采購(gòu)管理辦法

4/9******公司采購(gòu)管理辦法目的依據(jù)《省公司采購(gòu)管理暫行辦法》，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，確保**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）采購(gòu)品優(yōu)質(zhì)適價(jià)，降本增效，保證采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正，特制定本辦法。適用范圍（一）本辦法適用于本公司及分支機(jī)構(gòu)在內(nèi)的工程類(lèi)、貨物類(lèi)和服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)項(xiàng)目。（二）本辦法所稱(chēng)工程類(lèi)包含但不限于網(wǎng)絡(luò)工程（含系統(tǒng)集成）、機(jī)房工程等。（三）本辦法所稱(chēng)貨物類(lèi)包含但不限于設(shè)備、器材、第三方軟件、辦公用品和低值易耗品等。（四）本辦法所稱(chēng)服務(wù)類(lèi)包含但不限于定制化軟件開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)（中介）服務(wù)、設(shè)備儀器的維護(hù)、維修、保養(yǎng)、服務(wù)外包等。三、職責(zé)（一）綜合辦公室為公司采購(gòu)歸口管理及日常事務(wù)執(zhí)行部門(mén)，在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定公司采購(gòu)管理的有關(guān)制度;2.參與采購(gòu)活動(dòng)中的合同談判，合同審核工作；3.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作的執(zhí)行；4.負(fù)責(zé)建立采購(gòu)資料管理臺(tái)賬。（二）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算使用情況審核及參與采購(gòu)需求申請(qǐng)審批；2.參與采購(gòu)活動(dòng)中的合同談判、合同審核工作;3.負(fù)責(zé)采購(gòu)品的入庫(kù)、出庫(kù)管理工作；4.協(xié)助采購(gòu)品的入庫(kù)驗(yàn)收工作。（三）采購(gòu)需求部門(mén)采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)組織各自采購(gòu)項(xiàng)目的前期考察調(diào)研活動(dòng);2.負(fù)責(zé)起草招標(biāo)書(shū)與合同;3.參與采購(gòu)活動(dòng)中合同談判;4.負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃及填報(bào)采購(gòu)需求申請(qǐng)；5.負(fù)責(zé)采購(gòu)品的入庫(kù)驗(yàn)收工作。（四）技術(shù)委員會(huì)采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)如下：審核產(chǎn)品測(cè)試方案及測(cè)試報(bào)告。四、工作程序（一）根據(jù)《省公司采購(gòu)管理暫行辦法》規(guī)定，采購(gòu)方式分為統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽、分招分簽三類(lèi)。統(tǒng)招統(tǒng)簽和統(tǒng)招分簽的采購(gòu)程序按照省公司的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。（二）分招分簽，即針對(duì)未列入省公司統(tǒng)招范圍內(nèi)的采購(gòu)對(duì)象，由公司自行負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇和簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)。分招分簽的采購(gòu)工作程序：1.采購(gòu)需求部門(mén)會(huì)同綜合辦公室制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)招標(biāo)方式及預(yù)算來(lái)源。2.采購(gòu)需求部門(mén)填報(bào)公司招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃審批單（具體辦法見(jiàn)招標(biāo)管理辦法），單項(xiàng)預(yù)算大于等于100萬(wàn)元的工程類(lèi)（三）本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。（四）根據(jù)項(xiàng)目管理電子信息系統(tǒng)建設(shè)情況，相關(guān)流程將實(shí)施電子化操作，具體實(shí)施時(shí)間及要求以具體通知為準(zhǔn)。九、記錄與表格附件1：物資采購(gòu)申請(qǐng)單附件2：供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理辦法**公司2016年8月15日附件1：**公司物資采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型□A類(lèi)□B類(lèi)采購(gòu)物資預(yù)算情況預(yù)算金額：元，預(yù)算已使用：元，預(yù)算剩余：元。審核人品種名稱(chēng)型號(hào)單位單價(jià)預(yù)算數(shù)量實(shí)際采購(gòu)數(shù)量預(yù)測(cè)總額備注預(yù)測(cè)總額合計(jì)（小寫(xiě)）大寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年月日財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)（年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日備注說(shuō)明注：涉及項(xiàng)目采購(gòu)的，須附項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告。附件2： 供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理辦法一、目的為規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的管理工作，保證供應(yīng)商提供的器材和服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)省公司采購(gòu)管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于**公司分招分簽的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理，對(duì)于統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理按省公司采購(gòu)管理制度及要求執(zhí)行。三、職責(zé)分工(一)綜合辦公室為供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理臺(tái)賬、實(shí)施評(píng)價(jià)與管理；(二)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理信息，包括但不限于供貨及時(shí)性、供貨質(zhì)量等；(三)采購(gòu)需求部門(mén)負(fù)責(zé)提供相關(guān)供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理信息，包括但不限于供貨及時(shí)性、供貨質(zhì)量、附加服務(wù)及特殊情況下器材供應(yīng)和服務(wù)的滿(mǎn)足能力等。四、供應(yīng)商評(píng)價(jià)細(xì)則(一)供貨及時(shí)性評(píng)價(jià)。每批設(shè)備器材到貨、入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員將入庫(kù)品名、規(guī)格、數(shù)量和時(shí)間，及時(shí)通知采購(gòu)管理員，采購(gòu)管理員對(duì)照采購(gòu)訂單，發(fā)現(xiàn)未能按要求時(shí)間或超出合同約定到貨時(shí)限到貨的，應(yīng)作好記錄。(二)供貨質(zhì)量。采購(gòu)需求部門(mén)技術(shù)人員按照檢測(cè)規(guī)定對(duì)到貨的設(shè)備器材檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格的情況，及時(shí)通報(bào)采購(gòu)管理員，經(jīng)認(rèn)定系批次質(zhì)量不合格的，須向綜合辦公室采購(gòu)管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并由采購(gòu)管理員及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄。(三)附加服務(wù)。器材設(shè)備使用過(guò)程中，需要供貨商提供如光纜熔接、設(shè)備使用培訓(xùn)等服務(wù)，一般情況由采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)與供貨商協(xié)調(diào)安排，采購(gòu)管理員根據(jù)供貨商反應(yīng)的及時(shí)性、提供服務(wù)的質(zhì)量和采購(gòu)需求部門(mén)的滿(mǎn)意度對(duì)每次服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。(四)特殊情況下器材供應(yīng)和服務(wù)的滿(mǎn)足能力。遇到公司重大活動(dòng)、節(jié)日保障期等特殊情況，在供貨的時(shí)限性、器材的數(shù)量和性能超過(guò)日常要求的情況，供應(yīng)商能否提供相應(yīng)供貨和服務(wù)以及服務(wù)的質(zhì)量，由采購(gòu)管理員和采購(gòu)需求部門(mén)共同進(jìn)行評(píng)價(jià)。(五)評(píng)價(jià)辦法。供應(yīng)商評(píng)價(jià)實(shí)行打分制：1.供貨及時(shí)性，及時(shí)供貨一次，打1分，不及時(shí)供貨一次，打0分；2.供貨質(zhì)量，供貨質(zhì)量合格一次，打1分，供貨質(zhì)量不合格一次，打-1分；3.附加服務(wù)，服務(wù)及時(shí)一次，打1分，不及時(shí)服務(wù)一次，打0分；4．特殊情況下器材供應(yīng)和服務(wù)的滿(mǎn)足能力，合格一次，打1分，不合格一次，打0分。供貨次數(shù)按訂單數(shù)量統(tǒng)計(jì)，附加服務(wù)次數(shù)、特殊情況下器材供應(yīng)和服務(wù)次數(shù)按實(shí)際發(fā)生數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如未發(fā)生附加服務(wù)或未發(fā)生特殊情況供貨則不記次數(shù)。每半年的評(píng)價(jià)分為獲得總分除以評(píng)價(jià)次數(shù)，評(píng)價(jià)分在0.8以上為合格供應(yīng)商，否則不合格供應(yīng)商，其中，1年內(nèi)出現(xiàn)2次質(zhì)量不合格者，即判為不合格供應(yīng)商。五、供應(yīng)商管理辦法(一)日常管理。綜合辦公室除在日常工作中與供應(yīng)商及時(shí)協(xié)調(diào)和溝通外，每半年定期將評(píng)價(jià)結(jié)果向供應(yīng)商反饋。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果向供應(yīng)商提出表?yè)P(yáng)、批評(píng)或警告，督促其改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。(二)正常情況下，對(duì)2家以上同時(shí)中標(biāo)的常規(guī)器材供貨商，器材供應(yīng)時(shí)依照以下兩個(gè)原則進(jìn)行采購(gòu)。1.根據(jù)采購(gòu)需求部門(mén)的需求進(jìn)行訂購(gòu)。2.在沒(méi)有明確需求的情況下，按采購(gòu)結(jié)果排名，優(yōu)先采購(gòu)排名靠前的供應(yīng)商。3.在沒(méi)有明確需求及排名的情況下，盡量平均分配訂單數(shù)量。(三)對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或