項目管理實驗室工作手冊模板

項目管理試驗室工作手冊總則1.目標為落實落實股份企業(yè)推進工程項目精細化戰(zhàn)略布署，理順項目管理基礎(chǔ)職能，提升項目管理水平和項目創(chuàng)譽創(chuàng)效能力，借用技術(shù)試驗室概念，依靠具體項目，打造出項目管理優(yōu)異樣板和標準模塊。2.適用范圍本手冊適適用于全集團企業(yè)范圍內(nèi)中國各類工程項目。五企業(yè)（房建）、電務(wù)企業(yè)制訂適用本企業(yè)《項目管理試驗室工作手冊》。集團企業(yè)原有項目管理制度、管理手冊、管理標準、管理程序等，有和本手冊要求不一致，以本手冊要求為準。3.項目管理遵照標準項目管理試驗室工作遵照“標準化、規(guī)范化、集約化、信息化”標準。標準化就是針對“無法可依”或“無良法能夠”問題，真正處理相關(guān)制度措施不健全、不對路現(xiàn)象。規(guī)范化就是針對“有法不依”和“違法難究”問題，真正找到克服制度不落實、行為不規(guī)范具體措施。集約化就是針對效率不高、效益不保問題，真正開辟提升管理質(zhì)量和管理效益具體路徑。信息化就是針對管理手段落后、鞭長莫及問題，建立完善相關(guān)信息管理系統(tǒng)，真正實現(xiàn)管理手段全方面革新升級。4.工作方法把具體項目甲方要求和集團企業(yè)、企業(yè)目標結(jié)合起來，把落實落實股份企業(yè)各項要求和各單位、各項目標實際情況結(jié)合起來，把宏觀項目管理和微觀項目管理結(jié)合起來，理順、明確項目管理工作清單，制訂具體工作程序、標準，落實到項目部各崗位工作職能，形成適用、精簡、高效制度條文和結(jié)果文件，健全集團企業(yè)、企業(yè)項目管理制度措施。5.后臺管控集團企業(yè)、企業(yè)明確后臺管控內(nèi)容及工作崗位職責(zé)，完善后臺精細化管控方法，明晰前臺操作程序和運行機制，強管工作節(jié)點嚴禁性行為，加強后臺集中管控關(guān)鍵要素資源，實現(xiàn)支持、服務(wù)、審批、督導(dǎo)、考評后臺管控職能。集團企業(yè)、企業(yè)強化以內(nèi)部環(huán)境為關(guān)鍵基礎(chǔ)、風(fēng)險評定為關(guān)鍵步驟、控制活動為關(guān)鍵手段、信息和溝通為關(guān)鍵條件、內(nèi)部監(jiān)督為關(guān)鍵確保內(nèi)部控制框架，建立包含貨幣資金、采購、實物資產(chǎn)、成本費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)在內(nèi)含有控制職能方法、方法、程序，定時開展內(nèi)控制度審計，形成嚴密、完整內(nèi)部控制體系。

第一章項目管理目標1.1項目管理目標指揮部（項目部）應(yīng)實現(xiàn)集團企業(yè)（企業(yè)）下達項目管理目標，包含：當(dāng)期實現(xiàn)收入額及控制工程形象進度、項目紅線成本利潤率、收入經(jīng)費支出率、開累上繳資金額、安全目標、質(zhì)量目標、信用評價或業(yè)主滿意度、“雙清”指標、資金集中度等。1.2項目管理模式按項目規(guī)模不一樣，集團企業(yè)采取不一樣項目組織模式，分為指揮部直管、共管、代管模式，和企業(yè)自管模式。指揮部（項目部）依據(jù)不一樣模式，設(shè)置項目組織機構(gòu)，配置各類人員。第二章組織管理2.1項目管理委員會各管理層級成立以總經(jīng)理（項目經(jīng)理）為主任，分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，各部門責(zé)任人為組員項目管理委員會，負責(zé)項目成本控制、安全管理、質(zhì)量管理、進度管理等重大事項決議和監(jiān)督。2.2項目部管理機構(gòu)工程中標后，集團企業(yè)（企業(yè)）依據(jù)項目規(guī)模、項目特點、投標策劃、協(xié)議要求，進行項目策劃組建指揮部（項目部），指揮部（項目部）組織機構(gòu)參考《通用項目部組織機構(gòu)圖》（圖1）。指揮部（項目部）機構(gòu)組建標準上根據(jù)“五部兩室”進行，負責(zé)編制《機構(gòu)設(shè)置及人員配置方案》報集團企業(yè)（企業(yè)）。協(xié)議有特殊約定、業(yè)主有特殊要求，組織機構(gòu)應(yīng)合適調(diào)整。指揮部（項目部）依據(jù)批復(fù)《機構(gòu)設(shè)置及人員配置方案》或機構(gòu)設(shè)置文件，組建相關(guān)部門，建立項目管理體系。

圖1.《通用項目部組織機構(gòu)圖》會會計機電工程師材料工程師環(huán)境保護工程師質(zhì)量工程師安全工程師造價工程師試驗工程師勞務(wù)管理員測量工程師資料員技術(shù)工程師出納調(diào)度計劃財務(wù)部工程部試驗室工經(jīng)部安質(zhì)部物機部總會計師總工程師總經(jīng)濟師安全總監(jiān)副經(jīng)理企業(yè)支持系統(tǒng)：人力資源財務(wù)資金項目管理和質(zhì)量安全、技術(shù)、協(xié)議、采購、機械設(shè)備政工行政企業(yè)本部顧問教授組項目經(jīng)理、書記企業(yè)本部支持系統(tǒng)：人力資源、財務(wù)資金項目管理和質(zhì)量安全、技術(shù)、成本、協(xié)議、采購、機械設(shè)備、政工行政顧問教授文員綜合辦公室注：企業(yè)參考上圖建立項目部組織機構(gòu)時，項目部職能部門及崗位設(shè)置應(yīng)依據(jù)實際情況進行合適調(diào)整，虛框表示可依據(jù)項目規(guī)模調(diào)整。2.3項目管理職責(zé)責(zé)任矩陣（見表2）表2.指揮部（項目部）關(guān)鍵管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號工作職能必需工作事項項目經(jīng)理項目書記副經(jīng)理總工綜合辦公室物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部1前期策劃施工調(diào)查★☆☆☆☆★☆☆☆項目管理策劃書★☆☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣★☆☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟承包責(zé)任書★☆☆☆☆☆☆★☆2技術(shù)管理施工組織設(shè)計和施工方案、完工文件★★☆★☆☆☆測量復(fù)核★★試驗控制☆★☆★科研和節(jié)能減排☆★☆☆★☆☆☆☆3安全質(zhì)量管理★☆☆☆☆★☆☆☆4進度管理進度控制★☆★☆☆☆☆征地拆遷★☆★5物資機械設(shè)備管理限價、采購、租賃、核實（含協(xié)議）★☆★☆☆☆☆☆供給商管理★☆★☆☆周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備配置及驗收☆★★☆☆☆☆☆6分包管理準入、考評評價★☆☆☆☆☆★☆協(xié)議、結(jié)算、決算★☆☆☆☆☆☆☆★☆7財務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理★☆☆☆☆☆☆★資金、稅務(wù)管理★☆☆☆★經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算★☆☆☆☆☆☆☆★8責(zé)任成本管理測算、分解、分析★☆☆☆☆☆☆★☆變更索賠★☆☆☆☆☆★☆9后評價★☆☆☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆★☆☆☆☆11綜合管理項目月度、季度、年度匯報、★☆☆☆★☆☆☆☆績效考評★☆★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★☆★12黨群工作黨建工作★★廉政建設(shè)★★工會★★共青團★★13文化建設(shè)項目文化和團體理念☆★★14收尾管理費用控制★☆☆☆☆☆☆☆★清算★☆☆☆☆☆★☆施工總結(jié)☆★☆☆★☆☆☆☆注：“★”為主責(zé)部門，“☆”為輔責(zé)部門。2.4項目管理基礎(chǔ)步驟圖（見圖3）

圖3.項目管理基礎(chǔ)步驟圖項目管理職能項目管理職能企業(yè)層級項目管理職能項目投標開啟指定項目標聯(lián)絡(luò)人或中標人關(guān)鍵參與人幫助項目投標、市場調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查幫助協(xié)議談判項目授權(quán)組織項目投標簽署項目承建協(xié)議履約保函準備機電工程師測算項目目標成本、現(xiàn)金流，確定項目成本、進度、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護等目標審批《項目管理策劃書》簽署項目經(jīng)濟承包責(zé)任書試試驗工程師組建項目部企業(yè)為項目部配置資源、提供服務(wù)材料采購、設(shè)備料具租賃、分包招標資料員項目管理能力評價或項目檢驗考評技術(shù)工程師項目成本預(yù)警項目進度預(yù)警會計項目資金、成本、進度、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護管控出納項目資料歸檔項目最終績效考評獎勵項目部撤銷項目部撤離綜合事務(wù)管理項目資金管理項目物資管理設(shè)備料具管理勞務(wù)分包管理項目技術(shù)管理項目協(xié)議管理項目成本控制項目進度控制項目安全管理項目質(zhì)量管理項目環(huán)境保護管理撤銷履約保函明確項目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護控制目標及方法制訂《項目管理策劃書》建立現(xiàn)場管理機構(gòu)現(xiàn)場準備及工程開工項目結(jié)算控制、項目風(fēng)險控制、項目效能監(jiān)察、項目審計企業(yè)審核項目部申報物資、分包需用計劃項目核定企業(yè)采購物資及分包價格和條件尾款、保修款清收項目資料整理、歸檔、移交項目結(jié)算項目總結(jié)項目保修項目完工、交付《項目月度匯報》、項目部月度、季度、年度成本、進度、資金分析，安全、環(huán)境保護、文明施工檢驗投標保函準備2.5指揮部（項目部）設(shè)置要求集團企業(yè)（企業(yè)）根據(jù)投標承諾結(jié)合《機構(gòu)設(shè)置及人員配置方案》相關(guān)要求，依據(jù)實際情況確定項目所需派員素質(zhì)能力和數(shù)量要求。在滿足人員基礎(chǔ)需要情況下，人員配置一專多能、一崗多責(zé)，動態(tài)管理，并應(yīng)符合相關(guān)要求。2.6崗位責(zé)任書指揮部（項目部）按各步驟節(jié)點所確定工作標準制訂崗位責(zé)任書。第三章前期策劃3.1營銷交底項目中標后，投標主責(zé)單位分級分類組織企業(yè)相關(guān)部門和項目部關(guān)鍵管理人員對商務(wù)、施組、報價三部分進行書面交底。交底內(nèi)容包含但不限于：（1）關(guān)鍵內(nèi)容解釋和說明；（2）簽約過程中雙方爭議焦點；（3）項目章節(jié)費用組成、不平衡報價情況；（4）推行時應(yīng)注意關(guān)鍵問題；（5）關(guān)鍵時點和關(guān)鍵期限提醒；（6）簽約背景。3.2施工調(diào)查3.2.1營銷交底后，集團企業(yè)（企業(yè)）分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程管理部門組織相關(guān)部門、指揮部（項目部）進行施工調(diào)查。施工調(diào)查匯報關(guān)鍵內(nèi)容：工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案初步比選、關(guān)鍵工程情況、成本要素調(diào)查、項目管理策劃基礎(chǔ)信息、材料供給情況、設(shè)備購置或租賃價格等。3.2.2施工調(diào)查結(jié)束后，參與施工調(diào)查部門按調(diào)查內(nèi)容提出書面匯報，匯總后形成《施工調(diào)查匯報》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至其它領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、指揮部（項目部），作為管理交底、編制項目管理策劃書和實施性施工組織設(shè)計依據(jù)。3.3項目管理策劃書3.3.1集團企業(yè)（企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)組織關(guān)鍵部門指導(dǎo)指揮部（項目部）在充足進行方案經(jīng)濟比選基礎(chǔ)上，編制《項目管理策劃書》?！俄椖抗芾聿邉潟钒ǖ幌抻冢┮韵聝?nèi)容：項目概況、管理目標、產(chǎn)品清單、管理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計劃、責(zé)任成本預(yù)算、機構(gòu)和部門責(zé)任書、項目部通常職員績效考評措施、項目標管理模式及分包模式、實施關(guān)鍵點、資源配置計劃、進度計劃、風(fēng)險分析和對策、變更索賠、關(guān)鍵施工方案及大臨工程部署方案、安全質(zhì)量管控關(guān)鍵及方法、成本管理等?！俄椖抗芾聿邉潟酚陧椖恐袠撕?個月內(nèi)編制完成。集團企業(yè)（企業(yè)）開展項目管理策劃同時，對指揮部（項目部）進行管理交底、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、策劃交底。3.3.2《項目管理策劃書》經(jīng)集團企業(yè)（企業(yè)）相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。指揮部（項目部）嚴格根據(jù)《項目管理策劃書》開展項目管理活動，因特殊原因不能按《項目管理策劃書》繼續(xù)實施，指揮部（項目部）推行變更申請程序，經(jīng)同意后方可實施。3.4紅線責(zé)任成本預(yù)算3.4.1項目部編制實施性施工組織設(shè)計和施工方案，計算工程數(shù)量，調(diào)查資源價格，編制本管段紅線責(zé)任成本初步預(yù)算；3.4.2指揮部編制實施性施工組織設(shè)計和施工方案，核定工程數(shù)量，確定資源價格，審核項目部編制各管段紅線責(zé)任成本初步預(yù)算，匯總編制項目紅線責(zé)任成本初步預(yù)算；3.4.3集團企業(yè)（企業(yè)）各相關(guān)部門將項目紅線責(zé)任成本預(yù)算審核意見書面提交項目績效考評評價委員會辦公室，會審后形成紅線責(zé)任成本預(yù)算文件，經(jīng)項目績效考評評價委員會審批后下達紅線責(zé)任成本預(yù)算。3.4.5紅線責(zé)任成本預(yù)算編制在項目開工后2個月內(nèi)編制完成。如確不含有條件，由集團企業(yè)（企業(yè)）確定臨時材料采購、設(shè)備租賃、勞務(wù)分包指導(dǎo)價，待條件成熟后，立即編制紅線責(zé)任成本預(yù)算。3.4.6在項目實施過程中，客觀條件發(fā)生改變并對項目成本造成重大影響時，指揮部（項目部）提出調(diào)整匯報，報上級單位審批。3.5經(jīng)濟承包責(zé)任書3.5.1企業(yè)依據(jù)項目紅線責(zé)任成本預(yù)算，和項目部簽署《經(jīng)濟承包責(zé)任書》，每十二個月和項目部簽署年度經(jīng)營承包責(zé)任目標。3.5.2集團企業(yè)每十二個月和指揮部簽署年度經(jīng)營承包責(zé)任目標。第四章協(xié)議管理4.1協(xié)議管理標準4.1.1集團企業(yè)（企業(yè)）對協(xié)議實施分級統(tǒng)一管理，對指揮部（項目部）合適授權(quán)。4.1.2分類管理標準。指揮部（項目部）所簽署協(xié)議，依據(jù)要素不一樣，分為分包協(xié)議、物資設(shè)備采購協(xié)議、機械周轉(zhuǎn)材料租賃協(xié)議、其它協(xié)議(臨時用地、技術(shù)服務(wù)咨詢)等，分類進行管理。4.1.3統(tǒng)一管理標準。集團企業(yè)制訂協(xié)議范本、授權(quán)書文本，并依據(jù)協(xié)議關(guān)鍵程度確定分級評審措施。4.2項目協(xié)議管理職責(zé)分工4.2.1工經(jīng)部負責(zé)工程分包協(xié)議、勞務(wù)分包協(xié)議、工程保險協(xié)議及建設(shè)工程施工協(xié)議管理。4.2.2物機部負責(zé)物資買賣和租賃協(xié)議、機械設(shè)備租賃協(xié)議管理。4.2.3工程部負責(zé)技術(shù)類協(xié)議管理。4.2.4綜合辦公室負責(zé)臨時用地協(xié)議、辦公車輛租賃協(xié)議、房屋租賃合相同后勤保障類協(xié)議管理，同時負責(zé)協(xié)議用印管理。4.2.5除上述協(xié)議外，指揮部（項目部）無權(quán)簽署其它任何協(xié)議。4.3協(xié)議評審和簽署4.3.1協(xié)議評審和簽署，由指揮部（項目部）各部門按職責(zé)分工承接，其它參與評審部門由承接部門決定，通常情況下，工經(jīng)部、財務(wù)部應(yīng)參與全部協(xié)議評審。需上報企業(yè)審批，應(yīng)上報企業(yè)審批。4.3.2承接部門負責(zé)對簽約對方主體資格進行審查，已列入股份企業(yè)或集團企業(yè)黑名單，不得和之簽署協(xié)議。需審查資料包含但不限于：（1）營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證；（2）資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證；（3）授權(quán)委托書、法定代表人證實書及相關(guān)人員居民身份證；（4）業(yè)績證實材料。4.3.3工程分包協(xié)議、勞務(wù)分包協(xié)議、物資買賣協(xié)議、物資租賃協(xié)議、機械設(shè)備租賃協(xié)議、技術(shù)類協(xié)議、臨時用地協(xié)議、車輛租賃協(xié)議、房屋租賃協(xié)議審批權(quán)限由各企業(yè)依據(jù)情況授權(quán)，超出一定金額以上須經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.4工程保險協(xié)議4.3.4.1企業(yè)項目部填寫保險立項審批表→企業(yè)法務(wù)部、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)立項審核→集團企業(yè)法務(wù)部、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)立項審批→股份企業(yè)經(jīng)紀企業(yè)詢價→企業(yè)會同企業(yè)項目部確定承保企業(yè)→股份企業(yè)經(jīng)紀企業(yè)出具工程保險協(xié)議文本。4.3.4.2工程保險協(xié)議審批步驟。指揮部（項目部）評審→集團企業(yè)（企業(yè)）法務(wù)部審核→集團企業(yè)（企業(yè)）業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.5上述協(xié)議審批，自指揮部（項目部）上報日起2個工作日內(nèi)完成。協(xié)議評審和審批經(jīng)過股份企業(yè)工程成本管理信息系統(tǒng)網(wǎng)上進行。協(xié)議評審和審批完成后，協(xié)議承接部門方可和簽約對方簽署協(xié)議。4.3.6協(xié)議簽署時，應(yīng)由簽約對方先簽字蓋章。綜合辦公室在用印時，應(yīng)核實簽約對方協(xié)議簽字人和其授權(quán)委托書是否一致。協(xié)議文本有兩頁以上，應(yīng)該加蓋騎縫章或在每頁上簽字。4.3.7協(xié)議簽署后，原件由協(xié)議承接部門專員保管，并建立協(xié)議管理臺賬。協(xié)議承接部門須向財務(wù)部等相關(guān)部門進行交底，形成《協(xié)議交底紀要》，交底內(nèi)容包含但不限于：（1）資金支付百分比立即限；（2）關(guān)鍵時點及關(guān)鍵期限；（3）協(xié)議推行中注意事項。4.3協(xié)議推行4.3.1協(xié)議應(yīng)全方面、正確、合適推行。推行過程中基礎(chǔ)資料應(yīng)妥善保管，包含但不限于：建設(shè)工程施工協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）簽證資料、結(jié)算書；（3）付款憑證；（4）建設(shè)單位、監(jiān)理單位簽認設(shè)計變更通知單；（5）和建設(shè)單位會議統(tǒng)計、往來信函及簽收統(tǒng)計；（6）隱蔽工程驗收統(tǒng)計。工程分包協(xié)議、勞務(wù)分包協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）結(jié)算及付款憑證；（3）對方資信證實文件；（4）會議統(tǒng)計、往來信函及簽收統(tǒng)計；（5）協(xié)議推行完成清結(jié)協(xié)議、末次結(jié)算協(xié)議。買賣協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）對方簽認供貨通知單；（3）質(zhì)量檢測統(tǒng)計；（4）收料單；（5）付款憑證；（6）往來信函及簽收統(tǒng)計。機械設(shè)備租賃協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）機械設(shè)備清單；（3）雙方簽認機械設(shè)備進出場證實；（4）結(jié)算單及付款憑證。工程項目保險協(xié)議：（1）保險協(xié)議；（2）事故發(fā)生時照片和視頻；（3）事故證實書（氣象證實、意外傷害事故證實等）；（4）損失清單；（5）重置或修復(fù)方案及預(yù)算書；（6）傷亡費用證實。4.3.2協(xié)議變更、轉(zhuǎn)讓、解除：協(xié)議推行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除，應(yīng)立即簽署補充協(xié)議或完善相關(guān)手續(xù)，并按要求立即進行評審和上報。項目經(jīng)理變更，應(yīng)立即辦理變更手續(xù)，通知協(xié)議另一方當(dāng)事人。4.3.3項目實施過程中，發(fā)生偏離制度、程序、計劃和預(yù)算事件，項目部需將偏離事件以“例外事件”匯報給企業(yè)審批，實施例外管理。4.3.4協(xié)議推行完成后，和簽約對方簽署協(xié)議封賬協(xié)議，并填寫《協(xié)議推行信息表》，和其它協(xié)議基礎(chǔ)資料一起歸檔保留。4.4糾紛管理4.4.1發(fā)生非訴協(xié)議糾紛后，指揮部（項目部）應(yīng)協(xié)商處理，協(xié)商不成，做好訴訟或仲裁證據(jù)搜集，并向集團企業(yè)（企業(yè)）法務(wù)部書面匯報。4.4.2人民法院、仲裁機構(gòu)和勞動監(jiān)察、公安、質(zhì)監(jiān)等行政機關(guān)送達法律文書由綜合辦公室統(tǒng)一簽收，在收文登記簿上給予統(tǒng)計。簽收后應(yīng)在二十四小時內(nèi)通知集團企業(yè)（企業(yè)）法務(wù)部，并將原件郵寄給法務(wù)部。4.4.3集團企業(yè)（企業(yè)）法務(wù)部專職人員處理協(xié)議糾紛案件，指揮部（項目部）不得隱瞞和私自處理。4.4.4已生效各類法律文書確定我方應(yīng)推行給付義務(wù)，指揮部（項目部）應(yīng)按期足額推行，避免被列入被實施人名單及失信被實施人名單。第五章成本管理5.1責(zé)任成本分解5.1.1紅線責(zé)任成本預(yù)算下達后7日內(nèi)，項目部工經(jīng)部確定紅線責(zé)任成本預(yù)算分解標準及要求，相關(guān)部門7日內(nèi)將基礎(chǔ)資料報給工經(jīng)部。5.1.2工經(jīng)部在不突破紅線責(zé)任成本預(yù)算前提下，根據(jù)“量價”分離標準編制紅線責(zé)任成本預(yù)算分解書，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，和各責(zé)任中心簽署責(zé)任書。工經(jīng)部編制年、季度成本計劃，作為項目日常成本控制依據(jù)。5.2責(zé)任成本過程控制5.2.1工程數(shù)量管理項目部收到施工圖紙10日內(nèi)，由項目總工組織工程部完成施工圖數(shù)量查對，工程部建立施工圖總控數(shù)量臺帳、現(xiàn)場實測數(shù)量臺帳及累計完成數(shù)量臺帳。5.2.2生產(chǎn)要素過程控制勞務(wù)分包、材料物資、機械設(shè)備、現(xiàn)場經(jīng)費、變更索賠等管理，詳見對應(yīng)章節(jié)。5.2.3成本管理信息系統(tǒng)項目部使用成本管理信息系統(tǒng)，規(guī)范協(xié)議簽署、結(jié)算、付款管控。5.2.4紅線責(zé)任成本檢驗項目部根據(jù)紅線責(zé)任成本檢驗計劃，提前準備被檢資料，檢驗后依據(jù)整改通知書做好整改落實。5.3責(zé)任成本計價5.3.1季度末月20日前，項目部工程部統(tǒng)計當(dāng)期及開累實際完成工程數(shù)量，其它部門編制當(dāng)期紅線責(zé)任成本計價所需資料，提交工經(jīng)部。5.3.2季度末月23日前，項目部工經(jīng)部編制紅線責(zé)任成本計價表，經(jīng)項目部總工程師審核、項目經(jīng)理同意，上報指揮部（企業(yè)）審核。5.3.3季度末月25日前，指揮部工程部、工經(jīng)部等相關(guān)部門審核《紅線責(zé)任成本計價表》，經(jīng)指揮部總工程師審核、指揮長同意后，上報集團企業(yè)審批。5.3.4指揮部（企業(yè)）財務(wù)部依據(jù)批復(fù)《紅線責(zé)任成本計價表》進行內(nèi)部支付。5.4驗工計價5.4.1現(xiàn)場施工技術(shù)管理工作中，工程部立即辦理變更設(shè)計及簽證手續(xù)。5.4.2季度末月20日前，指揮部（項目部）工程部統(tǒng)計當(dāng)期及開累實際完成工程數(shù)量，辦理驗工計價工程數(shù)量外部單位簽認手續(xù)，物機部提供當(dāng)期驗工計價所需“物資/設(shè)備驗收簽認結(jié)算單”，安質(zhì)部提供當(dāng)期驗工計價所需“安全文明生產(chǎn)費用清單”等，提交工經(jīng)部。5.4.3季度末月25日前，指揮部（項目部）工經(jīng)部編制當(dāng)期驗工計價報表，經(jīng)總工程師審核、項目經(jīng)理同意后，辦理外部簽認手續(xù)。5.4.4指揮部（項目部）工經(jīng)部建立驗工計價臺賬，分發(fā)存檔。5.5成本分析5.5.1責(zé)任成本分析項目部各部門依據(jù)劃分成本核實單元每個月28日前按月對成本進行歸集和核實，工經(jīng)部負責(zé)已完工程勞務(wù)分包結(jié)算，物機部負責(zé)材料收支、機械費結(jié)算、運雜費結(jié)算及材料盤點，財務(wù)部負責(zé)間接費用、財務(wù)費用及其它費用支出，工經(jīng)部組織對比分析責(zé)任成本和實際成本差距，形成成本分析匯報上報企業(yè)工經(jīng)部。5.5.2經(jīng)濟活動分析項目部財務(wù)部組織相關(guān)部門在責(zé)任成本分析基礎(chǔ)上關(guān)鍵分析施工進度、紅線責(zé)任成本盈虧、安全質(zhì)量、材料消耗差額、機械設(shè)備管理、責(zé)任經(jīng)費實施、雙清及資金管理情況，以查找問題查錯糾偏為關(guān)鍵，項目經(jīng)理組織于次月10日前召開月度經(jīng)濟活動分析會，形成經(jīng)濟活動分析匯報并上報企業(yè)財務(wù)部門。見附件5.5.2。5.6責(zé)任成本考評和獎懲5.6.1企業(yè)按年度對項目部責(zé)任成本進行考評，作為項目部年度績效考評關(guān)鍵依據(jù)。項目完工驗收、完工決算完成后進行終期考評。5.6.2企業(yè)對考評完成責(zé)任成本目標或目標利潤項目部立即給兌現(xiàn)，對未完成責(zé)任成本目標或目標利潤項目部依據(jù)相關(guān)措施進行問責(zé)。5.7變更索賠管理5.7.1指揮部（項目部）成立20日內(nèi)，工程部審核施工圖、協(xié)議清單，提報施工圖量差、漏項工程等變更索賠基礎(chǔ)資料；物機部調(diào)查設(shè)計概算編制期材料價格信息，形成“材料供給及價格風(fēng)險評定”；工經(jīng)部對比分析“設(shè)計概算”、“材料供給及價格風(fēng)險評定”初步提出變更索賠清單。5.7.2指揮部（項目部）成立1個月內(nèi)，集團企業(yè)（企業(yè)）指導(dǎo)指揮部（項目部）工經(jīng)部編制《變更索賠策劃書》，經(jīng)企業(yè)審批后實施，建立變更索賠動態(tài)臺帳。5.7.3施工過程中，工程部整理變更設(shè)計資料，完善變更手續(xù)；工經(jīng)部整理設(shè)計概算查漏補缺等索賠資料,按攝影關(guān)政策和文件要求時限申報索賠匯報，并跟蹤審批信息。5.7.4指揮部（項目部）工經(jīng)部每十二個月向集團企業(yè)（企業(yè)）上報年度變更索賠計劃，經(jīng)同意后組織實施。5.7.5指揮部（項目部）完工清算結(jié)束后，由總工牽頭、工經(jīng)部組織編制《變更索賠總結(jié)》，申報變更索賠獎勵，經(jīng)上級單位審批后進行項目內(nèi)部分劈。第六章進度管理6.1進度計劃編制、控制及調(diào)整6.1.1項目進度管理應(yīng)在確保安全、質(zhì)量基礎(chǔ)上，以均衡生產(chǎn)為標準，以各項管理方法為確保手段，以實現(xiàn)協(xié)議工期為最終目標，實施施工全過程動態(tài)控制。6.1.2項目進度管理建立以項目經(jīng)理為責(zé)任主體，由項目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門責(zé)任人、作業(yè)隊長及班組長組成項目進度控制體系，并明確對應(yīng)職責(zé)。6.1.3指揮部（項目部）依據(jù)施工協(xié)議制訂工程進度管理目標，項目經(jīng)理組織各部門搜集、整理項目進度計劃相關(guān)信息及資料，工程部依據(jù)編制項目控制性進度計劃，經(jīng)總工審核、項目經(jīng)理審批后，報上級工程管理部門立案。6.1.4指揮部（項目部）工程部依據(jù)控制性進度計劃編制作業(yè)性進度計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向各部門交底。6.1.5項目經(jīng)理組織指揮部（項目部）相關(guān)部門定時檢驗項目作業(yè)性計劃完成情況，發(fā)生偏差不大立即采取方法進行糾偏。發(fā)生偏差較大時需立即采取方法，依據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整項目控制性季度計劃及項目部作業(yè)性進度計劃，立即上報上級工程管理部門。6.1.6上級工程管理部門定時對控制性進度計劃現(xiàn)場完成情況進行檢驗，發(fā)生偏差不大時督促指揮部（項目部）立即糾偏；工程進度管理目標無法實現(xiàn)時，督促指揮部（項目部）立即采取方法，確保工程進度管理目標實現(xiàn)。6.2征地拆遷6.2.1項目部工程部收到征拆圖紙后，依據(jù)圖上征拆邊界在現(xiàn)場進行放樣，會同征拆部門清點征拆紅線內(nèi)地表附著物，登記造冊。6.2.2項目部征拆部門和相關(guān)部門開展紅線內(nèi)地表附著物遷改工作。第七章安全管理7.1質(zhì)量安全責(zé)任制7.1.1指揮部（項目部）項目經(jīng)理組織各部門編制項目質(zhì)量安全責(zé)任制，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后實施。責(zé)任制覆蓋項目全員，報上級單位人資部和安質(zhì)部立案。7.1.2各崗位質(zhì)量安全責(zé)任制一式兩份，推行本人簽字手續(xù)，施工全過程留存。7.2安全教育7.2.1指揮部（項目部）總工負責(zé)組織編制年度和月度培訓(xùn)計劃。年度培訓(xùn)計劃報上級單位人資部立案。7.2.2安全教育培訓(xùn)結(jié)合人員崗位和作業(yè)內(nèi)容，由業(yè)務(wù)主責(zé)部門分類實施。培訓(xùn)包含崗前（含轉(zhuǎn)崗）安全培訓(xùn)、日常安全警示教育、方案交底工藝培訓(xùn)、物資設(shè)備專題安全培訓(xùn)等。7.2.3培訓(xùn)結(jié)束后建立檔案，留存課件（講義）、考勤、影像、試卷、總結(jié)等資料，報上級單位人資部立案。7.3安全基礎(chǔ)管理7.3.1安全目標：以“作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線，以“職員零死亡、項目零事故”為工作底線，杜絕通常及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；杜絕通常D類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕火災(zāi)責(zé)任事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭創(chuàng)省部級安全文明工地。7.3.2安全管理制度：建立健全項目安全管理制度，包含但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全技術(shù)交底制度、安全生產(chǎn)檢驗制度、安全生產(chǎn)例會制度、安全隱患排查制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、項目責(zé)任人帶班作業(yè)制度、技術(shù)人員值班制度、消防安全管理制度、安全生產(chǎn)費用管理制度、安全應(yīng)搶救援制度、持證上崗制度等。7.3.3安全例會：指揮部（項目部）每七天組織召開安全生產(chǎn)例會，安質(zhì)監(jiān)察部門負責(zé)統(tǒng)計；項目經(jīng)理每個月組織召開安全生產(chǎn)隱患排查會，技術(shù)部門負責(zé)統(tǒng)計，制訂月度安全控制計劃報上級單位，并在現(xiàn)場公告。7.3.4班前安全講話：作業(yè)隊長或班組長在作業(yè)前對作業(yè)職員進行班前安全講話，并組織安全質(zhì)量宣誓活動。7.3.5安全檢驗：項目安全檢驗包含主責(zé)部門業(yè)務(wù)檢驗、專題檢驗、安全員日檢、安全總監(jiān)周檢和項目經(jīng)理月檢。安全檢驗應(yīng)做好統(tǒng)計，抓好整改落實，做到閉合管理。7.4應(yīng)搶救援7.4.1指揮部（項目部）項目經(jīng)理組織工程技術(shù)部門，結(jié)合項目風(fēng)險評定情況，編制專題應(yīng)急預(yù)案，納入項目安全控制計劃，報上級單位立案。7.4.2指揮部（項目部）項目經(jīng)理每十二個月最少組織一次應(yīng)急演練，安質(zhì)監(jiān)察部門做好統(tǒng)計并留存資料。演練結(jié)束后評定演練效果，完善應(yīng)急預(yù)案。7.5安全事故匯報和處理7.5.1事故上報：項目發(fā)生事故后現(xiàn)場相關(guān)人員立即向項目責(zé)任人匯報，項目責(zé)任人立即向企業(yè)和集團企業(yè)指揮部匯報，并在1小時內(nèi)向當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任部門匯報。7.5.2事故處理：發(fā)生事故后，項目部立即開啟應(yīng)急預(yù)案，做好現(xiàn)場警戒防護和輿情應(yīng)對，主動開展搶險救援，預(yù)防發(fā)生次生災(zāi)難。做好家眷撫慰及善后處理，幫助調(diào)查組進行事故調(diào)查。7.6“安全標準工地”創(chuàng)建、申報7.6.1“安全標準工地”創(chuàng)建：實施現(xiàn)場安全確保體系、目標、責(zé)任制、專題方案、技術(shù)交底、安全教育培訓(xùn)、安全協(xié)議、安全費用、風(fēng)險辨識評定、持證上崗、節(jié)能環(huán)境保護等管理制度和標準，抓好實施過程標準化建設(shè)，強化現(xiàn)場文明施工管理，達成安全標準工地申報條件。7.6.2“安全標準工地”申報：含有申報各級安標工地條件工程，項目部應(yīng)做好日常臺賬、內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場規(guī)范管理工作，立即組織申報并做好復(fù)查配合。第八章質(zhì)量管理8.1質(zhì)量檢驗8.1.1項目質(zhì)量檢驗包含但不限于圖紙審核、原材料進場驗收、試驗檢測、施工方案和技術(shù)交底落實檢驗、工序“三檢制”、儀器儀表判定、測量雙檢、地質(zhì)復(fù)核、隱蔽工程檢驗和通常和主控項目標檢驗等。8.1.2項目部工程部負責(zé)做好施工質(zhì)量過程控制、日常檢驗和質(zhì)量分析，安質(zhì)部負責(zé)監(jiān)督質(zhì)量責(zé)任落實，實施質(zhì)量獎懲制度。8.2質(zhì)量評定和驗收8.2.1項目部各級施工質(zhì)量驗收均需經(jīng)自檢確定達成對應(yīng)驗收條件要求，并做好各項驗收準備工作。8.2.2除單位工程外，項目部各級施工質(zhì)量驗收均需按協(xié)議文件各方協(xié)商確定時限及驗標相關(guān)要求，向監(jiān)理提出驗收申請。8.2.3檢驗批由專職質(zhì)量檢驗員參與驗收，監(jiān)理工程師驗收簽證；分項工程項目部分項工程技術(shù)責(zé)任人參與驗收，監(jiān)理工程師驗收簽證，關(guān)鍵分項工程驗收勘察設(shè)計單位專業(yè)責(zé)任人參與；分部工程項目部項目經(jīng)理、總工及質(zhì)量責(zé)任人參與驗收，監(jiān)理工程師驗收簽證，關(guān)鍵分部工程驗收，建設(shè)單位、勘察設(shè)計單位專業(yè)責(zé)任人參與；單位工程完工后，項目部自行組織相關(guān)人員進行檢驗評定合格后，向建設(shè)單位提交工程驗收匯報，由建設(shè)單位項目責(zé)任人組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位項目責(zé)任人進行單位工程驗收，驗收各方聯(lián)合簽認。8.3質(zhì)量事故匯報和處理8.3.1事故上報：質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場相關(guān)人員立即向項目責(zé)任人匯報，項目責(zé)任人立即向企業(yè)和集團企業(yè)指揮部匯報，同時上報監(jiān)理、建設(shè)和設(shè)計單位。造成人身傷亡按安全事故上報程序?qū)嵤?.3.2事故處理：質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場責(zé)任人應(yīng)采取有效方法保護現(xiàn)場，預(yù)防發(fā)生人身傷害事故。項目部配合建設(shè)、設(shè)計和監(jiān)理單位制訂處理方案。造成人身傷亡按安全事故處理程序?qū)嵤?.4工程創(chuàng)優(yōu)8.4.1指揮部（項目部）項目經(jīng)理為創(chuàng)優(yōu)工作第一責(zé)任人，總工具體負責(zé)創(chuàng)優(yōu)和申報工作。8.4.2指揮部（項目部）總工結(jié)合工程規(guī)模制訂創(chuàng)優(yōu)計劃，安排工程部搜集整理關(guān)鍵工序影像資料、驗收匯報、檢測資料、證實材料、文字資料及技術(shù)總結(jié)，同時要搜集建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理及使用單位評價意見、決算結(jié)果及經(jīng)濟效益證實材料等，做到文檔管理規(guī)范化、標準化。創(chuàng)優(yōu)資料整理完成后立即報上級單位安質(zhì)監(jiān)察部門。第九章環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理9.1環(huán)境管理9.1.1指揮部（項目部）建立環(huán)境確保體系。項目經(jīng)理組織施工環(huán)境調(diào)查、環(huán)境原因辨識，總工組織制訂環(huán)境管理方案及保護方法，建立水土保持和文物保護等管理制度，有效保護生態(tài)環(huán)境。9.1.2加強施工作業(yè)場所廢水、廢氣、廢渣和噪聲控制，做好揚塵、施工垃圾、?。墸┩翀龅丨h(huán)境保護處理，對有毒有害氣體、粉塵、噪聲進行檢測和治理，達成國家、行業(yè)和地域衛(wèi)生標準，實現(xiàn)節(jié)能減排目標，做到環(huán)境零污染和綠色施工。9.2職業(yè)健康衛(wèi)生管理9.2.1指揮部（項目部）制訂和落實項目職業(yè)健康管理制度，有效預(yù)防職業(yè)病、季節(jié)性傳染病、地方病、疫源性疾病和食物中毒發(fā)生。9.2.2項目部綜合辦公室對從事存在職業(yè)病危害作業(yè)人員，組織崗前體檢，建立職業(yè)健康體檢檔案，不得安排從事職業(yè)禁忌作業(yè)。項目在崗前和在崗期間要對從事職業(yè)病危害作業(yè)人員進行職業(yè)健康衛(wèi)生培訓(xùn)，提供符合國家標準職業(yè)病防護用具。包含地方傳染病項目，開展衛(wèi)生防疫宣傳教育和配發(fā)防治藥品。9.2.3項目部將工作場所可能產(chǎn)生職業(yè)病危害如實通知作業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布相關(guān)職業(yè)病防治制度、規(guī)程、應(yīng)搶救援方法和危害原因檢測結(jié)果。對密閉、狹小作業(yè)場全部毒、有害氣體及物質(zhì)定時監(jiān)測、采取通風(fēng)方法。在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害作業(yè)崗位及產(chǎn)生職業(yè)病設(shè)備、材料、儲存場所等設(shè)置警示標識。第十章技術(shù)管理10.1設(shè)計文件審核10.1.1指揮部（項目部）工程部接收設(shè)計文件及圖紙以后，總工組織工程部、安質(zhì)部、物機部、試驗室等部門相關(guān)人員分組審查、集中會審并整理匯總審核意見，按要求呈送至監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)單位處理，重大問題提前向上級單位技術(shù)管理部門匯報。10.1.2無問題設(shè)計文件及圖紙加蓋“已審核”章。經(jīng)建設(shè)、設(shè)計單位確定修正意見，在原設(shè)計文件、圖紙上用紅筆修改，加蓋“訂正”章；如有新設(shè)計文件、圖紙?zhí)鎿Q，原設(shè)計文件、圖紙加蓋“作廢”章并進行封存。10.1.4項目經(jīng)理、總工、關(guān)鍵技術(shù)管理人員參與由建設(shè)或監(jiān)理單位主持設(shè)計交底會后，立即將會議紀要內(nèi)容向相關(guān)技術(shù)人員交底。10.2測量10.2.1項目實施全過程中，落實實施測量“雙檢制”。10.2.2項目部配置專職測量工程師或成立測量組，配置對應(yīng)精度測量儀器。10.2.3指揮部（項目部）開工前期應(yīng)接收設(shè)計測量資料。10.2.4指揮部直管項目，復(fù)測工作由指揮部組織，測量結(jié)果經(jīng)企業(yè)總工審核后，報集團企業(yè)技術(shù)中心進行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果滿足要求后，由企業(yè)測量主管部門形成有效文件下發(fā)使用。其它項目由企業(yè)測量主管部門負責(zé)開、完工復(fù)測、貫通測量及加密控制網(wǎng)季度復(fù)測，項目部總工在復(fù)測前10日提出申請，企業(yè)測量主管部門7日內(nèi)完成復(fù)測方案及結(jié)果書編制，經(jīng)企業(yè)總工審批后，形成有效文件分發(fā)項目部使用。10.2.5項目部均應(yīng)編制測量控制專題方案。每個月進行測量控制總結(jié)及計劃。10.2.6工序放樣測量需引用經(jīng)審批復(fù)測和控制網(wǎng)測量結(jié)果，放樣過程必需組成閉合檢核條件，內(nèi)業(yè)結(jié)果計算必需采取兩組獨立計算并相互校核。10.2.7控制測量、定位測量和關(guān)鍵放樣測量嚴格實施“雙檢制”，并對測量結(jié)果進行技術(shù)交底并簽認交接。10.2.8水準和放樣測量原始統(tǒng)計規(guī)范整齊，配有示意圖，參與人員簽字齊全，無涂改，并有閉合檢核結(jié)論判定。10.2.9測量儀器定時進行檢核，并由專員負責(zé)。10.2.10項目部總工每個月最少對測量雙檢制、測量技術(shù)交底簽認制監(jiān)督檢驗一次。10.2.11企業(yè)總工、測量主管部門每三個月對項目測量工作進行檢驗，集團企業(yè)技術(shù)中心每六個月度對關(guān)鍵項目測量工作進行抽查。10.3試驗檢驗10.3.1項目部按協(xié)議、業(yè)主及相關(guān)文件要求籌建工地（中心）試驗室，合理配置試驗人員、檢測設(shè)備、標準規(guī)范等，建立健全各項管理和檢測統(tǒng)計和臺賬，負責(zé)資質(zhì)報批。委托第三方檢測時，應(yīng)考察確定第三方資質(zhì)和檢測能力。10.3.2試驗室分階段制訂項目試驗工作計劃并組織實施；開工前配合物機部做好原材料選場、檢驗、委外送檢，負責(zé)項目自檢、標準、工藝試驗工作;編制并優(yōu)化混凝土、砂漿配合比設(shè)計；采取數(shù)理統(tǒng)計方法分析試驗資料，分析結(jié)果立即反饋給相關(guān)部門。10.4監(jiān)控量測10.4.1項目部總工組織工程部開展隧道、地鐵、橋梁、路基、大臨設(shè)施及梁片預(yù)制構(gòu)件等監(jiān)控量測及隧道超前地質(zhì)預(yù)報工作，完成專題施工技術(shù)方案編制及審批,向監(jiān)測人員及隧道超前地質(zhì)預(yù)報責(zé)任人交底。10.4.2根據(jù)設(shè)計文件及方案要求立即部署監(jiān)控量測點位，點位部署完成后立即采集初始值，在施工中注意點位保護工作。10.4.3儀器及設(shè)備應(yīng)滿足觀察精度和量程要求，校核統(tǒng)計和標定資料齊全，并應(yīng)在要求校準使用期內(nèi)使用。10.4.4根據(jù)方案實施監(jiān)控量測及隧道超前地質(zhì)預(yù)報工作，數(shù)據(jù)統(tǒng)計應(yīng)真實、立即、規(guī)范，嚴禁修改原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)搜集完成后應(yīng)進行分析總結(jié)，編寫總結(jié)匯報，立即上傳集團企業(yè)隧道及地鐵工程預(yù)警控制平臺。當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)達成或超出設(shè)定報警值、隧道超前地質(zhì)預(yù)報發(fā)覺前方有不良地質(zhì)時，立即向項目經(jīng)理或總工匯報。若監(jiān)測或預(yù)報工作由第三方單位實施，還應(yīng)立即通知第三方單位項目責(zé)任人，采取有效補強或超前支護方法。10.5施工組織設(shè)計10.5.1施工組織設(shè)計編制審批，見項現(xiàn)在期策劃。10.5.2指揮部（項目部）項目經(jīng)理定時組織相關(guān)部門對施工組織設(shè)計實施情況進行檢驗對比，如發(fā)生較大差異時按要求程序?qū)嵤┦┕そM織設(shè)計動態(tài)調(diào)整。10.6施工方案10.6.1指揮部（項目部）總工組織對本工程項目中關(guān)鍵、難點、包含新技術(shù)、建設(shè)單位或地方政府要求分部分項工程及臨時工程編制專題施工技術(shù)方案，和承力相關(guān)方案必需進行專題設(shè)計和經(jīng)過力學(xué)檢算。項目部成立起30日內(nèi)，將方案編制報審計劃上級單位技術(shù)管理部門審批，并按相關(guān)要求組織教授評審。專題施工技術(shù)方案內(nèi)容應(yīng)含編制依據(jù)、工程概況、施工組織機構(gòu)、施工進度計劃、施工資源配置、施工工藝技術(shù)、各項確保方法、應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)圖紙及計算書、附表等內(nèi)容。10.6.2專題施工技術(shù)方案在計劃實施日期30日前上報至該級方案最終審批部門，經(jīng)審批后方可實施。10.6.3方案實施前，項目部總工組織編制人向項目管理層、作業(yè)層進行技術(shù)交底。10.6.4方案實施過程中，不得隨意變更方案，如需變更，項目部按原方案審查、同意程序重新上報審批。10.6.5項目部總工每個月20日前將各方案實施情況上報企業(yè)技術(shù)管理部門。10.6.6大型臨時設(shè)施搭建、設(shè)置、安裝完成后，報企業(yè)組織聯(lián)合檢驗驗收。10.7技術(shù)交底技術(shù)交底分為施工圖設(shè)計技術(shù)交底和施工技術(shù)交底。施工技術(shù)交底包含項目策劃交底、施工組織設(shè)計交底、施工技術(shù)方案交底、分部分項工程、關(guān)鍵工序技術(shù)交底等。10.7.1施工圖設(shè)計技術(shù)交底指揮部（項目部）項目經(jīng)理、總工、關(guān)鍵技術(shù)管理人員參與建設(shè)單位組織設(shè)計交底。總工依據(jù)設(shè)計文件和設(shè)計技術(shù)交底紀要，對管理人員進行設(shè)計技術(shù)交底。10.7.2施工技術(shù)交底10.7.2.1指揮部、項目部由項目經(jīng)理組織逐層向管理層、作業(yè)層進行項目策劃交底、施工組織設(shè)計交底，總工組織施工技術(shù)方案交底。10.7.2.2項目部技術(shù)主管人員對作業(yè)隊技術(shù)責(zé)任人進行技術(shù)交底，作業(yè)隊技術(shù)責(zé)任人對班組長及全體作業(yè)人員進行技術(shù)交底。10.7.2.3測量交底資料經(jīng)技術(shù)部門責(zé)任人復(fù)核、總工審核后，由項目部測量主管向測量技術(shù)人員進行測量放樣技術(shù)交底，測量人員按技術(shù)交底進行施工放樣。10.8設(shè)計變更10.8.1指揮部（項目部）工程部根據(jù)“有利于安全質(zhì)量進度、提升經(jīng)濟效益”標準立即提出設(shè)計變更提議，編制《設(shè)計變更提議書》。總工應(yīng)在收到設(shè)計變更提議書1天內(nèi)完成審核。項目經(jīng)理于總工審核完成后3天內(nèi)組織各業(yè)務(wù)部門對《設(shè)計變更提議書》進行會審，關(guān)鍵對變更方案可行性、經(jīng)濟性和效益性等進行評審，提出改善完善意見。工程部依據(jù)會審意見，5天內(nèi)修改完善《設(shè)計變更提議書》并交工經(jīng)部計算變更費用。工經(jīng)部依據(jù)工程部提供《設(shè)計變更提議書》在2天內(nèi)完成費用編制，其它相關(guān)業(yè)務(wù)部門依據(jù)要求提供設(shè)計變更項目相關(guān)支持性材料?！对O(shè)計變更提議書》應(yīng)該明確變更理由、設(shè)計變更提議方案、影響工程范圍、技術(shù)經(jīng)濟比較，工程費用估算等。10.8.2指揮部（項目部）總工審核設(shè)計變更文件完整性、合理性、有效性并簽字，項目經(jīng)理簽字確定。10.8.3審批后變更，根據(jù)“誰領(lǐng)收，誰負責(zé)”標準將設(shè)計變更文件交至資料管理人員，資料管理人員建立、管理設(shè)計變更臺帳，妥善保留設(shè)計變更依據(jù)文件、圖紙、圖片、說明等資料，動態(tài)更新。10.8.4設(shè)計變更后由指揮部（項目部）總工或工程部進行設(shè)計變更交底后，根據(jù)同意設(shè)計變更項目、范圍及內(nèi)容組織施工。10.9科技管理10.9.1指揮部（項目部）結(jié)合項目重難點情況確定科研項目課題，設(shè)置精干課題組，課題組長必需確保70％以上全時率且通常不得更換，確因工作需要更換時推行上報手續(xù)。10.9.2課題組按方案實施科研課題，每三個月自查一次，每季末月25日前將《科研課題進展情況表》報上級單位技術(shù)管理部門。實施過程中，課題組立即檢驗技術(shù)方案落實情況，發(fā)覺問題和隱患立即處理，現(xiàn)場實際和課題方案嚴重不符時進行方案修訂。10.9.3課題科技經(jīng)費要做到預(yù)算控制、經(jīng)費包干、?？顚Ｓ茫沤^截留和挪用。10.9.4科研中產(chǎn)生發(fā)明發(fā)明，符合專利申請條件，課題組長立即組織申請專利。10.9.5課題組立即搜集課題實施過程中技術(shù)資料、試驗數(shù)據(jù)，進行效益比對，按時形成科研結(jié)果。對于廣泛采取新技術(shù)、新工藝、技術(shù)含量高課題，在課題評審后，課題組長立即組織對課題做深入總結(jié)、提升和集成，編寫成工法，以利推廣，為形成標準及規(guī)范提供基礎(chǔ)資料。10.9.6課題取得集團企業(yè)級及以上獎勵，指揮部（項目部）對有突出貢獻個人頒發(fā)獎金和榮譽證書。10.10節(jié)能減排10.10.1指揮部（項目部）建立以項目經(jīng)理為組長節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組，明確主責(zé)部門和專（兼）職人員，負責(zé)節(jié)能減排工作監(jiān)督、管理。依據(jù)上級單位年度節(jié)能減排工作計劃及考評指標，結(jié)合工程實際，制訂能源、資源下降分解指標，在施工組織設(shè)計中明確節(jié)能減排實施方案。10.10.2指揮部（項目部）圍繞四節(jié)一環(huán)境保護，主動開展節(jié)能技術(shù)研究，推廣應(yīng)用綠色施工技術(shù)及工藝，實施能源資源節(jié)省和利用。工程部建立能耗統(tǒng)計月度臺賬，按季度上報節(jié)能減排監(jiān)測報表及總結(jié)匯報。第十一章物資管理11.1物資市場調(diào)查項現(xiàn)在期物資市場調(diào)查見3.2施工調(diào)查。施工過程中市場出現(xiàn)異常波動時，指揮部（項目部）物機部不定時開展市場調(diào)查，立即掌握物資市場變動情況，提出應(yīng)對方法。11.2物資計劃管理指揮部（項目部）物機部依據(jù)工程部提供材料需求計劃建立總控臺賬，作為項目物資采購和發(fā)放控制依據(jù)，依據(jù)工程部提供變更調(diào)整通知立即更新各類臺賬。施工過程中，物機部依據(jù)工程部提供月（季）度物資需求計劃，結(jié)合上期庫存和現(xiàn)場貯備原因，編制月（季）度采購（申請）計劃，經(jīng)審核同意后實施采購和供給。11.3物資供給商管理指揮部（項目部）應(yīng)在集團企業(yè)年度公布合格供給商名目中選擇供給商。不在合格供給商名目內(nèi)，簽署協(xié)議之前，由使用單位按要求評價、報批。11.4物資采購管理物資采購分為關(guān)鍵材料、輔助材料和鋼軌(石化產(chǎn)品）采購，關(guān)鍵材料依據(jù)采購權(quán)限要求根據(jù)上級單位同意采購方法實施集中采購，輔助材料實施網(wǎng)絡(luò)競價采購，鋼軌、道岔、石化產(chǎn)品等專題物資由股份企業(yè)實施專題物資采購。建設(shè)單位另有要求，按其要求文件實施。11.5物資驗收和檢驗管理物資驗收包含物資接運、驗收、進貨檢驗和試驗、物資入庫等工作，物資接運、驗收應(yīng)立即正確，根據(jù)不一樣物資檢驗要求進行檢驗、試驗，經(jīng)檢驗合格物資辦理入庫手續(xù)，進行標識。入庫物資建立收、發(fā)、存動態(tài)臺賬，確保帳、卡、物相符，并做好防盜、防火、防排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷擊、通風(fēng)等方法。11.6物資發(fā)放管理物資發(fā)放實施定限額發(fā)料制度，項目部物機部依據(jù)內(nèi)部承包協(xié)議或分包協(xié)議約定材料范圍、名稱、數(shù)量和單價，建立分工號《定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡》，依據(jù)領(lǐng)料申請單僅向雙方確定授權(quán)領(lǐng)料人進行物資發(fā)放。11.7物資盤點管理項目部每個月開展物資盤點，由物機部牽頭，工程部、工經(jīng)部參與，立即掌握項目各工號庫存物資正確數(shù)量，監(jiān)控現(xiàn)場材料使用情況，作為物資成本核實依據(jù)。11.8物資核實管理物資消耗管理遵照“月度核實、季度分析、完工總結(jié)”和“全員、全過程、全覆蓋”標準，開展物資核實。11.9周轉(zhuǎn)料小型機具管理企業(yè)建立周轉(zhuǎn)材料和小型機具調(diào)劑平臺，公布指導(dǎo)價，定時更新信息，項目部需要時優(yōu)先從內(nèi)部調(diào)劑、租賃。項目部進場后,物機部依據(jù)工程部提供周轉(zhuǎn)材料、小型機具需用計劃和上級主管部門批復(fù)采購（租賃）匯報進行采購或租賃。施工過程中，對自購周轉(zhuǎn)材料，物機部依據(jù)周轉(zhuǎn)材料攤銷措施攤銷使用成本；對于租賃周轉(zhuǎn)材料，物機部依據(jù)租賃協(xié)議、進場驗收單和租賃時間負擔(dān)租賃成本，使用完成后立即組織退租工作。11.10剩下物資和廢舊物資處理項目部成立廢舊（閑置）物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置廢舊物資倉庫或堆放場地，對廢舊物資分類單獨存放，根據(jù)“集中管理、再利用優(yōu)先、調(diào)劑優(yōu)先、專業(yè)判定、定時處理”標準，經(jīng)企業(yè)審批后，采取詢價、逆向競價談判、逆向招標等方法銷售處理，公告處理結(jié)果，確保處理過程透明、程序規(guī)范、統(tǒng)計完善可驗證。第十二章設(shè)備管理12.1機械設(shè)備配置決議（見附件12.1）12.1.1項目部工程部在項目施工組織設(shè)計完成后7日內(nèi)編制《項目部機械配置計劃表》,經(jīng)企業(yè)審批后交物機部實施。在施工過程中,工程部依據(jù)需要增減《項目部機械配置計劃表》中設(shè)備，報經(jīng)企業(yè)審批?！俄椖坎繖C械配置計劃表》應(yīng)包含:設(shè)備名稱、技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、計劃進退場時間、作業(yè)內(nèi)容等。12.1.2項目部物機部收到《項目部機械配置計劃表》后7日內(nèi)提出計劃配置方法。配置遵照“經(jīng)濟適用”標準，優(yōu)先使用集團企業(yè)內(nèi)部設(shè)備，租賃或采購需進行經(jīng)濟比選。12.2機械設(shè)備租賃12.2.1項目部物機部在《機械設(shè)備配置方案》批復(fù)2周內(nèi)完成當(dāng)?shù)刈赓U市場調(diào)查，填寫《機械設(shè)備租賃計劃審批表》。通用設(shè)備應(yīng)在實際需求時間一周前提交審批，大型安裝或?qū)Ｓ迷O(shè)備，應(yīng)考慮增加提交審批時間提前量。12.2.2出租供方不在企業(yè)公布《合格外租供方名目》范圍，項目部須對其進行初評，填寫《機械租賃供給方評價表》，附相關(guān)資料，報企業(yè)準入評審。租賃設(shè)備規(guī)格達成“大型設(shè)備目錄”范圍，需編制《租賃方案》。單次賃租設(shè)備結(jié)算額度在5000元（含）以下，外租供方不受準入條件限制。12.2.3設(shè)備租賃按企業(yè)審批意見整改后簽署書面協(xié)議和《安全管理協(xié)議書》，建立《設(shè)備租賃協(xié)議臺賬》。12.2.4物機部在選擇租賃方法（工作量、月租、臺班/小時）時，須優(yōu)先選擇按工作量計量方法租賃設(shè)備,嚴禁以小時或臺班長久租賃設(shè)備。確需根據(jù)小時或臺班租賃設(shè)備，連續(xù)按小時租賃不得超出二十四小時，連續(xù)按臺班租賃不得超出15天。12.2.5項目部物機部在租賃設(shè)備進出場時填寫《設(shè)備進出場簽認統(tǒng)計》，經(jīng)雙方簽認，性能不符合要求設(shè)備嚴禁進場。統(tǒng)計內(nèi)容含：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、出廠日期、技術(shù)狀態(tài)、隨機工具、附件及技術(shù)資料、進出場日期、評定價值等。12.2.6項目部物機部立即組織工程部、安質(zhì)部進行設(shè)備進場驗收，填寫《設(shè)備進場驗收統(tǒng)計》；建立《機械設(shè)備臺賬》、《設(shè)備操作人員名冊》，實施動態(tài)管理，項目部自有、外租、外協(xié)隊伍自帶設(shè)備納入臺賬統(tǒng)一管理。12.3機械設(shè)備燃油使用管理12.3.1項目部物機部收到操作手燃油添加申請后，依據(jù)機械設(shè)備派工情況、當(dāng)日工作量及前一天運轉(zhuǎn)情況，審核同意燃油添加申請。油料管理人員查對加油申請單（或電話確定），加油并登記此次運轉(zhuǎn)時間或里程，填寫加油統(tǒng)計單（三聯(lián)單）。12.3.2油料管理人員每個月20日前將匯總《機械設(shè)備加油統(tǒng)計》報項目部物機部。物機部核實單機當(dāng)月燃油消耗，于25日前向工經(jīng)部、財務(wù)部提交《機械設(shè)備燃油消耗扣款單》和《機械設(shè)備燃油單機核實單》。12.3.3項目部物機部每個月審核《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計表》，對任務(wù)量不足、油料超耗設(shè)備分析原因、立即退租。對人為原因給企業(yè)造成損失，采取司法手段維護正當(dāng)權(quán)益，由企業(yè)將其列入黑名單。12.4機械設(shè)備租賃費收方結(jié)算12.4.1出租方授權(quán)人員每日填寫《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計表》，現(xiàn)場施工員(項目部指定有權(quán)簽認人)每日依據(jù)機械設(shè)備派遣單和實際施工內(nèi)容、機械實際運轉(zhuǎn)情況，對《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計表》對應(yīng)統(tǒng)計審核簽認，每個月22日前提交給設(shè)備主管。12.4.2設(shè)備主管收到《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計表》后，對照機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間和添加燃油進行審核；依據(jù)租賃協(xié)議，編制當(dāng)月《機械設(shè)備租賃費結(jié)算單》。12.4.3項目部物機部核實機械設(shè)備當(dāng)月油耗，計算單機消耗盈虧。每個月25日前，按相關(guān)部門責(zé)任人審核后《機械設(shè)備租賃費結(jié)算單》及《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計表》辦理結(jié)算，須扣款款項應(yīng)注明扣款原因，并提供相關(guān)支持材料。12.4.4租賃設(shè)備使用完成退場前，項目部要組織對外租供方使用材料、施工安全、質(zhì)量和人員管理等考評獎罰情況進行清算，簽署封賬協(xié)議。12.5特種設(shè)備管理及安拆取證12.5.1非集團企業(yè)自有各類架橋機（含專用運梁車）、額定起重量80T及以上門式起重機組，根據(jù)“先準入、后入場”標準使用。12.5.2特種設(shè)備安裝（拆除）方案按要求報企業(yè)審批。項目部和安拆單位簽署安裝（拆除）協(xié)議及安全責(zé)任書，在特種設(shè)備安拆前一周內(nèi)報企業(yè)物機、安質(zhì)等部門立案。安拆單位須含有對應(yīng)特種設(shè)備安裝（拆除）資質(zhì)，作業(yè)人員須持有效資格證書。12.5.3項目部物機部、安質(zhì)部、工程部對進場特種設(shè)備進行驗收，填寫《設(shè)備進場驗收統(tǒng)計》。年檢設(shè)備應(yīng)持有效檢驗匯報及合格證。項目部派技術(shù)人員全程監(jiān)控特種設(shè)備安拆作業(yè)。12.5.4架橋機安裝完成后，項目部進行自檢，合格后上報企業(yè)，企業(yè)組織相關(guān)部門聯(lián)合驗收。500KW以上架橋機需報集團企業(yè)設(shè)備部，由集團企業(yè)設(shè)備部組織相關(guān)部門聯(lián)合驗收。架橋機經(jīng)安全質(zhì)量監(jiān)督部門檢測驗收，取得檢驗合格證后方可使用。12.5.5項目部建立《特種設(shè)備臺賬》、《特種設(shè)備操作人員臺賬》，實施動態(tài)管理。操作人員須持證、并經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，遵守設(shè)備“三定”制度。設(shè)備顯著部位粘貼或懸掛安全操作規(guī)程、設(shè)備三定及崗位責(zé)任牌、設(shè)備標識牌。12.5.6特種設(shè)備實施日常、定時檢驗，加強維修保養(yǎng)，建立《日常檢驗統(tǒng)計》、《定時檢驗統(tǒng)計》、《維修保養(yǎng)統(tǒng)計》，自有大型特種設(shè)備建立《履歷書》。第十三章財務(wù)管理13.1人員管理指揮部（項目部）財務(wù)主管實施企業(yè)委派制，凡獨立核實且有貨幣資金收支業(yè)務(wù)單位，均設(shè)置貨幣資金管理崗位，財務(wù)人員配置根據(jù)不相容職務(wù)相分離標準設(shè)置，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制。財務(wù)人員任用實施回避制度。未取得會計從業(yè)資格證書人員，不得從事財務(wù)工作。13.2財務(wù)基礎(chǔ)管理會計人員根據(jù)《中國中鐵會計核實手冊》進行會計核實，出納逐筆立即登記現(xiàn)金和銀行日志賬。財務(wù)部門使用企業(yè)統(tǒng)一會計表格，建立各類管理臺賬，按企業(yè)檔案管理要求每個月整理會計憑證、總賬、明細賬和其它各類會計檔案，項目完工交驗后，移交上級單位檔案管理部門。13.3協(xié)議保函及確保金指揮部（項目部）優(yōu)先應(yīng)用多種保函，避免使用確保金。項目部使用保函要避免開立敞口（無固定時限）保函。建立保函臺賬，定時和上級單位財務(wù)部門進行查對。保函到期后立即辦理撤銷手續(xù)。見附件13.3。13.4資金管理指揮部（項目部）成立后財務(wù)部提出銀行開戶申請，經(jīng)集團企業(yè)（企業(yè)）審批同意后辦理銀行賬戶開戶手續(xù)。銀行賬戶開設(shè)后立即辦理資金集中授權(quán)。指揮部（項目部）不得出租出借銀行賬戶，立即辦理賬戶年檢和延期手續(xù)，完工后立即辦理銷戶手續(xù)。指揮部（項目部）一切經(jīng)濟行為必需納入統(tǒng)一會計賬簿進行核實，嚴禁任何形式“小金庫”。指揮部（項目部）按月將銀行對賬單經(jīng)項目經(jīng)理簽認后上報上級單位財務(wù)部門核備。資金支付實施黨政會簽、以收定支標準及拒付標準。全部銀行付款必需經(jīng)過工程項目成本管理平臺報上級單位審批后方可辦理。庫存現(xiàn)金嚴格實施限額管理制度，超出集團企業(yè)（企業(yè)）核準限額應(yīng)存入銀行。備用金管理遵照“前賬不清后賬不借，余額限制，總額控制”標準，個人備用金掛支余額超出5萬元，再次申請備用時須報上級單位審批。個人備用金應(yīng)立即清理，標準上不超出3個月。見附件13.4。13.5債權(quán)債務(wù)管理指揮部（項目部）財務(wù)部依據(jù)協(xié)議約定在滿足收款條件時向業(yè)主催款并辦理收款手續(xù)。依據(jù)債權(quán)債務(wù)確定條件立即確定債權(quán)債務(wù)，完整搜集債權(quán)債務(wù)相關(guān)資料，包含協(xié)議、發(fā)票、驗工計價單等，每三個月末對債權(quán)債務(wù)進行函證。13.6支付管理指揮部（項目部）財務(wù)部按月（分次、分批）經(jīng)過工程項目成本管理信息系統(tǒng)提議債務(wù)支付申請，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門、項目經(jīng)理、上級單位逐層審批后，方可辦理付款。對勞務(wù)款、材料款、機械租賃費等工程直接費用外部單位付款，必需將款項直接轉(zhuǎn)賬支付到對方賬戶（農(nóng)民工工資直接支付其工資卡）。和協(xié)議單位收款賬戶不一致，由對方單位出具書面委托。見附件13.6。13.7經(jīng)費管理指揮部（項目部）財務(wù)部在項目成立后1個月內(nèi)上報經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)上級單位核準后實施。指揮部（項目部）財務(wù)部按月分析經(jīng)費預(yù)算實施情況，一旦超出預(yù)算額度或超出費用支出標準要停止報銷，經(jīng)上級單位審批同意后方可支付。見附件13.7。13.8財務(wù)報表指揮部（項目部）財務(wù)部于每三個月末推行關(guān)帳程序，確保成本歸集真實完整，收入確定符合建造協(xié)議準則，債權(quán)債務(wù)函證無誤，各類資產(chǎn)盤點無誤。在季度終了時采取中國中鐵財務(wù)軟件編制財務(wù)決算報表。財務(wù)報表應(yīng)依據(jù)真實交易、事項和完整、正確帳薄統(tǒng)計資料，財務(wù)報表編制應(yīng)在上級單位決算通知要求時限內(nèi)完成。13.9稅務(wù)管理指揮部（項目部）財務(wù)部和業(yè)主和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)聯(lián)絡(luò)，確定當(dāng)?shù)馗黜椂愘M政策，編制稅收計劃方案報上級單位審批后實施。對于預(yù)繳企業(yè)所得稅、按協(xié)議產(chǎn)值計提個人所得稅和稅收稽查等重大涉稅事項，指揮部（項目部）立即向上級單位財務(wù)部門匯報，嚴禁出現(xiàn)先交稅后上報行為。各項成本費用應(yīng)取得正當(dāng)有效票據(jù)，實施“營改增”后，應(yīng)取得增值稅專用發(fā)票，嚴禁假發(fā)票報銷入賬。單筆5000元（含）以上發(fā)票，必需推行判別程序并做臺賬統(tǒng)計。第十四章薪酬和績效管理14.1集團企業(yè)（企業(yè)）依據(jù)指揮部（項目部）領(lǐng)導(dǎo)班子績效薪酬和超額利潤獎勵措施，進行考評兌現(xiàn)。步驟見附件14.1。14.1.1項目部根據(jù)項目全周期《經(jīng)濟承包責(zé)任書》確定期末績效考評方法繳納風(fēng)險抵押金/入股資金，項目經(jīng)營者和企業(yè)簽署項目部經(jīng)濟責(zé)任承包書后30天內(nèi)，依據(jù)企業(yè)核定風(fēng)險抵押金/入股資金標準，由個人以現(xiàn)款方法向企業(yè)財會部足額繳納。未繳納，不參與期末績效考評兌現(xiàn)。14.1.2年度財務(wù)決算正式上報后，項目部對本年度績效目標完成情況進行自評，以書面形式將自評結(jié)果及說明資料上報企業(yè)。根據(jù)企業(yè)年度績效考評通知，完成年度績效薪酬發(fā)放及相關(guān)臺賬登記、上報。14.1.3項目完工，含有期末績效考評條件，項目經(jīng)理組織對項目經(jīng)營管理情況進行分析總結(jié)和自我評價，上報企業(yè)請求評價匯報。項目部實施期末績效考評結(jié)果，完成獎懲兌現(xiàn)、相關(guān)臺賬登記、上報。14.2通常職員績效管理14.2.1指揮部（項目部）成立職員績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工和職責(zé)范圍，編制職員績效考評具體方案，績效考評方案中明確考評方法、具體考評指標等內(nèi)容。14.2.2嚴格根據(jù)績效考評方案組織職員定時進行績效考評。對考評結(jié)果進行評定，并上報集團企業(yè)（企業(yè)）審核后公布，依據(jù)考評結(jié)果進行獎懲。第十五章作業(yè)層隊伍管理15.1項目部依據(jù)《項目管理策劃書》確定設(shè)置方案，按按關(guān)鍵層、緊密層、一般層要求配置作業(yè)層隊伍。15.2作業(yè)層隊伍選擇15.2.1項目經(jīng)理組織研究討論項目勞務(wù)分包范圍及具體實施方案，形成會議紀要。工經(jīng)部根據(jù)會議紀要準備勞務(wù)隊伍競（議）標文件、分包協(xié)議書等資料，經(jīng)項目經(jīng)理復(fù)核后簽批，報企業(yè)同意。200萬元以下分包項目由項目部組織競標或議標，200萬元以上由企業(yè)組織。15.2.2項目經(jīng)理依據(jù)企業(yè)項目管理委員會審批意見，在侯選隊伍中確定最終選擇隊伍，下發(fā)選擇通知書。15.3分包（內(nèi)部承包）協(xié)議管理15.3.1競（議）標結(jié)束后，項目部工經(jīng)部組織分包協(xié)議洽談，起草協(xié)議初稿，組織協(xié)議評審小組評審協(xié)議初稿，審定后上報企業(yè)同意。15.3.3項目部工經(jīng)部依據(jù)企業(yè)審批意見，完善分包協(xié)議文本，按程序簽署協(xié)議。協(xié)議簽署后7日內(nèi)，工經(jīng)部組織協(xié)議交底。協(xié)議簽署后10日內(nèi)，工經(jīng)部上報企業(yè)立案，建立分包協(xié)議管理臺賬。每三個月末上報企業(yè)立案。15.3.4在協(xié)議推行過程中，協(xié)議條件發(fā)生重大改變時，項目部工經(jīng)部按協(xié)議簽署程序推行協(xié)議變更簽批。15.4結(jié)算管理15.4.1項目部根據(jù)《成本管理信息系統(tǒng)》步驟辦理分包（內(nèi)部承包）結(jié)算。工程部建立“分（承）包結(jié)算工程數(shù)量臺賬”，工經(jīng)部建立“分（承）包結(jié)算臺帳”,財務(wù)部建立“分（承）包結(jié)算支付臺帳”，并報企業(yè)立案審查。結(jié)算時，物機部、財務(wù)部立即辦理物資設(shè)備、稅費等應(yīng)扣款項。15.4.2辦理末次分（承）包結(jié)算時，項目經(jīng)理和分包（內(nèi)部承包）方簽署協(xié)議封帳協(xié)議。15.5過程管理15.5.1工資發(fā)放管理15.5.1.1項目部工經(jīng)部對勞務(wù)人員進行復(fù)核、登記，搜集份證復(fù)印件，不得使用年紀小于16周歲或年紀大于60周歲人員，搜集、立案相關(guān)勞動協(xié)議。15.5.1.2項目部財務(wù)部按身份證復(fù)印件，有條件統(tǒng)一辦理勞務(wù)人職員資卡，按《勞務(wù)企業(yè)職員基礎(chǔ)信息表》立即發(fā)放，勞務(wù)人員應(yīng)在《勞務(wù)人職員資支付單》上簽字。不含有條件，監(jiān)督勞務(wù)隊伍發(fā)放工資，搜集、復(fù)核當(dāng)月《勞務(wù)人職員資表》，工資表必需有勞務(wù)人員本人及勞務(wù)隊伍責(zé)任人簽字。15.5.2勞務(wù)隊伍退場管理15.5.2.1勞務(wù)隊伍完成約定范圍內(nèi)工作后，提出申請或由項目部通知辦理退場手續(xù)。勞務(wù)隊伍違約或履約能力不能滿足項目管理要求時，項目部按約定扣除履約確保金或保函，核定勞務(wù)隊伍按協(xié)議應(yīng)負擔(dān)違約索賠，責(zé)令勞務(wù)隊伍限時退場。因工程停工可和勞務(wù)隊伍協(xié)商退場。15.5.2.2勞務(wù)隊伍制訂退場方案，明確分包工程收尾安排、工程及生活區(qū)、生產(chǎn)設(shè)施移交時間、方法，和人員、器械、設(shè)備退場安排，經(jīng)項目部審批及驗收，退還證件、借用工具或器物，辦理完全部手續(xù)后，方可退場。15.5.2.3項目部工經(jīng)部填寫《勞務(wù)隊伍退場通知單》，書面通知相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)后簽認。15.6作業(yè)層隊伍考評15.6.1項目部工經(jīng)部每個月組織對勞務(wù)隊伍施工情況進行監(jiān)督考評。監(jiān)督考評內(nèi)容關(guān)鍵有：勞務(wù)隊伍基礎(chǔ)條件、施工進度、施工質(zhì)量、職業(yè)健康安全生產(chǎn)及環(huán)境保護情況、和項目部配合情況等，填寫《外部勞務(wù)企業(yè)履約過程評價表》提交項目經(jīng)理會簽，作為企業(yè)年度評審依據(jù)。15.6.2勞務(wù)隊伍退場后，項目部對勞務(wù)隊伍整體履約情況做出綜合評價，報企業(yè)立案。第十六章黨群工作16.1項目黨組織組建指揮部（項目部）同時同時建立項目黨組織。集團企業(yè)（企業(yè)）下達黨組織成立文件，指揮部（項目部）建立黨組織機構(gòu)、黨小組，關(guān)鍵工作崗位要有黨員。項目部下設(shè)多個工區(qū)，可依據(jù)黨員和職員數(shù)量情況，設(shè)置黨總支（黨工委）。施工地點和黨員流動分散、難以集中，設(shè)置區(qū)域聯(lián)合黨組織。黨支部委員會按期進行換屆選舉。16.2項目黨務(wù)人員設(shè)置項目經(jīng)理、項目書記標準上分設(shè)，確需一人兼任，應(yīng)配置專職副書記。明確一名班子組員副職兼任紀檢組織責(zé)任人。依據(jù)工作需要，項目部配置黨群工作協(xié)理員，協(xié)理員兼任黨組織副書記或副經(jīng)理職務(wù)。指揮部（項目部）設(shè)置黨群工作部門（和綜合辦公室合署辦公），配置黨群工作人員。16.3項目黨組織工作項目黨組織工作制度關(guān)鍵包含：中心組理論學(xué)習(xí)制度（每三個月集中學(xué)習(xí)1次），班子民主生活會制度（通常每十二個月召開1次），黨務(wù)公開制度，“三會一課”制度（其中支部黨員大會每三個月召開1次，黨支部委員會議每個月召開1次，黨小組會議每個月召開1次，項目書記上黨課十二個月不少于4次），黨員教育管理制度，重大問題請示匯報制度，重大事項黨政會簽制度，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度，黨群工作協(xié)理員制度。16.4項目黨建專題活動結(jié)合工程項目實際，根據(jù)開啟、推進、總結(jié)三個步驟，推進黨建專題實踐活動開展。確定好活動專題、內(nèi)容、目標，制訂活動實施方案，舉行開啟儀式，組織推進實施和檢驗考評、評選表彰，選樹優(yōu)異黨員經(jīng)典、推出黨建專題活動結(jié)果。16.5項目宣傳思想政治工作落實《相關(guān)在全方面深化企業(yè)改革新形勢下深入加強和改善黨建思想政治工作實施意見》（中鐵七黨〔〕21號），促進現(xiàn)場宣傳思想政治工作上橋頭、進洞口、下工班、到宿舍。開展理想信念教育、職業(yè)道德教育、形勢任務(wù)教育，抓好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，推進“選優(yōu)異樹經(jīng)典”活動，營造濃厚施工會戰(zhàn)氣氛。重視作業(yè)層和協(xié)作隊伍教育管理，充足發(fā)揮黨群工作協(xié)理員作用。加強人文關(guān)心和心理疏導(dǎo)，廣泛開展心理健康教育，做好心理咨詢和心理干預(yù)。16.6項目黨建基礎(chǔ)資料管理填寫集團企業(yè)黨委統(tǒng)一印制《黨支部工作統(tǒng)計簿》，分類建立健全黨建基礎(chǔ)資料臺賬，關(guān)鍵包含班子建設(shè)相關(guān)資料，黨組織建設(shè)和黨建活動相關(guān)資料，組織發(fā)展工作資料，黨員教育管理工作資料，黨內(nèi)信息統(tǒng)計報表資料，項目黨建日常臺賬管理。16.7黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制指揮部（項目部）成立后，項目經(jīng)理、書記進行任職宣誓，簽署《項目管理廉潔承諾書》。關(guān)鍵事項實施黨政會簽，班子組員及關(guān)鍵崗位人員建立個人廉潔臺帳，立即、真實、完整填寫《項目黨風(fēng)廉政建設(shè)工作手冊》。制訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工和計劃方法，班子組員每三個月對所分管部門工作進展情況、制度實施情況、廉潔自律情況進行檢驗，將考評結(jié)果記入分管人員個人廉潔檔案；每六個月進行一次黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施情況綜合檢驗考評，將自查匯報報上級紀委。16.8反腐倡廉教育指揮部（項目部）黨組織常常性組織班子組員和全體黨員學(xué)習(xí)法律法規(guī)、黨紀條規(guī)及上級單位相關(guān)項目管理各項要求，開展黨性黨風(fēng)黨紀、法律法規(guī)和經(jīng)典案例教育，標準上每三個月不少于一次。16.9項目工會工作組建指揮部（項目部）同時同時建立項目工會組織。16.10“三工”建設(shè)指揮部（項目部）開展以“工地生活、工地文化、工地衛(wèi)生”為關(guān)鍵內(nèi)容“三工”建設(shè)活動，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、確保資金投入、加強統(tǒng)籌計劃，高起點、高標準落實“三工”建設(shè)，把協(xié)作隊伍建設(shè)納入“三工”建設(shè)活動中，實施“五同”（同學(xué)習(xí)、同勞動、同管理、同生活、同酬勞）管理。16.11群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督員項目部根據(jù)不低于5%百分比要求，在項目部和作業(yè)層隊伍中選聘一批責(zé)任心強、業(yè)務(wù)水平較高人員，組建群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督員隊伍，建立群安職員作臺賬，定時考評，考評合格每個月給不低于200元津貼。將群安職員作納入安全管理體系、納入安全稽查和安全大檢驗內(nèi)容。16.12項目團組織16.12.1組建指揮部（項目部）同時同時建立項目團組織。團支部設(shè)置、換屆、民主選舉，推優(yōu)入黨、導(dǎo)師帶徒工作見附件16.12.1。16.12.2圍繞項目施工生產(chǎn)關(guān)鍵，開展多種團內(nèi)專題活動，開展共青團品牌活動，服務(wù)青年成長成才，率領(lǐng)團員青年做促進項目施工生產(chǎn)生力軍和突擊隊。16.12.3做好青年工作，全方面掌握青年思想情況，確保項目青年工作正確方向和健康發(fā)展。組織文化體育娛樂活動，活躍團員青年文化生活，寓教于樂，陶冶情操。16.13青年突擊隊活動青年突擊隊活動圍繞“六比一創(chuàng)”（比安全、比質(zhì)量、比管理、比創(chuàng)新、比進度、比育人、創(chuàng)效益）進行。16.14青年安全監(jiān)督崗活動對青工安全生產(chǎn)相關(guān)制度實施情況進行監(jiān)督，阻止違章指揮和違章作業(yè)。對施工現(xiàn)場進行常常性檢驗，查處事故隱患。發(fā)覺不安全原因立即向相關(guān)部門、人員匯報并提出合理化提議。對安全生產(chǎn)知識和安全法規(guī)進行廣泛宣傳，提升青工安全意識。配合安質(zhì)部主動做好安全操作教育培訓(xùn)。第十七章項目文化建設(shè)17.1項目“家文化”建設(shè)指揮部（項目部）黨組織落實《中國中鐵七局集團企業(yè)文化手冊》、《中國中鐵七局集團14511工程“家文化”系統(tǒng)綱目》、《中國中鐵七局集團“家文化”建設(shè)檢驗考評措施（試行）》要求，抓好“家文化”關(guān)鍵理念宣貫，講好“家小說”，推進“家文化”建設(shè)和工程項目精細化管理有機融合，推進企業(yè)文化落地生根。17.2駐地建設(shè)及文明工地建設(shè)依據(jù)節(jié)省、美觀、大氣標準，在上級單位黨工部門指導(dǎo)下，對項目駐地布局、會議室設(shè)置、環(huán)境美化、環(huán)境宣傳等做好計劃和實施。大型活動、外事接待期間，職員統(tǒng)一著裝并佩戴上崗證。匯報材料根據(jù)集團企業(yè)《相關(guān)匯報材料統(tǒng)一格式通知》要求準備，全方面真實反應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、安全質(zhì)量、文明施工、各項榮譽等，充足表現(xiàn)企業(yè)整體實力和文化內(nèi)涵。第十八章綜合事務(wù)管理18.1印章管理18.1.1刻制。指揮部（項目部）向上級單位辦公室申請，上級單位辦公室刻制印章（行政印章及財務(wù)專用章），嚴禁私刻印章。企業(yè)以集團企業(yè)名義中標項目，向集團企業(yè)辦公室提出書面申請，由集團企業(yè)辦公室委托承建企業(yè)辦公室刻制印章。黨工團組織印章按上級單位要求辦理。18.1.2用印。印章用印嚴格實施審批程序。用印人填寫《用印審批單》，經(jīng)項目責(zé)任人同意后方能用印。嚴禁在空白介紹信、證件、表格、憑證或紙張材料上用印。18.1.3保管。指揮部（項目部）綜合辦公室指定專員管理行政印章，建立《用印登記臺賬》，財務(wù)專用章由財務(wù)部指定專員管理。印章破損、損壞，上交上級單位辦公室按程序重新申請刻制；印章遺失或被盜，應(yīng)追究保管人及所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項目完工后，指揮部（項目部）立即將印章上交上級單位辦公室。18.2公文處理18.2.1設(shè)置賬號。指揮部（項目部）成立后，立即和上級單位辦公室聯(lián)絡(luò)，在《中鐵七局協(xié)同辦公管理平臺》上設(shè)置收文專用賬號。18.2.2建立臺賬。指揮部（項目部）使用集團企業(yè)統(tǒng)一收文和發(fā)文登記本，建立收發(fā)文臺賬，對全部收發(fā)文分門別類，統(tǒng)一編號、做好登記。18.2.3規(guī)范運行。指揮部（項目部）指定1名文書人員負責(zé)公文收發(fā)管理工作。文書人員天天按時查收上級來文，立即登記、處理，杜絕漏收、漏辦公文，嚴禁橫傳和積壓文件。發(fā)文遵守“確有必需”標準，規(guī)范格式，正確使用文種，嚴格控制發(fā)文數(shù)量。18.3辦公設(shè)施及用具18.3.1房屋管理。指揮部（項目部）合理部署駐地功效區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)。辦公用房裝修裝飾不超出總造價35%，且不高于元/平方米；指揮部正職領(lǐng)導(dǎo)辦公用房不得超出60平方米，副職領(lǐng)導(dǎo)不得超出40平方米，其它項目正職領(lǐng)導(dǎo)不得過40平方米，副職領(lǐng)導(dǎo)不得超出25平方米。上級單位領(lǐng)導(dǎo)兼任項目責(zé)任人應(yīng)報備項目用房情況。18.3.2辦公用具管理。辦公用具分為低值易耗品（原值元以下）、固定資產(chǎn)（原值元（含）以上）兩類。18.3.3采購。低值易耗品由指揮部（項目部）自行審批、自行采購，提倡經(jīng)過股份企業(yè)電商平臺集中采購。辦公用固定資產(chǎn)采購報上級單位審批，嚴禁將固定資產(chǎn)拆分為低值易耗品實施采購。18.3.4使用。指揮部（項目部）建立低值易耗品管理臺賬和固定資產(chǎn)管理臺賬，根據(jù)誰使用、誰保管、誰負責(zé)標準進行登記造冊和日常管理。18.3.5處理。人員調(diào)離或離場前移交辦公用具。辦公用具移交至其它單位時，同時辦理財務(wù)手續(xù)。辦公用具處理按程序辦理，接收監(jiān)督，所得收入入賬。18.4指揮車輛18.4.1標準。指揮部（項目部）根據(jù)1臺車/10人標準配置車輛，25人以下不超出3臺。車輛應(yīng)為2.0升、25萬元以下；特殊情況，經(jīng)上級單位審批后可配置4.0升、50萬元以下車輛。不得租用企業(yè)職員、供給商、勞務(wù)隊伍車輛。18.4.2調(diào)度。指揮部（項目部）綜合辦公室負責(zé)全部指揮車輛日常管理和調(diào)度，車輛使用部門提前填報《用車申請單》，綜合辦公室指派司機出車并做好派車原始統(tǒng)計，任何人無權(quán)私自動用車輛。18.4.3費用。車輛費用實施單車核實，指揮部（項目部）綜合辦公室建立核實臺賬。使用費總額不得超出年度預(yù)算。18.4.4調(diào)動。指揮部（項目部）車輛調(diào)入或調(diào)出，須交底保險、年檢、保養(yǎng)事宜，辦理移交手續(xù)。調(diào)出單位需確保車輛基礎(chǔ)情況完好，調(diào)出前最終一次維修由車輛上級單位主管部門負責(zé)實施，原單位負擔(dān)相關(guān)費用。18.5公共關(guān)系18.5.1外部關(guān)系。指揮部（項目部）綜合辦公室和項目所在地政府相關(guān)職能部門建立正常工作聯(lián)絡(luò)；其它部門也應(yīng)和建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位及安全、質(zhì)量、環(huán)境保護監(jiān)管等地方行業(yè)部門建立正常工作聯(lián)絡(luò)。18.5.2內(nèi)部關(guān)系。指揮部（項目部）妥善處理和作業(yè)層隊伍、供給商之間關(guān)系。妥善處理上訪、維穩(wěn)事件，一旦發(fā)生突發(fā)事件，按要求向上級單位匯報。18.5.3主動維護項目所在地新聞媒體、門戶網(wǎng)站、主管部門、社會公眾、教授學(xué)者等公共關(guān)系，做好正面輿論引導(dǎo)。主動回應(yīng)新聞媒體采訪要求，注意溝通方法方法，不便接收采訪時應(yīng)委婉通知。建立突發(fā)事件輿論應(yīng)對工作機制和應(yīng)對預(yù)案，當(dāng)負面輿情發(fā)生時，在上級單位主管部門指導(dǎo)下，做好輿論應(yīng)對處理工作。事后要策劃邀請媒體回訪，立即消除和降低負面輿論對企業(yè)帶來損害。18.6業(yè)務(wù)接待指揮部（項目部）根據(jù)“內(nèi)外有別、厲行節(jié)省”標準開展業(yè)務(wù)接待工作，嚴格遵守中央八項要求、集團企業(yè)十二項要求，和人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出標準。指揮部（項目部）綜合辦公室負責(zé)業(yè)務(wù)接待工作，嚴禁到高級娛樂場所、風(fēng)景區(qū)開展業(yè)務(wù)接待工作，費用不得超出年度預(yù)算，不得向下屬單位轉(zhuǎn)嫁接待費用，不得報銷因私接待費用、個人消費費用。指揮部（項目部）財務(wù)部依據(jù)審批《報銷費用確定單》報銷接待費用，核實發(fā)票真?zhèn)魏笕胭~。18.7商業(yè)保險集中管理18.7.1指揮部（項目部）成立15日內(nèi)，工經(jīng)部填寫《保險業(yè)務(wù)立項審批表》，并附項目概況、施工協(xié)議、工程量清單，經(jīng)項目責(zé)任人簽字蓋章后報上級單位法務(wù)部。企業(yè)審核，經(jīng)集團企業(yè)匯總后報送股份企業(yè)經(jīng)紀企業(yè)詢價。18.7.2指揮部（項目部）依據(jù)詢價方案于2日內(nèi)選定保險企業(yè)，3日內(nèi)簽署保險協(xié)議，當(dāng)日報上級單位法務(wù)部立案。18.7.3指揮部（項目部）在項目出險后48小時內(nèi)，向上級單位法務(wù)部匯報出險情況，保護現(xiàn)場，搜集整理索賠資料，配合保險企業(yè)、公估企業(yè)開展現(xiàn)場勘查工作。18.7.4指揮部（項目部）對索賠中疑難問題立即向企業(yè)匯報，督促保險企業(yè)按協(xié)議約定時限賠付，協(xié)商確定最終賠償金額，接收賠款。18.8識別系統(tǒng)根據(jù)《中國中鐵七局集團企業(yè)視覺識別系統(tǒng)管理手冊》、《中國中鐵七局集團企業(yè)文化手冊》要求，建設(shè)視覺識別系統(tǒng)。落實股份企業(yè)相關(guān)規(guī)范使用“中國中鐵”企業(yè)標識要求，在項目部主體建筑、大門、墻體、圍擋等位置，會議室、指示牌、宣傳欄、大中型機械設(shè)備（工程車輛）、安全帽、宣傳冊等文化陣地和文化產(chǎn)品，統(tǒng)一使用“中國中鐵”企業(yè)標識。18.9項目投訴管理指揮部（項目部）工程部接到業(yè)主投訴后，進行登記存檔并送綜合辦公室，綜合辦公室呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批并報上級單位，相關(guān)部門根據(jù)指示辦理。18.10風(fēng)險管理18.10.1指揮部（項目部）依據(jù)