生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、1 目的為確保滿足顧客的需求和期望，對(duì)生產(chǎn)和效勞提供必須籌劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和效勞提供， 特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于料箱、料架制作及維護(hù)，零件篩選、返修，信息效勞及其它生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程的控制。3 職責(zé)生產(chǎn)部、 零件維修部、 現(xiàn)場(chǎng)效勞部為本程序的歸口管理部門， 根據(jù)各自產(chǎn)品特點(diǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的編制、 具體生產(chǎn)、生產(chǎn)過(guò)程的控制及相關(guān)設(shè)備的日常維護(hù)。技術(shù)組負(fù)責(zé)組織多功能小組制訂控制方案，編制和批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。同時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、零件 維修部、現(xiàn)場(chǎng)效勞部、質(zhì)量部共同對(duì)新的作業(yè)和新工裝、新樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)制作和確認(rèn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，工裝夾具的檢測(cè)、確認(rèn)、

2、保管。供銷部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品交付方案及售后效勞，負(fù)責(zé)原材料、外委件的及時(shí)采購(gòu)?？蛻翎槍?duì)生產(chǎn)質(zhì)量存在 的問(wèn)題和缺乏在交貨后五個(gè)工作日內(nèi)以書面形式反響給生產(chǎn)、效勞、質(zhì)量部門。4 工作程序生產(chǎn)作業(yè)前的準(zhǔn)備控制方案技術(shù)部工程負(fù)責(zé)人召集橫向小組成員根據(jù)工藝流程圖及PFMEA的內(nèi)容編制控制方案，控制方案必須包括：a) 列出制造過(guò)程控制的控制方法；b) 監(jiān)測(cè)由顧客和技術(shù)部共同定義的特殊特性的控制方法；c) 顧客要求的信息；d) 當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)，啟動(dòng)明確的反響方案。當(dāng)影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、采購(gòu)產(chǎn)品或FMEA發(fā)生變更時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制方案, 顧客有要求時(shí)更新后的控制方案應(yīng)提交顧客批

3、準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)部根據(jù)控制方案的內(nèi)容編制所有過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書。工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書，如 果產(chǎn)品或要求發(fā)生變更，技術(shù)部必須及時(shí)修訂或重新編制作業(yè)文件，并按?文件控制程序?的相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。特殊過(guò)程的控制 技術(shù)部在生產(chǎn)前必須確定特殊過(guò)程，并與控制方案中的相一致。對(duì)特殊過(guò)程，適用時(shí)，技術(shù)部應(yīng)編 制特殊過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)那么，組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定，對(duì)過(guò)程進(jìn)行 評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 正式生產(chǎn)前，或是材料改變、作業(yè)更改時(shí)，質(zhì)量部(包括具有過(guò)程檢驗(yàn)職責(zé)的車間主任)必須進(jìn)行 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。針對(duì)不同的產(chǎn)品，質(zhì)量部確定不同的作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證方法。如對(duì)落料、金

4、工、焊接、裝配 等采用首件檢驗(yàn)的方法。預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù) 正式生產(chǎn)的設(shè)備必須是完好的、隨時(shí)可用的、并到達(dá)工藝規(guī)程中規(guī)定的要求。生產(chǎn)部設(shè)備維護(hù)負(fù)責(zé) 人必須標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，對(duì)所有在用設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，為設(shè)備維護(hù)提供適當(dāng)資源，并建立有方案、有效 的、全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)至少包括：a ) 有方案的維護(hù)活動(dòng)；b) 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；c ) 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性；d) 文件化、評(píng)估和改良維護(hù)的目標(biāo)。設(shè)備使用部門與設(shè)備維護(hù)負(fù)責(zé)人共同確定預(yù)知性維護(hù)方法，以及對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的評(píng)審。如設(shè)備運(yùn)行時(shí) 間優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量特性的變異與預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)的關(guān)系、易損工裝的重要特性、工裝磨損等等，通過(guò)預(yù) 知可能

5、的失效模式而防止維護(hù)問(wèn)題的發(fā)生，從而提高生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。生產(chǎn)工裝的管理工裝的日常管理a) 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的工裝，應(yīng)存放于指定區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b) 工裝經(jīng)驗(yàn)證合格后，工裝管理員應(yīng)填寫?工裝履歷卡? ，并加蓋合格章。c) 工裝管理員對(duì)入庫(kù)工裝應(yīng)及時(shí)建立臺(tái)帳、實(shí)物卡，并編號(hào)上架擺放，進(jìn)行必要的防銹處理d) 工裝管理員對(duì)重要工裝每年底編制?工裝維修保養(yǎng)方案? 。e) 技術(shù)部根據(jù)各類工裝的重要程度，負(fù)責(zé)提出易損工裝清單，工裝管理員根據(jù)清單申請(qǐng)備件。易損、 易耗工裝零部件必須控制庫(kù)存量。f) 工裝使用時(shí)，需辦理借用手續(xù)，使用完畢后，要擦干凈，經(jīng)檢驗(yàn)合格后返回存放區(qū)域。g) 需要修理的工裝，由工裝管

6、理員負(fù)責(zé)向車間主任提出，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修。h) 對(duì)于無(wú)法修理的工裝需辦理報(bào)廢手續(xù)。工裝管理員填寫?工裝報(bào)廢單? ，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽署意見(jiàn)， 決定是否封存或報(bào)廢。i) 工裝的使用、檢定、修理、檢驗(yàn)等記錄均應(yīng)填入?工裝履歷卡?中。j) 工裝夾具預(yù)防維護(hù)后，經(jīng)精度驗(yàn)證合格，做好首件驗(yàn)證，合格前方可投入生產(chǎn)。工裝更改a) 易損工裝根據(jù)其產(chǎn)品的特性在工藝文件中確定其更換周期。b) 更換上的重要工裝必須對(duì)零件做好首檢，并與其末件比擬，合格前方可投入成批生產(chǎn)。 如果工裝的加工、檢驗(yàn)、維修等工作被外包，供銷部必須進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行?采購(gòu)控制程序? 。人員要求 對(duì)生產(chǎn)操作人員必須進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，到達(dá)崗位要求前方

7、可獨(dú)立上崗。上崗后，每年要有足夠的培 訓(xùn)時(shí)間，以不斷提高員工的技能和質(zhì)量意識(shí)。對(duì)于特殊操作人員應(yīng)對(duì)其資格和經(jīng)歷進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)考核、評(píng)定合格后，方可持證上崗。 人員培訓(xùn)具體執(zhí)行?培訓(xùn)控制程序? 。生產(chǎn)方案a) 生產(chǎn)部根據(jù)供銷部提供的生產(chǎn)任務(wù)單、 原材料采購(gòu)方案及技術(shù)部圖紙發(fā)放時(shí)間， 結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn) 能力，制定生產(chǎn)方案，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部根據(jù)顧客拉動(dòng)單，組織人員進(jìn)行零件篩選、返 修。b) 生產(chǎn)部應(yīng)隨時(shí)跟蹤生產(chǎn)方案實(shí)施情況，必要時(shí)對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整，確保及時(shí)交付產(chǎn)品。c) 生產(chǎn)部要考慮生產(chǎn)與交付的協(xié)調(diào)性， 在充分滿足用戶要求的前提下， 考慮生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性， 對(duì)有爭(zhēng)議 的問(wèn)題，應(yīng)不定期召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)

8、調(diào)會(huì)，以保證生產(chǎn)方案的可靠實(shí)施。生產(chǎn)過(guò)程控制a) 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)文件(生產(chǎn)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等)安排生產(chǎn)，使用適宜的設(shè)備，并嚴(yán)格按各類 作業(yè) 文件生產(chǎn)，實(shí)施必要的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。b供銷部確保生產(chǎn)所需的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件及時(shí)到位 , 具體按?采購(gòu)控制程序?執(zhí)行 , 質(zhì)量部 應(yīng)確保所有投入生產(chǎn)的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)合格。具體按?產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?執(zhí)行。c在生產(chǎn)過(guò)程中使用的顧客財(cái)產(chǎn)如原材料、零配件、工裝夾具、設(shè)施設(shè)備等按?顧客財(cái)產(chǎn)控 制程序?執(zhí)行。d所有成品在入庫(kù)前應(yīng)由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，并在適宜的地方做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行記錄，確保產(chǎn) 品滿足客戶要求。e在偶發(fā)性事故發(fā)生的情況下，為確保產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)

9、交付，應(yīng)啟動(dòng)?應(yīng)急方案控制程序?。?f供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付， 交付后如出現(xiàn)顧客投訴， 按?不合格品控制程序? 、?顧客滿意控制程序? 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本公司具體產(chǎn)品的生產(chǎn)和效勞提供控制，按?料箱、料架制作及維護(hù)流程? 、?篩選 / 返修物料管理辦 法?、?物流器具現(xiàn)場(chǎng)效勞及信息管理流程? 、?破碎操作流程?等執(zhí)行。標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 如料架制作噴號(hào)； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 無(wú)論以何種形式對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，均要有可追溯性，以便產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)可以迅速追回。生產(chǎn)部、供銷部庫(kù)房 、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理，防止不同狀態(tài)產(chǎn) 品的混淆。

10、原材料由庫(kù)房進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 半成品由生產(chǎn)部以產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡或區(qū)域等形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 不同的最終產(chǎn)品以不同 的方式、方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如料架以噴產(chǎn)品名稱、編號(hào)、序號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；零件篩選以貼綠色標(biāo)識(shí)原貼、 合格證等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)有追溯要求時(shí)，本公司的追溯路徑為：產(chǎn)品編號(hào)T流程卡T領(lǐng)料單-物料標(biāo)識(shí)卡或采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)a狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢、報(bào)廢；待可疑品、可疑品等。b 對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)員應(yīng)在領(lǐng)料單上標(biāo)識(shí)“緊急放行字樣。標(biāo)識(shí)方法為掛牌。 產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)作好產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品 損壞。、搬運(yùn)、包裝包括包應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)

11、品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)包括運(yùn)輸標(biāo)記 裝箱、貯存和保護(hù)包括隔離等。產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a在產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程中選用低能耗、低本錢、平安的運(yùn)輸方式，對(duì)液體產(chǎn)品特別是危險(xiǎn)化學(xué)品，在運(yùn)輸時(shí)應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施。不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；d 叉車操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，按正確的方法進(jìn)行作業(yè)，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng);e根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)

12、行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。包裝控制a技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；裝入裝箱單或產(chǎn)品使用 說(shuō)明書；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。貯存控制a生產(chǎn)部編制成品倉(cāng)庫(kù)管理制度，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明 確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；b 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等，以保持平安適宜的貯存環(huán)境；c對(duì)貯存物品的環(huán)境及平安有明確要求；d所有貯存物品應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù) 收發(fā)員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門