紙應由技術(shù)部門組織指定專人進行審核。做到工程分專業(yè)、人員有分工、審核有記錄。對審核有無問題均應進行有效標識、匯總。必要時，組織有關(guān)人員對施工圖紙進行會審?！?〕施工圖紙會審是進行技術(shù)論證的有效手段。當有人對圖紙審核出的問題較多或依據(jù)不準確時，應建議進行會審。會審中解決不了的問題，應寫出書面建議請設(shè)計院共同研究解決?！?〕施工圖紙會審應有總工程師或施工技術(shù)部門領(lǐng)導負責組織，會審實施經(jīng)過要詳實進行記錄，形成會議紀要。3、施工圖紙的審查內(nèi)容主要包括：〔1〕設(shè)計圖紙與說明是否齊全、吻合；〔2〕設(shè)計圖紙是否符合規(guī)定的要求；〔3〕圖紙有無遺漏、過失或相互矛盾之處；〔4〕地質(zhì)和水文等根底資料是否充分可靠；〔5〕所需材料來源有無保證，能否替代；〔6〕所提出的施工工藝、方法是否合理，能否保證質(zhì)量要求；〔7〕橋梁各樁位的坐標、高程復核等?！踩硢挝还こ涕_工報告申請制度1、單位工程開工應具備以下條件：①經(jīng)批準的設(shè)計文件，施工圖紙和施工資料能滿足施工需要，符合鑒定批復意見。②征地、拆遷、城市規(guī)劃、環(huán)保評估已完成；③中線復測及工點放線已進行，施工樁橛完備，確認無誤。④實施性施工組織設(shè)計已編制完成，經(jīng)過審批；⑤地質(zhì)、地形復核工作已經(jīng)完成；⑥施工圖〔資料〕核對優(yōu)化工作已經(jīng)完成；⑦機械、設(shè)備、材料和勞動力準備能滿足開工需要；⑧質(zhì)量保證體系、工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、平安保證措施已建立健全，經(jīng)過審批；⑨工地實驗室已經(jīng)建立并經(jīng)檢查合格；材料試驗已完成；⑩工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和施工便道〔橋〕能滿足開工要求；2、單位工程開工報告是驗工計價，竣工驗收的主要依據(jù)之一。單位工程的開工，是指正式工程開始施工，不含在此之前的準備工作，如平整場地、拆遷建筑物、臨時通信、電力及臨時便道施工等。3、單位工程辦理開工報告審請手續(xù)，經(jīng)監(jiān)理和甲方審批之前方可開工。4、開工報告的內(nèi)容和格式①單位工程開工報告附件應齊全，重要測量資料、試驗資料、施工組織設(shè)計等均應作為開工報告的附件。②在單位工程開工報告單中必須說明施工圖現(xiàn)場核對情況，未完成現(xiàn)場核對的工程不得申請開工。③單位工程開工報告單采用A4紙，非簽字欄可打印，字體不限，假設(shè)手寫，應用碳素筆或藍黑鋼筆填寫，要求字跡工整、清晰、文面整潔不得涂改。開工報告格式應符合業(yè)主要求。5、申請程序及要求①各工程工程在具備開工條件時，由現(xiàn)場施工技術(shù)負責人按規(guī)定認真填寫開工報告各項內(nèi)容并準備好開工報告附件逐級上報審查；②上報后要追蹤信息，及時修改完善內(nèi)容。③經(jīng)業(yè)主審批同意后工地方可開始施工?！菜摹呈┕そM織設(shè)計編制、審核、批準1、編制原那么〔1〕編制實施性施工組織設(shè)計，可參照指導性施工組織設(shè)計〔投標書等〕，根據(jù)施工設(shè)計文件，以現(xiàn)場調(diào)查、核對為重點，結(jié)合工程特點進行編制。堅持宏觀控制，微觀細調(diào)的原那么。做到科學合理保工期；嚴格標準保質(zhì)量；嚴密穩(wěn)妥保平安；合理投入保效益?！?〕貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的工程建設(shè)法律、法規(guī)和技術(shù)準那么、技術(shù)標準，行業(yè)及當?shù)卣嘘P(guān)標準、標準、規(guī)定。〔3〕按照合同的要求優(yōu)化配置生產(chǎn)要素、合理安排施工進度。積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，提倡施工機械化、工廠化，不斷提高施工技術(shù)水平。〔4〕根據(jù)氣候特點，合理安排受季節(jié)影響較大的工程施工，做到均衡施工，貫徹因地制宜、就地取材的原那么，充分利用當?shù)刭Y源?！?〕貫徹“永、臨結(jié)合”原那么，凡有條件利用的正式工程，均應優(yōu)先安排施工和使用，應充分利用永久征地，減少臨時租地。〔6〕堅持平安質(zhì)量第一的原那么，努力降低工程本錢。搞好平安文明工地建設(shè)，搞好環(huán)境保護和文物保護。2、職責要求工程工程技術(shù)部在工程總工程師的主持下，根據(jù)工程特點和施工安排編制實施性的施工組織設(shè)計。報審稿必須經(jīng)過工程班子會審形成統(tǒng)一意見。非常規(guī)手段施工或重要的工程需報公司審核。實施性施工組織設(shè)計必須報經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準后組織實施，并以此作為各級生產(chǎn)及技術(shù)催促檢查的準那么。未經(jīng)審批的不得組織施工。重點和難點工程要單獨編制實施性施工組織設(shè)計，并按規(guī)定組織審查或論證。3、編制依據(jù)〔1〕工程承包合同、協(xié)議、會議紀要、投資方案。〔2〕設(shè)計文件、圖紙。〔3〕施工調(diào)查報告?！?〕建設(shè)單位下達的工程施工安排要點、工期和質(zhì)量要求。〔5〕現(xiàn)行勞動定額、物資消耗定額及機械臺班定額?！?〕設(shè)計文件采用的施工技術(shù)標準、標準、規(guī)那么、規(guī)定等。4、實施性施工組織設(shè)計包含的內(nèi)容〔1〕文字說明①編制依據(jù)、施工范圍、工程概況、工期要求、質(zhì)量目標、施工方法，保證平安、質(zhì)量和環(huán)保的技術(shù)措施。②施工任務劃分、施工隊伍駐地位置、材料場、預制場設(shè)置及材料運供方法，臨時用地方案，施工臨時工程修建方案。③技術(shù)復雜及關(guān)鍵工程的施工方案和施工方案，一般工程施工方案及要求。④水、電、風供給方案及通信聯(lián)絡(luò)方式。⑤擬采用的先進施工方法。⑥需要進一步研究落實的主要問題和解決問題的建議?！?〕附表①年、季、月資金使用方案。②主要工程數(shù)量和年、季、月方案完成數(shù)量。③勞動力數(shù)量及年、季、月方案數(shù)量。④主要材料數(shù)量及年、季、月需用數(shù)量。⑤主要施工機械設(shè)備數(shù)量及進、退場方案。⑥建設(shè)單位在招標書中有具體要求的內(nèi)容。⑦其他內(nèi)容?！?〕附圖①施工平面布置圖，須標明正、臨工程位置，施工隊伍駐地，預制場，拌和站位置，地方材料產(chǎn)地，工地附近主要河渠、道路、村鎮(zhèn)、供配電線路及設(shè)施、通信線路及設(shè)施等主要設(shè)施位置。②工程總圖，如道路工程應有施工線路平面圖、縱斷面圖；橋梁應有橋式圖等。③主要施工方案圖。④單項工程工藝流程圖。⑤主要工程分布及施工方案橫道圖及網(wǎng)絡(luò)圖。⑥重點工程施工場地平面布置圖。⑦大臨工程設(shè)計圖。⑧營業(yè)線技術(shù)改造施工平面過渡方案示意圖。⑨機構(gòu)組織框圖。5、大臨和過渡大型臨時設(shè)施和過渡工程施工組織設(shè)計，應遵循以下原那么：〔1〕應貫徹“統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜、節(jié)約投資”原那么，做到該統(tǒng)那么統(tǒng)、宜分那么分、節(jié)約投資、有利施工?！?〕為工程施工修建的公路干線、供水干線、供電干線和通信干線等網(wǎng)絡(luò)骨干工程，應因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，確定修建標準和施工進度方案，提前安排施工?！?〕鐵路便線和便橋、碼頭、棧橋、軌節(jié)拼裝廠、大型預制廠、材料場、懸灌和懸拼設(shè)備、自拼架梁和起重設(shè)備等大型工程和設(shè)備，除應明確施工方案和施工單位外，應按有關(guān)規(guī)定，明確設(shè)計、鑒定、試驗、驗收等責任事項。6、調(diào)整或變更實施性施工組織設(shè)計審核批準后，應嚴格執(zhí)行，不得隨意變更。假設(shè)施工過程中情況有所變動，在不突破施工總工期的前提下，可作局部調(diào)整。如有較大變更，應重新編制實施性施工組織設(shè)計，并報告原批準方審批?！参濉呈┕ｍ椃桨笇彶楹蛯＜艺撟C1、需要編制專項施工方案的工程〔鐵道部規(guī)定〕〔1〕基坑支護與降水、基樁開挖、圍堰、沉井工程；〔2〕高坡、陡坡土石方開挖工程；〔3〕模板工程；〔4〕起重吊裝工程和鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；〔5〕腳手架工程；〔6〕撤除、爆破工程；〔7〕高空、水上、潛水作業(yè)；〔8〕高墩、大跨、深水和結(jié)構(gòu)復雜的橋梁工程；〔9〕隧道工程；〔10〕鋪軌、架梁工程；〔11〕營業(yè)線工程；〔12〕其他危險性較高的工程。2、危險性較大需要編制平安專項施工方案的工程工程〔建設(shè)部規(guī)定〕〔1〕基坑支護與降水工程基坑支護工程是指開挖深度超過5m〔含5m〕的基坑〔槽〕并采用支護結(jié)構(gòu)施工的工程；或基坑雖未超過5m，但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境復雜、地下水位在坑底以上等工程?！?〕土方開挖工程土方開挖工程是指開挖深度超過5m〔含5m〕的基坑、槽的土方開挖?！?〕模板工程各類工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)及特殊結(jié)構(gòu)模板工程?！?〕起重吊裝工程〔5〕腳手架工程①高度超過24m的落地式鋼管腳手架；②附著式升降腳手架，包括整體提升與分片式提升；③懸挑式腳手架；④門型腳手架；⑤掛腳手架；⑥吊籃腳手架；⑦卸料平臺?！?〕撤除、爆破工程采用人工、機械撤除或爆破撤除的工程?！?〕其他危險性較大的工程①建筑幕墻的安裝施工；②預應力結(jié)構(gòu)張拉施工；③隧道工程施工；④橋梁工程施工〔含架橋〕⑤特種設(shè)備施工；⑥網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)施工；⑦6m以上的邊坡施工；⑧大江、大河的導流、截流施工；⑨港口工程、航道工程；⑩采用新技術(shù)、新工藝、新材料，可能影響建設(shè)工程質(zhì)量平安，已經(jīng)行政許可，尚無技術(shù)標準的施工。建筑施工企業(yè)專業(yè)工程技術(shù)人員編制的平安專項施工方案，由施工企業(yè)技術(shù)部門的專業(yè)技術(shù)人員及監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師進行審核，審核合格，由施工企業(yè)技術(shù)負責人、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師簽字。3、應當組織專家組進行論證審查的工程工程〔建設(shè)部規(guī)定〕〔1〕深基坑工程開挖深度超過5m〔含5m〕或地下室三層以上〔含三層〕，或深度雖未超過5m〔含5m〕，但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜的工程?！?〕地下暗挖工程地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、巖爆、涌泥、斷層等地質(zhì)復雜的隧道工程?！?〕高大模板工程水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過8m，或跨度超過18m，施工總荷載大于10kN/m2，或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng)?！?〕30m及以上高空作業(yè)的工程〔5〕大江、大河中深水作業(yè)的工程〔6〕城市房屋撤除爆破和其他土石大爆破工程專家論證審查的有關(guān)規(guī)定：〔1〕建筑施工企業(yè)應當組織不少于5人的專家組，對已編制的平安專項施工方案進行論證審查。〔2〕平安專項施工方案專家組必須提出書面論證審查報告，施工企業(yè)應根據(jù)論證審查報告進行完善，施工企業(yè)技術(shù)負責人、總監(jiān)理工程師簽字后，方可實施?！?〕專家組書面論證審查報告應作為平安專項施工方案的附件，在實施過程中，施工企業(yè)應嚴格按照平安專項方案組織施工。4、對專項施工方案審查的重點內(nèi)容包括：(1〕施工組織方案的內(nèi)容是否完整；(2〕施工質(zhì)量、平安、環(huán)保、進度、費用目標是否與合同一致；(3〕質(zhì)量、平安和環(huán)保保證體系是否健全；質(zhì)量、平安和環(huán)保保證措施是否有效；(4〕平安技術(shù)措施、施工現(xiàn)場臨時用電方案及工程應急救援搶險方案是否符合要求；(5〕施工總體布署與施工方案和平安、環(huán)保等應急預案是否合理可行?！擦呈┕すに嚭妥鳂I(yè)指導書、工藝試驗1、施工工藝和作業(yè)指導書〔1〕所有分項工程或不同類型的工程開工前，都應編制有針對性和可操作性的施工工藝和作業(yè)指導書，報工程經(jīng)理部審批后下發(fā)執(zhí)行。對于技術(shù)復雜、對工程質(zhì)量有重大影響的施工工藝應報公司審批。〔2〕施工工藝和作業(yè)指導書編制依據(jù)：①本工程工程施工設(shè)計文件。②國家及鐵道部現(xiàn)行的施工、驗收標準。③審批后的實施性施工組織設(shè)計。④公司發(fā)布的《施工技術(shù)管理方法》。⑤已發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、平安質(zhì)量的標準及有關(guān)文件?！?〕施工工藝和作業(yè)指導書的內(nèi)容應包括：編制依據(jù)、工程概述、施工方案和方法、施工工藝流程、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求、平安質(zhì)量要求和預防事故的措施及質(zhì)量檢驗標準等?！?〕施工工藝或作業(yè)指導書一經(jīng)批準，必須嚴格按其要求施工。各工點值班技術(shù)員〔質(zhì)檢員〕應對施工工藝的實施及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施?！?〕作業(yè)指導書由工程總工程師批準，由各工點技術(shù)負責人下發(fā)給各作業(yè)隊或工班執(zhí)行?！?〕作業(yè)指導書應單獨編號，并填寫作業(yè)工程名稱，作業(yè)單位、作業(yè)負責人及作業(yè)內(nèi)容，作業(yè)內(nèi)容包括施工工序、工程量等。2、工藝試驗工藝試驗是依據(jù)技術(shù)標準的規(guī)定，在開工之前對路基、路面及其它需要通過預先試驗方能正式施工的分項工程預先進行的試驗，然后依其試驗結(jié)果全面指導施工。工藝試驗應按以下要求進行：〔1〕根據(jù)設(shè)計要求和施工標準標準，編制工藝試驗的施工方案和實施細那么并按規(guī)定報批。工藝試驗的機械組合、人員配額、材料、施工程序、預埋觀測以及操作方法等應有兩組以上方案，以便通過試驗做出選定。〔2〕明確工藝試驗中的檢測、試驗方案和方案?！?〕在試驗工程施工過程中，中心試驗室進行抽檢試驗，抽檢頻率應高于規(guī)定的頻率?！?〕工藝試驗全過程有旁站監(jiān)理，應做出詳細記錄?！?〕試驗結(jié)束后匯總整理出試驗報告，并通過審查批準?！财摺呈┕ぜ夹g(shù)方案優(yōu)化、設(shè)計變更1、變更設(shè)計是技術(shù)管理的重要組成局部，對于保證技術(shù)標準，加快施工進度，提高工程質(zhì)量，降低工程造價有很大的作用。工程技術(shù)部門應認真維護已經(jīng)審批的各類設(shè)計圖紙的嚴肅性，任何單位和個人不得隨意變更。2、在對設(shè)計文件審核或施工過程中，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件與現(xiàn)場實際情況不符或可以再優(yōu)化時，應及時提出申請設(shè)計變更。所有變更設(shè)計意見，必須經(jīng)工程總工程師審核同意后，才能上報監(jiān)理、設(shè)計院和建設(shè)單位，并經(jīng)批準前方可實施。3、對所有變更設(shè)計資料，無論是否已經(jīng)批準，均應妥善保存，建立變更設(shè)計臺帳，作為編制竣工文件的原始資料，同時也是調(diào)概、末次驗工計價的依據(jù)。4、變更設(shè)計應本著保證質(zhì)量，有利施工、提高效益的原那么5、工程變更的管理范圍劃分：工程總工程師主持變更設(shè)計工作，工程總經(jīng)濟師負責審查變更設(shè)計。施工技術(shù)部門具體負責變更設(shè)計圖紙類的業(yè)務工作，指定專業(yè)工程師管理日常業(yè)務，建立登記立卷報表制度。主管工程的技術(shù)干部，對所負責的工程應注意設(shè)計圖紙與現(xiàn)場核對，發(fā)現(xiàn)問題應及時提出處理意見，逐級向上級報告。方案合同部門負責變更設(shè)計的工程經(jīng)濟類業(yè)務工作?！?〕設(shè)計文件變更、技術(shù)文件變更、施工工藝變更由工程部負責，方案合同部配合完成；〔2〕工程量變更、合同條件變更、施工時間變更由方案合同部負責，工程部配合完成；6、變更設(shè)計盡可能在開工前提出，一項工程防止反復變更。施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或與實際不符，不準盲目施工，要主動及時與監(jiān)理部門和設(shè)計單位聯(lián)系，辦理變更手續(xù)。處理不了的問題，需及時向建設(shè)單位反映。變更設(shè)計時，不得單純?yōu)楣?jié)省工程費而降低設(shè)計標準。7、各類變更設(shè)計應按有關(guān)規(guī)定和標準要求完善手續(xù)，進行標識。必須有簽認的變更設(shè)計圖或正式書面通知，方可施工，并留存做為竣工資料。如施工急需，征得現(xiàn)場設(shè)計、監(jiān)理人員同意的變更設(shè)計，亦應記錄當即簽字，并及時補辦正式手續(xù)。8、凡收到的變更設(shè)計通知、紀要、文件資料須復印時，必須經(jīng)過主管部門領(lǐng)導審批，復印件必須經(jīng)主管技術(shù)人員復核簽認后，才可發(fā)給有關(guān)部門。各施工隊接到核準的變更通知后，要認真組織施工，并將發(fā)生的工程量及時匯總上報。9、對各級通過變更設(shè)計，為降低工程本錢、提高工程質(zhì)量，取得一定經(jīng)濟效益做出奉獻的人員，可給予一定的獎勵?！舶恕彻こ虜?shù)量控制、物資方案提報1、工程數(shù)量控制方法〔1〕工程數(shù)量控制責任制工程經(jīng)理：負責建立工程工程數(shù)量控制責任制；簽訂工程數(shù)量控制合同；檢查催促工程數(shù)量控制工作的開展。工程總工程師：工程工程數(shù)量控制的主要領(lǐng)導，負責制定工程數(shù)量控制方法；審核各類工程數(shù)量臺帳；審核對內(nèi)對外計量的工程數(shù)量；審定工程數(shù)量節(jié)超。工程總經(jīng)濟師：審核對勞務隊計價工程數(shù)量，每個細目工程數(shù)量總量不能超出工程二次分解數(shù)量與變更設(shè)計實際完成數(shù)量之和；審核對業(yè)主計價工程數(shù)量總量，每個細目工程數(shù)量總量不能小于合同內(nèi)可計價工程數(shù)量與變更設(shè)計批復數(shù)量之和。工程工程部長：工程工程數(shù)量控制的主要負責人，負責復核匯總設(shè)計數(shù)量；復核對業(yè)主、勞務隊計價工程數(shù)量；負責填寫各類工程數(shù)量臺帳。工程安質(zhì)部長：對統(tǒng)計上報工程的質(zhì)量是否合格負鑒別責任。工區(qū)技術(shù)負責人：提供管區(qū)每期計價實際完成工程數(shù)量；提供勞務隊計價工程數(shù)量；建立工點各類工程數(shù)量臺帳。測量班長：配合工區(qū)技術(shù)干部現(xiàn)場收方，確認現(xiàn)場已完合格工程數(shù)量。試驗室主任：對已完工程數(shù)量是否符合設(shè)計標準負責?！?〕工程數(shù)量的逐級控制①工程數(shù)量的種類及控制范圍施工圖設(shè)計量：是指對施工圖進行審核后確定的工程數(shù)量，也是向業(yè)主計價的最終工程數(shù)量〔含變更局部〕。責任預算數(shù)量：是指相關(guān)部門優(yōu)化和核實后用于編制工程部責任預算的工程數(shù)量，也是工程部計價的最終數(shù)量〔含內(nèi)部變更數(shù)量〕。二次分解數(shù)量：又稱技術(shù)交底量，是工程部根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定的本錢中心工程數(shù)量，是現(xiàn)場組織施工的數(shù)量，也是勞務計價的最高限額。勞務隊實際計價量：根據(jù)合同對勞務隊的實際計價數(shù)量，是和勞務隊最終結(jié)算的工程數(shù)量。②工程數(shù)量的逐級控制開工前，工程部共同對施工圖數(shù)量進行復核。在修正施工圖數(shù)量后，對設(shè)計工程量分單位工程進行統(tǒng)計，掌握可從業(yè)主計價的工程數(shù)量和充裕工程數(shù)量，并記錄在數(shù)量臺帳上。工程進展過程中發(fā)生的合同外工程數(shù)量，必須及時上報業(yè)主批復情況和相關(guān)資料、數(shù)據(jù)。變更設(shè)計對勞務計量必須以現(xiàn)場實際發(fā)生工程數(shù)量為準。對勞務隊計價工程數(shù)量必須首先由工點技術(shù)主管、測量人員共同收方，然后報工程部長復核，最后報工程總工程師審核?！?〕工程數(shù)量臺帳的設(shè)置①工程數(shù)量臺帳的設(shè)置應滿足以下要求：滿足按月計算節(jié)超的要求。滿足按月計算材料消耗限額的要求。滿足分級考核的要求。②工程數(shù)量臺帳填制時間要求。工程數(shù)量臺帳由各工程工程部門指定專人負責填制；施工圖數(shù)量根據(jù)圖紙的到位情況，及時進行審核，審核后填入工程數(shù)量臺帳；合同外變更數(shù)量隨變更情況及時填制。③工程數(shù)量的節(jié)超分析每月進行一次，根據(jù)分析結(jié)果，按照各工程部考核兌現(xiàn)方法兌現(xiàn)。2、物資需求方案提報由工程總工程師組織下屬各專業(yè)技術(shù)人員按照不同專業(yè)施工預算“工程量計算規(guī)那么”進行工程量計算，根據(jù)工程量計算單和材料消耗標準〔圖紙數(shù)量、配合比等＋操作損耗〕提出物資、設(shè)備需求方案。說明其規(guī)格、型號、類別、需要進場的時間和其他信息，明確是通用產(chǎn)品還是特殊產(chǎn)品，必要時要分階段編制材料需求方案，經(jīng)工程經(jīng)理批準后移交工程部物資部門?！簿拧臣夹g(shù)措施編制、審批和交底1、工程技術(shù)部在設(shè)計院技術(shù)交底的根底上，對各分項工程進行技術(shù)交底。在所有分項工程開工前，工程技術(shù)部應對施工中即將采取的施工方法、施工步驟、技術(shù)措施及平安、質(zhì)量措施進行詳細的技術(shù)交底并制定實施性的施工工藝和作業(yè)指導書，使每個施工技術(shù)人員對其負責的施工對象及其相關(guān)的規(guī)程、工藝有全面深入的了解。2、各分項工程開工前應明確各工點技術(shù)負責人，并由各工點技術(shù)負責人進行技術(shù)交底，所有的技術(shù)交底均應做好記錄，并有技術(shù)負責人及參加人員的簽字。3、在施工中進行技術(shù)交底，主要采取“三工教學”形式，即工前講解、工中指導、工后講評的程序，加強過程控制，反復地進行技術(shù)交底，由技術(shù)人員或工班長負責實施。4、技術(shù)交底工作應分層次進行，向作業(yè)隊〔工班〕的技術(shù)交底應分批、段進行，貫徹在整個施工過程中。5、施工技術(shù)交底應以書面交底為主，包括結(jié)構(gòu)圖表和文字說明。交底資料必須詳細、準確、直觀。交底上應有編制、復核等簽名。6、交底的內(nèi)容有：施工圖紙、采用技術(shù)標準、工程量、工期要求、操作方法、施工順序、工種間配合、砂漿和砼配合比、有針對性的技術(shù)措施、平安質(zhì)量措施、季節(jié)性施工等。7、交底時雙方要相互簽認，交底人做好臺帳登記。技術(shù)交底要形成記錄，予以存檔。〔十〕隱蔽工程檢查1、隱蔽工程檢查是施工過程質(zhì)量控制的關(guān)鍵。各級技術(shù)人員必須相互配合，共同協(xié)助監(jiān)理工程師做好這項工作。各部門具體對隱蔽過程檢查組織實施。必要時，可通知上級相關(guān)領(lǐng)導參加。2、凡施工過程中隱蔽的工程，如路基基底處理；橋涵、房屋等各類基坑和根底工程；隧道圍巖的地質(zhì)、襯砌、回填和塌方處理；各類工程鋼筋布置和防水層；預應力鋼筋混凝土梁支座就位；混凝土工程預埋件等，必須按規(guī)定進行檢查，辦理簽證手續(xù)，做好質(zhì)量記錄。3、隱蔽工程檢查應及時。先由各管段、隊主管技術(shù)人員自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關(guān)附件資料，提前約請有簽證權(quán)的質(zhì)量檢查人員和監(jiān)理工程師復檢簽認方可進行下道工序施工。未經(jīng)檢查自行覆蓋的隱蔽工程，應揭蓋補檢，其損失自負。4、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，本級質(zhì)檢人員無權(quán)處理者，應及時呈報上一級解決。必要時可邀請建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位共同研究處理。5、隱蔽工程檢查證，用黑色碳素墨水填寫，要求字跡工整、數(shù)據(jù)準確、用詞標準、描述詳細。各種檢查證填寫份數(shù)滿足業(yè)主要求?！彩弧硻z驗批質(zhì)量檢查、填報和簽認1、針對不同的工程專業(yè)和業(yè)主要求，工程部技術(shù)負責人應組織編制細化的具體規(guī)定，包括：填寫和檢查的內(nèi)容、人員分工職責，時間要求，分級簽認程序，監(jiān)督檢查，收集歸檔等。2、質(zhì)量檢查分實物檢查和資料檢查。實物檢查按照驗標規(guī)定執(zhí)行，資料檢查要涵蓋原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的合格證以及其他證明文件，施工過程的中的自檢、交接檢、隱蔽工程驗收以及各類檢驗、檢測報告。3、所有記錄、表格應按照要求填寫，填報份數(shù)滿足需要。及時獲得監(jiān)理簽認。4、所有檢驗批、分項、分部、單位工程建設(shè)完工后，對工程實體質(zhì)量和質(zhì)量證明資料進行綜合檢查和驗收，合格后依次編制竣工自檢記錄，向有關(guān)方提交驗交申請?！彩臣夹g(shù)資料、檔案管理1、資料填寫的分工〔1〕工程檢查記錄填寫由各專業(yè)工程師或值班工程師填寫，通知質(zhì)檢工程師復查確認資料的真實性，并檢查填寫是否符合要求，報監(jiān)理檢查確認并簽字后交資料員管理?！?〕質(zhì)量評定資料由質(zhì)檢工程師組織驗評并填寫，由監(jiān)理驗收并簽認后移交資料室管理。〔3〕試驗資料由試驗人員收集和填寫，執(zhí)行工程建設(shè)方的要求。一般是通用的資料軟件填寫。試驗報告不得使用藍色、紅色墨水、復寫紙、鉛筆、圓珠筆等填寫，試驗報告上的印章一定要清晰。試驗結(jié)論應注明根據(jù)什么標準，符合什么要求。〔4〕測量資料由測量人員負責填寫，是在施工過程中形成的，確保建筑工程定位、尺寸、標高、位置和沉降量等滿足設(shè)計要求和標準?！?〕施工物資資料由采購員收集和填寫，所有的工程使用物資必須有出廠質(zhì)量證明文件，并與實際進場相符?！?〕技術(shù)交底、施工方案、施工組織設(shè)計由專業(yè)技術(shù)人員進行編制，由技術(shù)負責人進行復核簽字，技術(shù)交底必須有接受交底人簽字。2、資料室建設(shè)〔1〕鑒于資料室管理工作的復雜性及保密性，工程部必須建立滿足使用要求的資料室，作為技術(shù)類資料的整理和存放處?！?〕工程所有資料統(tǒng)一保存在資料柜內(nèi)，由資料員負責保管。各資料檔案盒上貼標簽，并注明分部、分項工程名稱，放入香包防蛀防潮?！?〕資料室禁止閑雜人員進入，如需查閱資料須經(jīng)資料員同意并登記。借出資料應及時索回，如資料喪失，追究喪失人責任并及時補充喪失資料。未經(jīng)工程總工程師批準，不得外借任何技術(shù)資料?！?〕所有的質(zhì)量證明文件等資料室應存放原件，如需要時可提供復印件，并加蓋方章和圓章嚴格按照規(guī)程要求。3、文件資料的收集整理及移交各相關(guān)部門應按要求在每一階段每一分部、分項工程實施過程中做好施工資料、收集、編寫和整理工作，經(jīng)建設(shè)單位和檔案館檢查到達驗收標準后，將施工資料的文字材料及電子文檔移交資料組，由資料組進行組卷并按照規(guī)定要求移交，在移交時辦理移交手續(xù)，并由雙方負責人簽認“檔案〔文件〕移交清冊”。竣工驗收資料填寫、組卷后向建設(shè)單位、檔案館移交過程中，主要由工程部資料組長、副組長或資料員向外進行移交，但需由各組的相關(guān)人員參與。工程部向其上一級工程技術(shù)部門報送一份完整的竣工文件，作為企業(yè)的檔案文件保存。4、根底技術(shù)資料管理〔1〕內(nèi)容：國家、行業(yè)的標準、標準，本標段使用的施工圖紙、施工工藝、質(zhì)量記錄文件、各類報送業(yè)主、監(jiān)理技術(shù)文件及其它有關(guān)文件。〔2〕工程技術(shù)部技術(shù)室是技術(shù)資料的歸口管理部門，各工點的工程技術(shù)人員負責管理本工點使用的技術(shù)資料，技術(shù)資料的管理部門應確定專人對技術(shù)資料進行管理。〔3〕建立有效技術(shù)資料清單：工程技術(shù)部應建立有效技術(shù)資料清單；技術(shù)資料經(jīng)批準后發(fā)至各使用單位和部門，保證工點和部門使用有效的施工圖紙，國家行業(yè)標準等技術(shù)文件?！?〕保管：工程技術(shù)部對本工程使用的國家、行業(yè)標準實施監(jiān)管，以保證使用者使用現(xiàn)行、有效的技術(shù)標準和標準；國家、行業(yè)標準、標準按不同類別進行裝盒、存貯，并建立目錄表，便于查找；根底技術(shù)資料應進行分類保管。〔5〕發(fā)放：各工點及部室使用的施工圖紙，經(jīng)總工程師的批準后，工程技術(shù)部負責發(fā)放；其它各類技術(shù)資料，由工程技術(shù)部將資料發(fā)至各工點和部門。〔6〕存檔：施工工程的技術(shù)資料均應按技術(shù)檔案管理的方法辦理；在開工報告批準后，應逐項整理資料并報送工程技術(shù)管理部存檔；工程完工后工程技術(shù)部將技術(shù)資料分類歸入竣工資料中。〔十三〕施工日志填寫制度〔已核〕每個單位工程都要單獨建立施工日志，由負責該單位工程的技術(shù)負責人和現(xiàn)場領(lǐng)工人員分別填寫?，F(xiàn)場領(lǐng)工人員填寫的日志應交技術(shù)負責人及時歸整，歸整后的日志構(gòu)成竣工文件的應附資料。施工日志的主要內(nèi)容包括：開竣工日期、氣候情況；施工勘測資料、工程進度及上級有關(guān)指示；施工組織、施工方法、機具設(shè)備使用情況；每日完成主要工程數(shù)量及質(zhì)量情況；每日消耗主要材料規(guī)格、數(shù)量、使用部位及工地試驗情況；施工中發(fā)生的影響工程正常進展的問題，如設(shè)計變更、施工與設(shè)計圖紙不符情況，停電、停水、停工等情況，以及檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決的方法等；有關(guān)上級或監(jiān)理對保證工程質(zhì)量、施工平安提出的意見；有關(guān)工程質(zhì)量、人身事故的發(fā)生情況和處理意見?！彩摹吃囼炇夜芾憩F(xiàn)場試驗室的各項試驗工作由工程總工程師領(lǐng)導，業(yè)務上受公司中心試驗室統(tǒng)一指導，試驗室主任全面負責現(xiàn)場試驗的日常管理工作。1、原材料、半成品、構(gòu)配件由工程進貨部門出具書面供貨清單，試驗員配合相關(guān)技術(shù)人員進行質(zhì)量驗收，合格前方可進行取樣、送檢；2、有特殊要求的材料必須在進貨同時，提供出廠資質(zhì)、法定檢測證明及有關(guān)準用手序；3、原材料的取樣、復試及試驗結(jié)果，必須執(zhí)行國家標準，符合標準要求。4、見證試驗必須嚴格按照工程質(zhì)量監(jiān)督總站的有關(guān)規(guī)定進行，有見證取樣和有見證送檢。5、現(xiàn)場試驗儀器、設(shè)備的使用、檢驗和維修按照《檢驗、測量和試驗的控制工作程序》進行管理。6、試驗資料的收集和整理嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和GB/T19001-2000質(zhì)量體系標準。7、試驗員要認真履行自己職責。努力學習理論知識，不斷提高自身的業(yè)務水平。三、物資、設(shè)備管理制度〔一〕工程物資采購管理1、采購物資的分類根據(jù)物資對隨后實現(xiàn)過程及輸出的影響將采購物資分為三類?！?〕A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要局部和關(guān)鍵局部，直接影響最終產(chǎn)品交付使用或平安性能，可能導致顧客投訴的物資。如：線上材料、橋梁支座、鋼材、水泥、砼制品、商品砼、工程配套設(shè)備等。〔2〕B類物資：工程用砂、石料、磚、防水保溫材料、建筑飾面材料、混凝土添加劑、電焊條、化學危險品、火工品、局部平安防護品〔電工及電焊絕緣用品、高空平安防護網(wǎng)、平安帽、平安帶、平安繩等〕、局部電氣設(shè)備低壓配電裝置、空氣開關(guān)、電器減壓啟動裝置、漏電保護器、主要周轉(zhuǎn)材料及主要施工機具等。〔3〕C類物資：指對產(chǎn)品實現(xiàn)過程起輔助作用的物資。包括：五金、一般電料〔除B類物資外〕、一般平安護品〔除B類物資外〕、備雜品、一般小型機具、機械配件及一般的防護、包裝用料等。2、采購總那么〔1〕對物資采購過程必須進行嚴格的控制，降低采購本錢，保證采購的物資滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的要求。〔2〕對A類、B類工程物資的供方要進行綜合評價，確定合格的供方，并建立“合格供方名冊”?！?〕按照采購權(quán)限的劃分實行分級采購，并依據(jù)批準的物資采購方案，在“合格供方名冊”中選擇供方進行采購，做到貨比三家，進料質(zhì)優(yōu)價廉，防止購入假冒偽劣產(chǎn)品。〔4〕采購時應采取以下原那么：①表達公正、公開、公平、競爭擇優(yōu)原那么；②堅持適量、適質(zhì)、適時、適價的原那么；③堅持比質(zhì)比價，擇優(yōu)采購的原那么；④堅持產(chǎn)品質(zhì)量第一、嚴格質(zhì)量標準的原那么；⑤堅持分級分權(quán)，誰采購誰負責的采購責任管理原那么；⑥堅持與生產(chǎn)廠家和供給商互利互惠的經(jīng)濟原那么；⑦堅持集中批量，爭取規(guī)模效益，維護公司整體利益的原那么；⑧堅持先調(diào)劑后購置的原那么；⑨堅持全本錢核算、計價分析考核的原那么。3、采購方式〔1〕招標采購：凡具備招標采購條件的物資必須通過招標方式競價訂購，按照“物資招標采購”〔詳見5.8條款〕的要求，確定中標方，簽訂采購合同，實施采購?！?〕議標采購：對多家生產(chǎn)廠和供給商提報的價格、質(zhì)量、運距、發(fā)運方式、銷售及售后效勞等進行比擬后擇優(yōu)采購?！?〕直接采購：對屬于物資品種單一，需用量較大構(gòu)成批量的，直接與生產(chǎn)廠家采購?！?〕集中采購：將分散的需求，通過管理進行集中統(tǒng)一采購。4、物資供方的評價和選擇〔1〕A類物資供方的評價①對A類物資供方應評審以下內(nèi)容：a、產(chǎn)品樣品、材質(zhì)證明及生產(chǎn)許可證等。b、供方的生產(chǎn)能力和供給保障能力。c、供方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安保證體系。d、考察其產(chǎn)品在本企業(yè)或外單位的使用效果。e、產(chǎn)品抽樣檢驗合格或小批量試用合格。f、以往的供給表現(xiàn)及合作經(jīng)歷。②由工程物資部門組織有關(guān)人員對供方的生產(chǎn)能力、供給表現(xiàn)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安保證體系、顧客滿意程度、效勞和支持能力進行調(diào)查，開展綜合評價，填寫物資“供方預審表”〔附3-2〕及“供方評價表”〔附3-3〕，評審合格，工程經(jīng)理批準后，建立《合格供方名冊》〔附3-4〕，以受控文件方式下發(fā)執(zhí)行?！?〕B類物資供方的評價①對B類物資供方應評審以下內(nèi)容：a、產(chǎn)品樣品、材質(zhì)證明及生產(chǎn)許可證等。b、產(chǎn)品抽樣檢驗合格或小批量試用合格。c、化學危險品、火工品等有關(guān)性能說明、標識或提供相關(guān)的顏色和圖案標識等，環(huán)境及職業(yè)健康平安保證體系。d、平安防護用品的平安鑒定證、標識以及經(jīng)銷商的經(jīng)銷許可證。e、低壓配電裝置、空氣開關(guān)、電器減壓啟動裝置等的3C認證和標識。②實施采購的物資部門應查驗供方生產(chǎn)許可證，同時對產(chǎn)品抽樣檢驗或小批量試用合格后，與相關(guān)部門對供方進行綜合評價，填寫“供方預審表”及“供方評價表”，工程經(jīng)理批準，列入《合格供方名冊》?！?〕C類物資供方的評價對C類物資的采購，應由采購員比質(zhì)、比價就近采購，其采購驗證的過程即視為對供方的評價?！?〕對于A、B兩類物資的供方評價采用集中評價和應急評價相結(jié)合，對顧客指定的供方也應進行評價。對顧客提供產(chǎn)品的供方可不評價?！?〕集中評價對于A、B兩類物資的供方，工程進點后第一個季度內(nèi)集中評價一次，以后每年跟蹤復評一次。評價合格的供方，納入《合格供方名冊》。跟蹤復評不合格，應取消其合格供方資格，再次評價合格前不得向其采購訂貨?！?〕應急評價因工程急需用料向物資《合格供方名冊》外的供方采購物資時，由工程物資部門組織應急評價，并填寫“供方預審表”及“供方評價表”，經(jīng)調(diào)查合格后實施采購，待集中評價時納入《合格供方名冊》。〔7〕物資供方的選擇①符合招〔議〕標采購條件的物資供方的選擇工程部應成立招〔議〕標采購領(lǐng)導小組，確定采購方案，組織編寫招〔議〕標文件，實施邀請、開標、評標、合同簽訂，以此方式進行選擇。②對于不便實施招〔議〕標采購方式的物資供方的選擇實施采購時，要2人以上進行市場調(diào)查，填寫“采購物資調(diào)查表”〔附3-6〕，同規(guī)格同型號的物資必須調(diào)查三家以上的供給商，經(jīng)批準后采購，杜絕個人采購行為。采購人員通過比價格、比質(zhì)量、比效勞后，在《合格供方名冊》中擇優(yōu)選擇。以下情況應優(yōu)先考慮：以往的供給表現(xiàn)〔合作經(jīng)歷〕極好〔包括：及時性、價格、質(zhì)量、售后效勞等方面〕；國家級免檢企業(yè)；通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安保證體系認證?！捕巢少徔刂?、物資部門依據(jù)采購方案中A類、B類物資的技術(shù)要求、交貨時間，在《合格供方名冊》中選擇供方進行采購。如在銷售商處采購時，應考查其營業(yè)范圍，確認銷售商提供的產(chǎn)品是《合格供方名冊》中所列廠家的產(chǎn)品，物資部門保存確認記錄后，方可簽訂供貨合同，實施采購。2、因工程急需，A類、B類物資需要在《合格供方名冊》以外的供方采購時，按本方法應急評價的規(guī)定，對供方進行評價合格后，方可進行采購，并做好記錄。3、對C類物資的采購，應由采購員比質(zhì)、比價就近采購，其采購驗證的過程即視為對供方的評價，經(jīng)驗證后可直接進行采購。4、對顧客提供的產(chǎn)品，應明確催料、運輸、驗收的相關(guān)責任部門以及費用結(jié)算方面的內(nèi)容。5、顧客指定的“承包人〔即供方〕的產(chǎn)品”，應在合同中說明，不能視為顧客提供的產(chǎn)品，除分包方〔即分供方〕選擇有限制外，其他應按采購管理來控制。6、采購〔訂貨〕合同〔1〕物資部門應依照采購原那么，根據(jù)實際情況選擇采購方式，與合格物資供方簽訂書面采購〔訂貨〕合同?！?〕合同內(nèi)容應滿足物資采購方案的要求，同時應符合有關(guān)法律法規(guī)要求，具體應包括以下內(nèi)容：①采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格、有關(guān)費用的分擔和結(jié)算方式、結(jié)算銀行和賬號；②合理的損耗和計算方法，包裝物的供給與回收；③供貨時間、運輸方式及考前須知〔運輸危險化學品時，應有防泄漏、防火、防爆炸措施〕、交貨地點接〔提〕貨單位或接〔提〕貨人、驗貨方式和方法；④違約責任。〔3〕簽訂合同前，應由工程經(jīng)理組織物資、財務、技術(shù)等人員，進行合同評審并記錄。應重點審核付款方式與總包合同的規(guī)定是否一致，對一些事先無法確定數(shù)量、只能按實際供貨數(shù)量結(jié)算的材料，實際結(jié)算額應按合同單價和實際供貨數(shù)量進行結(jié)算，在合同中應予明確。〔4〕工程承包合同有明確規(guī)定的物資采購，按合同要求辦理?！?〕物資部門應將調(diào)整后的采購方案內(nèi)容通知供方，雙方做好記錄，重大變更應重新簽訂采購〔訂貨〕合同。7、物資招〔議〕標采購〔1〕總那么①招標采購遵循公開、公平、公正和老實信用的原那么。②工程部對A類、B類物資必須實行招標或議標采購。C類物資實行集中采購。③物資招標采購的范圍：除顧客提供產(chǎn)品及指定產(chǎn)品外，工程工程需用物資總量或采購物資金額超過一定數(shù)量的大宗材料。如鋼材120噸以上，木材300立方米以上，水泥1000噸以上，商品混凝土1000立方米以上，砂石料〔具有招標條件的〕1200立方米④物資議標采購的范圍是：工程工程需用數(shù)量或采購金額低于規(guī)定標準的A類、B類物資，其它材料單項品種采購金額超過5萬元的，只要具備議標采購條件的，都必須實行議標采購。⑤不具備招〔議〕標采購條件的物資，由物資人員進行市場調(diào)查，選擇最優(yōu)的合格供方進行集中采購。⑥凡每次工程物資招標采購金額在100萬元以上的，招標前一周必須上報公司，公司根據(jù)實際情況在三天內(nèi)決定是否派人參加。〔2〕組織管理①工程部要成立由經(jīng)理負責，物資、財務、技術(shù)、安質(zhì)部門負責人參加的物資招〔議〕標采購領(lǐng)導小組，建立物資招〔議〕標采購領(lǐng)導機構(gòu)。②公司物資設(shè)備部、紀委監(jiān)察部、法律參謀對工程部的物資采購工作進行監(jiān)督、檢查及業(yè)務指導。③符合招標條件的大宗物資實施招標時，工程部應將招標方案、評標細那么、合同格式等全部資料提前五天報公司物資設(shè)備部。由物資設(shè)備部牽頭組織法律參謀、紀委對合同格式在三日內(nèi)進行評審，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由工程部組織實施。招投標文件報公司物資設(shè)備部備案。④招〔議〕標領(lǐng)導小組人員及相關(guān)部門的主要職責：a．招〔議〕標領(lǐng)導小組組長由工程經(jīng)理擔任，負責主持物資招〔議〕標工作。b．物資部門：是物資〔招〕議標工作的主責部門，負責組織各部門參加招〔議〕標采購活動，匯總相關(guān)資料，確定招〔議〕標采購的范圍，編寫招〔議〕標文件。組織調(diào)查、評價物資供方，負責各種記錄。c．技術(shù)部門：負責提供施工物資需用方案，包括物資名稱、規(guī)格、需用數(shù)量及質(zhì)量標準、需用時間等；提供主要材料的預算單價。d．安質(zhì)部門：負責評價采購物資的質(zhì)量。e．財務部門：負責提供采購資金，監(jiān)督采購物資的價格，審核物資采購的驗收手續(xù)及各種票據(jù)，確保按采購合同要求及時結(jié)付料款。f．物資招〔議〕標采購小組成員要對整個物資招〔議〕標采購工作及本部門提供的資料負責。⑤標的價格確實定：由技術(shù)、財務、物資部門負責人及工程經(jīng)理根據(jù)市場調(diào)查，充分掌握貨源及生產(chǎn)廠商、價格、運輸、質(zhì)量等方面的信息，以及工程實際情況經(jīng)會議確定標的價格?！?〕招標采購程序〔略〕〔4〕議標采購程序〔略〕〔5〕資料保存〔略〕〔三〕工程物資驗收管理1、物資驗收總那么〔1〕工程物資部門要配齊物資驗收計量器具，認真檢驗計量，嚴把進料驗收關(guān)，保證驗證的物資滿足規(guī)定要求?！?〕物資質(zhì)證管理實行誰采購，誰提供有效技術(shù)證件的原那么。采購人員要及時向供方索取有效證件，交庫管人員，證物必須相符。采購、驗收須分崗設(shè)置?！?〕工程物資應根據(jù)訂貨合同、進料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國家有關(guān)規(guī)定進行以下三方面檢驗。①數(shù)量檢驗：按照《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》進行檢尺、檢斤、點數(shù)、換算或量方〔大堆料還應扣除空隙、水分〕等方式檢驗，應符合公差標準。②外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗：a．查驗是否按國家標準、部頒標準或企業(yè)標準等進行了包裝、標記；b．外觀缺陷是否超過國家標準，同時按國標、部頒標準、企業(yè)標準規(guī)定的部位進行其規(guī)格幾何尺寸測量。c．一般性地檢查物資內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如對機電產(chǎn)品作必要的電阻測試。③隨行文件的檢驗：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗報告等。按合同要求查驗所附技術(shù)證件等資料是否齊全，比照技術(shù)證件與國標、部標、企標是否相吻合。2、原材料進場和復試取樣管理要求〔1〕工程部使用的原材料，無論是自行采購或業(yè)主提供，進入施工現(xiàn)場后，工程部由專人及時填寫《檢驗/試驗通知單》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、品種、規(guī)格、型號、進貨數(shù)量、進貨日期、使用部位及堆放場地，并附產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證原件，當無原件時可使用加蓋經(jīng)銷商單位紅章的復印件，通知工程部中心試驗室?！?〕中心試驗室接到《檢驗/試驗通知單》，首先與產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證內(nèi)容進行核對，核實無誤后，及時做出復試取樣方案安排，并通知建設(shè)單位或監(jiān)理單位到現(xiàn)場進行旁站監(jiān)督，確保樣品的公正性。〔3〕取樣人員應根據(jù)鐵路工程工程應用現(xiàn)行有效的標準、標準所規(guī)定的取樣方法，確定取樣數(shù)量和頻率。如果取樣數(shù)量缺乏，此樣品作廢，另行取樣試驗；如果取樣頻率缺乏，那么此樣品有效，但需另行取樣，直至滿足頻率要求為止。嚴禁制作不標準的試樣和假試樣，對樣品的有效性負責。原材料進場除按標準進行物理、化學性能檢測外，對尺寸、外觀及型號等應予檢查。〔4〕同品種材料現(xiàn)場取樣數(shù)量較多時，應做樣品標識，標識內(nèi)容包含規(guī)格、型號、批號、取樣地點或使用部位等信息，以免樣品之間混淆?！?〕現(xiàn)場制作好的有效樣品應及時運送至試驗室保管，防止損壞或喪失。對于有特殊溫度、濕度要求的樣品，應將樣品及時存放于滿足環(huán)境要求的樣品間。〔6〕對于一次樣品檢驗不合格的，應及時通知建設(shè)單位或監(jiān)理單位，進行雙倍取樣復試。復試仍為不合格的，視情況作出降級或作廢處理?！?〕經(jīng)試驗室檢驗的原材料，出具檢驗合格或不合格報告，報工程部相關(guān)部門，相關(guān)部門在材料堆放地進行材料標識；檢驗不合格的產(chǎn)品，應通知供給商及時清退出施工現(xiàn)場，因其它原因不能立即清退的，應做好清晰標示，防止不合格材料用于施工。3、物資驗收時間一般物資24工作小時內(nèi)驗收完畢，批量大或技術(shù)復雜的物資經(jīng)領(lǐng)導批準，可適當延長驗收時間，但最長不超過7個工作日。4、物資數(shù)量驗收方法〔1〕計重物資一律按實際重量驗收；以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應全部清點件數(shù)?！?〕定量包裝的計重、計件物資可抽驗5～15%，同時記錄毛重、皮重和凈重?！?〕成套交貨的工程配套設(shè)備，查點主體、部件、零件、附件〔技術(shù)證件、合格證、生產(chǎn)許可證〕及工具備品等?！?〕其他物資如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標準計量方法檢查驗收?！?〕大堆料驗量時，應扣除空隙、水分。5、物資驗收〔1〕一般原材料、半成品、工程配套設(shè)備等按照相應的國標、行標或企標檢驗和試驗。現(xiàn)場驗收禁止驗貨不驗單或驗單不驗貨行為。〔2〕對技術(shù)復雜的工程配套設(shè)備應會同技術(shù)、安質(zhì)部門對其質(zhì)量性能共同驗收和試驗。危險化學品由指定專人驗證，注重包裝是否完整、標識是否清晰及性能說明等資料是否齊全?！?〕在供方貨源處進行驗收的物資，由經(jīng)授權(quán)的材料員實施檢驗和試驗；技術(shù)要求復雜的物資，由專業(yè)技術(shù)人員實施檢驗和試驗?！?〕進入工地的砂、石料，要求采用計重驗收，無條件的可采取堆方驗收，防止按車收方；驗收時不得少于3人，填寫“大堆料驗收單”，結(jié)算時填寫“砂石料結(jié)算表”。6、入庫登記及處理〔1〕經(jīng)驗證的物資由管庫人員負責標識，同時收集、登記、保管、傳遞相應的技術(shù)證件?！?〕經(jīng)檢驗合格的物資，填寫“進貨檢驗記錄”，“材質(zhì)證明收發(fā)記錄”、“收料單”，登記“材料卡片”，辦理入庫手續(xù)?！斑M貨檢驗記錄”備注欄內(nèi)注明收料單編號?！?〕未達帳已投入使用的物資要預點，在“收料單”、“材料卡片”上注明“預點”單據(jù)號；帳單到達后用紅筆填寫“收料單”，用紅筆在“材料卡片”上沖預點，再重新填寫收料單點收入帳?！?〕經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或有不合格項時，應單獨堆放，加以標識：①假設(shè)證件相符、實物不符，由物資采購人員予以退貨；②假設(shè)證件不符、實物相符，由物資采購人員補辦手續(xù)，做到證物相符；③對經(jīng)驗證不合格的物資，按不合格品處理。假設(shè)驗證合格給予合格標識，以示可以使用?！?〕施工標準規(guī)定須復驗的物資，管庫人員填寫“檢驗通知單”，通知試驗人員復驗，復驗的結(jié)果填入“進貨檢驗記錄”，未經(jīng)復驗或復驗不合格的，禁止使用。7、物資緊急放行〔1〕施工急需，來不及驗證而放行的工程物資，管庫人員填寫“緊急放行物資記錄表”并做好標識，經(jīng)工程技術(shù)主管批準同意前方可放行，以保證一旦不合格時，能及時追回更換。凡不能實現(xiàn)追回的〔即主體工程使用的鋼筋、水泥等主要材料〕嚴禁緊急放行?！?〕任何緊急放行的物資，在使用后還要追加驗證，追加驗證不合格時按不合格品處理?！菜摹彻こ涛镔Y倉儲管理1、總那么〔1〕管庫人員應有明確的崗位責任制。上崗前須進行業(yè)務培訓，考試合格，持證上崗，在崗人員應適時進行培訓，定期考核?！?〕危險化學品、爆炸物品的搬運、貯存及發(fā)放，按公司《易燃、易爆、危險化學品管理方法》執(zhí)行。2、物資搬運〔1〕物資搬運執(zhí)行“誰采購誰委托運輸”、“誰搬運誰負責”的原那么?！?〕應根據(jù)物資的重量、體積、形狀、性能特點，選用搬運設(shè)備和工具，合理選擇架墊、苫蓋、捆綁等方法防護物品，確保物資不受損、不喪失、不腐蝕、不變質(zhì)?！?〕合理選擇運輸方式、路線并搭配裝車，提高運輸工具的使用效率，保證貨、單相符；有條件的工程工程，應本著快捷、平安、準確、經(jīng)濟的原那么，采用招標方式選定承運方?！?〕搬運方須告知搬運人員搬運考前須知、物資特性、防護和平安要求，必要時先培訓，合格前方可操作。〔5〕對特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、有毒以及超長、超重、超限物資的搬運，要符合平安規(guī)定，懸掛相應標志，辦理有關(guān)手續(xù)。〔6〕接收單位應根據(jù)承運單位送達時物資的狀態(tài)進行驗證，并如實記錄物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量?！?〕對特殊產(chǎn)品的運輸應編制搬運作業(yè)指導書，指導書由工程部技術(shù)部門編制，經(jīng)主管的公安、消防、交通、市政等有關(guān)部門批準后，發(fā)有關(guān)部門、人員實施并填寫“搬運記錄”。3、倉儲設(shè)施的合理配置〔1〕根據(jù)儲存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩?，設(shè)置必要的倉儲設(shè)施?！?〕