工程管理部檢查表

工程管理部檢查表分公司(辦事處)：檢查日期：序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值得分一、實(shí)際成果（年中檢查30%，年終檢查40%）1履約管理在建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)率：實(shí)際完成產(chǎn)值/計(jì)劃完成產(chǎn)值*50（50分）竣工項(xiàng)目按時(shí)完成率*10（10分）合同外工期確認(rèn)率*10（10分）702客戶管理1.投訴到局或政府建管部門，扣2分/次，投訴到公司，扣1分/次，重復(fù)投訴，扣2分/次，未及時(shí)處理的此項(xiàng)不得分。（10分）2.客戶服務(wù)系統(tǒng)滿意度平均分每比100分低0.5分扣0.5分（5分）153誠(chéng)信考核發(fā)生信用中國(guó)通報(bào)、政府部門處罰、媒體曝光，此項(xiàng)不得分。54主體考核市場(chǎng)主體考核年度指標(biāo)完成率*5（5分）55人證合一管理人證合一率*5（（5分）56創(chuàng)優(yōu)管理1.完成國(guó)家級(jí)觀摩，得5分；省、局級(jí)觀摩，得3分；市級(jí)觀摩，得1分2.獲得國(guó)家級(jí)綠色施工獎(jiǎng)項(xiàng)，得3分，獲得省、局級(jí)綠色施工獎(jiǎng)項(xiàng)，得1分。3.表?yè)P(yáng)信：公司級(jí)加0.2分/次、局級(jí)加0.5分/次；（政府部門表?yè)P(yáng)信額外加0.2分）（最高得2分）附加項(xiàng)合計(jì)100二、基礎(chǔ)管理（年中檢查70%，年終檢查60%）1體系建設(shè)1.區(qū)域（專業(yè)公司）生產(chǎn)管理制度健全得2分；職責(zé)分工明確得1分。（3分）2.管理崗位配備齊全（生產(chǎn)經(jīng)理、部門經(jīng)理等），體系制度有效運(yùn)行。配備不齊全的，扣1分/人；制度貫徹不力，扣1分。（3分）62項(xiàng)目策劃1.無(wú)新開(kāi)項(xiàng)目策劃臺(tái)賬，扣1分，無(wú)竣工項(xiàng)目策劃臺(tái)賬，扣1分；中標(biāo)通知書(shū)收到15日內(nèi)，未完成分公司級(jí)項(xiàng)目策劃的，扣1分/個(gè)，竣工項(xiàng)目竣工前六個(gè)月未完成分公司級(jí)策劃的，扣1分/個(gè)，各體系人員未全部參與，扣2分/次。(6分）2.無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批臺(tái)賬，扣1分；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃未按要求審批，扣1分/個(gè)。（2分）3.分公司策劃會(huì)議過(guò)程資料不齊全，無(wú)會(huì)議紀(jì)要，扣2分/個(gè)；分公司策劃交底資料不齊全，扣1分/個(gè)。(4分）4.策劃書(shū)內(nèi)容缺失，EPC項(xiàng)目未覆蓋全過(guò)程，無(wú)針對(duì)性，未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，扣2分/個(gè)。(2分）5、EPC項(xiàng)目專項(xiàng)策劃落實(shí)臺(tái)賬不健全（三個(gè)策劃），扣1分/個(gè)，新開(kāi)工EPC項(xiàng)目經(jīng)理考核答辯未組織，扣2分/次；（4分）183分包管理1.建立分包資源庫(kù)，包含投標(biāo)、中標(biāo)、進(jìn)出場(chǎng)信息；EPC項(xiàng)目專業(yè)分包庫(kù)、資源庫(kù)搭建；不符合要求扣2分。（4分）2.未上線建筑工人實(shí)名制管理系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分（4分）3.區(qū)域內(nèi)發(fā)生惡意討薪或群體性上訪事件，扣4分。（4分）4.分公司新引進(jìn)隊(duì)伍，與公司合作時(shí)存在不能滿足現(xiàn)場(chǎng)履約或中途退場(chǎng)的扣2分，分包商考察記錄造假，扣2分。（4分）5.發(fā)現(xiàn)有項(xiàng)目未設(shè)立工人工資專用賬戶，扣4分。（2分）6.農(nóng)民工工資支付比例未達(dá)60%，扣6分；達(dá)到60%未到70%，扣4分；達(dá)到70%未到80%，扣2分；達(dá)到80%未到90%，扣1分。7.發(fā)現(xiàn)有項(xiàng)目存在分包未招標(biāo)先進(jìn)場(chǎng)施工的，分包管理扣10分。184信息化管理1.客戶服務(wù)系統(tǒng)有項(xiàng)目未按時(shí)上線，扣3分；（3分）2.項(xiàng)目模塊計(jì)劃分公司審批不及時(shí)，模塊計(jì)劃維護(hù)不及時(shí)，線上進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度不相符，每項(xiàng)扣1分；節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率未達(dá)到80%，扣4分。（7分）105計(jì)劃及生產(chǎn)管理1.項(xiàng)目工期管理基礎(chǔ)資料齊全。年進(jìn)度計(jì)劃無(wú)審批資料，總進(jìn)度計(jì)劃的無(wú)審核資料，每缺少1個(gè)項(xiàng)目扣1分。（2分）2、對(duì)在施EPC項(xiàng)目計(jì)劃管理覆蓋前端設(shè)計(jì)、招采、專業(yè)施工組織；計(jì)劃齊全、詳細(xì)，有針對(duì)性。（2分）3.區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目工期臺(tái)賬未建立，此項(xiàng)不得分；工期考核資料缺失，每缺少1個(gè)項(xiàng)目扣1分。（3分）4.合同外工期業(yè)主確認(rèn)率臺(tái)賬未建立，此項(xiàng)不得分；項(xiàng)目工期簽證、順延資料不齊全，扣2分；（2分）5.月度檢查與例會(huì)資料齊全，針對(duì)項(xiàng)目策劃、工期管理、工序穿插、分包管理、總承包管理、綠色施工、市場(chǎng)主體考核無(wú)明確的推進(jìn)措施。內(nèi)容缺項(xiàng)的，扣1分/次。月度生產(chǎn)例會(huì)未在項(xiàng)目召開(kāi)，扣1分/次。上月檢查提出的問(wèn)題，整改落實(shí)情況不交圈，扣1分/次。（5分）6.未按公司要求召開(kāi)收尾項(xiàng)目竣工推進(jìn)會(huì)，扣1分；未制定區(qū)域內(nèi)年度收尾項(xiàng)目銷項(xiàng)計(jì)劃，銷項(xiàng)計(jì)劃落實(shí)、過(guò)程跟蹤資料不齊全，扣1分。（2分）7.重點(diǎn)項(xiàng)目、邊遠(yuǎn)小項(xiàng)目未形成月度檢查報(bào)告，扣2分。（2分）186六個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)-基礎(chǔ)管理提升1.未組織宣貫學(xué)習(xí)局、公司《基礎(chǔ)管理提升專項(xiàng)行動(dòng)方案》、扣1分，未組織宣貫學(xué)習(xí)公司《公司“品質(zhì)管理三年行動(dòng)”暨2021年“品質(zhì)管理年”工作實(shí)施方案》，扣1分。（2分）2.未編制《基礎(chǔ)管理提升實(shí)施方案》，扣1分，未編制《2021年“品質(zhì)管理年”工作實(shí)施方案》，扣1分。（2分）3.未組織基礎(chǔ)管理提升特色活動(dòng)，扣1分，品質(zhì)管理提升特色活動(dòng)，扣1分。（2分）4.基礎(chǔ)管理周報(bào)上報(bào)不及時(shí)，扣1分（1分）77EPC工程總承包管理1.根據(jù)公司《EPC工程總承包管理三年行動(dòng)“深化發(fā)展年”實(shí)施細(xì)則》分解細(xì)化分公司層級(jí)實(shí)施細(xì)則（1分），分解內(nèi)容有針對(duì)性、指標(biāo)可量化、措施可落地（1.5分）；2.總承包管理相關(guān)舉措實(shí)施落地：EPC項(xiàng)目組織架構(gòu)（1分）、分公司月檢針對(duì)性、示范項(xiàng)目管控（1分）、每月一主題活動(dòng)組織（1分）；3、在建EPC項(xiàng)目總承包管理臺(tái)賬完善、內(nèi)容齊全,（1分）；4.編制分公司總承包培訓(xùn)計(jì)劃（含EPC總承包管理能力培訓(xùn)）（0.5分）；按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，資料齊全（1分）；5、項(xiàng)目總承包管理制度齊全、有針對(duì)性（抽檢2項(xiàng)目）（2分）108工程回訪與保修管理1.工程回訪計(jì)劃、客戶服務(wù)臺(tái)賬、工程回訪保修方案及工程維修記錄缺項(xiàng)，扣1分/項(xiàng)。（2分）2.工程投訴和維保按指令處理率未達(dá)到100%，扣3分。（3分）3.工程維保函件發(fā)至公司，扣1分/次；工程維保函件發(fā)至局，扣2分/次；因工程維保造成輿情，扣2分/次。59環(huán)境管理1.未對(duì)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目開(kāi)展季度檢查指導(dǎo)，未形成區(qū)域公司總結(jié)報(bào)告，此項(xiàng)不得分。（2分）2.未對(duì)建筑垃圾管理進(jìn)行考核排名，扣2分。（2分）3.未建立月度環(huán)境因素清單，扣1分，未發(fā)布月度環(huán)境因素清單，扣1分/月。（1分）510其它1.未根據(jù)局手冊(cè)及公司要求對(duì)項(xiàng)目臨建設(shè)施方案進(jìn)行審批，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)項(xiàng)目扣1分。（2分）2.未組織區(qū)域內(nèi)