采購的規(guī)章制度

第第頁采購的規(guī)章制度采購的規(guī)章制度1為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，足夠公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的搭配，特訂立本制度。一、請購及其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并依照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應包含以下要素：請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購的物品的要求時間；請購如有特別需要請備注；請購單填寫人；請購部門主管；請購單審核人；采購副總審核；財務審核人；公司總經(jīng)理。3、請購單及其提報規(guī)定⑴請購單應依照要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門；⑵固定資產(chǎn)申購依照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；⑶其他材料設備及工程項目申購依照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；⑷日常零星采購依照公司印制的依照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。⑻倘若是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。⑼請購單的更改和增補應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。4、公司物資請購單的提報部門⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否依照規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；⑵接收請購單時應遵從無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清楚不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應適時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定⑴對于請購單采購部應依照人員分工和崗位職責進行分工處理；⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；⑶無法于請購部門需求日期辦好的應通知請購部門；⑷緊要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。3、采購周期的規(guī)定⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；⑶請購部門應依照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能定時完成采購任務時應向領(lǐng)導說明原因；⑷碰到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導實行快速優(yōu)先采購的策略。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應認真批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問題應適時的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或?qū)傩悦菜频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4、全部采購項目上必需向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推舉采購替代品；6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；7、在詢價時碰到特別情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。四、比價、議價1、對廠商的供應本領(lǐng)，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3、收到供應單位第一次報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價目標或夢想中標價格。4、緊要項目應通過肯定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總1、比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；2、比價、議價結(jié)果匯總應依照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，依照肯定次序逐一審核；3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、更改、停止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。⑴合同正文應包含的要素1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2）采購物品/項目的`名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；3）包裝要求；4）合同總額應含稅，特別情況應注明；5）付款方式；6）工期；7）質(zhì)量保證期；8）質(zhì)量要求及規(guī)范；9）違約責任和解決糾紛的方法；10）雙方的公司信息；11）其他商定。⑵合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方供給分項報價清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場幫助清點；5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；6）仔細商定發(fā)票的供給時間及要求；7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；8）違約責任肯定要仔細、實在；9）比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；10）合同簽訂應依照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；11）合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；12）簽訂的全部合同應適時報送財務部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定⑴依照進度付款的采購項目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；⑵依照貴公司規(guī)定和合同商定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別情況狂延期付款的應適時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。2、合同執(zhí)行⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如顯現(xiàn)問題，采購部應適時提出建議或挽救措施，并適時通知請購部門及公司領(lǐng)導；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應適時把握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，定時履約；⑶合同在履行期間應依照上方商定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應適時協(xié)商并簽訂增補合同。八、報驗與入庫1、報驗⑴供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應適時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；⑶達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應適時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不適時耽擱生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負重要責任；⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2、入庫⑴公司全部的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；⑵合同標的物在運達公司后采購部應適時通知請購部門，由請購部門適時布置卸貨與搬運；⑶質(zhì)檢部門未適時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；⑷質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應適時的入庫，并適時出具入庫清單；⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務依照公司財務規(guī)定入庫。采購的規(guī)章制度2在局長的領(lǐng)導下工作，重要職責是：1、負責采購中心全面工作，并進行督促落實；2、負責區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維護和修理、定點加油的`審定工作；3、負責匯編全區(qū)各部門的采購預算，編制全區(qū)政府采購年度計劃；4、負責組織培訓采購管理人員和技術(shù)人員；5、負責管理政府采購資金，督辦資金的結(jié)算；6、組織開展政府采購活動的招、投標工作；7、辦理局領(lǐng)導交辦的其他工作。采購的規(guī)章制度3第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的適時、合理采購，特訂立本制度。第二條采購計劃：采購活動必需有計劃地進行，采購計劃的訂立須遵照并服從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。1、季度采購計劃的訂立：每季度末，采購部必需訂立下個季度的采購計劃，季度采購計劃重要適用于采購周期較長的商品。譬如：電梯等生產(chǎn)周期教長的設備。2、月度采購計劃的訂立：月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。3、臨時性采購若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。第三條采購方式：除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。二）提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的`價格在今后肯定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。第四條采購周期采購員應依采購材料特性及市場供需，訂立材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有更改時，應立刻修正。第五條詢價、議價一）采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保管供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。二）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商討價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。第六條材料入庫：采購到達的材料在入庫以前必需辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。采購的規(guī)章制度4一、目的：為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，依據(jù)公司的實際情況特訂立采購制度。二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。三、采購分類：零星采購、大宗采購。一）零星采購：1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批；2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。二）大宗采購：1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最終報總經(jīng)理審批；2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最終報總經(jīng)理審批。四、審批流程請購人制單→請購部門負責人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必需性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。五、詢價工作一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。二）對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參加詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關(guān)部門。三）辦公室主任應在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應積極認真搭配完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。六、詢價時限一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內(nèi)完成。特別大宗物品最遲應在十天之內(nèi)完成。七、供應商篩選確定一）辦公室主任通過公開透亮的評比過程通過比較三家以上供應商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保管選定供應商評比記錄，公司備案抽查。一）采購評比由事業(yè)中心或工程部綜合評定。1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供應商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。2、對選定主供應商的綜合評述。3、事業(yè)中心或工程部對選定供應商的看法上報總經(jīng)理。4、每季度對主供應商的產(chǎn)品和服務質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。6、以上全部評比記錄須保管三年以上。八、物品采購一）供應商選定后，辦公室主任布置采購員實在進行采購操作，需要其它部門搭配時，其它部門應給與積極幫助。二）大宗采購要與供應商簽訂合同。三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務部共同核定，并報總經(jīng)理審批。四）對有售后保修義務的.應收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應與產(chǎn)品保修期相同。五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。九、入庫程序一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參加（倉庫保管負責驗收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗收應由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負責檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。二）驗收完畢后倉庫保管及參加驗收人員在單據(jù)上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。十、報銷程序一）零星采購的報銷：1、采購員應持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或單據(jù)）》到公司財務部門報銷；2、報銷費用時，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。二）大宗采購的付款：采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。十一、工作要求一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規(guī)定予以報銷的，由公司財務當事人負責。二）物資采購量要從實際所需啟程核定數(shù)量，如任意定量，造成定量與實際不符的，顯現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當事人。三）大宗采購應由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準，擅自定購的，當事人應承當全部責任。四）特別情況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準后方可進行。附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。采購的規(guī)章制度51、目的對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效掌控生產(chǎn)成本。2、適應范圍物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處3、物資購買流程及管理申購程序：物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫明數(shù)量、規(guī)格、特別要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務部存查。特別情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避開積壓。4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。5、物資管理固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，實在由綜合服務部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決議。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承當物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。6、物資領(lǐng)用程序：依據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采納分類造冊直接簽領(lǐng)；特別工種（如水電工、維護和修理工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變更工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的`全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。7、物資報廢核銷規(guī)定凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理看法報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。8、物資倉庫管理制度庫內(nèi)物資必需分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)乾凈。易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置充足的消防器材。提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。采購的規(guī)章制度6一、目的規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的全部物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。三、職責1、項目各部門：依照當月資金計劃由部門負責人負責訂立采購計劃申請，并幫助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；2、綜合事務部：采購專員負責幫助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、幫助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務質(zhì)量的投訴等；3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包含計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價10000元五、采購、入庫、報銷流程1.提出采購申請各部門負責人依據(jù)下月的物資估計用量并結(jié)合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特別要求，須備注說明）。2.審核采購計劃月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，依據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：A類物資：項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；項目財務人員依據(jù)當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特別情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最終一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務部采購專員下單采購。B類物資：除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。特別類物資：除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。3、供應商的選擇行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內(nèi)進行采購活動；對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需搭配公司負責采購的人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的信息，幫助完成新分供方的確定。4、物資的采購各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格掌控在計劃范圍內(nèi)并依據(jù)項目預算內(nèi)布置開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的.珍貴物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特別情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并仔細說明原因。行政部采購組在支出費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務部依據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。5、物資入庫采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。6、物資領(lǐng)用物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。7、報銷閱歷收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。采購的規(guī)章制度7一、總則（一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特訂立本制度。（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20__元以上，必需有三家以上供應商供給報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最后價格，臨時性應急購買的物品除外。（二）合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維護和修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的.項目，應報總裁批準。（三）職責分別采購人員不得參加物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。（四）一致性原則采購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能足夠請購部門要求或成本過高的情況下，適時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%—10%。（五）最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。（六）廉潔制度全部采購人員必需做到：1、酷愛企業(yè)，自發(fā)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。2、加強學習，提高認得，加強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。4、嚴格按采購制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。5、工作認真認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（七）招標采購凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變動較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調(diào)整采購價格。三、采購程序（一）供應商的選擇和審計1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。更改原輔材料的供應商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必需時，報有關(guān)管理部門批準備案。2、對于大宗和常常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解把握供應商的生產(chǎn)管理情形、生產(chǎn)本領(lǐng)、質(zhì)量掌控、成本掌控、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中心商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務本領(lǐng)、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決議的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。采購的規(guī)章制度8第一章總則第一條為了加強學校采購業(yè)務管理，規(guī)范采購業(yè)務行為，防范采購業(yè)務活動中的差錯和舞弊，依據(jù)財政部《內(nèi)部會計掌控規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務特點和管理需要，訂立本制度。第二條本制度所指采購業(yè)務包含采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支出貨款等業(yè)務。第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務管理與掌控。第二章崗位分工與授權(quán)批準第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。第五條物資采購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：一、計劃與審批；二、請購與審批；三、詢價與核價；四、確定供應商；五、訂立合同；六、采購與驗收；七、物資入庫；八、賬簿登記與支出采購款。第六條采購業(yè)務的基本分工如下：一、倉儲部負責編制物資儲存計劃；二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務；三、財務部負責結(jié)算采購款項、登記存貨及應付賬款等；四、倉儲部負責依據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收；第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素養(yǎng)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務。第十條對于緊要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務，應當專家評審、集體決策制度。第三章計劃與審批掌控第十二條學校對采購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。第十四條實施物資采購的實在依據(jù)是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：1、采購物資的依據(jù)；2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求；3、使用部門及物資用途；4、采購員及采購部負責人簽字。第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用；如無，則按下列流程審批：《物資請購單》應由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。經(jīng)過學校領(lǐng)導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。第四章采購價格掌控第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，把握重要采購物資的信息變動。第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：一、詢價：采購部依照學校批準下達的《物資采購計劃》，依據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要照實登記備案。二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的.價格簽訂采購合同。三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。第五章采購與驗收掌控第十九條依據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別實行如下采購方式：一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采納訂單或合同訂購方式采購；二、小額零星物品采納擇優(yōu)定點采購方式；三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務及設備購置一律實行招標采購。第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特別要求外，重要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨本領(lǐng)、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。第二十一條重要物資采購及有特別要求的物資采購，應當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應當適時把握其質(zhì)量、價格、信譽的變動情況。第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特別物資應由專業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗）。凡核實無誤的，保管員依據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第二十四條質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承當責任。第六章貨款支出與賬目核對第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據(jù)要同時足夠如下條件：一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款；二、要在貨幣資金預算范圍內(nèi)付款；三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導審批，財務按經(jīng)批準的《付款申請單》支出款項。第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資采購臺賬，適時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變更情況。第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)覺數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要適時與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：數(shù)量不足的，要求供應商予以補足；質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應商予以價格折讓；不能使用的，要求供應商退貨或換貨。退貨通知單應適時報送財務部入賬。采購的規(guī)章制度9一、總則采購員薪酬構(gòu)成薪酬=基本工資+獎金–懲罰1增添新品種數(shù)量=獎金2獎金是依據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的嘉獎，獎金分兩部分。3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。4、滯留懲罰：品種滯留時間90天予以百分之一懲罰，品種滯留時間90—120天予以百分之一點五懲罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留懲罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留懲罰。二、崗位職責：1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到適時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳適時。2、熟悉和把握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。重視收集市場信息，適時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理布置采購次序，對緊缺物資和需要長途采購的原材料應提前布置采購計劃適時購進。3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務合同（三證）。積極幫助有關(guān)部門妥當解決使用過程中會顯現(xiàn)的問題。4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任供給有效的物品保管方法，防止物品保管欠妥而受損失。5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。三、實在工作1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持寧靜，不要打亂影響他人的正常生活。2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個（即工作）上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿足為止。3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承當一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。4、如無外出午休后13：30點必需回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承當任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌布置。但要視實在業(yè)務輕重由總監(jiān)決議，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和損害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和嘉獎，且公司不承當任何費用。7、全部辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位乾凈，每月清潔一次桌椅。11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。12、愛惜好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務。15、倘若采購產(chǎn)品顯現(xiàn)失誤和重點問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行責罰，按實際損失比例的.30%在當月工資中扣除。16、對本身負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤適時反饋。17、對本身下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領(lǐng)取出差費用。19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清楚，如差旅費、留宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導審批。20、出差歸來，全部票據(jù)計劃內(nèi)實行對賬票據(jù)。計劃外實行憑票據(jù)實報實銷。21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必需再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%予以采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只予以第一次嘉獎之后不再有嘉獎）。實在考核制度請參照《采購業(yè)績考核表》采購的規(guī)章制度10為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理掌控成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特訂立本采購管理制度:一、采購管理部門酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本掌控、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.二、采購部工作基本要求1.全部采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意2.全部采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供給報價單3.全部采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4.采購部工作人員須對本身采購物品的價格和品質(zhì)負責5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式取得酒店使用的各類物品重要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會6.全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥當保管,有人員變更時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必需采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款適時簽批支出事宜.對到期的`應付帳款,酒店應適時支出,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作供給便利.三、采購審批程序1.申購單審批程序:使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦董事會申購單返回采購部2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商,經(jīng)董事會最終批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:采購部找尋至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查構(gòu)成)3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供應商選定方法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部構(gòu)成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格供給酒店所需的物料.四、采購監(jiān)督采購成本的掌控由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應適時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的掌控與監(jiān)督.五、供應商管理1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2.選用供應商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔佑襄助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個重要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔佑襄助供應商供給大約20%的物資，一旦主供應商顯現(xiàn)問題能有其他供應商立刻頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔佑襄助供應商的后備力氣，也使酒店在采購極其特別物資時無購買死角。3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.采購的規(guī)章制度11第一章總則第一條為加強采購計劃管理,加強采購計劃性，提高采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，依據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī)，訂立本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱采購計劃，是指采購依據(jù)批復的采購預算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準批復的采購計劃。第三條采購應當落實好采購計劃填報工作，明確采購計劃填報機構(gòu)和人員。第四條采購計劃實行按季度填報，分月實施的方法。第二章采購計劃的填報第五條采購計劃填報原則（一）完整反映采購預算原則。采購計劃應當依據(jù)批復的采購預算（或投資計劃）填報，并完整反映采購預算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應與采購預算（或投資計劃）中的采購項目和采購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的采購計劃。采購預算包含部門預算中的采購預算、年度追加及調(diào)整預算中用于采購項目的預算。（二）公正競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，遵從公正競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外，采購應當采購本國貨物、工程和服務；采購項目應依據(jù)《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定，采納規(guī)范的采購形式和采購方式，依照規(guī)范的采購程序運作。公開招標應作為采購的重要方式。（三）規(guī)模效益性原則。填報采購計劃應重視采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以布置兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次（含兩次）。（四）分類填報原則。采購計劃應按采購品目類別和采購組織形式分類填報，包含集中采購計劃（含協(xié)議采購），部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應歸并在一個采購計劃填報。第六條采購計劃的填報范圍（一）填報范圍。采購計劃的填報范圍包含市級國家機關(guān)、事業(yè)和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業(yè)（簡稱采購）。（二）填報資金范圍。采購計劃的填報資金范圍包含財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥?？詈拓斦魮芸畹蓉斦再Y金以及與之配套的自籌資金。（三）填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標準以上的貨物、工程和服務項目，應填報采購計劃。第七條采購計劃的填報程序各采購應獨立填報本采購計劃，于每季度的前15日報送采購部。采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。第八條采購計劃的類型采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時，應依據(jù)集中采購目錄和限額標準、申請與采購計劃類型相對應的采購方式和組織形式。第九條采購計劃的內(nèi)容采購計劃包含采購預算項目、采購預算金額、資金來源構(gòu)成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數(shù)量、建議采購方式、組織形式、結(jié)算方式等。第十條達到公開招標數(shù)額標準建議采納非公開招標采購方式的采購項目，或因特別需求建議分散采購的采購項目，應在填報的采購計劃中填寫“非公開招標采購方式申請理由”報總經(jīng)理核準。第十一條屬于自主創(chuàng)新及進口產(chǎn)品的采購項目，應當在采購計劃中標示。第三章采購計劃的審批第十二條市總經(jīng)理在15個工作日內(nèi)，對各部門填報的采購計劃進行審核，并將核準的.采購計劃同時轉(zhuǎn)交采購部。第十三條采購計劃審核的重要內(nèi)容（一）采購計劃是否符合規(guī)定的填報要求。（二）采購需求是否合理、采購預算是否布置，采購形式（組織形式及結(jié)算方式）是否合法。（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。（四）采購項目的品目填報是否符合規(guī)定。第十四條對預算金額較大或者專業(yè)技術(shù)多而雜的采購項目，報技術(shù)部核定采購方式。第四章采購計劃的調(diào)整和實施第十五條采購計劃一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中，如發(fā)生采購項目更改、停止、追加或削減調(diào)整計劃的，應當提出計劃更改申請，經(jīng)核準后按計劃填報程序重新報批。第十六條采購應依照市批復的采購計劃組織實施本部門的采購活動。(一)屬于集中采購計劃的采購項目，應當采購部組織招標。(二)屬于部門集中采購計劃的采購項目，應當集中采購。(三)屬于分散采購計劃的采購項目，可以自行組織實施。（四）屬于協(xié)議供貨范圍的采購項目，應按采購有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。第十七條采購應當將項目的仔細用戶需求書送采購部。需求書的內(nèi)容應當符合采購的公正競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。第十八條采購計劃實施應當依照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。第二十條采購部應當對同類采購項目進行打包，組織規(guī)模采購。第五章附則第二十一條本規(guī)定采購部責解釋。第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報采購計劃的采購項目，原則上不予受理。附件：采購計劃填報說明（一）采購計劃填報包含部門預算的，以及使用部門財政性資金進行采購的單位（簡稱采購）。（二）采購計劃由各部門獨立填寫上報。（三）部門填報采購計劃時，應依據(jù)本年度集中采購目錄及采購限額標準和采購規(guī)程的規(guī)定，將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目，應填報集中采購計劃（含協(xié)議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目，以及集中采購目錄以外、采購限額標準以上的采購項目，應填報部門集中采購計劃；屬于情況特別、采購申請自行組織的采購項目，應填報分散采購計劃。（四）“采購預算”資金來源包含：預算布置資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：“預算布置資金”是指部門預算布置用于采購項目的資金，包含年度預算資金和預算執(zhí)行中追加的資金?！白曰I資金”是指采購依照采購拼盤項目要求，按規(guī)定用自有資金布置的資金。（五）采購方式是指公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經(jīng)公司認定的其他采購方式。（六）達到公開招標數(shù)額標準采購建議采納公開招標以外采購方式的采購項目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目，應填寫“非公開招標方式采購原因”一欄，否則不予受理。（七）除集中采購通用類目錄外的采購項目，采購可依法直接選擇或?qū)嵭须S機抽取方式選擇采購代理機構(gòu)。若選擇“隨機”方式，采購代理機構(gòu)則在采購計劃保管送辦時由系統(tǒng)隨機產(chǎn)生，并在批復的采購計劃中顯示。采購的規(guī)章制度121、為加強制度建設，厲行節(jié)省，制止奢侈揮霍，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的精準性和可控性，訂立本制度。2、采購依據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，依照公開、公正、公正的原則進行。3、采購范圍。實在包含基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的全部辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維護和修理車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，接待費用按接待管理制度實行）。4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領(lǐng)導和各股室依據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組討論，確定全局辦公用品采購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核，按財務規(guī)定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；（4）局領(lǐng)導和各股室依據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；（5）費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購方法。本制度所指固定資產(chǎn)是教唆用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購方法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等實在要求，報業(yè)務分管領(lǐng)導簽署看法，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結(jié)算。（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重點采購項目由局黨組集體討論確定，由相關(guān)股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務結(jié)算。6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必須為原則討論確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增添或削減采購目錄項目，需局黨組討論決議，是否更新采購目錄。7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全依照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人更改登記。（2）責任人對所負責的固定資產(chǎn)必需正確使用，細心愛惜，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的.完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因有意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承當全部責任。有意損壞的還應責令寫出書面檢查，予以嚴格批判。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承當全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經(jīng)妥當保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組討論認定責任。8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。顯現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產(chǎn)已過設計壽命，的確不能再使用的。（2）固定資產(chǎn)顯現(xiàn)故障后無法修復的。（3）因本設備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財務室實在負責，統(tǒng)一處理。附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄一、計算機及配套設備類1、整機（筆記本電腦）；2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅(qū)（刻錄機）、⒂軟驅(qū)、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作布置）；二、其它辦公電子設備類1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數(shù)碼照相機）；5、攝相機；采購的規(guī)章制度13總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特訂立本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部應當依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減采購風險。第一章采購部職責四、采購部崗位職責1、負責公司采購管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責的訂立；2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；3、負責物資采購計劃的訂立，采購合同的簽訂及保管；4、負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；5、負責本部門定時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；6、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。五、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；2、倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的`原則；4、采購物資時，應盡量通過銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算；5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；6、對于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。第二章物資采購管理六、為節(jié)省采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作啟程，避開盲目提報物資采購計劃，避開物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。八、各部門及配套廠家供給的需采購物資的規(guī)格型號必需完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承當30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。九、物資采購時必需嚴格依照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，適時精準地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承當、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，依照公司標準合同文本簽訂合同，如有特別情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料顯現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位看法，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位樂意接受的代用品，否則，顯現(xiàn)后果由采購部負直接責任。十一、采購部未能適時完成的采購任務，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定挽救措施。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按商定時間到達對物資進行檢驗。十三、驗收中的不合格物資，由采購部適時與供應商進行溝通，適時進行退、換貨處理。十四、凡對外調(diào)劑的物資必需由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員適時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。采購的規(guī)章制度14為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，訂立本制度。一、任職資格1、工作閱歷：2年以上工作閱歷。2、學歷要求：大專以上。3、年齡要求：23歲以上。4、個人素養(yǎng)：積極熱誠、擅長與人交往、溝通本領(lǐng)強。二、職責及管理制度1、酷愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。3、編制采購計劃。負責依據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織實在的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。5、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。7、大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供應商以上參加。8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9、適時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求布置對供應商進行付款。10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起堅固牢靠的物資采購網(wǎng)絡，并不絕開墾和優(yōu)化物資采購渠道。11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。三、實在工作1、工作時間為早8：30晚17：30，午休時間12：0013：30，休息時間要保持寧靜，不要打亂影響他人的正常生活。2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用即工作上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承當一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。4、如無外出，午休后13：30點必需回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承當任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌布置。但要視實在業(yè)務輕重由總監(jiān)決議，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和損害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和嘉獎，且公司不承當任何費用。7、全部辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位乾凈，每月清潔一次桌椅。11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。12、愛惜好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務。15、倘若采購產(chǎn)品顯現(xiàn)失誤和重點問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的`損失，公