某集團(tuán)-行政部達(dá)標(biāo)創(chuàng)一流研發(fā)成果-崗位管理模式（下冊(cè)）

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)崗位管理管控模式研發(fā)成果（辦公室試行）2－2冊(cè)XXXX有限公司二○○七年八月目錄2－2冊(cè)第三部分研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目分析一、研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目分析圖〔2〕二、研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目羅列匯總表〔3〕第四部分成本相關(guān)項(xiàng)目分析一、成本羅列分析圖〔4〕二、成本相關(guān)項(xiàng)目羅列匯總表〔5〕第五部分工作事項(xiàng)分析一、工作事項(xiàng)分析圖〔7〕二、工作事項(xiàng)羅列匯總表〔9〕1、行政管理管控〔9〕2、宣傳管理管控〔13〕3、公共關(guān)系管理管控〔15〕4、拾遺補(bǔ)缺〔16〕5、部門(mén)管理管控〔17〕三、工作卡和作業(yè)卡〔19〕1、行政管理管控（B0001－B0090）〔19〕2、宣傳管理管控（B0091－B0128）〔109〕3、公共關(guān)系管理管控（B0129－B0143）〔147〕4、拾遺補(bǔ)缺（B0144－B0148）〔162〕5、部門(mén)管理管控（B0149－B0179）〔167〕第三部分研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目分析一、研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目分析圖表1：研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表相關(guān)項(xiàng)目?jī)r(jià)值123合計(jì)相關(guān)項(xiàng)目數(shù)量48517圖1：研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)柱狀圖圖2：研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)餅狀圖

二、研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目羅列匯總表序號(hào)相關(guān)項(xiàng)目?jī)r(jià)值BG001員工子女就學(xué)3BG002夫妻兩地分居3BG003大齡青年婚姻3BG004家屬就業(yè)3BG005外部就醫(yī)3BG006如何道路命名2BG007路標(biāo)、路牌的策劃2BG008外部交通情況調(diào)查1BG009員工廠區(qū)內(nèi)班車的研究及運(yùn)行模式的策劃2BG010員工廠區(qū)外班車的研究及運(yùn)行模式的策劃2BG011工藝車輛車身企業(yè)文化的設(shè)計(jì)2BG012如何著裝1BG013如何保管1BG014各類著裝標(biāo)準(zhǔn)1BG015日常工作禮儀2BG016社交禮儀2BG017生活禮儀2

第四部分成本相關(guān)項(xiàng)目分析一、成本羅列分析圖表1：成本相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表相關(guān)項(xiàng)目?jī)r(jià)值123合計(jì)相關(guān)項(xiàng)目數(shù)量336544圖1：成本相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)柱狀圖圖2：成本相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)餅狀圖

二、成本相關(guān)項(xiàng)目羅列匯總表一級(jí)成本二級(jí)成本三級(jí)成本四級(jí)成本序號(hào)成本相關(guān)項(xiàng)目?jī)r(jià)值直接成本宣傳成本宣傳欄的制作BG001宣傳欄的制作3寫(xiě)真BG002寫(xiě)真2橫幅BG003橫幅1節(jié)假日戶外布置BG004節(jié)假日戶外布置3攝像耗材BG005攝像耗材2文化牌制作BG006文化牌制作3復(fù)印成本復(fù)印機(jī)維護(hù)費(fèi)用BG007復(fù)印機(jī)維護(hù)費(fèi)用2復(fù)印紙張BG008復(fù)印紙張1公關(guān)協(xié)調(diào)成本公關(guān)協(xié)調(diào)費(fèi)用BG009公關(guān)協(xié)調(diào)費(fèi)用3相關(guān)項(xiàng)目咨詢費(fèi)用BG010相關(guān)項(xiàng)目咨詢費(fèi)用3檔案成本檔案管理管控成本BG011檔案管理管控成本1會(huì)議費(fèi)BG012會(huì)議費(fèi)2翻譯服務(wù)費(fèi)BG013翻譯服務(wù)費(fèi)1書(shū)籍、報(bào)刊費(fèi)BG014書(shū)籍、報(bào)刊費(fèi)1間接成本人工間接成本工資BG015工資2附加及雜費(fèi)工資附加費(fèi)BG016工資附加費(fèi)1保險(xiǎn)費(fèi)BG017保險(xiǎn)費(fèi)1住房公積金B(yǎng)G018住房公積金1福利費(fèi)BG019福利費(fèi)1人事代理費(fèi)BG020人事代理費(fèi)1后勤服務(wù)費(fèi)住宿費(fèi)BG021住宿費(fèi)1辦公場(chǎng)地使用BG022辦公場(chǎng)地使用1飲水費(fèi)BG023飲水費(fèi)1水電費(fèi)BG024水電費(fèi)1折舊費(fèi)辦公設(shè)備折舊BG025辦公設(shè)備折舊1房屋折舊BG026房屋折舊1低值易耗品辦公文印費(fèi)BG027辦公文印費(fèi)1辦公用品BG028辦公用品1培訓(xùn)費(fèi)咨詢費(fèi)BG029咨詢費(fèi)1場(chǎng)地費(fèi)BG030場(chǎng)地費(fèi)1資料費(fèi)BG031資料費(fèi)1教師費(fèi)BG032教師費(fèi)1勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)BG033勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1差旅費(fèi)BG034差旅費(fèi)2交通費(fèi)BG035交通費(fèi)1宣傳費(fèi)BG036宣傳費(fèi)1車輛使用費(fèi)過(guò)路過(guò)橋費(fèi)BG037過(guò)路過(guò)橋費(fèi)1燃油費(fèi)BG038燃油費(fèi)1養(yǎng)路費(fèi)BG039養(yǎng)路費(fèi)1車輛保險(xiǎn)費(fèi)BG040車輛保險(xiǎn)費(fèi)1內(nèi)部車輛使用BG041內(nèi)部車輛使用1電話費(fèi)辦公電話費(fèi)BG042辦公電話費(fèi)1網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)BG043網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)1手機(jī)及住宅電話費(fèi)BG044手機(jī)及住宅電話費(fèi)1第五部分工作事項(xiàng)分析一、工作事項(xiàng)分析圖圖1：分類標(biāo)準(zhǔn)圖示表1：工作事項(xiàng)分類匯總表工作類別A'B'C'D'E'F'FEDCBA合計(jì)工作數(shù)量250131443112938330179圖2：工作事項(xiàng)分類統(tǒng)計(jì)圖表2：價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)按照最大值合并統(tǒng)計(jì)類別FEDCBA數(shù)量32838421247圖3：工作事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)圖圖4：工作數(shù)量分析餅圖

二、工作事項(xiàng)羅列匯總表1、行政管理管控二級(jí)事項(xiàng)三級(jí)事項(xiàng)四級(jí)事項(xiàng)五級(jí)事項(xiàng)工作編號(hào)證照、相關(guān)項(xiàng)目、土地等手續(xù)辦理證照辦理、年檢公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢B0001組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢B0002證照變更B0003辦理公司名稱核準(zhǔn)審批單B0004辦理工商登記B0005組織機(jī)構(gòu)代碼辦理B0006土地使用權(quán)證辦理土地征用B0007水土保持批文B0008相關(guān)項(xiàng)目審批文件的辦理相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)B0009環(huán)境保護(hù)批文B0010相關(guān)項(xiàng)目審批文件的辦理B0011相關(guān)項(xiàng)目竣工后有關(guān)手續(xù)的辦理B0012文秘服務(wù)會(huì)務(wù)管理管控印章管理管控事業(yè)部印章用印B0013事業(yè)部印章保管B0014事業(yè)部各部門(mén)印章報(bào)刻B0015行政車輛調(diào)度事業(yè)部行政用車安排B0016編制事業(yè)部電話號(hào)碼表事業(yè)部電話號(hào)碼表制作B0017事業(yè)部電話號(hào)碼表更新B0018行政服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理辦公室環(huán)境衛(wèi)生的整理、維護(hù)B0019事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)需審批（閱）文件傳遞B0020事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)定期文書(shū)整理、報(bào)送B0021總經(jīng)理存查的檔案資料的整理、立卷與定期歸檔B0022部門(mén)負(fù)責(zé)人日清收發(fā)B0023報(bào)刊雜志的收發(fā)B0024甄選事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)日常接待B0025甄選事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)電話B0026甄選事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)函件B0027整理事業(yè)部文秘檔案B0028事業(yè)部公文報(bào)送B0029各部門(mén)會(huì)議管理管控受理各部門(mén)會(huì)議申請(qǐng)B0030事業(yè)部會(huì)議管理管控事業(yè)部級(jí)會(huì)議議題收集B0031事業(yè)部級(jí)會(huì)議通知B0032安排會(huì)議座次B0033會(huì)議記錄B0034編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要B0035會(huì)議評(píng)價(jià)B0036公文管理管控發(fā)文處理事業(yè)部公文撰寫(xiě)B(tài)0037事業(yè)部公文審核B0038事業(yè)部公文報(bào)送B0039收文處理外單位來(lái)文處理B0040內(nèi)部文件處理B0041督查督辦編制督查督辦單B0042督辦工作實(shí)施B0043督辦評(píng)價(jià)B0044檔案管理管控檔案制度修編及指導(dǎo)工作等檔案管理管控制度的制訂、修改完善檔案管理管控制度的制訂B0045檔案管理管控制度的修改完善B0046對(duì)外施工單位所需歸檔資料整編工作的指導(dǎo)B0047各相關(guān)部門(mén)做資料整理歸檔的指導(dǎo)B0048檔案資料收發(fā)對(duì)外文件資料發(fā)放B0049對(duì)內(nèi)文件資料發(fā)放B0050圖紙資料的發(fā)放B0051依據(jù)設(shè)備合同合約，給相關(guān)設(shè)備廠家郵寄所需設(shè)備圖紙B0052參加設(shè)備開(kāi)箱B0053參加工程竣工驗(yàn)收B0054檔案資料收集檔案資料形成B0055檔案進(jìn)行審查B0056檔案資料整理B0057檔案資料保管B0058檔案資料利用借閱手續(xù)辦理B0059檔案歸還、歸位B0060檔案的鑒定B0061檔案的銷毀B0062檔案統(tǒng)計(jì)工作B0063員工體檢體檢策劃B0064體檢策劃審核B0065組織分批體檢B0066取體檢結(jié)果B0067日常行政事務(wù)報(bào)表管理管控公司內(nèi)部報(bào)表內(nèi)部報(bào)表的編制B0068內(nèi)部報(bào)表的審批B0069內(nèi)部報(bào)表的網(wǎng)絡(luò)上傳B0070外部報(bào)表外部報(bào)表編制、匯總B0071外部報(bào)表審核B0072外部報(bào)表報(bào)送B0073辦公用品管理管控辦公固定資產(chǎn)的添置B0074辦公固定資產(chǎn)的日常管理管控B0075辦公固定資產(chǎn)的折舊報(bào)廢處理B0076復(fù)印管理管控B0077信息問(wèn)題處理信息、問(wèn)題的收集B0078信息、問(wèn)題的調(diào)查、處理B0079信息、問(wèn)題的反饋B0080總部信息轉(zhuǎn)辦B0081竣工結(jié)算手續(xù)辦理施工單位工程竣工結(jié)算辦理B0082設(shè)備廠家結(jié)算辦理B0083翻譯工作文字翻譯B0084現(xiàn)場(chǎng)口頭翻譯B0085員工離職手續(xù)的辦理B0086閱覽室管理管控閱覽室書(shū)籍的管理管控B0087閱覽室借閱者的管理管控B0088事業(yè)部行政物資審批事業(yè)部行政物資需求相關(guān)計(jì)劃初審B0089事業(yè)部行政物資需求相關(guān)計(jì)劃復(fù)核B00902、宣傳管理管控二級(jí)事項(xiàng)三級(jí)事項(xiàng)四級(jí)事項(xiàng)五級(jí)事項(xiàng)工作編號(hào)年度宣傳相關(guān)計(jì)劃的擬制上年度宣傳工作情況信息收集B0091編制年度宣傳相關(guān)計(jì)劃B0092張貼欄管理管控張貼欄管理管控張貼材料審核B0093實(shí)施張貼B0094張貼效果檢查B0095宣傳欄管理管控宣傳欄出刊合適的方案策劃B0096宣傳欄資料收集B0097宣傳欄合適的內(nèi)容編輯B0098宣傳欄版面送印B0099宣傳欄寫(xiě)真張貼B0100宣傳欄出刊工作糾偏B0101宣傳欄效果評(píng)估B0102廣播站管理管控廣播站運(yùn)行合適的方案策劃、編制B0103播音管理管控播音稿件準(zhǔn)備B0104實(shí)施播音B0105效果評(píng)估B0106播音員管理管控播音員招聘B0107日常管理管控B0108播音器材管理管控播音器材管理管控B0109宣傳信息管理管控宣傳文字信息的管理管控宣傳信息的收集、擬寫(xiě)、發(fā)布B0110攝像、攝影管理管控器材管理管控?cái)z像器材的借用B0111攝像器材的保管B0112影像處理B0113信息渠道的建立組建通訊員小組通訊員招聘B0114通訊員日常管理管控B0115新聞采訪采訪策劃B0116實(shí)施采訪B0117采訪稿件編制B0118看板管理管控看板管理管控合適的方案的擬制B0119現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)B0120看板評(píng)比B0121總結(jié)提高B0122與總部、集團(tuán)提供宣傳資料B0123文化牌管理管控文化牌制作合適的方案擬制B0124合適的方案審定B0125文化牌制作B0126文化牌的維護(hù)B0127公司大事記的收集整理公司大事記的管理管控B01283、公共關(guān)系管理管控二級(jí)事項(xiàng)三級(jí)事項(xiàng)四級(jí)事項(xiàng)五級(jí)事項(xiàng)工作編號(hào)公共關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的建立B0129公共關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)與協(xié)調(diào)B0130特殊事項(xiàng)的公關(guān)處理B0131重大活動(dòng)的組織與策劃B0132重大活動(dòng)總結(jié)B0133建立公共關(guān)系臺(tái)帳B0134接待組織接待前策劃來(lái)賓信息收集B0135會(huì)議服務(wù)會(huì)前準(zhǔn)備了解會(huì)議信息及會(huì)議要求B0136編寫(xiě)接待策劃書(shū)B(niǎo)0137衛(wèi)生查漏補(bǔ)缺B0138會(huì)議室擺臺(tái)B0139廠區(qū)參觀服務(wù)參觀前迎賓準(zhǔn)備B0140參觀時(shí)陪同講解服務(wù)B0141參觀后禮送B0142接待后總結(jié)B01434、拾遺補(bǔ)缺二級(jí)事項(xiàng)三級(jí)事項(xiàng)四級(jí)事項(xiàng)五級(jí)事項(xiàng)工作編號(hào)職責(zé)分析羅列職責(zé)外工作事項(xiàng)發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的問(wèn)題B0144提出處理措施B0145督促問(wèn)題處理B0146相關(guān)情況反饋B0147協(xié)助事業(yè)部總經(jīng)理處理事業(yè)部事務(wù)B01485、部門(mén)管理管控二級(jí)事項(xiàng)三級(jí)事項(xiàng)四級(jí)事項(xiàng)五級(jí)事項(xiàng)工作編號(hào)部門(mén)管理管控提升部門(mén)工作分析部門(mén)工作事項(xiàng)羅列與修訂B0149部門(mén)工作事項(xiàng)價(jià)值分析與修訂B0150部門(mén)工作事項(xiàng)過(guò)程分析與修訂B0151部門(mén)崗位管理管控根據(jù)部門(mén)工作分析設(shè)計(jì)崗位B0152確定部門(mén)崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)B0153編寫(xiě)部門(mén)崗位說(shuō)明書(shū)B(niǎo)0154確定部門(mén)崗位編制B0155部門(mén)人力需求管理管控B0156部門(mén)新員工上崗指引B0157部門(mén)員工試用期溝通和輔導(dǎo)B0158部門(mén)考評(píng)和激勵(lì)管理管控組織部門(mén)員工年度考評(píng)B0159部門(mén)員工年考評(píng)反饋溝通B0160部門(mén)員工素質(zhì)能力評(píng)價(jià)B0161部門(mén)員工月度職責(zé)履行、工作相關(guān)計(jì)劃督查B0162組織部門(mén)員工月度績(jī)效考評(píng)B0163組織部門(mén)員工月考評(píng)溝通B0164部門(mén)員工考評(píng)結(jié)果應(yīng)用B0165組織部門(mén)員工優(yōu)秀員工評(píng)選B0166部門(mén)員工日常獎(jiǎng)懲管理管控B0167部門(mén)員工試用期評(píng)價(jià)B0168部門(mén)員工轉(zhuǎn)正定級(jí)B0169部門(mén)不合格員工處理B0170部門(mén)員工培訓(xùn)管理管控確定部門(mén)員工培訓(xùn)需求B0171進(jìn)行部門(mén)員工培訓(xùn)B0172部門(mén)關(guān)鍵員工發(fā)展規(guī)劃B0173部門(mén)后備人才培養(yǎng)B0174部門(mén)員工日常管理管控部門(mén)員工日?？记诠芾砉芸谺0175部門(mén)員工請(qǐng)休假管理管控B0176部門(mén)員工安全管理管控B0177部門(mén)員工離職原因溝通B0178協(xié)助部門(mén)員工異動(dòng)手續(xù)辦理B0179三、工作卡公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0001目的國(guó)家對(duì)企業(yè)的規(guī)范化管理管控,通過(guò)年檢，企業(yè)取得合法的法人資格目標(biāo)通過(guò)年檢對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量40h單次參考工時(shí)40h工作頻率1年1次（上半年完成）觸發(fā)條件每年4月份信息輸入1、財(cái)務(wù)年度報(bào)告（經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的報(bào)告）；2、年檢表格；3、資質(zhì)證件；4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；5、特殊情況需提交驗(yàn)資報(bào)告。輸出年審材料異常判定財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)不符異常處理財(cái)務(wù)人員調(diào)整合格工作步驟與要求：1、掌握年檢事項(xiàng)；2、收集年檢資料，如企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本及復(fù)印件、企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件、消防許可證、辦公場(chǎng)地房屋產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件、經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等；3、填報(bào)年檢申請(qǐng)表格；4、辦理簽字蓋章手續(xù)；5、提交工商審核；6、工商行政機(jī)關(guān)履行審批手續(xù)；7、交工商手續(xù)辦理費(fèi)用，辦理證照年檢。組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0002目的國(guó)家對(duì)企業(yè)的規(guī)范化管理管控，企業(yè)通過(guò)年檢取得合法資格。目標(biāo)通過(guò)年檢對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量40h單次參考工時(shí)40h工作頻率1年1次（上半年完成）觸發(fā)條件每年4月份信息輸入1、通過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2、公司公章；3、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；4、法定代表人身份證復(fù)印件；5、年檢表格。輸出年審材料異常判定無(wú)法定代表人身份證復(fù)印件；沒(méi)有攜帶公司公章（或者未在年檢表格上蓋章）。異常處理準(zhǔn)備證件和加蓋公章工作步驟與要求：1、掌握年檢事項(xiàng)；2、按照相關(guān)主管行政機(jī)關(guān)要求，收集年檢資料；3、填報(bào)年檢表格；4、辦理簽字蓋章手續(xù)；5、呈報(bào)資料給質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)；6、行政副主管機(jī)關(guān)相關(guān)責(zé)任人履行審核手續(xù)；7、辦理組織機(jī)構(gòu)代碼年檢。證照變更工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0003目的業(yè)務(wù)發(fā)展、變更需要和工商規(guī)定目標(biāo)資料收集完畢后一周內(nèi)取得新的證照對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量50h單次參考工時(shí)50h工作頻率根據(jù)公司需要觸發(fā)條件當(dāng)公司情況發(fā)生變更時(shí)信息輸入1、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請(qǐng)書(shū)》（公司加蓋公章）；2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件（本人簽字）；3、公司章程修正案（公司法定代表人簽署）；4、董事會(huì)、股東會(huì)決議；5、公司簽署的《公司股東（發(fā)起人）出資情況表》（公司加蓋公章）；6、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本；7、依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明。輸出變更材料異常判定1、材料準(zhǔn)備不齊全2、不熟悉變更程序異常處理1、按照要求對(duì)材料進(jìn)行修改和完善2、了解和熟悉材料審核人員,加強(qiáng)溝通工作步驟與要求：1、掌握變更事項(xiàng)，理清目的和思路；2、掌握變更程序和需要提交的資料清單；3、按行政副主管機(jī)關(guān)要求，收集變更資料；4、完善簽字與蓋章手續(xù)；5、提交工商等管理管控部門(mén)審核；6、掌握審核進(jìn)度，做好解釋工作；7、完善、補(bǔ)充材料合適的內(nèi)容；8、取得審批意見(jiàn)；9、取得新的證照。辦理公司名稱核準(zhǔn)審批單工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0004目的確定企業(yè)名稱，不發(fā)生經(jīng)營(yíng)糾紛目標(biāo)取得工商行政管理管控部門(mén)頒發(fā)的名稱核準(zhǔn)書(shū)對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量48h單次參考工時(shí)48h工作頻率根據(jù)公司需要觸發(fā)條件當(dāng)公司情況發(fā)生變更時(shí)信息輸入股東單位簽署的共同投資合同合約書(shū)輸出公司名稱核準(zhǔn)審批單異常判定提交的名稱不符合工商登記要求異常處理找出字號(hào)與名稱不相近或相同的名稱工作步驟與要求：1、召開(kāi)股東會(huì)議，形成股東會(huì)議決議，簽署共同投資合同合約書(shū)2、組織各股東單位提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3、填寫(xiě)名稱預(yù)核申請(qǐng)表4、取得名稱查詢意見(jiàn)5、辦理公司名稱核準(zhǔn)審批單辦理工商登記工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0005目的完善登記手續(xù)，以便合法經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成資料收集，辦理正式登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量72h單次參考工時(shí)72h工作頻率根據(jù)公司需要觸發(fā)條件當(dāng)公司情況發(fā)生變更時(shí)信息輸入工商登記表等相關(guān)資料輸出營(yíng)業(yè)執(zhí)照異常判定1、提交的資料不符合工商登記要求2、相關(guān)辦理人員出差在外異常處理1、修改資料合適的內(nèi)容，完善資料2、找直接領(lǐng)導(dǎo)安排其他人辦理工作步驟與要求：1、填寫(xiě)登記表格；2、驗(yàn)資報(bào)告；3、簽署公司章程；4、擬任法定代表人簽字；5、各股東單位蓋章；6、資料提交工商審核。組織機(jī)構(gòu)代碼辦理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0006目的辦理法人資質(zhì)證明目標(biāo)取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)批復(fù)的機(jī)構(gòu)代碼證對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量80h單次參考工時(shí)80h工作頻率根據(jù)公司需要觸發(fā)條件新公司成立時(shí)信息輸入1、公司公章2、法定代表人身份證復(fù)印件3、年檢后營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本及復(fù)印件輸出組織機(jī)構(gòu)代碼異常判定無(wú)法定代表人身份證復(fù)印件；沒(méi)有攜帶公司公章。異常處理準(zhǔn)備好法定代表人身份證復(fù)印件和公章工作步驟與要求：1、填寫(xiě)登記表格；2、向總部申請(qǐng)?zhí)崛I(yíng)業(yè)執(zhí)照正本及復(fù)印件；3、備齊資料提交質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審核；4、辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證。土地征用工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0007目的相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)用地目標(biāo)取得土地使用權(quán)證對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量相關(guān)項(xiàng)目用地需要（1次性）300h單次參考工時(shí)300h工作頻率相關(guān)項(xiàng)目用地需要（1次性）觸發(fā)條件相關(guān)項(xiàng)目辦理時(shí)信息輸入相關(guān)項(xiàng)目用地申請(qǐng)報(bào)告、相關(guān)項(xiàng)目可研報(bào)告、環(huán)保意見(jiàn)、水土保持意見(jiàn)、礦產(chǎn)意見(jiàn)、林業(yè)意見(jiàn)、規(guī)劃意見(jiàn)等資料(可以以包干的形式委托縣國(guó)土部門(mén)辦理)輸出土地使用權(quán)證異常判定1、土地規(guī)劃不符合國(guó)土政策2、環(huán)保部門(mén)的支持意見(jiàn)難以取得異常處理1、促使縣級(jí)國(guó)土調(diào)整土地使用規(guī)劃2、環(huán)保評(píng)價(jià)報(bào)告取得工作步驟與要求：1、掌握審批程序和需要提交的資料清單；2、根據(jù)資料清單準(zhǔn)備材料；3、提交相關(guān)部門(mén)審核；4、完善資料合適的內(nèi)容；5、催辦審批；6、取得土地使用權(quán)證。水土保持批文工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0008目的通過(guò)水土保持審批目標(biāo)取得水土保持批復(fù)文件對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量300h單次參考工時(shí)300h工作頻率根據(jù)公司需要觸發(fā)條件相關(guān)項(xiàng)目辦理時(shí)信息輸入1、縣政府關(guān)于土地征收?qǐng)?bào)批單；2、縣國(guó)土部門(mén)征收土地呈報(bào)意見(jiàn)；3、市國(guó)土部門(mén)征收土地審查意見(jiàn)；4、征收土地委托報(bào)告；5、建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目用地預(yù)審報(bào)告書(shū)；6、建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目用地呈報(bào)材料“一書(shū)四合適的方案”；7、發(fā)改委關(guān)于相關(guān)項(xiàng)目的批復(fù)文件；8、建設(shè)用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告；9、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告；10、地震意見(jiàn)書(shū)；11、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；12、林業(yè)使用權(quán)許可證；13、環(huán)保評(píng)估報(bào)告；14、權(quán)屬調(diào)查匯總表；15、征地告知書(shū)；16、聽(tīng)證送達(dá)回證；17、土地驗(yàn)收確認(rèn)書(shū)；18、建設(shè)用地勘測(cè)定界技術(shù)報(bào)告輸出批復(fù)文件異常判定報(bào)告編制和審批的時(shí)間長(zhǎng)異常處理及時(shí)溝通和催辦工作步驟與要求：1、與水土保持編制報(bào)告單位簽定合同合約2、組織提交有關(guān)資料3、催辦水土保持報(bào)告4、組織水土保持報(bào)告評(píng)審5、提交到審批部門(mén)審批6、取得批文相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0009目的取得開(kāi)工建設(shè)依據(jù)目標(biāo)取得批復(fù)文件對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量100h單次參考工時(shí)100h工作頻率相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)需要觸發(fā)條件相關(guān)項(xiàng)目辦理時(shí)信息輸入相關(guān)資料輸出批復(fù)文件異常判定相關(guān)部門(mén)沒(méi)有初步審批意見(jiàn)異常處理先承諾資料提交時(shí)間再行辦理意見(jiàn)，并向辦法取得相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)工作步驟與要求：1、相關(guān)項(xiàng)目可研報(bào)告編制；2、相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（可行性分析報(bào)告）；3、到電力部門(mén)辦理有關(guān)意見(jiàn)；4、到環(huán)保部門(mén)辦理有關(guān)意見(jiàn)；5、到國(guó)土部門(mén)辦理有關(guān)意見(jiàn)；6、到林業(yè)部門(mén)辦理有關(guān)意見(jiàn)；7、到城市規(guī)劃部門(mén)辦理有關(guān)意見(jiàn)；8、到水土保持部門(mén)辦理有關(guān)意見(jiàn)；9、提交發(fā)展和改革委審批；10、加大公關(guān)力度，通過(guò)審批。環(huán)境保護(hù)批文工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0010目的通過(guò)環(huán)境保護(hù)審批目標(biāo)取得環(huán)境保護(hù)批復(fù)文件對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量300h單次參考工時(shí)300h工作頻率相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)需要觸發(fā)條件相關(guān)項(xiàng)目辦理時(shí)信息輸入相關(guān)資料輸出批復(fù)文件異常判定環(huán)境總量批文難以取得異常處理與環(huán)保部門(mén)協(xié)商溝通并解決工作步驟與要求：1、與環(huán)評(píng)單位簽定環(huán)境評(píng)價(jià)合同合約；2、催辦環(huán)境保護(hù)評(píng)估報(bào)告；3、組織報(bào)告審查、修改；4、辦理環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)批文；5、辦理環(huán)境總量批文；6、辦理環(huán)保批文。相關(guān)項(xiàng)目審批文件的辦理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0011目的開(kāi)工建設(shè)需要目標(biāo)取得審批文件對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量300h單次參考工時(shí)300h工作頻率相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)需要觸發(fā)條件相關(guān)項(xiàng)目辦理時(shí)信息輸入1、公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)2、相關(guān)項(xiàng)目可行性報(bào)告3、國(guó)家法律或文件規(guī)定的相關(guān)項(xiàng)目審批須提交的資料輸出1、相關(guān)項(xiàng)目批復(fù)文件2、其他批復(fù)文件異常判定1、國(guó)家宏觀政策2、材料準(zhǔn)備不齊全異常處理1、完善資料2、做好溝通匯報(bào)工作,爭(zhēng)取政策上的支持工作步驟與要求：1、掌握審批程序和需要提交的資料清單；2、根據(jù)資料清單準(zhǔn)備材料；3、提交相關(guān)部門(mén)審核；4、完善資料合適的內(nèi)容；5、催辦審批；6、取得審批文件。相關(guān)項(xiàng)目竣工后有關(guān)手續(xù)的辦理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0012目的合法經(jīng)營(yíng)目標(biāo)取得相關(guān)批復(fù)文件對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量300h單次參考工時(shí)300h工作頻率相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)需要（1次性）觸發(fā)條件相關(guān)項(xiàng)目辦理時(shí)信息輸入1、相關(guān)項(xiàng)目竣工報(bào)告2、存在問(wèn)題的處理3、相關(guān)資料的準(zhǔn)備齊全輸出有關(guān)批復(fù)文件的取得異常判定1、相關(guān)項(xiàng)目未能按照實(shí)際進(jìn)行竣工,竣工資料不符合要求2、驗(yàn)收手續(xù)和整改措施不符合要求3、相關(guān)協(xié)議等未能與有關(guān)部門(mén)簽定異常處理1、按照要求準(zhǔn)備資料2、整改措施符合要求3、簽定相關(guān)協(xié)議工作步驟與要求：1、掌握審批程序和需要提交的資料清單；2、根據(jù)資料清單準(zhǔn)備材料；3、提交相關(guān)部門(mén)審核；4、完善資料合適的內(nèi)容；5、催辦審批；6、取得批復(fù)文件。事業(yè)部印章用印工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0013目的規(guī)范印章使用，防控風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)1、錯(cuò)誤用印次數(shù)為0；2、不按規(guī)范程序用印次數(shù)為0。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則《印章管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-011年工作量19.2h單次參考工時(shí)0.16h工作頻率10次/月觸發(fā)條件各部門(mén)提交的需用印文件信息輸入1、《印章管理管控規(guī)定》2、《用印登記表》3、各部門(mén)需用印文件輸出完成用印的文件異常判定1、錯(cuò)誤用??；2、未按程序用??；3、用印不清晰。異常處理1、收回錯(cuò)誤用印的文件；向上級(jí)匯報(bào)。2、重新用印。工作步驟與要求：1、審查各部門(mén)提交的需用印文件；2、審查通過(guò)后指導(dǎo)提交人填寫(xiě)《用印登記表》；3、由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后送部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；4、在文件上規(guī)定位置用印，章形不歪斜，印跡清晰。5、完成用印后將印章放回原處，上鎖。事業(yè)部印章保管工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0014目的規(guī)范印章保管，防控風(fēng)險(xiǎn)，延長(zhǎng)印章使用壽命目標(biāo)1、無(wú)印章丟失；1、用印墨跡清晰易辨認(rèn)；2、使用年限達(dá)5年。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則《印章管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-011年工作量10h單次參考工時(shí)0.3h工作頻率隨時(shí)觸發(fā)條件1、行政專責(zé)崗位職責(zé)；2、用印不清晰；3、一年以不上使用的印章申請(qǐng)銷毀；4、機(jī)構(gòu)調(diào)整信息輸入《印章管理管控規(guī)定》輸出/異常判定印章遺失異常處理1、向上級(jí)匯報(bào)；2、發(fā)公告停止遺失印章的使用；3、向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。工作步驟與要求：1、每次用印時(shí)檢查印油是否足量，用印不明顯時(shí)需添加印油，印油不宜添加過(guò)多；2、每次用印后蓋好印章蓋；3、放入存放柜，上鎖；4、每年年初（一至二月份）對(duì)前一年各部門(mén)印章使用情況進(jìn)行清理，要求各部門(mén)填寫(xiě)《印章清理登記表》，對(duì)印章提出保留、封存、銷毀建議。5、對(duì)各部門(mén)提交的《印章清理登記表》進(jìn)行審核、調(diào)查，確認(rèn)無(wú)誤后提交辦公室主任審批后，按審批意見(jiàn)對(duì)印章進(jìn)行處理。事業(yè)部各部門(mén)印章報(bào)刻工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0015目的規(guī)范印章印刻，防控風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)1、受理及時(shí)率100%；2、服務(wù)到位。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則《印章管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-011年工作量20h單次參考工時(shí)3h工作頻率隨機(jī)觸發(fā)條件機(jī)構(gòu)調(diào)整；職責(zé)調(diào)整信息輸入1、《印章管理管控規(guī)定》2、《印章刻制申請(qǐng)表》輸出1、審核通過(guò)的《印章刻制申請(qǐng)表》2、填寫(xiě)完整的《印章領(lǐng)用/移交登記表》異常判定不能在規(guī)定時(shí)間完成印章報(bào)刻異常處理1、向申請(qǐng)部門(mén)說(shuō)明情況；2、向上級(jí)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、各部門(mén)根據(jù)工作需要按要求填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》；2、審核各部門(mén)提交《印章刻制申請(qǐng)表》；3、交辦公室主任審核，在通過(guò)后一個(gè)工作日內(nèi)傳真至長(zhǎng)沙總部行政部門(mén)；4、根據(jù)刻制申請(qǐng)要求定期催辦企管中心完成印章刻制。5、在接到企管中心刻制完的印章后，填寫(xiě)《印章領(lǐng)用/移交登記表》，按要求蓋上印模；6、通知申報(bào)部門(mén)到辦公室領(lǐng)取《印章領(lǐng)用/移交登記表》后按要求在相應(yīng)的欄目中簽字；7、《印章領(lǐng)用/移交登記表》一式兩份，申報(bào)部門(mén)一份，辦公室一份存檔備查；8、根據(jù)填寫(xiě)完整的《印章領(lǐng)用/移交登記表》將印章交給申報(bào)部事業(yè)部行政用車安排工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0016目的車輛使用規(guī)范，滿足工作用車目標(biāo)1、車輛利用率100%，無(wú)違反規(guī)定用車情況2、領(lǐng)導(dǎo)滿意度100%3、部門(mén)滿意度90%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則《事業(yè)部行政用車管理管控流程》Q-LC-CD01-004年工作量96h單次參考工時(shí)0.4h工作頻率60次/月觸發(fā)條件1、各部門(mén)因工作需要使用車輛；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)因工作需要使用車輛。信息輸入1、各部門(mén)提交的《用車單》；2、XXXX車隊(duì)提供的車輛信息。輸出審核通過(guò)的《用車單》異常判定1、審核錯(cuò)誤，造成公車私用等違反制度的現(xiàn)象；車輛使用沖突。異常處理1、立即通知司機(jī)回司；調(diào)查原因；向上級(jí)匯報(bào)。2、根據(jù)工作的重要性合理調(diào)整。工作步驟與要求：1、各部門(mén)根據(jù)工作需要按要求規(guī)范、完整填寫(xiě)《用車單》；2、審核《用車單》是否符合申請(qǐng)要求，重點(diǎn)對(duì)用車事宜進(jìn)行申核；3、與車隊(duì)班長(zhǎng)確定車輛；根據(jù)當(dāng)天的派車情況確定是否派車，在《用車單》上調(diào)度欄審核簽字（長(zhǎng)途需辦公室主任批準(zhǔn)）；4、根據(jù)用車的輕重緩急協(xié)調(diào)車輛使用，如有兩個(gè)部門(mén)以上同一時(shí)段去同一地點(diǎn)要求使用一輛車。5、要求用車人憑審核簽字后的《用車單》乘坐車輛。6、除特殊和緊急情況外，不得先派車，后補(bǔ)《用車單》。事業(yè)部電話號(hào)碼表制作工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0017目的內(nèi)部溝通順暢目標(biāo)1、格式美觀、整齊，無(wú)號(hào)碼錯(cuò)誤2、發(fā)表及時(shí)率100%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量6h單次參考工時(shí)0.5h工作頻率1次/月觸發(fā)條件行政專責(zé)崗位職責(zé)信息輸入1、各部門(mén)電話號(hào)碼表2、人員異動(dòng)或電話變更明細(xì)輸出事業(yè)部電話號(hào)碼表異常判定1、各部門(mén)不能及時(shí)提供電話號(hào)碼2、電話號(hào)碼錯(cuò)誤。異常處理1、電話督促2、及時(shí)修改后重新發(fā)布。工作步驟與要求：1、要求各部門(mén)綜合管理管控員按規(guī)范格式，上報(bào)部門(mén)電話號(hào)碼資料至辦公室；2、辦公室行政專責(zé)按部門(mén)分類制作電話號(hào)碼表，排版布局合理、數(shù)據(jù)清晰無(wú)誤。3、一個(gè)工作日內(nèi)使用網(wǎng)站發(fā)布、郵件發(fā)送等方式向各部門(mén)公布電話號(hào)碼表；4、不得泄露公司領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)號(hào)碼。事業(yè)部電話號(hào)碼表更新工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：行政副主管編號(hào)：B0018目的內(nèi)部溝通順暢目標(biāo)更新及時(shí)率100%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量3.6h單次參考工時(shí)0.16h工作頻率2次/月觸發(fā)條件1、機(jī)構(gòu)調(diào)整；2、各部門(mén)人員變動(dòng)。信息輸入1、各部門(mén)電話號(hào)碼表2、長(zhǎng)沙總部電話號(hào)碼表輸出事業(yè)部電話號(hào)碼表異常判定/異常處理/工作步驟與要求：1、發(fā)生機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員異動(dòng)、電話變更等情況，所在部門(mén)的綜合管理管控員必須在兩個(gè)工作日內(nèi)，按公布格式上報(bào)資料至辦公室；2、辦公室行政專責(zé)在一個(gè)工作日內(nèi)完成電話號(hào)碼表更新；3、用網(wǎng)站或電子郵件方式發(fā)布更新完畢的電話號(hào)碼表。事業(yè)部總經(jīng)理辦公室環(huán)境衛(wèi)生的整理、維護(hù)工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0019目的為事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)造干凈整潔的工作環(huán)境目標(biāo)1、辦公設(shè)施整齊，桌面、地面無(wú)灰塵2、領(lǐng)導(dǎo)滿意度100%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量79.2h單次參考工時(shí)0.3h工作頻率22次/月觸發(fā)條件1、每日7：40分以前到領(lǐng)導(dǎo)辦公室；2、桌面文件較多時(shí)，需及時(shí)清理；客人離去后，及時(shí)清理辦公室。信息輸入/輸出/異常判定領(lǐng)導(dǎo)提前到達(dá)辦公室。異常處理使用最短的時(shí)間完成文件歸檔與桌面清理。工作步驟與要求：1、每個(gè)工作日的7：40分前到達(dá)事業(yè)部總經(jīng)理辦公室；2、準(zhǔn)備抹布、拖把等清潔物品；3、首先進(jìn)行辦公桌面的文件整理，按文件類型歸檔；4、用抹布清潔所有桌椅、門(mén)窗；5、用拖把清潔地面；6、詢問(wèn)總經(jīng)理后沖泡水和茶水；7、每月進(jìn)行一次大掃除，使用皮革保護(hù)劑清潔皮質(zhì)沙發(fā)和座椅，使用玻璃清潔劑清潔所有窗戶。事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)需審批（閱）文件傳遞工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0020目的規(guī)范文件呈報(bào)程序，使事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)從繁瑣的日常工作中解脫。目標(biāo)1、及時(shí)率100%；2、遺漏率0%、丟失率0%；3、文件無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題和低級(jí)錯(cuò)誤。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量108h單次參考工時(shí)0.3h工作頻率30次/月觸發(fā)條件1、緊急文件立即呈送；已批示文件第一時(shí)間返回呈送部門(mén)或電話通知取文。2、其他文件根據(jù)情況，一般為上午、下午各送一次。信息輸入1、各部門(mén)報(bào)送的文件；2、來(lái)往文件登記表3、《文書(shū)考核規(guī)則》輸出1、審核通過(guò)的文件；2、審核未通過(guò)的文件；3、領(lǐng)導(dǎo)批示后的文件。異常判定1、緊急文件需批示；2、文件丟失。異常處理1、如領(lǐng)導(dǎo)在辦公室則馬上請(qǐng)示，如不在辦公室則通過(guò)通訊工具請(qǐng)示；2、向上級(jí)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、接收各部門(mén)呈送的文件；2、對(duì)各部門(mén)呈送文件進(jìn)行審核，對(duì)行文方向、合適的內(nèi)容表述不正確的文件要求呈送部門(mén)重新編制；3、登記需批示的報(bào)告（請(qǐng)示）；4、視輕重緩急將文件送至分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按請(qǐng)示和報(bào)告形式分開(kāi)放于辦公桌上；5、緊急文件及時(shí)傳遞；重要文件一個(gè)工作日內(nèi)完成傳遞；其他文件兩個(gè)工作日內(nèi)完成傳遞；6、緊急文件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提醒領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)審批，其他文件定時(shí)取回；7、在《呈報(bào)文件明細(xì)表》上登記領(lǐng)導(dǎo)批示合適的內(nèi)容及取文者姓名；8、通知承辦部門(mén)或呈報(bào)部門(mén)閱文、取文，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)要求修改的文件及時(shí)通知呈送部門(mén)修改后重新報(bào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)定期文書(shū)整理、報(bào)送工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0021目的協(xié)助事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)處理日常文案目標(biāo)1、結(jié)構(gòu)合理、合適的內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)無(wú)誤2、初稿修改率不超10%3、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成擬搞、送審對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量120h單次參考工時(shí)1h工作頻率10次/月觸發(fā)條件1、上級(jí)部門(mén)下發(fā)通知或指令；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)指令；3、每月、每周定期整理、報(bào)送。信息輸入1、與事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)溝通交流；2、文字草稿輸出上報(bào)機(jī)構(gòu)要求的規(guī)范格式文件。異常判定領(lǐng)導(dǎo)因外出無(wú)法審核稿件。異常處理1、向事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)電話請(qǐng)示報(bào)送方式（電子郵件或傳真）；2、如需推遲報(bào)送則向報(bào)送機(jī)構(gòu)說(shuō)明原因。工作步驟與要求：1、了解領(lǐng)導(dǎo)思想意圖與主要合適的內(nèi)容；2、按格式和要求完成初稿；3、送領(lǐng)導(dǎo)審閱，根據(jù)意見(jiàn)進(jìn)行修改；4、進(jìn)行文字校對(duì)，確保無(wú)錯(cuò)字、病句；5、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送至相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員?？偨?jīng)理存查的檔案資料的整理、立卷與定期歸檔工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0022目的使事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)從繁瑣的日常工作中解脫。目標(biāo)文件分類存放，五分鐘內(nèi)可準(zhǔn)確查找對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量78h單次參考工時(shí)0.26h工作頻率25次/月觸發(fā)條件每周分類整理到文件夾，每月歸檔至文件盒，每年移交檔案室。信息輸入總經(jīng)理所需查閱的文件、資料輸出規(guī)范分類的文件夾異常判定重要文件資料缺失異常處理向相關(guān)部門(mén)重新取得文件；如無(wú)法取得則向上級(jí)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、建立分類檔案盒和文件夾；2、常用報(bào)表與文件分類存放至文件夾；3、每月將文件夾內(nèi)文件分類存放至檔案盒；4、每年將資料整編后存于檔案室或銷毀。部門(mén)負(fù)責(zé)人日清收發(fā)工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0023目的加強(qiáng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)負(fù)責(zé)人的溝通目標(biāo)1、日清表收發(fā)及時(shí)率100%；2、不影響當(dāng)日填寫(xiě)。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量78h單次參考工時(shí)0.26h工作頻率25次/月觸發(fā)條件每日十點(diǎn)前收齊信息輸入各部門(mén)負(fù)責(zé)人當(dāng)天填寫(xiě)的日清表輸出經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示的日清表異常判定不能按時(shí)收齊日清表異常處理1、督促未提交人，詢問(wèn)未提交原因；2、向事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、每日十點(diǎn)前督促各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人填寫(xiě)日清；2、收齊各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人當(dāng)日填寫(xiě)的日清表；3、分送各事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)；4、次日下午下班前從事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)處收回后分發(fā)。報(bào)刊雜志的收發(fā)工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0024目的使事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)獲取行業(yè)信息，擴(kuò)大知識(shí)面。目標(biāo)報(bào)刊送閱及時(shí)率100%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量48h單次參考工時(shí)0.16h工作頻率25次/月觸發(fā)條件報(bào)刊雜志每日下午送閱。信息輸入當(dāng)日?qǐng)?bào)刊雜志。輸出分類放置于報(bào)刊架的報(bào)刊雜志。異常判定當(dāng)日?qǐng)?bào)刊雜志未按時(shí)收到。異常處理向事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明未情況工作步驟與要求：1、在接到檔案室送到的報(bào)刊后，于當(dāng)天送至事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)辦公室；2、按分類和日期放置于報(bào)刊架；3、報(bào)刊架上報(bào)刊較多時(shí)應(yīng)按日期將較早的報(bào)刊雜志取下，送至檔案室或另行保存。甄選事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)日常接待工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0025目的使事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)從繁瑣的日常工作中解脫。目標(biāo)及時(shí)率100%，客戶滿意度100%，領(lǐng)導(dǎo)滿意度100%。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量19.8h單次參考工時(shí)0.33h工作頻率5次/月觸發(fā)條件1、來(lái)賓到訪；2、上級(jí)指令；3、門(mén)崗值班人員電話通知。信息輸入1、門(mén)崗來(lái)電；2、領(lǐng)導(dǎo)指示輸出/異常判定遇到未得到批準(zhǔn)而執(zhí)意要見(jiàn)和吵鬧的來(lái)賓異常處理請(qǐng)執(zhí)勤保安按規(guī)定處理。工作步驟與要求：1、日?？蛻糁赁k公樓門(mén)崗后，視來(lái)訪情況通報(bào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)；2、在得到事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定接待地點(diǎn)；3、通知領(lǐng)導(dǎo)至接待點(diǎn)或引領(lǐng)來(lái)賓至領(lǐng)導(dǎo)辦公室；4、根據(jù)來(lái)賓人數(shù)泡茶水；5、視會(huì)談時(shí)間半小時(shí)添加一次茶水。甄選事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)電話工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0026目的使事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)從繁瑣的日常工作中解脫。目標(biāo)及時(shí)率100%，準(zhǔn)確率100%，客戶滿意度100%，領(lǐng)導(dǎo)滿意度100%。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量19.2h單次參考工時(shí)0.16h工作頻率10次/月觸發(fā)條件電話來(lái)訪信息輸入外接來(lái)電輸出來(lái)電登記本異常判定/異常處理/工作步驟與要求：1、接到找事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)電，禮貌詢問(wèn)來(lái)電人所屬單位和來(lái)電事宜，做好合適的內(nèi)容記錄；2、根據(jù)來(lái)電合適的內(nèi)容決定是否立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，一般事件告知相關(guān)部門(mén)聯(lián)系方式或禮貌婉拒來(lái)電人；3、緊急事件及時(shí)通知事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)。甄選事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)函件工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0027目的使事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)從繁瑣的日常工作中解脫。目標(biāo)及時(shí)率100%，準(zhǔn)確率100%，廢件0件，領(lǐng)導(dǎo)滿意度100%。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量31.2h單次參考工時(shí)0.26h工作頻率10次/月觸發(fā)條件函件寄到信息輸入信件輸出經(jīng)來(lái)文處理的外來(lái)函件異常判定重要信件處理錯(cuò)誤異常處理向上級(jí)匯報(bào)工作步驟與要求：1、收到外來(lái)函件；2、屬個(gè)人信件當(dāng)日呈送事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)；3、屬文件類做外單位來(lái)文處理；4、屬公司總部的函件，在最短時(shí)間內(nèi)帶至公司總部；5、其他視情況發(fā)至各部門(mén)。整理事業(yè)部文秘檔案工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0028目的維護(hù)檔案資料的完整齊全，為公司服務(wù)。目標(biāo)歸檔及時(shí)率100%，資料齊全率100%。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量30h單次參考工時(shí)0.5h工作頻率5次/月觸發(fā)條件1、每周分類歸檔；2、每年初移交檔案室信息輸入1、《檔案管理管控規(guī)定》2、未整理的文件輸出檔案目錄明細(xì)異常判定重要文件資料缺失異常處理向相關(guān)部門(mén)重新取得文件；如無(wú)法取得則向上級(jí)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、每周五定期將一周內(nèi)處理的文件按規(guī)范分類歸檔；2、按日期順序排列整編；3、外單位來(lái)文一季度整編一次，移交公司總部行政部門(mén)；4、其他文書(shū)檔案每年三月份統(tǒng)一按要求整編，打印檔案卷內(nèi)目錄和備考表，放于檔案盒內(nèi)，移交檔案室。事業(yè)部公文報(bào)送工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0029目的規(guī)范內(nèi)部制發(fā)公文的管理管控目標(biāo)1、送審及時(shí)100%；2、發(fā)放登記無(wú)漏項(xiàng)，重要文件一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放到位，普通文件二個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放到位。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量60h單次參考工時(shí)0.5h工作頻率10次/月觸發(fā)條件完成公文簽發(fā)信息輸入1、《公文管理管控規(guī)定》；2、《公文管理管控規(guī)則》；3、已簽發(fā)的文件輸出1、事業(yè)部發(fā)文：紅頭文件加蓋印章；2、公司發(fā)文：將領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文處理紙和電子文檔發(fā)至長(zhǎng)沙企管中心制作。異常判定1、文件正式下發(fā)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)出差，無(wú)法簽發(fā)文件；3、出現(xiàn)文件泄密。異常處理1、可收回的文件在第一時(shí)間收回，修改后重新發(fā)文；不可收回的文件（發(fā)外單位）向發(fā)往機(jī)構(gòu)說(shuō)明情況后重新發(fā)送。2、請(qǐng)經(jīng)授權(quán)后的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，如未授權(quán)則用通訊工具請(qǐng)示事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)。3、按照《保密管理管控規(guī)定》處理。工作步驟與要求：1、根據(jù)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的發(fā)文稿紙打印文件；2、按規(guī)范用?。?、事業(yè)部?jī)?nèi)部文件發(fā)至相關(guān)部門(mén)，可使用網(wǎng)站發(fā)布和郵件發(fā)送等形式，根據(jù)需要在公告欄上張貼；4、發(fā)至外部的文件（函、報(bào)告、請(qǐng)示等）以寄送和傳真方式報(bào)送，也可以經(jīng)辦（責(zé)任）部門(mén)自行報(bào)送；5、原件存擋備查。受理各部門(mén)會(huì)議申請(qǐng)工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0030目的規(guī)范會(huì)議，提高會(huì)議效果目標(biāo)1、受理及時(shí)率100%；2、服務(wù)到位。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》Q-GD-0012、《會(huì)議管理管控流程》Q-LC-CD01-0033、《會(huì)議管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-001年工作量23.76h單次參考工時(shí)0.33h工作頻率6次/月觸發(fā)條件各部門(mén)提交《會(huì)議申請(qǐng)（策劃）書(shū)》信息輸入各部門(mén)提交的《會(huì)議申請(qǐng)（策劃）書(shū)》輸出審核通過(guò)《會(huì)議申請(qǐng)（策劃）書(shū)》異常判定1、辦公室主任外出，無(wú)法審核；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)外出，無(wú)法審批；異常處理1、電話請(qǐng)示；2、向上級(jí)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、接收各部門(mén)提交的《會(huì)議申請(qǐng)（策劃）書(shū)》；2、行政專責(zé)在一個(gè)工作日內(nèi)審核《會(huì)議申請(qǐng)（策劃）書(shū)》，重點(diǎn)對(duì)會(huì)議目的、主題、議程進(jìn)行審核；3、初審?fù)ㄟ^(guò)后送辦公室主任復(fù)核；4、復(fù)核通過(guò)后送事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、對(duì)不符合要求的會(huì)議申請(qǐng)要求申請(qǐng)部門(mén)重新修改；6、審核通過(guò)的會(huì)議申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)日將原件反饋至申請(qǐng)部門(mén)，可進(jìn)入一下程序（會(huì)議通知）。事業(yè)部級(jí)會(huì)議議題收集工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0031目的確定會(huì)議主題，確保會(huì)議高效目標(biāo)議題收集及時(shí)率100%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》Q-GD-0012、《會(huì)議管理管控流程》Q-LC-CD01-0033、《會(huì)議管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-001年工作量19.8h單次參考工時(shí)0.33h工作頻率5次/月觸發(fā)條件會(huì)前一天。信息輸入1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》；2、《會(huì)議管理管控規(guī)則》；3、參會(huì)人員提供的議題。輸出1、《會(huì)議議題匯總表》；2、確定的會(huì)議議題。異常判定1、不能按時(shí)收集議題；2、議題無(wú)法收集齊。異常處理向主持人說(shuō)明情況工作步驟與要求：1、對(duì)需要討論議題的會(huì)議，于會(huì)前一天收集參會(huì)人員上報(bào)的議題；2、按時(shí)匯總整理；3、對(duì)未及時(shí)上報(bào)的人員采取電話等方式進(jìn)行催促；4、打印議題匯總表，呈送會(huì)議主持人審定。事業(yè)部級(jí)會(huì)議通知工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0032目的確保會(huì)前準(zhǔn)備充分，提高會(huì)議的有效性目標(biāo)1、通知及時(shí)率100%；2、通知事項(xiàng)無(wú)遺漏；3、通知人員無(wú)遺漏。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》Q-GD-0012、《會(huì)議管理管控流程》Q-LC-CD01-0033、《會(huì)議管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-001年工作量31.2h單次參考工時(shí)0.26h工作頻率10次/月觸發(fā)條件1、相關(guān)計(jì)劃內(nèi)會(huì)議召開(kāi)前；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)開(kāi)會(huì)指令。信息輸入1、確定的會(huì)議議題；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的開(kāi)會(huì)要求。輸出《會(huì)議通知》異常判定會(huì)議時(shí)間提前，會(huì)議地點(diǎn)變更異常處理及時(shí)通知參會(huì)人員工作步驟與要求：1、需要討論議題的會(huì)議，在會(huì)議主持人確定議題后，通知參會(huì)人員會(huì)議主題，作好會(huì)前準(zhǔn)備；2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議的要求，通知參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間和會(huì)議地點(diǎn)；3、不定期會(huì)議在接到開(kāi)會(huì)指令后立即通知參會(huì)人員，確保不耽誤會(huì)議召開(kāi)。安排會(huì)議座次工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0033目的規(guī)范會(huì)議，提高會(huì)議效果目標(biāo)座次排列無(wú)誤對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》Q-GD-0012、《會(huì)議管理管控流程》Q-LC-CD01-0033、《會(huì)議管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-001年工作量30h單次參考工時(shí)0.5h工作頻率5次/月觸發(fā)條件會(huì)議召開(kāi)前信息輸入?yún)?huì)人員職務(wù)、發(fā)言順序、人數(shù)輸出會(huì)議座次定置表異常判定座次排列錯(cuò)誤異常處理1、向上級(jí)匯報(bào)；2、馬上調(diào)整。工作步驟與要求：1、整理、核對(duì)所有參會(huì)人員的姓名與職務(wù)；2、根據(jù)參會(huì)人員職務(wù)、發(fā)言順序、人數(shù)合理排列座次；3、制作會(huì)議定置圖；4、會(huì)前交后勤部制作座次卡，按定置圖擺放；5、會(huì)前對(duì)座次卡擺放進(jìn)行檢查，確保無(wú)誤。會(huì)議記錄工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0034目的記載會(huì)議合適的內(nèi)容和決議目標(biāo)1、書(shū)寫(xiě)速度快；2、打字速度120字/分；3、記錄全面；4、字跡清晰，書(shū)寫(xiě)整齊。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》Q-GD-0012、《會(huì)議管理管控流程》Q-LC-CD01-0033、《會(huì)議管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-001年工作量270h單次參考工時(shí)1.5h工作頻率15次/月觸發(fā)條件1、每月、每周定期會(huì)議；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)開(kāi)會(huì)指令信息輸入會(huì)議發(fā)言合適的內(nèi)容輸出會(huì)議記錄異常判定未記錄全面和清楚的事項(xiàng)異常處理會(huì)后及時(shí)詢問(wèn)發(fā)言人和會(huì)議主持人。工作步驟與要求：1、參會(huì)人員發(fā)言的同時(shí)記錄發(fā)言合適的內(nèi)容，延誤不超過(guò)3秒鐘；2、重要講話時(shí)可使用錄音器材收錄，宜放在發(fā)言人附近，不超出5米；3、有條件可使用便攜式電腦進(jìn)行記錄。4、會(huì)后有未記錄全面和不清楚的事項(xiàng)及時(shí)詢問(wèn)發(fā)言人和會(huì)議主持人。編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0035目的會(huì)議精神和決議得到貫徹執(zhí)行目標(biāo)1、會(huì)后四小時(shí)內(nèi)完成紀(jì)要編寫(xiě)，及時(shí)率100%；2、記載完整率100%；3、下發(fā)及時(shí)率100%，無(wú)遺漏。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》Q-GD-0012、《會(huì)議管理管控流程》Q-LC-CD01-0033、《會(huì)議管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-001年工作量240h單次參考工時(shí)2h工作頻率10次/月觸發(fā)條件1、會(huì)議召開(kāi)完畢2、會(huì)后四小時(shí)信息輸入整理后的會(huì)議記錄輸出會(huì)議紀(jì)要初稿異常判定不能按時(shí)完成編寫(xiě)異常處理向上級(jí)匯報(bào)工作步驟與要求：1、在會(huì)后兩個(gè)小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議記錄的整理；2、根據(jù)整理后的會(huì)議記錄在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要編寫(xiě)，報(bào)上級(jí)審核；3、紀(jì)要合適的內(nèi)容全面，真實(shí)記載會(huì)議合適的內(nèi)容，無(wú)遺漏事項(xiàng)；用語(yǔ)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確，無(wú)錯(cuò)字、病句；4、紀(jì)要下發(fā)可使用復(fù)印、電子郵件、網(wǎng)站發(fā)布等形式發(fā)送至參會(huì)人員和部門(mén)綜合管理管控員；5、留存一份紀(jì)要存檔備查。會(huì)議評(píng)價(jià)工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：行政副主管編號(hào)：B0036目的會(huì)議精神和決議得到貫徹執(zhí)行目標(biāo)1、會(huì)議有效率90%以上；2、會(huì)議違章率0。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《會(huì)議管理管控規(guī)定》Q-GD-0012、《會(huì)議管理管控流程》Q-LC-CD01-0033、《會(huì)議管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-001年工作量24h單次參考工時(shí)0.2h工作頻率10次/月觸發(fā)條件會(huì)議紀(jì)要已簽發(fā)信息輸入復(fù)印后的會(huì)議紀(jì)要輸出登記完畢的發(fā)文登記本。異常判定/異常處理/工作步驟與要求：1、對(duì)會(huì)議組織部門(mén)提出的會(huì)議申請(qǐng)策劃書(shū)的完成情況進(jìn)行核對(duì)，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)；2、會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；3、組織部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)改進(jìn)會(huì)議組織策劃；4、辦公室對(duì)會(huì)議中違反會(huì)議制度的行為提出考核意見(jiàn)，如遲到、早退、接打手機(jī)等。事業(yè)部公文撰寫(xiě)工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0037目的執(zhí)行公司政令，推進(jìn)工作進(jìn)度。目標(biāo)1、擬搞及時(shí)率100%；2、初稿一次通過(guò)率85%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量120h單次參考工時(shí)1h工作頻率10次/月觸發(fā)條件1、需向事業(yè)部范圍內(nèi)通報(bào)、通知重要事項(xiàng)時(shí)，以事業(yè)部名義發(fā)文；2、需向外單位聯(lián)系工作和請(qǐng)示匯報(bào)時(shí)，以事業(yè)部或公司名義發(fā)文。信息輸入1、《公文管理管控規(guī)定》；2、《公文管理管控規(guī)則》；3、公司政令、工作安排4、發(fā)文稿紙。輸出責(zé)任部門(mén)所擬初稿異常判定不能按時(shí)完成初稿擬制異常處理1、督促擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人；2、向上級(jí)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指令或工作需要，以及部門(mén)專業(yè)職責(zé)由承辦部門(mén)擬訂初稿，重要文件由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人親自擬訂或組織；2、形成初稿后填寫(xiě)《XXXX鋁業(yè)發(fā)文稿紙》，擬稿人將合適的內(nèi)容填寫(xiě)完整，并在擬稿欄上簽名；3、將《XXXX鋁業(yè)發(fā)文稿紙》與初稿合訂后交至部門(mén)負(fù)責(zé)人。事業(yè)部公文審核工作卡工作崗位：辦公室主任考核崗位：事業(yè)部總/副總經(jīng)理編號(hào)：B0038目的規(guī)范內(nèi)部制發(fā)公文的管理管控目標(biāo)1、發(fā)文稿件校核后正確率100%，2、送領(lǐng)導(dǎo)審核的文件無(wú)重大文字錯(cuò)誤，差錯(cuò)率為0。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量120h單次參考工時(shí)1h工作頻率10次/月觸發(fā)條件接到公文初稿信息輸入1、《公文管理管控規(guī)定》；2、《公文管理管控規(guī)則》；3、責(zé)任部門(mén)所擬初稿。輸出已簽發(fā)的文件異常判定1、辦公室主任外出，無(wú)法審核文件；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)外出，無(wú)法簽發(fā)文件；異常處理1、電話請(qǐng)示；2、向上級(jí)匯報(bào)。工作步驟與要求：1、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核初稿后在《XXXX鋁業(yè)發(fā)文稿紙》的核稿欄上簽名；2、涉及兩個(gè)部門(mén)以上的文件需進(jìn)行會(huì)簽，在《XXXX鋁業(yè)發(fā)文稿紙》的會(huì)簽欄上簽字，由責(zé)任部門(mén)組織；3、會(huì)簽完后交辦公室校核；4、辦公室行政人員對(duì)文件進(jìn)行校核后在《XXXX鋁業(yè)發(fā)文稿紙》的辦公室一欄簽名；重要文件由辦公室主任復(fù)核；5、將審核完畢的文件送事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；事業(yè)部公文報(bào)送工作卡工作崗位：行政專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0039目的規(guī)范內(nèi)部制發(fā)公文的管理管控目標(biāo)1、送審及時(shí)100%；2、發(fā)放登記無(wú)漏項(xiàng)，重要文件一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放到位，普通文件二個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放到位。對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則/年工作量60h單次參考工時(shí)0.5h工作頻率10次/月觸發(fā)條件完成公文簽發(fā)信息輸入1、《公文管理管控規(guī)定》；2、《公文管理管控規(guī)則》；3、已簽發(fā)的文件輸出1、事業(yè)部發(fā)文：紅頭文件加蓋印章；2、公司發(fā)文：將領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文處理紙和電子文檔發(fā)至長(zhǎng)沙企管中心制作。異常判定1、文件正式下發(fā)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤；2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)出差，無(wú)法簽發(fā)文件；3、出現(xiàn)文件泄密。異常處理1、可收回的文件在第一時(shí)間收回，修改后重新發(fā)文；不可收回的文件（發(fā)外單位）向發(fā)往機(jī)構(gòu)說(shuō)明情況后重新發(fā)送。2、請(qǐng)經(jīng)授權(quán)后的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，如未授權(quán)則用通訊工具請(qǐng)示事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)。3、按照《保密管理管控規(guī)定》處理。工作步驟與要求：1、根據(jù)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的發(fā)文稿紙打印文件；2、根據(jù)文件性質(zhì)判斷是否需要編號(hào)，對(duì)公文進(jìn)行登記編號(hào)；3、按規(guī)范程序用?。?、事業(yè)部?jī)?nèi)部文件發(fā)至相關(guān)部門(mén)，可使用網(wǎng)站發(fā)布和郵件發(fā)送等形式，根據(jù)需要在公告欄上張貼；5、發(fā)至外部的文件（函、報(bào)告、請(qǐng)示等）以寄送和傳真方式報(bào)送，也可以經(jīng)辦（責(zé)任）部門(mén)自行報(bào)送；6、原件存擋備查。外單位來(lái)文處理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0040目的對(duì)來(lái)自本公司外部的公文進(jìn)行處置與管理管控目標(biāo)1、及時(shí)率100%、準(zhǔn)確率100%，保密性好2、登記無(wú)漏項(xiàng)3、一般文件二個(gè)工作日內(nèi)、重要文件一個(gè)工作日內(nèi)、緊急文件半日完成審核、擬辦、批辦4、對(duì)批示后的文件進(jìn)行督查、催辦對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則《來(lái)文處理流程》Q-LC-CD01-002年工作量180h單次參考工時(shí)1h工作頻率15次/月觸發(fā)條件外單位來(lái)文信息輸入1、《公文管理管控規(guī)定》；2、《公文管理管控規(guī)則》；3、外來(lái)信件、文件、傳真；4、公文處理紙。輸出1、經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示的文件2、來(lái)文匯總表異常判定1、文件處理時(shí)間超時(shí)；2、出現(xiàn)文件泄密。異常處理1、向上級(jí)匯報(bào)；2、按照《保密管理管控規(guī)定》處理。工作步驟與要求：1、接收到外來(lái)單位文件；2、按格式填寫(xiě)公文處理紙；3、送辦公室主任擬辦；4、按擬辦意見(jiàn)呈送事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示；5、按領(lǐng)導(dǎo)批示通知承辦部門(mén)或人員查閱文件，視情況領(lǐng)取文件復(fù)印件；6、及時(shí)跟蹤指令落實(shí)情況；7、辦理完畢回收文件存檔。內(nèi)部文件處理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0041目的確保內(nèi)部政令和信息暢通目標(biāo)1、及時(shí)率100%，準(zhǔn)確率100%2、發(fā)放無(wú)遺漏對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則《發(fā)文處理流程》Q-LC-CD01-001年工作量180h單次參考工時(shí)1h工作頻率15次/月觸發(fā)條件上級(jí)部門(mén)和其他部門(mén)來(lái)文信息輸入1、《公文管理管控規(guī)定》；2、《公文管理管控規(guī)則》；3、總部來(lái)文、工作聯(lián)系單4、公文處理紙。輸出1、經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示的文件2、來(lái)文匯總表異常判定1、文件處理時(shí)間超時(shí)；2、出現(xiàn)文件泄密。異常處理1、向上級(jí)匯報(bào)；2、按照《保密管理管控規(guī)定》處理。工作步驟與要求：1、接收到長(zhǎng)沙總部文件；2、公文類按格式填寫(xiě)公文處理紙；工作聯(lián)系單無(wú)須填寫(xiě)公文處理紙；3、送辦公室主任擬辦；4、呈送事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)閱示；5、公文類分至各部門(mén)，并在公告欄公布；工作聯(lián)系單發(fā)至相關(guān)部門(mén)；6、原文存檔。編制督查督辦單工作卡工作崗位：督查督辦副主管考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0042目的確保督辦信息的有效收集和運(yùn)用目標(biāo)1、信息準(zhǔn)確性100%2、信息收集及時(shí)率100%3、溝通有效性100%4、標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化、量化，具有考核操作性5、責(zé)任到具體人6、工作措施有效7、無(wú)文書(shū)錯(cuò)誤對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《督查督辦管理管控流程》Q-LC-CD01-0052、《督查督辦管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-003年工作量240h單次參考工時(shí)4h工作頻率5次/月觸發(fā)條件1、當(dāng)工作督辦指令下達(dá)時(shí)/2、周二16：00前要將本周的督查督辦單下發(fā)信息輸入事業(yè)部會(huì)議紀(jì)要領(lǐng)導(dǎo)指令輸出督查督辦單異常判定1、信息不準(zhǔn)確2、雙方意見(jiàn)分歧比較大，無(wú)法達(dá)成一致3、對(duì)方未收到郵件，或網(wǎng)絡(luò)不通異常處理1、重新收集、確認(rèn)信息2、請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的指令執(zhí)行3、重新再發(fā)督辦郵件，或下發(fā)督查督辦紙質(zhì)文件工作步驟與要求：1、參加事業(yè)部會(huì)議，及時(shí)記錄會(huì)議督辦信息，要求記錄準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)。2、完成記錄后需與會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)生信息不統(tǒng)一的情況，以會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。如會(huì)議記錄在周二下午17：00前不能發(fā)出，那將以督查會(huì)議記錄為督查依據(jù)。3、依據(jù)工作合適的內(nèi)容和工作難度，由督查督辦副主管草擬督查工作完成時(shí)間、工作完成標(biāo)準(zhǔn)、工作責(zé)任人；要求工作完成時(shí)間設(shè)計(jì)符合實(shí)際情況、標(biāo)準(zhǔn)合理、工作責(zé)任到人。4、在督查督辦副主管草擬督查工作完成時(shí)間、工作完成標(biāo)準(zhǔn)、工作責(zé)任人后，由督查督辦副主管采用電話或現(xiàn)場(chǎng)溝通的方式跟執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，如執(zhí)行部門(mén)對(duì)完成時(shí)間存在異議，督查督辦副主管需到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)相關(guān)情況重新確定完成時(shí)間、工作完成標(biāo)準(zhǔn)、工作責(zé)任人等信息，并將有關(guān)上報(bào)辦公室主任，辦公室主任認(rèn)可后，督查督辦副主管負(fù)責(zé)將重新修訂后的信息與執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行重新溝通、確定，如再存在異議將以辦公室核定的合適的內(nèi)容為準(zhǔn)。要求督查督辦副主管要根據(jù)督辦事項(xiàng)的難易度、人員狀況、物料情況、工作方法、外部因素、內(nèi)部因素等方面進(jìn)行考慮確定督辦事項(xiàng)完成的標(biāo)準(zhǔn)。5、督查事項(xiàng)信息必須進(jìn)行溝通，如無(wú)法進(jìn)行有效溝通，一般以督查督辦副主管核定的信息為準(zhǔn)。如在督辦事項(xiàng)執(zhí)行過(guò)程中責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，需重新確定督辦責(zé)任人。6、將收集準(zhǔn)確的信息寫(xiě)入督辦單，要求在8小時(shí)內(nèi)完成編制、下發(fā)工作。7、如事業(yè)部有臨時(shí)要緊的事情需要督辦，將以事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的指令為準(zhǔn)，相關(guān)程序與上相同。8、將督查督辦單通過(guò)E-MAIL發(fā)到責(zé)任人郵箱，電話確認(rèn)查收。督辦工作實(shí)施工作卡工作崗位：督查督辦副主管、辦公室主任考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0043目的確保政令暢通和工作有效，促進(jìn)公司的重大決策、重要工作部署的落實(shí)與執(zhí)行目標(biāo)重大督辦事項(xiàng)完成率100%重大督辦事項(xiàng)有效率≥80%督辦事項(xiàng)不良率≤5%工作督促率100%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《督查督辦管理管控流程》Q-LC-CD01-0052、《督查督辦管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-003年工作量756h單次參考工時(shí)3h工作頻率21次/月觸發(fā)條件工作督辦指令下達(dá)到執(zhí)行部門(mén)后信息輸入督查督辦工作完成情況輸出督查督辦工作情況通報(bào)異常判定1、了解信息片面，不準(zhǔn)確或信息反饋不準(zhǔn)確或不及時(shí)異常處理1、重新調(diào)查，并處理檢查人工作步驟與要求：1、對(duì)事業(yè)部和公司要求督辦的事項(xiàng)及時(shí)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)，突出過(guò)程管理管控和控制，將能及時(shí)整改或糾偏的及時(shí)要求整改與糾偏，并將執(zhí)行情況詳細(xì)記錄，要求對(duì)所督查督辦的工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解情況，督促相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人按照督辦要求完成工作。2、工作要求：相關(guān)部門(mén)第一負(fù)責(zé)人為重大督辦事項(xiàng)的第一責(zé)任人，對(duì)重大督查督辦事項(xiàng)要求四小時(shí)復(fù)命，工作完成時(shí)或不能按時(shí)按質(zhì)完成時(shí)有書(shū)面報(bào)告報(bào)辦公室。對(duì)于重大督辦事項(xiàng)，辦公室督查人員須定時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)、核實(shí)情況，對(duì)工作過(guò)程和結(jié)果有詳細(xì)的記錄，做到至少1個(gè)工作日1督促。對(duì)于一般督辦事項(xiàng)，辦公室督查人員在事項(xiàng)結(jié)束和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，并對(duì)過(guò)程有所了解，做到至少2個(gè)工作日1督促。3、了解督查督辦完成情況包括如下方法：電話詢問(wèn)相關(guān)當(dāng)事人；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，收集第一手信息。但需要將所了解的情況與相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行溝通，如雙方存在比較大的差異，可以組織相關(guān)人員召開(kāi)說(shuō)清楚會(huì)。4、在督查督辦的過(guò)程中如遇問(wèn)題，按照如下步驟操作：?jiǎn)栴}調(diào)研，尋找問(wèn)題發(fā)生原因；羅列各類解決措施；討論解決措施有效性；提出成熟的問(wèn)題解決措施，等報(bào)批后督促相關(guān)責(zé)任方按照整改措施實(shí)施整改；現(xiàn)場(chǎng)了解問(wèn)題解決進(jìn)度；記錄問(wèn)題解決過(guò)程；協(xié)助問(wèn)題整改部門(mén)開(kāi)展問(wèn)題整改工作（主要是資源支持）；及時(shí)向分管高管層匯報(bào)工作進(jìn)度。5、每周日24點(diǎn)前將所收集的督辦情況整理好錄入到周督查事項(xiàng)反饋表中報(bào)辦公室主任。督辦評(píng)價(jià)工作卡工作崗位：督查督辦副主管、辦公室主任考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0044目的提高工作雙效性，工作激勵(lì)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，營(yíng)造和維護(hù)公司執(zhí)行文化氛圍目標(biāo)督辦事項(xiàng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)確率≥95%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《督查督辦管理管控流程》Q-LC-CD01-0052、《督查督辦管理管控規(guī)則》Q-GZ-CD01-003年工作量240h單次參考工時(shí)4h工作頻率5次/月觸發(fā)條件督辦工作完成后或無(wú)法完成時(shí)信息輸入督查督辦工作完成情況輸出督查督辦工作情況通報(bào)異常判定1、評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確2、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確異常處理1、處理責(zé)任人2、重新評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)工作步驟與要求：1、依據(jù)督查事項(xiàng)情況反饋表將完成情況好/不好的事項(xiàng)羅列出來(lái)，逐一分析原因，尋找工作經(jīng)驗(yàn)/教訓(xùn)。2、分析過(guò)程中注重?cái)?shù)據(jù)的收集，按照數(shù)理要求進(jìn)行數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)，計(jì)算事業(yè)部和各部門(mén)的整體執(zhí)行率、工作良好率、工作不良率，同時(shí)比照上月數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。3、依據(jù)分析結(jié)果對(duì)執(zhí)行情況好/不好的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)/批評(píng)。4、依據(jù)以上信息在每月10日前編制完成事業(yè)部月度督查通報(bào)，報(bào)分管高管層審批后，在事業(yè)部宣傳欄和信息系統(tǒng)進(jìn)行公布，并將結(jié)果交企管部進(jìn)行考評(píng)運(yùn)用。另外，每周辦公室負(fù)責(zé)出一期督查督辦周報(bào)，通報(bào)各項(xiàng)工作完成情況，并對(duì)相關(guān)督辦事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在周工作例會(huì)上通報(bào)。5、辦公室將不定時(shí)對(duì)完成優(yōu)秀/差的督辦事項(xiàng)組織案例討論。6、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。好：工作投入產(chǎn)出比在1：5以上，或單項(xiàng)工作一次性為公司節(jié)約/多產(chǎn)出100萬(wàn)以上的價(jià)值；非職責(zé)性工作得到了事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及以上人員表?yè)P(yáng)；職責(zé)工作完成效果好，超出領(lǐng)導(dǎo)期望，得到CEO表?yè)P(yáng)；在確保工作質(zhì)量的前提下，工作進(jìn)度較相關(guān)計(jì)劃縮短1/2以上。平：工作投入產(chǎn)出比在1：3以上；職責(zé)性工作按時(shí)完成，工作不存在不足之處，領(lǐng)導(dǎo)滿意率100%。差：工作沒(méi)有按時(shí)完成，且在一周以內(nèi)；工作質(zhì)量上有不足；投入產(chǎn)出比低于1：3以下。檔案管理管控制度的制訂工作卡工作崗位：檔案專責(zé)、辦公室主任考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0045目的規(guī)范檔案管理管控目標(biāo)使檔案管理管控合乎規(guī)范對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《檔案管理管控規(guī)定》Q-GD-002年工作量20h單次參考工時(shí)20h工作頻率根據(jù)制度運(yùn)行情況而定觸發(fā)條件規(guī)范檔案管理管控信息輸入/輸出/異常判定應(yīng)用中出現(xiàn)漏洞異常處理修改完善制度工作步驟與要求：1、根據(jù)檔案管理管控合適的內(nèi)容，明確需制訂那些制度；2、草擬制度，要求所訂制度規(guī)范、合理，能有效覆蓋檔案管理管控合適的內(nèi)容，包括收集歸檔、分類整理、保管維護(hù)、提供利用、鑒定銷毀、保密等方面。3、反復(fù)修改，完善。要求無(wú)錯(cuò)字、別字，無(wú)病句，通俗易懂，便于執(zhí)行。4、檔案管理管控制度符合IS09000管理管控體系要求。檔案管理管控制度的修改完善工作卡工作崗位：檔案專責(zé)、辦公室主任考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0046目的規(guī)范檔案管理管控目標(biāo)使檔案管理管控合乎規(guī)范對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《檔案管理管控規(guī)定》Q-GD-002年工作量15h單次參考工時(shí)15h工作頻率根據(jù)制度運(yùn)行情況而定觸發(fā)條件每年若干次信息輸入/輸出/異常判定應(yīng)用中出現(xiàn)漏洞異常處理持續(xù)修改完善制度工作步驟與要求：1、針對(duì)需修改的制度，組織全體檔案管理管控人員逐項(xiàng)逐條逐句進(jìn)行討論，力求把檔案管理管控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題盡力提出。要求與會(huì)人員熟知檔案管理管控過(guò)程，討論中暢所欲言；2、針對(duì)提出的問(wèn)題對(duì)原有制度逐條逐句逐字進(jìn)行修改；3、對(duì)修改稿再次進(jìn)行討論，要求與會(huì)人員各抒己見(jiàn)，將問(wèn)題徹底提出；4、根據(jù)討論意見(jiàn)對(duì)修改稿進(jìn)行完善。要求修改后的制度更加規(guī)范、合理、能有效執(zhí)行。對(duì)外施工單位所需歸檔資料整編工作的指導(dǎo)工作卡工作崗位：檔案專責(zé)考核崗位：辦公室主任編號(hào)：B0047目的規(guī)范檔案整理目標(biāo)上交資料規(guī)范率100%對(duì)應(yīng)流程/規(guī)則1、《檔案管理管控規(guī)定》Q-GD-0022、《檔案整編作業(yè)規(guī)程》Q-GC-CD01-001年工作量24h單次參考工時(shí)0.5h工作頻率4次/月觸發(fā)條件每年若干次信息輸入/輸出/異常判定/異常處理/工作步驟與要求：1、施工單位資料員將需歸檔的資料按規(guī)范進(jìn)行初步整理，