食品質(zhì)量安全管理制度

食品質(zhì)量安全管理制度編號：編制：審核：批準(zhǔn)：2023年5月1日發(fā)布2023年5月25日實(shí)行發(fā)布前言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)行條例》、《食品生產(chǎn)許可證管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可證審查通則》、《代用茶產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實(shí)際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理制度》?！妒称焚|(zhì)量安全管理制度》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)行管理體系的大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量安全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實(shí)行質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)。文獻(xiàn)的發(fā)布實(shí)行必將對本公司質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。目錄01任命書…………0502質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目的………………0703治理結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)、權(quán)限…………………0804從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度…………………1405從業(yè)人員健康管理制度………1606原材料采購查驗(yàn)管理制度……1707食品添加物（食品添加劑）管理制度………1908生產(chǎn)過程安全管理制度………2109設(shè)備管理制度…………………2310衛(wèi)生管理制度…………………2511產(chǎn)品檢查管理制度…………2812產(chǎn)品出廠登記制度……………3013食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)送管理制度……………3114不合格品管理制度……………3315問題食品召回管理制度………3616質(zhì)量投訴管理制度……………3717重要情況報(bào)告制度……………3918食品安全檔案管理制度………4019產(chǎn)品（配方）安全風(fēng)險(xiǎn)評估制度……………4220食品安全責(zé)任制度…………………4321食品安全監(jiān)督考核制度……………4622質(zhì)量安全管理員、檢查員管理制度………………4723自查制度……………4824食品質(zhì)量安全管理…………………4925廠區(qū)管理制度………5026文獻(xiàn)管理制度………5127車間管理制度………5228檢測設(shè)備管理制度…………………5329關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度……………5530委托檢查管理制度…………………5731食品安全事故處置方案……………5832食品質(zhì)量安全承諾書………………6033產(chǎn)品留樣管理制度…………………61xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023-01頒布令頁數(shù)共2頁第1頁任命書為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命同志為本公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn);認(rèn)真執(zhí)行總經(jīng)理對工作的指示。2、負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文獻(xiàn)的批準(zhǔn)工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)營負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的最后確認(rèn)。5、負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。6、負(fù)責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和防止措施計(jì)劃的組織實(shí)行。7、負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、解決工作?？偨?jīng)理：文獻(xiàn)編號SC/SC-2023-01任命書頁數(shù)共2頁第2頁任命書為了更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量，有效地解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，現(xiàn)做如下任命：副經(jīng)理：辦公室主任：質(zhì)檢科長：化驗(yàn)員：生技科長：供銷科長：為質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量工作.負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理工作。為食品質(zhì)量安全監(jiān)督員。批準(zhǔn)：2023.5.1文獻(xiàn)編號SC/SC-2023-02質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目的頁數(shù)共1頁第1頁為不斷滿足顧客規(guī)定，保證本公司連續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量安全方針：以質(zhì)量贏得客戶，靠誠信謀求發(fā)展，永遠(yuǎn)追求顧客滿意。質(zhì)量安全目的：1、成品一次交檢合格率≥98%；2、嚴(yán)把原料關(guān)，杜絕不合格產(chǎn)品入廠，保證原料合格率達(dá)100%。3、產(chǎn)品出廠合格率：100%；4、顧客投訴解決率：100%；5、顧客滿意率：≥95%。各質(zhì)量職能部門分解質(zhì)量目的：質(zhì)檢科：產(chǎn)品出廠合格率100%.檢測設(shè)備周期校準(zhǔn)率100%.批次檢查率100%；辦公室：新進(jìn)員工培訓(xùn)率100%.文獻(xiàn)審批率100%；生技科：產(chǎn)品一次交檢合格率98%以上；供銷科：原材料進(jìn)廠檢查/驗(yàn)證率100%.顧客滿意率95%以上.總經(jīng)理：發(fā)布日期：2023.5.1文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—03治理結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)共6頁第1頁治理結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)、權(quán)限組織結(jié)構(gòu)圖投資人投資人總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人化驗(yàn)室供銷科辦公室生技科質(zhì)檢科質(zhì)量負(fù)責(zé)人化驗(yàn)室供銷科辦公室生技科質(zhì)檢科一、食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定1本公司《食品質(zhì)量安全管理制度》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫；2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核；3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行；4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理制度》提供應(yīng)本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將制度交還，由辦公室核收登記。制度持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。二、食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍1《食品質(zhì)量安全管理制度》的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)編號、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放；2受控《食品質(zhì)量安全管理制度》的發(fā)放范圍：2.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員；2.2本公司各職能部門負(fù)責(zé)人。2.3當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供應(yīng)顧客，由辦公室登記。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—03治理結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)共6頁第2頁三、質(zhì)量管理制度為不斷完善公司質(zhì)量安全管理體系，提高公司的質(zhì)量管理水平，改善生產(chǎn)經(jīng)營管理，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司總體管理素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)依據(jù)《食品生產(chǎn)加工公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)行條例》（試行），結(jié)合本公司實(shí)際質(zhì)量管理工作情況，特制訂了本公司質(zhì)量管理制度。主題內(nèi)容與合用范圍本制度規(guī)定了公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理制度和各部門、人員的職責(zé)權(quán)限及任職規(guī)定。本制度合用于本公司。2、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度2.1公司各部門、生產(chǎn)間必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，質(zhì)檢科對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，協(xié)同生技科、辦公室等部門分析研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題和動(dòng)態(tài)，采用有效措施，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在全公司范圍內(nèi)經(jīng)常對各有關(guān)工作人員、生產(chǎn)操作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量教育，使人人講產(chǎn)品質(zhì)量、人人關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量,并作好相關(guān)質(zhì)量工作記錄。2.2原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢科收集或制定，生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)由生技科制定，任何人不得隨意改動(dòng)。2.3原材料、成品檢查由化驗(yàn)員按質(zhì)檢科制訂的《檢查規(guī)范》認(rèn)真檢測，并書面報(bào)告。2.4成品發(fā)貨時(shí)必須有產(chǎn)品檢查合格證，無合格證或檢查不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出庫。同時(shí)認(rèn)真做好發(fā)貨記錄，如批號、數(shù)量等工作。2.5生產(chǎn)間應(yīng)嚴(yán)格按照各工序作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真操作，任何人不得隨意改動(dòng)。2.6成品應(yīng)有明顯的批號、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)記，并對各類合格證，倉庫應(yīng)保持清潔、整齊，對不合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢科會(huì)同有關(guān)部門提出解決辦法，及時(shí)解決。2.7各類原始記錄、報(bào)表需認(rèn)真仔細(xì)按規(guī)定填寫，及時(shí)上交。2.8建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。對生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故，由質(zhì)檢科協(xié)同生技科認(rèn)真調(diào)查，查清后寫成書面報(bào)告由質(zhì)檢科備案，對顧客來信來電反映質(zhì)量情況，要認(rèn)真、妥善解決，做好記錄。2.9各級技術(shù)人員、管理人員應(yīng)對本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對違反產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的人員要追究責(zé)任。3部門、人員的職責(zé)權(quán)限及任職規(guī)定3.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)a)認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策、有關(guān)的法律法規(guī)；b）保證建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)；c）制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目的，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理；d）發(fā)明并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，提倡積極奮發(fā)的公司精神，充足調(diào)動(dòng)員工的積極性，保證公司內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通；e）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；f）保證質(zhì)量管理制度得到連續(xù)的改善；g）組織召開重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策任職規(guī)定a）熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關(guān)的規(guī)章制度,并自覺遵守；b）備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—03治理結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)共6頁第3頁c）熟悉本行業(yè)情況和特點(diǎn)；d）具有豐富的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a）貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實(shí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的。b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行和保持，組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)行。c）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。d）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）向總經(jīng)理報(bào)告本公司實(shí)行質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改善。任職規(guī)定a)具有一定的質(zhì)量管理知識。b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有較好的表達(dá)能力。d)熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。3.3部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)辦公室a）負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作；c）負(fù)責(zé)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織下質(zhì)量管理文獻(xiàn)的編寫工作；d）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)及檔案管理工作；負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作；e）制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)行,建立培訓(xùn)檔案；f）負(fù)責(zé)有關(guān)體系運(yùn)營的內(nèi)、外部信息的收集和數(shù)據(jù)分析。供銷科a）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評估,建立合格供方檔案和名錄,負(fù)責(zé)采購文獻(xiàn)的編制,負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)；b）負(fù)責(zé)公司所需原料,包裝物料,物資,設(shè)備的采購工作；c）負(fù)責(zé)原料,包裝物料,采購物資和成品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)記及管理,做到帳、物相符；d）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售協(xié)議和訂單及產(chǎn)品規(guī)定評審工作,按客戶規(guī)定提供高質(zhì)量的產(chǎn)品；e）負(fù)責(zé)收集顧客意見，負(fù)責(zé)與顧客溝通，作好顧客滿意度測量；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品防護(hù)；g）解決售后服務(wù)工作。質(zhì)檢科a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)；b）負(fù)責(zé)對采購的原料、包裝物料的檢查和驗(yàn)證工作,負(fù)責(zé)對半成品及成品的檢查分析、評價(jià)工作；c）負(fù)責(zé)公司檢查設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理,負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的控制、標(biāo)記和維護(hù)；d）負(fù)責(zé)對不合格品的隔離控制、評審和一般性不合格品的處置工作；e）負(fù)責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作,負(fù)責(zé)本公司的公司標(biāo)準(zhǔn)、檢查規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫、更改工作,保證所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效；生技科a)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)的編寫、更改等工作；文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—03治理結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)共6頁第4頁b)組織均衡生產(chǎn),負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)及相應(yīng)的作業(yè)文獻(xiàn),認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)的控制；c)負(fù)責(zé)工序管理,生產(chǎn)過程環(huán)境管理；d)負(fù)責(zé)實(shí)行生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)記及管理；e)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核；f)參與不合格品的評審；g)負(fù)責(zé)設(shè)備的辨認(rèn)和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處在完好的狀態(tài)；h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)記。任職規(guī)定a)具有一定的質(zhì)量管理知識。b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有較好的表達(dá)能力。d)熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。e）具有一定的本崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。3.4化驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識及質(zhì)量管理知識和崗位技能；b)熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文獻(xiàn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢查規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)記，管好合格印、證；c)嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具、檢查設(shè)備登記手續(xù)，建立臺(tái)帳檔案，做好帳物一致；d)做好計(jì)量器具、檢查設(shè)備的計(jì)量檢定工作；e)督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)和質(zhì)量控制程序進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的因素；f)對不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)記、記錄、評價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置；g)檢查工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢查員有權(quán)反映質(zhì)量問題，具有質(zhì)量否決權(quán)。任職規(guī)定a)熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識；b)熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c)高中以上文化限度,具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力；d)通過合法培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。3.5生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識,掌握本崗位操作技能；b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,完畢質(zhì)量指標(biāo)；c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的規(guī)定,保證不合格品不流入下道工序；d)對使用的設(shè)備、工具,按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。任職規(guī)定a)身體健康無傳染性疾病；b)初中以上文化限度,看得懂；c)有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn),通過培訓(xùn)。3.6供銷員質(zhì)量職責(zé)a）熟悉本公司所有原料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能；b）協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認(rèn)真填寫采購文獻(xiàn)；c）保證采購物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按有關(guān)制度規(guī)定對不合格的采購物資進(jìn)行解決；d）做好職權(quán)范圍內(nèi)的銷售協(xié)議的簽定、評審工作；e）做好銷售服務(wù)工作，認(rèn)真、及時(shí)和顧客溝通；f）對采購和銷售工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—03治理結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)共6頁第5頁任職規(guī)定a）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；b）具有實(shí)干進(jìn)取精神和較強(qiáng)的與客戶溝通的能力；c）熟悉各類物資設(shè)備的市場價(jià)格、供貨渠道和本公司供應(yīng)流程；d）具有相關(guān)工作1年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。3.7倉庫保管員質(zhì)量職責(zé)a)按有關(guān)規(guī)定,對原料、包裝物料、半成品、成品及外購物料進(jìn)行驗(yàn)貨、入庫、貯存、保管和發(fā)放；b)保證倉庫的貯存環(huán)境符合規(guī)定，隨時(shí)檢查貯存物品的存貯質(zhì)量；c)倉庫的貯存品應(yīng)按規(guī)定貯放、標(biāo)記，數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致；d）協(xié)助檢查人員做好產(chǎn)品入庫前的驗(yàn)證、檢查工作；e）對倉庫管理工作和貯存質(zhì)量負(fù)責(zé)。任職規(guī)定a)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；b)熟悉本公司的物資流動(dòng)過程；c)具有初中以上學(xué)歷或相關(guān)工作1年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)3.8食品質(zhì)量安全監(jiān)督員職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定；（2）協(xié)助相關(guān)職能部門對本廠食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，并如實(shí)提供有關(guān)情況；（3）定期協(xié)助組織本廠從業(yè)人員進(jìn)行食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓(xùn)；（4）制定本廠食品安全管理制度及崗位責(zé)任制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；（5）（6）對本廠從業(yè)人員進(jìn)行健康管理，實(shí)行健康檢查，督促患有有礙食品安全疾病和病癥的人員調(diào)離相關(guān)崗位；（7）發(fā)生食品安全事故時(shí)，協(xié)助本廠及時(shí)報(bào)告衛(wèi)生及質(zhì)量監(jiān)督管理部門，采用措施防止事態(tài)擴(kuò)大，配合監(jiān)管部門調(diào)查解決；（8）建立健全食品安全管理檔案，保存各種檢查記錄；（9）與保證食品安全有關(guān)的其他管理工作。四、質(zhì)量責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲制度為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到各盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度規(guī)定執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對導(dǎo)致重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。5、對質(zhì)量管理做出突出奉獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予1-3分的加分；特殊奉獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增長5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金。高于100分者，頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—03治理結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)共6頁第6頁考核細(xì)則如下：質(zhì)量管理工作對質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)行并對實(shí)行情況進(jìn)行考核；(得1分)2、6、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢查文獻(xiàn)等技術(shù)文獻(xiàn)的管理工作；(得1分)7、考核對質(zhì)量體系文獻(xiàn)的發(fā)放管理工作；(得1分)8、考核各記錄報(bào)表的準(zhǔn)確性和檢查報(bào)告及資料的保管效果。(得1分)二、生產(chǎn)管理工作l、考核年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃、原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃的編制情況；(得2分)2、3、考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否認(rèn)期組織安全生產(chǎn)大檢查；(得3分)4、查看設(shè)備檢修計(jì)劃，是否認(rèn)期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。(得3分)三、采購/銷售工作1、查看銷售任務(wù)的完畢情況；(得1分)2、查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和規(guī)定情況，是否與顧客及時(shí)進(jìn)行溝通；（得1分）3、查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴解決情況；(得1分)4、對產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況；(得1分)5、是否完畢原材料的采購、儲(chǔ)運(yùn)工作；(得1分)6、8、是否做好物資的倉儲(chǔ)管理工作，對原材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失；(得1分)9、原材料的耗用及庫存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；(得1分)10、對物資的倉儲(chǔ)管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位；(得1分)四、生產(chǎn)設(shè)備1、考核生產(chǎn)間生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性；(得1分)2、考核生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考察各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)完畢情況；(得2分)3、對各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核；(得2分)4、對車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，對設(shè)備進(jìn)行平常維護(hù)和檢修(得1分)5、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、生產(chǎn)間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育的情況；(得2分)6、考核生產(chǎn)間的現(xiàn)場、原材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)記；（得1分）7、考核生產(chǎn)間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正防止措施。（得1分）xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—04從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度頁數(shù)共2頁第1頁從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度1目的為實(shí)行人力資源管理，辦公室根據(jù)總經(jīng)理的規(guī)定編制相關(guān)崗位的任職能力規(guī)定，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。2任職規(guī)定對與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位擬定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)擬定應(yīng)具有的能力作為任職規(guī)定，能力由受教育限度、接受培訓(xùn)、具有技能和工作經(jīng)歷來決定。2人員任用質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職規(guī)定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其別人員的任職規(guī)定由辦公室參與制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職規(guī)定，由辦公室和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘可以勝任員工。3技能考核與確認(rèn)應(yīng)在每年年初對員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核，辦公室組織實(shí)行。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對的操作設(shè)備。4人員規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開車生產(chǎn)必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。5培訓(xùn)需求的產(chǎn)生5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具有的人員資格培訓(xùn)；5.2現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職規(guī)定期；5.3本公司內(nèi)外部情況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時(shí)；5.4為本公司未來的發(fā)展儲(chǔ)備人才。6培訓(xùn)策劃各部門按實(shí)際情況規(guī)定，每年的初做出本年度培訓(xùn)需求計(jì)劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，辦公室要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。7培訓(xùn)運(yùn)作7.1辦公室對新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本公司基本規(guī)定，涉及本公司方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行；7.2從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。8培訓(xùn)方式可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。8.1本公司組織參與外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文獻(xiàn)作為上崗的資格證明；8.2特種作業(yè)人員參與上級主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；8.3本公司聘請內(nèi)、外部人員講課，提高知識技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；8.4個(gè)人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—04從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度頁數(shù)共2頁第2頁9培訓(xùn)評價(jià)9.1各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職規(guī)定；9.2參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料；9.3內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄；9.4本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保存試卷。10培訓(xùn)資料的管理辦公室要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷所有填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—05從業(yè)人員健康管理制度頁數(shù)共1頁第1頁從業(yè)人員健康管理制度1.為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。2.生技科負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進(jìn)人員錄用前須進(jìn)行查體，生技科負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與防止控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才干上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生技科。5.入生產(chǎn)間的衛(wèi)生規(guī)定5.1每位生產(chǎn)間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2所有生產(chǎn)間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來。5.3進(jìn)入生產(chǎn)間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。5.4進(jìn)入生產(chǎn)間前，雙手應(yīng)在50-100PPM含氯消毒液的中浸泡30秒進(jìn)行消毒。5.5工作服應(yīng)及時(shí)清洗，保證天天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生規(guī)定6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或存放產(chǎn)品的容器上。6.5如遇下列情況，必須立即去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或別人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待解決的原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要用洗手液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。6.8準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一個(gè)部分。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—06原料采購查驗(yàn)管理制度頁數(shù)共2頁第1頁原料采購查驗(yàn)管理制度一、采購管理制度1目的保證外購物資符合規(guī)定規(guī)定，滿足本公司生產(chǎn)、經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處在受控制狀態(tài)。2范圍2.1合用于本公司生產(chǎn)所需原料、包裝材料等的采購。2.2合用于本公司生產(chǎn)所需原料、包裝材料等的采購驗(yàn)證工作。3職責(zé)3.1供銷科根據(jù)需求制定采購計(jì)劃，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后從合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對原材料進(jìn)行檢查或驗(yàn)證；3.3倉庫保管員負(fù)責(zé)對檢查或驗(yàn)證合格后的原材料、包裝材料入庫保管。4管理辦法4.1供方的評價(jià)4.1.1供銷科根據(jù)采購物資規(guī)定，采用以下方式評價(jià)供方。4.1.1.1營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認(rèn)證證書；4.1.1.2供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和交貨力能力等情況；4.1.1.3供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.1.1.4供方的書面合格證明材料（產(chǎn)品檢查報(bào)告）。4.1.2供銷科每年依據(jù)《供方業(yè)績評估準(zhǔn)則》對供方進(jìn)行一次復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評估表》，重新編制《合格供方名單》，如因特殊情況留用需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢查(或驗(yàn)證)。4.2采購信息4.2.1采購信息(涉及采購協(xié)議)應(yīng)涉及擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定等，必要時(shí)還涉及設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的規(guī)定；4.2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)擬定采購標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，重要原材料的標(biāo)準(zhǔn)，在與供方溝通前，應(yīng)保證規(guī)定的采購規(guī)定是充足與適宜的；4.2.3采購文獻(xiàn)須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.3采購實(shí)行4.3.1供銷科按采購規(guī)定，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進(jìn)行采購;4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證制度4.4.1質(zhì)檢科根據(jù)簽批的《采購計(jì)劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購資料及《原材料采購標(biāo)準(zhǔn)》對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查或驗(yàn)證，重要原材料需要有檢查報(bào)告，標(biāo)簽標(biāo)記齊全，合格后方可入庫;4.4.3外協(xié)加工項(xiàng)目及委托服務(wù)由供銷科按照4.1.1標(biāo)準(zhǔn)選擇協(xié)議供方，外協(xié)時(shí)與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時(shí)間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)記、質(zhì)量規(guī)定等內(nèi)容，完畢后由質(zhì)檢科驗(yàn)證合格后方可入庫。二、進(jìn)貨查驗(yàn)制度1.為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強(qiáng)食品進(jìn)貨質(zhì)量監(jiān)督管理，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。2.凡是本單位購進(jìn)食品原料及包材都必須遵守本制度。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—06原料采購查驗(yàn)管理制度頁數(shù)共2頁第2頁3．購進(jìn)的任何原料及包材一律應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)地查驗(yàn)。4．在購進(jìn)原料及包材時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件（即有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證），并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的產(chǎn)品出廠檢查報(bào)告，必要時(shí)索取官方檢查報(bào)告。并保存原件或者復(fù)印件。5.采購的原材料重要查驗(yàn)感官、包裝標(biāo)記，驗(yàn)證證件及合格證明材料（即有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢查報(bào)告）。6.應(yīng)加強(qiáng)檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)予以解決，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，不得進(jìn)入庫。7.在進(jìn)貨時(shí)，對查驗(yàn)不合格和無合法來源的產(chǎn)品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告本地工商行政管理部門。8.供銷科應(yīng)填寫進(jìn)貨臺(tái)帳，記錄購進(jìn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等，保存期限不得少于兩年。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—07食品添加物（食品添加劑）管理制度頁數(shù)共2頁第1頁食品添加劑使用管理制度1．目的為了保證食品的質(zhì)量安全，保證食品添加劑的采購、生產(chǎn)、使用、管理符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)章制度；2．合用范圍合用于符合GB2760的食品添加劑的使用管理；3．職責(zé)供應(yīng)辦負(fù)責(zé)食品添加劑的采購；質(zhì)量辦負(fù)責(zé)對食品添加劑進(jìn)行物資驗(yàn)證；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)食品添加劑的使用；4．工作程序4.1食品添加劑的采購根據(jù)公司的采購制度，選擇合適的合格供應(yīng)商，根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)需求，制定采購計(jì)劃，由供應(yīng)辦聯(lián)系供貨商，進(jìn)行采購（我公司暫時(shí)不使用食品添加劑）。4.2食品添加劑的管理4.2.2、貯存食品添加劑應(yīng)離地離墻10cm存放在專一的地方并明顯標(biāo)記。貯存環(huán)境規(guī)定干燥無異味；4.2.3、使用所有的食品添加劑由專人領(lǐng)用，領(lǐng)取的食品添加劑僅限在規(guī)定產(chǎn)品中使用；1）所有的食品添加劑使用量都要符合規(guī)定規(guī)定，不能導(dǎo)致危害和污染；2）盛裝食品添加劑的容器一定要衛(wèi)生干凈；3）盛裝食品添加劑的工器具使用后，應(yīng)徹底用飲用水清洗；4）食品添加劑使用時(shí)要按照指導(dǎo)書或說明書的規(guī)定使用；4.4.4、管理倉庫保管員對以下方面進(jìn)行自查1）入庫是否有對的的標(biāo)記；xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—07食品添加物（食品添加劑）管理制度頁數(shù)共2頁第1頁2）是否按規(guī)定的規(guī)定貯存；3）是否按規(guī)定的程序領(lǐng)?。卉囬g領(lǐng)導(dǎo)須對以下方面進(jìn)行檢查l）領(lǐng)取食品添加劑的品種、數(shù)量是否對的；2）食品添加劑使用是否符合規(guī)定；4.4.5、糾正和糾正措施1）將存放不對的的食品添加劑轉(zhuǎn)移到規(guī)定的地方；2）將標(biāo)簽不全的食品添加劑退還給供應(yīng)商；3）對不能對的辨認(rèn)包裝內(nèi)物品的確認(rèn)后重新標(biāo)記；4）當(dāng)對食品添加劑的質(zhì)量產(chǎn)生疑問時(shí)，要及時(shí)的向質(zhì)量辦進(jìn)行報(bào)告，對于本公司不能檢測的項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的單位對食品添加劑進(jìn)行及時(shí)的檢查，保證使用的是合格的產(chǎn)品。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—08生產(chǎn)過程安全管理制度頁數(shù)共2頁第2頁生產(chǎn)過程安全管理制度1目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。3職責(zé)3.1生技科3.l.1負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹；3.l.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3.l.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；3.l.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)檢科，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改善；3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。3.2質(zhì)檢科3.2.l負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)，并監(jiān)督實(shí)行；3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定的監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間3.3.l負(fù)責(zé)按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行操作控制；3.3.4負(fù)責(zé)按規(guī)定把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫)；3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則的規(guī)定，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制4.l.1生技科根據(jù)供銷科提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門，并每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》；4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場規(guī)定和銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.l質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)》等文獻(xiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行；4.2.2生產(chǎn)間根據(jù)投料規(guī)定填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4.2.3生產(chǎn)間操作人員對原料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.l生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序；4.3.2．1本公司產(chǎn)品的關(guān)鍵工序有：清洗、挑選、包裝。除關(guān)鍵工序外的工序?yàn)橐话愎ば颉?.3.3一般工序4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必須通過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識；xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—08生產(chǎn)過程安全管理制度頁數(shù)共2頁第2頁4.3.3.1.2辦公室根據(jù)公司需要對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制4.3.3.2.1設(shè)備部按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法》規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負(fù)責(zé)對的使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生技科協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3生產(chǎn)間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4生產(chǎn)間現(xiàn)場嚴(yán)禁存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設(shè)備，不得留有滯留物料，防止霉變。4.3.4關(guān)鍵工序4.3.4.1關(guān)鍵工序工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實(shí)行監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定規(guī)定一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好關(guān)鍵工序控制記錄，切實(shí)實(shí)行質(zhì)量控制；4.3.質(zhì)檢科對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員的控制4.3.4.2.1必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)規(guī)定操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定,出現(xiàn)異常及時(shí)反映、解決。4.3.4.2.3過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報(bào)質(zhì)檢科會(huì)同有關(guān)部門解決?？己宿k法：為加強(qiáng)本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)公司各崗位操作人員嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對出本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)的人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故的限度進(jìn)行處罰。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和一般三個(gè)等級。對公司效益導(dǎo)致?lián)p失一萬元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬元的為較嚴(yán)重事故，五千元以下的為一般事故。嚴(yán)重事故扣10分，較嚴(yán)重事故扣8分，一般事故扣6分。5、對質(zhì)量安全管理做出突出奉獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予1-3分的加分；特殊奉獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增長5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—09設(shè)備管理制度頁數(shù)共2頁第1頁設(shè)備管理制度1、生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作、平常維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒工作，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。2、各崗位人員負(fù)責(zé)按規(guī)定規(guī)定操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生清理。公司應(yīng)記錄設(shè)備、設(shè)施運(yùn)營情況。3、設(shè)備材質(zhì)及衛(wèi)生規(guī)定，直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。4、食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。使用的清洗消毒劑建立檔案，符合國家相關(guān)規(guī)定。5、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。1）大型或重要設(shè)備的選購由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織設(shè)備部、質(zhì)檢科調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2）新購設(shè)備進(jìn)廠由設(shè)備部會(huì)同生技科、質(zhì)檢科組織進(jìn)行開箱檢查，組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。3）設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由設(shè)備部、設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)營效果達(dá)成出廠技術(shù)規(guī)定，并填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文獻(xiàn)及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。6、設(shè)備使用的平常維護(hù)1）生技科實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。2）設(shè)備部必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。3）設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備平常保養(yǎng)和維修工作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整。7、設(shè)備、設(shè)施的檢查1）生技科定期對本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。2）對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析因素，做好記錄。3)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，操作人員應(yīng)填寫“設(shè)備故障維修單”報(bào)生技科，生技科組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明因素，及時(shí)采用措施。8、設(shè)備、設(shè)施的維修1）設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“防止為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員防止維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，減少檢修成本。2）生技科根據(jù)設(shè)備出廠規(guī)定和運(yùn)營狀態(tài)，對設(shè)備進(jìn)行潤滑、維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。3）設(shè)備部編制大修計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。大修完畢，由生技科會(huì)同設(shè)備部驗(yàn)收，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、試車，經(jīng)驗(yàn)收合格后才干交付使用。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—09設(shè)備管理制度頁數(shù)共2頁第2頁9、設(shè)備的報(bào)廢：設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢：1）已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用規(guī)定，不能修復(fù)者。2）型號過于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用規(guī)定，無法提高效能的。3）嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。4）因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用、修復(fù)的。9、設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理1）廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅、防塵措施；2）生產(chǎn)車間應(yīng)具有良好的通風(fēng)設(shè)施；3）成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運(yùn)送；4）直接接觸原料、半成品、成品的部件，必須以安全無毒的材料制成。車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變；5）按衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則的規(guī)定定期打掃生產(chǎn)間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—10衛(wèi)生管理制度頁數(shù)共2頁第1頁衛(wèi)生管理制度一、生產(chǎn)間衛(wèi)生管理制度1目的為保證食品的安全衛(wèi)生質(zhì)量，規(guī)范生產(chǎn)過程中安全衛(wèi)生管理，保證每個(gè)加工程序的有效實(shí)行，特制定本工作程序。2合用范圍本規(guī)程合用于生產(chǎn)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的衛(wèi)生操作情況。3職責(zé)衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生操作的標(biāo)準(zhǔn)化管理。4程序⑴生產(chǎn)用水必須符合GB5749標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定規(guī)定，每年對原水應(yīng)按GB5749全項(xiàng)檢查一次或向供水部門索取質(zhì)量證明；對產(chǎn)品除按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行平常出廠檢查，每年至少要按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行兩次全項(xiàng)檢查（檢查能力受限時(shí)，委托有關(guān)質(zhì)檢部門進(jìn)行）。保證產(chǎn)品質(zhì)量符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定規(guī)定。⑵設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生情況①班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清洗工作，專人負(fù)責(zé)檢查，并做好檢查記錄。②對所用工器具、容器，在生產(chǎn)間主任負(fù)責(zé)下進(jìn)行消毒，并有消毒記錄，消毒記錄必須具體記載消毒時(shí)間、內(nèi)容、消毒方式，以保證產(chǎn)品衛(wèi)生。③加工所需的設(shè)備設(shè)施所有是不銹鋼制品或其他可以保證材料無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗的設(shè)備設(shè)施，以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。⑶防止不衛(wèi)生物品對食品、食品包裝和其他與食品接觸表面的污染及未加工產(chǎn)品的交叉污染。⑷洗手間、消毒設(shè)施和廁所設(shè)施的衛(wèi)生保持情況①有沙門、沙窗、擋鼠板等進(jìn)行防蠅、防蟲、防鼠。⑸防止食品、食品包裝材料和食品接觸面摻雜潤滑劑、燃料、殺蟲劑、清潔劑、消毒劑、物理或生物污染物。⑹包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)送①原料、半成品、成品分別有各自存放倉庫，保證不互相交叉、互相污染。②按規(guī)定對包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收，包裝物料間通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物分別存放，不得有污染物。③原料、包裝物料儲(chǔ)存庫衛(wèi)生狀況良好，有相應(yīng)的門窗、擋鼠板等設(shè)施，保證各物料間衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。④運(yùn)送工具及時(shí)進(jìn)行清洗消毒，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏等設(shè)施。⑤產(chǎn)品進(jìn)入灌裝車間后，用于灌裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不具有、xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—10衛(wèi)生管理制度頁數(shù)共2頁第2頁毒有害物質(zhì)，不易褪色，并有檢查、檢疫人員進(jìn)行檢查，不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，不能進(jìn)行灌裝，并將不合格產(chǎn)品進(jìn)行解決，內(nèi)包裝使用前進(jìn)行臭氧或紫外線消毒解決。㈠①保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生、定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。⑦按規(guī)定成品庫設(shè)有墊襯物，使成品與地面至少10厘米，與墻壁至少30厘米，堆碼高度合理，不得踩踏堆碼，庫內(nèi)不放有礙衛(wèi)生的物品，同一庫內(nèi)不得存放也許導(dǎo)致互相污染的食品，保管員必須嚴(yán)格進(jìn)行出入庫登記，做到日清月結(jié)。⑧對于產(chǎn)品應(yīng)放在成品庫，成品、半成品不得混放，未經(jīng)包裝食品不得進(jìn)入成品庫。⑨庫內(nèi)通風(fēng)性好，對于各類產(chǎn)品進(jìn)行分類、分型號、分批、分體積進(jìn)行堆放，堆放要整齊，并設(shè)有標(biāo)記牌，以防拿錯(cuò)導(dǎo)致?lián)p失。二、個(gè)人衛(wèi)生制度1、進(jìn)入車間應(yīng)著整潔工作服、工作帽、工作鞋。2、應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤換衣服，勤剪指甲，勤理發(fā)，勤洗澡。3、不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品和飾品帶入車間，男不留長發(fā)，女不披散發(fā)，嚴(yán)禁涂指甲油。4、嚴(yán)禁在車間吃食物、吸煙、隨地吐痰。5、嚴(yán)禁患有肺結(jié)核、痢疾、傷害病毒性消化道傳染病、皮膚病等有礙食品衛(wèi)生之患者（涉及病毒攜帶者）進(jìn)入生產(chǎn)車間，若生產(chǎn)操作人員患有以上疾病，應(yīng)立即調(diào)離工作崗位。6、未經(jīng)允許，不得攜帶家屬朋友等非工作人員進(jìn)入車間。7、生產(chǎn)過程中，不得從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)，特殊情況（如上廁所）后必須立即洗手。8、對本廠全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證（健康證）者，一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。9、對本廠的衛(wèi)生管理，指定專人（兼）負(fù)責(zé)管理，定期進(jìn)行《食品安全法》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的教育和宣傳，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督，切實(shí)貫徹執(zhí)行《食品安全法》中的各項(xiàng)條款。并隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告監(jiān)督、檢查本廠的執(zhí)行情況，對違反規(guī)范的應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。10對直接從事食品生產(chǎn)的人員進(jìn)行考核，對新職工進(jìn)行教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—11產(chǎn)品檢查管理制度頁數(shù)共3頁第1頁產(chǎn)品檢查管理制度1目的為了對檢查規(guī)定、標(biāo)記和入庫手續(xù)有統(tǒng)一規(guī)范，保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保證檢查人員能獨(dú)立行使職權(quán)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量檢查結(jié)果做出合格或不合格的客觀評價(jià)。2范圍合用于產(chǎn)品的進(jìn)貨檢查、過程檢查、最終檢查及相關(guān)部門與人員。3權(quán)責(zé)：3.1倉管員負(fù)責(zé)對進(jìn)廠產(chǎn)品原材料數(shù)量的點(diǎn)收，保存及發(fā)料。3.2供銷科負(fù)責(zé)對不合格材料的退貨和索賠。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的檢查。4、原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，保證只有合格的原輔材料、包裝材料才干投入生產(chǎn)、使用。4.1采購原輔料及包裝材料進(jìn)公司后，倉管員作好待檢標(biāo)記，質(zhì)檢科對規(guī)定的檢查項(xiàng)目，要嚴(yán)格按各自的檢查方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢查或驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨檢查/驗(yàn)證記錄》。4.1.1生產(chǎn)用水：本廠生產(chǎn)用水來自地下水，本廠每年委托衛(wèi)生部門進(jìn)行檢查并出具水質(zhì)檢查報(bào)告單，作為對水質(zhì)量的控制規(guī)定。4.1.2原輔料及包材：原輔料：檢查驗(yàn)收外觀質(zhì)量，供貨數(shù)量和有關(guān)供應(yīng)方的質(zhì)量證明文獻(xiàn)（合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告）以及供貨方三證（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、組織代碼證）；包裝袋要檢查印刷字體圖案是否清楚對的。4.2檢查或驗(yàn)證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)。4.3當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢查或驗(yàn)證時(shí),由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，并對已放行的物資做好標(biāo)記和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。4.4對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按《不合格管理制度》的規(guī)定予以解決。5、生產(chǎn)過程檢查制度對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢查，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。5.1生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢查員報(bào)檢。檢查員應(yīng)按規(guī)定，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢查。5.2生產(chǎn)過程中的各種半成品，合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫；對檢查不合格的半成品，質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)科、車間擬定應(yīng)采用的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等），對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)記此外存放，具體執(zhí)行《不合格管理制度》。5.3返工后的半成品由檢查員重新進(jìn)行檢查，并予以記錄。經(jīng)檢查合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。5.4各工序檢查后，檢查員應(yīng)在《過程檢查記錄》中做好記錄。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—11產(chǎn)品檢查管理制度頁數(shù)共3頁第2頁5.5當(dāng)因停電等因素導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時(shí)，檢查員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢查，以保證其質(zhì)量，并做好記錄。6、成品出廠檢查制度本公司成品在出廠前，釀造食X應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T18672-2023《枸杞》及《代用茶產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的規(guī)定，進(jìn)行出廠檢查。出廠檢查項(xiàng)目為：凈含量、感官品質(zhì)（形狀、雜質(zhì)、色澤、滋味、氣味、不完善粒、無使用價(jià)值顆粒）、水分、含雜率。出廠檢查應(yīng)逐批進(jìn)行，應(yīng)做到不合格不出廠。6.1所有工序完畢后，生產(chǎn)車間或倉庫應(yīng)及時(shí)報(bào)檢；質(zhì)檢科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢查，出具檢查報(bào)告；檢查員應(yīng)在《成品檢查原始記錄》、《成品檢查報(bào)告單》上如實(shí)記錄檢查結(jié)果。6.2對檢查合格品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)記，方可入庫、出廠。6.3對檢查不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)科、車間擬定需采用的措施（如返工、報(bào)廢等），由車間組織實(shí)行，具體執(zhí)行《不合格管理制度》。6.4對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)檢科重新進(jìn)行檢查，并予以記錄。經(jīng)重新檢查合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢查不合格品嚴(yán)禁出廠。7、對﹡號檢查項(xiàng)目的檢查計(jì)劃7.1對各類各品種的主導(dǎo)產(chǎn)品帶“*”號標(biāo)記的出廠檢查項(xiàng)目，公司應(yīng)當(dāng)每年檢查2次。本公司規(guī)定每年把產(chǎn)品送到具有法定資格的檢查機(jī)構(gòu)檢測兩次，每半年一次，以公司對出廠檢查項(xiàng)目中﹡號檢查項(xiàng)目進(jìn)行控制。7.3本公司接受委托檢查機(jī)構(gòu)每年2次監(jiān)督抽查檢查中涉及﹡號檢查項(xiàng)目且檢查合格的，可減少送檢次數(shù)；若不合格的，就得相應(yīng)增長送檢次數(shù)，但每年送檢和監(jiān)督抽查檢查的合格次數(shù)總共不得少于兩次。8、留樣管理制度8.1目的：建立檢品留樣管理制度，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核查。8.28.3責(zé)任者：留樣管理員、取樣員、化驗(yàn)員。8.4管理內(nèi)容：8.4.1留樣管理員由質(zhì)檢科授權(quán)人但任，負(fù)責(zé)留樣樣品管理工作，具有一定的專業(yè)知識，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。8.4.3．留樣樣品的接受程序：8.4.3.1凡需留樣的檢品由取樣員將樣品交給留樣管理員，留樣員填寫收樣記錄，內(nèi)容涉及：留樣接受時(shí)間、品名、規(guī)格、批號、來源、樣品數(shù)量、留樣編號、雙方簽字。8.4.3.28.4.3.3留樣室的環(huán)境與應(yīng)與產(chǎn)品的存放環(huán)境一致。8．4樣品的保存：8.4.1將樣品分類編號，根據(jù)其性質(zhì)特點(diǎn)分類分品種，按檢查合格的時(shí)間順序存放在專用留樣柜中，每個(gè)留樣柜中的品種、批號應(yīng)有明顯標(biāo)志，易于辨認(rèn)，便于發(fā)現(xiàn)問題時(shí)核對。8.4.2所有樣品都是極為重要的實(shí)物檔案，不得隨意動(dòng)用。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—11產(chǎn)品檢查管理制度頁數(shù)共3頁第3頁8.4.3產(chǎn)品的留樣期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。8.5樣品的銷毀：8.5.1留樣管理員每年集中一次將留樣期滿的樣品清理造冊，報(bào)請相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—12產(chǎn)品出廠檢登記制度頁數(shù)共1頁第1頁產(chǎn)品出廠檢登記制度出廠檢查是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者可以控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者假如不能嚴(yán)格把關(guān)，就有也許使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場。1、化驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)勞動(dòng)和質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)考核合格后，獲得化驗(yàn)員資格證書，并具有相應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢查能力。2、質(zhì)檢科應(yīng)具有必備的檢查設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢查的規(guī)定，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢查合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。3、公司自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢查的，應(yīng)按規(guī)定每年與委托檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行測量比對，建立并保存比對記錄；4、公司應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報(bào)告記錄，涉及查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)論、化驗(yàn)員、檢查報(bào)告編號、檢查時(shí)間等記錄內(nèi)容；5、當(dāng)某些檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，公司應(yīng)委托有資質(zhì)的檢查機(jī)構(gòu)等檢查機(jī)構(gòu)實(shí)行產(chǎn)品出廠檢查的，檢查受委托檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢查協(xié)議；6、如有協(xié)議規(guī)定期，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決后才干發(fā)貨。7、最終檢查項(xiàng)目完畢后，由化驗(yàn)員鑒定最終產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品鑒定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告，辦理入庫手續(xù)。如鑒定為不合格，按《不合格管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行解決。8、每一次檢查，化驗(yàn)員都應(yīng)做好檢查和實(shí)驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清楚，并能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。9、出廠檢查項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致；應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定枸杞標(biāo)準(zhǔn)GB18672-2023《枸杞》中規(guī)定的項(xiàng)目規(guī)定，出廠檢查項(xiàng)目涉及：出廠檢查項(xiàng)目為：凈含量、感官品質(zhì)（形狀、雜質(zhì)、色澤、滋味、氣味、不完善粒、無使用價(jià)值顆粒）、水分、含雜率。10、公司應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，保存期限不得少于2年。并做好留樣記錄。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—13食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)送管理制度頁數(shù)共2頁第1頁食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)送管理制度1目的在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完畢交付的過程中，規(guī)范防護(hù)標(biāo)記、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保護(hù)和交付等活動(dòng)，以防止直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、安全。2合用范圍合用于所有外購產(chǎn)品、在制品、半成品和成品。3職責(zé)3.1生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)、包裝過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。3.2供銷科（倉儲(chǔ)科）負(fù)責(zé)庫存物資的存儲(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)組織倉庫物資的搬運(yùn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)入庫物資的驗(yàn)收檢查及存儲(chǔ)過程中出現(xiàn)問題的物資的復(fù)查工作。3.4各部門做好所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護(hù)3.5生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)人員衛(wèi)生的控制生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足規(guī)定。辦公室協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定。車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場嚴(yán)禁存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、鞋、靴，必要時(shí)應(yīng)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品、食品接觸面或食品包裝材料受污染；保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。離開車間時(shí)，必須脫掉工作服、帽、鞋、靴；工作服、帽應(yīng)勤洗勤換，工作鞋、靴應(yīng)經(jīng)常刷洗消毒，以保持清潔衛(wèi)生。4工作程序：4.1包裝規(guī)定4.1.1包裝材料入庫前由質(zhì)檢科驗(yàn)收。4.1.2生產(chǎn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行包裝。4.2搬運(yùn)規(guī)定4.2.1使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。4.2.2對搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)4.2.3定期對搬運(yùn)工具進(jìn)行清洗或清掃。裝載表面不能有油污、鐵銹和積垢，以免導(dǎo)致對原料的污染，影響食品安全。4.2.4防止超高搬運(yùn)，以免物品墜落砸傷員工。4.2.5搬運(yùn)中，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)記，防止丟掉或被擦掉。4.2.6對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以熟悉搬運(yùn)規(guī)定。4.3儲(chǔ)存與保護(hù)4.3.1儲(chǔ)存環(huán)境①倉庫儲(chǔ)存環(huán)境要符合前提方案的規(guī)定。②倉儲(chǔ)環(huán)境規(guī)定通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢。③倉庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，配置適量的消防器材。④每周檢查發(fā)現(xiàn)蟲害鼠害及時(shí)報(bào)告。⑤對倉庫的環(huán)境加以控制，以防止庫存物資的損壞、污染和變質(zhì)。4.3.2驗(yàn)收入庫①入庫產(chǎn)品必須檢查合格。庫管人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真的核算入庫數(shù)量，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)記。②物品經(jīng)清點(diǎn)入庫后，應(yīng)當(dāng)在倉庫臺(tái)帳、物資登記卡上登記③對于待檢和不合格物品必須采用隔離措施，以防誤用。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—13食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)送管理制度頁數(shù)共2頁第2頁4.3.3存放與保管①按照規(guī)定的區(qū)域在墊板上堆放。②外觀相似的產(chǎn)品盡量避免相鄰堆放。③存放易變質(zhì)的物品時(shí)倉庫應(yīng)告知質(zhì)檢科復(fù)檢。④高度以不損害物品，外箱不變形為宜。⑤分好類別和日期并進(jìn)行必要的隔離和標(biāo)記做到先進(jìn)先出。⑥有毒有害品單獨(dú)存放有專人管理。⑦有毒、有害、有污染的物品必須定置管理，嚴(yán)禁和其他物資混放、混裝、混合搬運(yùn)。⑧庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存產(chǎn)品并做好盤點(diǎn)工作。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)告知質(zhì)檢科復(fù)查，根據(jù)檢查的結(jié)果采用相應(yīng)的解決措施。4.3.4出庫①生產(chǎn)物資的發(fā)放，領(lǐng)料部門填寫“出庫單”交倉庫，倉庫對“出庫單”核算后發(fā)料。②向外發(fā)貨倉庫根據(jù)“銷售清單”備貨、發(fā)貨。③存儲(chǔ)的物品按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。4.3.5物料進(jìn)出時(shí)，倉庫需填寫好入庫單，并做好相應(yīng)記錄①入庫時(shí)，在入庫單上注明進(jìn)入貨品的供應(yīng)商、入庫時(shí)間，批號。②生產(chǎn)物料發(fā)放時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，填寫“出庫單”。③向外發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在“銷售備貨單”上說明貨品的批號、去向。4.3.6倉庫外的其他部門也有責(zé)任對所屬區(qū)域的物品采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，涉及隔離、分類存放、維護(hù)等，使產(chǎn)品不變質(zhì)、損壞、丟失或錯(cuò)用。4.4交付做好產(chǎn)品交付前給客戶的質(zhì)量保護(hù)措施。4.4.1本公司自己送貨時(shí)，應(yīng)做到合理堆放，規(guī)格對的，不漏掉數(shù)量，不搞野蠻運(yùn)送和裝卸。4.4.2通過物流本公司給客戶發(fā)貨時(shí)，一般將貨品交給客戶指定的運(yùn)送本公司。要與運(yùn)送本公司簽必要的協(xié)議，以明保證護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量、安全的責(zé)任。假如發(fā)現(xiàn)運(yùn)送本公司有嚴(yán)重的遲延時(shí)間、損壞貨品的情況，應(yīng)建議客戶更換運(yùn)送本公司。4.4.3送貨時(shí)應(yīng)注意和運(yùn)送本公司做好貨品的交接手續(xù)。4.5以上過程中發(fā)現(xiàn)的異常質(zhì)量、安全問題，由發(fā)現(xiàn)人逐級向上告知質(zhì)檢科，視情況采用糾正和防止措施。xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—14不合格品管理制度頁數(shù)共3頁第1頁不合格品管理制度1目的保證不符合規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)得到辨認(rèn)或控制，防止非預(yù)期的使用或交付。2范圍合用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（涉及管理工作、過程、體系等工作不合格）。3職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)符合控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的鑒定，并組織評審和處置。3.2不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的辨認(rèn)、評審、標(biāo)記、隔離和處置記錄的具體實(shí)行。4工作程序4.1不合格的種類4.1.1不合格品a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。4.2不合格的評審和處置4.2.1不合格品評審后的處置方法通常為：a、原輔料：拒收、讓步接受（降級或降價(jià)、挑選）；b、半成品：降級、返工、報(bào)廢；c、成品：降級、返工、報(bào)廢。4.2.2工作不合格評審后的處置方法通常為：a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理規(guī)定，重新制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)行；b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思緒，屬重大技術(shù)改造的由公司會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)行；c、過程不合格：由責(zé)任部門改正運(yùn)營；d、體系不合格：由辦公室提出新的管理體系后，交公司會(huì)議決定后運(yùn)營。4.3不合格的評審：4.3.1不合格品的評審4..3.1.1不合格品由質(zhì)檢科評審，擬定處置意見，填寫《不合格評審解決單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3.2工作不合格的評審工作不合格由質(zhì)檢科評審，擬定處置意見，填寫《不合格評審處置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3各類不合格的控制4.3.1原輔料不合格品的控制4.3.1.1質(zhì)檢科依據(jù)《原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)》鑒定為不合格的原材料，填寫《不合格評審處置記xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—14不合格品管理制度頁數(shù)共3頁第2頁錄》，由供銷科解決。a、拒收的原材料由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨；b、讓步接受的原材料，由供銷科與供貨方交涉，供銷科按降級后的等級掛牌標(biāo)記，入庫存放。4.3.1.2貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門告知質(zhì)檢科復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，告知原材料供應(yīng)商挑選使用或報(bào)廢。4.3.1.3供銷科應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的解決記錄；4.3.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)檢科告知生技科作返工、降級或報(bào)廢解決，如出現(xiàn)異常情況，由質(zhì)檢科告知生產(chǎn)車間查找因素，做好標(biāo)記和記錄，等待解決。4.3.2.2不合格的半成品的評審意見和處置記錄由質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間分別在相應(yīng)的檢查單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢科做好記錄，告知成品庫隔離、標(biāo)記，填寫《不合格品評審處置記錄》做返工、降級或報(bào)廢解決。4.3.3.1.1產(chǎn)品感官、凈含量不合格的，由生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。4.3.3.1.2微生物不合格的，對不合格品進(jìn)行報(bào)廢解決。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，質(zhì)檢科作好記錄，告知原料庫隔離、標(biāo)記，同時(shí)告知原材料供應(yīng)商退貨。4.3.3.3對包裝間在線檢查的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、化驗(yàn)員檢查剔除的不合格品，由包裝間直接返工解決或報(bào)廢。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，辦公室做好記錄，告知責(zé)任部門暫停該項(xiàng)工作，并對由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。4.4不合格產(chǎn)品的解決記錄由各相關(guān)部門保存。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢查。5、糾正與防止控制措施5．1糾正措施5.1.1糾正措施控制范圍a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí)；b生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)；c銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧客抱怨；d環(huán)境安全檢測指標(biāo)不符合規(guī)定或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故；e食品安全食品鏈各類組織規(guī)定結(jié)果分析；f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評審時(shí)提出的較大的問題；g其它不符合公司管理方針、目的或體系文獻(xiàn)規(guī)定的情況；h相關(guān)方的投訴。5.1.2不合格信息的收集和評審各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息。5.1.3不合格信息的評審與傳遞各部門要對收集到的不合格信息進(jìn)行評審，擬定信息類別，明確責(zé)任。5.1.4分析不合格因素制定措施并組織實(shí)行xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—14不合格品管理制度頁數(shù)共3頁第3頁a)各部門要針對不合格事實(shí)因素進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，貫徹完畢時(shí)間、責(zé)任、技術(shù)目的、指標(biāo)、實(shí)行方案等并組織實(shí)行；b)糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響限度一致，保證不合格的再發(fā)生。c)責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)行糾正措施，糾正措施完畢后，由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實(shí)行效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)行的情況和過程的效果記錄在《糾正措施表》中。5.1.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證A質(zhì)檢科根據(jù)上報(bào)的糾正措施完畢情況，組織有關(guān)部門和人員對糾正措施的貫徹進(jìn)行跟蹤檢查，并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場合進(jìn)行驗(yàn)證；c如糾正措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并實(shí)行；5．2防止措施5.2.1防止措施控制范圍a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢查的定期分析結(jié)果；b生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題；c生產(chǎn)過程中機(jī)、電、儀運(yùn)營狀態(tài)的波動(dòng)情況及安全隱患；d銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果；e環(huán)境安全指標(biāo)檢測結(jié)果的分析；f食品安全食品鏈各類組織規(guī)定結(jié)果分析；h內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析結(jié)果。5.2.2潛在不合格信息的收集和傳遞a潛在不合格信息的收集各職能部門在平常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中及時(shí)收集、分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時(shí)了解體系運(yùn)營的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客規(guī)定和盼望，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。b潛在不合格信息的評審與傳遞各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評審，擬定類別，明確責(zé)任。5.2.3分析潛在不合格因素，制定措施并組織實(shí)行。a發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，由質(zhì)檢科或責(zé)任部門組織有關(guān)人員進(jìn)行因素分析，制定防止措施，填寫記錄，報(bào)質(zhì)檢科確認(rèn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)行；b防止措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響限度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以擬定適宜的防止措施，避免導(dǎo)致浪費(fèi)或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。一般防止措施由質(zhì)檢科進(jìn)行評審確認(rèn)，重大防止措施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行；c責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)行防止措施，措施完畢后，一方面由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實(shí)行效果進(jìn)行檢查，將實(shí)行的情況和過程的效果記錄在《防止措施表》相關(guān)欄目內(nèi)，并附上客觀證實(shí)材料或說明，簽字后上報(bào)質(zhì)檢科；5.2.4防止措施的跟蹤驗(yàn)證a質(zhì)檢科根據(jù)上報(bào)的防止措施完畢情況，組織有關(guān)部門或人員對防止措施的貫徹進(jìn)行跟蹤檢查，并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b必要時(shí)要到出現(xiàn)潛在不合格的場合進(jìn)行驗(yàn)證；c如措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定防止措施并實(shí)行；5．3糾正與防止措施實(shí)行結(jié)果記錄xxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—15問題食品召回制度頁數(shù)共1頁第1頁問題食品召回制度1目的根據(jù)國家《食品安全法》規(guī)定，食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，告知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和告知情況。特制定如下制度。2合用范圍本制度合用于本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品。如遇下列情況：1）我本公司人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品；2）消費(fèi)者反映我本公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我本公司產(chǎn)品品質(zhì)問題并責(zé)令召回。由質(zhì)檢科確認(rèn)不合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告。3.內(nèi)容3.1問題食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或也許導(dǎo)致危害的食品，涉及：3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害甚至死亡的食品；3.1.2也許引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害的食品；3.1.3具有對特定人群也許引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)記，或標(biāo)記不全、不明確的食品；3.2食品召回計(jì)劃重要內(nèi)容涉及：3.2.1停止生產(chǎn)不安全食品的情況；3.2.2告知銷售者停止銷售不安全食品的情況；告知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；3.2.3；食品安全危害的種類、產(chǎn)生的因素、也許受影響的人群、嚴(yán)重和緊急限度；3.2.4召回措施的內(nèi)容，涉及實(shí)行組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；3.2.5召回食品后的解決措施。3.3建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案和相關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)記等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾紛信息等檔案。3.4產(chǎn)品召回后，質(zhì)檢科需對事件發(fā)生的過程進(jìn)行整理，出具產(chǎn)品召回事件專項(xiàng)報(bào)告，對薄弱環(huán)節(jié)立即提出改善方案，經(jīng)與總經(jīng)理討論通過后進(jìn)行實(shí)行，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評估有效性，做出評估報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。保存對不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，涉及：公司告知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對召回產(chǎn)品采用補(bǔ)救、無害化解決或銷毀的記錄；整改措施的貫徹情況；向本地政府和縣級以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及解決情況。3.5召回小組成員：組長：xx副組長：xx成員：xxxxxxxxxxxxxxx文獻(xiàn)編號SC/SC-2023—16質(zhì)量投訴解決制度頁數(shù)共2頁第1頁質(zhì)量投訴解決制度1目的為保證消費(fèi)者合法權(quán)益，樹立良好的公司形象和品牌形象，不斷提高和完善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。2定義消費(fèi)者投訴是指消費(fèi)者購買我本公司產(chǎn)品過程中因服務(wù)態(tài)度惡劣，或者購買產(chǎn)品后因使用本公司產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進(jìn)行的投訴及信息反饋。3管理部門供銷科負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的具體解決。4管理原則4.1尊重消費(fèi)者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。4.2符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。4.3合法、合情、合理、平等自愿的公平和諧原則。5投訴分類5.1根據(jù)投訴內(nèi)容，消費(fèi)者投訴分為服務(wù)質(zhì)量投訴、產(chǎn)品質(zhì)量投訴。5.1.1服務(wù)質(zhì)量投訴消費(fèi)者（經(jīng)銷商）購買產(chǎn)品過程中，因本公司銷售人員服務(wù)態(tài)度惡劣等情況而發(fā)生的投訴，由供銷科負(fù)責(zé)解決。5.1.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴消費(fèi)者購買