壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控版

修訂號0別口非受控版

※※※※※※有限責(zé)任公司

壓力管道安裝改造維修

質(zhì)量控制程序文件

發(fā)布日期：2013年09月01日實(shí)施日期：2013年09月01日

XXXXX※有限責(zé)任公司

程序文件目錄

序文件名稱文件編號對應(yīng)要頁碼

號求章節(jié)

1文件控制程序GCGN/KZ-2-20133.1111

2記錄控制程序GCGN/KZ-2-20133.212-16

3采購控制程序GCGN/KZ-2-2013617-27

4材料代用控制程序GCGN/KZ-2-20136.628-31

5作業(yè)（工藝）控制程序GCGN/KZ-2-2013732-38

6焊接質(zhì)量控制程序GCGN/KZ-2-2013839-52

7熱處理分包控制程序GCGN/KZ-2-2013953-57

8無損撿測分包控制程序GCGN/KZ-2-20131058-61

9理化檢驗(yàn)分包控制程序GCGN/KZ-2-20131162-64

10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序GCGN/KZ-2-20131265-72

11設(shè)備管理和維修控制程序GCGN/KZ-2-20131373-79

12不合格品控制程序GCGN/KZ-2-20131180-82

13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序GCGN/KZ-2-20131583-86

11人力資源管理控制程序GCGN/KZ-2-20131687-91

15合同控制程序GCGN/KZ-2-2013492-96

16管理評審控制程序GCGN/KZ-2-20131.497-101

17質(zhì)量計劃管理控制程序GCGN/KZ-2-20132.4102-104

18施工組織設(shè)計控制程序GCGN/KZ-2-20132.4105-108

19焊接材料管理控制程序GCGN/KZ-2-201317109-111

20焊接工藝評定管理控制程序GCGN/KZ-2-201317112-114

21焊接材料烘焙管理控制程序GCGN/KZ-2-201317115-117

22壓力管道安裝工程擋案管理GCGN/KZ-2-201317118-120

程序

23顧客服務(wù)及質(zhì)量信息反饋管GCGN/KZ-2-201317121-122

理程序

24接受監(jiān)督監(jiān)察以及第三方檢GCGN/KZ-2-201317123-124

驗(yàn)管理

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控版

修訂號0別口非受控版

壓力管道管理體系文件

文件控制程序

編制：

審核：張敬農(nóng)

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：2013年09月01日實(shí)施日期：2013年09月01日

※※※※※※有限責(zé)任公司

1.目的：

為了對公司所屬范圍內(nèi)的管理體系及壓力管道安裝改造維修有關(guān)的所有文

件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及場所都能及時得到所需文件的有效版本，控

制和杜絕使用作廢文件，保證文件的可追溯性，確保公司壓力管道安裝改造維修

質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行而編制此程序文件。

2.適用范圍：

適用于公司與壓力管道安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的所有文件的管理控制。

3.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

3.1TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量許可體系基

本要求》

3.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3.3《壓力管道安裝許可規(guī)則》

3.4《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4職責(zé)：

4.1主責(zé)部門

辦公室是管理體系文件、外來文件以及公司有關(guān)行政文件的主責(zé)管理部門，

負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)識、發(fā)放、使用、修改、評審、更新、

保管、回收和作廢的管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各職能部門、項(xiàng)目部對文件的控制

情況。并建立公司《受控文件清單》。

4.2相關(guān)部門

4.2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4.2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4.2.3安質(zhì)科是壓力管道安裝改造維修工程施工過程資料文件及數(shù)據(jù)控制

的主管部門并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)的識別工作。負(fù)責(zé)本部門制定的程序文

件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)層文件的管理，并建立本部門的《受控文件清單》。

4.2.4其它各部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序文件及管理文件，并組織實(shí)施與評審修

訂，且建立本部門的《受控文件清單》。

4.2.5各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的管理，并保證及時將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)

的崗位，且建立本項(xiàng)目部的《受控文件清單》。

5.文件控制程序內(nèi)容：

5.1文件的分類

5.1.1管理體系文件

1）管理手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；

2）程序文件（含記錄）；

3）管理層文件（如:各項(xiàng)管理制度、規(guī)定辦法）。

5.1.2技術(shù)類文件

作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、質(zhì)量記錄、其它質(zhì)量文件（含工藝文件、規(guī)

程、質(zhì)量計劃、采購文件）等。

5.1.3外來文件

a）國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

b）設(shè)計單位出具的施工圖紙、技術(shù)說明書；

c）與質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的行政文件；

d）與建設(shè)單位簽訂的合同等具有法律效力的文件。

5.1.4文件形式

可呈現(xiàn)任何媒體形式。如，紙質(zhì)文檔、文字資料、硬拷貝或電子媒體等。

5.2文件編號

5.2.1質(zhì)量手冊

*****-2-2012

GCGN*****有限責(zé)任公司

TX壓力管道體系文件

1質(zhì)量手冊

I版次；如：II、III…

修改次數(shù)；如：0、1…

5.2.2程序文件

2程序文件

A、B…程序排序；如：A文件控制程序

5.2.3管理文件

3作業(yè)指導(dǎo)書

5.2.4記錄

05記錄

5.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)

量文件由控制責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。通用工藝（如各

種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）由相關(guān)質(zhì)量控制人員編寫，相關(guān)責(zé)任

人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。技術(shù)性文件由相關(guān)工藝人員或部門人員編制，質(zhì)保工

程師審核。文件要確保有針對性且正確、清晰、易協(xié)調(diào)和管理。

文件發(fā)布前必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員對其的準(zhǔn)確性、適應(yīng)性和充分性進(jìn)行審批。

分類U與量管理體系編號編制更改審核批準(zhǔn)

有關(guān)文件

A質(zhì)量手冊安質(zhì)科質(zhì)保工程師公司經(jīng)理

B程序文件相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師

B記錄相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師

C管理文件相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師

C公司下發(fā)的與質(zhì)辦公室主管科長公司經(jīng)理

量管理體系有關(guān)

的行政文件

5.4文件的狀態(tài)

5.4.1文件分受控、非受控版本。

5.4.2受控文本是指文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用評審、更改、作廢回收等均應(yīng)

納入程序，按規(guī)定管理。

5.4.3非受控文本，指對質(zhì)量手冊，主要是對外宣傳和承攬任務(wù)使用。

5.4.4受控的管理體系文件有：

a）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）

b）程序文件（含記錄）

c）管理文件（含管理規(guī)定、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書等）

5.5受控文件的標(biāo)識

a）公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件由辦公室在發(fā)放使用前，在文件封面

受控狀態(tài)后加蓋”受控〃章。以示受控，并分發(fā)受控編號。受控編號分別用01,

02……等表示。

b）其它文件辦公室一律在文件的封面右上角打受控編號或以記錄的方法表

示受控;并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、評審、更改和回收等控制管理規(guī)定。發(fā)放受

控文件時要與文件的使用者做好對應(yīng)登記，非受控文件需要發(fā)出時;只需做好記

錄即可。

5.6文件的發(fā)放

5.6.1文件的發(fā)放范圍

質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定，其它受控文件發(fā)放范圍

由各相關(guān)部門規(guī)定確保各相關(guān)部門得到現(xiàn)行有效版本。

5.6.2公司各部門、項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件和資料的收文登記，及時準(zhǔn)確

發(fā)放到位，確保對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相

關(guān)文件的有效版本。

5.6.3文件發(fā)放單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，收文部門應(yīng)填寫《文件

收文登記表》以便確認(rèn)。

5.6.4辦公室及時轉(zhuǎn)發(fā)管理體系活動有關(guān)的外來文件，并履行收發(fā)文登記和

規(guī)定。

5.6.5各有關(guān)部門、項(xiàng)目部要建立《受控文件清單》。

5.7文件的修改、更新、換版

5.7.1文件的評審與修改更新

a）公司每年對質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行一次評審。在體系管理評審前進(jìn)行，

以確定文件是否需要更改，使質(zhì)量手冊、程序文件始終符合管理體系的需要。當(dāng)

需要更改時，文件的更改的起草、審核、批準(zhǔn)按程序5.3條規(guī)定執(zhí)行；必要時

應(yīng)增加文件評審的頻次。

b）文件修改、更新時必須由文件修改人填寫《文件修改（通知）單》。經(jīng)原

審核部門審核，報該文件的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，交辦公室。由辦公室下發(fā)各相關(guān)部門，

由各單位實(shí)施更改。同時將原文件收回。決定銷毀的文件，經(jīng)公司經(jīng)理審批后，

根據(jù)其銷毀量判斷由辦公室統(tǒng)一銷毀或部門銷毀。辦公室做好《文件銷毀登記

表》。

c）文件經(jīng)多次更新，需要換版時，應(yīng)通過管理評審做出決定，并按原編制、

審核、批準(zhǔn)權(quán)限實(shí)施控制。

5.7.2文件的換版

a）文件的換版要求同5.7.1條規(guī)定；

b）作廢的文件由該文件的負(fù)責(zé)部門及時通知各持有部門進(jìn)行回收登記，由回

收部門交由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，對需要保留參考的文件，應(yīng)加蓋“作廢”、“僅

供參考”章并交由檔案室妥善保管。

5.7.3應(yīng)回收的文件和資料

a）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊；

b）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量控制程序文件；

c）工程施工各類施工法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等；

d）公司各類管理制度、規(guī)章辦法、作業(yè)指導(dǎo)書等。

5.7.4其它針對某項(xiàng)活動的文件如計劃、通知等，在該活動結(jié)束后自行作廢，

不需回收。

5.8外來文件的控制

5.8.1有關(guān)的法律法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的控制

a）由安質(zhì)科根據(jù)公司施工特點(diǎn)和要求對與管理體系有關(guān)的法律法規(guī)，技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行識別，確認(rèn)其適用性，并及時掌握文件

發(fā)布換版信息；

b）辦公室負(fù)責(zé)對外來文件進(jìn)行管理和控制，建立相關(guān)法律法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范清單，每年初向有關(guān)部門發(fā)布；

c）與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件資料、技術(shù)規(guī)程，需識別其適用性，建立臺帳并及

時收集文件的修訂信息，同時對其受控狀態(tài)加以識別，并及時收回作廢版本；

d）外來文件編號（如技術(shù)文件、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）直接采用原文件名稱、

編號。按檔案管理的要求，由相關(guān)部門做好記錄臺帳。

5.8.2與管理體系有關(guān)的行政文件的控制

a）當(dāng)辦公室收到內(nèi)部制定的行政文件，政府及上級下發(fā)的行政文件時，報公

司經(jīng)理確認(rèn)并識別該文件是否與管理體系運(yùn)行有關(guān)，將與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)

的文件予以登記列入受控文件清單，并做好實(shí)施結(jié)果記錄；

b）與管理體系有關(guān)的行政文件，經(jīng)質(zhì)保工程師確認(rèn)，按文件的需求批轉(zhuǎn)給管

理體系過程主責(zé)部門，對行政文件的重要程度做出鑒定后，分別進(jìn)行實(shí)施；

1.如行政文件中的規(guī)定要求屬于強(qiáng)制或長期性的則應(yīng)對有關(guān)的管理體系文

件進(jìn)行修訂，將其內(nèi)容補(bǔ)充進(jìn)管理體系文件中或制定專門的作業(yè)文件支持管理體

系文件的運(yùn)行，以保持管理體系適應(yīng)社會或行業(yè)的要求。

2.如行政文件中規(guī)定要求屬于臨時性的或一次性的，則由有關(guān)的主責(zé)部門組

織貫徹實(shí)施。

c）公司經(jīng)理批轉(zhuǎn)與管理體系有關(guān)的行政文件時，在批轉(zhuǎn)給管理體系過程主

責(zé)部門貫徹實(shí)施前，應(yīng)先批轉(zhuǎn)給辦公室登記。

d）行政文件，在組織貫徹實(shí)施以后，主責(zé)部門應(yīng)將實(shí)施要求和實(shí)施結(jié)果報告

主管領(lǐng)導(dǎo)，主責(zé)部門做好實(shí)施結(jié)果登記。

5.8.3各部門應(yīng)建立本部門受控文件清單，確保在使用處可獲得適用文件的

有效版本.

5.8.4對管理體系文件進(jìn)行編號管理，按本程序5.2條款規(guī)定執(zhí)行。

5.8.5應(yīng)保存所有文件的原批件，并由辦公室存檔。

5.9作廢文件和數(shù)據(jù)處理

5.9.1作廢的文件，由該文件的負(fù)責(zé)部門及時通知各持有部門并進(jìn)行回收登

記，由回收部門負(fù)責(zé)銷毀。需保留參考的文件，要加蓋“作廢”、“僅供參考”

印章。

5.9.2應(yīng)回收的文件和資料

1）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊；

2）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量控制程序文件；

3）施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

4）管理辦法、規(guī)章制度。

5.9.3其它針對某項(xiàng)活動的文件如計劃、通知等，在該活動結(jié)束后自行作廢,

不需回收。

5.10文件的更改

5.10.1質(zhì)量體系文件需修訂時，有執(zhí)行者或部門提出修改意見報原文件編

寫部門，由該部門下達(dá)修改通知。

5.10.2文件經(jīng)多次修改不能保持原樣時，由原編制部門組織修編后重新發(fā)

布。

5.10.3施工設(shè)計圖紙的更改，由項(xiàng)目工藝責(zé)任師與設(shè)計單位或顧客聯(lián)絡(luò)，

辦理設(shè)計變更通知單或工程聯(lián)絡(luò)單。

6.文件保管與處理

6.1檔案室管理

6.1.1管理原則

a）檔案庫房管理貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，切實(shí)做好溫、濕度

的控制和調(diào)節(jié)。做好防止有害生物、粉塵、防火、防盜等工作。

b）庫房嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)、打鬧和喧嘩。

c）庫房內(nèi)裝具、檔案應(yīng)排放整齊，保持清潔衛(wèi)生。

d）庫房無人時應(yīng)關(guān)好門窗，節(jié)假日庫房要貼封條。

6.1.2控制方法

a）庫房應(yīng)裝有溫、濕度計，隨時掌握溫濕度變化情況，經(jīng)常檢查檔案存放情

況，隨時予以控制和調(diào)節(jié)。

b）裝有射線底片的檔案與墻壁保持一定距離，射線底片檔案柜離墻不小于

10厘米，以便于通風(fēng)降溫。

c）檔案庫房應(yīng)定期檢查蟲霉和鼠害情況，發(fā)現(xiàn)檔案蟲霉、鼠咬要及時處理。

d）加密封門，并經(jīng)常消除庫房內(nèi)灰塵，做到除塵和防塵相結(jié)合。

e）檔案庫房內(nèi)配備適合檔案用的消防器材，并按要求定期檢查、更換，檔

案人員要會使用消防器材。

f）檔案庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火裝置和使用電熱設(shè)備及存放易燃易爆物

品。

g）檔案庫房門窗要牢靠。

h）檔案庫房不宜采用自然光源，有外窗時用窗簾或窗板等遮光措施。

i）檔案在任何情況下均應(yīng)避免陽光直射。

6.2文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審

批后向資料員借閱并填寫“文件借閱記錄”后方可借閱，若出現(xiàn)問題資料員負(fù)責(zé)。

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

記錄控制程序

編制：

審核：張敬農(nóng)

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：2013年09月01日實(shí)施日期：2013年09月01日

XXXX※有限責(zé)任公司

1.目的

質(zhì)量記錄是壓力管道質(zhì)量體系文件的組成部分，用來證明施工或服務(wù)滿足要

求的質(zhì)量文件，為了使質(zhì)量記錄的管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，以保證能提供

壓力管道安裝改造維修質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為及安全

管理的符合性的證據(jù)，并且對產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系出現(xiàn)的問題具有可追溯性，便

于產(chǎn)品質(zhì)量的提高、管理體系的持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿意，為制定糾正措施

和預(yù)防措施提供依據(jù)，而制定本程序文件。

2.適用范圍

本程序適用于公司辦公、生活、施工生產(chǎn)活動、壓力管道安裝工程質(zhì)量形成

全過程及其質(zhì)量體系運(yùn)行全過程中的質(zhì)量記錄以及管理體系運(yùn)行記錄的管理控

制。

3.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量許可體系基

本要求》

3.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3.3《壓力管道安裝許可規(guī)則》

3.4HGJT/TX-2-2012《壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊》

4.職責(zé)

公司對記錄的管理、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索及保存期限和處置制定了控制

程序。

4.1主責(zé)部IJ

安質(zhì)科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的編制和質(zhì)量記錄運(yùn)行效果的監(jiān)督、檢查、管

理工作，對所有記錄表格的有效性進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量記錄清單。

4.2相關(guān)部門

公司各部門及項(xiàng)目部是本程序的相關(guān)部門，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的管理體系過程

運(yùn)行記錄及工程產(chǎn)品質(zhì)量形成過程相關(guān)記錄的形成和保管工作，負(fù)責(zé)建立本部門

和項(xiàng)目部的質(zhì)量記錄清單。

4.2.1安質(zhì)科負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)、計量器具檢定（校準(zhǔn)）、標(biāo)準(zhǔn)化、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，

不合格品控制、顧客的記錄控制與管理。

4.2.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程實(shí)現(xiàn)過程的記錄、竣工數(shù)據(jù)和糾正措施記錄的控制與

管理。

4.2.3設(shè)備材料科負(fù)責(zé)采購物資及產(chǎn)品防護(hù)、焊接過程原材料及焊材管理等

記錄的控制與管理。

4.2.4辦公室負(fù)責(zé)文件資料、員工技能和教育培訓(xùn)等方面記錄的控制與管

理。

4.2.5安質(zhì)科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)相關(guān)過程及職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等有關(guān)過程

記錄的控制與管理。

4.2.6工程科負(fù)責(zé)合同評審、招投標(biāo)控制、工程施工概預(yù)算、與顧客有關(guān)過

程等記錄的控制與管理。

4.2.7設(shè)備材料科負(fù)責(zé)公司所有與工程施工設(shè)備資產(chǎn)有關(guān)的管理范圍內(nèi)的

記錄的控制與管理。

4.2.8辦公室負(fù)責(zé)公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的車輛的調(diào)派及人員的安排等

記錄的控制與管理（包括外用車輛的協(xié)議的簽定及履約）。

5.程序內(nèi)容

5.1質(zhì)量記錄的類別及范圍

5.1.1工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄

5.1.2管理體系運(yùn)行記錄（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）

5.1.3凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄、報告及與施工產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的

數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。

5.2質(zhì)量記錄的形成要求

5.2.1質(zhì)量記錄由公司各職能部門和項(xiàng)目部的責(zé)任人員，依據(jù)質(zhì)量手冊、程

序文件、合同文本及有關(guān)的施工驗(yàn)收規(guī)范、交工檔案編制規(guī)定等要求，與管理體

系過程的運(yùn)行和工程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)過程同步形成，并由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)執(zhí)

行，各部門負(fù)責(zé)收集整理本部門的質(zhì)量記錄。

5.2.2記錄應(yīng)由不易褪色的墨水書寫，字跡工整，不應(yīng)復(fù)寫或復(fù)印。

5.2.3記錄中的內(nèi)容與數(shù)據(jù)必須要準(zhǔn)確、及時、清晰、完整、有效、統(tǒng)一。

因某種原因不能填寫的項(xiàng)目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需

更改的用"劃改”方式，并要在更改處簽名、注明日期。所有的質(zhì)量記錄都要有編

制人和授權(quán)人員審核的簽字。

5.3記錄的檢索要求

5.3.1工程產(chǎn)品竣工后，將工程產(chǎn)品記錄裝訂成冊，按單位工程匯編并按交

工規(guī)定統(tǒng)一編目立卷，原件交由顧客檔案室存檔，本單位留存清晰復(fù)印件備查，

如公司有原件余留則必須交由辦公室存入公司檔案室?guī)旆拷y(tǒng)一保管。

5.3.2管理體系運(yùn)行記錄，按年分類裝訂成冊，統(tǒng)--編目由公司檔案室統(tǒng)一

保管，三年為一個保管周期，期滿后由檔案室會同有關(guān)人員一同監(jiān)督銷毀。

5.4記錄的保管和貯存要求

5.4.1記錄應(yīng)分類整理集中保管，保管要有防火、防潮、防曬、防蟲、防塵、

防盜等措施，防止記錄損壞和丟失，保證記錄的齊全完整。

5.4.2工程產(chǎn)品記錄，按檔案管理規(guī)定的期限保存。

5.4.3管理體系記錄保存期限為三年、

5.5記錄的標(biāo)識收集編目和處理要求

5.5.1管理體系運(yùn)行記錄按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，工程產(chǎn)品記

錄按合同規(guī)定及交工規(guī)定標(biāo)識。所有壓力管道安裝的質(zhì)量記錄都應(yīng)有工程編號，

壓力管道竣工后所有記錄資料都由檢驗(yàn)部門匯集整理，一個工程編號一份工程竣

工資料。工程竣工后應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)給用戶提供壓力管道安裝竣工資料，每份

工程的竣工資料，按壓力管道竣工資料的要求進(jìn)行編制目錄、歸類保管，以便檢

索。

5.5.2記錄達(dá)到規(guī)定的保存期后，由辦公室做好《記錄銷毀登記表》，在記

錄主管部門監(jiān)督下集中銷毀，需要保留的記錄蓋“作廢”或“僅供參考”標(biāo)識，

由辦公室歸檔保存。

5.5.3記錄空白表式的管理

各種記錄的空白表式由各部門依據(jù)公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件及相關(guān)

技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制，相應(yīng)的質(zhì)量控制責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人審核，辦

公室匯集記錄表式樣存檔，各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號，以便于管理、使用和

檢索。

5.6工程交工記錄的管理

工程竣工后經(jīng)顧客及第三方確認(rèn)返回一份工程技術(shù)檔案（如沒有原件可復(fù)印

后）交給辦公室存檔，經(jīng)審查不符合的記錄應(yīng)附審查記錄一份返回項(xiàng)目部，責(zé)令

限期整改。記錄資料的保存期超過1年的交由檔案室負(fù)責(zé)保管，其余記錄由各部

門自行保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。壓力管道

安裝竣工資料保存期限一般不少于7年以上，屬于長期保管類別。

5.7圖紙及工藝發(fā)放的控制

圖樣及工藝技術(shù)文件由工程科管理，統(tǒng)一由文檔員負(fù)責(zé)發(fā)放。圖樣及工藝技

術(shù)文件按下述規(guī)定發(fā)放

工藝文件（安裝、焊接

部門圖樣表格備注

工藝卡和工序過程卡）

安質(zhì)科11

工程科211另一份做竣工圖

項(xiàng)目部111

檔案室111

5.7.1表內(nèi)未包括的其它記錄，由文件的編制者決定文件數(shù)量和分發(fā)部門,

圖樣及工藝文件交接需辦理簽字手續(xù)。

5.7.2質(zhì)量記錄與壓力管道質(zhì)量活動的發(fā)生同步形成，并注明日期及有被授

權(quán)的責(zé)任人員簽名或蓋章認(rèn)可。

5.7.3質(zhì)量記錄的內(nèi)容應(yīng)符合顧客要求或法律法規(guī)的要求，數(shù)據(jù)、內(nèi)容準(zhǔn)確,

字跡清晰，標(biāo)識明確，便于檢索查閱和追溯。在出現(xiàn)質(zhì)量問題時對其性質(zhì)及原因

和處置不合格品、采取糾正和預(yù)防措施時的檢查能夠提供相應(yīng)檔案備查。

5.7.4安裝過程中破損的圖樣或工藝技術(shù)文件如需要更換時，應(yīng)以舊換新，

丟失文件必須由丟失部門負(fù)責(zé)人以書面文件說明丟失原因，并提出切實(shí)可行防范

措施。經(jīng)工程科同意后方準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。

5.7.5嚴(yán)格執(zhí)行單位的保密制度，凡保密范圍內(nèi)的各類資料，未經(jīng)公司經(jīng)理

批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)借出印制。

5.8記錄管理情況。每季度檢查一次，由辦公室組織有關(guān)人員對各項(xiàng)目部、

公司職能部門按施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包

括，記錄的形成、標(biāo)識、檢索、貯存、保護(hù)處置等是否按規(guī)定執(zhí)行。

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

采購控制程序

編制：

審核：張敬農(nóng)

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：2013年09月01日實(shí)施日期：2013年09月01日

XXXX※有限責(zé)任公司

1.目的

為有效的控制工程產(chǎn)品和施工環(huán)境、安全管理所用的設(shè)備，材料及構(gòu)配件以

及工程、勞務(wù)、檢驗(yàn)供方質(zhì)量保證能力，使供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足

顧客對工程產(chǎn)品的質(zhì)量要求?？刂茐毫艿拦こ趟栌梦镔Y的采購、驗(yàn)收、存放、

保管、發(fā)放過程。確保采購的產(chǎn)品從采購到發(fā)放各個環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定的要求而

編制本程序。

2.適用范圍

適用于本公司承接的各類壓力管道安裝工程施工所需材料的采購和材料的

質(zhì)量管理(鋼材、焊材;鍛件及外協(xié)、外購件等材料)采購訂貨控制。

3.職責(zé)

3.1材料質(zhì)量控制由設(shè)備材料科歸口管理，安質(zhì)科、工程科配合；設(shè)備材料

科負(fù)責(zé)組織原材料供方的選擇、評價和重新評價，建立供方的檔案，對供方原材

料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)采購合同的簽證。

3.2安質(zhì)科負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，參與供方的評價工

作。材料的采購訂貨由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)，由設(shè)備材料科統(tǒng)一實(shí)施。

3.3材料的采購訂貨接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查，工程科對采購控制的實(shí)施

情況進(jìn)行監(jiān)督，參與供方的評價工作。

4.采購質(zhì)量控制

4.1采購計劃

4.1.1采購計劃應(yīng)包括下述內(nèi)容，

(1)工程項(xiàng)目名稱。

(2)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求。

(3)材料供貨日期。

4.1.2工藝員根據(jù)壓力管道施工標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙技術(shù)要求、合同、設(shè)計通知

單、設(shè)計更改及施工要求編制壓力管道的材料采購計劃數(shù)量、材料采購標(biāo)準(zhǔn)及詳

細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求并交由材料采購員制定采購計劃。

4.1.3采購文件由材料責(zé)任師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后交設(shè)備材料科進(jìn)行采

購。

4.2設(shè)備材料科對材料供方進(jìn)行廣泛的調(diào)查，并進(jìn)行分析、比較，篩選、擬

定合格供方名單，合格供方應(yīng)選用有壓力管道元件制造許可證企業(yè)的產(chǎn)品。設(shè)備

材料科將擬定好的合格供方名單報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊，并編制合格供方名

錄。

4.2.1供貨方評價和選擇

4.2,1.1為確保供貨方具備滿足訂貨合同要求，應(yīng)對材料供貨單位進(jìn)行考

察、評價、跟蹤等方法，對供貨方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評定和控制，一般應(yīng)采取

以下方法評定：

(1)對供貨方過去提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗(yàn)結(jié)果及使用經(jīng)驗(yàn)等作評

價；

(2)對第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)按某一適合的質(zhì)量體系進(jìn)行評價或?qū)徍耍?/p>

(3)查閱供貨方產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量體系證書。

4.2.1.2合格供貨方的評審由采購部門會同材料責(zé)任師、檢驗(yàn)責(zé)任師和質(zhì)量

保證師對其質(zhì)量保證能力、履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評價。對合格供方實(shí)行動

態(tài)管理，每年重新進(jìn)行一次評價。

4.2.1.3采購部門提供合格供方的生產(chǎn)許可證書、企業(yè)資質(zhì)證書等企業(yè)資

料，材料責(zé)任師建立合格供方檔案。

4.2.1.4對工程質(zhì)量有重大影響的管道組成件如本公司沒有能力加工制造

的或外協(xié)加工，委托加工前，應(yīng)對分包或外委的單位進(jìn)行評審，壓力管道承壓部

件必須選擇由取得生產(chǎn)許可證的制造企業(yè)制造，并簽訂外協(xié)委托加工書，以此確

保加工件的制造質(zhì)量。

5簽定采購合同

5.1質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1)供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章

的原件及復(fù)印件，內(nèi)容符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號、

類型或級別以及爐號批號等。

(2)需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。

(3)需方提出的特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)目，供方應(yīng)予以保證。

(4)特殊工藝要求，供方應(yīng)提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料或工序控制記錄。

5.2驗(yàn)證方法協(xié)議是供需雙方就質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及抽樣方

法達(dá)成協(xié)議，以驗(yàn)證是否符合需方要求。

5.3質(zhì)量爭端處理協(xié)議可采取供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)仲裁解決。

5.4采購合同就上述內(nèi)容以外，還應(yīng)包括:材料名稱、牌號、材料標(biāo)準(zhǔn)、供

貨狀態(tài)、規(guī)格。數(shù)量價格、供貨日期、運(yùn)輸及財務(wù)結(jié)算方式和其他附加需求等內(nèi)

容。

5.5例外采購

因生產(chǎn)急需從合格供方以外的廠家采購時，又來不及對供方進(jìn)行評價，需經(jīng)

經(jīng)理批準(zhǔn)，并對采購產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)，合格后方可使用。這種情況只限于

初次，不納入合格供方名冊，如需繼續(xù)采購該供方產(chǎn)品，要按4.2.1條款對該供

方進(jìn)行評價選擇。

6采購物資的驗(yàn)收

6.1材料進(jìn)廠后，材料采購員應(yīng)填寫《材料到貨交驗(yàn)通知單》或《焊接材料

到貨交驗(yàn)通知單》，并提供材料質(zhì)量證明書原件（如復(fù)印件的必須有經(jīng)銷單位蓋

章或經(jīng)辦人簽名）交材料庫房保管人員，經(jīng)核對無誤后轉(zhuǎn)材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收。

6.2材料檢驗(yàn)員根據(jù)不同材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量證明

書各項(xiàng)內(nèi)容逐一校對，并對材料進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》、《焊接

材料檢驗(yàn)記錄》的檢驗(yàn)記錄。

6.2.1壓力管道的材料根據(jù)GB50235《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

規(guī)定，凡設(shè)計文件有低溫沖擊韌性試驗(yàn)要求時，應(yīng)提供試驗(yàn)結(jié)果的文件，不銹鋼

材質(zhì)的管子、管件有晶間腐蝕試驗(yàn)要求時，應(yīng)提供晶間腐蝕試驗(yàn)結(jié)果的文件。

6.3檢驗(yàn)確認(rèn)材料合格后方可辦理材料入庫手續(xù)，填寫《原材料驗(yàn)收入庫單》

《焊接材料驗(yàn)收入庫通知單》連同所有資料交材料責(zé)任師審核后方可入庫，并應(yīng)

及時辦理監(jiān)檢確認(rèn)。

6.4外協(xié)件到貨后由工程科填寫到貨通知單《外協(xié)件到貨通知單》，連同圖

紙技術(shù)文件移交安質(zhì)科,外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫《外協(xié)件入庫通知單》,

并將測試結(jié)果做好記錄，并簽名確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員審核將檢驗(yàn)結(jié)果記

錄，報告整理好待工程完工后一并歸檔。

6.5如工程的材料由甲方提供，則也要按自購料方式同樣辦理。

7材料的標(biāo)識、驗(yàn)收、存放、保管和發(fā)放

7.1材料的驗(yàn)收

材料到貨后，采購員與材料責(zé)任師辦理實(shí)物及產(chǎn)品質(zhì)量證明或合格證、說明

書等文件的交接手續(xù)，保管員負(fù)責(zé)將材料按材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格、材質(zhì)、爐批號等分

別編號堆放在待檢區(qū)內(nèi)并登記、建帳，及時通知材料責(zé)任師進(jìn)行驗(yàn)收。材料責(zé)任

師根據(jù)采購合同和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對到達(dá)的材料外觀質(zhì)量、標(biāo)識、尺寸和包裝狀態(tài)等

逐一進(jìn)行檢查，同時核對材料的質(zhì)量證明文件同實(shí)物標(biāo)識的符合性。

7.2材料的標(biāo)識

材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材料

堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時處理。對經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料,

材料責(zé)任師在“特種設(shè)備材料驗(yàn)收入庫通知單”、“特種設(shè)備外購、外協(xié)件驗(yàn)收

入庫通知單”或“特種設(shè)備焊材驗(yàn)收入庫通知單”等文件上簽字確認(rèn)，同時在實(shí)

物和質(zhì)量證明書上做出廠內(nèi)材料編號及標(biāo)記，然后通知保管員入庫，保管員負(fù)責(zé)

將材料分類存放于合格區(qū)內(nèi)，在實(shí)物上作出合格標(biāo)記。

7.3不合格材料由材料責(zé)任師在實(shí)物上做出標(biāo)識，填寫不合格報告，按《不

合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。保管員將不合格材料存放在不合格區(qū)內(nèi)等待

處理。

7.4材料儲存保管

7.4.1材料嚴(yán)格按待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行三區(qū)管理，按規(guī)格型號、

材質(zhì)、批號分別存放，做到材料標(biāo)識明顯清晰。

a）管道組成件的標(biāo)識應(yīng)作在外表面，管子的標(biāo)識應(yīng)在距管端100mm以內(nèi)，色

標(biāo)應(yīng)沿管子軸線全長大于15mm的色帶制作。閥門、管件應(yīng)在本體中部、緊固件、

墊片上標(biāo)記清晰。焊接材料應(yīng)在包裝外表面，螺栓的色標(biāo)應(yīng)在端部，螺母的色標(biāo)

應(yīng)在六方平面上。

b）管材的標(biāo)識一般用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識，對直徑大于或等于100mm的鋼管應(yīng)

逐件進(jìn)行標(biāo)識，對直徑小于100mm的鋼管采用批標(biāo)識。

7.4.2料場和庫內(nèi)材料的擺放應(yīng)達(dá)到：區(qū)域標(biāo)牌明顯，標(biāo)記清晰牢固，擺放

縱橫成線，防銹保養(yǎng)適當(dāng)，便于收發(fā)、盤點(diǎn)和裝卸。

7.4.3材料的儲存條件應(yīng)滿足不同物資的管理要求,防止銹蝕、損傷或變形,

有腐蝕性的物資及其他有害物資，不得與金屬材料混放，保持場地及庫房干燥和

通風(fēng)。油漆制品的存放應(yīng)有防火措施。

對于不銹鋼和有色金屬材.料，在儲存、搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意不得與黑色金屬

物件直接接觸。堆放在不受雨霧侵蝕的室內(nèi)專用場地，不允許與碳鋼和水泥地面

直接接觸，應(yīng)用木板墊起，吊運(yùn)不得直接用鋼絲繩起吊、搬運(yùn)。

體積小的材料及外購件、零配件，應(yīng)擺放在庫房內(nèi)貨架上，貴重材料入庫應(yīng)

加鎖，專人保管。

對易發(fā)生銹蝕的材料，應(yīng)盡可能在庫房內(nèi)儲存，其銹蝕及污物應(yīng)及時清除，

并按規(guī)定在材料入庫時對材料的機(jī)加工表面和法蘭密封面等部位進(jìn)行涂油防護(hù)。

7.4.4保持材料標(biāo)記及入廠檢號的清晰，如標(biāo)記、檢號不清或脫落，應(yīng)及時

經(jīng)材料檢查員核實(shí)后予以恢復(fù)并確認(rèn)。

7.4.5做好材料臺賬、領(lǐng)用單據(jù)、資料證件的管理將材料的質(zhì)量證明書、材

料驗(yàn)收入庫通知單、檢查復(fù)驗(yàn)報告，以及臺賬、領(lǐng)料單等一并立卷妥善管理，切

實(shí)達(dá)到可追溯性的要求。

7.4.6做好對材料的日常維護(hù)保養(yǎng)和防火防盜工作，庫容應(yīng)做到整齊、安全、

衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋并組織解決。

7.4.7材料質(zhì)量證明文件由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保存待工程竣工后交由檔案員

一并歸檔。

7.5材料的領(lǐng)用、發(fā)放

7.5.1材料發(fā)放的依據(jù)

原材料的發(fā)放領(lǐng)用由工程科憑“安裝材料明細(xì)表”、"原材料領(lǐng)用單〃到庫房

辦理領(lǐng)料手續(xù)〃保管員應(yīng)在安裝材料明細(xì)表及領(lǐng)料單上填上材料牌號、入庫編號、

規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量并由領(lǐng)料者簽字，材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可發(fā)料。

(1)材料發(fā)放的依據(jù)是“材料采購計劃單”、“材料代用批準(zhǔn)單”及“材料

領(lǐng)料單”，并按材料消耗定額進(jìn)行控制。

(2)發(fā)料前材料保管員應(yīng)認(rèn)真核對“材料領(lǐng)料單”上的材料牌號、規(guī)格及其

它要求是否與庫存材料相一致，填上廠內(nèi)編號嚴(yán)格按料單發(fā)料，不得自行改變。

(3)發(fā)料時，材料責(zé)任師應(yīng)核對材料標(biāo)記及入廠檢號，核對無誤后在“領(lǐng)料

單”上蓋章，由材料保管員簽名后方可發(fā)料，并及時在臺帳上登記，并由材料責(zé)

任師確認(rèn)。

(4)需要切割發(fā)放的材?料，應(yīng)按材料標(biāo)記的規(guī)定先進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)材料

責(zé)任師確認(rèn)后方可切割發(fā)放。

(5)材料發(fā)放要做到及時、準(zhǔn)確，手續(xù)齊全、憑證完整。

7.5.2材料的領(lǐng)用

(1)使用前應(yīng)對材料的牌號、規(guī)格、尺寸及表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，應(yīng)符合圖紙、

標(biāo)準(zhǔn)要求。

(2)對壓力管道主要受壓元件材料.，使用前還應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)或其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要

求的附加項(xiàng)目檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)規(guī)定。

(3)下列材料不得用于壓力管道受壓元件

a)無質(zhì)量證明書的材料；

b)無鋼號、爐(批號)或其它識別標(biāo)記的材料；

c)標(biāo)記不清且不能確認(rèn)的材料；

d)經(jīng)檢查、檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的材料，以及未經(jīng)檢查驗(yàn)收的材料。

(4)當(dāng)材料迸行冷、熱加工后將原有的材料標(biāo)記去除時，加工人員應(yīng)事先做

好記錄，加工后立即恢復(fù)標(biāo)記。

7.6標(biāo)識和可追溯性的質(zhì)量控制

7.6.1目的

為防止在工程實(shí)現(xiàn)全過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯要

求，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制與管理。

7.6.2適用范圍

適用于壓力管道工程從物資采購到預(yù)制、安裝、交付的全過程。

7.6.3職責(zé)

a)安質(zhì)科是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制的主管部門，檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)制定相關(guān)

程序文件，并監(jiān)督相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

b)設(shè)備材料科負(fù)責(zé)采購物資的標(biāo)識和記錄

c)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)壓力管道施工過程的標(biāo)識和記錄。

d)材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保管物資的標(biāo)識和可追溯性的控制。

e)檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)施工各階段的標(biāo)識和可追溯性的控制。

7.6.4管理內(nèi)容和要求

7.6.4.1采購物資的標(biāo)識

a）采購物資由材料責(zé)任師組織驗(yàn)收后，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括

產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)等；

b）對直達(dá)施工現(xiàn)場的采購物資，由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)標(biāo)識的確認(rèn)。

7.6.4.2防腐保溫管的標(biāo)識

防腐保溫管，應(yīng)用不干膠在管端進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)

格、生產(chǎn)單位等，瀝青管還應(yīng)標(biāo)明防腐等級。

7.6.4.3施工過程標(biāo)識和可追溯性

a）壓力管道管件、管道焊口無損檢測部位應(yīng)具有可追溯性。對具有可追溯性

的產(chǎn)品或部位，應(yīng)具有唯一性標(biāo)識，在施工過程中標(biāo)識應(yīng)始終保持；

b）壓力管道工程按施工組織設(shè)計或作業(yè)指導(dǎo)書要求，每根管道焊縫一側(cè)用記

號筆標(biāo)明焊工代號，檢驗(yàn)人員填寫焊接記錄；

c）竣工后的壓力管道工程，用單線圖的形式對管道進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容是

管線定向、焊縫位置、焊工代號、無損檢測情況等；

d）焊縫無損檢測要部位由無損檢測人員在X射線片子加以標(biāo)識，其它無損檢

測要填寫探傷報告。

7.7顧客財產(chǎn)控制程序

7.7.1目的

對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，使其免遭損壞，以保證工程滿足顧客的要求。

7.7.2職責(zé)

a）設(shè)備材料科是顧客提供的產(chǎn)品控制的主管部門，材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制定顧客

提供產(chǎn)品的控制程序，保存控制記錄；

b）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制。

7.7.3管理內(nèi)容和要求

a）顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)在合同或協(xié)議中明確。

b）對顧客提供的產(chǎn)品，項(xiàng)目部應(yīng)與顧客代表一起按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行聯(lián)合檢查驗(yàn)

收，驗(yàn)收包括下列主要內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)；

（2）產(chǎn)品的質(zhì)量；

(3)產(chǎn)品外觀和標(biāo)識在運(yùn)輸中的損壞與丟失情況；

(4)檢測設(shè)備應(yīng)在檢定周期內(nèi)。

7.7.4儲存

a)項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場提供適宜的儲存條件，對顧客提供的產(chǎn)品妥善保管；

b)儲存期內(nèi)的物資應(yīng)加以防護(hù)，防止丟失、損壞和變質(zhì)。

7.7.5產(chǎn)品責(zé)任

a)顧客提供的產(chǎn)品本身有缺損或其他質(zhì)量問題時，由顧客承擔(dān)其責(zé)任；

b)顧客提供的產(chǎn)品驗(yàn)收合格，如因儲存保管不當(dāng)，造成丟失、損壞、變質(zhì)等

質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部承擔(dān)責(zé)任。

7.8產(chǎn)品防護(hù)控制程序

為了保持產(chǎn)品原有質(zhì)量，在公司內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，對產(chǎn)品實(shí)

施嚴(yán)格的防護(hù)控制，使產(chǎn)品按規(guī)定完好地交付給顧客。

7.8.1職責(zé)

a)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的具體實(shí)施。

b)安質(zhì)科負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)文件。

c)設(shè)備材料科負(fù)責(zé)該過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督

7.8.2工作程序

a)標(biāo)識

建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識。

b)搬運(yùn)

(1)提供適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法和相應(yīng)的機(jī)具，防止產(chǎn)品在

搬運(yùn)時受到損壞；

(2)大宗材料由供方負(fù)責(zé)搬運(yùn)至現(xiàn)場，生產(chǎn)急需零散原材料時，項(xiàng)目部可自

行安排其它搬運(yùn)方式，根據(jù)原材料的特性，在運(yùn)輸過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防

震、防壓、防倒置、防破損、防腐蝕、防泄漏措施。

(3)化學(xué)助劑成品搬運(yùn)時應(yīng)防止倒置，部分產(chǎn)品搬運(yùn)時應(yīng)具備防火措施；

(4)其它管件、閥門、機(jī)電產(chǎn)品在搬運(yùn)時應(yīng)防止磕碰，以避免造成產(chǎn)品損傷。

c)貯存

(1)庫房內(nèi)產(chǎn)品的貯存由各級保管員負(fù)責(zé)，保管員對原料、半成品、成品依

據(jù)材質(zhì)、規(guī)格分類貯存堆放，做到不混放、錯放。庫房保管員對庫存物品進(jìn)行產(chǎn)

品標(biāo)識和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，倉庫保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、發(fā)放和庫房的管理；

(2)倉庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥，對易燃物應(yīng)專人負(fù)責(zé)，并備有消防器材；

(3)庫房保管員應(yīng)定期檢查庫存物品的質(zhì)量情況，對貯存品原則上本著先進(jìn)

先出的方式，避免長期積壓、受潮、變質(zhì)、保證產(chǎn)品貯存期間不受損壞和變質(zhì)，

做到入庫驗(yàn)收，出庫復(fù)核，帳、物、卡相符。

d)設(shè)備材料科負(fù)責(zé)采購材料包裝外觀的檢查、驗(yàn)收，確保包裝標(biāo)志清晰、完

整，按規(guī)定的要求注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果等。

e)防護(hù)

(1)產(chǎn)品未交給顧客之前，項(xiàng)目部對產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、交付等環(huán)節(jié)

采取有效的防護(hù)措施，防止損壞，保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。

(2)對發(fā)現(xiàn)有問題的產(chǎn)品要放在指定的隔離區(qū)，按《不合格品控制程序》執(zhí)

行。

f)交付

在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，對產(chǎn)品采取有效的保護(hù)措施，設(shè)備材料科負(fù)責(zé)按雙方

所簽訂合同的要求及時辦理交付。

7.9材料質(zhì)量控制程序

通過對進(jìn)貨物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證壓力管道工程使用符合設(shè)計圖紙、施

工及規(guī)范所要求的材料、產(chǎn)品。

7.9.1范圍

適用于壓力管道安裝工程進(jìn)貨檢驗(yàn)全過程。

7.9.2職責(zé)

a)設(shè)備材料科是進(jìn)貨檢驗(yàn)工作的主管部門，負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨物資檢驗(yàn)計劃。

b)材料責(zé)任師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部質(zhì)檢員對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

c)安質(zhì)科對設(shè)備材料科進(jìn)貨檢驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督。

7.9.3管理內(nèi)容和要求

進(jìn)貨檢驗(yàn)

(1)檢驗(yàn)內(nèi)容包括：檢查驗(yàn)收合格證明文件、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)、內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)、

數(shù)量驗(yàn)收;

(2)材料責(zé)任師在對供方質(zhì)量體系和其提供的進(jìn)貨物資質(zhì)量證明文件進(jìn)行審

查后，確定是否全數(shù)檢驗(yàn)，或抽樣檢驗(yàn)；

(3)材料責(zé)任師對進(jìn)庫貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)標(biāo)識和記錄；

(4)直達(dá)施工現(xiàn)場的物資或顧客提供的產(chǎn)品，由材料責(zé)任師會同項(xiàng)目部質(zhì)檢

員進(jìn)行檢驗(yàn)和標(biāo)識，并做好記錄；

(5)需進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)(如機(jī)械性能、化學(xué)分析等)的材料，項(xiàng)目部提出委

托，理化責(zé)任師辦理，并對檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告負(fù)責(zé)；

(6)未經(jīng)檢驗(yàn)的物資不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，不準(zhǔn)放行到工程中，除本程序4.1.7

條規(guī)定外，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資執(zhí)行《不合格品控制程序》；

(7)因施工急需而來不及檢驗(yàn)的進(jìn)貨物資，由設(shè)備材料科或項(xiàng)目部做好標(biāo)識

和記錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，方能放行；

(8)保溫防腐材料、鋼管、鋼板、電焊條、油漆等則不能放行。

8形成文件和記錄

8.1采購計劃和要求

8.2采購標(biāo)準(zhǔn)目錄清單

8.3顧客提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議

8.4合格供方名錄

8.5供方評價審核表

8.6市場詢價記錄

8.7材料驗(yàn)收入庫通知單

8.8材料出、入登記臺賬

8.9庫存材料季度清點(diǎn)記錄

8.10不合格品處置記錄

8.11材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記；

8.12采購物資驗(yàn)收記錄

8.13預(yù)制產(chǎn)品出廠記錄

8.14顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收記錄

8.15進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄

8.16材料理化性能試驗(yàn)報告

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

材料代用控制程序

編制：

審核：張敬農(nóng)

批準(zhǔn)：

發(fā)彳|j口期：2013年09月01日實(shí)施口期：2013年09月01日

XXXXX※有限責(zé)任公司

1目的

加強(qiáng)對材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理，確保壓力管道用材料的正確合理的使用。

控制所需代用材料，保證材料代用符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于公司承接的各類壓力管道施工的鋼材;焊材的代用、標(biāo)記移植的質(zhì)量

管理控制。

3職責(zé)

材料代用由設(shè)備材料科歸口管理，工程科、安質(zhì)科等配合支持，控制實(shí)行材

料質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查，材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料代用

的提出和辦理材料代用及標(biāo)記移植的審核工作，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批工作。

4管理內(nèi)容和要求

4.1材料代用控制

材料代用的條件

4.1.1在壓力管道施工過程中，當(dāng)遇到下列情況之一時，可考慮材料代用：

(1)材料部門采購不到所需材料；

(2)需求量較小，而庫存材料具備代用條件；

(3)庫存材料與設(shè)計材料牌號相同，規(guī)格近似；

(4)材料代用應(yīng)考慮材料的相容性，一般原則是以優(yōu)代劣，以好代次，不允

許逆反使用。

4.1.2材料代用的基本要求及注意事項(xiàng)

4.1.2.1確需代用的材料應(yīng)征得設(shè)計單位同意后，并取得設(shè)計單位書面證明

和建設(shè)單位同意后，由工藝員提出代用申請，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，由工程科組織工

藝責(zé)任師、焊接責(zé)任師、熱處理責(zé)任師(必要時)材料責(zé)任師會簽。代用材料必

須滿足圖紙及設(shè)計文件要求或其性能不低于原設(shè)計材料標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.2.2代用鋼材與被代用鋼材具有相同或相近的化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢

驗(yàn)項(xiàng)目、性能指標(biāo)，以及尺寸公差和外形質(zhì)量等，對用較高質(zhì)量的鋼材作為代用

材料時，還需考慮經(jīng)濟(jì)合理性。

4.1.2.3代用鋼材的強(qiáng)度、塑性、韌性、化學(xué)成分和耐蝕性對設(shè)計條件的適

應(yīng)性。

4.1.2.4代用材料具有不同組織(鐵素體，奧氏體)的鋼材互相代用可能引起

的異種鋼焊接及熱處理問題。

4.1.2.5因鋼材代用所引起的焊接方法及焊接工藝、焊接材料的改變。

4.1.3材料代用的程序

受壓元件的材料代用由材料責(zé)任師填寫“壓力管道材料代用申請書”由工藝、

焊接、熱處理責(zé)任師、質(zhì)保工程師會簽確認(rèn)后，報送原設(shè)計部門批準(zhǔn)。

4.2材料標(biāo)記及移植控制

4.2.1材料驗(yàn)收入庫的標(biāo)記由保管員、材料責(zé)任師共同完成，材料發(fā)放過程

中的標(biāo)記或移植由保管員完成，材料責(zé)任師確認(rèn)，材料加工過程中的標(biāo)記移植由

操作者完成，材料責(zé)任師確認(rèn)。

4.2.2施工班組憑工序卡及審批好的材料代用申請書，到庫房辦理領(lǐng)料手

續(xù)，庫房保管員嚴(yán)格發(fā)料并做好有關(guān)發(fā)放記錄。

4.2.3對于壓力管道的材料代用情況，應(yīng)在質(zhì)量證明書和圖中注明；

4.2.4辦理材料代用手續(xù)，而后隨材料采購供應(yīng)情況不需代用時，物資管理

部應(yīng)及時收回以前所發(fā)材料代用通知書或申請書。

4.2.5標(biāo)記方法

4.2.5.1鋼印適用于下列材料

(1)厚度26mm的碳素鋼、低合金鋼管；

(2)外徑289mm，且壁厚26mm的碳素鋼、低合金鋼鋼管；

(3)直徑250mm的圓鋼；

⑷法蘭;

4.2.5.2記號筆書寫適用于下列材料

(1)低溫及不銹鋼鋼管，有色金屬板；

(2)壁厚＜6mm的碳素鋼、低含金鋼鋼管及鋼管；

(3)外徑32mm至89mm的鋼管，直徑232mm的不銹鋼鋼管及有色金屬管；

(4)直徑30-50mm的圓鋼。

4.2.5.3貼(掛)標(biāo)簽適用于下列材料

(1)焊條、焊絲、焊劑(包裝)；

(2)外徑小于32mm的鋼管及有色金屬管；

(3)直徑小于32mm的圓鋼;

(4)其它材料。

4.2.6材料應(yīng)逐張、逐根、逐件進(jìn)行標(biāo)記(4.2.5.3條中的其它材料除外)。

采用打鋼印和記號筆書寫法。

4.2.7鋼印標(biāo)記時，根據(jù)材料大小選擇4-8mm的鋼印，鋼印打印深度應(yīng)小

于0.5mmo

4.2.8板材在靠近某角距邊緣各100mm處標(biāo)記，管材和圓棒在距端部約

100mm處標(biāo)記，法蘭在圓周側(cè)面上標(biāo)記。

4.2.9材料責(zé)任師應(yīng)經(jīng)常對材料的標(biāo)記和移植工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，不斷改

進(jìn)標(biāo)記和移植方法，使這項(xiàng)工作更加完善和合理。

4.2.10材料廠內(nèi)標(biāo)記及編號原則：

4.2.10.1材料標(biāo)記代號：B-鋼板,G-鋼管,XG-型鋼,FT-封頭,FL-法蘭，

FM-閥門,GJ-管件,HT-焊條，HS-焊絲，HJ-焊劑。

4.2.10.2材料標(biāo)記原則，前邊英文字母為材料標(biāo)記代號，空一格后，其后

兩位阿拉伯?dāng)?shù)字為采購年份的代號;末尾兩位阿拉伯?dāng)?shù)字為采購進(jìn)貨順序編號。

示例1:B10-01鋼板,2011年采購進(jìn)廠;2011年第一批次進(jìn)貨。

示例2:HT10-05焊條，2011年采購進(jìn)廠;2011年第五批次進(jìn)貨。

5記錄

5.1材料代用申請單；

5.2代用材料的材質(zhì)單；

5.3施工過程自檢自查記錄。

文件編號GCGN/KZ-2-2013

版次1類口受控

修訂號0別口非受控

壓力管道管理體系文件

作業(yè)（工藝）控制程序

編制：

審核：張敬農(nóng)

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期09月01日實(shí)施日期09月01日

XXXX※有限責(zé)任公司

1目的

為控制壓力管道安裝改造維修過程中影響質(zhì)量的因素，使壓力管道施工的每

一個過程的質(zhì)量達(dá)到設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，使工藝過程處于受控狀態(tài)，為

施工提供可靠的工藝保證，以保證安裝改造維修施工質(zhì)量符合規(guī)定的要求達(dá)到主

管部門和顧客滿意。

2.適用范圍

本程序適用于公司承接的各類壓力管道安裝施工工程的全部過程及相關(guān)部

門的質(zhì)量控制范圍。

3.職責(zé)

工程科是工藝控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)壓力管道安裝的工藝調(diào)研、組織壓力

管道安裝工藝的編制審核，工裝設(shè)計及工藝紀(jì)律管理工作。相關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)

職責(zé)范圍內(nèi)的工藝編制、審核工作。

3.1工程科負(fù)責(zé)壓力管道安裝過程中的工藝控制程序的編制，負(fù)責(zé)工藝文件

的審批和監(jiān)督及管理。

3.2設(shè)備材料科負(fù)責(zé)設(shè)備、機(jī)具準(zhǔn)備和材料準(zhǔn)備工作。

3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過程的協(xié)調(diào)和按設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求施工。

3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)生產(chǎn)條件準(zhǔn)備及具體過程的實(shí)施。

4.管理內(nèi)容和要求

工藝過程是指壓力管道原材料、半成品、成品進(jìn)入現(xiàn)場到產(chǎn)品竣工驗(yàn)收，以

工藝為核心的基本要求的工藝技術(shù)控制，包括圖紙審核、工藝文件編制、工裝計

劃等作出規(guī)定，力求采用合理的、先進(jìn)的技術(shù)，確保施工質(zhì)量。

4.1工藝調(diào)研、工藝分析、工藝方案編制

4.1.1工藝調(diào)研、工藝分析：工程科負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝調(diào)研和方案論

證，主管工藝人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的工藝調(diào)研與工藝分析，主要有以下內(nèi)容：

a）了解顧客（或市場）對該壓力管道安裝的使用要求；

b）了解國內(nèi)外同類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的工藝水平；

c）收集有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和資料；

d）進(jìn)行必要的工藝實(shí)驗(yàn)（如焊接工藝評定）。

4.1.2工藝方案編制:主管工藝人員在進(jìn)行相應(yīng)的工藝調(diào)研和工藝分析后，

組織有關(guān)人員編寫施工工藝、檢驗(yàn)技術(shù)要求、檢驗(yàn)方案等。

4.2工藝審查

所有壓力管道安裝工藝均應(yīng)進(jìn)行工藝審查，審查一般采用會審方式，由工藝

責(zé)任師組織實(shí)施，審查完畢后，需要修改的由工藝責(zé)任師組織修改，工藝審查通

過后，工藝責(zé)任師應(yīng)提出審查報告，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

4.3工藝技術(shù)控制

主要控制內(nèi)容：施工設(shè)計交底、圖紙審核、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工

方案、施工技術(shù)交底、工藝文件編制、工藝方案與試驗(yàn)及工裝設(shè)計與驗(yàn)證。

4.3.1設(shè)計交底執(zhí)行

1）參加設(shè)計交底的人員由質(zhì)保工程師組織；

2）質(zhì)保體系工藝、焊接、材料、質(zhì)檢、設(shè)備等有關(guān)責(zé)任人員必須參加設(shè)計

單位的施工設(shè)計交底，并做好記錄。

4.3.2