工作流程管制制度

工作流程管制制度第一章總則第一條目的和意義為了規(guī)范企業(yè)的工作流程，提高生產(chǎn)管理效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，訂立本工作流程管制制度。本制度是企業(yè)內(nèi)部工作流程管制的基本依據(jù)，適用于全部部門和崗位，全部員工都必需遵守執(zhí)行。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部的工作流程管理活動(dòng)。全部員工（包含正式職工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生等）必需嚴(yán)格遵守本制度。第三條定義工作流程：指從員工接到任務(wù)到任務(wù)完成的一系列有序工作活動(dòng)的全過(guò)程。管制：指依照本制度對(duì)工作流程進(jìn)行監(jiān)控、掌控和調(diào)整的行為和活動(dòng)。第四條原則嚴(yán)格執(zhí)行工作流程，杜絕濫權(quán)、違規(guī)操作。提高工作效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)。合理管理預(yù)算，降低本錢，提高經(jīng)濟(jì)效益。第二章工作流程的規(guī)定第五條工作任務(wù)的下達(dá)上級(jí)部門依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，訂立下達(dá)工作任務(wù)。上級(jí)部門將工作任務(wù)書面下達(dá)給下級(jí)部門，明確工作內(nèi)容、完成期限、責(zé)任人等。第六條工作任務(wù)的接收接收工作任務(wù)的人員必需認(rèn)真核對(duì)任務(wù)書，確保理解工作內(nèi)容和要求。在接收工作任務(wù)后，必需依照規(guī)定的時(shí)間要求開始執(zhí)行。第七條工作流程的執(zhí)行執(zhí)行工作流程前，必需認(rèn)真閱讀執(zhí)行規(guī)范和操作要求。依照工作流程圖一步步執(zhí)行，嚴(yán)禁擅自修改、缺失流程步驟。若在執(zhí)行過(guò)程中遇到問(wèn)題或困難，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并尋求解決方案。第八條工作流程的監(jiān)控上級(jí)部門對(duì)下級(jí)部門的工作流程進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查和評(píng)估工作進(jìn)展情況。下級(jí)部門對(duì)內(nèi)部員工的工作流程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行矯正。通過(guò)跟蹤數(shù)據(jù)和指標(biāo)了解工作效率和質(zhì)量，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。第九條工作流程的調(diào)整在工作執(zhí)行的過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)工作流程存在不合理或低效的地方，應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)看法。上級(jí)部門對(duì)工作流程的調(diào)整應(yīng)做出決策并通知相關(guān)部門和人員。第十條工作流程確實(shí)認(rèn)工作流程執(zhí)行完畢后，參加工作的人員應(yīng)填寫工作流程確認(rèn)單，確認(rèn)流程已經(jīng)按要求執(zhí)行完畢。上級(jí)部門對(duì)工作流程進(jìn)行確認(rèn)后，方可進(jìn)行下一階段的工作。第三章工作流程管制的職責(zé)第十一條上級(jí)部門的職責(zé)訂立合理的工作流程，并將任務(wù)書下達(dá)給下級(jí)部門。監(jiān)控和評(píng)估下級(jí)部門的工作流程執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)看法。對(duì)下級(jí)部門的工作流程調(diào)整和優(yōu)化做出決策，并通知相關(guān)部門和人員。第十二條下級(jí)部門的職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)部門下達(dá)的工作流程，嚴(yán)格按要求完成工作任務(wù)。監(jiān)控和檢查本部門內(nèi)部員工的工作流程執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行矯正。及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況，并提出改進(jìn)看法。搭配上級(jí)部門進(jìn)行工作流程的調(diào)整和優(yōu)化。第十三條員工的職責(zé)認(rèn)真閱讀并理解相關(guān)工作流程的執(zhí)行規(guī)范和操作要求。依照規(guī)定的工作流程一步步執(zhí)行工作任務(wù)，嚴(yán)守規(guī)章制度。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)流程不合理或存在問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)并提出改進(jìn)看法。第四章違規(guī)處理第十四條違規(guī)行為的種類未按規(guī)定時(shí)間開始執(zhí)行工作任務(wù)。擅自修改、缺失工作流程中的步驟。無(wú)正當(dāng)理由擅自停止工作流程的執(zhí)行。有意拖延工作進(jìn)度，影響工作流程的正常執(zhí)行。擅自調(diào)整工作流程，未經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)。第十五條違規(guī)處理的措施對(duì)于細(xì)小違規(guī)行為，予以口頭警告和批判教育。對(duì)于較為嚴(yán)重的違規(guī)行為，予以書面警告，并通報(bào)相關(guān)部門。對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，依據(jù)具體情況予以紀(jì)律處分，包含扣除獎(jiǎng)金、降級(jí)甚至開除等處理。第十六條違規(guī)處理的程序發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，相關(guān)部門應(yīng)組織調(diào)查，核實(shí)事實(shí)。依據(jù)調(diào)查結(jié)果，訂立相應(yīng)的處理方案，并報(bào)上級(jí)部門批準(zhǔn)。依據(jù)批準(zhǔn)的處理方案，對(duì)違規(guī)行為的人員進(jìn)行處理，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄和歸檔。第五章附則第十七條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人，依據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和修改，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。第十八條本制度的執(zhí)行和監(jiān)督全部員工在執(zhí)行工作流程時(shí)必需嚴(yán)格遵守本制度，否則將受到相應(yīng)的違規(guī)處理。相關(guān)部門和人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并矯正問(wèn)題。第十九條本制度的生效和修訂本