供應(yīng)商早期生產(chǎn)遏制操作指導(dǎo)書

供應(yīng)商早期生產(chǎn)遏制操作指導(dǎo)書目的本文件旨在規(guī)范公司供應(yīng)商在早期產(chǎn)品生產(chǎn)階段，額外實(shí)施的檢查控制手段，以保證在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題問題，最大限度的降低在客戶生產(chǎn)過程中的質(zhì)量風(fēng)險。范圍本規(guī)定適用于公司供應(yīng)商所有在開始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過程中需要ISIR(PPAP、SQAP)和工程更改的產(chǎn)品。引用文件和標(biāo)準(zhǔn)3.1早期生產(chǎn)遏制（GP-12）GM19203.2控制計劃編制及更改指導(dǎo)書YFV-DS03-043.3檢驗文件編制及更改指導(dǎo)書YFV-DS03-054.0術(shù)語4.1早期生產(chǎn)遏制：產(chǎn)品批產(chǎn)初期產(chǎn)品的質(zhì)量管理4.2檢驗文件－指控制計劃、檢驗操作指導(dǎo)書、目視樣本、缺陷樣本及其它有效的指導(dǎo)檢驗的文件。5.0流程/程序5.1職責(zé)遏制階段分P1、P2、SOP三個階段，每個階段使用不同標(biāo)簽，項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)綠色標(biāo)簽貼的位置，生產(chǎn)區(qū)域建立GP12目視墻質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人建立三個遏制階段的控制計劃、GP12檢查清單、檢查記錄表、PFMEA、產(chǎn)品問題清單、相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、檢驗指導(dǎo)書、產(chǎn)品質(zhì)量問題柏拉，并進(jìn)行更新。生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)退出早期生產(chǎn)遏制的申請。生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、策劃、指導(dǎo)、督促、檢查和實(shí)施早期生產(chǎn)遏制。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)早期生產(chǎn)的生產(chǎn)件檢驗，按GP-12檢查記錄表實(shí)施檢驗，粘貼合格標(biāo)簽，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人簽字。

5.2.供應(yīng)商先期產(chǎn)品質(zhì)量遏制流程：供應(yīng)商生產(chǎn)管理部門責(zé)任部門制定執(zhí)行GP-12遏制措施的時間輸出記錄流程圖供應(yīng)商生產(chǎn)管理部門責(zé)任部門制定執(zhí)行GP-12遏制措施的時間輸出記錄流程圖遏制通知備注遏制通知備注備注1備注1項目管理部門生產(chǎn)管理部門項目管理部門生產(chǎn)管理部門 確定早期生產(chǎn)遏制數(shù)量確定早期生產(chǎn)遏制數(shù)量項目管理部門生產(chǎn)管理部門項目管理部門生產(chǎn)管理部門備注2建立GP12檢查區(qū)域備注2建立GP12檢查區(qū)域建立目視墻質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定GP-12控制計劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定GP-12控制計劃項目管理者項目管理者生產(chǎn)管理部門技術(shù)質(zhì)量部門評審GP-12控制計劃評審GP-12控制計劃控制計劃控制計劃備注3備注3必須在GP-12記錄表中對客戶生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何不合格品進(jìn)行分析和控制并列出增加的檢測項目，定期進(jìn)行更新。檢查記錄表必須在GP-12記錄表中對客戶生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何不合格品進(jìn)行分析和控制并列出增加的檢測項目，定期進(jìn)行更新。檢查記錄表產(chǎn)品工程師編制GP-12檢查記錄表編制GP-12檢查記錄表NN檢驗員按GP-12檢查記錄表對生產(chǎn)件實(shí)施檢驗并做好記錄檢驗員按GP-12檢查記錄表對生產(chǎn)件實(shí)施檢驗并做好記錄YY項目督導(dǎo)工藝工程師N項目督導(dǎo)工藝工程師N合格備注4立即采取備注4立即采取遏制措施YY備注5檢驗員產(chǎn)品備注5檢驗員產(chǎn)品上使用標(biāo)簽備注6投產(chǎn)經(jīng)理獲退出GP12 備注6投產(chǎn)經(jīng)理獲退出GP12 備注1：遏制時間要求遏制進(jìn)入時間，一般情況進(jìn)入時間為P1，但是不能超過P2階段。各主機(jī)廠項目階段對照表主機(jī)廠階段1階段2階段3主機(jī)廠P1P2SOP奔馳S1S2SOP北汽福田TTOTT1SOP備注2:生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)規(guī)劃GP-12審核區(qū)域,生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立信息板，信息板有詳細(xì)的問題清單、發(fā)生過的質(zhì)量缺陷（圖片）每日生產(chǎn)合格率圖表、柏拉圖分析表、單一問題清單（含原因、措施、斷點(diǎn)）備注3：控制計劃應(yīng)包括：開始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過程中在客戶生產(chǎn)過程、本公司生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)問題及客戶提出的要求的控制。對高RPN值，KPC和KCC項目的控制。功能檢測（如客戶要求）、防錯措施、附加檢驗項，100％檢驗.尺寸檢驗方式、頻次。備注4：一級受控條件:供應(yīng)商采取短期或長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生發(fā)生重大售后質(zhì)量問題的供應(yīng)商、批量性嚴(yán)重質(zhì)量問題或類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。違反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）、對主機(jī)廠造成重大影響或損失（如：停線、客戶抱怨、客戶現(xiàn)場抱怨、AUDIT扣分）。GP12期間，在主機(jī)廠發(fā)生質(zhì)量缺陷、遏制期內(nèi)同一零件發(fā)生不同質(zhì)量問題3次或以上。

一級受控措施立即針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨(dú)立的遏制區(qū)域、跟蹤不合格零件的斷點(diǎn)、通知其它使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要采用遏制行動、在產(chǎn)品上或發(fā)運(yùn)標(biāo)簽旁（與SQE確認(rèn)）貼上綠色圓形（直徑3.2~5CM）標(biāo)簽，并在其上加印“一級受控發(fā)運(yùn)”字樣,由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人簽字。開始發(fā)運(yùn)前100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結(jié)果。每日組織會議來評審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認(rèn)糾正行為有效。新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如，過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書等）。滿足退出的標(biāo)準(zhǔn)，提出退出申請，并提供相關(guān)的支持文件（問題關(guān)閉證據(jù)）。二級受控條件若在實(shí)施一級受控發(fā)運(yùn)以后該質(zhì)量問題仍重復(fù)發(fā)生或90天內(nèi)不能關(guān)閉，將自動上升至二級受控發(fā)運(yùn)重大質(zhì)量問題違反PPAP流程并造成質(zhì)量問題（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）售后特別重大質(zhì)量問題影響主機(jī)廠正常生產(chǎn)計劃及整車發(fā)運(yùn)二級受控措施1、除參照一級受控發(fā)運(yùn)對供應(yīng)商的要求外，由SGM根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項目,并由YF指定的第三方對供應(yīng)商實(shí)施發(fā)運(yùn)前100％檢查，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。實(shí)施檢查的第三方在產(chǎn)品上或發(fā)運(yùn)標(biāo)簽旁貼上綠色圓形（直徑3.2~5CM）標(biāo)貼，印有“二級受控發(fā)運(yùn)”字樣，并由第三方檢查人員簽字（針對供應(yīng)商）。2、遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分），并且有充分的照明和設(shè)施，必須明確物流線路和產(chǎn)品的不同狀態(tài)、遏制區(qū)域內(nèi)不能進(jìn)行返工、遏制區(qū)域必須與生產(chǎn)區(qū)域獨(dú)立。信息墻或遏制區(qū)域其他顯著位置公布不合格情況、措施、行動計劃和狀態(tài)、以及遏制行為的結(jié)果相關(guān)的圖表、數(shù)據(jù)必須每天及時更新，并由投產(chǎn)經(jīng)理組織人員進(jìn)行評審。備注5：標(biāo)簽（圓形標(biāo)貼的直徑為3.2~5CM），產(chǎn)品上貼綠色標(biāo)簽的位置應(yīng)在GP-12控制計劃中規(guī)定

每個階段標(biāo)簽對照表。GP-12零件合格證GP-12零件合格證零件名稱：零件號：檢驗員:出廠日期：質(zhì)量責(zé)任人：備注6：GP-12退出準(zhǔn)則由早期生產(chǎn)確定的遏制數(shù)量或生產(chǎn)期限的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)至客戶處，未發(fā)現(xiàn)不合格品或客戶未發(fā)出通報書，向延鋒采購部SQE提出退出申請，并得到批準(zhǔn)后,可退出早期生產(chǎn)遏制過程。提交資料：問題清單及解決措施、相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、更新的PFMEA、控制計劃、檢驗記錄表、檢驗指導(dǎo)書、產(chǎn)品質(zhì)量問題柏拉圖等。如果本供應(yīng)商不能滿足退出準(zhǔn)則的要求，或按GP－12控制計劃繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品，本公司應(yīng)繼續(xù)采取遏制措施，直至有關(guān)質(zhì)量問題得到了使客戶都滿意的解決，并且生產(chǎn)件