制造業(yè)程序文件

制造業(yè)——程序文件程序文件文件編號(hào)：JY/QSP―2004版

號(hào)：第一版生效日期：審核：批準(zhǔn)：日期：受控狀態(tài)：文件發(fā)放號(hào)：持有者：質(zhì)管部目

錄1.

目錄………………12.

文件控制程序……………………23.

記錄控制程序……………………54.

人力資源控制程序………………75.

設(shè)備管理程序……………………96.

產(chǎn)品要求的確立及合同訂單評(píng)審控制程序……117.

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序……………138.

采購(gòu)控制程序……………………179.

工藝裝備控制程序………………2010.

生產(chǎn)過(guò)程控制程序………………2211.

監(jiān)視和測(cè)量裝備的控制程序……………………2412.

檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序………2613.

糾正和預(yù)防措施控制程序………2714.

產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序………………2915.

進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序………3116.

不合格品控制程序………………3217.

過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序…………3418.

與顧客溝通及服務(wù)控制程序……………………3619.

內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序…………3820.

管理評(píng)審控制程序………………41

文件控制程序1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。3.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)、發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀和使用保管，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4工作程序4.1新文件的編號(hào)4.1.1文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行a.質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)/QM—年號(hào)，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，例如：JY/QM—2004，表示淮北九源工貿(mào)有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)2004年頒布的。b.程序文件：公司名稱代號(hào)/QSP—年號(hào)，例如：JY/QSP—2004，表示淮北九源工貿(mào)有限責(zé)任公司程序文件2004年頒布的。c.記錄：主管部門(mén)代號(hào)—程序文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)，例如：ZG—4.1—01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第4.2章中的第1個(gè)記錄文件。d.各部門(mén)其它質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào)—文件序號(hào)—年號(hào)，例如：ZG—05—2004，表示質(zhì)管部于2004年發(fā)放的第5號(hào)文件。e.設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。f.其它文件，由文件編制者參照部門(mén)代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則及《圖紙技術(shù)文件發(fā)放管理制度》、《企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)運(yùn)作管理規(guī)定》進(jìn)行編制。4.1.2各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：生產(chǎn)技術(shù)部：SJ；安監(jiān)站：AJ；經(jīng)營(yíng)部：JY；質(zhì)管部：ZG；辦公室：BG；政工部：ZHG。4.2文件的編寫(xiě)4.2.1辦公室組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。4.2.2生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)規(guī)范、圖紙等。負(fù)責(zé)編制工藝文件。負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等。4.2.3其它管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。4.2.4同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批4.3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2設(shè)計(jì)文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)由生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組分管工程師審核，生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.3.3其它部門(mén)級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.4公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.5文件在送審發(fā)放的同時(shí)，需填“文件分發(fā)清單”以確定分發(fā)部門(mén)，并由此文件的審批人負(fù)責(zé)審批“文件分發(fā)清單”。4.4文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放，由辦公室根據(jù)審批后的“文件分發(fā)清單”總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章，并填寫(xiě)“受控文件分發(fā)回收記錄”。并要求文件領(lǐng)用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”上簽收。4.4.2部門(mén)級(jí)管理文件均按4.4.1條款進(jìn)行發(fā)放；技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等應(yīng)按《圖紙技術(shù)文件發(fā)放管理制度》的要求進(jìn)行分發(fā)。4.4.3相關(guān)部門(mén)應(yīng)將分發(fā)后管理性文件的“文件分發(fā)清單”及文件原稿提交辦公室，進(jìn)行歸檔保存。4.4.4當(dāng)使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，在相關(guān)部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門(mén)予以收回，并追究其責(zé)任。4.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫(xiě)“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)（應(yīng)在“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表中做出丟失原因的說(shuō)明）。相關(guān)部門(mén)在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在“受控制文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。4.5文件的以舊換新對(duì)于使用過(guò)程中損壞的文件，文件使用部門(mén)可用損壞的舊文件到相關(guān)部門(mén)換取新文件。文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因，新文件的分發(fā)編號(hào)和舊文件的分發(fā)編號(hào)相同。4.6文件更改4.6.1文件需更改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件更改通知單”說(shuō)明更改原因；技術(shù)文件的更改按《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件修改管理制度》執(zhí)行。4.6.2“文件更改通知單”及更改后文件的審批應(yīng)由原審核部門(mén)進(jìn)行。4.6.3文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施更改。相關(guān)部門(mén)文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時(shí)回收作廢的舊文件（設(shè)計(jì)文件、工藝文件可采用劃改方式更改，劃改由技術(shù)組實(shí)施）。4.7文件的換版文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9）時(shí)或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢4.8文件的作廢作廢的文件由相關(guān)部門(mén)文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，要加蓋“保留”印章并進(jìn)行有效隔離,作廢文件原稿加蓋紅色“保留”印章后保存于相關(guān)部門(mén)，不作銷(xiāo)毀。其余作廢文件由辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.9文件的管理4.9.1文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。4.9.4借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人收回（借閱時(shí)需填寫(xiě)“文件借閱登記表”）。4.9.5公司編制的原版文件一律不外借。4.9.6各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)檢查各相關(guān)文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并按4.3條款進(jìn)行審批并填寫(xiě)“文件評(píng)審表”。4.10外來(lái)文件的控制作為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)檢驗(yàn)、核準(zhǔn)等依據(jù)的各類外來(lái)文件，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，審核批準(zhǔn)后,進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放。生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)外來(lái)文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并發(fā)放有效、適用的外來(lái)文件清單。4.11發(fā)外文件的控制4.11.1發(fā)外文件必須由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放（經(jīng)營(yíng)部發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。4.11.2提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件（如提供給外協(xié)公司的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范，提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)等），提供部門(mén)應(yīng)做好發(fā)放登記（填寫(xiě)“文件外發(fā)記錄”）及更改、作廢的控制。4.11.3提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。5支持性文件5.1《圖樣及技術(shù)文件發(fā)放管理制度》5.2《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件修改管理制度》5.3《記錄控制程序》6記錄6.1文件歸檔編目清單6.2受控文件分發(fā)回收記錄6.3文件更改通知單6.4文件借閱登記表6.5圖樣及設(shè)計(jì)文件更改通知單6.6文件外發(fā)記錄6.7文件領(lǐng)用申請(qǐng)表6.8部門(mén)受控文件清單6.9文件分發(fā)清單

記錄控制程序1目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3職責(zé)3.1公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理的審批。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存、歸檔、移交、處理。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。3.4質(zhì)量記錄的填寫(xiě)人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。4作業(yè)程序4.1質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式4.1.1凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍，對(duì)需要控制的質(zhì)量記錄，可分為下列兩種類型：a.與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，主要有：質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、合同評(píng)審、合格供應(yīng)商評(píng)定、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)及考核等記錄。b.與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處置等記錄。4.1.2質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤(pán)、照片等形式。4.2質(zhì)量記錄樣式的編制和審批4.2.1各部門(mén)根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄樣式的草案。編制時(shí)，應(yīng)按文件編號(hào)規(guī)則《文件控制程序》給質(zhì)量記錄樣式唯一的編碼。4.2.2新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,可與文件一同審批,單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行。4.3質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改4.3.1按《文件控制程序》的規(guī)定做好質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與管理。4.3.2辦公室編制在用質(zhì)量記錄樣式目錄——“質(zhì)量記錄匯總表”，分發(fā)各部門(mén)，以便各部門(mén)使用。4.3.3質(zhì)量記錄樣式的更改，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄樣式更改時(shí)，應(yīng)給予新的版號(hào)。更改后的質(zhì)量記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。4.4質(zhì)量記錄的管理4.4.1填寫(xiě)要求質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時(shí)注明日期。4.4.2收集、歸檔a.質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文交相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)由專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。b.各部門(mén)專門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門(mén)，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。原件則進(jìn)行分類，裝訂后歸檔。4.4.3查閱、借閱a.已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱登記表”。b.經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。c.所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。4.4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)a.質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門(mén)、時(shí)間標(biāo)識(shí)、保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱）中,便于查閱，并注意做好蟲(chóng)鼠、防潮等工作以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失b.

采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤(pán)，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備份。4.5外來(lái)質(zhì)量記錄的控制4.5.1供應(yīng)商提供的物資，其有關(guān)的質(zhì)量記錄，由經(jīng)營(yíng)部向質(zhì)量組移交，由質(zhì)量組予以管理。4.5.2顧客的質(zhì)量投訴，由經(jīng)營(yíng)部移交質(zhì)管部，由質(zhì)管部進(jìn)行管理。4.5.3其它外來(lái)記錄由相關(guān)部門(mén)保存。4.6質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄保存期要與證實(shí)、追溯的相關(guān)過(guò)程壽命相匹配。4.7質(zhì)量記錄的處理4.7.1已超過(guò)保管期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。4.7.2需銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄，由其管理員填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。5支持性文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1質(zhì)量記錄匯總表6.2文件借閱登記表6.3文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單

人力資源控制程序1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1政工部a.負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；b.負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c.負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d.負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門(mén)a.編制本部門(mén)員工的《崗位工作人員任職要求》；b.負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。c.安監(jiān)站負(fù)責(zé)公司安全技術(shù)教育和法制教育3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。4程序4.1人員能力4.1.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。4.1.2政工部編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.3部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二：a.大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；b.具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；c.受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d..具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為政工部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1政工部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。4.2.2新員工培訓(xùn)a.公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由政工部組織進(jìn)行。b.部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、學(xué)習(xí)所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格后方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a.特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b.電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天車(chē)工、叉車(chē)工、駕駛員等需要取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；c.質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b,c）4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.違反這些要求所造成的后果；c.自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性；d.如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a.政工部組織各部門(mén)通過(guò)操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。b.每年第四季度人事部組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。c.政工部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事地工作相適應(yīng)。4.2.9政工部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工地教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)地適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年11月各部門(mén)上報(bào)政工部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，政工部于12月制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交政工部存檔。4.3.3各部門(mén)計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。5相關(guān)文件5.1各部門(mén)工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)5.2各部門(mén)《崗位工作人員任職要求》6記錄6.1《培訓(xùn)記錄表》6.2《培訓(xùn)申請(qǐng)單》6.3《年培訓(xùn)計(jì)劃》設(shè)施、設(shè)備管理程序1目的規(guī)定設(shè)施和設(shè)備的購(gòu)置、使用、維護(hù)、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2范圍本程序適用于本公司所有產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施和設(shè)備的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)施、設(shè)備（價(jià)格在5萬(wàn)元以上）配置申請(qǐng)的批準(zhǔn)；3.2辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理做好全公司設(shè)施、設(shè)備的統(tǒng)籌管理；3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)設(shè)施器材、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備備（配）件采購(gòu)；3.4使用單位負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)工作。4工作程序4.1設(shè)施配置與管理4.1.1設(shè)施配置a.廠房的擴(kuò)建、運(yùn)輸車(chē)輛的購(gòu)置等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理決定；b.一般生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用單位填寫(xiě)“設(shè)施、設(shè)備配置申請(qǐng)表”報(bào)辦公室由總經(jīng)理批準(zhǔn)；c.需外購(gòu)的設(shè)施，由辦公室填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)；d.設(shè)施到貨后或自制完成后，由經(jīng)營(yíng)部通知使用單位辦理交接手續(xù)；e.辦公設(shè)施如：電腦、電話、空調(diào)、設(shè)計(jì)工具等由使用部門(mén)填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)；f.辦公室建立公司廠房設(shè)施、設(shè)備、辦公設(shè)施臺(tái)賬。4.1.2設(shè)施使用管理a.廠房及配套設(shè)施的保養(yǎng)、維護(hù)按《建筑物維護(hù)管理規(guī)定》執(zhí)行；b.水、電、氣的供給由生產(chǎn)組負(fù)責(zé)，按《水、電、氣管理規(guī)定》執(zhí)行；c.辦公設(shè)施誰(shuí)使用誰(shuí)管理，如出現(xiàn)故障由公司辦公室維修，本公司不能維修的設(shè)施，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可送公司外修理。4.2設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、下同）的選購(gòu)4.2.1各單位根據(jù)公司年度計(jì)劃提出的設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，進(jìn)行選型，由經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系購(gòu)置。4.2.2新設(shè)備到貨后，經(jīng)營(yíng)部組織公司檔案員、使用單位，開(kāi)箱驗(yàn)貨按實(shí)際填寫(xiě)“設(shè)備到貨開(kāi)箱驗(yàn)收單”，各種資料由公司辦公室存檔。4.2.3經(jīng)驗(yàn)證后不合格的設(shè)備，由采購(gòu)者與供貨商談判或辦理索賠、退貨事宜。4.3設(shè)備的安裝設(shè)備必須依據(jù)說(shuō)明書(shū)要求進(jìn)行安裝，設(shè)備安裝由生產(chǎn)技術(shù)部安排安裝，安裝完畢填寫(xiě)“設(shè)備安裝竣工”。4.4設(shè)備的使用4.4.1操作工必須按《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》使用設(shè)備。4.4.2生產(chǎn)部用定期檢查、抽查等方法，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制。4.4.3設(shè)備在使用過(guò)程中，要求主要生產(chǎn)設(shè)備完好率大于90%，無(wú)重大、特大機(jī)電設(shè)備事故，事故分析、追查由辦公室組織.4.5設(shè)備（配）件的管理`4.5.1設(shè)備備（配）件領(lǐng)用必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)該配件損壞原因進(jìn)行鑒定后，方可領(lǐng)用。4.5.2自制配件由使用單位出圖，交生產(chǎn)技術(shù)部審核并組織實(shí)施。外購(gòu)配件由使用單位報(bào)報(bào)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)，不合格配件由供部退貨或換貨。4.6設(shè)備檢修4.6.1設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)按《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》執(zhí)行。4.6.2設(shè)備的修理按《設(shè)備修理管理規(guī)定》執(zhí)行。4.6.3外委修理由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施，不合格由委托人與承修方談判，返修、拒付或減付修理費(fèi)等方法辦理。4.7設(shè)備鑒定4.7.1公司設(shè)備有固定資產(chǎn)標(biāo)牌，其中重點(diǎn)設(shè)備有區(qū)別管理級(jí)別標(biāo)牌，完好設(shè)備應(yīng)有完好標(biāo)示牌。4.7.2必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)/關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程設(shè)備進(jìn)行精度、性能檢測(cè)，并保存記錄。4.8設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢。4.8.1技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。4.8.2設(shè)備報(bào)廢制造由技術(shù)組提出(填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)書(shū)”)，經(jīng)審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后報(bào)廢。5相關(guān)／支持性文件5.1《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》

5.2《設(shè)備修理管理規(guī)定》5.3《水、電、氣管理規(guī)定》6質(zhì)量記錄6.1《設(shè)施、設(shè)備配置申請(qǐng)表》6.2《請(qǐng)購(gòu)單》6.3《設(shè)備到貨開(kāi)箱驗(yàn)收單》6.4《設(shè)備安裝竣工單》6.5《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)書(shū)》

產(chǎn)品要求的確定及合同評(píng)審控制程序1目的明確產(chǎn)品要求，并通過(guò)評(píng)審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2范圍產(chǎn)品要求的確定與合同的評(píng)審。3職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同的規(guī)范、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同的生產(chǎn)能力要求。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同的設(shè)計(jì)內(nèi)容及技術(shù)要求。負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的工藝保證能力。負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。3.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的物質(zhì)采購(gòu)能力。4作業(yè)程序4.1合同分類4.1.1一級(jí)合同：已加工生產(chǎn)過(guò)的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中沒(méi)有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。4.1.2二級(jí)合同：已加工生產(chǎn)過(guò)的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。4.1.3三級(jí)合同：未加工生產(chǎn)過(guò)的或有超出我公司設(shè)備加工范圍的產(chǎn)品及新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的成套設(shè)備合同。4.1.4其它合同：口頭、來(lái)電、傳真定貨。4.2產(chǎn)品要求的確定經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：a）

顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。b）

顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。c）

與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。d）

本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。4.3產(chǎn)品要求的傳遞經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行合同意向維護(hù)，準(zhǔn)確輸入產(chǎn)品要求，確定合同級(jí)別及評(píng)審部門(mén)。4.4合同評(píng)審4.4.1評(píng)審內(nèi)容：a)客戶的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理明確。b)各項(xiàng)要求是否有含糊不清或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同意向中得到了說(shuō)明。前后不一致的要求是否得到解決。c)合同意向是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。d)客戶的潛在要求是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。e)本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。f)本公司是否有履行合同/訂單要求的能力。4.4.2評(píng)審方式各評(píng)審部門(mén)依據(jù)職責(zé)進(jìn)行評(píng)審。4.5合同執(zhí)行4.5.1

合同評(píng)審后經(jīng)營(yíng)部根據(jù)意向合同與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。4.5.2

合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客提供的圖樣進(jìn)行檢查并登入《訂貨合同臺(tái)帳》，并進(jìn)行商品計(jì)劃生存的確定，經(jīng)總經(jīng)理審核后，生產(chǎn)技術(shù)部安排生產(chǎn)。4.6其它合同在執(zhí)行前需得到顧客的確認(rèn)，經(jīng)評(píng)審后在《其它合同記錄》中做好記錄。4.7合同修改4.7.1

合同修改前，需重新進(jìn)行評(píng)審。4.7.2

經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將評(píng)審結(jié)果和修改說(shuō)明用“業(yè)務(wù)聯(lián)系書(shū)”形式轉(zhuǎn)出，并在《合同修改記錄》上做好記錄。4.8合同完成后,由經(jīng)營(yíng)部將合同實(shí)際完成時(shí)間寫(xiě)入《訂貨合同臺(tái)帳》。4.9合同評(píng)審工作中,建立的記錄由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行保存和管理。5支持性文件5.1

《記錄控制程序》6記錄6.1合同6.2其它合同記錄6.3訂貨合同臺(tái)帳6.4合同修改記錄6.5業(yè)務(wù)聯(lián)系書(shū)

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序1目的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括新產(chǎn)品的研制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)。3職責(zé)3.1

生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。3.2

生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)、下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。3.3

總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、試產(chǎn)報(bào)告。3.4

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.5

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《顧客確認(rèn)報(bào)告》。3.6

質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7

生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4程序4.1

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a.營(yíng)銷(xiāo)部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料下達(dá)給技術(shù)組。b.營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)市場(chǎng)或分析提出《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，并將相關(guān)背景資料下達(dá)給技術(shù)組。c.技術(shù)組綜合各方面信息，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，交技術(shù)組實(shí)施。d.生產(chǎn)組根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，交技術(shù)組實(shí)施。4.1.2生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)根據(jù)上述項(xiàng)目的來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括：a.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b.各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c.資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)予以修改，應(yīng)執(zhí)行〈文件控制程序〉的有關(guān)規(guī)定。4.1.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同小組之間的接口管理a.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同小組可能設(shè)計(jì)到公司不同只能或不同層次，也可能設(shè)計(jì)公司外部；b.對(duì)于日常開(kāi)發(fā)的信息，。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，有設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)小組。需要生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)審批后組織協(xié)調(diào)。c.對(duì)重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息，生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)可以組織各小組的協(xié)調(diào)會(huì)議或圖紙會(huì)審會(huì)議等方式進(jìn)行溝通。應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相應(yīng)部門(mén)，以便采取相應(yīng)的措施予以改進(jìn)。d.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品的主要功能、性能要求，這些主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中。b.適應(yīng)的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。c.以前類似設(shè)計(jì)提供適用信息。d.規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用必須的產(chǎn)品特性，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。4.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。4.2.3生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)組織有關(guān)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書(shū)的要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。4.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括：a.指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；b.包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c.采購(gòu)物資分類明細(xì)表、外協(xié)件清單；d.質(zhì)量重要度分析明細(xì)表；e.產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f.用戶手冊(cè)。4.3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸入文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》。輸出文件經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，才能發(fā)放。4.3

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審4.4.1在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并組織相關(guān)人員和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4.4.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。4.4

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。4.5.2樣機(jī)驗(yàn)證通過(guò)后，開(kāi)發(fā)部組織各部門(mén)對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，填寫(xiě)《試產(chǎn)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)組進(jìn)行小批量試產(chǎn)（數(shù)量不大于20件）。4.5.3質(zhì)管部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，生產(chǎn)組對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；經(jīng)營(yíng)部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)勞資產(chǎn)部出具成本核算報(bào)告；生產(chǎn)技術(shù)部綜合上述情況，填寫(xiě)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求。應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量生產(chǎn)）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)，如采用模擬或其它方式完成。可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a.生產(chǎn)技術(shù)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。b.試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，經(jīng)營(yíng)部提交《客戶試產(chǎn)報(bào)告》，說(shuō)明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。c.新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提交用戶滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需求采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。4.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件歸檔通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入文件進(jìn)行整理，送交檔案室歸檔。4.8設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制4.8.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。4.8.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改的提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。a.在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的更改：在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的文件，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。b.在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)定型后的更改：產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。c.當(dāng)更改涉及到安全性能時(shí)，應(yīng)經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門(mén)重新審核、備案。d.當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。e.對(duì)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存。5相關(guān)文件5.1《文件和資料控制程序》5.2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》6記錄6.1《項(xiàng)目建議書(shū)》6.2《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》6.3《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》6.4《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》6.5《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》6.6《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》6.7《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》6.8《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》6.9《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》6.10《試產(chǎn)報(bào)告》6.11《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》6.12《客戶試用報(bào)告》6.13《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》6.14《產(chǎn)品要求評(píng)審表》6.15《文件更改申請(qǐng)單》

采購(gòu)控制程序1目的對(duì)本公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部a.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)3.2

生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)所需采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和技術(shù)資料的提供及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)外包過(guò)程的控制。3.3

質(zhì)管部質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》４作業(yè)程序4.1

采購(gòu)文件包括技術(shù)資料、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及采購(gòu)清單等。4.2

采購(gòu)物資分類生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度。采購(gòu)物資分為三類：a.重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b.一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c.輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.3

對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.3.1經(jīng)營(yíng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。4.3.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，包括供方其它用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋、供方顧客滿意程度、產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（零件配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）、履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付狀況等。4.3.3對(duì)第一次供應(yīng)的重要物資的供方，除提供4.3.2所述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》4.3.4對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量保證文件外，還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量驗(yàn)證合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4.3.5對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.3.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出質(zhì)量處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.3.7對(duì)分承包（或外協(xié)）加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定，并建立質(zhì)量檔案。關(guān)鍵零部件分分承包時(shí)，應(yīng)有檢驗(yàn)記錄且滿足技術(shù)條件。4.4

采購(gòu)4.4.1采購(gòu)計(jì)劃a.經(jīng)營(yíng)部根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（產(chǎn)品材料定額及相關(guān)技術(shù)資料）和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)的生產(chǎn)車(chē)間月物資需求計(jì)劃（重要物資總經(jīng)理批準(zhǔn)），平衡利庫(kù)后，編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃。b.零星需求物資：由使用單位申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部實(shí)施。c.采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行：采購(gòu)員接到月度采購(gòu)計(jì)劃指令后，從《合格供方名錄》中選擇合適的供應(yīng)商，向其發(fā)出能夠供貨的清單（名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等相關(guān)資料），事前須經(jīng)總經(jīng)理審批。4.4.2采購(gòu)實(shí)施a.經(jīng)營(yíng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。b.第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，一次性采購(gòu)資金在1000元（同一供應(yīng)商處）以上須簽訂采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等，并經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。c.經(jīng)營(yíng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。d.采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購(gòu)清單》交經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.5

采購(gòu)信息a.產(chǎn)品的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供貨時(shí)間等；b.重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求；c.適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出有關(guān)質(zhì)量管理體系、人員資格、技術(shù)裝備、生產(chǎn)過(guò)程等方面的要求。d.安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品時(shí)，必須提供有效期的安全標(biāo)志證書(shū)復(fù)印件。4.6

采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.6.1采購(gòu)物資的驗(yàn)證由質(zhì)管部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。4.6.2當(dāng)本公司需要到供應(yīng)商處對(duì)所需物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中注明，并須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3當(dāng)顧客要求到本公司或供應(yīng)商處對(duì)產(chǎn)品上所需物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)予協(xié)助，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.7

不合格品的讓步處理4.7.1不合格品（外購(gòu)件、外協(xié)件）的處理按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。4.7.2如物資為生產(chǎn)急用，不合格品又不至于引起顧客抱怨或該材料又可為生產(chǎn)部門(mén)加工/挑選使用時(shí)，該項(xiàng)物料可作“特采”處理，本公司應(yīng)告知供應(yīng)商該部分不合格品可不予退貨，但要做“讓步”（降價(jià)等）處理。5相關(guān)/支持性文件5.1

《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》5.2

《不合格品的控制程序》6記錄6.1

《供方評(píng)定記錄表》6.2

《采購(gòu)計(jì)劃》6.3

《采購(gòu)合同》6.4

《合格供方名錄》6.5

《采購(gòu)清單》6.6

《糾正和預(yù)防措施處理單》工藝裝備控制程序1目的保證工藝裝備從設(shè)計(jì)、定貨、檢定、使用、維修和報(bào)廢全過(guò)程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。２適用范圍本程序適用于公司工藝裝備（包括模具、組合夾具等）的管理。３職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)機(jī)床附件外購(gòu)工裝的申購(gòu)、采購(gòu)、發(fā)放、報(bào)廢管理工作，負(fù)責(zé)組合夾具模具等工裝的管理工作.3.2生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)本車(chē)間的一般工裝模具的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)自己使用工裝的維修等工作。技術(shù)組組織設(shè)計(jì)難度較大的工裝模具。3.3工藝裝備投入使用前由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計(jì)人員、檢驗(yàn)人員及制造單位做出工裝檢定的最終結(jié)論。4作業(yè)程序4.1工藝裝備的設(shè)計(jì)4.1.1一般工裝由生產(chǎn)組自行設(shè)計(jì)，難度較大的復(fù)雜工裝由技術(shù)組組織設(shè)計(jì)。4.1.2工藝裝備的設(shè)計(jì)圖由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。4.2工藝裝備申請(qǐng)及實(shí)施途徑4.2.1新產(chǎn)品工藝裝備和技改工藝裝備由生產(chǎn)車(chē)間提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.2自制工裝由生產(chǎn)組負(fù)責(zé)自制并組織調(diào)試。4.2.3外購(gòu)工裝交經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)。工裝采購(gòu)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行情況考察，必要時(shí)與工裝供應(yīng)商簽訂合同，合同需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3工藝裝備的檢定4.3.1總經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢定。所有新制工裝和技改后的工裝必須進(jìn)行檢定。未經(jīng)檢定的工藝裝備不得投入生產(chǎn)，檢定不合格的工裝返工調(diào)整，直至合格為止。4.3.2檢定人員認(rèn)真填好“工藝裝備檢定報(bào)告”，檢定報(bào)告由質(zhì)量組保存。內(nèi)容包括：a.使用部門(mén)負(fù)責(zé)工藝裝備運(yùn)作狀況的檢查；b.生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)工藝裝備所制產(chǎn)品的檢查；負(fù)責(zé)檢定的最終結(jié)論。4.3.3投入生產(chǎn)的工藝裝備技術(shù)部負(fù)責(zé)編號(hào)登記，記入工藝裝備臺(tái)帳。工藝裝備編號(hào)見(jiàn)《工藝裝備編號(hào)方法》。對(duì)于低值易耗的工藝裝備，無(wú)需進(jìn)行編號(hào)登記，無(wú)需記入臺(tái)帳。4.4在用工裝的分類4.4.1按其重要度分為兩類：Ⅰ類是重要工裝；Ⅱ類是一般工裝。Ⅰ類工裝：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的工裝。Ⅱ類工裝：沒(méi)有特殊加工精度要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的工裝。Ⅰ類以外的工裝，作Ⅱ類工裝管理。4.4.2工藝裝備分類確定由技術(shù)組負(fù)責(zé)。4.5工裝的使用與維護(hù)4.5.1技術(shù)組負(fù)責(zé)編寫(xiě)必要的自制工裝操作與維護(hù)規(guī)程。負(fù)責(zé)編寫(xiě)必要的機(jī)床附件的操作與維護(hù)規(guī)程。4.5.2對(duì)安裝調(diào)整好的工裝，操作人員應(yīng)按要求正確使用，嚴(yán)禁違章操作。4.5.3生產(chǎn)作業(yè)人員經(jīng)常保持工裝的完好，做好日常清潔保養(yǎng)工作，根據(jù)要求對(duì)需潤(rùn)滑的部位加注潤(rùn)滑油。4.5.4員工在工裝使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工序質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)開(kāi)具“工裝檢修單”及時(shí)通知技術(shù)組，由生產(chǎn)組組織維修。4.5.5由技術(shù)組負(fù)責(zé)組織對(duì)Ⅰ類工裝每年定期檢查一次（填寫(xiě)“工藝裝備檢定報(bào)告”），檢查Ⅰ類工藝裝備的精度、外觀質(zhì)量以及使用性能等方面的情況，并做好記錄。Ⅱ類工裝不做定期檢修，隨壞隨修。4.6工裝的改造及報(bào)廢4.6.1工裝在使用過(guò)程中，需要進(jìn)行改進(jìn)，生產(chǎn)組提出申請(qǐng)報(bào)技術(shù)組，技術(shù)組應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，確認(rèn)是否有必要進(jìn)行改進(jìn)，如確有改進(jìn)必要，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.2對(duì)于沒(méi)有維修價(jià)值的工裝，使用部門(mén)填寫(xiě)“工裝報(bào)廢單”，經(jīng)技術(shù)組確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。5支持性文件5.1《工藝裝備編號(hào)方法》6記錄6.1《工藝裝備臺(tái)帳》6.2《工藝裝備配置申請(qǐng)表》6.3《工藝裝備檢定報(bào)告》6.4《工裝檢修單》6.5《工裝報(bào)廢單》生產(chǎn)過(guò)程控制程序1目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。2范圍適用于全公司生產(chǎn)各過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制訂、修改、調(diào)整，并對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行監(jiān)督。3.2生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，負(fù)責(zé)圖紙的審核及轉(zhuǎn)發(fā)，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝、工時(shí)定額及材料的消耗，負(fù)責(zé)對(duì)重要工裝的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間工裝的審核，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并指導(dǎo)實(shí)施。3.3生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)組負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)和記錄分析，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。3.4質(zhì)管部對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。3.5經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)其使用設(shè)備的管理與維護(hù)。4作業(yè)程序4.1生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃嚴(yán)格按公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行4.2工序控制要求4.2.1技術(shù)組根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編寫(xiě)必要的工藝規(guī)程（工藝卡片或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。4.2.2生產(chǎn)組對(duì)各工序使用的工裝按《工藝裝備管理程序》的要求實(shí)施管理。4.2.3檢驗(yàn)人員保證檢測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢、工序完工檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。按《不合格品控制程序》的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.4質(zhì)管部對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，信道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。4.2.5各職能部門(mén)保證下發(fā)的文件是有效版本，各使用部門(mén)保證所使用的各類受控文件是有效版本。4.2.6生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。4.2.7生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的異常質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向車(chē)間反映。車(chē)間要及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量組應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”。4.3關(guān)鍵工序4.3.1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則a.對(duì)最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序；b.產(chǎn)品質(zhì)量特殊性形成的工序；c.工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或問(wèn)題發(fā)生較多的工序；4.3.2關(guān)鍵工序的控制a.技術(shù)組確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)；b.對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗；4.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.4.1生產(chǎn)車(chē)間按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝卡片對(duì)特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄。4.4.2設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)（檢驗(yàn)工序），對(duì)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。在過(guò)程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過(guò)程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過(guò)程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，技術(shù)組標(biāo)注質(zhì)量控制點(diǎn)的詳細(xì)參數(shù)，質(zhì)檢人員按要求進(jìn)行檢查以此來(lái)監(jiān)視過(guò)程質(zhì)量；對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的重大異常質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”。5支持性文件5.1《不合格品控制程序》5.2《檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》5.3《設(shè)施、設(shè)備管理程序》5.4《工藝裝備管理程序》5.5

指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡片6記錄6.1糾正和預(yù)防措施要求表6.2特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1目的對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置（下稱監(jiān)測(cè)設(shè)備）建立控制、校準(zhǔn)和維修的程序，確保所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的精確度和測(cè)量能力滿足使用要求。2范圍適用于本公司所有監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括借用和需方提供的）、軟件等。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備管理制度的制定、實(shí)施和監(jiān)督運(yùn)行。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的選用工作。建立監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收及發(fā)放。3.3

質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和送檢工作。3.4

質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的修理和報(bào)廢工作。3.5

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)。3.6

監(jiān)測(cè)設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)設(shè)備的周期送檢工作。3.7

總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批監(jiān)測(cè)設(shè)備的申購(gòu)。4工作程序4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理工作。4.2監(jiān)測(cè)設(shè)備的申購(gòu)、選型、采購(gòu)、和驗(yàn)收。質(zhì)管部根據(jù)測(cè)量任務(wù)及所要求的精確度提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)。4.3采購(gòu)、驗(yàn)收4.3.1監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)安《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。4.3.2監(jiān)測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收：監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置入公司后，在合同或有關(guān)制度規(guī)定的驗(yàn)收期內(nèi)供應(yīng)部填寫(xiě)《報(bào)檢單》由質(zhì)管部組織送檢工作，經(jīng)檢定合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)檢定不合格的由供應(yīng)部向供貨方辦理維修，調(diào)換或退貨手續(xù)。4.4建立監(jiān)測(cè)設(shè)備檔案質(zhì)管部建立監(jiān)測(cè)設(shè)備目錄臺(tái)帳。監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用及修理4.4.1監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理監(jiān)測(cè)設(shè)備使用部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)辦理監(jiān)測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用及投用后的維護(hù)及日常管理工作。根據(jù)《計(jì)量器具代碼編制規(guī)則》進(jìn)行編碼、登記，建立《計(jì)量器具及檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)檢查各類標(biāo)識(shí)、資料、配件是否齊全。并安排周檢計(jì)劃。使用單位按周檢計(jì)劃要求按時(shí)送檢。4.4.2使用者在使用監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，要檢查監(jiān)測(cè)設(shè)備是否完好，是否在監(jiān)測(cè)設(shè)備有效期內(nèi)，并確保監(jiān)測(cè)設(shè)備的監(jiān)測(cè)能力與所要求的能力一致，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用環(huán)境符合相關(guān)文件的要求