調(diào)壓井、壓力管道及廠房工程工程質(zhì)量保證體系

額爾齊斯XX水電站擴(kuò)機(jī)工程

調(diào)壓井、壓力管道及廠房工程

工程質(zhì)量保證體系

編寫：

審核：

批準(zhǔn)：

2011年9月9日

工程質(zhì)量保證體系

在工地成立工程項(xiàng)目部，從全公司抽調(diào)有經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心強(qiáng)的工程

技術(shù)、質(zhì)量安全等各專業(yè)干部組成。選派年富力強(qiáng)的項(xiàng)目經(jīng)理，全權(quán)

負(fù)責(zé)現(xiàn)場各方面的工作。在整個工程中實(shí)施項(xiàng)目法施工，做到統(tǒng)一組

織、統(tǒng)一計(jì)劃協(xié)調(diào)、統(tǒng)一現(xiàn)場管理、統(tǒng)一物資供應(yīng)、統(tǒng)一資金收付。

建立健全項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位的職責(zé)范圍，為該項(xiàng)目

配備足夠的適合要求的各類專業(yè)技術(shù)人員。

一、編制依據(jù)

1、根據(jù)《額爾齊斯河XX水電站擴(kuò)機(jī)工程調(diào)壓井、壓力管

道及廠房工程》招標(biāo)文件、合同、施工圖紙及施工補(bǔ)充

文件。

2、國家現(xiàn)行法律、法規(guī)。

3、國家或行業(yè)頒布的施工規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)

等。

4、本公司質(zhì)量體系文件。

二、質(zhì)量保證體系

1、質(zhì)量目標(biāo)

本單位工程質(zhì)量目標(biāo)：合格

2、質(zhì)量保證體系

施工質(zhì)量保證體系詳見《質(zhì)量保證體系框圖》。

質(zhì)量保證體系框圖

質(zhì)量經(jīng)濟(jì)掛鉤

V.

學(xué)

學(xué)

隊(duì)

學(xué)

設(shè)

實(shí)

設(shè)

設(shè)

習(xí)

.月

水,

專

驗(yàn)

2備

條質(zhì)量獎懲連帶制

水

水

班

泥

交

職

室

綜

綜

利

利

組

、

通

質(zhì)

這

合

合

工

工

嚴(yán)

鋼

法

檢

原

完

利

程

程

格

材

規(guī)

墳

材

好

用

施

施

工

等質(zhì)量獎懲兌現(xiàn)

和

監(jiān)

料

率

率

工

工

序

集

管

督

采

達(dá)

達(dá)

驗(yàn)

技

三

中

理

驗(yàn)

樣

到

到

交

術(shù)

檢

采

規(guī)

評

合

標(biāo)

規(guī)

制

購

程

制

格

準(zhǔn)

范

97度

宗M

三、質(zhì)量保證措施

1、質(zhì)量職責(zé)

1.1、項(xiàng)目經(jīng)理組織、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的一切工作，對本工程的所有

生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負(fù)責(zé)，為承擔(dān)該工程項(xiàng)目的第一責(zé)任者。

1.2、分管質(zhì)量保證系統(tǒng)的項(xiàng)目副經(jīng)理對該工程的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。

對本工程中各項(xiàng)質(zhì)量活動及部門進(jìn)行檢查監(jiān)督、仲裁及協(xié)調(diào)。

1.3.總工程師協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，主管施工技術(shù)與施工質(zhì)量。

領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部門，主持制定生產(chǎn)技術(shù)方案、質(zhì)量計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則；

組織領(lǐng)導(dǎo)工程施工組織設(shè)計(jì)評審、工程質(zhì)量審查、驗(yàn)收，協(xié)調(diào)有關(guān)部

門的工作。

1.4、質(zhì)檢科長，直接接受項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)保副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。主要職

能是：制定修改和有效地實(shí)施質(zhì)量保證大綱，并驗(yàn)證監(jiān)督各種活動按

規(guī)定程序執(zhí)行的情況，通過監(jiān)督、檢查，鑒別質(zhì)量問題，提出建議和

解決辦法。監(jiān)督活動是強(qiáng)制性的，有權(quán)對不符合、有缺陷或不滿足規(guī)

定要求的事項(xiàng)及活動采取制止活動，有關(guān)部門和人員必須無條件執(zhí)

行。

1.5,施工技術(shù)科，在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對質(zhì)量安全活動進(jìn)行

籌劃與布置，對工程質(zhì)量進(jìn)行全過程控制，并按規(guī)定收集整理質(zhì)檢資

料?，配合監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查驗(yàn)收。一般向總工程師報告工作。并且

負(fù)責(zé)施工設(shè)計(jì)、施工組織、施工工藝、施工進(jìn)度等生產(chǎn)技術(shù)工作，并

具體執(zhí)行及落實(shí)，執(zhí)行規(guī)定的程序按規(guī)范進(jìn)行施工，達(dá)到規(guī)定要求。

1.6,經(jīng)營科、物資科、綜合辦在生產(chǎn)辦領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)材料采購、

編制物資采購計(jì)劃、簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，必要時監(jiān)督

各施工材料采購、質(zhì)量、計(jì)劃等。財(cái)務(wù)管理、治安保衛(wèi)、宣傳、行政

文件管理工作。

1.7.各施工隊(duì)隊(duì)長由項(xiàng)目經(jīng)理任命，在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下按照規(guī)

定的程序及質(zhì)量要求組織生產(chǎn)，制訂生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、

安全措施、設(shè)備、人員調(diào)配計(jì)劃，保證完成生產(chǎn)任務(wù)。一般向項(xiàng)目經(jīng)

理報告工作。

2、資源

為了實(shí)施質(zhì)量方針并達(dá)到既定的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)工程任務(wù)的需要,

確立充分且適宜的資源，配備足夠數(shù)量、素質(zhì)良好、經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)

技術(shù)熟練的工程管理及生產(chǎn)人員，尤其是驗(yàn)證人員；配備足夠數(shù)量、

狀態(tài)良好性能完備的施工設(shè)備和檢測試驗(yàn)設(shè)備。

3、文件和資料控制

在工程施工過程中，將對執(zhí)行和驗(yàn)證質(zhì)量保證體系所需的各種文

件的制訂、發(fā)布和管理進(jìn)行控制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文件記

錄。文件資料控制在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的施工科和質(zhì)檢科實(shí)施。

3.1、文件和資料控制程序

3.2、控制文件內(nèi)容

控制文件主要包括:施工圖紙，施工技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)，施工計(jì)劃、

工序流程、施工細(xì)則，質(zhì)量檢測程序、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)報告，質(zhì)

量檢驗(yàn)記錄，與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及與質(zhì)量體系有關(guān)的文

件資料。

3.3、文件編制、審驗(yàn)和批準(zhǔn)

文件由各職能部門編制，負(fù)責(zé)人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。寫明

文件種類、名稱、編號和編制、審核、批準(zhǔn)人員簽名、時間。

3.4、文件的分發(fā)

文件的分發(fā)應(yīng)及時準(zhǔn)確地進(jìn)行，要使最新有效文件與該文件有關(guān)

的部門和人員所掌握。

3.5、文件變更

文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進(jìn)行，并及時發(fā)放。發(fā)放

變更文件時，文件接受單位應(yīng)在相對應(yīng)的原文件一加蓋“已修改”印

記，以防止過期或不適應(yīng)文件繼續(xù)使用。

3.6、文件類歸檔

項(xiàng)目經(jīng)理部各職能部門和各施工隊(duì)均需建立收發(fā)文簿,專人負(fù)責(zé),

對發(fā)出文件和接受文件登記建檔.綜合辦公室對原材料采購計(jì)劃、采

購量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、委托復(fù)驗(yàn)、入庫驗(yàn)收、原材料管

理等文件資料及時整理歸檔；生產(chǎn)技術(shù)科對施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、

技術(shù)要求、施工計(jì)劃、工序流程、施工細(xì)則、測量記錄、質(zhì)量體系運(yùn)

行的文件、記錄相關(guān)文件資料及與業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗(yàn)收記錄

等及時整理歸檔。

4、施工過程控制

施工過程控制是指對該工程項(xiàng)目整個生產(chǎn)過程每道工序處于受

控狀態(tài)，以使工程質(zhì)量符合合同、設(shè)計(jì)規(guī)定和竣工驗(yàn)收規(guī)范文件，過

程控制由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)技術(shù)科和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.1、施工過程控制程序

施工過程控制程序

4.2、工序控制

4.2.1、工序控制文件由總工程師負(fù)責(zé),生產(chǎn)技術(shù)辦編制,包括內(nèi)

容是:施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量要求及控制措施、工序控

制點(diǎn)及控制辦法。

4.2.2、工序控制文件形成后應(yīng)逐級技術(shù)交底，使作業(yè)者事先明

確自己的職責(zé)及技術(shù)質(zhì)量要求，進(jìn)行合格的作業(yè)。

4.2.3、工序過程、施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日志中恰當(dāng)?shù)孛枋觥?/p>

施工日志由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)逐日填寫。

4.2.4、工序控制的質(zhì)量檢查在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)檢科會同生

產(chǎn)部門及各施工隊(duì)的隊(duì)長、按照相關(guān)文件及技術(shù)要求、按規(guī)定的次數(shù)、

頻率進(jìn)行。主要方面是：原材料及成品的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢

驗(yàn)，對復(fù)驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作出記錄；工序檢查，從項(xiàng)目工序起，上道

工序檢查不合格決不能進(jìn)入下道工序；對不合格、有缺陷工序必須按

照不合格品控制程序進(jìn)行糾正處理后，質(zhì)檢科檢查合格并由監(jiān)理工程

師檢查驗(yàn)收簽字后方能進(jìn)入下道工序。

4.2.5、工序過程中的檢查、試驗(yàn)資料、出現(xiàn)問題及處理結(jié)果，

均應(yīng)作好記錄并要有責(zé)任簽字程序。由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)逐項(xiàng)記載。

4.3、特殊工序控制

應(yīng)制訂嚴(yán)格精細(xì)的施工工序規(guī)程，必要時由總工程師負(fù)責(zé)組織有

關(guān)技術(shù)人員或業(yè)主代表進(jìn)行評審;對特殊工序的測量定位放線、原材

料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機(jī)具、操作技術(shù)等進(jìn)行重點(diǎn)鑒定和連續(xù)監(jiān)督。

4.4、施工測量控制

4.4.1、施工測量由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)各施工隊(duì)實(shí)施。

4.4.2、施工測量必須依據(jù)國家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，按規(guī)定程

序完成，全測量精度必須滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

4.4.3、測量儀器必須按規(guī)定的次數(shù)、頻率進(jìn)行校準(zhǔn)，以確保測

量成果的精度。

4.4.4、對測量成果要按規(guī)定進(jìn)行簽字、審核。施工測量手簿、

記錄等資料由生產(chǎn)技術(shù)科整理歸檔。

5、檢驗(yàn)試驗(yàn)及設(shè)備控制

檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，各施工隊(duì)配合實(shí)施。

5.1、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

5.1.1、對外購材料必須進(jìn)行驗(yàn)證，包括：材料是否符合合同及

設(shè)計(jì)要求，進(jìn)貨記錄是否完整，是否帶有正確的標(biāo)識及到貨后有無損

壞，隨同到貨的支持性文件如合格證、試驗(yàn)報告是否齊全，到貨后出

現(xiàn)不合格品時的處理辦法等。驗(yàn)證由生產(chǎn)技術(shù)科實(shí)施并作好記錄。

5.1.2、對外購材料必須進(jìn)行抽樣試驗(yàn)或委托試驗(yàn)，抽樣試驗(yàn)或

委托試驗(yàn)要提交試驗(yàn)報告，生產(chǎn)技術(shù)科實(shí)施。

5.1.3、未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的材料，不得投入使用和加工。

由生產(chǎn)技術(shù)科監(jiān)督實(shí)施。

5.1.4,驗(yàn)證記錄、試驗(yàn)報告最終由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定整理歸檔。

5.2、工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)

5.2.1、工序間檢驗(yàn)程序分三級：即班、組、自檢，施工隊(duì)復(fù)檢，

質(zhì)檢科會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。設(shè)立該工程質(zhì)量跟蹤制。

5.2.2、工序間檢驗(yàn)、試驗(yàn)（檢驗(yàn)點(diǎn)、方法、頻率/次數(shù)）按規(guī)定

的程序、規(guī)程進(jìn)行，并按《單項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》控制施工質(zhì)量，

按規(guī)定作出記錄。

5.2.3、對特殊工序應(yīng)制訂并執(zhí)行專門的技術(shù)文件和質(zhì)量控制程

序，進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)程和連續(xù)監(jiān)控。

5.2.4、一般工序，經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)行下道工序施工；隱蔽

工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格后提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收

簽證后，才可進(jìn)行下道工序施工；上道工序檢驗(yàn)不合格，應(yīng)即時處理,

處理后仍按檢驗(yàn)程序經(jīng)終檢合格，業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后，

方能進(jìn)入下道工序施工。

5.3、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段,檢驗(yàn)和試驗(yàn)記

錄是交工驗(yàn)收的主要依據(jù)。

5.3.1、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)和工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果一致，全部數(shù)

據(jù)均需滿足設(shè)計(jì)/規(guī)范要求。

5.3.2、在合同要求（或工程完成一定階段）需由業(yè)主、監(jiān)理部

門、施工單位對產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定或預(yù)先商定的檢驗(yàn)

項(xiàng)目及辦法進(jìn)行，聯(lián)檢合格或聯(lián)檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)

主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文件上簽字并歸檔保存。

5.4、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄

5.4.1、記錄內(nèi)容包括：檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目，抽樣數(shù)量，檢驗(yàn)、試驗(yàn)

數(shù)據(jù)記載，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及采取措施，檢測人員簽名、

日期，負(fù)責(zé)部門蓋章。

5.4.2、記錄應(yīng)符合“文件和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”的有

關(guān)規(guī)定。

5.5、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制

為了確保檢測試驗(yàn)精度，必須對施工中所用的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)

設(shè)備進(jìn)行控制，由質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.5.1、設(shè)備儀器的使用、維護(hù)、校準(zhǔn)依據(jù)國家或部頒有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定執(zhí)行，校準(zhǔn)工作當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)進(jìn)行，每年一次。

5.5.2、檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)過程中發(fā)生震動,

未經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用。

5.5.3、發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于失控時，對以前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作有

效的評定并形成文件。

5.5.4、應(yīng)制訂檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)制度，并在

整個施工期間監(jiān)督執(zhí)行。

6、不合格品的控制

不合格品的控制指在施工過程中對不合格材料、施工項(xiàng)目進(jìn)行檢

驗(yàn)、記錄、評價、標(biāo)識、處理、報告，發(fā)防止不合格的施工材料、半

成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過程實(shí)體產(chǎn)生不合格單元工程的活動。由質(zhì)檢科

負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)科配合實(shí)施。

6.1、不合格品檢驗(yàn)評定的依據(jù)

6.1.1、現(xiàn)行國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、評定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)

程；

6.1.2、合同中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求；

6.1.3、檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄；

6.1.4＞試驗(yàn)記錄、報告；

6.1.5、施工日志。

6.2^不合格品的檢驗(yàn)記錄

6.2.1、不合格品除了在檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄中認(rèn)真填寫外,還必須填

寫《不合格記錄》，《不合格記錄》應(yīng)有醒目的標(biāo)志。

6.2.2、《不合格記錄》應(yīng)明確寫清不合格項(xiàng)檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)位置、

檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)時間和自然條件（如

天氣、氣溫）、檢驗(yàn)者簽名和不合格原因簡析。

6.2.3、《不合格記錄》由工程技術(shù)部門簽字后及時報總工程師和

項(xiàng)目副經(jīng)理。

6.3、不合格品的評審與處置

6.3.1、不合格品的評審由總工程師主持,質(zhì)檢科組織有關(guān)部門及

施工隊(duì)隊(duì)長、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行。同時進(jìn)行論證，提出具

體的處置意見、方法和程序并報監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施。

6.3.2、不合格品的處置由項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。處置方法有：

返工、返修、降級使用和報廢。不合格品處置后需重新并經(jīng)業(yè)主（監(jiān)

理工程師）驗(yàn)收簽證。

6.3.3、不合格品處置后，由質(zhì)檢科編制“不合格品處置報告”，

其內(nèi)容包括：不合格品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，評審記錄，處置方案方法，處

置過程、單位、人員、時間、監(jiān)控人員，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、原因

簡析。

6.3.4、“不合格品處置報告”報送質(zhì)量科備查。

7、糾正和預(yù)防措施

為了在施工過程中，消除潛在因素,應(yīng)在出現(xiàn)不合格項(xiàng)時迅速查

明原因,采取糾正和預(yù)防措施，以免再發(fā)生類似的不合格.糾正和預(yù)防

由質(zhì)檢科負(fù)責(zé),生產(chǎn)部門配合實(shí)施。

7.1、在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資采購與管理、施工過程、

檢驗(yàn)試驗(yàn)等環(huán)節(jié)中，使用恰當(dāng)?shù)男畔碓矗J(rèn)真分析研究，以確定不

合格的原因和潛在因素。

預(yù)防糾正程序圖

7.2、在施工過程中，認(rèn)真執(zhí)行“該說的要說到，說了的要做到,

做了的要記錄”的原則，質(zhì)檢、生產(chǎn)部門必須認(rèn)真監(jiān)督、加強(qiáng)管理。

7.3、一旦出現(xiàn)不合格品，應(yīng)做到三不放過，即：原因未查清不

放過，質(zhì)量責(zé)任未明確不放過，糾正預(yù)防措施未落實(shí)不放過。

預(yù)防糾正程序圖

7.4、帶有普遍性的、經(jīng)常性的不合格由質(zhì)檢科組織有關(guān)部門及

施工隊(duì)進(jìn)行不定期內(nèi)部審核，內(nèi)容包括：

(1)修改施工程序和質(zhì)量計(jì)劃；

(2)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；

(3)協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；

(4)進(jìn)一步明確各有關(guān)部門和人員的責(zé)任；

(5)調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備。

8、質(zhì)量記錄控制

質(zhì)量記錄控制是指對直接或間接的證實(shí)工程是否滿足質(zhì)量要求

的證據(jù)進(jìn)行收集、整理、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的活動。

由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部配合實(shí)施。

8.1、試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報告

8.1.1、試驗(yàn)依據(jù)

現(xiàn)行國家和部頒有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)技術(shù)要求。

8.1.2、試驗(yàn)記錄盡量采用表格形式；應(yīng)寫明：試驗(yàn)過程、試驗(yàn)

結(jié)果、時間、氣候條件、地點(diǎn)、試驗(yàn)使用的儀器、材料；試驗(yàn)記錄應(yīng)

有試驗(yàn)、計(jì)算、試驗(yàn)工程師簽名；一經(jīng)工程師簽字，任何人不得改動。

8.1.3、試驗(yàn)報告

當(dāng)試驗(yàn)記錄不能充分說明試驗(yàn)以及與試驗(yàn)相關(guān)的問題時一，必須編

寫試驗(yàn)報告。試驗(yàn)報告應(yīng)說明：為什么要進(jìn)行這項(xiàng)試驗(yàn)，設(shè)計(jì)文件中

的技術(shù)要求，適用范圍、部位，試驗(yàn)室用設(shè)備、材料、試驗(yàn)依據(jù)的規(guī)

程、方法、標(biāo)準(zhǔn)，參加試驗(yàn)人員，試驗(yàn)過程、起、止時間、結(jié)果，適

用條件，存在問題及注意事項(xiàng)。試驗(yàn)報告由試驗(yàn)工程師編，總工程師

審核簽字。

8.2、檢驗(yàn)記錄

檢驗(yàn)指根據(jù)國家和部頒有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求對單元、

分項(xiàng)工程及設(shè)備材料進(jìn)行驗(yàn)證的行為，一般分現(xiàn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)室檢

驗(yàn)。

檢驗(yàn)記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢驗(yàn)項(xiàng)目、

規(guī)定的合格值及檢驗(yàn)結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗(yàn)時間及人員?，F(xiàn)場終檢

記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字認(rèn)可。試驗(yàn)室檢驗(yàn)在工地?zé)o條件時,

應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗(yàn)室進(jìn)行。

8.3、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄

指質(zhì)量體系文件制訂、簽發(fā)執(zhí)行檢查、評審、變更和質(zhì)量改進(jìn)等

一系列活動的記錄。

8.4、記錄檢查和監(jiān)督記錄

項(xiàng)目部內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督、檢

查和質(zhì)量審核記錄。

8.5、質(zhì)量抽查記錄

監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄,包括監(jiān)量工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)出

的返工停工令以及項(xiàng)目經(jīng)理對質(zhì)量問題處置報告。

8.6、交工驗(yàn)收記錄：交工驗(yàn)收簽證作為交工驗(yàn)收記錄,它是工

程項(xiàng)目施工質(zhì)量總的結(jié)論。

8.7、質(zhì)量記錄的整理、保管和使用

質(zhì)量記錄原件由質(zhì)檢科整理保管，按工程的單位、分部和單元工

程劃分進(jìn)行整理裝訂，同時復(fù)印副本，以備使用、查閱。工程交工后

由質(zhì)檢科交公司歸檔。

9、內(nèi)部質(zhì)量審核

內(nèi)部質(zhì)量審核是為了確定實(shí)施的質(zhì)量是否有效地滿足規(guī)定的質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)要求而進(jìn)行的一種管理手段，包括對質(zhì)量體系文件和質(zhì)

量相關(guān)部門的審核。其目的是對質(zhì)量體系和符合性、有效性進(jìn)行自我

評價，糾正不合格項(xiàng)發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。由質(zhì)量科負(fù)責(zé)組

織有關(guān)職能部門實(shí)施。

9.1、審核的依據(jù)

審核的依據(jù)是質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09002及按此標(biāo)準(zhǔn)編制的公司質(zhì)

量體系文件,相關(guān)的圖紙、文件資料、法規(guī)。

9.2、審核程序

審核程序圖

9.3、審核步驟和方法

9.3.1、提出審核：由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師提出，也

可由上級領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)主提出。

9.3.2、審核準(zhǔn)備：制定審核計(jì)劃；組織審核小組并分配任務(wù)；

準(zhǔn)備工作文件（檢查結(jié)論表格）。

9.3.3、實(shí)施審核：進(jìn)行首次會議、現(xiàn)場檢查、末次會議，由審

核組長負(fù)責(zé)。

9.3.4、審核報告：對審核結(jié)果進(jìn)行評價，由審核組長負(fù)責(zé)完成。

9.3.5、糾正預(yù)防措施的制訂和認(rèn)可。向受審核方提出采取糾正

措施的要求，受審核方制訂糾正措施，對糾正措施評價和論證、記錄,

并作出結(jié)論，由審核組長組織完成。

9.3.6、糾正措施由被審核部門執(zhí)行，質(zhì)量保證部門監(jiān)督實(shí)施。

9.3.7、質(zhì)量保證部門跟蹤檢查改進(jìn)效果，并作出記錄。

9.4、審核頻次

定期審核,對本大綱或某質(zhì)量體系要素每年上2次，不定期審核,

根據(jù)工作需要對有關(guān)質(zhì)量相關(guān)部門的不合格項(xiàng)或質(zhì)量活動進(jìn)行即時

審核。

9.5、改進(jìn)計(jì)劃

各被審核部門收到審核報告以后應(yīng)及時提出質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，對審

核報告指出的問題制定有效的糾正預(yù)防措施,實(shí)施質(zhì)量改進(jìn).

10、工程驗(yàn)收交付

工程驗(yàn)收交付指按施工合同文件規(guī)定的內(nèi)容完成并交付業(yè)主（或

轉(zhuǎn)入下一步施工）的全部活動。

10.h工程驗(yàn)收分類

工程驗(yàn)收分為：分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收,即某一分部、分項(xiàng)工程完成或

隱蔽工程、關(guān)鍵部位施工完成進(jìn)行的驗(yàn)收：階段（中間）驗(yàn)收即工程

完成告一段落或工程主體完成，或完成工程可形成生產(chǎn)能力進(jìn)行的驗(yàn)

收；竣工驗(yàn)收即已完成了合同規(guī)定的工程內(nèi)容，質(zhì)量符合要求，能正

常投入使用，階段驗(yàn)收中的問題已處理完畢，工程交付使用驗(yàn)收。

10.2、工程驗(yàn)收交付程序

10.3、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收

分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收由質(zhì)檢科會同監(jiān)理工程師在初檢、復(fù)檢的基礎(chǔ)

上進(jìn)行,每項(xiàng)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收均應(yīng)有簽證。

10.4、階段驗(yàn)收

階段驗(yàn)收由總工程師負(fù)責(zé)準(zhǔn)備驗(yàn)收資料，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員

會同驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收簽證。

10.4.1、階段驗(yàn)收前的檢查

工程驗(yàn)收交付

驗(yàn)收前應(yīng)按施工合同文件認(rèn)真檢查是否已完成了規(guī)定的工程任

務(wù)，施工質(zhì)量是否全部合格，并進(jìn)行現(xiàn)場清理和整修。檢查各項(xiàng)工程

資料是否齊全，并檢查和核驗(yàn)質(zhì)檢試驗(yàn)驗(yàn)收記錄。檢查物資材料進(jìn)貨、

使用情況，財(cái)務(wù)帳目情況。

10.4.2、驗(yàn)收資料準(zhǔn)備

按單元、分部、單位工程分別整理質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，并依據(jù)

“單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定辦法”進(jìn)行質(zhì)量等級評定。

10.4.3、“施工報告”編寫由生產(chǎn)辦完成，其內(nèi)容包括：工程概

況、施工組織機(jī)構(gòu)、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度及完成的工程量、施工

工藝、方法、設(shè)備利用及有關(guān)參數(shù)、現(xiàn)場質(zhì)量控制的辦法、存在問題

及處理意見、附圖及附件(施工完工圖紙、設(shè)計(jì)變更和與業(yè)主來往信

函)。

10.4.4、“施工質(zhì)量報告”由質(zhì)檢科完成，其內(nèi)容包括：概述、

施工質(zhì)量管理、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢程序、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測辦法、依據(jù)的標(biāo)

準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測資料整理分析及結(jié)果(附質(zhì)量評定表)、存在問題

及處理意見、附件(分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)表)。

10.4.5、“財(cái)務(wù)結(jié)算清單”由生產(chǎn)辦提出，其內(nèi)容包括：合同價、

工程量、變化后的計(jì)算價、結(jié)算辦法、工程結(jié)算價。

10.4.6、備查資料

(1)初檢、復(fù)檢、終檢記錄；

(2)甲方有關(guān)質(zhì)量問題的信函、資料；

(3)有關(guān)質(zhì)量問題的會議紀(jì)要。

10.5.竣工驗(yàn)收

竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理組織準(zhǔn)備有關(guān)文件資料?，并報公司，由公司

參與驗(yàn)收小組進(jìn)行竣工驗(yàn)收.

10.5.1、竣工驗(yàn)收程序及資料準(zhǔn)備與階段驗(yàn)收基本相同。

10.5.2、竣工驗(yàn)收前對階段驗(yàn)收中驗(yàn)收小組提出的問題應(yīng)進(jìn)行認(rèn)

真處理，并在竣工報告中作詳細(xì)說明。

10.5.3、各階段已驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，在竣工驗(yàn)收時不再進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

10.6、工程移交：竣工驗(yàn)收通過，并對驗(yàn)收過程中存在的問題進(jìn)

行了最后處理,履行了工程移交手續(xù),即完成了工程交付。

質(zhì)量保證體系框圖

質(zhì)量保證