生產(chǎn)部-ISO9001：2015內(nèi)審檢查表

XXXXX電子有限公司質(zhì)量審核檢查表 KSW-QAF-005-A被審核部門：生產(chǎn)部審核方式審核時(shí)間：2017年2月9日查、看、問、聽、考、評(píng)內(nèi)審員：白永周條款輸入適用的質(zhì)量管理體系文件內(nèi)審檢查記錄結(jié)果結(jié)果判定不符合類別不符合報(bào)告編號(hào)YESNO7.1.3

基礎(chǔ)設(shè)施是否建立了設(shè)備臺(tái)賬？包括周邊設(shè)備，是否有車輛臺(tái)賬？是否有辦公系統(tǒng)臺(tái)賬，如電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話傳真等？以上是否配備齊全并有維護(hù)計(jì)劃？維護(hù)計(jì)劃是否得到實(shí)施？是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？《生產(chǎn)管理程序》《設(shè)備管理程序》生產(chǎn)設(shè)備均有編號(hào)和記錄，根據(jù)形成的記錄有建立設(shè)備臺(tái)賬、并建立了設(shè)備管理程序及設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)清單、設(shè)備維護(hù)的實(shí)施見《設(shè)備保養(yǎng)清單》■□/7.1.4

過程運(yùn)行環(huán)境是否確定了本公司生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？對(duì)以上要求是否檢查并確定合格？《設(shè)備管理程序》公司現(xiàn)提供的設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境可滿足基本的生產(chǎn)需求、經(jīng)過實(shí)質(zhì)生產(chǎn)驗(yàn)證得出結(jié)論，現(xiàn)公司過程運(yùn)行環(huán)境可滿足生產(chǎn)需求和質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)。■□/8.5.1

生產(chǎn)和服務(wù)提供

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有工藝要求，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，及樣件等？現(xiàn)場(chǎng)是否按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并有相應(yīng)的檢具？查產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果，包括半成品，按檢驗(yàn)規(guī)范。查生產(chǎn)所有設(shè)備及環(huán)境是否符合工藝要求？如果是特殊過程，查工藝的檢查記錄是否符合工藝規(guī)范？是否作首件檢驗(yàn)？是否有工藝的變更，并是否再進(jìn)行首件檢驗(yàn)及工藝檢查是否符合新工藝要求？采取的哪些措施防止人為錯(cuò)誤？查產(chǎn)品發(fā)貨的記錄《生產(chǎn)管理程序》產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)均有對(duì)應(yīng)的規(guī)格書懸掛用于指導(dǎo)作業(yè)，并明確了標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)工具現(xiàn)場(chǎng)均可找到、每次生產(chǎn)前均會(huì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，如磨具維修會(huì)工藝變更等情況、我部門均會(huì)重新送首檢?！觥?8.5.2

標(biāo)識(shí)和可追溯性查產(chǎn)品名稱圖號(hào)等的標(biāo)識(shí)是否有？查產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)如合格不合格待驗(yàn)等是否有？是否要求追溯？如果要求追溯，是否有唯一性標(biāo)識(shí)？《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品管理程序》規(guī)格書料號(hào)標(biāo)準(zhǔn)明確、各區(qū)域劃分明確且有明確標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)完全可滿足追溯要求。■□/8.5.3

顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)查顧客財(cái)產(chǎn)和供方財(cái)產(chǎn)清單以上是否有標(biāo)識(shí)？是否有進(jìn)貨時(shí)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證？如何保護(hù)或維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，包括材料、設(shè)備、工裝、包裝等？是否發(fā)生丟失或損壞或不適用，是否記錄，并報(bào)告顧客或外部供方？《客戶與外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》我部門暫未收到相關(guān)方的財(cái)產(chǎn)、如后續(xù)有相關(guān)方財(cái)產(chǎn)存放于我部門，我部門將嚴(yán)格按《客戶與外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》執(zhí)行保管和存放?！觥?8.5.5

交付后的活動(dòng)交付后是否有法規(guī)要求？有哪不期望的交付后的結(jié)果？顧客在使用產(chǎn)品時(shí)，如何使用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)壽命、保持期等問題是否有要求？有什么顧客反饋的以前的問題需要改善。以上是否按要求實(shí)施？《客戶服務(wù)管理程序》我司供應(yīng)產(chǎn)品不涉及法規(guī)要求。不期望結(jié)果有；客訴抱怨等問題。產(chǎn)品的使用及設(shè)計(jì)壽命我司均會(huì)提供承認(rèn)書給予客戶承諾，使用方法體現(xiàn)在產(chǎn)品目錄中。新版本推出后暫未收到相關(guān)抱怨及更改要求。■□/8.6

產(chǎn)品和服務(wù)的放行查產(chǎn)品放行人員的授權(quán)書？包括檢驗(yàn)員和例外放行批準(zhǔn)人？查檢驗(yàn)記錄是否符合檢驗(yàn)規(guī)范的要求？查檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄上是否簽字或標(biāo)識(shí)《不合格輸出管理程序》產(chǎn)品入庫(kù)前和進(jìn)入下工序批量加工時(shí)，都會(huì)經(jīng)過質(zhì)量部檢驗(yàn)，并外包裝可見PASS章。■□/8.7

不合格輸出的控制如何防止不合格品混淆？如何處置不合格品？是否有讓步接收？如果有返工，是否再次檢驗(yàn)合格？《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)予追溯管理程序》及《不合格輸出管理程序》公司有制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)予追溯管理程序》及《不合格輸出管理程序》，不良品有明確標(biāo)識(shí)和區(qū)分會(huì)分開存放。如有特殊放行需總經(jīng)理簽字?！觥?10.2

不合格和糾正措施出現(xiàn)了哪些不合格？是否采取的措施糾正？對(duì)不合格的結(jié)果是如何處理的？不合格的原因是什么？是否分析了其他類似情況會(huì)發(fā)生？是否采取的分析后確定的措施？措施是否實(shí)施并評(píng)審有效？是否有必要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行重新分析確定？是否有必要修改體系文件？對(duì)體系進(jìn)行變更？《不合格措施管理控制程序》有制定《不合格措施管理控制程序》，當(dāng)不合格出現(xiàn)時(shí)、會(huì)嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行。并對(duì)結(jié)果進(jìn)行保存■□/10.3

持續(xù)改進(jìn)采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實(shí)施？《管理手