化工和?；奉I(lǐng)域共性問題企業(yè)自查表

化工和?；奉I(lǐng)域共性問題企業(yè)自查表（省“四進”督導(dǎo)問題）企業(yè)名稱：序號共性問題具體問題描述排查問題（無/不涉及/具體描述）整改時限整改責(zé)任人備注1未有效運行駐點監(jiān)督工作機制駐點監(jiān)督人員監(jiān)督記錄筆記簽字不全；駐點人員未如實記錄駐點情況駐點監(jiān)督人員未到崗2企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立健全落實不到位人員發(fā)生變動，未更新安全生產(chǎn)責(zé)任清單企業(yè)員工對安全生產(chǎn)責(zé)任制不熟悉企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未全覆蓋企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制制度不完善，未進行考核3安全風(fēng)險及管控措施不熟悉企業(yè)消防管理員不了解相關(guān)安全風(fēng)險，消防管理員只有結(jié)業(yè)證沒有資格證企業(yè)員工不熟知其職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險及管控措施員工不熟系本單位安全風(fēng)險及知識4企業(yè)安全生產(chǎn)診斷制度未建立和有效落實企業(yè)危險化學(xué)品及職業(yè)健康告知牌未填寫數(shù)據(jù)信息企業(yè)未建立安全生產(chǎn)診斷制度，未遴選技術(shù)機構(gòu)開展安全診斷企業(yè)未能提供安全生產(chǎn)狀況診斷報告材料，未按要求規(guī)定的每半年對本單位開展一次安全診斷企業(yè)對診斷發(fā)現(xiàn)問題隱患未整改，無相關(guān)的整改報告5未嚴(yán)格履行發(fā)包商管理制度發(fā)包方對承包單位安全教育培訓(xùn)檔案中缺少影像資料企業(yè)與承包商簽訂的協(xié)議未明確雙方職責(zé)或存在免責(zé)條款企業(yè)未建立企業(yè)外包施工報告制度6未有效落實作業(yè)現(xiàn)場安全管控措施企業(yè)廢氣排放管道有腐蝕現(xiàn)象（全面排查其他部位腐蝕情況）企業(yè)操作工未佩戴安全帽（全面排查安全帽是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否在有效期）企業(yè)安全警示標(biāo)識設(shè)置不夠廠區(qū)洗眼池?zé)o水（全面排查水壓不足，噴頭堵塞等情況）企業(yè)現(xiàn)場處置方案不夠詳實需要完善7企業(yè)負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員履職能力不夠企業(yè)主要負責(zé)人（包括法定代表人）、分管安全負責(zé)人未經(jīng)應(yīng)急管理部門考核上崗企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員證件過期未及時換證企業(yè)安全總監(jiān)在單位安全人員花名冊上記錄的安全證件是注冊安全工程師，但實際為高級安全工程師證8企業(yè)事故隱患排查治理制度不完善針對性不強企業(yè)事故隱患排查治理制度行業(yè)針對性、實效性不強企業(yè)未明確一般從業(yè)人員的隱患排查職責(zé)企業(yè)隱患排查記錄主要負責(zé)人未及時簽字確認，隱患臺賬中未明確整改責(zé)任人9重大事故隱患排查不徹底臺賬不完善企業(yè)未發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，重大事故隱患臺賬空白，主要負責(zé)人、安全總監(jiān)未簽字確認企業(yè)重大事故隱患臺賬記錄記錄不全，有部分月份遺漏企業(yè)重大隱患整改后主要負責(zé)人、安全總監(jiān)等相關(guān)人員未及時簽字確認企業(yè)未如實記錄主要負責(zé)人帶隊檢查情況企業(yè)主要負責(zé)人未親自帶隊每月或每季度開展重大隱患排查整治10消防安全管理不到位企業(yè)消防沙池蓋板使用鐵板難以打開（全面排查消防沙維護情況）企業(yè)配電室二氧化碳滅火器周圍未放置棉手套企業(yè)辦公區(qū)墻上有易燃物堆積企業(yè)滅火器過維保日期，室內(nèi)無煙感報警器企業(yè)應(yīng)急事故水池未完全排空企業(yè)未安裝“安全出口”指示牌或疏散逃生指示方向與實際不符企業(yè)未按要求定期對消防設(shè)備、設(shè)施定期點檢，維護保養(yǎng)企業(yè)主要負責(zé)人（簽字）：問題排查責(zé)任人（簽字）：企業(yè)名稱（蓋章）：