調(diào)查報告專業(yè)資料

內(nèi)蒙古蒙西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司擬文稿紙簽發(fā)：核稿：主辦部門：事由：關(guān)于對各成員公司基本管理工作專項檢查成果通報擬稿：張海龍審稿：附件：主送：各成員公司抄送：文號：蒙西投資集司發(fā)〔〕37號依照全面提高各成員公司尋常管理水平年度重點工作安排，近日集團(tuán)公司對各成員公司及所屬事業(yè)部人力、政務(wù)、公司文化、品牌建設(shè)、檔案管理、黨群、信息化等工作進(jìn)行了專項檢查，現(xiàn)將檢查成果及整治規(guī)定通報如下：關(guān)于人力資源管理工作（一）勞動合同及人事檔案1、抽查合同制員工勞動合同115份，普遍存在續(xù)簽不及時導(dǎo)致勞動合同斷檔、集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動與原單位未解除勞動關(guān)系、合同填寫內(nèi)容有涂改或填寫不完整、勞動合同臺賬與實際不符等問題。整治規(guī)定：建立可提示電子臺賬，勞動合同到期日前一種月開始續(xù)簽，訂立勞動合同步嚴(yán)格按照制度規(guī)范填寫，所有內(nèi)容使用楷體字，乙方簽名處加按手印，合同內(nèi)無需填寫空格處以“——”劃掉，員工集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動或崗位調(diào)節(jié)嚴(yán)格按照《蒙西投資集團(tuán)人力資源管理制度》第十五條第七款執(zhí)行。本地勞動部門規(guī)定明確填寫薪資原則等內(nèi)容，在附件“勞動合同條款變更狀況”中予以明確。2、物業(yè)服務(wù)烏海事業(yè)部、物業(yè)服務(wù)呼倫貝爾事業(yè)部勞務(wù)人員檔案存儲混亂，同一人入職、離職檔案資料分置多處，未按照管理規(guī)范建立用工人事檔案。整治規(guī)定：勞務(wù)人員管理嚴(yán)格按照人事管理規(guī)范原則進(jìn)行，每名員工使用單獨(dú)檔案袋封裝個人材料，涉及材料目錄、入職審批流程表單、個人信息表、體檢表、身份證復(fù)印件、勞務(wù)合同、離職申請、離職審批流程表單。3、合同制員工檔案中入職申報審批流程、個人信息表、學(xué)歷身份材料、轉(zhuǎn)正考核等資料普遍齊全；離職人員檔案材料齊全，離職補(bǔ)償金核算對的，離職合同均訂立并存檔。（二）薪酬管理1、各單位薪酬預(yù)算控制較好，薪酬發(fā)放規(guī)范，但薪酬資料存在格式及歸檔存儲原則不統(tǒng)一問題。整治規(guī)定：薪酬檔案按月裝訂，裝訂順序為封面、薪資表、當(dāng)月考勤表、考勤異常匯總表及考勤異常審批流程表單、請休假匯總表及請休假審批流程表單、薪酬變動審批流程表單、離職人員審批流程表單，封面右下角增長工資檔案編號。每月薪酬檔案使用單獨(dú)檔案袋封裝，電子紙質(zhì)版各一份。績效考核材料按季度整頓單獨(dú)封裝，封裝時裝訂封面，績效考核表確認(rèn)簽字所有完整。2、人事報表及人工成本表記錄工作不規(guī)范。整治規(guī)定：集團(tuán)重新統(tǒng)一編制有關(guān)表格，各成員公司自4月份起，合用新人力資源報表。3、事假工資核算原則不統(tǒng)一，某些公司未按照《蒙西投資集團(tuán)人力資源管理制度》第四節(jié)第五十九條規(guī)定執(zhí)行，請假期間按缺勤天數(shù)全額扣除所有工資、獎金、福利及其她待遇。整治規(guī)定：請各成員公司認(rèn)真學(xué)習(xí)《蒙西投資集團(tuán)人力資源管理制度》并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。（三）績效管理績效考核材料存在缺失，未分類歸檔等問題，房地產(chǎn)呼和浩特事業(yè)部檢查時無績效考核資料。整治規(guī)定：基石類與專業(yè)技術(shù)類人員考核嚴(yán)格按照《蒙西投資集團(tuán)績效管理制度》執(zhí)行，按季度分解工作目的、合理制定考核項目并填寫績效目的規(guī)劃書，季度末評估完畢后整頓歸檔。（四）培訓(xùn)管理多數(shù)單位培訓(xùn)資料僅有簽到表，未留存培訓(xùn)課件、及培訓(xùn)過程照片，無培訓(xùn)效果評估。整治規(guī)定：培訓(xùn)開展需制定年度籌劃，根據(jù)籌劃按期開展，開展后將培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)現(xiàn)場照片、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評估材料一并整頓封裝，培訓(xùn)效果評估可采用問答、考試等形式進(jìn)行，考核完畢后記錄合格率并評估與否達(dá)到培訓(xùn)預(yù)期規(guī)定。（五）社保公積金繳納各成員公司及所屬事業(yè)部社保公積金繳納材料及征繳回單資料完整，但有某些事業(yè)部未分類裝訂單獨(dú)存儲。整治規(guī)定：社保公積金繳納單獨(dú)建立檔案封裝存儲，每月裝訂，裝訂時要有封面、繳納明細(xì)表、地稅征繳蓋章回單、公積金中心繳存蓋章回單。（六）考勤管理全面檢查各成員公司考勤執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)各成員公司無全年電子考勤記錄未導(dǎo)出歸檔，導(dǎo)致考勤核查時無根據(jù)；紙質(zhì)版考勤表某些缺失員工本人簽字，存在產(chǎn)生糾紛風(fēng)險。1月至3月考勤狀況較差，考勤表未附未打卡審批流程等闡明。整治規(guī)定：各成員公司及事業(yè)部每月電子考勤機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)后打印一份紙質(zhì)版附在當(dāng)月薪酬材料后，同薪酬材料一并留存歸檔，電子版保存導(dǎo)出原始格式表格，不容許作任何修改。二、關(guān)于印章公文管理工作（一）印章管理各成員公司印章使用登記表格式不一，登記不清晰，印章使用審批流程表單未打印作為附件材料一并整頓存儲備查，僅有鋼構(gòu)造事業(yè)部用印登記表及附件審批流程齊全。整治規(guī)定：印章使用時須將用印審批流程表單打印，現(xiàn)場根據(jù)表單申請內(nèi)容確認(rèn)用印文獻(xiàn)及用印數(shù)量后予以蓋章，并將表單附于登記表后，按月進(jìn)行封裝。公文管理各成員公司公文均已打印，但存在打印出存檔文獻(xiàn)格式不對的，如公文版記打印錯頁，普遍未建立收文臺賬。整治規(guī)定：公文打印時根據(jù)集團(tuán)關(guān)于公文寫作培訓(xùn)課件中關(guān)于格式規(guī)定認(rèn)真檢查后再行打印，收文建立收文登記電子臺賬，年度末將電子臺賬打印同收文文獻(xiàn)一并歸檔。三、關(guān)于檔案管理1、檔案工作：本次檢查存在檔案歸檔未按集團(tuán)文獻(xiàn)規(guī)定期間節(jié)點完畢且歸檔不規(guī)范問題，重要集中在分類不規(guī)范、歸檔內(nèi)容填寫不規(guī)范、裝訂不規(guī)范、歸檔文獻(xiàn)目錄和備考表內(nèi)容不規(guī)范、檔案交接不規(guī)范以及檔案借用無有關(guān)審批流程等方面。從整體檢查狀況看，各檔案室管理人員檔案基本知識需要提高，集團(tuán)將在5月底前組織一次集團(tuán)范疇內(nèi)檔案培訓(xùn)，同步規(guī)定各地區(qū)專兼職檔案管理員在此后工作中加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。整治規(guī)定：檔案未歸檔完畢事業(yè)部5月15日前完畢檔案歸檔和移送工作，并將歸檔文獻(xiàn)電子版目錄發(fā)集團(tuán)黨群事務(wù)專管李艷秋處備案。分類不規(guī)范、歸檔內(nèi)容填寫不規(guī)范、裝訂不規(guī)范、歸檔文獻(xiàn)目錄和備考表內(nèi)容不規(guī)范問題規(guī)定各地區(qū)專兼職檔案管理員對已歸檔檔案重新檢查，符合檔案管理規(guī)定方可移送檔案室。檔案借用無有關(guān)審批流程規(guī)定各地區(qū)檔案室要加強(qiáng)查借、借閱管理，檔案查、借閱需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可予以辦理。已借出尚未歸還檔案須于5月15日前補(bǔ)發(fā)起借用流程。四、關(guān)于黨群工作（一）檢查各黨支部黨員學(xué)習(xí)筆記本和支部會議記錄本使用狀況，均存在黨員學(xué)習(xí)筆記本上記錄其他內(nèi)容、與其他記錄本混用、記錄內(nèi)容不全面或參加學(xué)習(xí)沒有留下記錄等問題。（二）普遍存在黨員未擺放黨員示范崗標(biāo)牌、不佩帶黨徽或黨徽佩戴不原則現(xiàn)象。（三）烏海、鄂爾多斯、呼倫貝爾聯(lián)合黨支部均未進(jìn)行黨員個人檔案自查及支部檢查，各黨支部均存在黨員信息不完善現(xiàn)象且黨員培養(yǎng)不規(guī)范、民主評議黨員工作不規(guī)范、員工個人和家庭基本信息不完整。其中鄂爾多斯聯(lián)合黨支部未開展民主評議和召開組織生活會。整治規(guī)定：黨群工作人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。從檢查整體成果看，各支部、工會基本能按照初工作籌劃規(guī)定完畢有關(guān)工作，但由于某些黨務(wù)工作者黨務(wù)知識相對欠缺，黨務(wù)工作開展不夠規(guī)范，但愿此后工作中加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。五、關(guān)于公司文化、品牌建設(shè)工作檢查各成員公司公司文化品牌建設(shè)工作開展?fàn)顩r，均較好執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)品牌及公司文化建設(shè)方案，其中物業(yè)服務(wù)烏海事業(yè)部、呼倫貝爾事業(yè)部將集團(tuán)下發(fā)籌劃進(jìn)行了分解，依照自身實際狀況制定了更為詳細(xì)開展方案。但在執(zhí)行過程中，各成員公司還是存在某些問題，如總經(jīng)理公司文化課無課件、某些活動無現(xiàn)場照片；活動組織完畢后未歸檔等狀況。六、辦公環(huán)境及員工行為規(guī)范辦公環(huán)境：烏海辦公樓土建項目部、售樓中心前臺、鋼構(gòu)造事業(yè)部綜合辦公室門后物品擺放雜亂，鋼構(gòu)造車間主任辦公室煙頭煙灰散落，混凝土事業(yè)部一樓調(diào)度室雜亂。儀容儀表：烏海地區(qū)產(chǎn)業(yè)化事業(yè)部辦公室內(nèi)2名員工未著工裝，呼倫貝爾地區(qū)項目部1名員工開會時穿著工裝不得體，儀容儀表不符合規(guī)范。檢查后現(xiàn)場提出整治規(guī)定，均已整治完畢。請各地區(qū)著重強(qiáng)調(diào)儀容儀表規(guī)范，更好彰顯公司形象，在檢查中，建設(shè)集團(tuán)綜合辦公室及物業(yè)服務(wù)烏海事業(yè)部辦公室環(huán)境整潔，物業(yè)服務(wù)烏海事業(yè)部香榭麗舍社區(qū)保安保潔人員著裝整潔，服務(wù)意識高。依照檢查成果看，各成員公司基本管理工作尚有較大提高空間，一是基層管理制度不健全；二是制度執(zhí)行力差，普遍存在禁令形同虛設(shè)問題，如鋼構(gòu)造事業(yè)部處處懸掛禁煙標(biāo)記，但樓道內(nèi)、辦公室處處可見抽煙者，煙灰也成為影響辦公室衛(wèi)生主因；三是管理粗放，某些單元負(fù)責(zé)人把管理工作推給詳細(xì)崗位人員，詳細(xì)崗位人員例行公事，不從主線上解決問題。投資集團(tuán)將依照本次檢查成果推動人力政務(wù)黨建工作原則化運(yùn)營，對各項工作工作原則、資料歸類、歸檔原則進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，隨后集團(tuán)將下發(fā)有關(guān)統(tǒng)一制式表格。針對本次人力政務(wù)黨建工作專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題，各成員公司及所屬事業(yè)部要高度注重，對存在問題按照整治規(guī)定進(jìn)行整治。投資集團(tuán)將進(jìn)一步跟進(jìn)整治貫徹狀況，不定期對各成員公司及所屬事業(yè)部進(jìn)行復(fù)查，增進(jìn)人力政務(wù)黨建工作管理水平整體提高。附件：各成員公司本次檢查中存在問題明細(xì)狀況內(nèi)蒙古蒙西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司5月3日各成員公司基本管理工作專項檢查報告一、物業(yè)公司物業(yè)服務(wù)呼倫貝爾事業(yè)部1、勞動合同整體狀況（1）李金璐勞動合同斷檔，原勞動合同6月18日到期，新合同9月18日開始訂立；員工個人信息未填寫，甲方未蓋章簽字;（2）財務(wù)張沛缺失6月30日之后合同;（3）胡勇勞動合同重復(fù)，房地產(chǎn)公司6月8日—6月7日；物業(yè)公司3月25日—3月24日；無3月24日之后勞動合同;（4）賈翠紅勞動合同重疊，原合同12月31日到期，新合同7月8日開始，且甲方未簽字蓋章;（5）劉婷婷勞動合同斷檔，原合同4月22日到期，新合同10月1日訂立，且甲方未簽字蓋章;（6）財務(wù)付桂梅12月31日之前合同及檔案由物業(yè)保管，之后由房地產(chǎn)保管;（7）董麗娜勞動合同重疊，原合同7月15日到期，新合同3月31日續(xù)簽；且甲方未簽字蓋章;（8）劉忠文勞動合同斷檔，原合同6月30日到期，新合同12月1日續(xù)簽；且甲方未簽字蓋章;（9）辛剛勞動合同重疊，原合同1月31日到期，新合同1月6日續(xù)簽；且甲方未簽字蓋章；乙方信息填寫不完整;（10）張樹成勞動合同斷檔，原合同6月3日到期，新合同9月4日續(xù)簽；且甲方未簽字蓋章，乙方信息填寫不完整;（11）王小沫勞動合同甲方未簽字蓋章;（12）劉曉寒勞動合同僅有員工簽字，其她信息無;（13）曹海燕勞動合同斷檔，原合同7月9日到期，新合同1月1日續(xù)簽；且無甲方簽字蓋章;（14）梁曉航勞動合同重疊，原合同7月15日到期，新合同3月31日續(xù)簽；且甲方未簽字蓋章;（15）王莉勞動合同斷檔，原合同1月6日到期，新合同6月2日訂立，無法人簽字;（16）孫明冬勞動合同斷檔，原合同1月6日到期，新合同5月1日訂立；且甲方未簽字蓋章;（17）李娜勞動合同開始日期為試用期結(jié)束日期，且勞動合同步間重疊，第一份勞動合同結(jié)束日期為12月22日，續(xù)簽從4月26日開始；且無甲方簽字蓋章;（18）孫婷無法判斷勞動合同與否斷檔，第二份勞動合同訂立日期為4月26日，與入職時間12月31日不銜接;（19）暫時工合同訂立內(nèi)容填寫不完整，某些缺失本人簽字，某些缺失手印，另有續(xù)簽頁等附表內(nèi)暫時并不涉及需要填寫內(nèi)容所有按了手印，合同整體訂立不規(guī)范。整治規(guī)定:物業(yè)服務(wù)呼倫貝爾事業(yè)部續(xù)簽勞動合同非常不規(guī)范，雖然筆跡清晰可辨且歸檔，電子臺賬完整；但合同訂立無OA審批流程，日期混亂，同步合同中信息填寫不完整。規(guī)定人力資源負(fù)責(zé)人及時整治，補(bǔ)全合同中涉及到員工個人信息，甲方信息、甲方公章、法人章等內(nèi)容；日期混亂者，比較上一份勞動合同，重新訂立。2、離職人員、政策性減員檔案檢查周強(qiáng)、王連海、馮如君、賈宇亭離職資料，有備案，記錄明確。檢查曹宇、李紅梅減員資料，離職補(bǔ)償金計算精確，流程合規(guī)，員工簽字清晰。3、合同制員工個人檔案檢查事業(yè)部全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。4、事業(yè)部暫時工狀況檔案不規(guī)范、不便查找、且電子臺賬名字混亂，體現(xiàn)為暫時工檔案以員工填寫表格類型為歸檔基準(zhǔn)，如農(nóng)行入職資料歸檔一類、解除勞動合同書歸檔一類，不便查找與核對。人力資源報表中人員與薪資表中人員，名字有別字，不便核對。整治規(guī)定：暫時工分項目，以人員姓名為歸檔方式，如張三（入職表、勞務(wù)合同、身份證復(fù)印件等證件）存儲一處，待離職時加入解除勞動合同書，抽出并歸檔于離職人員資料，詳細(xì)可參照呼和浩特事業(yè)部歸檔方式；核對在職暫時工身份證信息，保證涉及到員工信息完全一致。5、薪資、社保、公積金狀況物業(yè)呼倫貝爾薪酬預(yù)算合同制為62.9996萬元（不含提成29.98萬元），外聘2.64萬元，實際使用合同制51.67萬元，外聘4.017萬元?？傮w未超薪酬預(yù)算。社?；鶖?shù)嚴(yán)格執(zhí)行公司原則，核定基本為員工崗位價值工資，按月足額繳納。6、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，且考勤表無員工本人簽字，無未打卡狀況闡明?？冃Э己藝?yán)謹(jǐn)、資料齊全，但個別考核表缺失考核人簽字，如8月張金明績效考核表缺少簽字；按期組織員工培訓(xùn)，且簽到表、照片、課件等資料齊全。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相應(yīng)狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。紙質(zhì)員工考勤表，必要由本人簽字確認(rèn)，特別是暫時工；防范用工風(fēng)險。7、印章使用、公文歸檔狀況使用記錄完整清晰，并登記在冊；且有相相應(yīng)OA用印流程，但未作為附件打印。公文、告知等按規(guī)定歸檔，但某些公文格式不對的，如：3-8號文獻(xiàn)套用舊格式；收文臺賬清晰完整。整治規(guī)定：印章使用登記表使用新格式且按月存檔、以便查找，公文歸檔時注意格式規(guī)定。8、公司文化、品牌建設(shè)工作呼倫貝爾事業(yè)部結(jié)合地區(qū)實際，依照集團(tuán)規(guī)定，下發(fā)本領(lǐng)業(yè)部公司文化品牌方案，且執(zhí)行狀況較好、執(zhí)行過程可查，開展員工座談會、對員工進(jìn)行生日祝愿、秩序維護(hù)等崗位進(jìn)行原則化培訓(xùn)、組織呼倫貝爾地區(qū)員工誦讀弟子規(guī)、結(jié)合各社區(qū)實際組織形式多樣活動，如小朋友節(jié)送節(jié)日祝愿等、與呼倫貝爾電視臺合伙，播放“蒙西物業(yè)”宣傳片等活動，抽查去年以上所列活動執(zhí)行狀況，照片、簽到表等資料齊全。9、員工著裝規(guī)范、辦公環(huán)境衛(wèi)生衣著符合公司西裝、藍(lán)色襯衣規(guī)定，但由于檢查期間呼倫貝爾正職換季，女士鞋子顏色比較不統(tǒng)一，辦公環(huán)境整潔，衛(wèi)生條件良好。物業(yè)服務(wù)呼倫貝爾事業(yè)部未完畢檔案歸檔和移送工作。整治規(guī)定：5月15日前完畢檔案歸檔和移送工作，并將歸檔文獻(xiàn)電子版目錄發(fā)集團(tuán)黨群事務(wù)專管李艷秋處備案。物業(yè)服務(wù)呼和浩特事業(yè)部勞動合同整體狀況牛華勞動合同截止日期為8月17日，無后來勞動合同信息；陳強(qiáng)勞動合同無法人簽字；周賀敏勞動合同到期，1月14日之后無續(xù)簽；石宇6月10日與房地產(chǎn)訂立合同，未解除；期間與物業(yè)公司訂立合同，期限為4月1日-3月31日，勞動合同沖突；張春海勞動合同到期未續(xù)簽。整治規(guī)定：及時進(jìn)行已到期人員勞動合同續(xù)簽工作；石宇勞動合同，請房地產(chǎn)事業(yè)部協(xié)商出具解除勞動合同書。2、離職人員檔案齊全并歸檔，無政策性減員狀況合同制、暫時工人員離職檔案齊全、符合公司規(guī)定3、合同制員工個人檔案檢查事業(yè)部全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。4、暫時工檔案規(guī)范齊全暫時工電子臺賬、紙質(zhì)資料齊全完整，歸檔方式便于查找。5、薪資、社保、公積金狀況物業(yè)呼和浩特事業(yè)部薪酬預(yù)算合同制為57.9580萬元,（涉及提成5.45萬元），外聘18.56萬元，實際使用合同制43.4697萬元，外聘3.055萬元；未超薪酬預(yù)算。社保及公積金，基數(shù)核定基本為員工崗位價值工資，符合公司規(guī)定、且按月足額繳納。6、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，且考勤表無員工本人簽字，無未打卡狀況闡明?？冃Э己藝?yán)謹(jǐn)、資料齊全，以便可查。按期組織員工培訓(xùn)，且簽到表、課件等資料齊全。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相應(yīng)狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。紙質(zhì)員工考勤表，必要由本人簽字確認(rèn)，特別是暫時工；防范用工風(fēng)險。7、印章使用、公文歸檔狀況使用記錄完整清晰，并登記在冊；且有相相應(yīng)OA用印流程，但未作為附件打印。公文、告知等按規(guī)定歸檔，但某些公文格式不對的，收文臺賬清晰完整。整治規(guī)定：印章使用登記表使用新格式且按月存檔、以便查找。公文歸檔時注意格式規(guī)定。公司文化、品牌建設(shè)工作組織公司文化課，一年三次；召開專項座談會；健全員工家庭檔案、對困難職工進(jìn)行幫扶；社區(qū)內(nèi)部植樹節(jié)，發(fā)動業(yè)主、并發(fā)放紀(jì)念品；蒙西文化大廈被呼和浩特市住房保障和房屋管理局評為全區(qū)物業(yè)服務(wù)先進(jìn)項目；暫時工滿一年，送蛋糕活動。抽查去年以上活動執(zhí)行狀況，照片、簽到表等資料齊全。9、員工衣著規(guī)范、辦公環(huán)境衛(wèi)生良好衣著符合公司規(guī)定、辦公環(huán)境良好10、物業(yè)服務(wù)呼和浩特事業(yè)部未完畢檔案歸檔和移送工作。整治規(guī)定：5月15日前完畢檔案歸檔和移送工作，并將歸檔文獻(xiàn)電子版目錄發(fā)集團(tuán)黨群事務(wù)專管李艷秋處備案。物業(yè)服務(wù)烏海事業(yè)部1、勞動合同整體訂立狀況（1）閆海奎勞動合同有涂改，且訂立時間混亂，同一時間內(nèi)存續(xù)多份勞動合同，如4月1日-3月31日與建設(shè)集團(tuán)海拉爾分公司訂立，同步在02月19日-02月18日與建設(shè)集團(tuán)訂立；（2）黃海麗勞動合同存續(xù)時間混亂；（3）袁文燕勞動合同留空；（4）馬麗勞動缺失7月1日-6月30日合同及6月30日之后勞動合同。且人事檔案中多次將“麗”“立”混淆，導(dǎo)致檔案混亂；（5）聶翠平勞動合同有涂改，無法人簽字。3月1日開始同步存在兩份勞動合同，一份為建設(shè)集團(tuán)無固定期限合同，一份為物業(yè)公司三年期勞動合同；（6）馬立杰缺失2月27日后來合同；（7）邢麗紅缺失3月28日后來合同；（8）石鮮梅缺失11月30日后來合同；（9）杜娟娟缺失9月8日后來合同；（10）王文藝、趙麗萍、郭偉芳未建檔。整治規(guī)定：規(guī)范馬麗人事檔案、人力資源報表中名字使用狀況，做到使用統(tǒng)一。歷史遺留某些老員工跨公司調(diào)動，勞動合同訂立混亂狀況，已到期合同，默認(rèn)終結(jié)。截止當(dāng)前未到期者，協(xié)商其前一單位出具解除勞動合同書；及時做好到期人員勞動合同續(xù)簽工作。2、離職人員、政策性減員檔案檢查高燕、劉霞、鄧祿祿、燕娥離職手續(xù)，解除勞動合同書、離職申請、工作交接手續(xù)完善。檢查政策性減員燕娥、劉霞檔案，已經(jīng)發(fā)放經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償合規(guī)，并有員工簽字確認(rèn)，有電子臺賬。3、合同制員工個人檔案檢查事業(yè)部全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。事業(yè)部暫時工檔案檔案管理不規(guī)范、不便查找、且電子臺賬名字混亂，入職表歸一類存檔、勞務(wù)合同歸一類存檔、解除勞動合同書歸一類存檔，人力資源信息表、薪資表、人員姓名不匹配，錯別字較多。整治規(guī)定：暫時工分項目，以人員姓名為歸檔方式，如張三（入職表、勞務(wù)合同、身份證復(fù)印件等證件）存儲一處，待離職時加入解除勞動合同書，抽出并歸檔于離職人員資料，詳細(xì)可參照呼和浩特事業(yè)部歸檔方式；核對在職暫時工身份證信息，保證涉及到員工信息完全一致。4、薪資、社保、公積金狀況物業(yè)烏海薪酬預(yù)算合同制為163.91萬元,（涉及提成39萬元），外聘26.08萬元，實際使用合同制73.72萬元，外聘29.96萬元，提成10.43萬元；未超薪酬預(yù)算。社保及公積金，基數(shù)核定基本為員工崗位價值工資，符合公司規(guī)定、且按月足額繳納。5、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，且考勤表無員工本人簽字，無未打卡狀況闡明。績效考核嚴(yán)謹(jǐn)、資料齊全，以便可查。按期組織員工培訓(xùn)，且簽到表、課件等資料齊全。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相應(yīng)狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。紙質(zhì)員工考勤表，必要由本人簽字確認(rèn)，特別是暫時工；防范用工風(fēng)險。6、印章使用、公文歸檔狀況使用記錄完整清晰，并登記在冊；且有相相應(yīng)OA用印流程，但未作為附件打印。公文、告知等按規(guī)定歸檔，但某些公文格式不對的，如：將“物業(yè)服務(wù)烏海事業(yè)部”寫為“物業(yè)烏海事業(yè)部”；收文臺賬清晰完整。整治規(guī)定：印章使用登記表使用新格式且按月存檔、以便查找，公文歸檔時注意格式規(guī)定。7、公司文化、品牌建設(shè)工作每周例會前，進(jìn)行弟子規(guī)誦讀；聯(lián)系慧眾慈善基金，對內(nèi)部貧困員工進(jìn)行慰問；準(zhǔn)時對員工進(jìn)行生日祝愿；對物管員、保潔員開展原則化服務(wù)培訓(xùn)；按新媒體規(guī)定，每月上報稿件；2月中華人民共和國銀行烏海分行項目被自治區(qū)授于“全區(qū)物業(yè)管理示范項目”榮譽(yù)稱號。抽查去年以上活動執(zhí)行狀況，照片、簽到表等資料齊全。員工衣著規(guī)范、辦公環(huán)境衛(wèi)生良好檔案管理狀況檔案歸檔工作未完畢，歸檔內(nèi)容填寫不規(guī)范，裝訂不規(guī)范且用幾種裝物裝訂一件檔案。物業(yè)服務(wù)烏海事業(yè)某些已歸檔資料倒頁現(xiàn)象嚴(yán)重。整治規(guī)定：5月15日前將檔案歸檔，對已歸檔檔案重新檢查，符合檔案管理規(guī)定方可移送檔案室。二、房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)呼倫貝爾事業(yè)部1、勞動合同整體訂立狀況勞動合同訂立符合法律規(guī)定，員工信息完整、無涂改或留空，但合同內(nèi)無商定薪資條款。整治規(guī)定：合同變更條款內(nèi)加薪酬商定條款并簽章。2、離職人員、政策性減員離職人員離職申請表、解除勞動合同書等資料齊全。政策性減員離職補(bǔ)償金對的，材料完整。3、合同制員工個人檔案合同制員工個人檔案歸檔混亂，所有人員所有裝訂在一本檔案中，不便查找且不符合人事檔案管理規(guī)范。整治規(guī)定：每名員工分別建立單獨(dú)檔案并單獨(dú)封裝。4、社保、公積金狀況薪資無考勤資料作為附件；合同制預(yù)算16.872萬元，外聘8.16萬元；實際使用合同制16.8206萬元，外聘6.1093萬元，未超預(yù)算。社保及公積金，基數(shù)核定基本為員工崗位價值工資，符合公司規(guī)定、且按月足額繳納。5、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，出差、請休假流程無?？冃Э己藝?yán)謹(jǐn)、資料齊全，以便可查。按期組織員工培訓(xùn)，且簽到表、課件等資料齊全。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相應(yīng)狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。6、印章使用、公文歸檔狀況有印章使用登記記錄本，無流程作為附件；公文、告知等按規(guī)定歸檔。整治規(guī)定：印章使用登記表使用新格式且按月存檔、以便查找。公文歸檔時注意格式規(guī)定。7、公司文化、品牌建設(shè)狀況按規(guī)定組織黨建工會活動；其她公司文化、品牌建設(shè)類活動未組織。整治規(guī)定：嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)關(guān)于公司文化建設(shè)、品牌建設(shè)方案。員工衣著規(guī)范、辦公環(huán)境衛(wèi)生良好檔案管理房地產(chǎn)呼倫貝爾事業(yè)部將-人力資源類檔案存儲在一種檔案盒，未進(jìn)行分類整頓歸檔。歸檔章內(nèi)容填寫不規(guī)范。歸檔材料里內(nèi)容用鉛筆填寫（應(yīng)為鋼筆、碳素筆）。行政事務(wù)類收文檔案目錄，文號填寫錯誤。整治規(guī)定：規(guī)定各地區(qū)專兼職檔案管理員對已歸檔檔案重新檢查，符合檔案管理規(guī)定方可移送檔案室。房地產(chǎn)呼和浩特事業(yè)部1、勞動合同整體訂立狀況（1）張潔勞動合同到期未續(xù)簽，到期日為5月14日；（2）董仲奎調(diào)入房地產(chǎn)公司，未訂立勞動合同；（3）孟令坤勞動合同續(xù)簽斷檔；（4）劉孝廷勞動合同到期未續(xù)簽，到期日為3月6日。整治規(guī)定：5月15日前完畢到期員工勞動合同續(xù)簽工作。2、離職人員、政策性減員狀況離職手續(xù)齊全；政策性減員流程完善，補(bǔ)償金測算對的無誤，符合規(guī)范。無領(lǐng)取補(bǔ)償金又返聘人員。3、合同制員工個人檔案檢查全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。4、薪資、社保、公積金狀況經(jīng)檢查，薪資發(fā)放無違規(guī)現(xiàn)象，社保及公積金，基數(shù)核定基本為員工崗位價值工資，符合公司規(guī)定、且按月足額繳納。5、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，某些考勤表無員工本人簽字，無未打卡狀況闡明；無績效考核資料，無培訓(xùn)籌劃。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相應(yīng)狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。紙質(zhì)員工考勤表，必要由本人簽字確認(rèn)；制定本領(lǐng)業(yè)部培訓(xùn)籌劃并組織實行。6、印章使用、公文歸檔方式印章使用未附OA用印審批流程；公文、告知資料齊全、已歸檔。整治規(guī)定：印章使用登記表附印章使用審批流程一并按月裝訂備查。7、公司文化、品牌建設(shè)狀況執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)方案原則，未歸檔。員工衣著規(guī)范、辦公環(huán)境衛(wèi)生良好檔案管理房地產(chǎn)呼和浩特事業(yè)部檔案已歸檔完畢。房地產(chǎn)烏海事業(yè)部1、勞動合同筆跡清晰可辨，且日期持續(xù)完整；電子臺賬符合原則2、離職人員、政策性減員檔案離職人員離職申請表、解除勞動合同合同等資料齊全；政策性減員某些，離職補(bǔ)償金計算對的；一次性傷殘補(bǔ)貼金未見測算材料，房地產(chǎn)辭退人員對一次性傷殘補(bǔ)貼金不滿意，正在進(jìn)行訴訟，所關(guān)于于傷殘補(bǔ)貼金材料均因本次訴訟需要由律師帶走，暫不能提供。3、合同制員工個人檔案檢查全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。4、薪資、社保、公積金狀況薪資發(fā)放無違規(guī)現(xiàn)象；存儲資料未做分類，所有工資表、績效考核表等材料混放，不便查找，不符合公司檔案管理規(guī)定。社保及公積金，基數(shù)核定基本為員工崗位價值工資，符合公司規(guī)定、且按月足額繳納。整治規(guī)定：所有薪資、社保公積金類別材料分類分月封裝存儲。限期5月15日前完畢。5、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，某些考勤表無員工本人簽字，無未打卡狀況闡明；績效考核嚴(yán)謹(jǐn)、資料齊全；無培訓(xùn)籌劃。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相應(yīng)狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。紙質(zhì)員工考勤表，必要由本人簽字確認(rèn)；制定本領(lǐng)業(yè)部培訓(xùn)籌劃并組織實行。6、印章使用、公文歸檔方式印章使用未附OA用印審批流程；公文、告知資料齊全。整治規(guī)定：印章使用登記表使用新格式且按月存檔、以便查找。公文歸檔時注意格式規(guī)定。7、公司文化、品牌建設(shè)狀況周期性學(xué)習(xí)弟子規(guī)，別的活動依照集團(tuán)規(guī)定開展；但學(xué)習(xí)培訓(xùn)類材料不齊全，課件及簽到表某些缺失。整治規(guī)定：嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)原則。員工衣著規(guī)范、辦公環(huán)境衛(wèi)生良好檔案管理檔案歸檔工作未完畢。整治規(guī)定：5月15日前完畢檔案歸檔工作。三、建設(shè)集團(tuán)（一）本部1、勞動合同整體訂立狀況筆跡清晰、訂立日期、期限符合規(guī)范；并歸檔。離職人員、政策性調(diào)節(jié)減員檔案齊全并歸檔，離職人員離職申請表、解除勞動合同書等資料齊全。政策性減員離職補(bǔ)償金對的，材料完整。3、合同制員工個人檔案檢查全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。4、薪資、社保、公積金狀況薪酬預(yù)算335.42萬元，實際發(fā)生254.95萬元，未超預(yù)算。社保及公積金，基數(shù)核定基本為員工崗位價值工資，符合公司規(guī)定、且按月足額繳納。5、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，某些考勤表無員工本人簽字，無未打卡狀況闡明；3月后來資料齊全。績效考核嚴(yán)謹(jǐn)、資料齊全。按期組織員工培訓(xùn)，且簽到表、照片、課件等資料齊全。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。紙質(zhì)員工考勤表，必要由本人簽字確認(rèn)。6、印章使用、公文歸檔狀況使用記錄完整清晰，并登記在冊；且有相相應(yīng)OA用印流程，且打印存檔。公文、告知等按規(guī)定歸檔。7、公司文化、品牌建設(shè)狀況召開座談會、宣講公司文化等有籌劃，并有資料可查。8、員工衣著規(guī)范、辦公環(huán)境產(chǎn)業(yè)化事業(yè)部2名新員工，未按規(guī)定著裝。土建項目部辦公室物品擺放雜亂。9、檔案管理狀況歸檔內(nèi)容不規(guī)范、裝訂不規(guī)范，用幾種裝物裝訂一件檔案。備考表填寫不規(guī)范，建設(shè)集團(tuán)物資采購合同檔案無備考表，合同普遍存在空號現(xiàn)象，經(jīng)營管理類檔案空號現(xiàn)象特別嚴(yán)重，其中F03-04盒檔案目錄應(yīng)有檔案42件，空號17件，其他合同也存在不同限度空號現(xiàn)象。烏海檔案室1月30日借出新廠資料1、3、6、8、11、12、23號共計7件；4月10日，借出圖紙兩份，截止4月16日，上述資料仍未歸還檔案室，借閱人也未補(bǔ)發(fā)流程。整治規(guī)定：對已歸檔檔案重新檢查，符合檔案管理規(guī)定方可移送檔案室。無檔案借用流程補(bǔ)齊借用流程。（二）混凝土事業(yè)部1、勞動合同蘇雅拉、劉斌勞動合同訂立有涂改某些，規(guī)章制度簽字表日期空白。2、離職人員、政策性減員檔案某些員工無離職申請表；檢查白二龍、劉建生勞動合同解除狀況，補(bǔ)償金發(fā)放符合規(guī)定，但信息填寫不完整。整治規(guī)定：離職人員必要有本人簽字加按手印離職申請；所有存檔備查。解除勞動合同書信息必要填寫完整，避免勞動糾紛。3、合同制員工個人檔案檢查事業(yè)部全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。4、薪資、社保、公積金狀況薪資未超預(yù)算；社保及公積金，基數(shù)核定基本為員工崗位價值工資，符合公司規(guī)定、且按月足額繳納。5、考勤、績效、培訓(xùn)狀況電子考勤記錄無，考勤表有本人簽字，無未打卡狀況闡明?？冃С邪?jīng)營、年終完畢任務(wù)后兌現(xiàn)；按期組織員工培訓(xùn)，且簽到表、課件等資料齊全。整治規(guī)定：每月電子考勤記錄需打印存檔，未打卡必要有相應(yīng)狀況闡明，做到電子記錄與實際考勤保持一致。印章使用、公文歸檔狀況使用記錄完整清晰，并登記在冊；且有相相應(yīng)OA用印流程，但未作為附件打印。公文、告知等按規(guī)定歸檔，但1號公文格式不對的，收文臺賬清晰完整。整治規(guī)定：印章使用登記表使用新格式且按月存檔、以便查找。公文歸檔時注意格式規(guī)定。6、公司文化、品牌建設(shè)狀況執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)工作方案；事業(yè)部辦公室門腰線褪色嚴(yán)重，不能清晰辨別公司LOGO。整治規(guī)定：嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)原則，更換腰線及有關(guān)VI標(biāo)記。員工衣著規(guī)范、辦公環(huán)境事業(yè)部員工著裝規(guī)范，但駐地財務(wù)人員穿運(yùn)動鞋。一樓調(diào)度室臟亂差，床鋪上方工具、食品包裝袋等雜物混亂擺放。整治規(guī)定：嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)關(guān)于員工衣著原則；辦公室區(qū)域應(yīng)時刻保持整潔。檔案管理某些檔案雖有備考表，但填寫不規(guī)范，立卷人、檢查人和日期簽字處空缺。整治規(guī)定：整治規(guī)定：對已歸檔檔案重新檢查，符合檔案管理規(guī)定方可移送檔案室。（三）鋼構(gòu)造事業(yè)部1、勞動合同狀況（1）張慧勞動合同，續(xù)簽甲方負(fù)責(zé)人未簽字，且在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動，均新簽勞動合同，導(dǎo)致同一時段內(nèi)浮現(xiàn)多份勞動合同，日期混亂；（2）徐海霞勞動合同：三次訂立期限都為三年，且最后一次訂立，甲方未簽字。整治規(guī)定：缺失簽字請及時補(bǔ)齊，同一時期內(nèi)訂立多份勞動合同，以最后訂立一份為準(zhǔn)，之前訂立勞動合同補(bǔ)解除勞動合同合同等材料。2、離職人員、政策性減員檔案檢查劉志強(qiáng)、冀云、夏智榮離職資料，歸檔完整。夏智榮、張鳳仙；離職補(bǔ)償金發(fā)放按規(guī)定執(zhí)行，核算無誤，并且建立電子檔案。3、合同制員工個人檔案檢查事業(yè)部全體合同制員工個人檔案，入職表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、OA審批流程、轉(zhuǎn)正手續(xù)、績效考核評價、黨團(tuán)關(guān)系等資料齊全。薪資、社保、公積金狀況