銷售事務(wù)處理制度(5)樣本

銷售事務(wù)處理制度(A)□交貨、檢驗、配送(一)對于已接收訂單工程,工務(wù)科就在做好相關(guān)生產(chǎn)日報,使工程進行程序得以明確,并就感動合適機會,通知給發(fā)出訂單用戶知道。(二)當(dāng)生產(chǎn)靠近完成時,應(yīng)和工務(wù)科協(xié)議,選擇指定交貨日前合適時日,通知交貨對象。如交貨有拖延顧慮時,也應(yīng)事先通知對方,求得其諒解。(三)在進行產(chǎn)品檢驗時,應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等相關(guān)資料。(四)產(chǎn)品發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行,另外,每次發(fā)送貨物時,應(yīng)將其要項記入發(fā)送登記簿中?！蹁N售額計算及收款(一)在繳交產(chǎn)品時,應(yīng)將交貨單副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。(二)如已經(jīng)從用戶處先收取訂金或預(yù)付金時,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。(三)財會部門于每個月25日,依據(jù)銷售帳資料算出每位用戶未付款項明細表(包含前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款),送交營業(yè)經(jīng)理。(四)營業(yè)經(jīng)理得命令各責(zé)任人員在應(yīng)付款項明細表收款欄中記入預(yù)付金,經(jīng)過調(diào)整后,再決定營業(yè)部收款預(yù)定額,然后呈報常務(wù)董事簽核。(五)常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈收款預(yù)定表,如有必需征求經(jīng)管經(jīng)理意見,則由營業(yè)經(jīng)理作說明后,裁定收款預(yù)定計劃。(六)收款業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)上是由營業(yè)部門負責(zé),但有時也可委托經(jīng)管(財會)部門人員去進行。(七)相關(guān)款項催收是由銷售科負責(zé)督促,銷售科必需把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中,通知給各相關(guān)人員。(八)財務(wù)科應(yīng)將每個月收款收據(jù)副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并要求相關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時,交回這些單據(jù)證實。收據(jù)上蓋有企業(yè)印章者,會計科應(yīng)加以保管,并加蓋部門印章。(九)款項進來時,負責(zé)收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本,提交給財務(wù)科。(十)依據(jù)上述應(yīng)收帳款傳票,將收得款項記入銷售帳目中。記入內(nèi)容除包含金額外,須再記入責(zé)任人員名字?！鯐胖谱骷百Y料整理(一)營業(yè)書信資料通常包含下列六項:1.書信、電報(發(fā)文、訂單)。2.估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。3.交貨單。4.請款單。5.收據(jù)。6.備忘錄。(二)交易上發(fā)文資料,標(biāo)準(zhǔn)上全部須復(fù)印并制成副本保留。另外,發(fā)文資料上應(yīng)蓋契印或責(zé)任人印章。(三)全部書信資料,全部應(yīng)編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。(四)處理中文件,應(yīng)依據(jù)下列方法加以分類、歸檔。1.估價文件資料--將交易用戶和自己企業(yè)方面估價資料,依據(jù)發(fā)生次序,歸類或存檔。2.訂購資料--依據(jù)次序?qū)f(xié)議書、請款單歸檔。3.存檔資料。(五)參考方面資料,可按下列分類方法加以整理:1.市場資料。2.成本計算。3.同業(yè)目錄。4.交易資料?！鯀R報及會議(一)營業(yè)部必需將每日活動及業(yè)務(wù)處理情況記入日報表,經(jīng)由科長、經(jīng)理,向總經(jīng)理提出。(二)銷售科應(yīng)依據(jù)每個月及上個月訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接收訂貨總額、本月交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接收訂貨產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表,并經(jīng)由經(jīng)