標準操作流程

標準操作流程日期：2004-11-1更新：分銷商標準操作流程目錄（倉庫）倉庫可視控制及區(qū)域管理人員職責建筑及設(shè)施的管理、維修和更新貨物入庫出庫前備貨貨物的出倉客戶退貨/拒收入庫貨品裝卸與堆放貨物在庫養(yǎng)護庫內(nèi)清潔衛(wèi)生庫內(nèi)溫濕度控制害蟲的防治與預防每日自我檢查貨物的盤點過期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理助銷工具管理批次號追溯

標準操作流程倉庫-可視控制及區(qū)域管理系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WH01修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of21.0目的：保證所有倉庫具有倉庫可視控制及區(qū)域管理。2.0責任：客戶服務(wù)/后勤主管及倉管員倉庫設(shè)計和使用前按該流程實施，并按定期的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以改進。3.0范圍：適用于分銷商公司所有倉庫。4.0步驟：劃分倉庫區(qū)域、通道和排位客戶服務(wù)/后勤主管在倉庫啟用前需根據(jù)倉庫的使用要求對倉庫的區(qū)域、通道和排位進行規(guī)劃和標識劃線。1.1分通道根據(jù)貨物進出庫和裝卸作業(yè)的需要進行作業(yè)通道的劃分：主通道一般寬1.5-2米，為正對庫門位置和倉庫中線位置。根據(jù)儲存貨物批量的大小確定支通道。支通道寬1.0-1.5米。劃分支通道的原則是，貨物批量越大，支通道越少，反之，貨物批量越小，支通道則相應增加，既要方便作業(yè)，又要考慮提高倉庫利用率。

標準操作流程倉庫-可視控制及區(qū)域管理系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WH01修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：2of2劃線用紅色或黃色的油漆劃出所有的區(qū)域和排位，并標出排位號。劃線應清晰、牢固，不易脫落。劃線的寬度為3-5CM。標識2.1區(qū)域標識：不同的儲存區(qū)域需進行明確標示；標示方法：在區(qū)域邊界靠近庫頂、離地面3米，或高出貨物堆碼高度的位置懸掛區(qū)域標示排。標示排的懸掛必須確保容易識別。標示牌的懸掛高度、樣式、方法、顏色、字體樣式必須統(tǒng)一。對于其它較小的區(qū)域，標示標記可書寫在倉庫墻壁上，或用醒目的活動標示牌。。2.2排位標示排位必須編號，并且編號方法必須統(tǒng)一。標示方法：將編號用油漆標示在庫地面上，標示位置在靠近排位邊界的過道地面上。排號用大寫數(shù)字標示，位號用小寫數(shù)字標示。2.3貨物標示倉管員必須給所有進入倉庫的貨物建立貨卡進行標示，以清楚表明產(chǎn)品的來源、品名、批次、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)；標示方法：進倉時，將進倉單貨卡聯(lián)懸掛在貨堆上，作為貨卡。如進倉單沒有貨卡聯(lián)的，倉庫應填寫公司的進倉單作為貨卡懸掛在貨堆上；貨卡懸掛的位置在貨堆靠近通道的一側(cè)，高度統(tǒng)一，穩(wěn)固，填寫完整規(guī)范。2.4狀態(tài)標示不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品應堆放在相應的儲存區(qū)域，禁止將貨物堆放在錯誤的區(qū)域內(nèi)；對于殘損商品和待處理產(chǎn)品，須在產(chǎn)品貨堆上明顯的標示出產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免將貨物錯誤的發(fā)放出庫；標示方法：在產(chǎn)品貨堆四周懸掛或樹醒目的標示牌，同時可以采用紅色的繩或帶進行隔離。繪制倉庫平面圖3.1客戶服務(wù)/后勤主管根據(jù)倉庫的規(guī)劃繪制倉庫平面圖，倉庫平面圖應標明：主通道、支通道、庫排位、各區(qū)域的位置、工具存放區(qū)、害蟲控制工具（如粘鼠膠、捕鼠籠、滅蚊燈）的位置、溫濕度計的位置、SOP及記錄的位置、空調(diào)機、抽風機、風簾機、滅火器等倉庫設(shè)施的位置3.2倉庫平面圖應張貼于倉庫門口內(nèi)側(cè)。變更4.1倉庫的區(qū)域可以根據(jù)儲存產(chǎn)品的要求或操作的改變進行變更。在倉庫區(qū)域劃分、排位設(shè)置、工具、設(shè)施、設(shè)備等的位置發(fā)生變更時，客戶服務(wù)/后勤主管應立即更新倉庫平面圖，以反映最新的變化。

標準操作流程倉庫-人員職責系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM02修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of21.0目的：確保倉庫的日常業(yè)務(wù)穩(wěn)定、有效地進行。2.0范圍：適用于寶潔倉庫3.0原則：倉儲人員必須熟練掌握本職工作，同時要熟悉并能頂替其它職務(wù)的工作。儲運部4.0職位：儲運部運輸調(diào)度和路線安排運輸調(diào)度和路線安排倉庫主管 倉庫主管 隨車搬運工備貨員/搬運工記帳員倉管/質(zhì)控員隨車搬運工備貨員/搬運工記帳員倉管/質(zhì)控員5.0責任：倉庫主管倉儲業(yè)務(wù)管理及倉儲運作系統(tǒng)的改進和完善。能夠?qū)W習新系統(tǒng)/知識，并結(jié)合實際情況，應用到工作中。在倉庫建立和完善質(zhì)量保證系統(tǒng)，并監(jiān)督和協(xié)助供應商對該系統(tǒng)的完善。編寫倉儲系統(tǒng)操作流程，并為培訓負責人根據(jù)員工各自不同的工作需要提供培訓。確保倉儲系統(tǒng)操作流程的持續(xù)實施。負責給銷售、運輸?shù)热藛T提供倉儲業(yè)務(wù)操作培訓。確保不可賣產(chǎn)品報廢工作及時進行。確保滯銷產(chǎn)品信息的及時匯報。熟悉倉庫的所有業(yè)務(wù)，在必要時可頂替進銷存系統(tǒng)操作、質(zhì)量控制兼?zhèn)}管員的工作。每日對倉庫的運作，衛(wèi)生，維護和害蟲控制方面進行檢查，并跟蹤改進情況。確保后勤項目的實施和跟蹤。負責倉儲人員的考核和管理，安排和指導倉庫人員的工作。按公司要求提供相應的報表。 標準操作流程倉庫-人員職責系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM02修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：2of2倉管/質(zhì)控員按倉儲系統(tǒng)操作流程進行日常運作。負責倉庫的日常盤點工作，并負責核對和調(diào)整。負責產(chǎn)品在進/出倉、裝車、付運、客戶退貨、客戶拒收中的實物質(zhì)檢和確認殘 損。指導搬運工進行裝卸和堆放產(chǎn)品。確保不同批次的，不同狀態(tài)的產(chǎn)品隔離儲存。每日檢查倉庫、貨物裝卸現(xiàn)場的操作，確保符合質(zhì)量保證系統(tǒng)的要求。倉庫設(shè)施及工具的維護和管理。清潔和保持倉庫的整體環(huán)境。實施害蟲控制計劃，并進行跟蹤。熟習進銷存操作，確保帳實相符。負責倉庫各類單據(jù)的匯總和傳遞。負責倉庫庫存調(diào)整的操作。按公司要求提供相應的報表。搬運工根據(jù)倉管員的要求進行貨品的入庫、備貨、出庫和庫存商品的貨位調(diào)整。協(xié)助司機進行貨品的裝卸、管理與保護協(xié)助倉管員和司機進行貨物的清點與驗收工作配合倉管員進行實物盤點工作。熟悉商品知識和倉儲操作流程。記帳員遵守倉庫管理系統(tǒng)的操作流程。做好入庫、付運的記帳操作。負責盤點后，與倉管員、財務(wù)對帳，及時調(diào)整倉庫庫存。督促倉管員及時進行殘損、滯銷商品的統(tǒng)計跟蹤。及時歸檔各種倉庫單據(jù)。提供倉庫進銷存。注：各倉庫可根據(jù)自身的實際情況，適當?shù)剡M行具體工作的調(diào)整。6.0衡量指標:倉庫缺貨率<5% 庫存天數(shù)<=7天 庫存準度>98% 殘損率<0.1% 質(zhì)量保證系統(tǒng)評估>85%，等等。

標準操作流程倉庫-建筑及設(shè)施的管理、維修和更新系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM03修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：保證所有倉庫建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0責任：倉庫主管及倉管員應當按《倉庫周檢表》所列的項目定期的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。3.0范圍：使用于寶潔倉庫4.0步驟：倉庫的各種工具和設(shè)施均有指定的儲存區(qū)域。手推車、地臺板、清潔工具、地牛等倉庫設(shè)施不用時應擺放在指定區(qū)域，不得隨意放置；倉庫建筑、各類設(shè)備應指定人員及各責任倉管員負責管理。倉管員每周應檢查設(shè)備的使用狀況，發(fā)現(xiàn)損壞時應該馬上通知倉庫主管，同時在《倉庫建筑、設(shè)施維護或整改之歷史記錄》及《倉庫手推車、地牛每周檢查表》作相應的記錄。如果維修不涉及費用，倉管員通知維修人員及時維修或更換；如果涉及費用，倉管員填寫《倉庫建筑、設(shè)施維護申請報告表》并報倉儲部部長審核；計劃預算在200元以內(nèi)由業(yè)務(wù)副總批復后實施，若超出200元則報公司總經(jīng)理批復后實施？；對于直接影響儲存貨物質(zhì)量的建筑或設(shè)備損壞，倉庫人員首先必須采取有效的應急措施防止對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。每一次維護或整改項目完成后，經(jīng)辦人應將維護或整改結(jié)果填寫到《倉庫建筑、設(shè)施維護驗收報告表》，并提請倉庫主管驗收及倉儲部部長審核。對于溫濕度計，每年送交指定機構(gòu)（如測量局）對其有效性進行校正。5.0附件：《倉庫建筑、設(shè)施維護申請報告表》《倉庫建筑、設(shè)施維護驗收報告表》《倉庫建筑、設(shè)施維護歷史記錄》《倉庫手推車、地牛、叉車每周檢查表》WM03附件1倉庫建筑、設(shè)施維護申請報告日期：年月日倉庫區(qū)名稱倉庫編號主管維護項目原因簡述計劃措施經(jīng)濟預算分公司質(zhì)監(jiān)員審核分公司經(jīng)理審批總經(jīng)理批復備注：計劃預算在1000元以內(nèi)由分公司經(jīng)理批準后實施計劃預算超出1000元應具備本公司總經(jīng)理審核批復，方可實施。WM03附件2倉庫建筑、設(shè)施維護驗收報告申請報告編號維護完成日期維護負責人維護結(jié)果費用結(jié)算分公司質(zhì)監(jiān)員審核備注制表人：分公司經(jīng)理：日期：年月日WM03附件3倉庫建筑、設(shè)施維護歷史記錄庫區(qū)名稱：編號庫號倉庫建筑、設(shè)施維護措施完成日期負責人備注WM03附件4倉庫手推車、地牛、叉車周檢查表倉庫主管： 檢查人： 日期：年月日內(nèi)容編號輪子是否完好軸承是否完好潤滑油是否足夠車把手是否穩(wěn)固車面是否平坦干凈其它標準操作流程倉庫-貨物的入倉系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM04修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：保證貨物安全、準確、完好地入庫。盡量在入庫前發(fā)現(xiàn)所有存在質(zhì)量問題的貨物，分清各方責任。2.0責任：倉管員應確保入庫的貨物與單證相符，數(shù)據(jù)準確，質(zhì)量和包裝完好。倉管員應確保產(chǎn)品在指定的區(qū)域按批號整齊堆放。非倉庫工作人員未經(jīng)允許不得入庫。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：貨車在指定的裝卸區(qū)域（防雨、防風沙）進行貨物裝卸。倉管員仔細檢查施封是否準確、完好，并做好有關(guān)記錄，若發(fā)現(xiàn)問題必須第一時間報告該供應商品牌經(jīng)理與廠家確認檢查結(jié)果；倉管員核對送貨單證，確認單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上所列項目：收貨單位、品名、規(guī)格、代碼、批號，數(shù)量等項目是否與貨物相符，確認無誤后方可安排入庫。倉管員對產(chǎn)品的外觀進行檢查，如無任何問題，按正常收貨方式簽收送貨單，如發(fā)現(xiàn)有問題請按下列規(guī)定處理：數(shù)量不符：在送貨簽收單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因；破損原裝短少：拒收，在送貨簽收單上只簽收完好的貨品數(shù)量，并在備注欄注明原因；品種不符：拒收，在送貨簽收單上只簽收貨的貨品數(shù)量，并在備注欄注明原因生產(chǎn)日期超出規(guī)定：對于寶潔產(chǎn)品，可拒收生產(chǎn)日期超過一年的產(chǎn)品。搬運工裝卸貨品時要輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。產(chǎn)品堆放時要按照產(chǎn)品的不同批號單獨堆放。注意同一品類不同批號的產(chǎn)品應分開儲存。如果倉位不足夠，把舊貨堆放在上面，新貨堆放在下面。倉管員將簽收報告交給記帳員，記帳員及時把入庫貨品做貨品倉庫帳，并將調(diào)入商品收貨單及時傳遞到DMS操作員和財務(wù)。

標準操作流程倉庫-出庫前備貨系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM05修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：確保發(fā)放的貨物要正確無誤、及時、先進先出。2.0責任：倉管員及搬運工應確保出庫的貨物提前備貨，數(shù)量、品種無誤。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：在倉庫內(nèi)設(shè)立一個倉庫備貨區(qū)，并按送貨路線進行分區(qū)。每天調(diào)度員取到DMS打印的銷售清單，按客戶路線分配承運車輛，并傳到倉管員處備貨。倉管員安排搬運工按提單進行備貨，備貨時要核對產(chǎn)品的信息，包括：品名、代碼，批號、規(guī)格、及數(shù)量。要確保貨品先進先出。倉管員必須要求搬運工輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。所有貨物整齊堆放,不能倒置,避免對產(chǎn)品造成殘損.并用粉筆注明客戶名稱、數(shù)量、備貨日期及簽名確認。如果在備貨時產(chǎn)生拆零，要用紙箱裝好。如果原紙箱需要隨貨品送貨，備貨員應用其他紙箱將產(chǎn)品裝好。使用其他紙箱裝散貨時，應盡可能用同一代碼/同一品類的紙箱，應避免使用非寶潔公司的紙箱裝寶潔公司的產(chǎn)品。不能使用香皂紙箱裝紙類產(chǎn)品，對食品要有專門的紙箱。如果使用非原裝紙箱裝散貨時，應將舊的信息用白紙覆蓋掉，寫上散貨產(chǎn)品的信息，如代碼，批號等等。在備貨過程中產(chǎn)生的空紙箱應集中堆放在指定區(qū)域，以備以后使用。倉管員按照提單逐一核對備貨的貨品，包括品名、代碼，批號、規(guī)格、貨號及數(shù)量，核對無誤后在提單上簽名確認。倉管員若發(fā)現(xiàn)殘損，按出庫程序處理。倉管員若發(fā)現(xiàn)提單與備貨的貨品不符，搬運工需要重新核對提單，重新備貨，將不符合的貨物退回原排位，重新備貨。備好的產(chǎn)品堆放在指定路線的區(qū)域內(nèi)，不同客戶的貨品應明顯分開儲存。備貨完畢，倉管員要把倉庫聯(lián)另外存放，出庫時作簽收用。

標準操作流程倉庫-貨物的出倉系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM06修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：確保發(fā)放的貨物要正確無誤、及時、先進先出。2.0責任：倉管員及搬運工應保證出庫貨物的數(shù)量、品種無誤，及時把開出的出庫單備貨。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：倉管員必須仔細審核提單的有效性。倉管員按照提單上所列的內(nèi)容逐一與備貨區(qū)的貨品核對，包括：品名、規(guī)格、代碼及數(shù)量，核對無誤后在提貨單上簽名確認。貨物裝卸在指定的裝卸區(qū)域中進行。倉管員檢查送貨車輛，對貨車的車廂進行檢查，車廂檢查內(nèi)容包括：是否清潔，有沒有垃圾或雜物；是否平整，有沒有突出物；是否干燥，有沒有積水，是否符合所裝載商品的特性的要求。若存在問題，及時報告?zhèn)}庫主管，由倉庫主管監(jiān)督司機整改，達到要求后予以裝車。搬運工裝卸貨品時要輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。倉管員若發(fā)現(xiàn)殘次貨品，應移至殘損區(qū)堆放，并與當天通知操作員在系統(tǒng)中進行移倉操作？。發(fā)完貨后，倉管員與提貨人員雙方要進行簽字確認。送貨后，倉管員應及時將提單交與記帳員，記帳員每天下班前必須審核完當天已送貨的出庫單據(jù)。5.0附件：《貨車檢查記錄》WM06附件1貨車檢查表日期貨車車牌號碼送貨單號檢查問題是否合格標準操作流程倉庫-客戶退貨/拒收入庫系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM07修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：對退貨/拒收的產(chǎn)品進行統(tǒng)一控制、確保只有符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品才能返回正常排位。2.0責任：倉管員對退貨/拒收產(chǎn)品進行檢查。搬運工將退貨/拒收產(chǎn)品放置在待檢區(qū)域（臨時區(qū)域）3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：倉管員收到審核后的退貨申請，辦理退貨手續(xù)。當收到退貨/拒收產(chǎn)品時，搬運工將退貨/拒收產(chǎn)品放在待檢區(qū)等待倉管員檢查。倉管員對退貨/拒收產(chǎn)品與退貨申請報告進行核對，包括產(chǎn)品的名稱、代碼、批號及數(shù)量。倉管員對退貨/拒收產(chǎn)品進行外觀檢查，如果紙箱完好，而且沒有開箱，則無須開箱檢查。如果紙箱有殘損或已被開箱，需要對箱內(nèi)產(chǎn)品進行逐一檢查，并需要核實每瓶\件產(chǎn)品的批號。倉管員將完好的，有足夠保質(zhì)期的產(chǎn)品返回正常區(qū)域的排位，按批號分開儲存；將不合格的殘損產(chǎn)品存放到殘損區(qū)。殘損品通知操作員進行移倉。對客戶拒收產(chǎn)品，倉管員接收貨品后放在待檢區(qū)。送貨員通知業(yè)務(wù)員開退貨單。走退貨流程倉庫管理員在退貨清單上簽字確認。并將單據(jù)轉(zhuǎn)到記帳員。倉管員并做好拒收/退貨記錄。5.0附件：1.《拒收/退貨記錄》WM07附件1退貨/拒收記錄年 月日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼批號數(shù)量拒收退貨備注

標準操作流程倉庫-貨品裝卸與堆放系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM08修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：防止貨物在裝卸、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸，衡量倉庫進出貨的速度。2.0責任：倉管員認真做好接單工作，及時進行收發(fā)貨工作。倉管員監(jiān)督整個裝卸過程，糾正違反本管理規(guī)定的裝卸操作。搬運工應遵守本管理規(guī)定，服從倉管員的工作指揮。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：所有倉管員、搬運工必須經(jīng)過裝卸作業(yè)的培訓并知曉本管理規(guī)定，經(jīng)考核合格方可上崗。裝卸商品的車輛必須在倉管員指定的區(qū)域進行裝卸，倉管員必須檢查車輛是否適合裝載貨物，若有問題，通知倉庫主管督請司機及時整改，只準合格車輛裝卸貨物。搬運工入庫作業(yè)時應檢查倉庫貨位是否清潔、水濕，并按倉管員指定的倉位進行裝卸。倉管員監(jiān)督指揮整個裝卸過程，發(fā)現(xiàn)違反管理規(guī)定之處應及時加以糾正并做好記錄。倉庫內(nèi)的堆碼應該符合“五距”的要求：保留墻距0.5米，柱距0.3米，頂距0.5米，燈距0.6米，通道距1～1.5米（其中主要走道1.5米～2米，商品堆垛距0.05～0.2米）。貨物堆碼形式與高度應當以客戶所提供的標準或貨物外包裝上的表注為參考；若自行變更，則應保證變更后的標準不影響貨物的質(zhì)量，并報倉管員確認方可。搬運工應對貨物輕拿輕放，禁止倒置，堆碼區(qū)域應符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆碼整齊、穩(wěn)固，橫直成線，不超出地臺板，貨號朝外，五距合理，切實防止貨物在裝卸過程中的損壞；若發(fā)現(xiàn)已殘損的貨物必須報告?zhèn)}管員后堆放在指定的區(qū)域。庫內(nèi)的堆碼應該遵循不同批號單獨堆放的原則。同一批號的產(chǎn)品堆放在一起，不同品類，不同批號的產(chǎn)品之間要有明顯的距離分隔。同一品類不同批號的產(chǎn)品應分開儲存。如果倉位不足夠，把舊貨堆放在上面，新貨堆放在下面。殘損區(qū)域的產(chǎn)品應該與正常產(chǎn)品分開儲存，并有明顯的標識。若需要在一臺車輛中混裝不同品種的貨物，應做到重不壓輕，大不壓小，不同貨號的貨物要隔離堆放，并做顯眼標志；禁止與具污染性以及危險性的貨物混裝。

標準操作流程倉庫-貨物在庫養(yǎng)護系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM09修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：確保貨物在庫缺損率為0。確保倉庫的管理水平不斷得到回顧與提高。2.0責任：倉庫主管組織每周一次對貨物的儲存狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改，保證貨物在庫的完好。倉管員每天負責檢查所儲存貨物的狀態(tài)，保證貨物的完好。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：庫內(nèi)貨物的保養(yǎng)工作，由倉庫主管統(tǒng)籌負責，日常工作由各倉庫倉管員及搬運工負責執(zhí)行，確保貨物安全。在庫貨物的保養(yǎng)工作應貫切“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落實到實處。根據(jù)倉庫所在地域的條件、氣候以及所儲存貨物的特性，加強溫濕度控制，保持倉庫內(nèi)的清潔環(huán)境，切實防止貨物霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬等殘損情況的發(fā)生。倉管員\搬運工在收發(fā)貨、搬運或操作運輸工具時，應小心,避免碰撞產(chǎn)品，造成殘損。倉庫主管必須每周一次對庫內(nèi)貨物的儲存狀況進行檢查，并填寫《倉庫自我檢查表》（見倉庫流程WM11每日自我檢查的附件）；對能自行解決的問題立即加以解決，對不能解決的問題及時報告公司經(jīng)理協(xié)助解決。如果發(fā)現(xiàn)堆在下方的貨品的紙箱膨脹，應對該堆貨品進行翻堆，將變形的紙箱調(diào)到上面，并減少堆高層數(shù)。如果發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品殘損/滲漏，倉管員應馬上對產(chǎn)品進行檢查，將殘損\滲漏產(chǎn)品移至殘損區(qū)。如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的紙箱已破損，應對該箱產(chǎn)品進行紙箱更換。倉管員應每天進行檢查，確保倉庫的儲存條件與貨物要求一致。

標準操作流程倉庫-庫內(nèi)清潔衛(wèi)生系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM10修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：確保庫房內(nèi)部及所儲存貨物清潔。2.0責任：倉庫主管不定期檢查并指導所有倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作。各倉管員應確保倉庫衛(wèi)生環(huán)境清潔3倉管員應安排好搬運工及值班人員做好倉庫的衛(wèi)生清潔工作。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：每天一小掃，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用擰干的濕毛巾除去貨堆的灰塵。每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺板，對地臺板下面的灰塵進行清掃，對潮濕或經(jīng)清洗的地臺板需在太陽下曬干后使用；對商品紙箱的清潔一般應使用擰干無水滴下的濕毛巾（不得使用雞毛撣），避免貨物受潮或污染；對倉庫內(nèi)部的通道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除。每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的排水渠進行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的滋生。每隔三個月清除燈罩與燈泡上的灰塵。清潔時應避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應立即擦干。所有清潔工作在《倉庫自我檢查表》上記錄。清潔工具的使用和保管：清潔用水：應該是干凈的自來水；掃把：掃把在使用前應進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫內(nèi)，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應掛于指定的位置，不能置于地面；拖把在使用前要清洗干凈，避免將贓物帶入倉庫，在使用后應將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，并掛于指定地方；垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入庫內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應清洗干凈并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引起混亂。倉庫主管應不定期檢查各倉庫的清潔工作。

標準操作流程倉庫-庫內(nèi)溫濕度控制系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM11修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：確保庫房內(nèi)的溫濕度與貨物的儲存條件相適宜。2.0責任倉管員應每天對庫內(nèi)溫濕度進行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內(nèi)。倉庫主管應負責每年一次對倉庫的溫濕度計進行有效性鑒定，并不定期地對各庫區(qū)的溫濕度進行抽查，確保庫內(nèi)的溫濕環(huán)境適應商品的要求。倉管員對不符合溫濕度要求的倉庫按程序要求及時進行申報改良。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：所有的倉庫使用溫濕度計必須經(jīng)過有效性簽定。倉庫溫濕度應保持在允許范圍內(nèi)：溫度0℃～38℃，相對濕度≤85％。倉管員每天上下午（上午11:00，下午15:00)對倉庫的溫濕度進行檢查并填寫《倉庫溫濕度記錄表》。當倉庫的溫濕度超過貨物儲存條件的上下限時，倉管員應在1小時內(nèi)報告?zhèn)}庫主管，根據(jù)倉庫的實際情況采取相應的措施，調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫濕度。氣候潮濕的情況下，每個通風窗應當關(guān)閉，防止潮濕氣流進入庫內(nèi)。每次雨、雪停后應及時將庫房四周的積水清掃干凈，減少庫外濕氣對庫內(nèi)的影響。天氣干燥的情況下，應當將通風窗開啟，以便通風。注意只能打開裝有防蟲網(wǎng)的窗戶。若庫內(nèi)濕度較大，可考慮打開庫門并在庫內(nèi)使用大功率風扇排風，促使潮氣盡早散發(fā)。在使用時應注意兩點：每臺風扇連續(xù)時間不得超過2小時。必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場，以避免火災或其他意外事件的發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應當及時擦試，并視情況進行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的。若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無水珠滴下，使地面保持干燥。當庫內(nèi)溫濕度超過允許范圍時，倉庫主管應設(shè)法在24小時內(nèi)將問題解決。倉庫主管應不定期對倉庫的溫濕度進行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過貨物的儲存標準，應及時知會倉管員，并共同對倉庫的溫濕度進行調(diào)節(jié)。5.0附件：1.《倉庫溫濕度記錄表》WM11附件1溫濕度記錄年 月日期上午下午備注日期上午下午備注溫度濕度溫度濕度溫度濕度溫度濕度11721831942052162272382492510261127122813291430153116

標準操作流程倉庫-害蟲的防治與預防系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM12修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：確保倉庫區(qū)域內(nèi)無任何害蟲的滋生。2.0責任：倉庫主管及倉管員應確保完成害蟲的防治工作。3.0范圍：適用于寶潔倉庫、綜合品倉庫和美潔時倉庫4.0步驟：所有需要打開的倉庫的門窗必須密封，防蟲網(wǎng)必須完好，確保害蟲無法進入庫內(nèi)。所有倉庫的各墻角相應的地面應放置粘鼠膠。倉管員每天對庫內(nèi)的鼠膠膠進行有效性檢查并在《倉庫自我檢查表》上予以記錄，若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟及無效則立即進更換，其他情況下的粘鼠膠更換周期為45天。倉庫周圍的溝渠應當干凈，每年的4～9月份可能滋生害蟲的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲劑。若在庫內(nèi)噴灑殺蟲劑，用量必須嚴格遵守說明，而且必須保證三米以內(nèi)無貨物。為防止害蟲的食物來源，禁止在庫區(qū)內(nèi)和庫外一米以內(nèi)進食。倉庫聘請專業(yè)的白蟻防治機構(gòu)進行白蟻防治工作，倉管員若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應立即報告?zhèn)}庫主管，倉庫主管立即通知專業(yè)機構(gòu)前往處理。在白蟻紛飛的繁殖季節(jié)（即每年的4～8月），倉庫主管應及時督促白蟻防治合同商對本公司倉庫建筑的周邊環(huán)境進行全面的普查與防治。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其他蟲害，應第一時間對受害貨物進行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲，做好現(xiàn)場挽救工作，同時通知白蟻防治合同商進行根治處理。5.0附件：《殺蟲劑噴灑記錄表》《現(xiàn)場消殺滅工作登記表》WM12附件1現(xiàn)場消殺滅工作登記表日期措施結(jié)果執(zhí)行人備注WM12附件2殺蟲劑噴灑記錄表日期噴灑范圍剎蟲劑名稱執(zhí)行人標準操作流程倉庫-每日自我檢查系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM13修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：保證倉庫流程得到貫徹執(zhí)行。確保倉庫的正常運作條件，保證儲存貨物完好。作為提高倉庫管理水平的依據(jù)。2.0責任：倉管員負責每天按要求進行每日自我檢查。倉庫主管每周會同倉管員抽檢，確保此項工作的可靠性。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：倉管員必須在每天11：00之前根據(jù)《倉庫自我檢查表》上所列的項目對倉庫進行檢查，并及時解決能夠處理的問題，按要求對檢查結(jié)果加以記錄。倉庫主管隨時抽查記錄及糾正不足之處，并在月底進行匯總。倉管員在檢查中發(fā)現(xiàn)不能解決的問題，必須在當天通知倉庫主管共同研究解決辦法。若發(fā)現(xiàn)《倉庫自我檢查表》上沒有列明的問題可記在檢查表備注欄，并及時向倉庫主管匯報。5.0附件《倉庫每日自我檢查表》《倉庫每日自我檢查發(fā)現(xiàn)問題反饋表》WM13附件1倉庫每日自我檢查表W/HDailySelf-inspectionSheet（年月）12345678910111213141516171819202122232425262728293031倉庫建筑倉庫的門和窗是否保持密封，密封的海綿、橡皮等是否脫落倉庫的門、窗、地面、天花板等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其他污染倉庫的門、窗、地面、墻壁等建筑物保持完好，沒有破損、縫隙、脫落等庫頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫外的排水溝、排水管是否清潔、完好，保持暢通設(shè)施設(shè)備手推車、輔助工具等是否保持完好、清潔，并整齊存放在制定區(qū)域清潔工具等是否保持完好、清潔，并整齊存放在制定區(qū)域照明設(shè)備是否能夠正常工作，并保持清潔粘鼠膠/鼠籠擺放位置正確，保持清潔，是否捕捉到害蟲滅蚊燈擺放位置正確，保持清潔，是否捕捉到害蟲庫內(nèi)的消防水管、暖氣管道等是否完好，不漏水溫濕度計是否保持完好，能夠正常工作成品儲存貨物堆碼是否整齊，沒有傾斜變形不同批號的產(chǎn)品分開儲存。保持足夠的間距完好產(chǎn)品、殘損商品/待處理產(chǎn)品是否隔離儲存，標示是否清楚貨物的表面等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其他污染完好貨物的外包裝是否完好，沒有破損溢出物是否被及時清理，滲漏產(chǎn)品是否被及時處理庫內(nèi)是否有雜物，積水盤點貨物數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否準確，與貨卡保持一致貨卡（進倉單）是否填寫完整、規(guī)范衛(wèi)生環(huán)境溫濕度的記錄工作是否按照程序完成溫濕度超出規(guī)定，是否采取應急措施每天清潔工作是否按時完成清潔工作是否按規(guī)定的方法和工具進行每日自我檢查者簽字signature發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施Issuesandactions每周中掃（執(zhí)行人/日期）每月大掃（執(zhí)行人/日期）每月倉庫主管檢查確認填寫說明：如檢查結(jié)果符合要求，則打√，如檢查發(fā)現(xiàn)問題則打×，并在發(fā)現(xiàn)問題及采取措施欄作簡要說明。如果粘鼠膠/鼠籠或滅蚊燈捕捉了害蟲，請直接記錄害蟲的數(shù)量，而不打√WM13附件2倉庫每日自我檢查發(fā)現(xiàn)問題反饋表客戶服務(wù)/后勤主管：日期倉庫名稱報告人發(fā)現(xiàn)問題描述措施是否完成備注每周發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)行動計劃完成時間負責人結(jié)果標準操作流程倉庫-貨物的盤點系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM14修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of11.0目的：確保庫存的貨物與系統(tǒng)帳目一致。2.0責任：公司財務(wù)負責人制定年度盤點計劃。倉庫主管按照年度盤點計劃組織盤點工作，及時處理盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題。倉管員及記帳員應按要求做好倉庫盤點工作，認真復核，及時上報。3.0范圍：適用于寶潔倉庫4.0步驟：每天常規(guī)盤點：倉庫每天按計劃盤點貨物。盤點要求：核對貨物的實際數(shù)量與倉庫帳的一致性，復核貨物的品名、貨號、數(shù)量、批號。每月盤點：公司財務(wù)負責人每月制定盤點計劃，倉庫主管根據(jù)盤點計劃組織盤點工作。盤點要求：用空白《倉庫盤點表》直接去倉庫實行盤點，從貨物上摘抄，并全面復核貨物的品名、代碼，批號，規(guī)格、貨號、數(shù)量跟盤點表是否相符。記帳員與DMS系統(tǒng)操作員、財務(wù)根據(jù)上交的《倉庫盤點表》錄入DMS系統(tǒng)生成盤點表計算出結(jié)果。根據(jù)盤點差異報表查找原因，并及時在系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)整。倉庫主管必須對每次盤點過程中發(fā)現(xiàn)的單、貨、系統(tǒng)不符、混裝、短少、殘損等人為責任事故進行分析、處理，及時整改。5.0附件：《倉庫盤點計劃表》《倉庫盤點表》WM14附件1倉庫盤點計劃表計劃日期倉庫品類實際完成日期結(jié)果差錯原因執(zhí)行人WM14附件2或電腦打印的空白盤點表倉庫盤點表日期：代碼名稱批號數(shù)量備注標準操作流程倉庫-過期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM15修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of31.0目的：明確分銷商倉管員、分銷商后勤主管、運作經(jīng)理及寶潔客戶經(jīng)理等在1)貨品（含助銷品）殘損報廢處理流程及2)快過期產(chǎn)品處理流程中的職責,確保對殘損/過期/快過期產(chǎn)品作出及時恰當?shù)奶幚?，減少過期/殘損品產(chǎn)品再流入市場的風險，減小對倉庫的占用，減少庫存資金占用,提高倉庫利用率，提高分銷商的客戶服務(wù)水平。確保其不會退回寶潔公司。2.0定義：殘損產(chǎn)品是指那些不能使用和再銷售的產(chǎn)品和助銷品。但不包括質(zhì)量符合《合格產(chǎn)品的標準》的產(chǎn)品.(詳見附件《合格產(chǎn)品的標準》）；過期助銷品是指超過助銷期間，3個月內(nèi)仍沒有運送給商店，不能再使用的助銷工具/用品;快過期產(chǎn)品是指產(chǎn)品所余下的保質(zhì)期小于9個月的產(chǎn)品(食品除外,為6個月)。3.0原則：根據(jù)寶潔與分銷商的銷售協(xié)議，0.25%的殘損補貼已包括了所有發(fā)生在分銷商和其客戶的過期/殘損品處理。寶潔不再具有該類貨品的退貨。分銷商負責對其殘損/過期的產(chǎn)品/助銷工具進行及時合法、安全、環(huán)保的報廢處理。殘損/過期產(chǎn)品必須每月進行盤點和報廢處理。殘損/過期產(chǎn)品必須與合格產(chǎn)品分開放置并劃分以明顯的標志。殘損/過期產(chǎn)品必須按規(guī)定的處理辦法每月定期處理,所有報廢的產(chǎn)品要作破壞處理至不可以再銷售/使用為止。分銷商負責其快過期產(chǎn)品的庫存管理和清貨處理。4.0范圍：適用于分銷商所有的倉庫（包括大倉，小倉和分倉，內(nèi)倉，外倉等）。標準操作流程倉庫-過期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM15修改號：01生效日期：1/1/頁數(shù)：2of35.0步驟：第1部分:殘損及過期產(chǎn)品/助銷品的處理運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1日常盤點并檢查倉庫產(chǎn)品和助銷工具的質(zhì)量,如有發(fā)現(xiàn),掛上紅色標識,并及時記錄殘損和快過期產(chǎn)品情況.倉管員每天2倉管員/操作員在電腦中錄入庫存殘損單(含品名,代碼,殘損數(shù)量等)。在倉庫管理系統(tǒng)，輸入商品移倉單（移入殘損倉）倉管員/操作員當天3打印一式二聯(lián)殘損單后交后勤主管在系統(tǒng)中設(shè)置好紙張，選擇打印格式，然后進行打印倉管員/操作員當天4后勤主管批準并在殘損單上簽字后勤主管第2天5一聯(lián)交財務(wù)，倉管自留一聯(lián)倉管員第2天6倉管員據(jù)簽字的殘損單將有標識的殘損品從正常倉移倉到殘損倉倉管員/搬運工第2天7倉管員作殘損交易審核在倉庫管理系統(tǒng)，審核商品移倉單倉管員第2天8倉管員歸檔殘損單倉管員第2天9月度末，統(tǒng)計殘損報廢品清單并上交后勤主管倉管員月末10后勤主管可根據(jù)初步推薦的報廢處理辦法決定報廢方式，并上報運作經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準后勤主管，運作/財務(wù)經(jīng)理下月第2工作日11倉管員或報廢協(xié)調(diào)員在后勤主管指導下每季度定期對殘損品統(tǒng)一初步報廢處理倉管員或報廢協(xié)調(diào)員下月第4工作日12如自己不能徹底報廢，后勤主管聯(lián)系當?shù)丨h(huán)衛(wèi)或廢品處理中心進行徹底報廢。并在報廢現(xiàn)場監(jiān)督后勤主管下月第7工作日13后勤主管將處理結(jié)果匯報分銷商運作經(jīng)理和寶潔客戶經(jīng)理進行審核后勤主/OM/P&GA/Her下月第8工作日14分析殘損/過期品情況,制訂相應計劃和解決方案。后勤主管/運作經(jīng)理下月第10工作日第2部分:快過期產(chǎn)品的處理分析庫存報表,及早降低過高庫存;使用快過期產(chǎn)品手工跟蹤表及時發(fā)現(xiàn)并在其過期之前處理完..標準操作流程倉庫-過期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM15修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：3of3運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1打印庫存存量過高報警報表(參看附件4)在系統(tǒng)中選擇該報表,然后打印DMSS第1天2分析該報表，對庫存天數(shù)超過30天的規(guī)格制訂庫存降低計劃（停止下單，使用促銷等）DMSS第２天3在快過期產(chǎn)品上放置紅色提示卡片倉管員4倉管員手工記錄保質(zhì)期＜９個月的產(chǎn)品在快過期產(chǎn)品報表上倉管員第1天5倉庫主管收集檢查并匯總各倉庫快過期產(chǎn)品報表．上交分銷商運作經(jīng)理．倉庫主管第２天6分銷商運作經(jīng)理在客戶經(jīng)理的幫助下制訂行動計劃迅速處理該快過期產(chǎn)品，如靈活應用以下辦法：將快過期產(chǎn)品列入DSR工作重點之一(DAM/OM在DSR晨會上宣布).折扣處理捆綁銷售店內(nèi)促銷活動勞保訂購內(nèi)部員工認購等盡快在1-3個月銷售完.(建議賣給多個客戶好于賣給單個客戶,以減少客戶將來過期/退貨的風險.)運作經(jīng)理/寶潔客戶經(jīng)理7每月回顧快過期產(chǎn)品的處理情況分銷商總經(jīng)理/客戶經(jīng)理分銷商業(yè)務(wù)回顧日注：1)對于沒有DMS系統(tǒng)的客戶，用手工管理跟蹤殘損報廢品。對財務(wù)非獨立的BO,應上報總部并統(tǒng)一報廢處理.新品上市2周后,其庫存應回落至正常水平.6.0衡量指標：1.殘損率<0.2%2.殘損品及時處理率>95%3.超30天庫存商品金額占總庫存金額比率<5%7.0附件：1.《初步推薦的報廢方法》 2.《報廢處理現(xiàn)場檢查表》 3.《殘損和過期產(chǎn)品/助銷工具清單》4.《合格產(chǎn)品的標準》 5.《庫存過高報警報表》 6.《快過期產(chǎn)品跟蹤報表》WM15附件1：初步推薦的報廢處理方法最后的報廢處理可以在報廢處理合同商那里處理，但分銷商需事先做初步報廢處理。分銷商報廢協(xié)調(diào)人員需現(xiàn)場見證報廢處理過程。香波用劃刀將瓶身劃破或在瓶底削出一個洞打開瓶蓋，將塑料瓶豎直放置在漏板上，瓶中液體會通過漏板流入收集桶中將瓶蓋上的小葉擰掉或直接將整個瓶蓋用尖頭錘錘爛在香波的混合液體中加入沙子或水(在報廢處理合同商）在報廢協(xié)調(diào)員目擊下，將混合液體倒入廢水處理系統(tǒng)中作徹底破壞。玉蘭油擰開瓶蓋將瓶中的膏體或液體倒出并與香波的混合液混合將瓶子和瓶蓋用尖頭錘錘爛或用塑料破碎機壓碎步驟d~e與1、香波處理方法相同。紙品撕開塑料外包裝在內(nèi)容物上倒上墨水將倒了墨水的紙品在焚燒爐中焚爐(在報廢合同商處)。牙膏打開紙盒并將其紙盒撕爛用刀或剪刀將牙膏從中切斷或剪斷將牙膏擠出，填埋或直接一起填埋或其它符合環(huán)保的處理方法。品客將品客產(chǎn)品整罐用尖頭錘錘扁將錘扁的品客放入焚燒爐中進行焚爐或填埋或其它符合環(huán)保要求處理方法。香皂打開紙盒并將紙盒撕爛將香皂放入桶中在桶中加入水待香皂溶化后，向桶中加入沙子在報廢協(xié)調(diào)員目擊下，將混合液體倒入廢水處理系統(tǒng)中作徹底破壞。洗衣粉將大袋和小袋剪開將洗衣粉倒入桶中在洗衣粉中加入沙子或?qū)⑾匆路鄣谷胂悴ɑ旌弦褐性趫髲U協(xié)調(diào)員目擊下，將混合液體倒入廢水處理系統(tǒng)中作徹底破壞。助銷品（不包括屬于公司固定資產(chǎn)的物品如玉蘭油專柜柜子等）撕破或剪爛紙盒/紙張/紙貼等印刷品，錘扁架子等，將助銷品報廢至不能再使用為止。WM15附件2報廢處理現(xiàn)場檢查表目的：保證已批準報廢的產(chǎn)品的處理及運輸過程符合要求，確保產(chǎn)品不被不適當利用。檢查部門：檢查人員簽名/時間：(后勤主管）檢查項目符合要求否備注是否紙箱袋子是否已經(jīng)劃爛破壞瓶罐軟管是否已切斷或開孔洞廢半成品是否分類液體廢品是否加了砂土香皂皂體是否已浸爛洗衣粉是否加了砂土紙品是否切斷或浸了水廢品是否已按要求收集在容器中現(xiàn)場是否已按要求作記錄現(xiàn)場是否按要求進行堆放廢品的數(shù)量是否正確害蟲控制是不符合要求現(xiàn)場清潔衛(wèi)生是否干凈整潔其它：附：當月報廢清單分銷商后勤主管簽字： 日期:分銷商運作經(jīng)理回顧: 日期:寶潔客戶經(jīng)理回顧: 日期:WM15附件3殘損和過期產(chǎn)品/助銷工具清單商品編碼品名規(guī)格數(shù)量(瓶/片/支)單價(RMB)金額(RMB)殘損/過期狀態(tài)描述殘損原因處理辦法批準:日期:WM15附件4合格產(chǎn)品的標準按內(nèi)包裝分品類可接收的標準軟包裝類護舒寶幫寶適得寶洗發(fā)水類小包裝雙封/日訖，封相膠帶完好，且有清晰的雙封章或QA質(zhì)檢章，封箱膠帶一側(cè)應有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。紙箱角的撕裂或塌陷不超過4厘米，允許有一定的刮花但不能穿透，箱內(nèi)產(chǎn)品不能暴露在外油濹脫落。箱面上的文字清晰可見，沒有大面積的擦傷和刮花。至少有一面的中文描述，產(chǎn)品代碼，批號，寶潔圖標清晰可見。紙箱沒有因油濹的脫落而污染。壓痕。允許有輕微的壓痕但不能壓裂污染。沒有/或輕微但不明顯的水跡.潮/濕。沒有潮/濕瓶裝產(chǎn)品洗發(fā)水潤發(fā)露沐浴液雙封/日訖，封相膠帶完好，且有清晰的雙封章或QA質(zhì)檢章，封箱膠帶一側(cè)應有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。紙箱角的撕裂或塌陷不超過4厘米，允許有一定的刮花但不能穿透，箱內(nèi)產(chǎn)品不能暴露在外。油濹脫落。箱面上的文字清晰可見，沒有大面積的擦傷和刮花。至少有一面的中文描述，產(chǎn)品代碼，批號，寶潔圖標清晰可見。紙箱沒有因油濹的脫落而污染。壓痕。允許有輕微的壓痕但不能有壓裂滲漏。沒有滲漏污染。沒有/或輕微但不明顯的水跡.潮/濕。沒有潮/濕.紙盒產(chǎn)品香皂牙膏牙刷玉蘭油SKII雙封/日訖，封相膠帶完好，且有清晰的雙封章或QA質(zhì)檢章，封箱膠帶一側(cè)應有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。紙箱角的撕裂或塌陷不超過4厘米，允許有一定的刮花但不能穿透，箱內(nèi)產(chǎn)品不能暴露在外.油濹脫落。箱面上的文字清晰可見，沒有大面積的擦傷和刮花。至少有一面的中文描述，產(chǎn)品代碼，批號，寶潔圖標清晰可見。紙箱沒有因油濹的脫落而污染。壓痕。允許有輕微的壓痕但不能有壓裂滲漏。沒有污染。沒有/或輕微但不明顯的水跡潮/濕。沒有潮/濕WM15附件5庫存存量過高報警商品編碼品名規(guī)格經(jīng)營方式庫存金額最后含稅進價產(chǎn)地品牌商品類別倉庫名稱供應商名稱系數(shù)片/箱庫存數(shù)量最高庫存箱數(shù)片數(shù)箱數(shù)片數(shù)查詢條件：商品編碼、品名規(guī)格、小類、品牌、倉庫、供應商用途/目的：查詢指定日期內(nèi)高于最高合理庫存（如30天）的商品的信息。注：此表在DMS庫存報表中可查詢。WM15附件6快過期產(chǎn)品跟蹤報表 商品編碼品名規(guī)格過期日期數(shù)量(件)金額(RMB)行動計劃負責人總金額(RMB): 簽字倉管員： 運作經(jīng)理： 日期： 標準操作流程倉庫-助銷工具管理系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM16修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：1of21.0目的：明確倉管員、銷售代表、分銷商經(jīng)理及寶潔客戶經(jīng)理在寶潔助銷工具管理流程中的職責,提高其庫存記錄準度，減少助銷工具在倉庫的殘損和對倉庫占用，提高倉庫利用率，提高助銷工具管理和使用水平。2.0原則：寶潔客戶經(jīng)理直接負責助銷工具的需求計劃和配送計劃；分銷商運作經(jīng)理（OM/DAM)負責助銷工具配送實施；倉庫主管或助銷工具專員負責其在倉庫的儲存和出入庫。助銷工具IRA<95%,必須每周盤點。若IRA>95%,一月盤點一次。助銷工具必須與合格產(chǎn)品分開放置，象成品一樣儲存管理。所有助銷工具須用手工帳單獨管理。適用于所有的倉庫（包括大倉，小倉和分倉，內(nèi)倉，外倉）。3.0步驟：運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間衡量指標1客戶經(jīng)理收集助銷商店數(shù)據(jù)，作助銷工具訂購計劃。客戶經(jīng)理每月第三周2發(fā)送助銷工具計劃給寶潔SFA客戶經(jīng)理3寶潔公司確認SFA寶潔CMO每月第四周4客戶經(jīng)理打印并傳遞確認單和配送計劃到指定助銷工具倉庫的倉管員，并將配送計劃抄送各銷售小組及分倉.客戶經(jīng)理5寶潔運輸代理商及時運抵分銷商指定助銷工具倉庫，并卸貨運輸商準時送貨率6倉管員按實物簽收.倉管員立即7如實物與助銷工具確認單/驗收單有差異，報告分銷商后勤主管和寶潔客戶經(jīng)理處理.倉管員當天8倉管員作助銷工具登記，品名/代碼/數(shù)量/助銷期限等信息記錄在助銷工具倉庫管理卡片上，并入助銷工具帳本.倉管員當天9助銷工具的堆放儲存應分類管理，并有相應指示牌，易于提取和盤點。倉管員10每天統(tǒng)計庫存變更信息，并上報/填寫入DSR作戰(zhàn)室的助銷工具庫存信息更新表，每周/每月盤點一次，統(tǒng)計記錄準確度。倉管員DAM每周IRA>99%標準操作流程倉庫-助銷工具管理系統(tǒng)負責人：編寫人：批準人：倉庫流程編號：WM16修改號：01生效日期：1/1/2004頁數(shù)：2of23.0步驟：運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間衡量指標11每周/每月將結(jié)果提交分銷商客戶服務(wù)及后勤運作主管檢查倉管員/CS/L運作主管每周末12倉管員按配送計劃發(fā)送助銷工具出庫，銷售代表簽字提貨倉管員/DSR13助銷工具應在規(guī)定的日期全部派送完畢。逾期未出庫的助銷工具需上報客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)并在3個工作日內(nèi)處理完畢。倉管員/客戶經(jīng)理及時使用率>98%14月末匯總統(tǒng)計助銷工具管理狀況及進銷存。倉管員殘損率<0.05%15每月末將結(jié)果提交分銷商運作經(jīng)理和寶潔客戶經(jīng)理審核.倉管員A/Her，OM倉庫占用面積<8%16倉管員歸檔倉管員17每月末根據(jù)報廢原則集中處理殘損/過期(超6個月）的助銷工具后勤經(jīng)理/客戶經(jīng)理每月月末4.0衡量指標：助銷工具及時使用率>=98%；助銷工具占用倉庫面積：8%；殘損數(shù)量<0.05%；庫存記錄準度>99%；5.0附件《助銷工具在倉記錄卡》《助銷工具進銷存報表》WM16附件1助銷工具在倉記錄卡收貨日期ReceivingDate進倉單號PMIWCode: