不合格品管理制度樣本（四篇）

第4頁共4頁不合格品管理制度樣本第一節(jié)不合格原材料第1.1條嚴格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。第1.2條材料班（磅房）須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結果無異議的原材料，應堅決退貨，并及時上報公司領導。第1.4條當供需雙方對目測結果有異議時，應當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經(jīng)理根據(jù)試驗結果作為最終判定結果。第1.5條當對材料有懷疑、目測無把握時，應及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經(jīng)理根據(jù)試驗結果決定是否退貨。第1.6條材料班應按照有關規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第1.7條當巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應由分公司技術經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應分開堆放，在保證混凝土強度滿足設計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結構混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。第二節(jié)不合格產(chǎn)品第2.1條出廠質檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應立即阻止該車混凝土出廠，并通知質檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調(diào)整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應的調(diào)整記錄和驗證試件。第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應作廢品處理（制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石）。第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時進行處理：出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應有技術依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術經(jīng)理授權并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強度等級不得超過原設計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調(diào)整人員應根據(jù)退回混凝土的實際質量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應確保調(diào)整后的混凝土質量。第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術改進措施，經(jīng)技術質量部批準后交分公司執(zhí)行。第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應由技術經(jīng)理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預拌混凝土技術管理規(guī)定》中有關“質量事故的報告和處理”程序。第三節(jié)質量事故的報告和處理第3.1條發(fā)生—般質量事故（預計經(jīng)濟損失小于或等于____元）時，由技術質量部會同各公司技術部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。第3.2條發(fā)生重大質量事故（經(jīng)濟損失____元以上）時，分公司技術經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎上，召集質量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結事故教訓，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結果以書面形式報總經(jīng)理。第3.3條質量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，：a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關人員姓名。b.事故情況、特征的概述。c.事故損失及原因分析。d.事故責任分析及責任者。第3.4條重大質量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質量檔案歸檔保存。第四節(jié)持續(xù)改進每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確?！斑M廠原材料____%合格”、“出廠混凝土____%合格”的質量管理目標得以實現(xiàn)。不合格品管理制度樣本（二）1

目的對質量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進行控制，確保體系不斷改進和不合格品不轉入下道工序或出廠。2

適用范圍適用于本企業(yè)質量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。3

職責3.1技術部負責不合格品控制的歸口管理，負責不合格確定，并組織評審和處置。3.2各部門負責不合格項的識別，技術部負責評審和處置。3.3不合格品的責任部門負責不合格品的記錄、標識、隔離和處置的具體實施。4

管理辦法4.1不合格的分類不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項，產(chǎn)品不合格稱為不合格品。體系不合格（不合格項）：在企業(yè)質量體系運行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。產(chǎn)品不合格（不合格品）：在生產(chǎn)過程中，發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。4.2不合格的性質：對不合格視其嚴重程度，可分為一般不合格和嚴重不合格。一般不合格：性質輕微，屬偶爾現(xiàn)象，不具有普遍性，造成影響不大，經(jīng)濟損失在____元以下的不合格。嚴重不合格：性質嚴重，具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大，經(jīng)濟損失在____元以上的不合格。4.3不合格的評審與處置：4.3.1不合格由技術部評審，以確定不合格性質，對不合格的評審與處置應填寫《不合格品及糾正措施處理單》，交責任部門執(zhí)行。對于嚴重不合格應分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應預以驗證。4.3.2不合格品的處置：（1）不合格品的種類：a）不合格原（輔）料：糕點和餅干：小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。b）不合格添加劑：色素、食品添加劑；c）不合格包裝物：包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉箱；d）不合格半成品：生產(chǎn)過程中的半成品；e）不合格成品：各種類型成品；f）市場退回的不合格品。（2）不合格的處置不合格品評審后的處置方法通常為：a）原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；b）包裝物：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；c）半成品：返工、報廢；d）成品：報廢。4.3.3需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報廢的半成品或成品由技術部提出處置意見，報經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。4.3.4各生產(chǎn)、貯存部門接到技術部的不合格報告后，立即對不合格品進行記錄、標識、隔離。4.3.5各類不合格品的控制4.3.5.1原輔料不合格品的控制技術部依據(jù)國家產(chǎn)品技術標準和《采購管理制度》進行檢驗，判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄，報技術部對其進行評審，并填寫評審意見，由市場部處理。a）拒收的原材料由市場部負責辦理退貨；b）降級的原材料，由市場部與供貨方交涉，市場部按降級后的等級掛牌標識，入庫存放。c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關部門通知技術部復檢，確認為不合格品后，作退貨或報廢處理。4.3.5.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制半成品達不到檢驗要求時，如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況，應作不合格處理，應做好標識和記錄，作返工或報廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時，應通知技術部，查找原因，采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴重不合格需報告技術部進行處置，并采取糾正措施。4.3.5.3不合格成品的控制感觀、理化、衛(wèi)生指標與產(chǎn)品標準不符的不合格品，質檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標識，同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術部，評審后進行處置，并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格，應按規(guī)定作不合格處理。4.3.6不合格品返工后應重新進行檢驗。4.4不合格的記錄由各相關部門記錄和保存。5

記錄不合格品管理制度樣本（三）為了對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，特制定本管理制度。一、不合格的范圍本制度對原材料、外購件、外協(xié)加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進行控制。二、管理職責1、檢驗科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。2、生產(chǎn)設備科負責對不合格品采取糾正措施。3、技術副總、檢驗科長和質檢員負責在各自范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。三、不合格的分類嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的無法修復的或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、安全性能、主要功能、技術指標等的不合格。一般不合格：個別或局部不影響產(chǎn)品質量和安全性能的或可修復的不合格。四、不合格的處理當質檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發(fā)現(xiàn)原材料、外購件不合格的，應鶴壁市太行通用振動機械有限公司管理制度匯編B/0采用挑揀、退貨等方式處理。由檢驗科負責做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。當質檢員或倉庫保管發(fā)現(xiàn)半成品、組裝件、成品的不合格時應進行判定，對于質檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負責按要求進行返工、返修，質檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，質檢員應做好復檢記錄。對于質檢員不能判定或無返工、返修價值的不合格品，質檢員應填寫《不合格品報告處置單》，交檢驗科長簽字確認，由質量否決人負責按照《質量否決制度》的規(guī)定決定處理方式。相關部門按所決定的處置方式進行處置。對已經(jīng)確認的不合格半成品和成品，所屬車間必須進行隔離放置，并做好明顯的不合格標識，防止不合格品的非預期使用。4、所有不滿足標準安全性能的不合格不準轉入下道工序，整機不準對外銷售。不合格品管理制度樣本（四）1.目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。2.適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。3.職責3.1質檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置;負責不合格品的分析和提出處置意見。3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。4.工作程序4.1不合格品鑒別質檢部按企業(yè)的有關規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結果有一項不合格，判為不合格品。4.2標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經(jīng)批準，任何人不得動用不合格品。4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關人員對出現(xiàn)的不合格品進行質量分析和評定，以確定適當?shù)奶幚矸绞?，不合格?shù)量較小時，由質檢部直接提出處理方式。4.4不合格品的處理4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;4.4.