物資驗收管理詳細規(guī)定

物資驗收管理要求（試行）-10-20公布-10-30實施XXXX有限責任企業(yè)公布物資驗收管理要求總則為加強到貨物資質(zhì)量管理，嚴格控制不合格產(chǎn)品進入，使設(shè)備材料供給做到正確立即、完好無缺，確保XXXX有限責任企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）生產(chǎn)、工程順利進行，特制訂本管理要求。本要求適適用于企業(yè)燃機機組生產(chǎn)、工程需要物資外觀、規(guī)格型號、數(shù)量和材質(zhì)及顯著缺點到貨驗收。對于到貨物資內(nèi)在質(zhì)量檢驗，能夠延續(xù)在安裝、調(diào)試過程中進行，內(nèi)在質(zhì)量檢驗工作由安裝、調(diào)試部門負責，發(fā)覺質(zhì)量問題立即明確供貨方責任，限期要求供貨商修復(fù)或更換。為強化燃煤機組基建設(shè)備、材料檢驗工作，企業(yè)成立燃煤機組物資質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。生產(chǎn)物資到貨驗收物資進庫時，倉庫管理員必需依據(jù)采購計劃逐一查對物資品名、型號規(guī)格、數(shù)量、包裝及外觀，對不符累計劃要求物資拒絕收料入庫。經(jīng)過初步檢驗物資，倉庫管理員立即進行物資到貨登記，按批次擺放，并立即通知物資采購人員組織正式驗收。到貨物資應(yīng)在當日或次日驗收，如因故不能在要求期限內(nèi)進行驗收，由專業(yè)人員會同采購員書面說明填寫《物資到貨驗收延遲申請單》（附錄七），物資部責任人確定。對常見消耗性材料可由管理員和采購人員共同驗收并在物資驗收單上簽字確定后可正式入庫，如有需要，可要求需用部門人員參與。勞保用具到廠后，物資部通知人力資源部一并參與驗收。安全帽、安全帶等安全用具用具驗收，物資部應(yīng)會同安監(jiān)部進行驗收。對關(guān)鍵設(shè)備、備品進行驗收時，應(yīng)由采購員、使用部門專工共同進行驗收，合格后在驗收單上（附錄三）進行簽字確定。如有必需應(yīng)邀請策劃部對應(yīng)專業(yè)專工參與，并簽字確定結(jié)論。在驗收過程中如發(fā)覺有不合格物資，采購員應(yīng)立即通知供給商進行退貨處理；不合格進口物資應(yīng)在商檢要求期限內(nèi)由采購員辦理索賠、調(diào)換、補供事宜。不合格物資嚴禁入庫。依據(jù)協(xié)議定購物資、設(shè)備如和協(xié)議不符合時，采購員應(yīng)立即辦理拒付書面通知交財務(wù)辦理。如因財務(wù)部門未立即辦理拒付手續(xù)，而超出承付期限無法拒付時，則由財務(wù)部門負責追回貨款，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。已入庫物資發(fā)覺無法正常使用，由物資采購人員按要求辦理退貨手續(xù)，經(jīng)物資部、使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后送交財務(wù)人員做退貨賬務(wù)處理，并負責立即收回退貨款。隨物資進庫質(zhì)保書、合格證、相關(guān)圖紙資料應(yīng)由倉庫管理員妥善保管，不得遺失1－3天內(nèi)（不得超出一周）移交到資料室，如使用部門需要，應(yīng)去資料室進行登記，借用。為了確保進貨物資在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題能立即和供貨商聯(lián)絡(luò)處理，驗收人員應(yīng)在接到物資部書面或口頭通知后，立即到場驗收；對不主動配合驗收或驗收不認真而造成不良后果相關(guān)人員，視情節(jié)輕重向廠部提出考評提議。對有毒物資驗收，應(yīng)邀請保衛(wèi)部門相關(guān)人員共同進行?；ㄎ镔Y到貨驗收企業(yè)物資質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)分管副經(jīng)理擔任組長，安裝、監(jiān)理單位領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，全方面領(lǐng)導(dǎo)成套設(shè)備驗收工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組員由企業(yè)物資部、工程部、安質(zhì)部、監(jiān)理企業(yè)、施工單位責任人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組推行下列職責：全方面領(lǐng)導(dǎo)成套設(shè)備監(jiān)造和檢驗工作。研究決定重大缺點處理方案。物資質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專業(yè)驗收小組，由汽機、鍋爐、電氣、熱工、隸屬和材料各專業(yè)組成。各小組由物資部牽頭，由工程部、安質(zhì)部、監(jiān)理和施工單位相關(guān)人員組成。負責管理監(jiān)造單位及根據(jù)裝箱單（貨單）、收料單、圖紙、技術(shù)資料、協(xié)議、采購計劃單等對設(shè)備材料進行聯(lián)合驗收。物資部是基建物資到貨驗收歸口管理部門，在企業(yè)物資質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負責企業(yè)基建物資到貨驗收組織和缺損物資索賠等工作，推行下列職責：（一）提出到貨驗收計劃，通知相關(guān)部門和相關(guān)單位人員；（二）組織好開箱工具和人力，并協(xié)調(diào)組織好開箱過程；（三）具體負責到貨清點,確保到貨物資及資料和裝箱清單一致,和協(xié)議要求一致,且外觀良好；（四）作好到貨驗收統(tǒng)計；（五）負責缺點、缺件統(tǒng)計及聯(lián)絡(luò)處理；（六）負責組織驗收小組對包裝物提出處理意見。（七）對五金、化工、機電產(chǎn)品和一般材料通常性物資由倉庫管理員和采購員進行共同驗收。工程部是物資到貨驗收協(xié)辦部門，推行以下職責：（一）檢驗抵達設(shè)備是否符合協(xié)議技術(shù)規(guī)范要求；（二）發(fā)覺和判定設(shè)備內(nèi)在缺點；（三）負責合金材料光譜檢驗、判定工作，確定設(shè)備材料使用正確性。（四）對照技術(shù)協(xié)議要求及相關(guān)要求，檢驗出廠檢驗、試驗統(tǒng)計及匯報；（五）提出缺點處理意見；（六）配合物資部對包裝物提出處理意見。安質(zhì)部、監(jiān)理企業(yè)職責（一）確定設(shè)備缺點；（二）確定設(shè)備缺點處理意見；資料室組織專員參與到貨驗收，對到貨物資相關(guān)資料（圖紙、試驗匯報、說明書、合格證等）齊全性負責；并對資料進行搜集、整理、登記、歸檔、保管和復(fù)印發(fā)放。生產(chǎn)相關(guān)部門參與備品備件、專用工具到貨驗收，負責提出生產(chǎn)用工器具和備品備件保管、發(fā)放使用提議，對需要留存?zhèn)溆冒b物提出處理意見。施工單位應(yīng)依據(jù)檢驗要求配置足夠開箱人員和機械。設(shè)備材料運到現(xiàn)場(包含庫區(qū)和施工現(xiàn)場)后，要按指定地點和貨位組織卸貨、存放。避免或降低設(shè)備材料二次搬運。到貨驗收必需嚴格根據(jù)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議要求供貨范圍、技術(shù)標準和檢驗標準進行。貨物抵達現(xiàn)場后，由物資部制訂到貨驗收計劃（格式見附錄四），于當日或第二日組織驗收。因多種原因不能在要求時間內(nèi)進行驗收，物資部會同專業(yè)人員填制《到貨驗收延遲申請單》（見附錄七），經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)確定后能夠延遲驗收。在檢驗前通知工程部、安質(zhì)部、資料室人員、監(jiān)理和施工單位、供給商代表等相關(guān)人員參與。對于進口設(shè)備驗收應(yīng)立即通知商檢、外方代表,如海關(guān)認為有必需參與,還應(yīng)通知海關(guān)。如供給商無代表在現(xiàn)場，應(yīng)考慮對方旅程時間給予事先通知（格式見附件六）。供給商因故不能抵達，應(yīng)在取得供給商按附件四填寫委托到貨驗收書后安排檢驗。各專業(yè)組應(yīng)提前聯(lián)絡(luò)施工單位準備好驗收所需工器具、人力，并協(xié)調(diào)組織好整個驗收過程?；ㄎ镔Y到貨驗收關(guān)鍵工作內(nèi)容：檢驗箱體包裝是否完整無損，是否符合包裝要求；檢驗裝箱資料（包含裝箱單、圖紙、安裝和使用維護說明書、出廠檢驗、試驗匯報質(zhì)保書、合格證等）是否和裝箱單、送貨單相符。檢驗裝箱單、送貨單和協(xié)議技術(shù)協(xié)議供貨范圍或采購計劃單等是否一致。檢驗實物和裝箱單上名稱、數(shù)量、部件編號是否相符。檢驗產(chǎn)品合格證書、設(shè)備銘牌是否和實物相符。檢驗設(shè)備外觀是否有變形、殘損、銹蝕等。對充氣充油保護設(shè)備，應(yīng)檢驗表計是否完好、壓力是否正常、有沒有滲漏現(xiàn)象；對有使用期限要求化學危險品等，應(yīng)檢驗其生產(chǎn)日期、使用期；外包裝標識是否符合安全警示要求。嚴格根據(jù)協(xié)議或采購計劃單等查對到貨設(shè)備材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、重量、質(zhì)量、技術(shù)標準等。對于部分設(shè)備材料有特殊要求檢驗項目標，應(yīng)配合好安質(zhì)部聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門做好報檢、送檢等工作。有選擇地對設(shè)備、材料在不降低和損壞原有性能和質(zhì)量前提下，進行理化和性能檢驗，對關(guān)鍵部件和關(guān)鍵焊縫進行探傷和其它特殊項目標檢驗應(yīng)按協(xié)議、國家和行業(yè)標準實施。在抽檢過程中，遇有重大品責問題，應(yīng)擴大抽檢百分比，必需時全部檢驗。但安質(zhì)部和監(jiān)理企業(yè)應(yīng)對全部到廠合金材料、設(shè)備進行光譜復(fù)驗?；ㄎ镔Y到貨驗收要按設(shè)備材料裝箱單、送貨單逐項檢驗清楚，由參與檢驗人員簽字認可。檢驗發(fā)覺殘損、短缺和質(zhì)量等問題時，要做好具體檢驗統(tǒng)計，并填制《設(shè)備、材料驗收單》（附錄三）；應(yīng)對發(fā)覺殘損等問題要進行拍照或攝像。驗收小組應(yīng)請在場供給商代表對其發(fā)覺問題當場簽字確定，原供給商委托檢驗應(yīng)立即書面正式通知不在場供給商。取證相關(guān)資料附同檢驗匯報存各專業(yè)計劃員，便于以后索賠等工作。管理員應(yīng)立即把裝箱單、送貨單輸入MIS系統(tǒng)，同時，對檢驗發(fā)覺缺損情況作好統(tǒng)計。對檢驗中發(fā)覺問題設(shè)備材料不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)立即按以下路徑處理：缺件處理：管理員應(yīng)將《設(shè)備、材料開箱驗收單》復(fù)印件立即轉(zhuǎn)交給計劃、采購人員，由計劃、采購經(jīng)辦人員負責聯(lián)絡(luò)補缺，供給商確定后可辦理入庫；通常缺點處理：通常缺點是指產(chǎn)品本身不合格性質(zhì)及后果是輕微、不影響使用和性能，且不是批量產(chǎn)生、處理結(jié)果不需要經(jīng)過技術(shù)方案確定、處理過程工藝成熟簡單，處理結(jié)果不影響產(chǎn)品特征和技術(shù)參數(shù)，在處理過程中人力物力少許投入就能夠達成產(chǎn)品合格要求，這類缺點由物資部直接通知供給商處理，在供給商確定缺點并提出處理意見后可辦理入庫；重大缺點處理：重大缺點是相對于通常缺點而言，指嚴重外觀損壞或顯著質(zhì)量不合格影響到產(chǎn)品特征和技術(shù)參數(shù)設(shè)備，應(yīng)立即做好統(tǒng)計，由工程部、安質(zhì)部、監(jiān)理企業(yè)提出處理意見并匯報質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組；重大缺點處理完后，物資部將處理結(jié)果填制《設(shè)備材料缺點處理匯報》（附錄八），經(jīng)聯(lián)合驗收小組簽字確定后方可使用。驗收不經(jīng)過則繼續(xù)處理，驗收經(jīng)過后，缺點封閉，辦理入庫手續(xù)?；ㄎ镔Y到貨驗收時如供給商代表不在現(xiàn)場無法當場確定，除做好對應(yīng)統(tǒng)計外，應(yīng)立即通知供給商到場確定。進口設(shè)備檢驗后,除填寫驗收單外,還應(yīng)由商檢局出具商品檢驗匯報。清點箱件中圖紙、技術(shù)資料、產(chǎn)品說明、維修手冊、質(zhì)保書、合格證、試驗匯報等資料由資料室專員立即搜集、整理、登記、歸檔、保管和復(fù)印發(fā)放；裝箱單、送貨單由物資供給部統(tǒng)一收存、登記、保管。檢驗結(jié)束后應(yīng)將開箱物資按保管要求歸位并整齊擺放，對尚不安裝但已開箱物資應(yīng)按原包裝做好封存，做好標識。任何人（包含檢驗人員和管理員）全部不得撤出襯墊物。對驗收不合格及需要提出索賠設(shè)備材料，除要保持原包裝外，還要做好標識并單獨存放，方便供給商或商檢局復(fù)查，在未取得供給商簽字確定前，標準上不得動用。附則本要求文字解答由物資部負責。本要求根據(jù)相關(guān)要求進行解釋。本要求自10月30日起公布實施。

附錄一：XXXX有限責任企業(yè)工作步驟圖到貨到貨是無入庫程序商檢出證有是否有較重缺點否是否進口設(shè)備有發(fā)覺問題到貨驗收小組：會簽基建物資開箱驗收匯報資料室：資料搜集到貨驗收小組：聯(lián)合驗收是無入庫程序商檢出證有是否有較重缺點否是否進口設(shè)備有發(fā)覺問題到貨驗收小組：會簽基建物資開箱驗收匯報資料室：資料搜集到貨驗收小組：聯(lián)合驗收否是物資部：填寫設(shè)備材料缺點處理匯報否是物資部：填寫設(shè)備材料缺點處理匯報物資部：制訂驗收計劃物資部：制訂驗收計劃物資部：通知工程部、安質(zhì)部、資料室、施工單位、監(jiān)理、供給商物資部：通知工程部、安質(zhì)部、資料室、施工單位、監(jiān)理、供給商供給商：確定再次驗收是否合格再次驗收是否合格物資質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組供給商：缺點處理無物資質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組供給商：缺點處理無附錄二：XXXX有限責任企業(yè)生產(chǎn)物資驗收單驗收單號物料編碼物料名稱規(guī)格型號計量單位驗收數(shù)量合格數(shù)量合格證質(zhì)保書驗收統(tǒng)計：經(jīng)辦人驗收人計劃員倉庫管理員單位:XXXX有限責任企業(yè)^打印人:^打印日期第頁共頁附錄三：XXXX有限責任企業(yè)設(shè)備、材料開箱驗收單協(xié)議名稱供貨單位合同號項目名稱卸車地點施工單位開箱地點到貨外觀檢驗情況□設(shè)備外觀/包裝良好開箱檢驗情況□開箱主體設(shè)備，詳見附件裝箱清單?！踉O(shè)備/部件外觀良好。□設(shè)備/部件數(shù)量、規(guī)格同裝箱清單相符。□此批設(shè)備外觀良好，數(shù)量和規(guī)格等同裝箱清單箱相符合?！蹼S機資料齊全（合格證、裝箱單、說明書、試驗匯報、圖紙等）。記錄物資部施工單位工程部監(jiān)理安質(zhì)部資料室供貨單位附件：裝箱單共頁/其它統(tǒng)計共頁驗收日期：年月日 編號：附錄四：XXXX有限責任企業(yè)物資到貨驗收計劃編號：序號機組系統(tǒng)專業(yè)批次物資名稱箱號供給商開箱時間開箱地點備注施工單位：物資部經(jīng)辦人：物資部責任人：附錄五：XXXX有限責任企業(yè),INC.ZHEJIANGBRANCH日期：年月日發(fā)文部門：DATE：DEPTOFADDRESSER：收文單位或地址：簽發(fā)人：LOCATION：APPROVEDBY：傳真機號碼：擬稿人：TELEFAXNO.DRAFTER：收件人：總頁數(shù)：ADDRESSEE：TOTALPAGE(S)：物資到貨驗收通知致:由你單位供給協(xié)議物資（協(xié)議號：）我們已收到，依據(jù)工程情況我們將對設(shè)備進行驗收，請貴廠速派人員于年月日參與開箱檢驗，如你方不能派人前來參與驗收，請按附后《物資到貨驗收委托書》預(yù)以確定簽字蓋章傳真至我部。謝謝合作！XXXX有限責任企業(yè)物資部年月