XX電器有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序

質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件號(hào):QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修訂次:B/0頁(yè)碼：1/61目的采取適當(dāng)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付方式，確保產(chǎn)品在整個(gè)形成和最終交付過程中的質(zhì)量，按合同要求完好地交送顧客。2范圍本程序適用于采購(gòu)的材料、外購(gòu)（協(xié)）件進(jìn)本公司，直至產(chǎn)品交付全過程標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付的控制。3職責(zé)3.1各車間、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、出入庫(kù)管理及月報(bào)表工作。3.3車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝。3.4品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)及貯存產(chǎn)品的定期檢查。3.5倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后的活動(dòng)。4工作程序4.1產(chǎn)品搬運(yùn)過程的要求4.1.1、各部門、車間及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各自物品的搬運(yùn)指導(dǎo)和管理。4.1.2、在搬運(yùn)過程中，應(yīng)選擇和使用與搬運(yùn)對(duì)象相適應(yīng)的搬運(yùn)方式、工具（包括箱、筐、盒等）和運(yùn)送車輛，以防止在搬運(yùn)和運(yùn)輸過程中造成產(chǎn)品損壞。4.1.3、在搬運(yùn)中應(yīng)做到輕拿、輕放、輕裝搬動(dòng)，防止磕碰、滑落、擦傷。4.1.4、在搬運(yùn)過程中一旦發(fā)生搬運(yùn)物品的損壞、標(biāo)識(shí)丟失、混淆，搬運(yùn)人員在采取分離的同時(shí)，若有必要向委托方報(bào)告其情況，并由委托方負(fù)責(zé)處理。4.1.5、搬運(yùn)全過程中，應(yīng)做好合理堆放，且應(yīng)整齊、平穩(wěn)。4.2、產(chǎn)品堆放及包裝的要求：4.2.1、生產(chǎn)和貯存過程中產(chǎn)品的堆放和包裝要求a、形狀規(guī)則的成形后的大件產(chǎn)品有必要時(shí)（周轉(zhuǎn)箱無法盛放或其它情況等）用墊板堆放，堆放時(shí)要整齊有序，堆放高度不得高于1.5b、生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)用周轉(zhuǎn)箱堆放產(chǎn)品時(shí)，對(duì)有成形或折彎的大件產(chǎn)品要按照產(chǎn)品的形狀合理、整齊擺放，做到成形或折彎的一個(gè)或幾個(gè)面不被擠壓。防止產(chǎn)品變形。質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件號(hào):QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修訂次:B/0頁(yè)碼：2/6c、中轉(zhuǎn)時(shí)用周轉(zhuǎn)箱盛放產(chǎn)品時(shí)，不能超過箱子的高度。鐵的周轉(zhuǎn)箱重量不能超過300KG，塑料大周轉(zhuǎn)箱重量不能超過150KG，塑料中周轉(zhuǎn)箱不能超過100KG，塑料小周轉(zhuǎn)箱重量不能超過60KG。d、有專用工位器具的產(chǎn)品，在加工、搬運(yùn)、貯存過程中一律要用專用工位器具。e、外包裝用紙箱包裝的成品在搬運(yùn)和貯存過程中堆放高度不得超過1.5米。堆放時(shí)不能超過f、車間負(fù)責(zé)組織需包裝入庫(kù)產(chǎn)品的包裝，其內(nèi)應(yīng)附有合格證等。g、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝前檢驗(yàn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、外觀、數(shù)量、型號(hào)名稱和合格證等核對(duì)。4.2.2、成品發(fā)貨時(shí)包裝的要求：a、成品庫(kù)發(fā)貨，包裝箱應(yīng)滿足合同要求及適應(yīng)不同運(yùn)輸方式的需要。包裝箱箱面上有關(guān)儲(chǔ)運(yùn)圖形標(biāo)志及文字說明應(yīng)符合儲(chǔ)運(yùn)有關(guān)規(guī)定（必要時(shí)）。b、除客戶有包裝要求外。發(fā)貨時(shí)用木箱包裝每一箱重量不得超過50KG。用紙箱包裝的每一箱不得超過30KG。在包裝時(shí)，如果產(chǎn)品的體積小于包裝箱體積時(shí)，應(yīng)用其它報(bào)紙、泡沫等之類物品將包裝箱填充實(shí)，或?qū)b箱改成所裝產(chǎn)品體積一樣大小。c、不同顧客的待發(fā)產(chǎn)品應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)員在發(fā)貨前應(yīng)按合同規(guī)定，檢查其型號(hào)、名稱、數(shù)量、收貨單位，以防誤（錯(cuò)）發(fā)貨，并應(yīng)保護(hù)其產(chǎn)品質(zhì)量不影響或損壞。4.3、生產(chǎn)及貯存時(shí)的防護(hù)所有盛放產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)箱、容器、墊板必須清潔、干凈，不得有鐵屑、雜質(zhì)、其它廢棄物品等。不能將產(chǎn)品放在地上或其它產(chǎn)品上。禁止將周轉(zhuǎn)箱壓放在產(chǎn)品上，取放產(chǎn)品應(yīng)輕拿、輕放及輕裝搬動(dòng)，防止磕碰、滑落和擦傷。4.3.1、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)a、有無心磨、外圓磨、平面磨工序的產(chǎn)品在生產(chǎn)加工時(shí)。經(jīng)過磨工序后，產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間如果超過5天，生產(chǎn)車間需要將產(chǎn)品進(jìn)行防銹處理（涂上防銹油或者用防銹水浸泡）。b、經(jīng)過表面拋光（材料表面不好進(jìn)行拋光、產(chǎn)品焊接后拋光等）的產(chǎn)品，經(jīng)過拋光工序后，產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間如果超過5天，生產(chǎn)車間需要將產(chǎn)品拋光部位進(jìn)行防銹處理（涂上防銹油或者用防銹水浸泡）。c、經(jīng)過磨或拋光工序的產(chǎn)品，車間送檢后品管部在1天之內(nèi)完成（急件例外）檢驗(yàn)。如質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件號(hào):QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修訂次:B/0頁(yè)碼：3/6果需要轉(zhuǎn)外加工（電鍍、熱處理、發(fā)黑等）處理的。物流負(fù)責(zé)1天之內(nèi)轉(zhuǎn)出并通知供應(yīng)商及時(shí)加工。如果是直接入庫(kù)（材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)），在入庫(kù)時(shí)如果沒有進(jìn)行表面防護(hù)處理的，倉(cāng)庫(kù)員要進(jìn)行防護(hù)處理（對(duì)拋光部位涂上防銹油或者用防銹水浸泡）。d、表面有光潔度要求（表面要求1.6或3.2）的產(chǎn)品在加工或貯存時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)品表面的防護(hù)，不能磕碰、擦傷。有特殊防護(hù)要求的產(chǎn)品，加工和貯存時(shí)一律用專用的工位器具和防護(hù)工具。要確保工位器具的干凈、清潔。e、表面清洗入庫(kù)的產(chǎn)品，物流中心在清洗后要用清潔、干凈的周轉(zhuǎn)箱盛放，必要時(shí)要用干凈的報(bào)紙等其它防護(hù)物品將周轉(zhuǎn)箱內(nèi)壁四周和底部墊起來。以確保產(chǎn)品清洗后表面能得到防護(hù)。清洗產(chǎn)品檢驗(yàn)在1天以內(nèi)檢驗(yàn)完成，合格后倉(cāng)庫(kù)在1天以內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.2、貯存產(chǎn)品的防護(hù)：a、物品應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)、整潔的庫(kù)房或區(qū)域；庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配置必要的貨架、箱、盒等工位器具；按其類別、用途合理存放，擺放整齊、高度適宜，確保不造成損壞、丟失、混淆等；b、物品的貯存場(chǎng)所應(yīng)有必要的通道，有利于存取、方便盤點(diǎn)；顧客提供產(chǎn)品應(yīng)區(qū)域劃分存放，不得混淆；c、不合格品應(yīng)與合格品隔離，并采取諸如在產(chǎn)品或外包裝上給予標(biāo)識(shí)；d、易燃物品應(yīng)另設(shè)貯存點(diǎn)隔離，并應(yīng)有消防措施；e、表面電鍍或清洗后未經(jīng)外包裝直接入庫(kù)的產(chǎn)品在入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員要用布或其它防護(hù)用品進(jìn)行防護(hù)，避免因灰塵、空氣潮濕等原因影響產(chǎn)品質(zhì)量。f、鍍銀、鍍錫、鍍鎳（除鍍鋅外）等產(chǎn)品入庫(kù)前要進(jìn)行外包裝。入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)員要進(jìn)行避光防護(hù)。g、品管部每隔3個(gè)月會(huì)同倉(cāng)庫(kù)對(duì)易變質(zhì)、易造成質(zhì)量下降的主要零部件（電鍍件）、產(chǎn)品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并記錄在《貯存產(chǎn)品盤點(diǎn)質(zhì)量檢查記錄表》上；f）對(duì)經(jīng)檢查不合格質(zhì)量要求的物品按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。4.4、貯存4.4.1入庫(kù)管理a）檢驗(yàn)合格的外購(gòu)（協(xié)）件，原材料、零部件及成品憑《進(jìn)貨零部件產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)單》質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件號(hào):QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修訂次:B/0頁(yè)碼：4/6方可由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，周轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品憑《工序流程卡》流轉(zhuǎn)。b）入庫(kù)、周轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)員、操作者應(yīng)核對(duì)物品的型號(hào)（圖號(hào)）、牌號(hào)、規(guī)格、名稱、數(shù)量，核對(duì)無誤后才可接收，并辦理相關(guān)手續(xù)。c）同一種產(chǎn)品不同批次，不同月份，不同供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開存放，并貼上相應(yīng)的先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)卡。4.4.2出庫(kù)控制a）沖壓、金工車間憑《生產(chǎn)計(jì)劃單》或《生產(chǎn)任務(wù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用需要的材料、零部件等，倉(cāng)庫(kù)開具《出庫(kù)單》做到限額發(fā)料。發(fā)、接方應(yīng)當(dāng)面核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、點(diǎn)清數(shù)量并在單據(jù)中簽字確認(rèn)。b）轉(zhuǎn)外加工（電鍍、噴漆、發(fā)黑等）的產(chǎn)品，由物流中心開具《出庫(kù)單》轉(zhuǎn)外加工。并注明外加工的技術(shù)要求。銅件產(chǎn)品轉(zhuǎn)外加工要根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的《生產(chǎn)任務(wù)單》執(zhí)行。c）裝配車間憑《生產(chǎn)計(jì)劃單》或《生產(chǎn)任務(wù)單》開具《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用需要的材料、零部件等，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到限額發(fā)料。發(fā)、接方應(yīng)當(dāng)面核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、點(diǎn)清數(shù)量并在單據(jù)中簽字確認(rèn)。d）貴重金屬材料（銅材等有色金屬）出庫(kù)后生產(chǎn)的產(chǎn)品還是入原來出庫(kù)材料的倉(cāng)庫(kù)。在入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)員要核對(duì)產(chǎn)品及該產(chǎn)品所產(chǎn)生的廢料的重量與領(lǐng)料時(shí)的重量的差異并記錄。對(duì)貴重產(chǎn)品（如86201117-86201122的觸臂），車間每天生產(chǎn)后都要入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)，每天生產(chǎn)時(shí)都要領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)員要稱重量記錄，每天入庫(kù)時(shí)要核對(duì)出入庫(kù)重量的一致。做到日清月結(jié)。e）向顧客供貨成品庫(kù)應(yīng)憑顧客的合同訂單組織發(fā)貨，開具客戶有要求的送貨單或《發(fā)貨清單（出庫(kù)單）》填寫真實(shí)的發(fā)貨數(shù)量辦理出庫(kù)手續(xù)（必要時(shí)接收部門、人員、應(yīng)在上述單據(jù)上簽字）。4.5退貨處理按QXJ03-75301《退貨品管理辦法》執(zhí)行4.6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)各部門、車間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性程序》有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，庫(kù)存產(chǎn)品有必要時(shí)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)建立《庫(kù)存物資明細(xì)卡》標(biāo)識(shí)。質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件號(hào):QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修訂次:B/0頁(yè)碼：5/64.7物品的帳、物、卡管理各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立相應(yīng)的《實(shí)物數(shù)量帳》（可以是電腦帳），材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)對(duì)庫(kù)存物品的擺放處應(yīng)有對(duì)應(yīng)的填寫正確的、完整的《庫(kù)存物資明細(xì)卡》，并做到帳、物、卡一致；成品庫(kù)要對(duì)不同客戶的合同訂單建立相對(duì)應(yīng)的電腦記錄。記錄：客戶名稱、訂單號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、訂單數(shù)量、交付日期、實(shí)際交付日期、實(shí)際交付數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格的零部件，須調(diào)換時(shí)，由車間填寫《產(chǎn)品調(diào)換/復(fù)檢記錄表》交品管部檢驗(yàn)確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)調(diào)換。4.7貯存品的定期盤點(diǎn)a）車間、倉(cāng)庫(kù)每月25日應(yīng)對(duì)貯存（發(fā)貨）、再制產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，并建立《零部件盤存表》、《庫(kù)存月報(bào)表（月份）》，每月28日前交到相關(guān)部門。b）材料倉(cāng)庫(kù)每月28日前對(duì)出庫(kù)的貴重金屬材料（銅材等有色金屬）建立《銅件及毛坯領(lǐng)用料統(tǒng)計(jì)表》交相關(guān)部門。c）車間、倉(cāng)庫(kù)每年配合財(cái)務(wù)部組織對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行季度(2月、5月、8月、11月)四次大盤點(diǎn)，盤盈、盤虧數(shù)量交相關(guān)部門。d）倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注庫(kù)存情況，對(duì)低于低庫(kù)存的產(chǎn)品及時(shí)開具《缺件報(bào)送單》報(bào)生產(chǎn)部及相關(guān)部門。e）生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品高低庫(kù)存每三個(gè)月的銷售情況、占用場(chǎng)地的大小、生產(chǎn)周期、最小經(jīng)濟(jì)批量等情況進(jìn)行調(diào)整并形成《高低庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)表》交副總審批。4.8交付4.8.1生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)滿足合同要求的交付時(shí)限、交貨狀態(tài)、交貨條件，作好相應(yīng)安排，當(dāng)合同有要求時(shí)，應(yīng)將服務(wù)延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地為止。4.8.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在交付前按顧客合同訂單等核對(duì)產(chǎn)品、型號(hào)（圖號(hào)）、名稱、數(shù)量及其它要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的后續(xù)活動(dòng)，保持和顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通。5相關(guān)文件QXJ2-7.5.3《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》QXJ2-8.3《不合格品控制程序》質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件號(hào):QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修訂次:B/0頁(yè)碼：6/6QXJ03-75301《退貨品管理辦法》6記錄表單QXJ4-7.5.1-03《工序流程卡》QXJ4-7.5.5-01《高低庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)表》QXJ4-7.5.5-02《出庫(kù)單》QXJ4-7.5.5-03《發(fā)貨清單（出庫(kù)單）》QXJ4-7.5.5-05《庫(kù)存物資明細(xì)卡》QXJ4-7.5.5-09《產(chǎn)品調(diào)換/復(fù)檢記錄表》QX