企業(yè)管理資料范本-某公司績效考核方案

*******公司

2017年度中高管薪酬和獎金方案

第一條獎金是公司薪酬結(jié)構(gòu)中浮動的部分，具體體現(xiàn)企業(yè)員工、團隊為公司效益做出的努力和工作成果，依據(jù)公司整體經(jīng)營業(yè)績，核定發(fā)給企業(yè)

員工的超值獎勵。

第二條本方案適用于部門機構(gòu)經(jīng)理及以上級別相關(guān)人員。

第三條部門機構(gòu)經(jīng)理級以上企業(yè)員工實行年薪制，拆分為月度薪資和季度獎金兩個部分，標(biāo)準(zhǔn)如下表：

月薪獎勵金

比2016

姓名職位年薪基本崗位績效考月合年合月度季度半年年度拆分采用季度

年合計年增長

工資工資核獎計計8.33%25%度50%100%比例考核獎金

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)

制造經(jīng)理

技術(shù)經(jīng)理

質(zhì)量經(jīng)理

營銷經(jīng)理

合計

第四條月薪組成100%=（基本工資+崗位工資）（58%-60%）+月績效考核獎金（40%-42%）?

獎金構(gòu)成100%=4X季度25%,即實行分季度計算考核獎金模式。

年薪100%=月薪(75%-88%)+獎金(12%-25%)o

除此外，公司激勵大家共同努力創(chuàng)造效益，如果全年凈利潤超過20萬元，還設(shè)置年終績效獎金。

第五條崗位年薪是以完成2017年度目標(biāo)業(yè)績的前提下，預(yù)計在2016年度基礎(chǔ)上增長30%左右，從而薪酬水平同步也增長約30%左右。

第六條公司業(yè)績目標(biāo)為十大指標(biāo)，目標(biāo)實現(xiàn)可執(zhí)行收益分享獎金計劃，如下表（金額：萬元）：

一、銷售收入目標(biāo)：

銷售收入月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重15%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

二、利潤目標(biāo):

目標(biāo)方案1：

稅后利潤月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

考核方案2：

稅后利潤月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

三、支付資金

回收：

支付資金回收

月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重15%

率

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

四、產(chǎn)值目標(biāo):

生產(chǎn)產(chǎn)值月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重15%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

五、如期交貨率目標(biāo):

如期交貨率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

六：客戶滿意度目標(biāo):

客戶滿意度月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重5%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

七、質(zhì)量合格率（客戶一次本合同支付資金服務(wù)合格）目標(biāo):

質(zhì)量合格率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

八、總成本節(jié)約率目標(biāo):

成本節(jié)約率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重5%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

九、技術(shù)保障率目標(biāo)（如期保質(zhì)保量）：

技術(shù)保障率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

十、規(guī)章制度及審批流程執(zhí)

行率目標(biāo)：

規(guī)章制度及審

月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重5%

批流程執(zhí)行率

保底目標(biāo)

基本目標(biāo)

挑戰(zhàn)目標(biāo)

第七條：獎勵基金（獎金包）計提方法

1、季度獎金:

評分公式E實際值/基本目標(biāo)值*權(quán)重比例

綜合評分100WX90WXV10080WXV9070WXV8060WX<70

=Y+(X-100)

季獎勵基金（元）=Y*X

*7500

2、年終獎金：單，位萬元。

計算依據(jù)公司現(xiàn)金預(yù)算模式下的凈利潤X

20VXW50VXW

級差標(biāo)準(zhǔn)XW200010000<X

500010000

獎金比例0%8%10%15%

年終獎計算舉例：假設(shè)2017年公司實現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算模式下的凈利潤12000萬元，則計提并計算:

年終獎金=2000*0%+3000*8%+5000*10%+2000*15%=1040（萬元）

第八條個人收益獎金分配辦法：將個人、部門機構(gòu)（團隊）、公司業(yè)績統(tǒng)一兼顧，企業(yè)員工必須在完成個人目標(biāo)業(yè)績、同時還要帶領(lǐng)部門機構(gòu)團隊

努力完成部門機構(gòu)業(yè)績，更要兼顧公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)，三個層次有機結(jié)合達(dá)到最優(yōu)，才能最終取得相應(yīng)高額獎金回報。

一、個人系數(shù)

方案:

姓名合計

考評得分X90858079747070548

平均分2X/778.3

個人系數(shù)Y1.151.091.021.010.950.890.897

注：個人系數(shù)丫=乂+￡乂/7,保留兩位小數(shù)。紅色數(shù)字為舉例數(shù)。

二、公司系數(shù)

目標(biāo)名稱目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3目標(biāo)4目標(biāo)5目標(biāo)6目標(biāo)7目標(biāo)8目標(biāo)9目標(biāo)10合計

系數(shù)1.51.31.21.21.10.90.80.80.70.510

權(quán)重15%10%15%15%10%5%10%5%10%5%100%

實際得分101210996738276

獎金計提319550

分配系數(shù)0.150.1560.120.1080.10.050.0560.0240.0560.010.833

注：分配系專取=系數(shù)X實際得分+100;考核的“目標(biāo)”,是指“與?本目標(biāo)二紅色數(shù)字為舉例數(shù)。

三、如月度或季度公司目標(biāo)未完全實現(xiàn)，全年度匯總目標(biāo)實現(xiàn)，在計算獎金時，不拉通計算，不彌補原未完成的目標(biāo)所扣取的獎金。

第九條績效考核辦法

一、考核組織：由績效考核委員會統(tǒng)一組織。

考核數(shù)據(jù)或證據(jù)收集由行政人事部相關(guān)相關(guān)項目，總經(jīng)辦審核。

考核評分由人事主管相關(guān)相關(guān)項目，總經(jīng)辦審核。

對有爭議的證據(jù)或考核數(shù)據(jù)由財務(wù)總監(jiān)或副總經(jīng)理核查后，共同裁定。

對考核結(jié)果由總經(jīng)辦組織績效面談，本人制定改進措施。

二、績效量化指標(biāo)（權(quán)重：月度0%、季度60%）。

（一）、總經(jīng)理績效考核指標(biāo):

平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)

25%等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加1%加1

財務(wù)類#銷售收入實際銷售收入為萬元財務(wù)部分，最高加10分；每減少1%扣1分，直到扣

完本項分。

公司實際利潤為X萬元。

注：1和3季度目標(biāo)值分別為

等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加1萬元加

200萬元，保底值分別為150萬

用公司利潤30%財務(wù)部1分，最高加10分；每減少1萬元扣0.4分，

元；2和4季度目標(biāo)值分別為

直至扣完。

300萬元，保底值分別為250萬

兀。

*總成本費用率總成本/總營業(yè)收入X100%10%等于目標(biāo)值得滿分，每一設(shè)，+0.2分，最高

財務(wù)部

+10分，每+1%,—0.5分，最多一10分。

用市場份額銷售收入+行業(yè)銷售總額一一財務(wù)部一

客戶類5%等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,土1分，最高±5

li客戶滿意度（內(nèi)外部）客戶滿意度指標(biāo)營銷部

分

文件審批的及時性，每項事務(wù)20%每超過2小時扣0.5分，時間段不足2小時不

#審批及時率財務(wù)部

審批時限12小時內(nèi)。計算。

#流動比率流動資產(chǎn)總額+流動負(fù)債總額一財務(wù)部一一

內(nèi)部運營依據(jù)造成的影響和經(jīng)濟損失：1.損失＞1000

發(fā)生安全事故，依據(jù)造成的影

元，扣10分/次；800元〈損失W1000元，扣

*安全控制響或損失扣2To分/次—總經(jīng)辦

6分/次；500元〈損失W800元，扣4分/次；

注:該指標(biāo)不占權(quán)重為扣分項

300元〈損失W500元，扣2分/次。

#后備干部培養(yǎng)實際達(dá)標(biāo)后備干部人數(shù)+計劃5%等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,±1分，最高±5

總經(jīng)辦

計劃達(dá)成率后備干部培養(yǎng)人數(shù)分

（期初中高管人數(shù)-期內(nèi)離職5%等于目標(biāo)值得滿分，每一1%,—1分，最高一5

學(xué)習(xí)與成長

#中高管團隊穩(wěn)人數(shù)）個期初中高管人數(shù)分

總經(jīng)辦

定性注:中高管是指主管級及以上

相關(guān)人員

（二）、副總經(jīng)理績效考核指標(biāo):

平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)

實際薪酬總量+銷售收入X100%10%等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加1%扣1分，

注:薪酬總量含固定工資、績效直到扣完本項分10分；每減少整加1分，最多加

財務(wù)類*薪酬總量占比財務(wù)部

工資、年終獎、工資性福利補貼5分。

（工資性）補貼。

*總成本費用率總成本/總營業(yè)收入X100%10%等于目標(biāo)值得滿分，每一1%,+0.2分，最高+10

財務(wù)部

分，每+1%,—0.5分，最多一10分。

公司實際利潤為X萬元。

注：1和3季度目標(biāo)值分別為200等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加1萬元加1

體公司利潤萬元，保底值分別為150萬元；210%財務(wù)部分，最高加10分；每減少1萬元扣0.4分，直至

和4季度目標(biāo)值分別為300萬元,扣完。

保底值分別為250萬元。

凡在公眾媒介（報紙、廣播、電視等）產(chǎn)生公司

各部門機

企業(yè)形象維護注:該指標(biāo)不占權(quán)重為加或扣分—負(fù)面信息，扣5分/次，若通過運作媒體、刊登發(fā)

構(gòu)

項布的相關(guān)正面報道加5分/次。

顧客類

內(nèi)部服務(wù)滿意度公司企業(yè)員工對公司人力資源、

各部門機等于目標(biāo)值得滿分，每士設(shè)，土I分，最高±10

行政后勤服務(wù)滿意度評分的算術(shù)10%

構(gòu)分

平均值

15%總經(jīng)理辦等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,士1分，最高±10

面試合格并及時到崗相關(guān)人員+

公會分

#招聘計劃達(dá)標(biāo)率計劃招聘相關(guān)人員X100%

各部門機

構(gòu)

內(nèi)部運營

已執(zhí)行的規(guī)章制度+已頒布的有5%各部門機等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,士0.3分，最高±5

規(guī)章制度執(zhí)行率

效規(guī)章制度X100%構(gòu)分

實際完成工作件數(shù)+總經(jīng)理安排20%等于目標(biāo)值得滿分，每士1臨±1分，最高±10

#工作計劃達(dá)成率總經(jīng)辦

工作件數(shù)XI00%分

（考核期內(nèi)離職人數(shù)-公司主動等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,士1分，最高±20

辭退人數(shù)）+[（期初在職人數(shù)+分

*骨干企業(yè)員工企業(yè)員

學(xué)習(xí)與成長期末在職人數(shù)）4-2]人事科

工流失率

X100%

（三）、財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo):

平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)

*總成本費用率總成本/總營業(yè)收入X100%等于目標(biāo)值得滿分，每+糜，-1分,

25%財務(wù)部最多扣10分。每一1%,+1分，最

高+10分。

流動資產(chǎn)平均余額X90天/質(zhì)每+1天，-1分，每T天，+1分，最

#流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)量本合同支付資金服務(wù)銷售收10%財務(wù)部多±10分

入

財務(wù)類

公司實際利潤為X萬元。

注：1和3季度目標(biāo)值分別為

等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加

200萬元，保底值分別為150

#公司利潤10%財務(wù)部1萬元加1分，最高加10分；每減

萬元；2和4季度目標(biāo)值分別為

少1萬元扣0.4分，直至扣完。

300萬元，保底值分別為250

萬元。

顧客類#客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)5%各部門機等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,土1分,

構(gòu)最高±5分

#稅后凈利潤率稅后凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入X等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加

100%25%財務(wù)部遙加1分，最高加10分；每減少1%

扣1分，直到扣完本項分.

考核期內(nèi)年度經(jīng)營計劃完成項總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，每土遙，±2分,

數(shù)土計劃項數(shù)X100%最高土10分

#經(jīng)營計劃達(dá)成率注:該處的經(jīng)營計劃是指非財15%

務(wù)型計劃目標(biāo),以管理管控計

內(nèi)部運營

劃為主。

相關(guān)財務(wù)報表、分析報告數(shù)據(jù)總經(jīng)辦出錯或不及時上報扣2分/次

財務(wù)報表與分析出錯或不及時上報扣2分/次—

注：該項為扣分項,不占權(quán)重

#毛利率1一銷售成本/銷售收入X總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加

100%5%1%加1分，最高加10分；每減少1%

扣1分，直到扣完本項分.

已執(zhí)行的規(guī)章制度+已頒布的5%各部門機等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,±0.3

學(xué)習(xí)與成長規(guī)章制度執(zhí)行率

有效規(guī)章制度X100%構(gòu)分，最高±5分

（四）、技術(shù)總監(jiān)績效考核指標(biāo):

平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)

（非標(biāo)質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)實際單位等于目標(biāo)值得滿分，每-1%,-2.5

*訂單成本預(yù)算的產(chǎn)量材料成本+外協(xié)成本）土（非標(biāo)質(zhì)量本分,直至扣完;每+1%,+2.5分，

10%財務(wù)部

準(zhǔn)確率合同支付資金服務(wù)預(yù)算單位產(chǎn)量材料成本最高+5分

+外協(xié)成本）

實際研發(fā)、技改費用+研發(fā)、預(yù)算技改費用5%等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每減

*研發(fā)、技改費用預(yù)X100%少1%加1分，最高加5分；每增加

財務(wù)類財務(wù)部

算達(dá)標(biāo)率注:該指標(biāo)針對研發(fā)、技改相關(guān)項目效益1%扣1分，直到扣完本項分.

不能量化評價

公司實際利潤為X萬元。

等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增

注：1和3季度目標(biāo)值分別為200萬元，保

#公司利潤10%財務(wù)部加1萬元加1分，最高加10分；每

底值分別為150萬元；2和4季度目標(biāo)值分

減少1萬元扣0.4分，直至扣完。

別為300萬元，保底值分別為250萬元。

客戶滿意度指標(biāo).等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增

注：參與相關(guān)項目預(yù)研和投標(biāo)前的技術(shù)支加1%加1分，最高加5分；每減少

客戶類#客戶滿意度持工作；參與客戶培訓(xùn)，解決客戶的疑10%各部門機構(gòu)15扣05分,直至扣完.

難和售后維護中的技術(shù)問題；解決生

產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題等

*質(zhì)量本合同支付質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)生產(chǎn)成本+質(zhì)量等于目標(biāo)值得滿分，每+1%,-1

制造部

資金服務(wù)成本控制本合同支付資金服務(wù)銷售合同協(xié)議金額X15%分，直至扣完。每一1%,十1分，

財務(wù)部

100%最高+10分。

#研發(fā)相關(guān)項目計月實際完成計劃相關(guān)項目/月計劃相關(guān)項等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,±1

內(nèi)部運營10%技術(shù)部

劃完成率目分，最高±5分

#相關(guān)項目按時達(dá)當(dāng)期按時達(dá)成階段目標(biāo)的相關(guān)項目數(shù)/當(dāng)營銷部等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,±1

成率期開展的相關(guān)項目總數(shù)X100%10%技術(shù)部分，最高土5分

制造部

#相關(guān)項目研發(fā)成20%等于目標(biāo)值得滿分，每±1%，±1

研發(fā)成功相關(guān)項目項數(shù)+立項研發(fā)總項數(shù)總經(jīng)辦

功率分，最高±10分

已執(zhí)行的規(guī)章制度+已頒布的有效規(guī)章制5%等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,±0.3

學(xué)習(xí)與成長規(guī)章制度執(zhí)行率各部門機構(gòu)

度X100%分，最高±5分

#企業(yè)員工技能提（年末技能評估得分一年初技能評估得5%等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,±1

技術(shù)部

升率分）/年初技能評估得分X100%分，最高±5分

（五）、制造部經(jīng)理績效考核指標(biāo):

平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)

（非標(biāo)質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)實際單位產(chǎn)量等于目標(biāo)值得滿分，每T%,-2.5分，直

*訂單成本預(yù)算的準(zhǔn)

材料成本+外協(xié)成本）+（非標(biāo)質(zhì)量本合同支付20%財務(wù)部至扣完；每+巡，+2.5分，最高+5分

確率

資金服務(wù)預(yù)算單位產(chǎn)量材料成本+外協(xié)成本）

財務(wù)類公司實際利潤為X萬元。

等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加1萬元

注：1和3季度目標(biāo)值分別為200萬元，保底

#公司利潤10%財務(wù)部加1分，最高加10分；每減少1萬元扣0.4

值分別多150萬元；2和4季度目標(biāo)值分別為

分，直至扣完。

300萬元，保底值分別為250萬元。

件客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度指標(biāo)等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,士1分，最高

客戶類5%總經(jīng)辦

±5分

生產(chǎn)時間（投入工時）+質(zhì)量本合同支付資金等于目標(biāo)值得滿分，每±0.5小時，±1分,

服務(wù)數(shù)量（折合成標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量本合同支付資金服總經(jīng)辦最高土10分

10%

務(wù)的數(shù)量）+平均人數(shù)（平均每臺每人耗用工財務(wù)部

*勞動生產(chǎn)率■寸）

#質(zhì)量本合同支付資客戶一次本合同支付資金服務(wù)合格質(zhì)量本合同等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,士3分，最高

金服務(wù)一次本合同支支付資金服務(wù)臺數(shù)+發(fā)出質(zhì)量本合同支付資金15%質(zhì)管科±15分

付資金服務(wù)合格率服務(wù)完成安裝總臺數(shù)

#合同協(xié)議訂單按期等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,士1分，最高

13%庫管科

內(nèi)部運營兀—r華-vi?按時達(dá)成的派工單生產(chǎn)計劃所占的百分比±13分

實際產(chǎn)量產(chǎn)值+計劃產(chǎn)量產(chǎn)值等于目標(biāo)值得滿分，每±1%,士0.2分，最

注：如公司下發(fā)派工單季度低于620萬，則以12%庫管科高土12分

件產(chǎn)值計劃達(dá)標(biāo)率實際為目標(biāo)值。

依據(jù)造成的影響和經(jīng)濟損失：1.損失＞1000

元，扣10分/次；800元＜損失W1000元,

較大相關(guān)人員傷害、財產(chǎn)損失，發(fā)生安全事故

*安全生產(chǎn)控制10%——總經(jīng)辦扣6分/次：500元〈損失W800元，扣4分

率為0（單次事故經(jīng)濟損失＞1000元）。

/次；300元〈損失W500元，扣2分/次。