林海街肉牛育肥基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE18目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章項(xiàng)目背景 1第一節(jié)項(xiàng)目由來(lái) 1第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2第二章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 3第一節(jié)自然概況 3第二節(jié)社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 4第三節(jié)有利條件 5第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7第四章項(xiàng)目建設(shè)的基本思路和技術(shù)方案 7第一節(jié)基本思路 7第二節(jié)技術(shù)方案 8第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 10第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 10第二節(jié)建設(shè)內(nèi)容 10第六章投資估算與資金籌措 12第一節(jié)投資估算 12第二節(jié)資金籌措 12第七章人員培訓(xùn)、組織管理 12第一節(jié)人員培訓(xùn) 12第二節(jié)組織管理機(jī)構(gòu) 13第八章效益分析 13第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益 13第二節(jié)生態(tài)與社會(huì)效益 15第九章結(jié)論與建議 16

第一章項(xiàng)目背景第一節(jié)項(xiàng)目由來(lái)阿爾山市地處大興安嶺林區(qū)，林業(yè)一直是這里的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，由于森林采伐，林木蓄積量大幅減少，隨著生態(tài)建設(shè)的不斷加強(qiáng)，天然林保護(hù)工程在阿爾山市全面實(shí)施，林業(yè)工作重點(diǎn)由采伐轉(zhuǎn)向森林保護(hù)和培育，這是一項(xiàng)利國(guó)利民的重大舉措。面對(duì)新的形勢(shì)，如何更好的把這項(xiàng)生態(tài)建設(shè)深入持久的進(jìn)行下去，將森林保護(hù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，是擺在市委、政府面前的一個(gè)重要問(wèn)題。阿爾山市有豐富的飼草料資源，有很好的養(yǎng)?；A(chǔ)，牛在草食家畜中的比重達(dá)到17%，比自治區(qū)平均水平同10個(gè)百分點(diǎn)；從生態(tài)學(xué)角度分析，這里的生態(tài)環(huán)境更適宜養(yǎng)牛，牛的生態(tài)適應(yīng)指數(shù)高達(dá)2.4。但長(zhǎng)期以來(lái)，阿爾山以林業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使畜牧業(yè)生產(chǎn)一直沒(méi)有得到很好的發(fā)展。針對(duì)這一情況阿爾山市林海街辦事處對(duì)轄區(qū)內(nèi)畜牧業(yè)進(jìn)行了全面調(diào)查，該企業(yè)畜牧業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?，尤其是從資源條件和市場(chǎng)情況分析，肉牛育肥具有更大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，可以此做為發(fā)展畜牧業(yè)的突破口，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。正是在這樣的背景下，提出了阿爾山市林海街肉牛育肥基地項(xiàng)目。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、有利于加快少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保持社會(huì)穩(wěn)定項(xiàng)目建設(shè)區(qū)阿爾山市林海街是蒙、漢、回、滿、達(dá)斡爾、鄂倫春、鄂溫克、朝鮮等13個(gè)民族構(gòu)成的以蒙古族為主體的少數(shù)民族聚集區(qū)。近年來(lái)，在黨和國(guó)家的民族政策的貫徹落實(shí)，使林海街這一少數(shù)民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到了進(jìn)一步發(fā)展。此項(xiàng)目為林海街地區(qū)實(shí)施的畜牧業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可為林海街地區(qū)少數(shù)民族勞動(dòng)力提供充分的就業(yè)機(jī)會(huì)，切實(shí)提高少數(shù)民族在內(nèi)的廣大人民群眾的生活水平及質(zhì)量，改善生活條件，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，形成各民施共生共榮的可喜局面，維護(hù)邊疆地區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、有利于發(fā)揮飼草料資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。阿爾山市林間草地500多萬(wàn)畝，秸稈與其他農(nóng)副產(chǎn)品8000多萬(wàn)公斤，還有大量的剩余糧食。過(guò)去由于畜牧業(yè)發(fā)展比較落后，這些飼草料資源遠(yuǎn)未等到合理利用。發(fā)展肉牛育肥，可以使這些飼草料資源得到充分合理的利用，使基有效的轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，并逐漸提高畜牧業(yè)比重，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。三、有利于生態(tài)建設(shè)。天然林保護(hù)工程是阿爾山生態(tài)建設(shè)的主要內(nèi)容，隨著林木采伐數(shù)量的逐年減少，林業(yè)收入相應(yīng)降低，而天然林保護(hù)與培育需要的資金卻逐年增加，這些資金除國(guó)家給予一定補(bǔ)助外，其余全部由地方承擔(dān)。以肉牛育肥為突破口、大力發(fā)展畜牧業(yè)，可以使畜牧業(yè)財(cái)政收入大幅增加，為天然林保護(hù)工程提供更多的資金支持。有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)靥烊涣直Ｗo(hù)工程深入、持久的開(kāi)展下去。四、有利于解決勞動(dòng)力就業(yè)，增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)社會(huì)安定。農(nóng)牧民和城鎮(zhèn)現(xiàn)在本身就有一定數(shù)量的剩余勞動(dòng)生產(chǎn)力，隨著天然林保護(hù)工程的實(shí)施，有大量林業(yè)工人需要轉(zhuǎn)產(chǎn)，勞動(dòng)力就業(yè)壓力將進(jìn)一步加大。育肥肉牛項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目本身可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機(jī)會(huì)，更重要的是通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)，帶動(dòng)全市肉牛、架子牛生產(chǎn)、飼草料加工等畜牧業(yè)的全面發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)富裕勞動(dòng)力的再就業(yè)，有效緩解旅游業(yè)壓力，增加農(nóng)牧民收入，這對(duì)于加快實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)，維護(hù)邊疆地區(qū)長(zhǎng)治久安，實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。第二章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件第一節(jié)自然概況阿爾山市地處大興安嶺西麓，興安盟的北部，地理夜夜緯46°－－33′，東徑119°－－28′121°24′，西與蒙古國(guó)接壤，北與呼倫貝爾市相連，南面和東面與興安盟的科右前旗相鄰。林海街位于阿爾山市的北部，氣候?qū)俑呔暥群疁貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候，氣候寒冷，屬濕潤(rùn)地區(qū)，濕潤(rùn)度0.6－1.0，全年平均溫度-3.2℃，1月平均氣溫-25℃，7月平均氣溫16℃，≥10℃的積溫1345.9℃，無(wú)霜期90天。年降雨量450毫米，全年蒸發(fā)量900－1000毫米。地表水資源豐富，有哈拉哈河流徑此地，水質(zhì)較好，水資源總量4.5億立方米。土壤以森林黑鈣土為主，腐殖層厚50厘米－90厘米，有機(jī)質(zhì)含量在5%－10%，PH5.6－6.6，土壤肥力高。草地以草甸草原為主。第二節(jié)社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況阿爾山市現(xiàn)有人口4.9萬(wàn)人，從事牧業(yè)人口1.5萬(wàn)人，總戶數(shù)1600余戶，畜產(chǎn)品產(chǎn)量1300余噸，年末牲畜存欄9萬(wàn)多頭只，糧食產(chǎn)量3萬(wàn)多噸，秸稈及其它飼料產(chǎn)量8000萬(wàn)公斤。牧業(yè)用地500萬(wàn)畝，牧業(yè)產(chǎn)值1100萬(wàn)元，農(nóng)牧民人均收入4200元。林海街轄區(qū)總面積19.55平方公里，總?cè)丝?.1萬(wàn)人，其中少數(shù)民族人口7900人，是以蒙古族為主體主要由蒙、回、滿、達(dá)斡爾、鄂倫春、鄂溫克、朝鮮等多民族組成的少數(shù)民族聚集區(qū)。從事牧業(yè)人口6000人，牧業(yè)用地100萬(wàn)畝，牧業(yè)700產(chǎn)值余萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)畜產(chǎn)品產(chǎn)量750噸，牲畜數(shù)量58000頭只。林海街現(xiàn)有家庭生態(tài)林場(chǎng)養(yǎng)殖戶300余個(gè)，牧業(yè)生產(chǎn)機(jī)械配套，交通便捷，通訊設(shè)施和電力設(shè)備完善，可以滿足農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的需求。第三節(jié)有利條件1、自然條件氣候特點(diǎn)適宜肉牛育肥生產(chǎn)林海街地處大興安嶺西坡，是森林與草原的過(guò)度地帶，年平均-3.4溫度，夏季涼爽，有利于育肥牛生產(chǎn)；冬季氣候比較寒冷，但通過(guò)應(yīng)用日光暖棚技術(shù)，建設(shè)高質(zhì)量的牛舍，也不會(huì)影響肉牛育肥。2、天然草地資源豐富，飼草飼料來(lái)源廣泛阿爾山市有林間草地500萬(wàn)畝，一直沒(méi)有得到合理的開(kāi)發(fā)利用。林海街有林間可利用草地120萬(wàn)畝，畝產(chǎn)鮮草240萬(wàn)公斤。草群質(zhì)量較好，主要植物有線葉菊、叢生隱子草和羊草，屬于碳氮型草地，草地資源特點(diǎn)適宜飼養(yǎng)育肥牛。應(yīng)合理開(kāi)發(fā)利用這一寶貴的自然資源，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。林海街及周邊地區(qū)種植業(yè)比較發(fā)達(dá)，主要作物為油菜、小麥、有相當(dāng)一部分剩余糧食可做為育肥牛飼料。年產(chǎn)秸稈和其它農(nóng)副產(chǎn)品8000萬(wàn)公斤，秸稈目前利用率較低，有等于待于開(kāi)發(fā)利用。豐富的飼草料資源為項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。3、勞動(dòng)力充裕，素質(zhì)高阿爾山市屬于國(guó)家的重點(diǎn)林區(qū)，主體產(chǎn)業(yè)為林業(yè)，由于多年采伐，林木蓄積量大幅減少，目前工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向森林保護(hù)和培育。國(guó)家實(shí)施了天然林保護(hù)工程，部分工人從林業(yè)轉(zhuǎn)移出來(lái)，從事畜牧業(yè)生產(chǎn)，涌現(xiàn)出一些家庭重慶林場(chǎng)養(yǎng)殖戶，在當(dāng)?shù)仄鸬搅耸痉稁?dòng)作用，并有進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)林海街現(xiàn)有人口21000人，其中牧業(yè)人口6000人，占%，其它人也將逐步從林業(yè)轉(zhuǎn)移出來(lái)，這部分人工人出身，勞動(dòng)力組織紀(jì)律性強(qiáng)，文化素質(zhì)高，綜合能力強(qiáng)，可為畜牧業(yè)的發(fā)展提供良好的資源。4、領(lǐng)導(dǎo)重視，有政策保障阿爾山市的發(fā)展方向已定位為“自然生態(tài)旅游療養(yǎng)”城市并實(shí)施了天然林保護(hù)工程，市委、市政府為了解決轉(zhuǎn)產(chǎn)林業(yè)職工的再就業(yè)問(wèn)題，為旅游人口提供優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理利用林草資源發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，制定了畜牧業(yè)發(fā)展計(jì)劃和相應(yīng)的優(yōu)惠政策。在草地生態(tài)承包林場(chǎng)草地，建設(shè)具有一定規(guī)模的家庭生態(tài)林場(chǎng)養(yǎng)殖戶，以保證天然林保護(hù)工程的順利實(shí)施和建設(shè)“旅游療養(yǎng)”城市需要。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)近年來(lái)隨著人民生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也正逐漸的發(fā)生變化，，對(duì)肉食的需求量，特別是對(duì)牛羊肉的需求量逐年增加。但與世界平均水平相比仍有很大的差距。目前我國(guó)牛肉人均僅3.45公斤，按世界人均水平9.60公斤計(jì)委，還有6.15公斤的缺口。并且我國(guó)加入WTO以后，畜產(chǎn)品出口貿(mào)易不斷增長(zhǎng)，由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)國(guó)際牛肉市場(chǎng)需求相當(dāng)看好。牛肉食品以其味道鮮美，低脂肪、高蛋白的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，起來(lái)越來(lái)越受到人們的青睞。隨著阿爾山市“旅游療養(yǎng)”城市的建設(shè)，外來(lái)旅游人口的越來(lái)越多，加之當(dāng)?shù)?.9萬(wàn)人口的消費(fèi)，牛需求也會(huì)逐年增加。因此，就本項(xiàng)目每年600頭育肥牛的生產(chǎn)規(guī)模而言，產(chǎn)品銷(xiāo)售不會(huì)存在問(wèn)題。第四章項(xiàng)目建設(shè)的基本思路和技術(shù)方案第一節(jié)基本思路本項(xiàng)目包括架子牛生產(chǎn)和2個(gè)主要環(huán)節(jié)，考慮到項(xiàng)目的主要是提高畜牧業(yè)科技含量，帶動(dòng)廣大牧民共同致富，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，健康發(fā)展。因此，架子牛生產(chǎn)主要依靠周邊廣大牧民，這樣一方面有利于全面推進(jìn)家畜改良事業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，加快畜群周轉(zhuǎn)，另一方面把育肥牛的一部分利潤(rùn)通過(guò)比較優(yōu)惠的收購(gòu)價(jià)格讓給牧民，這樣不僅可以增加牧民收入，而且可進(jìn)一步激發(fā)廣大牧民的生產(chǎn)積極性，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供可行的經(jīng)濟(jì)保障。第二節(jié)技術(shù)方案1、商品架子牛生產(chǎn)在牧戶進(jìn)行，以當(dāng)?shù)嘏槟副荆岳举澔虬哺袼古楦副?，采用冷配技術(shù)進(jìn)行雜交，雜種1代公牛作為育肥架子牛。配種采用全年配種，根據(jù)育肥牛場(chǎng)需要，統(tǒng)一制定配種計(jì)劃。2、育肥年齡小為18月左右，育肥期4個(gè)月，實(shí)行全年育肥，每年育肥3批。3、為提高生長(zhǎng)速度、瘦肉率和飼料報(bào)酬，提高育肥效果，24月前采用公牛育肥，對(duì)于少數(shù)2歲以上反撲，去勢(shì)后再育肥。4、育肥前首先用丙硫咪唑、敵百蟲(chóng)、螨凈等藥物驅(qū)除體內(nèi)和體外寄生蟲(chóng)，并嚴(yán)格清掃和清毒牛舍。5、采用舍飼育肥方式育肥，育肥期間盡量減少運(yùn)動(dòng)，以減少家畜體能消耗，韁繩長(zhǎng)度以牛能臥下為好，為增加牛體血液循環(huán)，提高肉牛采食量，每天保持1－2次牛體刷拭。6、阿爾山地區(qū)冬季氣溫低，為提高育肥效果，育肥牛舍全部采用單列半開(kāi)放式牛舍，其東、北、西三面有墻，南面半截墻。雙坡屋架，北坡為硬棚，草泥掛瓦，南坡冷季用塑料膜或萬(wàn)能板覆蓋保溫，暖季拆除塑料膜搭棚遮蔭，無(wú)論冷季還是暖季，使育肥牛都能處于一個(gè)比較適宜的環(huán)境中。7、飼料種類主要有天然表干草、表貯、秸稈和精料，日糧精粗比按干物質(zhì)計(jì)算為1：3，供給育肥牛的飼料總量按干物質(zhì)計(jì)為活重的2－3%，平均10公斤左右，粗飼料中，青干草、青貯、秸稈各占粗飼料干物質(zhì)總量的38、秸稈飼喂前采用氧化技術(shù)進(jìn)行處理，氧化方法主要采用氨水氨化法，每一噸秸稈所需的氨水?dāng)?shù)量為：25%濃度的氨水120升，22.5%的134升，20%的150升，17.5%的170升。逐層堆放，氧化時(shí)逐層噴灑氨水，最后用薄膜封閉嚴(yán)實(shí)，處理時(shí)間取決于氣溫，通常夏秋1周左右，冬春4－8周或趙長(zhǎng)。飼喂時(shí)揭開(kāi)薄膜1－2天后鍘碎再喂。9、每天3次飼喂，想念兩次飼喂間隔不少于6小時(shí)，將日喂飼草料總量平均分開(kāi)，分次供給，定時(shí)定量。每天至少飲水2次，飲足為止。草料飼喂順序?yàn)榻斩?、青干劃、青貯、精料。10、牛糞處理：糞便由糞車(chē)運(yùn)至糞污水處理場(chǎng)，少量加入鍘短的秸稈為調(diào)理劑進(jìn)行高溫堆肥。堆積后，立即覆蓋塑料膜，酸辣時(shí)間不少于1個(gè)月，可有殺死蠅蛆，待充分腐熟后，用作飼料了有機(jī)肥。11、育肥開(kāi)始后每隔1個(gè)月均作牛只活重測(cè)定，飼草料消耗、衛(wèi)生防疫及管理等關(guān)鍵措施等記錄，并及時(shí)檢查、地，以不斷改進(jìn)育肥技術(shù)。一期育肥工作結(jié)束后，要徹底對(duì)牛舍進(jìn)行消毒。并對(duì)記錄資料做出統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)缺陷，及時(shí)改正，不斷提高育肥效果。第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容第一節(jié)建設(shè)規(guī)模新建育肥牛場(chǎng)一處，每年育肥3批，每批200頭，全年育肥肉牛600頭；建設(shè)牛冷配點(diǎn)7個(gè)，以保證有充足的良種架子牛來(lái)源，建立高青貯飼料基地200畝，解決育肥牛冷季青綠飼料供給，實(shí)現(xiàn)營(yíng)養(yǎng)平衡，提高育肥效果。建設(shè)期限為2007年1年，2006年前做好可行性研究、規(guī)劃、設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作，2007年開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè)，年底完成全部建設(shè)內(nèi)容。第二節(jié)建設(shè)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，確定建設(shè)內(nèi)容主要有如下四項(xiàng)：一、家畜改良和購(gòu)買(mǎi)架子牛1、凍精細(xì)管：根據(jù)育肥牛場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模，母牛系列成活率和每頭與配母牛的凍精細(xì)管和消耗的液氮計(jì)算，需購(gòu)買(mǎi)凍精細(xì)管3500份，液氮560升。2、購(gòu)買(mǎi)育肥架子牛：育肥牛場(chǎng)全年育肥600頭，每批200頭，待上一批育肥牛售郵，資金回收以后，再用這筆資金購(gòu)入下一批架子牛，因此全年平均購(gòu)入200頭牛既可滿足育肥牛場(chǎng)育肥牛的正常周轉(zhuǎn)。二、土建工程1、牛舍：根據(jù)育肥牛的存欄規(guī)模和每個(gè)牛占舍面積，需建6米寬，50米長(zhǎng)的牛舍4棟，共1200平方米。2、飼料加工間及庫(kù)房100平方米；3、獸醫(yī)室60平方米；4、青貯窖1150平方米；5、牛糞處理場(chǎng)300平方米；6、貯草棚1000平方米；7、冷配點(diǎn)7處，每處50平方米，共350平方米。三、機(jī)械、儀器、設(shè)備根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，確定各種機(jī)械、儀器、設(shè)備需要量為：鍘草機(jī)、粉碎機(jī)、青貯機(jī)各1臺(tái)，打草機(jī)2臺(tái)，載重汽車(chē)2輛，負(fù)責(zé)飼草料運(yùn)輸和增運(yùn)牛只，四輪拖拉機(jī)1臺(tái)，用于飼草料場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸，清糞車(chē)4輛，每棟牛舍1輛，不利互相串用。在家畜改良方面，需購(gòu)買(mǎi)液氮運(yùn)輸車(chē)1輛，負(fù)責(zé)各配種點(diǎn)凍精和液氮運(yùn)送，并隨著家畜改良事業(yè)的發(fā)展，不斷擴(kuò)大服務(wù)范圍，液氮車(chē)想30升液氮罐10個(gè)；每個(gè)冷配點(diǎn)10升液氮罐、顯微鏡各1個(gè)，輸精器1套，3種儀器設(shè)備的總需要量均為7個(gè)（套）。四、飼料基地為滿足育肥牛對(duì)青綠飼料的需要，實(shí)現(xiàn)飼料多樣化和家畜的營(yíng)養(yǎng)平衡，建設(shè)灌溉飼料基地200畝，種植青貯平方米，品種選擇英紅1號(hào)，畝產(chǎn)達(dá)到3600公斤，總產(chǎn)達(dá)到72萬(wàn)公斤，可以滿足600頭育肥牛的育肥需求。第六章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，規(guī)模與當(dāng)?shù)馗鞣N材料、機(jī)械、儀器、設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，項(xiàng)目總投資131萬(wàn)元，其中：家畜改良和購(gòu)買(mǎi)架子牛31.62萬(wàn)元，土建工程46.1萬(wàn)元，機(jī)械、儀器、設(shè)備33.28萬(wàn)元，建青貯飼料地10萬(wàn)元，前期費(fèi)、管理費(fèi)各2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)5萬(wàn)元，詳見(jiàn)表6－1。第二節(jié)資金籌措該項(xiàng)目計(jì)劃總投資131萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)少數(shù)民族發(fā)展資金100萬(wàn)元，地方自籌31萬(wàn)元。第七章人員培訓(xùn)、組織管理第一節(jié)人員培訓(xùn)培訓(xùn)的組織由林海街辦事處委托阿爾山市畜牧局負(fù)責(zé)，培訓(xùn)授課人員由技術(shù)依托單位派員及聘請(qǐng)其他專業(yè)技術(shù)人員組成，培訓(xùn)對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)骨干和牧民。培訓(xùn)內(nèi)容：青貯飼料基地建設(shè)、牛冷凍精液配種技術(shù)、家畜經(jīng)濟(jì)雜交、肉牛育肥及科學(xué)飼養(yǎng)管理、產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的知識(shí)。培訓(xùn)時(shí)間安排兩次，春季和冬季各1次，共培訓(xùn)200人，平均每戶有1人培訓(xùn)一次。第二節(jié)組織管理機(jī)構(gòu)林海街辦事處專門(mén)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由主任擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管畜牧工作的副主任擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的日常工作，制定項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施管理辦法，并組織實(shí)施和協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，技術(shù)依托單位跟蹤參與實(shí)施，提供技術(shù)服務(wù)保障。第八章效益分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益一、項(xiàng)目效益和成本估算（一）項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，每年生產(chǎn)肉牛600頭，銷(xiāo)售收入120.00萬(wàn)元（詳見(jiàn)表8－1）；（二）、項(xiàng)目總成本按照要素成本估算，運(yùn)行期內(nèi)項(xiàng)目總成本為每年70.33萬(wàn)元。1、項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊：機(jī)械設(shè)備按10年折舊，建筑物按20年折舊。2、修理費(fèi)：按設(shè)備投資的1.5%提取。3、直接材料費(fèi)：使用飼料、水電、燃料等所需費(fèi)用。4、直接工資費(fèi)：飼養(yǎng)肉牛、種植飼料地所需的人工費(fèi)用。（三）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為項(xiàng)目總成本減去折舊費(fèi)、返銷(xiāo)費(fèi)、利息、即每年為64.19萬(wàn)元（詳見(jiàn)表8－2）四、利潤(rùn)及其分配根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和產(chǎn)品成本費(fèi)用表，編制項(xiàng)目損益表。達(dá)產(chǎn)年年利潤(rùn)為49.67萬(wàn)元（詳見(jiàn)表8－3）。（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析經(jīng)計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率28.4%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.75%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（10%）為109.55萬(wàn)元投資回收期為4.69年上述指標(biāo)說(shuō)明，該項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。（詳見(jiàn)表8－4）（六）、敏感性分析影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本等，所以以全部投資為基礎(chǔ)，分析建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值的單因素影響。詳見(jiàn)表。財(cái)務(wù)敏感性分析表項(xiàng)目基本方案銷(xiāo)售收入下調(diào)5%經(jīng)營(yíng)成本上調(diào)5%固定資產(chǎn)投資上調(diào)5%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.75%21.39%22.73%23.68%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值109.25萬(wàn)元81.11萬(wàn)元92.54萬(wàn)元103.59萬(wàn)元由上表得出，各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。其中銷(xiāo)售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈