質(zhì)量保證措施

質(zhì)量保證措施質(zhì)量保證體系一、工程質(zhì)量目標(biāo)保證建設(shè)工程施工合同質(zhì)量承諾和投標(biāo)承諾；確保本工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收規(guī)范“合格”標(biāo)準(zhǔn)。分項(xiàng)工程合格率100%；質(zhì)量保證資料齊全；觀感質(zhì)量得分率達(dá)到90%以上。二、質(zhì)量管理體系項(xiàng)目部在企業(yè)授權(quán)下履行本工程的施工合同，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)有關(guān)部門頒的技術(shù)質(zhì)量法規(guī)，以ISO9002標(biāo)準(zhǔn)為管理標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)企業(yè)制訂的質(zhì)量體系程序文件進(jìn)行文件，把工程項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的質(zhì)量職能部門組織起來(lái)，建立健全質(zhì)量管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，精心制訂質(zhì)量管理監(jiān)督制度，充分調(diào)動(dòng)施工人員的質(zhì)量意識(shí)，使工程項(xiàng)目質(zhì)量管理形成一個(gè)互相協(xié)調(diào)的有機(jī)整體，不斷地改善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量的適宜性和有效性，對(duì)本工程從開(kāi)工到竣工的全過(guò)程進(jìn)行有效的控制和管理，對(duì)最終的產(chǎn)品和建設(shè)單位全面負(fù)責(zé)。本企業(yè)將恪守“重信譽(yù)、守合同、讓顧客滿意；控過(guò)程、求改進(jìn)、以科技創(chuàng)新；建精品、至誠(chéng)信、保優(yōu)質(zhì)量服務(wù)。”的質(zhì)量方針，忠誠(chéng)“質(zhì)量第一、用戶至上”的宗旨，為用戶提供優(yōu)質(zhì)滿意的工程產(chǎn)品。依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)制，特制定項(xiàng)目經(jīng)理部的《質(zhì)量保證體系》三、質(zhì)量管理職責(zé)（一）項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理職責(zé)1、制定工程項(xiàng)目質(zhì)量方針目標(biāo)，作出承諾，形成文件，組織全員進(jìn)行全過(guò)程的貫徹執(zhí)行。2、對(duì)工程質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、明確其基本要求和控制要點(diǎn)，并要求項(xiàng)目各部門制定實(shí)施措施。3、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行企業(yè)ISO9002質(zhì)量保證體系，文件的規(guī)定。建立和完善質(zhì)量體系所必須的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任、程序、過(guò)程和資源，促進(jìn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行。4、定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)管理進(jìn)行診斷和綜合性考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制掛勾。5、加強(qiáng)是質(zhì)量成本，材料質(zhì)量、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全生產(chǎn)、施工進(jìn)度各職能的協(xié)調(diào)與管理，重視對(duì)質(zhì)量要素和有關(guān)費(fèi)用的核算，評(píng)價(jià)、分析。（二）項(xiàng)目經(jīng)理部主要工作人員的質(zhì)量管理職責(zé)：1、項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)：（1）項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任者，對(duì)工程質(zhì)量、目標(biāo)的制定和實(shí)施全面負(fù)責(zé)。（2）遵守國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格履行建設(shè)工程施工合同和承諾。（3）貫徹企業(yè)ISO9002質(zhì)量保證體系，執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)管理制度，建立健全項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系。（4）制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)考核辦法并主持考核工作。考核結(jié)果定期上報(bào)企業(yè)總部相關(guān)部門。（5）接受各部門（建設(shè)單位、監(jiān)理部門、政府有關(guān)部門、企業(yè)和上級(jí)部門）的檢查監(jiān)督與指導(dǎo)，定期向企業(yè)相關(guān)部門報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)完成情況。2、項(xiàng)目副經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)：（1）接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)工程施工生產(chǎn)活動(dòng)，抓生產(chǎn)的同時(shí)應(yīng)抓好質(zhì)量工作。（2）嚴(yán)格按照施工圖、規(guī)程、規(guī)范組織施工，處理好進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系。認(rèn)真落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。（3）認(rèn)真執(zhí)行施工組織總設(shè)計(jì)以及工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)質(zhì)量文件。監(jiān)督和指導(dǎo)各專業(yè)工長(zhǎng)做好質(zhì)量管理工作。（4）負(fù)責(zé)編制月、旬進(jìn)度計(jì)劃，并精心組織施工。落實(shí)開(kāi)工前、施工中的各種準(zhǔn)備工作。（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)有關(guān)工程技術(shù)人員做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移記錄的工作。3、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)：（1）接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制分項(xiàng)施工技術(shù)方案和特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。落實(shí)和指導(dǎo)施工中統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作。（3）負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工程技術(shù)文件的交底工作。（4）認(rèn)真組織項(xiàng)目部各類工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙預(yù)審，為參加圖紙會(huì)審做好準(zhǔn)備。（5）積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝應(yīng)用的指導(dǎo)和監(jiān)控工作。（6）負(fù)責(zé)解決、處理和協(xié)調(diào)工程施工過(guò)程中的各種技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。4、生產(chǎn)計(jì)劃部門質(zhì)量管理職責(zé)：（1）在項(xiàng)目副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)工程施工質(zhì)量主要責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)具體落實(shí)月、旬作業(yè)計(jì)劃，積極協(xié)助項(xiàng)目副經(jīng)理搞好生產(chǎn)調(diào)度工作。協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人抓好分部分項(xiàng)質(zhì)量管理工作。（3）認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，做好施工生產(chǎn)過(guò)程中的控制、監(jiān)督工作，及時(shí)有效地解決和協(xié)調(diào)工種配合工序銜接工作。（4）負(fù)責(zé)汞實(shí)和檢查產(chǎn)品保護(hù)措施的落實(shí)以產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等工作。（5）參與分部分項(xiàng)工程的檢查、評(píng)比和考核工作。5、技術(shù)質(zhì)量部門質(zhì)量管理職責(zé)：（1）在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量工作，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。（2）參與工程技術(shù)文件（技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，技術(shù)質(zhì)量交底等）的編制工作。（3）負(fù)責(zé)主要工序的技術(shù)質(zhì)量交底工作。指導(dǎo)、檢查專業(yè)工長(zhǎng)向施工班組進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底工作。（4）主管施工過(guò)程中的質(zhì)量檢（試）驗(yàn)工作，組織分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查（實(shí)測(cè)、實(shí)理）和評(píng)定工作。（5）負(fù)責(zé)檢測(cè)、試驗(yàn)計(jì)量等設(shè)備、器具有管理工作。（6）負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程的技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程檢查驗(yàn)收和分部分項(xiàng)工程質(zhì)量鑒定工作。6、材料設(shè)備部門質(zhì)量管理職責(zé)：（1）在項(xiàng)目副經(jīng)理的指導(dǎo)下，嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行ISO9002質(zhì)理體系文件關(guān)于“采購(gòu)”、“業(yè)主提供的產(chǎn)品”的控制程序，確保各種材料、成品和半成品始終處于受控狀態(tài)。（2）負(fù)責(zé)各種材料機(jī)具設(shè)施等物資的計(jì)劃編制，采購(gòu)、驗(yàn)收、驗(yàn)證工作和管理工作。及時(shí)索取各種材料、成品、半成品以及設(shè)備的產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明、相關(guān)的技術(shù)資料。（3）負(fù)責(zé)按施工總平面圖堆置各種物資，并做好各種物資的試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以及物資轉(zhuǎn)移標(biāo)識(shí)工作。（4）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)，安全設(shè)施和文明施工所需物資的計(jì)劃編制、管理供應(yīng)工作。7、質(zhì)量員質(zhì)量管理職責(zé)：（1）在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)企業(yè)所制定質(zhì)量方針，努力完成本工程質(zhì)量目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度。（2）在質(zhì)量管理工作中應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)、嚴(yán)格按原則和標(biāo)準(zhǔn)辦事。嚴(yán)把工序和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的否決權(quán)，優(yōu)越權(quán)反映質(zhì)量的報(bào)告權(quán)。（3）負(fù)責(zé)施工過(guò)程的跟蹤檢查，最終產(chǎn)品（分項(xiàng)、工序）的檢查工作，對(duì)檢查到的質(zhì)量問(wèn)題，簽發(fā)“不合格品（工程）處置單”并報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。（4）認(rèn)真進(jìn)行分部分項(xiàng)工作的檢查、驗(yàn)收工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)并如實(shí)填寫分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查表。8、施工員、工長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)：（1）在項(xiàng)目部生產(chǎn)科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管的單位工程和分部分項(xiàng)工程質(zhì)量主要責(zé)任。（2）在安排施工生產(chǎn)工作的同進(jìn)，必須抓好質(zhì)量管理工作。分部分項(xiàng)工作施工前認(rèn)真向施工班組進(jìn)行書(shū)面質(zhì)量、技術(shù)交底工作。（3）認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行工序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等各種技術(shù)文件，嚴(yán)格組織施工班組按照?qǐng)D紙和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)定、規(guī)程要求施工。（4）負(fù)責(zé)工序質(zhì)量管理、過(guò)程質(zhì)量控制、材料維護(hù)和產(chǎn)品的保護(hù)工作。參與質(zhì)量評(píng)定、考核工作。（5）組織施工班組進(jìn)行“自檢、互檢、交接檢”工作。認(rèn)真做好施工日志記錄。9、資料員質(zhì)量管理職責(zé)：（1）在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按ISO9002質(zhì)量體系文件中“文件和資料控制程序”的規(guī)定，做好質(zhì)量體系文件和工程技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)及收文、發(fā)文記錄。（2）負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料、質(zhì)量保證資料以及施工管理資料的整編、裝訂、保管，做到各種資料齊全，真實(shí)，清晰，規(guī)范并符合資料檔案的要求。10、試驗(yàn)員質(zhì)量管理職責(zé)：（1）在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料的取樣送試工作，對(duì)材料試驗(yàn)和試塊制作負(fù)主要責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、檢驗(yàn)和保管工作，如實(shí)做好使用和維護(hù)記錄。（3）負(fù)責(zé)各種砼、砂漿級(jí)配的申請(qǐng)報(bào)送、試塊的制作、養(yǎng)護(hù)和送試工作。（4）負(fù)責(zé)認(rèn)真試驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄的填寫，試驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)和匯總報(bào)告工作。11、材料員質(zhì)量管理職責(zé)：（1）在項(xiàng)目部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、防護(hù)和發(fā)放，做到帳物相符，標(biāo)識(shí)明確。（2）做好特殊材料的維護(hù)并如實(shí)填寫維護(hù)記錄。做好防火、防潮、防漏、防毒、防腐和防失效工作。12、班組長(zhǎng)質(zhì)量管理職責(zé)：（1）加強(qiáng)班組職工的質(zhì)量教育工作，使班組職工樹(shù)立“持量是企業(yè)的生命”的質(zhì)量意識(shí)。（2）加強(qiáng)作業(yè)班組在施工中質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工。（3）認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢，以及與兄弟班組交接檢工作，確保不生產(chǎn)不合格品。（4）積極組織和帶領(lǐng)班組職工參加質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)，經(jīng)常開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，提高班組職工的操作水平。四、質(zhì)量保證措施（一）管理措施1、質(zhì)量體系運(yùn)行：認(rèn)真執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹和落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針，定期對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行診斷和考評(píng)、糾正偏離質(zhì)量目標(biāo)的行為。2、加強(qiáng)技術(shù)管理：嚴(yán)格按圖施工，認(rèn)真做好技術(shù)交底工作，確保按規(guī)程、規(guī)定要求施工。技術(shù)交底必須有書(shū)面材料，交底人和被交底人均應(yīng)簽字。對(duì)重要和結(jié)構(gòu)復(fù)雜的部位必須堅(jiān)持做到先培訓(xùn)再上崗。特殊工種必須持證上崗。3、落實(shí)崗位責(zé)任制：制定崗位責(zé)任制并認(rèn)真落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)工程技術(shù)管理人員崗位責(zé)任制的考評(píng)和考核。制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，按考評(píng)和考核結(jié)果實(shí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰。4、施工過(guò)程控制：加強(qiáng)產(chǎn)品形成過(guò)程的質(zhì)量控制和工序質(zhì)量的檢查，堅(jiān)持班組操作過(guò)程中的質(zhì)量跟蹤檢查，對(duì)班組操作過(guò)程中出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的質(zhì)量偏移，及時(shí)采取有效補(bǔ)救措施。5、原材料質(zhì)量控制：按總平面布置圖合理堆放材料，防止材料混淆，及時(shí)準(zhǔn)確的做好各種材料的標(biāo)識(shí)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)原材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)制度，材料出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告必須真實(shí)、齊全有效。檢驗(yàn)不合格的材料必須及時(shí)運(yùn)出場(chǎng)外。6、技術(shù)復(fù)核隱蔽驗(yàn)收：明確本工程技術(shù)復(fù)核和隱蔽驗(yàn)收的內(nèi)容及部位，認(rèn)真按程序進(jìn)行技術(shù)復(fù)核和隱蔽驗(yàn)收，做到與施工同步。7、級(jí)配申請(qǐng)及試塊管理：由專業(yè)施式長(zhǎng)簽發(fā)的級(jí)配申請(qǐng)單必須經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證并簽字。試驗(yàn)室簽發(fā)的級(jí)配單送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后必須經(jīng)確認(rèn)。嚴(yán)格按規(guī)定制作和養(yǎng)護(hù)試塊，及時(shí)做好試塊到期后的送試工作。8、試驗(yàn)和和測(cè)量設(shè)備管理：試驗(yàn)班負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)設(shè)備管理，測(cè)量班負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備管理，確保設(shè)備的正確性、穩(wěn)定性、可靠性、耐久性。使施工設(shè)備和測(cè)量?jī)x器的量程、偏移、精密度符合要求。9、樣板間制：明確工藝紀(jì)律檢查與評(píng)定辦法，制定分部分項(xiàng)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。10、“三檢”和“三嚴(yán)”制：按照內(nèi)控指標(biāo)認(rèn)真落實(shí)班組三檢制度（自檢、互檢、交接檢）。加強(qiáng)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，材料檢驗(yàn)嚴(yán)，外觀質(zhì)量控制嚴(yán)的“三嚴(yán)”管理工作。11、產(chǎn)品保護(hù)：制定土建、安裝交叉施工產(chǎn)品保護(hù)措施和產(chǎn)品保護(hù)獎(jiǎng)罰制度，落實(shí)產(chǎn)品保護(hù)責(zé)任并認(rèn)真執(zhí)行。對(duì)已完成的產(chǎn)品保護(hù)采取覆蓋、防護(hù)、圍護(hù)等有效措施，必要時(shí)設(shè)專人看護(hù)。五、項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃（一）概述1、本項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃是依據(jù)本工程招標(biāo)文件和本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件編制的，適應(yīng)于該工程施工全過(guò)程的質(zhì)量管理，與本工程施工有關(guān)的所有人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。2、本工程的質(zhì)量目標(biāo)：確保達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。（二）項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)職責(zé)1、項(xiàng)目部管理組織機(jī)構(gòu)；2、職責(zé)人員名單；3、職責(zé)描述；（三）合同評(píng)審1、項(xiàng)目收到業(yè)主代表指令后，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行合同評(píng)審。2、本企業(yè)經(jīng)營(yíng)部在接到工程中標(biāo)通知后，依據(jù)投標(biāo)書(shū)中的有關(guān)條款與業(yè)主商定、起草施工承包合同，并組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審，特別要保證：所有要求都已明確，并以形成文件：（1）所有與投標(biāo)不一致的要求或改變合同條件的建議已得到解決；（2）單位有能力滿足合同要求。3、將草擬合同連同會(huì)簽、評(píng)審記錄報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審查，同意后報(bào)法人代表或授權(quán)人審批，批準(zhǔn)后填寫正式合同，辦理雙方簽字蓋章及簽證手續(xù)。（四）文件和資料控制項(xiàng)目使用的文件和資料均按《文件和資料控制程序》進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布和變更。1、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的控制（1）總則各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)程序文件的起草、擬定，經(jīng)單位質(zhì)量部審核、批準(zhǔn)人審批后，方可發(fā)布實(shí)施。（2）審批和發(fā)布①質(zhì)量手冊(cè)在發(fā)布前必須經(jīng)單位經(jīng)理審定，批準(zhǔn)簽發(fā)后實(shí)施；②程序文件在發(fā)布前必須經(jīng)單位經(jīng)理授權(quán)的管理者代表審定，批準(zhǔn)簽字后發(fā)布實(shí)施；③質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放與管理由管理代表全權(quán)負(fù)責(zé)。單位質(zhì)量部具體承辦質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放工作，接到簽發(fā)指令后，做好下列工作的校對(duì)審核：對(duì)受控版本加蓋受控印章，發(fā)放至對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，包括單位領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理部及其它有關(guān)單位；所有受控版本要統(tǒng)一編號(hào)，做好發(fā)放記錄和簽發(fā)工作。（3）更改①質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的理發(fā)，必須有單位經(jīng)理和管理者代表審批；②文件更改由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)。單位質(zhì)量部具體實(shí)施，關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改工作，在接到更改指令后做好下列工作；更改頁(yè)/版本的審核校對(duì)，加蓋受控印章；擬定文件更改記錄，載明文件更改的日期、當(dāng)前有效版本、更改概要等內(nèi)容；將更改文件連同更改記錄發(fā)放至所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄和簽收工作；收回單位機(jī)關(guān)的作廢文件，督促各單位銷毀作廢文件；任何單位和部門不得擅自更改質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，有更改贛時(shí)，應(yīng)書(shū)面向管理者代表提出更改建議，闡明更改理由和更改內(nèi)容，由管理者代表作出決定并組織實(shí)施。2、內(nèi)部審核、管理、評(píng)審文件和資料的控制內(nèi)部文件和資料的審核控制，按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的有產(chǎn)規(guī)定執(zhí)行；管理評(píng)審文件和資料的控制按《管理評(píng)審程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、工程技術(shù)文件和資料的控制工程技術(shù)文件和資料一般包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更單、圖集、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和地方性技術(shù)法規(guī)、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。（1）圖紙及圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更的控制①需要業(yè)主提供圖紙的套數(shù)和時(shí)間，在合同審批時(shí)加以考慮，以確保滿足施工生產(chǎn)的需要。②工程圖紙的收發(fā)由經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，按照為業(yè)主合同規(guī)定的套數(shù)和提供的時(shí)間向業(yè)主索取后，報(bào)送單位技術(shù)部門和市場(chǎng)部門各一套，其余按用途分發(fā)部有關(guān)專業(yè)的業(yè)務(wù)人員，并做好登記和發(fā)放工作。③圖紙會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)變更的控制經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審記錄的整理，經(jīng)設(shè)計(jì)單位、業(yè)主和本單位三方簽字蓋章后生效。由技術(shù)負(fù)責(zé)人把會(huì)審記錄發(fā)至各圖紙持有人，并上報(bào)上級(jí)技術(shù)部門和市場(chǎng)部門，發(fā)放時(shí)應(yīng)留足合同要求竣工資料的份數(shù)，并至少保留一份原件（用碳素筆書(shū)寫或正式打?。?。所有設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意并簽字蓋章；我方提出的變更還需業(yè)主同意并簽字蓋章，且按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門規(guī)定的統(tǒng)一填寫。設(shè)計(jì)變更由經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按時(shí)間順序統(tǒng)一編號(hào)后及時(shí)發(fā)放至有關(guān)專業(yè)人員和市場(chǎng)部門，做好發(fā)放記錄和簽收工作。發(fā)放時(shí)應(yīng)留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人將現(xiàn)場(chǎng)所有圖紙?jiān)谧兏课挥米兏鼒D紙作出變更標(biāo)志，以防止用錯(cuò)圖紙。圖紙持有人應(yīng)妥善保存所用變更通知單，作為正確更改的依據(jù)和證明。（2）圖集的控制①所有的圖集均按設(shè)計(jì)選用。國(guó)家頒布已作廢的圖集在設(shè)計(jì)中有采用時(shí)，可在圖紙會(huì)審時(shí)向設(shè)計(jì)單位提出更換建議。②所有圖集的購(gòu)買均由單位技術(shù)部門統(tǒng)一辦理，發(fā)放時(shí)由技術(shù)部門資料員統(tǒng)一編號(hào)，加蓋部門章意識(shí)受控，發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄和簽收，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。③工程竣工后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在提交竣工資料時(shí)，將暫不需要的圖集歸還技術(shù)部門，由技術(shù)部門資料員統(tǒng)一保存。④作廢的圖集由技術(shù)部門資料員負(fù)責(zé)加蓋作廢標(biāo)記。（3）國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和地方性技術(shù)法規(guī)的控制①國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和地方性技術(shù)法規(guī)等的定購(gòu)和發(fā)放由單位技術(shù)部門統(tǒng)一辦理，技術(shù)部門資料員統(tǒng)一編號(hào)后負(fù)責(zé)發(fā)放至所有應(yīng)用場(chǎng)所，包括單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門、項(xiàng)目經(jīng)理及其它有關(guān)單位，做好發(fā)放記錄和簽收工作。②單位技術(shù)部門應(yīng)隨時(shí)注意上述標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的使用動(dòng)態(tài)，獲悉換版時(shí)書(shū)面向各持有人發(fā)出通知，說(shuō)明作廢的版本及作廢的時(shí)間，并按有關(guān)的規(guī)定發(fā)放新版本。③作廢版本由技術(shù)部門在發(fā)放新版本的同時(shí)收回。除用于研究和作為歷史資料保存外（該情況下應(yīng)加蓋作廢標(biāo)志），其它任何場(chǎng)合均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上作局部修改后繼續(xù)使用。（4）施工組織設(shè)計(jì)的控制①編制：施工組織設(shè)計(jì)的編制按《過(guò)程控制程序》執(zhí)行。②審批：項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制完畢后，由企業(yè)總工程師組織生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、工程、市場(chǎng)、人事等部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，提出修改意見(jiàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理部修改后再報(bào)單位會(huì)簽和審批。群體、重大的特殊工程，單位由總工程師審批，審批后的施工組織設(shè)施由經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人印發(fā)。發(fā)放前應(yīng)先報(bào)業(yè)主辦理認(rèn)可手續(xù)，有疑問(wèn)時(shí)與業(yè)主協(xié)商制定解決辦法。并按審批程序逐級(jí)確認(rèn)。業(yè)主認(rèn)可后，發(fā)放至各有關(guān)人員，包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)，并上報(bào)技術(shù)、市場(chǎng)部門各一份。列為單位重點(diǎn)和/或科技示范工程的施工組織設(shè)計(jì)還應(yīng)報(bào)工程部和科技部一份。所有施工組織設(shè)計(jì)的發(fā)放均應(yīng)做好記錄和簽收工作，并留足合同要求竣工資料的份數(shù)。施工組織設(shè)計(jì)的任何更改必須經(jīng)原審批部門/人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好以下工作：給該頁(yè)/版本的打印、審核、校對(duì)；擬定書(shū)面更改通知，連同更改頁(yè)、版本一起發(fā)放至持有人，做好發(fā)放記錄和簽收工作，收回作廢的版本、頁(yè)，并予以銷毀。（5）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（技術(shù)交底）的控制①分項(xiàng)工程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由經(jīng)理部工長(zhǎng)編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后向作業(yè)層交底：分部工程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制向工長(zhǎng)和作業(yè)層交底；“四新”技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)上級(jí)技術(shù)主管部門審批后向作業(yè)層和工長(zhǎng)交底。②所有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)均應(yīng)逐級(jí)當(dāng)面交底，并由審核人、交底人、接收交底人代表簽字。③交底人負(fù)責(zé)至少一套作業(yè)指導(dǎo)書(shū)原件，歸入竣工資料。4、項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的控制（1）編制與審批①項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制；②項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃編制完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽署后，報(bào)上級(jí)部門審核會(huì)簽。③各職能部門審核會(huì)簽后，報(bào)企業(yè)總工程師審批。④項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理部印發(fā)。合同有規(guī)定時(shí)，印發(fā)前應(yīng)征得業(yè)主認(rèn)可。項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃發(fā)放至項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃所有涉及人員，并報(bào)會(huì)簽部門和審批人各一份。⑤由發(fā)放人做好發(fā)放簽收記錄，并妥善保存至有效期滿。（2）更改項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的任何更改必須經(jīng)原審部門審核后報(bào)批準(zhǔn)人審核，批準(zhǔn)后由發(fā)放人員做好以上工作：①更改頁(yè)/版本的打印、校對(duì)；②擬訂書(shū)面更改通知，連同更改頁(yè)/版本一起發(fā)放至原質(zhì)量保證計(jì)劃各持有人，并做記錄和簽收工作。③收回作廢的版本/頁(yè)，并予以銷毀。（五）物質(zhì)控制1、物質(zhì)分類構(gòu)成工程的物質(zhì)按供應(yīng)責(zé)任分為本單位負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的物質(zhì)和業(yè)主提供的物質(zhì)兩類。2、對(duì)物質(zhì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)（1）按單位內(nèi)部管理范圍由責(zé)任部門2-3人組成評(píng)價(jià)小組，每12個(gè)月對(duì)物質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)；建立新物資供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)前對(duì)物質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。均應(yīng)做好記錄。A、B、C類物質(zhì)由工程部門和材料供應(yīng)部門負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)；D類物質(zhì)由專業(yè)安裝單位的材料部門負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)；E類物質(zhì)由項(xiàng)目經(jīng)理部主管材料員負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)；外地項(xiàng)目的C類物質(zhì)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià)，D類物質(zhì)由安裝負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià)，A、B、E類物質(zhì)由項(xiàng)目主管材料員組織評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃中明確。（2）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果建立合格供應(yīng)商清單。（3）當(dāng)業(yè)主對(duì)物質(zhì)供應(yīng)商提出質(zhì)量體系要求時(shí)，應(yīng)首先選擇已被證實(shí)其質(zhì)量體系符合要求的供應(yīng)商。需要從未被證實(shí)的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，參照單位“內(nèi)部質(zhì)量審核程序”的有關(guān)規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行審核。審核報(bào)告存入供應(yīng)商檔案。（4）供應(yīng)商在供貨過(guò)程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商應(yīng)立即從合格供應(yīng)商檔案中撤出，并通知采購(gòu)人員。（5）物質(zhì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表和合格供應(yīng)商檔案（清單）應(yīng)妥善保存，其評(píng)價(jià)表保存五年，合格供應(yīng)商清單持續(xù)保存。A、B、C類由工程部門/材料供應(yīng)部門保存；D類由專業(yè)安裝單位的材料部門保存；E類由項(xiàng)目經(jīng)理部門材料員保存。外地項(xiàng)目的A、B、E類由項(xiàng)目主管材料員保存，C類由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人保存，D類物質(zhì)由安裝負(fù)責(zé)人保存。3、采購(gòu)A、B類物資由材料供應(yīng)部門的采購(gòu)人員按部門審批后的材料供應(yīng)計(jì)劃，在合格的供應(yīng)商中采購(gòu)，需要時(shí)應(yīng)與業(yè)主協(xié)商確定，并形成文件，由業(yè)主簽字（蓋章）認(rèn)可。對(duì)C類物資，構(gòu)件加工計(jì)劃工程部門負(fù)責(zé)人審批后，聯(lián)系加工單位，必要時(shí)與業(yè)主協(xié)商確定并形成文件，有業(yè)主簽字（蓋章）認(rèn)可。D類物資由專業(yè)安裝單位的材料部門參照A條規(guī)定采購(gòu)。E類物資，由項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)材料員根據(jù)工程部門/材料部門批復(fù)的材料自購(gòu)計(jì)劃直接到市場(chǎng)采購(gòu)。4、采購(gòu)文件（1）本企業(yè)直接采購(gòu)的文件控制①材料需用計(jì)劃與供應(yīng)計(jì)劃工程材料需用計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)編制，必要時(shí)附有加工詳圖或闡明技術(shù)要求的有關(guān)文件，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由材料員報(bào)工程部門和材料供應(yīng)部門。A、B、C、D類材料需用計(jì)劃由工程部門和材料供應(yīng)部門匯總并分類制定月供計(jì)劃，并根據(jù)庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后分發(fā)后至各采購(gòu)人員，做好發(fā)放和簽收記錄。E類材料需用計(jì)劃由工程部門和材料供應(yīng)部門審批后返還項(xiàng)目經(jīng)理部，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員自行采購(gòu)。②外地項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理審批。a.計(jì)劃的變更材料需用計(jì)劃的變更：工程材料需用計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)重新編制材料需用計(jì)劃或補(bǔ)充計(jì)劃，并說(shuō)明變更的內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后及時(shí)報(bào)工程部門/材料供應(yīng)部門。材料供應(yīng)計(jì)劃變更：工程部門和材料部門應(yīng)根據(jù)材料需用計(jì)劃的變更情況及時(shí)調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃，并按有關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行審批和發(fā)放。因計(jì)劃變更導(dǎo)致材料誤購(gòu)時(shí)，應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定處理。b.采購(gòu)合同所有采購(gòu)合同和構(gòu)件外加工合同，在正式簽定前均必須由部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)審，評(píng)審后在合同上簽字。外地項(xiàng)目的采購(gòu)合同由由項(xiàng)目經(jīng)理審批。c.采購(gòu)文件的保存物資的采購(gòu)文件由工程部門／材料供應(yīng)部門保存，各項(xiàng)目部的材料需用計(jì)劃由項(xiàng)目材料員保存至工程保修期滿，部門下達(dá)的材料供應(yīng)計(jì)劃按年度供應(yīng)計(jì)劃整理保存，保存期為三年，保存期滿，部門下達(dá)的材料供應(yīng)計(jì)劃按年度整理保存，保存期為三年，保存期滿部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為無(wú)保存價(jià)值后予以銷毀，有保存價(jià)值的應(yīng)繼續(xù)保存，采購(gòu)合同裝入供應(yīng)檔案，保存三年，外地項(xiàng)目的采購(gòu)文件由項(xiàng)目材料員保存，保存期限同上。5、采購(gòu)物資的驗(yàn)證（1）物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及標(biāo)識(shí)，檢查外觀質(zhì)量及運(yùn)輸過(guò)程中是否損壞，并驗(yàn)證隨貨的技術(shù)文個(gè)或產(chǎn)品合格證等，必要時(shí)通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目質(zhì)量檢查員參加。（2）所有進(jìn)場(chǎng)的物資均應(yīng)由經(jīng)理部材料員做好進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄，驗(yàn)證合格后辦理驗(yàn)收單，并將進(jìn)場(chǎng)物資的有關(guān)質(zhì)量證明資料，如產(chǎn)品合格證、出廠試驗(yàn)記錄等，按技術(shù)資料要求整理后及時(shí)轉(zhuǎn)交技術(shù)負(fù)責(zé)人。（3）本單位負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資，當(dāng)需要或業(yè)主合同中有規(guī)定時(shí)，本單位采購(gòu)人員應(yīng)在物資供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購(gòu)合同中明確?；蛭镔Y在供應(yīng)商處交付，驗(yàn)證時(shí)本單位項(xiàng)目經(jīng)理部材料必須參見(jiàn)，必要時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目質(zhì)檢員協(xié)助驗(yàn)證，項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)記錄和保存。（4）當(dāng)合同規(guī)定由業(yè)主對(duì)企業(yè)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，業(yè)主或其代表可以在施工現(xiàn)場(chǎng)、物資供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢查，但該檢驗(yàn)不能代替本單位的驗(yàn)證，在供應(yīng)商處也不能作為物資供應(yīng)商對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。（5）驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。6、業(yè)主提供物資的驗(yàn)證業(yè)主提供的物資，進(jìn)場(chǎng)后由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。并單獨(dú)做好物資進(jìn)場(chǎng)記錄和驗(yàn)證記錄。對(duì)于有試驗(yàn)要求的物資，無(wú)論業(yè)主是否已對(duì)其進(jìn)行試驗(yàn)，均應(yīng)重新進(jìn)行取樣實(shí)驗(yàn)。7、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)場(chǎng)物資由項(xiàng)目材料員作出標(biāo)識(shí)，分為料牌和料卡兩種形式。（1）對(duì)庫(kù)存物資使用料卡加以標(biāo)識(shí)，料卡應(yīng)標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、物資分類和驗(yàn)證狀態(tài)等內(nèi)容。物資入庫(kù)后，材料員應(yīng)立即填寫料卡并懸掛或粘貼在醒目位置。（2）露天存放的物資使用木制或鐵制標(biāo)牌加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌應(yīng)標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、物資分類和驗(yàn)證狀態(tài)等內(nèi)容。8、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）按國(guó)家、行業(yè)或當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定，對(duì)必須試驗(yàn)的物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。（2）材料員負(fù)責(zé)在材料進(jìn)場(chǎng)后24小時(shí)內(nèi)通知試驗(yàn)員，試驗(yàn)員按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣，做好編號(hào)和標(biāo)記、記錄，及時(shí)同本企業(yè)試驗(yàn)室或當(dāng)?shù)亟?jīng)主管部門認(rèn)可的其它試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，按時(shí)取回試驗(yàn)報(bào)告移交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料員。（3）未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證及檢驗(yàn)或驗(yàn)證為不合格的物資不得投入使用。9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。所有物資進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)作出檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為“待驗(yàn)”、“合格”和“不合格”三種。試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)標(biāo)識(shí)在料卡（牌）上，隨驗(yàn)證狀態(tài)的變化而變換。10、不合格物資的控制進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)驗(yàn)證不合格后，不得用于工程，并由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員按下列程序進(jìn)行控制：（1）立即作出“不合格”標(biāo)識(shí)，區(qū)別存放，并做好記錄，妥善保存驗(yàn)證記錄和資料。（2）通知原采購(gòu)人員盡快與供應(yīng)商取得聯(lián)系，商定退貨等處理辦法。（3）項(xiàng)目庫(kù)存物資在貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)別存放，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理作出處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施。（4）因規(guī)格型號(hào)不符合而導(dǎo)致不合格時(shí)，就盡快與供應(yīng)商協(xié)商，爭(zhēng)取及時(shí)更換或退貨。（5）不合格物資的處理記錄由材料員負(fù)責(zé)保存。11、業(yè)主提供不合格物資的控制當(dāng)業(yè)主提供的物資驗(yàn)證不合格時(shí)，除按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)和記錄外，應(yīng)及時(shí)通知為主，并與業(yè)主協(xié)商作出處理決定。處理決定應(yīng)做好記錄，除拒絕或報(bào)廢外，形成書(shū)面文件，經(jīng)業(yè)主簽字（蓋章）認(rèn)可后方可執(zhí)行。需要時(shí)處理決定的書(shū)面文件或復(fù)印件應(yīng)提供給項(xiàng)目經(jīng)理部其它有關(guān)人員。12、物資的搬運(yùn)、包裝、貯存和保管（1）物資的搬運(yùn)易損、有毒、易腐蝕性的物資，進(jìn)場(chǎng)前屬物資供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨的，在采購(gòu)合同中規(guī)定搬運(yùn)方法，屬于單位自己運(yùn)輸?shù)?，由采?gòu)部門編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部、工長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人在下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，根據(jù)物資的特性確定使用的搬運(yùn)方法，并配備適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具。如人工搬運(yùn)要輕拿輕放，機(jī)械吊裝要穩(wěn)起穩(wěn)落，吊點(diǎn)、支點(diǎn)位置準(zhǔn)確，堆置合理，并防止搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生振動(dòng)、撞擊和墜落等。（2）物資的包裝在物資采購(gòu)合同中，必要時(shí)應(yīng)明確對(duì)物資的包裝要求，防止物資在運(yùn)輸搬運(yùn)和使用過(guò)程中因包裝不當(dāng)而導(dǎo)致的損壞和變質(zhì)。（3）物資的貯存和保管①物資的貯存為露天存放和倉(cāng)庫(kù)貯存兩種。露天存放適應(yīng)于鋼材、木材、灰、砂、石、混凝土制品等，其它物資應(yīng)倉(cāng)庫(kù)貯存，具體根據(jù)物資特征而定。②物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部材料員根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性分類確定主存地點(diǎn)和貯存方式。③露天存放要救濟(jì)存放場(chǎng)地平整，排水良好，道路暢通。必要時(shí)加蓋遮陽(yáng)避雨設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)貯存要求倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生通風(fēng)良好，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防變質(zhì)、防損壞。④露天存放的物資應(yīng)作到碼放整齊、成垛、成方。倉(cāng)庫(kù)貯存的物資應(yīng)按“四號(hào)定位”（倉(cāng)庫(kù)號(hào)、架排號(hào)、位號(hào)），并根據(jù)物資的特性確定合理的貯存方式，如怕墳物資應(yīng)控制碼放高度，散裝物資要有墊板和檔板以防散失、易燃、易爆和有毒物品應(yīng)單獨(dú)存放并采取適當(dāng)?shù)母綦x措施等。⑤物資貯存過(guò)程中，材料員每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞或變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。⑥對(duì)庫(kù)存物資，材料員應(yīng)憑項(xiàng)目經(jīng)理部工長(zhǎng)簽發(fā)的材料領(lǐng)用單發(fā)料，堅(jiān)持“先進(jìn)后出”的原則，對(duì)有保存期限的物資要控制在有效的期限內(nèi)使用。出庫(kù)時(shí)當(dāng)面點(diǎn)交，做到數(shù)量準(zhǔn)、規(guī)格符、手續(xù)清、服務(wù)好。13、業(yè)主提供的物資進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)單獨(dú)存放，并按規(guī)定進(jìn)行貯存和保管，防止丟失和損壞。若發(fā)生丟失或損壞情況，由材料員填寫報(bào)告單一式兩份，一份留底，一份呈業(yè)主，并由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員與業(yè)主共同商定處理辦法。材料員負(fù)責(zé)在報(bào)告單上記錄。（六）施工過(guò)程控制施工過(guò)程控制按《過(guò)程控制程序》執(zhí)行。1、技術(shù)準(zhǔn)備（1）由項(xiàng)目主任工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，三方正式會(huì)審后把會(huì)審記錄發(fā)放至各圖紙持有人。（2）施工組織的編制由項(xiàng)目主任工程師負(fù)責(zé)，審批和發(fā)放按本計(jì)劃中的相關(guān)條款執(zhí)行。（3）項(xiàng)目施工前由項(xiàng)目主任工程師組織進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底，使項(xiàng)目管理人員領(lǐng)會(huì)施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容。2、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備由項(xiàng)目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，具體按“現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作計(jì)劃進(jìn)行”。（1）本工程施工過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和調(diào)配，進(jìn)度控制由該同志負(fù)責(zé)。（2）施工過(guò)程中的測(cè)量放線由測(cè)量員負(fù)責(zé)，工程的定位放線及水準(zhǔn)點(diǎn)引測(cè)由技術(shù)部測(cè)量班負(fù)責(zé)。（3）項(xiàng)目由安全員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理。（七）檢測(cè)和設(shè)備管理1、進(jìn)貨檢驗(yàn)按本計(jì)劃相關(guān)條款部分和《物資控制程序》負(fù)責(zé)取樣。取樣按現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，試驗(yàn)由試驗(yàn)員進(jìn)行。2、分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)；地基與基礎(chǔ)主體分部檢驗(yàn)時(shí)，由該同志負(fù)責(zé)通知企業(yè)質(zhì)量部參加。（1）分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定①施工班組在分項(xiàng)工程完工后，做好自檢記錄，由班組長(zhǎng)、班組質(zhì)量檢查員簽字后交工長(zhǎng)。②在班組自檢的基礎(chǔ)上，工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)量檢查核定等級(jí)。③按照施工驗(yàn)收規(guī)范要求必須做隱蔽驗(yàn)收的分項(xiàng)工程，由工程負(fù)責(zé)人組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員、業(yè)主代表負(fù)責(zé)保存。④分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存。（2）分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。分部工程質(zhì)量由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)定，專職質(zhì)量檢查員核定。其中地基與基礎(chǔ)部分主體分部報(bào)單位質(zhì)量監(jiān)督部門會(huì)同技術(shù)部門組織核定。（3）試驗(yàn)控制①項(xiàng)目經(jīng)理部配備專職試驗(yàn)員，并持證上崗。②各種材料及制品的試驗(yàn)由試驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取式樣，做好編號(hào)、標(biāo)記和記錄，送本企業(yè)或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T認(rèn)可的試驗(yàn)室試驗(yàn)。③現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員及時(shí)取回試驗(yàn)報(bào)告，轉(zhuǎn)交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，原材料試驗(yàn)后應(yīng)及時(shí)將結(jié)果通知材料員。④工序未檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)合格，或必要的報(bào)告未經(jīng)驗(yàn)證，不得轉(zhuǎn)入下道工序施工。3、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程完工后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行自檢，滿意后由質(zhì)檢員向企業(yè)質(zhì)量部申請(qǐng)預(yù)檢。工程預(yù)檢和竣工驗(yàn)收由總工程師組織按《竣工交付程序》執(zhí)行。（1）項(xiàng)目自檢工程完工后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織工程負(fù)責(zé)人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和工長(zhǎng)對(duì)工程進(jìn)行自檢，做好自檢記錄。對(duì)自檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按上面的規(guī)定進(jìn)行整改，到達(dá)合同規(guī)定的或質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)的質(zhì)量要求后由質(zhì)檢員報(bào)告單位質(zhì)量部門。（2）單位預(yù)檢①質(zhì)量部門接到報(bào)告和項(xiàng)目自檢記錄后，向單位總工程師報(bào)告，由總工程師組織質(zhì)量部門和技術(shù)部門、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員。工長(zhǎng)對(duì)工程進(jìn)行預(yù)檢，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄整理檢驗(yàn)評(píng)定資料。②預(yù)檢達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)后，由工程負(fù)責(zé)人向業(yè)主交竣工報(bào)告。③預(yù)檢達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)時(shí)，按上述有關(guān)條文的規(guī)定進(jìn)行整改。（3）竣工驗(yàn)收①質(zhì)量部門指派專人向地方質(zhì)量監(jiān)督站遞交竣工工程技術(shù)資料。②工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員參加業(yè)主組織的竣工驗(yàn)收。③當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收后，質(zhì)量部門指派專人取回竣工技資料。④項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人將取回的工程技術(shù)資料按合同要求的份數(shù)送交業(yè)主，辦理移交手續(xù)，交質(zhì)量部門備案，并交檔案館存當(dāng)一份。（4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)竣工產(chǎn)品以質(zhì)量評(píng)定表和竣工驗(yàn)收證明書(shū)加以標(biāo)識(shí)和記錄。（5）不合格品控制①對(duì)項(xiàng)目自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程負(fù)責(zé)人會(huì)同項(xiàng)目有關(guān)人員研究制定整改方案，由工長(zhǎng)組織實(shí)施。整改完畢后重新按上面進(jìn)行自檢。②對(duì)預(yù)檢工程事發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)做好記錄，保關(guān)質(zhì)量部門、工程負(fù)責(zé)人各一份。工程負(fù)責(zé)人接到不合格記錄后，立即組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，工長(zhǎng)、項(xiàng)目質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)不合格的性質(zhì)、嚴(yán)重程度，分析原因，并研究制定書(shū)面處理方，需要時(shí)由技術(shù)部門協(xié)助進(jìn)行。工程負(fù)責(zé)人應(yīng)將書(shū)面處理方案分別報(bào)技術(shù)部門和質(zhì)量部門各一份，說(shuō)明整改的計(jì)劃時(shí)間，當(dāng)不合格較嚴(yán)重時(shí)，由質(zhì)量部門向總工程師匯報(bào)，由總工程師組織有關(guān)人員協(xié)助處理。整改完畢并經(jīng)自驗(yàn)后，項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人報(bào)告企業(yè)或二級(jí)單位質(zhì)量部門技術(shù)部門，由質(zhì)量部門和技術(shù)部門對(duì)整改的部分重新評(píng)定。③若竣工驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)不合品，除按以上執(zhí)行外，還應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按當(dāng)?shù)氐墓こ藤|(zhì)量監(jiān)督站規(guī)定的格式填寫工程質(zhì)量整改報(bào)告，上報(bào)質(zhì)量部門，由質(zhì)量部門，由質(zhì)量部門上報(bào)業(yè)主和業(yè)主合同要求方可交付。④竣工產(chǎn)品必須達(dá)到合格和業(yè)主合同要求方可交付。（6）交付①工程完工到移交業(yè)主前，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé)看護(hù)，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)貒麓胧?，防止工程受到損壞。②正式移交時(shí)，技術(shù)部門應(yīng)向業(yè)主提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明產(chǎn)品的正確使用方法，對(duì)易損部位和容易影響使用功的部位，應(yīng)提出使用注意事項(xiàng)，以防止由于使用不當(dāng)而影響產(chǎn)品的使用功能。該說(shuō)明書(shū)應(yīng)歸入工程技術(shù)資料存檔。③工程竣工后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)編寫工程技術(shù)、質(zhì)量總結(jié)，交企業(yè)或二級(jí)單位技術(shù)、質(zhì)量部門各一份。④當(dāng)業(yè)主合同或企業(yè)質(zhì)量計(jì)劃有要求時(shí)，質(zhì)量部門各種評(píng)獎(jiǎng)工程珠申報(bào)工作，技術(shù)部門及項(xiàng)目經(jīng)理部予以協(xié)助。（八）檢測(cè)設(shè)備管理本項(xiàng)目所使用的計(jì)量檢測(cè)設(shè)計(jì)由計(jì)量員統(tǒng)一管理，將按《檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制各序》執(zhí)行。1、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的分類：本企業(yè)對(duì)所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行A、B、C分類管理，分類辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由使用單位選擇①檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由使用單位選擇②質(zhì)量部門使用的檢測(cè)備由質(zhì)量部門選購(gòu)③測(cè)量?jī)x器由技術(shù)部門選購(gòu)（2）選擇使的檢驗(yàn)、測(cè)量和度驗(yàn)設(shè)備必須滿足其測(cè)量準(zhǔn)確度要求。3、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置使用單位需購(gòu)置計(jì)量檢測(cè)設(shè)備時(shí)，單個(gè)價(jià)值大于或等于2000元的和屬于固定資的的，應(yīng)先由單位經(jīng)理簽署意見(jiàn)（直屬單位經(jīng)該單位負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)）后報(bào)單位主管部門，單位主管部門負(fù)責(zé)人報(bào)單位經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，單個(gè)價(jià)值小于2000元的（屬于非固資產(chǎn)的）由使用單位自行選購(gòu)。4、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的賬、卡設(shè)備購(gòu)入后，應(yīng)送交當(dāng)?shù)胤ǘㄨb定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，鑒定合格后由項(xiàng)目計(jì)量員統(tǒng)一編號(hào)，粘貼分類標(biāo)識(shí)，做好發(fā)放簽必工作。（1）將其鑒定合格后的設(shè)備登入計(jì)量器具發(fā)帳、送檢計(jì)量器登記表、周期鑒定計(jì)劃臺(tái)帳，A、B類計(jì)量器具（鋼卷尺除外），歷史登記卡等，并通知申購(gòu)單位登入。（2）賬、物、卡、證、標(biāo)識(shí)必須相符。5、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的鑒定（1）鑒定周期的規(guī)定①A、B類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備鑒定周期按“計(jì)量器具分類管理目錄”中的要求進(jìn)行。②C類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)充備按國(guó)家和地主政府計(jì)量主管部門規(guī)定，允許一次性檢定或一次性使用（周期管理），不需周檢。③單位工程部門負(fù)責(zé)制定“年度計(jì)量器具周檢計(jì)劃”。（3）計(jì)劃?rùn)z定日期前15天，工程部門向使用單位工人員下發(fā)“計(jì)量器具周期送檢通知”。（4）使用單位和人員接到后，應(yīng)按通知單的要求及時(shí)把檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備送達(dá)送檢部門或人員，由送檢部門或人員本著就近檢定的原則，送法定（或授權(quán)）計(jì)量單位地進(jìn)行定檢。送檢人員應(yīng)及時(shí)埴寫“送檢計(jì)量器具登記表”、“周檢檢定計(jì)劃臺(tái)帳”、“計(jì)量檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡”。6、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)志（1）狀態(tài)標(biāo)志有校準(zhǔn)合格證標(biāo)志、封存標(biāo)志和禁用標(biāo)志（在封存標(biāo)志的封存性質(zhì)欄內(nèi)加蓋禁用章）。（2）經(jīng)檢定合格的設(shè)備由工程部門的計(jì)量人員和項(xiàng)目計(jì)量員粘貼合格證標(biāo)志，表示該設(shè)備可以使用。（3）過(guò)期檢定、檢定不合格或失準(zhǔn)的設(shè)備由工程部的計(jì)量人員或項(xiàng)目部計(jì)量員粘貼禁用標(biāo)志（4）封存原設(shè)備由工程部門的計(jì)量員和項(xiàng)目計(jì)量員粘貼封存標(biāo)志。7、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用，維護(hù)和保養(yǎng)（1）未經(jīng)檢定、經(jīng)鑒定不合格或無(wú)合格標(biāo)識(shí)的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備不得使用，對(duì)大型檢測(cè)設(shè)備、精神儀器等重要設(shè)備，要由各單位的使用人員負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其失準(zhǔn)。（2）做好計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，每次使用后均應(yīng)進(jìn)行清潔處理，存放地點(diǎn)應(yīng)防止腐蝕、隕損壞。（3）使用中如發(fā)生墜落、碰撞或發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的情況，應(yīng)立即停止使用，設(shè)備使用單位的計(jì)量員以書(shū)面形式報(bào)告工程部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)檢修，經(jīng)工程部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后制定人員關(guān)修理部門進(jìn)行修理，達(dá)不到原精度的可降級(jí)使用，但必須能滿足使用要求。（4）設(shè)備使用單位發(fā)現(xiàn)設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)和檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并填寫“非校準(zhǔn)狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果評(píng)不定不定表”交工程部門或有關(guān)人員保存。8、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的封存（1）計(jì)時(shí)檢測(cè)設(shè)備預(yù)計(jì)在一年內(nèi)不用時(shí)，基層使單位的計(jì)量員應(yīng)書(shū)面向工程部門提出申請(qǐng)封存報(bào)告，說(shuō)明封存的理由、期限，經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方封存。工程部門對(duì)直接保管的存計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，可根據(jù)庫(kù)存數(shù)量和需用情況決定是否封存。（2）針對(duì)項(xiàng)目由該單位計(jì)量員提出申請(qǐng)封存人的審批，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后方可使用。（3）對(duì)封存的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，未經(jīng)原批準(zhǔn)封存人的審批，任何人不得擅自啟封使用。（4）啟封后的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備應(yīng)重新進(jìn)行檢定，合格后方可使用。9、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)廢（1）當(dāng)現(xiàn)有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備不能修復(fù)到規(guī)定的精度要求時(shí)，由使用單位的計(jì)量員書(shū)面向工程部門提申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告；屬于固定資產(chǎn)的計(jì)量設(shè)備應(yīng)有工程負(fù)責(zé)人先呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，再經(jīng)過(guò)單位經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢；非固定資產(chǎn)的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢，需經(jīng)工程部門負(fù)責(zé)人審批后方可報(bào)廢。（2）外地項(xiàng)目報(bào)廢計(jì)量檢測(cè)設(shè)備時(shí)，應(yīng)有其計(jì)量員提出書(shū)面報(bào)告，屬于非固定資產(chǎn)的由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，屬于固定資產(chǎn)的必須經(jīng)企業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備由工程部門統(tǒng)一收回處理，并銷毀其歷史記錄卡及其它管理資料。10、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的使用和管理（1）使用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備人員必須持證上崗，嚴(yán)格按規(guī)程操作。（2）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備由工程部門指定專門人員負(fù)責(zé)管理，按規(guī)定定期保養(yǎng)。并按法定檢定機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行溯源，保證其校準(zhǔn)率達(dá)100%，合格率（使用時(shí)）達(dá)100%。（九）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1、分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量由工長(zhǎng)以分項(xiàng)工程質(zhì)量檢定評(píng)定表加以標(biāo)識(shí)，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員用醒目的顏色直接在不合格處加以標(biāo)識(shí)，以便作業(yè)人員尋蹤返修或返工；分部質(zhì)量由項(xiàng)目主任工程師用分部工程質(zhì)量評(píng)定表、單位工程觀感質(zhì)量綜合評(píng)定表加以標(biāo)只；單位工程的質(zhì)量由項(xiàng)目主任工程師用質(zhì)量保證資料核查表、單位工程觀感質(zhì)量綜合評(píng)定表及竣工驗(yàn)收質(zhì)量檢查評(píng)定表和竣工驗(yàn)收證明書(shū)加以標(biāo)識(shí)。2、物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作按本計(jì)劃執(zhí)行。（十）不合格品（項(xiàng)）的控制項(xiàng)目施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，由負(fù)責(zé)人按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1、當(dāng)物資難出現(xiàn)不合格品時(shí)，由項(xiàng)目主管材料員按本計(jì)劃第5部分執(zhí)行。2、當(dāng)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理按本計(jì)劃第7部分的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（十一）糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢員按《糾正和預(yù)防措施規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。預(yù)防措施由項(xiàng)目主任工程師按《糾正和預(yù)防措施程序》的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。（十二）工程成品保護(hù)一般工序產(chǎn)品的成品保護(hù)由工長(zhǎng)在下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（技術(shù)交底）時(shí)規(guī)定措施及方法：新技術(shù)、新工藝等重要工序的成品保護(hù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人在下發(fā)達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)規(guī)定措施及方法，或編制專門的成品保護(hù)方案。（十三）質(zhì)量記錄1、本項(xiàng)目按《質(zhì)量記錄管理程序》及其它程序文件的要求做好質(zhì)量記錄的管理。2、項(xiàng)目經(jīng)理指定專人根據(jù)項(xiàng)目的職能分配情況編制一份“質(zhì)量記當(dāng)分配表”，列明記錄的名稱、分類編號(hào)、編制人、保管人、及保管期限，并將該表發(fā)放至于各記錄有關(guān)人中。3、質(zhì)量記錄的管理由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人總負(fù)責(zé)。（十四）質(zhì)量審核1、內(nèi)部質(zhì)量審核由單位內(nèi)審員進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理要求本項(xiàng)目的所有職員必須支持單位內(nèi)審員的工作，積極配合搞好項(xiàng)目的質(zhì)量審核工作。2、本項(xiàng)目的質(zhì)量審核聯(lián)絡(luò)員由項(xiàng)目主任工程師擔(dān)任。3、對(duì)于來(lái)自本單位以外的其它方面的審核和檢查，項(xiàng)目也將采取相同的接待方法。4、本項(xiàng)目將以誠(chéng)懇的態(tài)度對(duì)待審核提出的意見(jiàn)。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，將按審核組的要求及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并認(rèn)真組織落實(shí)。（十五）培訓(xùn)本項(xiàng)目人員培訓(xùn)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，除按單位年度培訓(xùn)計(jì)劃組織參加培訓(xùn)外，還應(yīng)做好以下培訓(xùn)工程：1、職工入場(chǎng)教育由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，內(nèi)容主要包括施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)紀(jì)律，項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃及施工生產(chǎn)動(dòng)員等。2、項(xiàng)目質(zhì)量安全意識(shí)教育由質(zhì)檢員、安全員負(fù)責(zé)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全注意事項(xiàng)。（十六）統(tǒng)計(jì)技術(shù)本項(xiàng)目將按照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序》選擇和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，由項(xiàng)目主任工程師總負(fù)責(zé)。工程測(cè)量控制1.控制測(cè)量（1）控制測(cè)量本工程采用導(dǎo)線控制網(wǎng)對(duì)全線進(jìn)行平面控制，保證路面與路面之間良好貫通。開(kāi)工前將業(yè)主或監(jiān)理工程師所交樁點(diǎn)和數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量校核，確認(rèn)資料和樁點(diǎn)無(wú)誤后，利用此點(diǎn)進(jìn)行施工控制網(wǎng)的布設(shè)。布設(shè)施工控制網(wǎng)遵照下列原則:1．導(dǎo)線盡量布設(shè)成直伸形。2．相鄰兩點(diǎn)間必須通視。3．將控制點(diǎn)選在地質(zhì)條件好(不受沉降影響，保證精度)，不容易受到破壞的地方。如果施工現(xiàn)場(chǎng)周圍有永久性建筑，可在其頂部布設(shè)幾個(gè)導(dǎo)線點(diǎn)，它具有通視條件良好，不易破壞的特點(diǎn)，如果施工過(guò)程中一旦把地面導(dǎo)線點(diǎn)破壞時(shí)或因地面沉降影響了導(dǎo)線點(diǎn)的精度，就可以利用高控點(diǎn)，用極座標(biāo)法或前方交會(huì)法直接把地面導(dǎo)線點(diǎn)恢復(fù)出來(lái)。這樣就大大提高了施工速度和精度。這就是測(cè)量的“先整體后局部，先控制后碎步”的外業(yè)原則。高程控制網(wǎng)，根據(jù)原始水準(zhǔn)點(diǎn)高程，布設(shè)一條或幾條附合水準(zhǔn)路線，使其基本概括整個(gè)工程范圍，滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需要。有了準(zhǔn)確的水準(zhǔn)點(diǎn)高程，對(duì)于整個(gè)工程范圍的施工測(cè)量就有可靠的把握測(cè)定每個(gè)結(jié)構(gòu)物及路基、路面的高程，大大方便了施工測(cè)量。當(dāng)導(dǎo)線控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)布完之后，進(jìn)行內(nèi)業(yè)平差計(jì)算，精度附合下表要求后，報(bào)監(jiān)理審批。2.道路施工測(cè)量（2）道路測(cè)量先算出永中的整樁號(hào)每五十米或三十米一個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)，用極坐標(biāo)方法精確放出來(lái)，然后將儀器架在這些點(diǎn)上，后視切線方向，根據(jù)路寬放出邊樁，再用鋼尺每十米加密高程樁和中心樁。注意，釘邊樁時(shí)一定要考慮道路的結(jié)構(gòu)尺寸，盡量釘在施工用起來(lái)方便，又不影響施工的地方。每釘完一段高程樁，就要換另外一人，變換儀器高進(jìn)行復(fù)測(cè)。這樣大大減少了錯(cuò)誤的發(fā)生，也就直接加快了施工速度。⑴導(dǎo)線測(cè)量中線主要控制樁由導(dǎo)線控制，必須根據(jù)設(shè)計(jì)資料認(rèn)真做好導(dǎo)線復(fù)測(cè)工作。導(dǎo)線復(fù)測(cè)采用紅外線測(cè)距儀和全站儀，儀器使用前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)、校正。當(dāng)原導(dǎo)線點(diǎn)不能滿足施工要求時(shí)，進(jìn)行加密，保證在施工的全過(guò)程中相鄰導(dǎo)線點(diǎn)間能互相通視。導(dǎo)線起迄點(diǎn)與設(shè)計(jì)單位測(cè)定結(jié)果比較，測(cè)量精度滿足設(shè)計(jì)要求。復(fù)測(cè)導(dǎo)線時(shí)，必須和相鄰施工段的導(dǎo)線閉合。對(duì)有障礙施工的導(dǎo)線點(diǎn)，施工前加以固定，固定方法采用交點(diǎn)法或其它固定方法。所設(shè)護(hù)樁牢固可靠，樁位便于架設(shè)測(cè)量?jī)x器，并設(shè)在施工范圍以外。⑵中線復(fù)測(cè)開(kāi)工前全面恢復(fù)中線并固定路線主要控制樁，恢復(fù)中線時(shí)注意與結(jié)構(gòu)物中心、相鄰施工段的中線閉合，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因，并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或業(yè)主。⑶校對(duì)及增設(shè)水準(zhǔn)基點(diǎn)使用設(shè)計(jì)單位設(shè)置的水準(zhǔn)點(diǎn)之前應(yīng)仔細(xì)校核，并與國(guó)家水準(zhǔn)點(diǎn)閉合，超出允許誤差范圍時(shí)，查明原因并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。如發(fā)現(xiàn)個(gè)別水準(zhǔn)點(diǎn)受施工影響時(shí)，將其移出影響范圍之外，其標(biāo)高應(yīng)與原水準(zhǔn)點(diǎn)閉合。增設(shè)的水準(zhǔn)點(diǎn)應(yīng)設(shè)在便于觀測(cè)的永久性建筑物的牢固處，也可設(shè)在埋入至少1m深土中的混凝土樁上。⑷根據(jù)永久樁點(diǎn)，在施工范圍內(nèi)以導(dǎo)線的形式加密控制點(diǎn)，導(dǎo)線精度不低于1/5000,水準(zhǔn)線路閉合差不低于2.5毫米（n為測(cè)站數(shù)），并報(bào)監(jiān)理工程師認(rèn)定。⑸依據(jù)監(jiān)理認(rèn)定的加密控制點(diǎn)，進(jìn)行施工測(cè)量放線，放線的內(nèi)業(yè)和外業(yè)要經(jīng)專人復(fù)測(cè)無(wú)誤后，才能交施工作業(yè)班組使用。⑹路基縱橫斷面核對(duì)路基施工前，詳細(xì)檢查、核對(duì)縱橫斷面圖，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)測(cè)。⑺路基放樣路基施工前，根據(jù)恢復(fù)的路線樁、設(shè)計(jì)圖表、施工工藝和有關(guān)規(guī)定釘出路基施工樁。施工過(guò)程中，要注意保護(hù)所有標(biāo)志，特別是原始控制點(diǎn)。a.路基工程測(cè)量I.填方段路基每填一層恢復(fù)一次中線、邊線并進(jìn)行高程測(cè)設(shè)。在據(jù)路床頂1.5m內(nèi)，按設(shè)計(jì)縱、橫斷面數(shù)據(jù)控制；達(dá)到路床設(shè)計(jì)高程后準(zhǔn)確放樣路基中心線及兩側(cè)邊線，并將路基頂設(shè)計(jì)高程準(zhǔn)確測(cè)設(shè)至中心及兩樁位上，按設(shè)計(jì)中線、寬度、坡度、高程控制并自檢。II．直線段中線樁測(cè)設(shè)間距不大于50m，平曲線上為20m；當(dāng)?shù)貏?shì)平坦且曲線半徑大于800m時(shí)，其中樁間距為40m。III．在橋臺(tái)兩側(cè)臺(tái)背回填范圍內(nèi)，在臺(tái)背上標(biāo)出分層，填筑標(biāo)高線b．路面基層施工測(cè)量I.路面基層施工前，實(shí)測(cè)標(biāo)段內(nèi)橋面鋪裝層高程，并與設(shè)計(jì)高程對(duì)比。若高差較大，向有關(guān)單位提出，已確定高程的調(diào)整量。II.路面基層施工測(cè)量重點(diǎn)在控制各層厚度和寬度。平面測(cè)設(shè)時(shí)，定出該層的中心與邊線樁位。邊線樁位放樣時(shí)比該層設(shè)計(jì)寬度大100mm，以保證壓實(shí)后該層的設(shè)計(jì)寬度。III.高程測(cè)設(shè)時(shí)，將設(shè)計(jì)高程按一定下反數(shù)測(cè)設(shè)到中線與邊線高程控制樁上；在使用攤鋪機(jī)作業(yè)時(shí)，此時(shí)高程控制采用可調(diào)式托盤；且樁位間距不大于10m，在匝道處可加密至5m。IV.當(dāng)分段施工時(shí)，平面及高程放樣須進(jìn)入相鄰施工段50-100mm，以保證分段銜接處線性的平順美觀。c.路面面層施工測(cè)量I.在進(jìn)行路面下面層施工測(cè)量時(shí)，在攤鋪壓實(shí)后及時(shí)復(fù)測(cè)，以保證攤鋪厚度。II.路面中、上面采用浮動(dòng)基準(zhǔn)梁作業(yè)，在攤鋪機(jī)起步階段測(cè)量燙平板的平整度及高度，進(jìn)入正常攤鋪后，在攤鋪壓實(shí)后及時(shí)復(fù)測(cè)高程，以保證攤鋪厚度。d.路緣石施工測(cè)量路緣石放樣時(shí)，直線上裝位測(cè)設(shè)不大于10m，平曲線上為5m；道路曲線半徑和緩和曲線長(zhǎng)度小于30m時(shí)，樁位間距不大于3m。（3）管線施工測(cè)量1.平面控制a．認(rèn)真學(xué)習(xí)圖紙，依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┑亩ň€條件，結(jié)合工程施工的需要做到測(cè)量所需各項(xiàng)數(shù)據(jù)的業(yè)內(nèi)搜集、計(jì)算、復(fù)核工作。b．根據(jù)業(yè)內(nèi)計(jì)算數(shù)據(jù)，用平面控制點(diǎn)，測(cè)量管道中線的起點(diǎn)、終點(diǎn)、平面折點(diǎn)及直線段控制點(diǎn)，釘中心樁，樁頂釘