工藝控制程序模板

企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：第A版第1次修改6工藝控制共3頁(yè)第1頁(yè)6工藝控制6.1總則要求壓力管道元件（無縫鋼管用管坯）產(chǎn)品制造工藝管理工作內(nèi)容、職責(zé)、程序，和工藝文件編制、審核(批)、流轉(zhuǎn)、實(shí)施和更改具體要求。6.2職責(zé)6.2.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門工藝文件編制，發(fā)放，更改，工藝實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)等工作。6.2.2裝備部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)、工裝制造、工裝檢驗(yàn)和驗(yàn)證。6.2.3工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)，并指導(dǎo)工藝人員開展工作。6.2.4技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝文件同意。6.3控制內(nèi)容6.3.1工藝文件控制6.3.1.1工藝文件編制生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織編制工藝文件，包含冶煉、連鑄、連軋工藝文件等，相關(guān)責(zé)任人審核，企業(yè)技術(shù)責(zé)任人同意后實(shí)施。工藝文件內(nèi)容最少包含以下內(nèi)容：管坯生產(chǎn)總步驟；每道工序生產(chǎn)工藝過程、工藝參數(shù)控制要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；使用加工設(shè)備和設(shè)備控制要求；使用工裝模具和控制要求；使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置，和對(duì)應(yīng)試驗(yàn)方法和試驗(yàn)要求；成品、半成品標(biāo)識(shí)、防護(hù)相關(guān)要求；6.3.1.2工藝文件更改控制工藝文件更改申請(qǐng)和確定操作人員不得任意更改工藝文件；因?yàn)楫a(chǎn)品要求變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)部門責(zé)任人確定；因?yàn)榧庸ぴO(shè)備、工裝、材料和外購(gòu)（協(xié)）件原因需要更改工藝時(shí)，由各個(gè)廠提出申請(qǐng)，并由各生產(chǎn)部門技術(shù)責(zé)任人確定。工藝文件更改生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件；更改或重新編制工藝文件，由相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)責(zé)任人同意后實(shí)施。6.3.1.3工藝文件發(fā)放管理文件管理員按《文件控制程序》要求對(duì)工藝文件進(jìn)行編號(hào)，并按需求范圍和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：第A版第1次修改6工藝控制共3頁(yè)第2頁(yè)煉鋼廠、軋鋼廠、裝備部應(yīng)做好文件簽收、保管、分發(fā)工作。6.3.2工藝參數(shù)控制6.3.2.1每個(gè)工序過程，尤其是特殊工序過程，全部必需嚴(yán)格按工藝文件要求進(jìn)行操作，同時(shí)做好工藝過程和工藝參數(shù)統(tǒng)計(jì)；6.3.2.2每道工序產(chǎn)品完成后，操作者應(yīng)在工序生產(chǎn)原始統(tǒng)計(jì)上簽字并注明日期；6.3.2.3各工序崗位必需依據(jù)相關(guān)要求整理好并保管或上交工藝過程統(tǒng)計(jì)；6.3.2.4當(dāng)班班長(zhǎng)應(yīng)做好生產(chǎn)過程中工藝監(jiān)督和指導(dǎo)工作，做好交接班；6.3.2.5工藝責(zé)任人應(yīng)天天到對(duì)應(yīng)生產(chǎn)崗位進(jìn)行巡視，查看原始統(tǒng)計(jì)，指導(dǎo)操作者操作規(guī)范，了解工藝參數(shù)穩(wěn)定性和符合性，尋求工藝改善機(jī)會(huì)。6.3.3特殊過程（關(guān)鍵工序）控制6.3.3.1本企業(yè)不銹鋼冶煉（關(guān)鍵包含AOD爐冶煉、模鑄、連鑄）和壓力加工（關(guān)鍵包含加熱爐作業(yè)、軋鋼）屬于生產(chǎn)特殊過程。6.3.3.2特殊過程控制特殊過程關(guān)鍵操作人員必需含有一定專業(yè)知識(shí)和操作技能，必需經(jīng)過培訓(xùn)合格并得到企業(yè)特殊崗位資質(zhì)授權(quán)。特殊過程使用生產(chǎn)設(shè)備能力應(yīng)能滿足生產(chǎn)需求，設(shè)備使用、維護(hù)和檢修得到充足保障，所使用測(cè)量設(shè)備必需充足有效，得到很好管理。冶煉過程中特殊過程作業(yè)，按《煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》要求實(shí)施。軋鋼過程中特殊過程作業(yè)，按《軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》要求實(shí)施。特殊過程質(zhì)量控制點(diǎn)，在《鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》、《連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》、《鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》中做出要求，必需嚴(yán)格實(shí)施。6.3.4作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制生產(chǎn)廠組織生產(chǎn)車間、班組按工藝步驟和物流次序部署生產(chǎn)場(chǎng)地，以預(yù)防物流紊亂。工裝器具須規(guī)范放置，合理使用，預(yù)防磕碰。作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制根據(jù)《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量管理程序》實(shí)施。6.3.5工藝過程中設(shè)備管理按《設(shè)備管理程序》實(shí)施。6.3.6工裝設(shè)備控制6.3.6.1工裝設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提出工裝設(shè)計(jì)需求計(jì)劃，并對(duì)工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃，將產(chǎn)品加工工藝要求、設(shè)備情況，作為設(shè)計(jì)輸入。裝備部技術(shù)人員負(fù)責(zé)工裝、專用工位器具設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)輸出由工藝責(zé)任人組織評(píng)審，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)責(zé)任人同意。6.3.6.2工裝設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：第A版第1次修改6工藝控制共3頁(yè)第3頁(yè)工裝設(shè)備由裝備部負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過程應(yīng)依據(jù)工裝設(shè)計(jì)輸出和本企業(yè)相關(guān)加工工藝要求，確保工裝設(shè)備制造質(zhì)量符合要求要求。工裝設(shè)備委托外單位加工時(shí)，應(yīng)遵守本企業(yè)采購(gòu)和外協(xié)相關(guān)要求，并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。6.3.6.3工裝設(shè)備驗(yàn)證工裝應(yīng)設(shè)專員負(fù)責(zé)保管，裝備部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一工裝模具臺(tái)帳。工裝通常由使用者領(lǐng)用，使用完成后應(yīng)立即退回庫(kù)房。工裝放置應(yīng)整齊、保持整齊，并立即維護(hù)保養(yǎng)。工藝、設(shè)備責(zé)任人有權(quán)對(duì)工裝使用、維護(hù)、保管進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督，當(dāng)確定工裝不符合要求時(shí)，應(yīng)停止使用。經(jīng)修理后重新使用工裝要經(jīng)過驗(yàn)證，并取得設(shè)備責(zé)任人確實(shí)定，方可正式投入使用。6.3.6.4工裝模具日常管理按《工裝模具管理制度》實(shí)施。6.3.7工藝紀(jì)律檢驗(yàn)生產(chǎn)車間或工序主管應(yīng)常常檢驗(yàn)工藝紀(jì)律實(shí)施情況。生產(chǎn)廠工藝責(zé)任人和技術(shù)人員應(yīng)常常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，檢驗(yàn)工藝規(guī)程實(shí)施情況，檢驗(yàn)工藝是否合理，方便于改善和提升工藝質(zhì)量。同時(shí)，對(duì)違反工藝操作者應(yīng)立即給予糾正。工藝責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員，每三個(gè)月對(duì)工藝實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)情況應(yīng)統(tǒng)計(jì)在案，并作為工藝紀(jì)律考評(píng)依據(jù)之一，具體實(shí)施見《工藝紀(jì)律檢驗(yàn)制度》。6.3.8工藝文件、統(tǒng)計(jì)管理6.3.8.1各生產(chǎn)部門應(yīng)建立工藝文件檔案，裝備部應(yīng)建立工裝圖紙臺(tái)帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。6.3.8.2各關(guān)鍵生產(chǎn)原始統(tǒng)計(jì)按《產(chǎn)品檔案管理制度》要求實(shí)施。6.4相關(guān)文件6.4.1Q/TSG04-03《工藝紀(jì)律檢驗(yàn)制度》6.4.2Q/TSG04-08《產(chǎn)品檔案管理制度》6.4.3Q/TSG05-05-05《設(shè)備管理程序》6.4.4Q/TSG05-07《鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》6.4.5Q/TSG05-08《連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》6.4.6Q/TSG05-09《鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》6.4.7Q/TSG06-06《工裝模具管理制度》6.4.8Q/TSJ04-01《煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》6.4.9Q/TSJ04-02《軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》6.1.10TS/EOP-17《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量管理程序》附錄1質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖(1)工藝控制系統(tǒng)工藝控制工藝控制工藝實(shí)施工裝設(shè)計(jì)工藝文件工藝編制工藝審核R工藝標(biāo)準(zhǔn)審批R工藝文件歸檔、保留工藝實(shí)施工裝設(shè)計(jì)工藝文件工藝編制工藝審核R工藝標(biāo)準(zhǔn)審批R工藝文件歸檔、保留提出設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)工裝審核R工裝審批R工裝驗(yàn)證R提出設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)工裝審核R工裝審批R工裝驗(yàn)證R工藝文件發(fā)放 工藝文件發(fā)放工藝技術(shù)交底R(shí) 工藝技術(shù)交底R(shí) 工藝實(shí)施R工藝實(shí)施R工藝修改工藝修改工藝紀(jì)律檢驗(yàn)R工藝參數(shù)檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì) 工藝紀(jì)律檢驗(yàn)R工藝參數(shù)檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)整改、考評(píng)生產(chǎn)原始統(tǒng)計(jì)搜集整理檢驗(yàn)整改、考評(píng)生產(chǎn)原始統(tǒng)計(jì)搜集整理 附錄2各質(zhì)量控制步驟、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表工藝控制系統(tǒng)序號(hào)控制步驟控制點(diǎn)名稱控制形式名稱控制內(nèi)容控制類別責(zé)任人見證資料1工藝文件控制審核同意工藝文件編制依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際編制管坯制造用工藝文件R工藝責(zé)任人冶煉、精煉、連鑄、連軋等工藝文件工藝文件審批工藝文件可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查同意W工藝責(zé)任人審核，技術(shù)責(zé)任人審批工藝要求、工藝卡工藝文件更改更改理由確定、對(duì)應(yīng)技術(shù)方法R工藝責(zé)任人工藝文件更改通知單工藝監(jiān)督在工藝實(shí)施過程中監(jiān)督工藝實(shí)施情況R工藝責(zé)任人、檢驗(yàn)員多種檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)2工藝實(shí)施控制檢驗(yàn)全部工序產(chǎn)品及過程產(chǎn)品溫度、化學(xué)成份、外形尺寸、表面質(zhì)量、物理性能控制。H工藝責(zé)任人，班組長(zhǎng)同意工藝文件、生產(chǎn)過程統(tǒng)計(jì)，微機(jī)控制臺(tái)工藝紀(jì)律檢驗(yàn)對(duì)工藝文件實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)、考評(píng)。R工藝責(zé)任人工藝紀(jì)律檢驗(yàn)表3特殊過程控制檢驗(yàn)停止特殊工序人員資格、設(shè)備能力、工藝文件、質(zhì)量控制點(diǎn)控制。H工藝責(zé)任人職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、操作證、設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)可統(tǒng)計(jì)，同意工藝文件、生產(chǎn)過程統(tǒng)計(jì)，微機(jī)控制臺(tái)4設(shè)備和工裝控制審核同意檢驗(yàn)生產(chǎn)設(shè)備能力、狀態(tài)H工藝責(zé)任人設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維護(hù)檢修統(tǒng)計(jì)工裝設(shè)計(jì)優(yōu)異性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性R工藝責(zé)任人工裝圖紙工裝設(shè)計(jì)審批對(duì)工裝設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核同意R工藝責(zé)任人審核、技術(shù)責(zé)任人審批工裝圖紙工裝管理建立臺(tái)賬、編號(hào)標(biāo)識(shí)、定時(shí)檢驗(yàn)R工藝責(zé)任人、保管員工裝、模具臺(tái)賬和實(shí)物工裝驗(yàn)證驗(yàn)證可靠性、精密度、變形情況；R工藝責(zé)任人工裝驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)、模具返修和報(bào)廢單5環(huán)境和安全控制檢驗(yàn)停止設(shè)備、場(chǎng)地、環(huán)境安全情況安全操作規(guī)程，環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量管理程序，三廢排放，噪聲控制，通風(fēng)良好，通道通暢H工藝責(zé)任人安環(huán)責(zé)任人相關(guān)規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)值班統(tǒng)計(jì)、6S檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工藝紀(jì)律檢驗(yàn)制度為加強(qiáng)工藝管理，健全生產(chǎn)秩序，提升產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本工藝紀(jì)律檢驗(yàn)制度。1、加強(qiáng)工藝紀(jì)律要求。1．1全體職員全部應(yīng)堅(jiān)持按工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。1．2工藝文件是企業(yè)技術(shù)法規(guī)，是組織生產(chǎn)和判定質(zhì)量依據(jù)，由技術(shù)人員（工藝員）編制，（必需時(shí)進(jìn)行全簽）經(jīng)技術(shù)責(zé)任人審定后下達(dá)實(shí)施，任何人不得任意更改時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按工藝及技術(shù)文件更改措施進(jìn)行更改，關(guān)鍵工藝應(yīng)進(jìn)行檢證。1．3生產(chǎn)工人要實(shí)施定人、定機(jī)、定工種，要認(rèn)真做好操作前準(zhǔn)備工作，工藝文件、工裝齊全，嚴(yán)格按要求進(jìn)行操作和做好首件檢驗(yàn)。1.4設(shè)備及工裝精度必需滿足工藝要求，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)做好日常點(diǎn)檢工作。1.5采取新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及全部均須經(jīng)過驗(yàn)證，并納入相關(guān)技術(shù)文件后方可投產(chǎn)。1.6原材料必需符合工藝要求，如屬材料代用，應(yīng)按代用管理措施要求措施。工藝紀(jì)律教育2.1新工人進(jìn)企業(yè)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和嚴(yán)格實(shí)施工藝紀(jì)律教育。2.2車間要常常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律教育，杜絕違章操作事件發(fā)生。2.3工人應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，憑操作證上崗。工藝紀(jì)律檢驗(yàn)3.1檢驗(yàn)內(nèi)容工藝操作規(guī)程、工夾量具、工裝必需齊備。熟悉工藝文件等相關(guān)內(nèi)容和要求。嚴(yán)格工藝參數(shù)要求生產(chǎn)、加工。加工首件必需做到自檢和專檢，對(duì)不合格品應(yīng)主動(dòng)分開放置。加工用原材料是否符合工藝要求擺放。⑥檢測(cè)工具、計(jì)量?jī)x器使用正確，檢定合格。⑦是否合理使用保管工藝裝備。⑧工藝衛(wèi)生：工作臺(tái)上擺放整齊，工作場(chǎng)地清潔。⑨設(shè)備是否完好，是否定人、定機(jī)、定工種。3.2在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)下，工藝責(zé)任人組織相關(guān)責(zé)任人和各部門責(zé)任人定時(shí)對(duì)各分廠工藝紀(jì)律實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)，按檢驗(yàn)結(jié)果填寫“工藝紀(jì)律檢驗(yàn)表”并進(jìn)行匯總，提出處理意見。工藝紀(jì)律考評(píng)4.1對(duì)嚴(yán)格實(shí)施工藝紀(jì)律實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗部門或個(gè)人，給表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。4.2對(duì)違反工藝紀(jì)律人員應(yīng)按情節(jié)輕重，責(zé)任損失大小，給批評(píng)、教育和處分。4.3工藝紀(jì)律落實(shí)率爭(zhēng)取達(dá)成100%，合格率指標(biāo)為90%。工藝紀(jì)律檢驗(yàn)表序號(hào)部門檢驗(yàn)項(xiàng)目責(zé)任人檢驗(yàn)結(jié)果得分檢驗(yàn)人員：檢驗(yàn)日期：年月日檢驗(yàn)項(xiàng)目：

1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用作業(yè)文件是否屬于受控文件有效版本？

2．是否根據(jù)工藝要求和工藝規(guī)程進(jìn)行冶煉、連鑄、連軋？

3．工裝模具使用是否符合規(guī)范？

4．設(shè)備使用和保養(yǎng)是否符合要求？

5．原材料、廢鋼料等驗(yàn)收、擺放、領(lǐng)用是否符合要求？

6．行車、叉車工、鍋爐工、電工等操作人員是否含有對(duì)應(yīng)有效上崗證？

7．是否嚴(yán)格實(shí)施交接班制度？

8．計(jì)量器具使用、擺放是否符合要求？

9．是否根