湘計立德質量手冊

北京湘計立德信息技術有限公司質量手冊（依據(jù)GB/T19001—2023國家標準）三月二十六日

修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號批準人所有建立2023/5/81.00馬聚良

目錄TOC\o"1-2"\h\z1. 前言 611.1. 公司情況簡介 611.2. 質量手冊管理 732. 范圍 843. 引用標準 844. 質量體系框架 944.1. 質量方針和目的 944.2. 質量環(huán) 1054.3. 湘計立德質量體系要素 1054.4. 質量體系組織結構 1174.5. 職責分派 1284.6. 質量體系要素職責分派表 15105. 質量體系管理職能 17135.1. 總則 17135.2. 質量目的控制 17135.3. 質量策劃 19155.4. 質量體系文獻控制 19175.5. 質量記錄管理 19205.6. 管理評審 19216. 資源管理 19226.1. 總則 19226.2. 資源管理 19236.3. 培訓、意識和能力 19257. 生存周期 19277.1. 總則 19277.2. 客戶信息及客戶檔案控制 19287.3. 項目售前立項控制 19297.4. 項目的書（項目建議書）控制 19317.5. 協(xié)議評審 19337.6. 項目總實行計劃控制 19347.7. 系統(tǒng)需求分析 19367.8. 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審 19377.9. 采購控制 19387.10. 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收 19407.11. 應用系統(tǒng)概要設計 19417.12. 應用系統(tǒng)具體設計與實現(xiàn) 19437.13. 軟件客戶化 19447.14. 項目驗收測試和交付 19457.15. 項目總結 19477.16. 項目支持維護 19488. 軟件開發(fā)生存周期 19498.1. 總則 19498.2. 軟件立項控制 19498.3. 軟件開發(fā)計劃 19518.4. 軟件質量計劃 19538.5. 軟件需求 19548.6. 軟件設計 19568.7. 軟件實現(xiàn) 19588.8. 件測試和測試狀態(tài) 19598.9. 軟件產(chǎn)品發(fā)布確認 19628.10. 軟件產(chǎn)品支持維護 19639. 質量體系—支持活動 19659.1. 總則 19659.2. 配置管理 19659.3. 規(guī)則、慣例和約定 19679.4. 評審、驗證和確認 19689.5. 分承包商（委托開發(fā)）控制 197010. 測量、分析和改善 197110.1. 總則 197110.2. 內(nèi)部質量審核 197210.3. 不合格控制 197410.4. 產(chǎn)品度量 197510.5. 糾正和防止措施 197711. 附件 197911.1. 系統(tǒng)集成質量環(huán) 197911.2. 軟件開發(fā)質量環(huán) 1980前言公司情況簡介北京湘計立德信息技術有限公司簡稱為“湘計立德公司”。成立于一九九八年五月十八日，注冊資本1000萬元人民幣。公司的控股股東是湖南計算機股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡稱湘計算機，代碼0748）。公司注冊于北京市中關村科技園區(qū)，是經(jīng)北京市科委認定的高新技術公司。公司的經(jīng)營宗旨是：以軟件開發(fā)、應用集成、系統(tǒng)服務為業(yè)務主體，以信息技術創(chuàng)新和應用為公司核心能力，積極參與社會信息化建設，成為社會信息化進程中有重要影響力的公司。公司的核心業(yè)務，涉及軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運營提供長期的技術支持等。公司具有行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設的能力。公司的業(yè)務領域涉及金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。公司與IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT廠商有著良好的合作關系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是IBM公司授權的ISV（獨立軟件開發(fā)商），在軟件產(chǎn)品的研究拓展方面實行緊密的合作。公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質的人才隊伍，匯集了一批國內(nèi)IT行業(yè)一流的專業(yè)技術人材和具有IT技術背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項目管理、開發(fā)、運營維護、組織推廣應用等方面具有豐富的經(jīng)驗。公司提倡“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的公司文化，以卓越團隊建設、現(xiàn)代科學管理為重點，奠定公司快速、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎。公司提倡技術創(chuàng)新和積累，以核心技術為公司長期持久的發(fā)展動力。公司遵循現(xiàn)代公司制度的規(guī)范，在公司與員工之間，建立互相尊重、理解、信任、依存的利益共同關系，力求公司和員工共同發(fā)展。公司法人：張孜通訊地址：北京朝陽區(qū)定定路33號化信大廈3層總部電話：（010）64444049 傳真：（010）64442443項目及質量管理部聯(lián)系人：馬聚良聯(lián)系電話：（010）64444051http//:.email:(暫無)質量手冊管理質量手冊的編制、批準和發(fā)布項目與質量管理部依據(jù)GB/T190012023國家標準質量管理體系規(guī)定，結合公司的實際情況，編寫質量手冊。質量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。質量手冊的發(fā)放質量手冊由公司項目與質量管理部負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理。對內(nèi)發(fā)放的質量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給征詢機構、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。受控版本質量手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調(diào)離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。質量手冊的更改和換版質量手冊采用活頁裝訂，由項目與質量管理部負責更改。當受控版本質量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。所有更改需經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后，由項目與質量管理部統(tǒng)一集中實行，并由項目與質量管理部填寫“質量手冊更改一覽表”。當質量手冊通過重大或多次更改，或公司的質量體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質量手冊換版申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實行。質量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關規(guī)定。范圍本手冊是依據(jù)GB/T190012023國家標準質量管理體系規(guī)定制定的。本手冊闡述了公司的質量方針、質量目的，對質量體系的各項規(guī)定作出了具體規(guī)定。本手冊合用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目。引用標準GB/T19000：2023質量管理基本原則和術語GB/T190012023質量管理體系規(guī)定GB/T19004:2023質量管理體系業(yè)績改善指南GB/T190231996idtISO10013：1995質量手冊編制指南GB/T190211993idtISO10011：1993質量審核指南質量體系框架質量方針和目的本公司的質量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進、最優(yōu)質、最合用、最簡潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務品質。專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領域。技術優(yōu)勢：專業(yè)的集成設計與實行隊伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。信譽：對公司所提供的服務提供規(guī)范的服務等級承諾。敬業(yè)服務：公司有優(yōu)質、規(guī)范的公司文化，有良好的專業(yè)培訓。工程師隊伍專業(yè)素質和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。最先進：一流的產(chǎn)品和先進、成熟的設計。最優(yōu)質：有明確的服務規(guī)范，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線電話，服務信息反饋等客戶服務中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質的技術服務。最合用：在主流行業(yè)沉積了數(shù)年集成的優(yōu)秀方案。最簡潔：規(guī)范的技術設計與服務體系，設計時以用戶需求為向導，力求簡潔、規(guī)范。公司的質量目的是在質量方針的基礎上制定的，與質量方針保持一致。公司的質量目的是：強化質量管理，追求客戶滿意，奠定連續(xù)發(fā)展基礎。本公司的質量方針和質量目的是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目的以及顧客的需求和盼望。公司全體員工必須對的理解和認真貫徹執(zhí)行。質量環(huán)在對公司的業(yè)務過程調(diào)查基礎上，整理歸納出我公司的質量環(huán)有以下二種：系統(tǒng)集成質量環(huán)軟件開發(fā)質量環(huán)質量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務開展過程中需要進行控制的各個質量環(huán)節(jié)。（二種質量環(huán)的圖示見附件）。湘計立德質量體系要素公司選擇GB/T19001—2023國家標準質量管理體系——規(guī)定，并結合公司實際，建立公司質量體系，質量體系共有39個要素。公司所建立的質量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項目和軟件開發(fā)項目的所有活動。公司質量體系要素清單如下表：質量體系要素表序號編號質量體系要素質量體系-管理職能1XJLD-QP-01質量目的控制2XJLD-QP-02質量策劃3XJLD-QP-03質量體系文獻控制4XJLD-QP-04質量記錄管理5XJLD-QP-05管理評審質量體系—資源管理6XJLD-QP-06資源管理7XJLD-QP-07培訓、意識和能力質量體系–系統(tǒng)集成(產(chǎn)品實現(xiàn))8XJLD-QP-08客戶信息及客戶檔案控制9XJLD-QP-09項目售前立項控制10XJLD-QP-10項目的書（項目建議書）控制11XJLD-QP-11協(xié)議評審12XJLD-QP-12項目總實行計劃控制13XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析14XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審15XJLD-QP-15采購控制16XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收17XJLD-QP-17應用系統(tǒng)概要設計18XJLD-QP-18應用系統(tǒng)具體設計與實現(xiàn)19XJLD-QP-19軟件客戶化20XJLD-QP-20項目驗收測試和交付21XJLD-QP-21項目總結22XJLD-QP-22項目支持維護質量體系–應用軟件開發(fā)(產(chǎn)品實現(xiàn))23XJLD-QP-23軟件立項控制24XJLD-QP-24軟件開發(fā)計劃25XJLD-QP-25軟件質量計劃26XJLD-QP-26軟件需求27XJLD-QP-27軟件設計28XJLD-QP-28軟件實現(xiàn)29XJLD-QP-29軟件測試和測試狀態(tài)30XJLD-QP-30軟件產(chǎn)品發(fā)布確認31XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品支持維護質量體系-支持活動(產(chǎn)品實現(xiàn))32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33規(guī)則，慣例和約定34XJLD-QP-34評審，驗證和確認35XJLD-QP-35分承包商（委托開發(fā)）控制質量體系—測量.分析和改善36XJLD-QP-36內(nèi)部質量審核37XJLD-QP-37不合格控制38XJLD-QP-38產(chǎn)品度量39XJLD-QP-39糾正和防止措施質量體系組織結構公司依據(jù)體系管理運作的需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組織結構，編制了“公司質量體系組織結構圖”。董事會董事會行政部監(jiān)事會總經(jīng)理項目評審委員會市場部商務部研發(fā)部財務部人力資源部項目及質量管理部系統(tǒng)集成部客戶服務部行政部監(jiān)事會總經(jīng)理項目評審委員會市場部商務部研發(fā)部財務部人力資源部項目及質量管理部系統(tǒng)集成部客戶服務部注：虛框內(nèi)的部門為本質量手冊非直接涉及部門。職責分派公司對與質量有關的所有人員，規(guī)定了質量職責并明確了互相間的配合關系，特別強調(diào)了以下人員/崗位的質量職責：總經(jīng)理：負責制定公司項目發(fā)展規(guī)劃，擬定各部門發(fā)展方向；負責貫徹GB/T19000—ISO9001:2023質量管理與質量保證系列標準，貫徹執(zhí)行國家有關質量方針和法規(guī)；主持制定公司質量方針、質量目的；定期組織召開質量會議，組織質量分析、質量改善；組織實行管理評審；對公司項目質量、服務質量全面負責。管理者代表：負責組織建立、實行和保持公司的質量體系；定期向公司的最高管理層報告質量體系的運營情況；代表公司負責就質量體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡。項目評審委員會：負責組織對項目進行階段性評審；及時組織解決項目實行中較大的質量問題；負責配置管理要素實行。項目及質量管理部：審核項目實行及開發(fā)關鍵階段文檔，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目關鍵階段評審；項目及產(chǎn)品文檔的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目實行計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置市場部重要職責：負責組建售前項目組；支持配合售前項目組開展售前工作；客戶信息及客戶檔案的管理和控制；業(yè)務發(fā)展策劃；新產(chǎn)品上市的策劃；分承包商評估；采購分供方評估。研發(fā)部重要職責：負責軟件項目組的組織；負責軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實行；支持配和軟件開發(fā)項目組開展軟件開發(fā)工作；支持配合售前項目組開展售前工作。系統(tǒng)集成部重要職責：負責集成項目組的組織；支持配和集成項目組開展項目實行工作；支持售前項目組開展項目售前工作。客戶服務部重要職責：負責集成項目的技術支持；負責軟件項目技術支持；負責公司統(tǒng)一的熱線支持；支持配合售前項目組開展售前工作。商務部重要職責：負責項目采購；負責分供方評估。行政部重要職責：公司平常事務解決；資源提供。人力資源部重要職責：人力資源管理；進行公司管理制度培訓；組織崗位技術培訓等。售前項目組職責負責協(xié)議簽訂前的項目售前所有工作；協(xié)調(diào)客戶與項目實行組的關系。集成項目組重要職責：負責本項目開發(fā)的組織管理；負責按質量體系文獻組織項目開發(fā)；負責項目全過程開發(fā)及組織，進度控制，保證最終項目質量。軟件產(chǎn)品項目組重要職責：負責項目的需求分析；負責項目的軟件概要設計；負責項目的軟件具體設計等；負責項目的編碼，最終實現(xiàn)有關軟件設計；負責項目的測試工作。質量體系要素職責分派表軟件質量體系要素職責分派表部門要素總經(jīng)理管理者代表項目評審委員會項目及質量管理部市場部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務部售前項目組項目組商務部人力資源部行政部質量體系-管理職能質量目的控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質量策劃☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質量體系文獻控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質量記錄控制☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質量體系–資源管理資源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆培訓、意識和能力☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆質量體系—系統(tǒng)集成客戶信息及客戶檔案控制☆☆☆★☆項目售前立項控制☆☆☆☆☆☆★項目的書（項目建議書）控制☆☆☆☆☆☆★☆協(xié)議評審☆☆☆☆☆★☆項目總實行計劃控制☆☆☆☆★系統(tǒng)需求分析☆☆☆☆★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審☆☆☆☆★采購控制☆☆★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收☆☆★☆應用系統(tǒng)概要設計☆☆☆☆★應用系統(tǒng)具體設計與實現(xiàn)☆★軟件客戶化☆★項目驗收測試和交付☆☆☆★項目總結★☆☆☆☆項目支持維護☆★☆☆質量體系—應用軟件開發(fā)軟件立項控制★☆☆☆☆☆☆軟件開發(fā)計劃☆☆☆☆★軟件質量計劃☆☆☆☆★軟件需求☆☆☆☆★軟件設計☆☆☆☆★軟件實現(xiàn)☆★軟件測試和測試狀態(tài)☆★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認★☆☆☆軟件產(chǎn)品支持維護☆☆★☆☆質量體系-支持活動配置管理☆★☆☆☆☆☆☆規(guī)則，慣例和約定☆★☆★☆☆☆☆評審，驗證和確認☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆分承包商（委托開發(fā)）控制☆★☆☆☆質量體系—測量、分析和改善內(nèi)部質量審核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆不合格控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆軟件度量☆★☆☆☆糾正和防止措施☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆備注：★為負責部門，☆為執(zhí)行和配合部門質量體系管理職能總則質量體系管理職能涉及制定公司的質量方針、質量目的、建立質量體系、擬定相關部門職責、組織全員貫徹貫徹。體系管理職能涉及5個要素：質量目的控制質量策劃質量體系文獻控制質量紀錄管理管理評審質量目的控制目的本程序的目的是對本公司的各級質量目的進行控制，保證把質量方針中有關質量、質量管理、涉及連續(xù)改善的各項承諾轉化為可測量的目的，使各層次的、各職能部門的質量目的形成完整體系，并同時使公司的各級目的符合顧客對產(chǎn)品的需求和有關法規(guī)的規(guī)定。合用范圍合用于質量體系涉及的所有部門，對公司質量目的的制定和實行進行管理、控制。崗位和職責由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質量目的。管理者代表負責公司總質量目的的制定和修訂；審核各部門的質量目的和貫徹計劃。各部門依據(jù)公司制定的質量目的，提出本部門的質量目的和貫徹計劃。項目及質量管理部負責公司總質量目的和各部門分解的質量目的及貫徹計劃的歸檔管理；檢查各部門的貫徹情況并進行匯總。程序概述質量目的的制定公司的質量目的是在質量方針的基礎上制定的。與質量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目的以及顧客的需求和盼望。質量目的內(nèi)容公司的質量目的是：質量責任明確化質量程序文獻化質量管理流程化質量設計系統(tǒng)化質量目的的修訂及實行項目及質量管理部負責監(jiān)督檢查公司質量目的的貫徹情況。各部門每年年初在公司總質量目的基礎上制定本部門相應的《質量目的年度貫徹計劃》。各部門每半年對照自身的質量目的展開貫徹計劃進行自檢。公司在每年年末進行一次質量目的實行情況檢查。管理者代表視質量目的的貫徹情況提出對總質量目的進行修訂的建議。管理者代表將對質量目的的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質量目的。項目及質量管理部負責保存有關的質量目的實行記錄。相關程序文獻XJLD-QP-01《質量目的控制》質量策劃目的 使公司建立的質量體系適合質量管理和業(yè)務運作的需要，同時滿足GB/T19001標準的規(guī)定和各相關方的需要。質量策劃致力于設定質量目的,并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關資源,以實現(xiàn)其質量目的，同時對公司的質量體系建立、改善過程進行控制。合用范圍 合用于質量體系涉及的所有部門，策劃分為三個方面：管理與作業(yè)上的策劃產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程的策劃編制質量計劃、進行質量改善所需的活動的策劃崗位與職責項目及質量管理部負責組織編寫質量管理體系文獻；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質量體系連續(xù)進行補充完善。公司各相關部門按照質量體系的規(guī)定，根據(jù)本部門業(yè)務和管理的需要，編制相應的質量體系文獻，并按照質量體系建設的總體規(guī)劃具體組織實行。管理者代表負責公司質量管理體系總體規(guī)劃、建立及運營。依據(jù)公司的質量方針組織制定公司質量目的，對實現(xiàn)質量目的所需的資源加以辨認和策劃。對質量管理體系的符合性和有效性負責?？偨?jīng)理負責發(fā)布命令建立和運營質量管理體系。對質量管理體系的適宜性負責。程序概述質量體系的策劃與準備從三個層次上進行質量體系教育培訓：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目及質量管理部做好質量體系建立前的各種準備工作，并上報管理者代表。成立以最高管理者為組長的質量體系建設領導小組，并成立質量實行小組。擬定質量方針，制定質量目的。同時保持質量方針和目的的協(xié)調(diào)一致，并保證各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質量管理部要做好方針、目的的分解貫徹工作。質量實行小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調(diào)查和分析，內(nèi)容涉及：體系情況，產(chǎn)品/項目特點，組織機構，設備，人員組織、結構及水平狀況，管理基礎工作情況的分析。公司質量體系建設領導小組根據(jù)質量實行小組的分析結果，擬定質量管理體系要素，并展開成相應的質量活動，并將這些質量活動中相應的工作職責和權限分派到各職能部門，并對相應的硬件、軟件和人員配備進行適當?shù)恼{(diào)配和充實。質量策劃形成的文獻涉及：質量手冊、程序文獻、質量計劃和三級文獻。質量管理體系在公司更改質量方針和目的、調(diào)整組織機構和職責、調(diào)整業(yè)務范圍和更改體系文獻等情況下需要做出相應的更改，并得到質量主管領導的批準。相關程序文獻XJLD-QP-02《質量策劃》質量體系文獻控制目的本程序的目的是對公司質量體系文獻進行控制，保證各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質量文獻。范圍合用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質量體系文獻資料的管理、控制。崗位與職責質量實行小組負責質量體系文獻的編寫、審核定稿。項目及質量管理部為質量體系文獻的歸口管理部門，負責質量手冊、程序文獻的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。各業(yè)務部門負責本部門三級文獻的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。管理者代表負責審核質量手冊，批準程序文獻及所涉及到的三級文獻?？偨?jīng)理負責審批簽發(fā)質量手冊。程序概述質量體系文獻分為三類：質量手冊、程序文獻和三級文獻，即操作性文獻、模板和作業(yè)指導書等技術文獻。質量體系文獻由質量實行小組編寫。質量手冊由管理者代表負責審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文獻由有關部門進行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準發(fā)布。三級文獻由質量實行小組負責組織各部門編寫，實行部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準發(fā)布。質量體系文獻由管理者代表擬定發(fā)放范圍，由項目及質量管理部負責按范圍規(guī)定發(fā)放文獻。受控文獻發(fā)放由項目及質量管理部在受控文獻上，加蓋“受控文獻”印章和登記文獻分發(fā)號。當使用人的文獻破損嚴重，影響使用時，應到項目及質量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文獻，補發(fā)新文獻，新文獻分發(fā)號沿用原文獻分發(fā)號。破損文獻由項目及質量管理部銷毀。文獻使用人如將文獻丟失，應按規(guī)定領用程序申請領用，同時對丟失情況作出說明，項目及質量管理部在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，注明丟失的文獻分發(fā)號作廢。必要時進行通報。文獻需要修改時，應由提出修改人或部門負責人，填寫《文獻修改申請表》，說明修改因素和依據(jù)，提交項目及質量管理部。由原編寫部門負責修改。文獻修改的審核、批準應由原審核人、批準人進行。文獻經(jīng)多次修改，或文獻需要大幅度修改時，應進行換新版，原版本號作廢。作廢的文獻由項目及質量管理部按文獻領用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準后集中銷毀。需作資料保存的作廢文獻，由申請人填寫《文獻留用申請表》，經(jīng)原審批人批準后，由文獻管理員加蓋“保存資料”印章后方可留用。經(jīng)批準發(fā)布的質量體系文獻，由項目及質量管理部將原稿、磁盤文獻等進行歸檔，磁盤文獻應進行備份并注明標記。內(nèi)部人員臨時借閱質量體系文獻，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目及質量管理部負責人批準。公司以外組織和個人借閱質量體系文獻，須通過項目及質量管理部審核，并由管理者代表批準后，方可借閱。項目及質量管理部隨時檢查各類文獻使用的有效性，涉及各使用人手中執(zhí)行的文獻的有效性。相關程序文獻XJLD-QP-03《質量體系文獻控制》質量記錄管理目的對質量記錄進行有效的控制，規(guī)范質量記錄的管理。客觀、真實、準確地反映質量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質量規(guī)定，以及質量體系有效運營提供有效的客觀證據(jù)。合用范圍合用于與項目質量活動和質量體系運營相關的記錄，對質量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。崗位與職責項目及質量管理部負責質量體系運營記錄管理。公司各部門負責本部門諸活動的質量記錄管理。程序概述質量記錄分類：質量體系管理活動質量記錄系統(tǒng)集成活動質量記錄軟件開發(fā)活動質量記錄支持活動質量記錄體系改善的質量記錄質量記錄必須有可以準確辨認的標記。質量記錄要指定專人收集和保管。質量記錄查閱、借閱嚴格按規(guī)定進行。質量記錄的解決方法有剔除、銷毀等，應指定專人執(zhí)行。質量記錄的記錄規(guī)定應統(tǒng)一、規(guī)范。有關質量文獻XJLD-QP-04《質量記錄控制文獻》管理評審目的本程序的目的是對本公司的質量體系進行評審，以保證連續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質量標準的規(guī)定和本公司規(guī)定的質量方針和目的。合用范圍本程序合用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參與的對本公司質量體系的現(xiàn)狀和適應性作出的正式評價，以利于改善和不斷完善質量體系。崗位與職責總經(jīng)理負責主持管理評審會議、批準管理評審計劃和管理評審報告等活動。管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系的運營情況，收集并提供管理評審所需的資料、負責管理評審實行計劃的貫徹及組織協(xié)調(diào)工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。各部門負責提供與本部門工作有關的評審資料，并負責貫徹評審中提出的糾正和防止措施的實行工作。項目及質量管理部負責保存相關的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和防止措施的執(zhí)行情況。程序概述由管理者代表負責管理評審的準備工作，由項目及質量管理部承擔平常工作?？偨?jīng)理負責組織評審并簽署評審報告，各部門負責人參與評審并報告有關工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質量管理部組織內(nèi)部審核員承擔。管理者代表根據(jù)內(nèi)審報告準備整體質量體系的運營狀況的報告，各相關部門準備本部門相關的體系運營狀況的資料，項目及質量管理部匯總相關資料，提前一周交給評審委員。資源管理總則資源是質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質量方針和質量目的的必要條件。本部分涉及兩個要素：資源管理培訓、意識和能力資源管理目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質量方針和質量目的提供必要條件。合用范圍合用于公司資源（人力資源、設施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務資源等）的管理、控制。崗位與職責人力資源部負責人才招聘、組織及崗位設計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。行政部工作設施和工作環(huán)境的歸口管理部門，負責辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文獻復印、職工宿舍等的管理控制。項目及質量管理部根據(jù)各部門提供的質量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術資料進行備案管理。各部門負責提出本部門的資源需求計劃。財務部負責與資源有關的資金控制和管理。財務主管審核與資源有關的資金使用情況?？偨?jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。程序概述 相關質量文獻XJLD-QP-06《資源管理》培訓、意識和能力目的為達成公司經(jīng)營目的，通過培訓，提高員工工作技能及工作效率，增強員工的業(yè)務素質和質量意識,達成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。合用范圍本程序合用于本公司全體員工。崗位與職責人力資源部負責培訓調(diào)查、計劃、組織和協(xié)調(diào)；負責有關培訓協(xié)議的審核及簽定；負責培訓的跟蹤記錄及記錄保存；負責新員工的上崗培訓；負責對員工的培訓進行考核；負責年度培訓預算的制定。各部門負責提出本部門的培訓需求及培訓人員的擬定?？偨?jīng)理負責培訓方案和年度預算的審批。程序概述人力資源部每年年終作培訓需求調(diào)查，各部門負責人根據(jù)本部門的業(yè)務發(fā)展需要，提出本部門的培訓需求，報人力資源部。人力資源部根據(jù)需求調(diào)查結果、各部門上報培訓需求、公司的年度預算及實際情況制定年度培訓計劃上報總經(jīng)理審批。在培訓實行前要制定培訓方案，涉及：培訓內(nèi)容、培訓教師、教材、時間、地點、考核及其它規(guī)定。按總經(jīng)理批準的方案實行培訓。人力資源部負責對培訓效果進行評估。每年的12月人力資源部會同各級部門總經(jīng)理對公司的重要業(yè)務崗位和管理崗位進行意識和能力的評價，評價結果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓計劃的基礎。每次培訓由人力資源部進行跟蹤記錄及記錄保存。相關質量文獻《培訓、意識和能力》生存周期總則公司系統(tǒng)集成項目活動，用以下15個要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點，公司的系統(tǒng)集成項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質量保證，來保證最終項目的質量。系統(tǒng)集成項目：客戶信息及客戶檔案控制項目售前立項控制項目的書（項目建議書）控制協(xié)議評審項目總實行計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收應用系統(tǒng)概要設計應用系統(tǒng)具體設計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結項目支持維護客戶信息及客戶檔案控制目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導。合用范圍合用于公司市場銷售、項目實行等有關部門作為了解客戶基本情況、項目情況、擬定客戶需求，進行項目預測，為項目預測提供依據(jù)。職責由客戶經(jīng)理根據(jù)市場營銷規(guī)則、規(guī)律，嚴格實行客戶關系管理。調(diào)查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進行項目銷售預測。編寫客戶檔案。市場部經(jīng)理指導并協(xié)助客戶經(jīng)理進行售前準備，并在售前準備階段協(xié)調(diào)項目實行部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進行售前立項評審。程序概述如下圖：相關質量文獻XJLD-QP-09《客戶信息及客戶檔案控制》項目售前立項控制目的明確項目售前立項評審、批準過程、嚴格控制項目售前立項，避免風險。合用范圍合用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進行管理決策。崗位與職責客戶經(jīng)理參與售前項目立項評審會，準備并提交評審材料，回答評審中有關問題。主管副總經(jīng)理向項目評審委員會提出項目售前立項評審申請。項目評審委員會主任組織評審委員會成員，對項目售前立項進行評審。形成《項目售前評審報告》。總經(jīng)理審批項目售前立項。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-09《項目售前立項控制》項目的書（項目建議書）控制編制目的規(guī)范項目投標應答文獻和項目建議書的編制、審批，為編寫各類項目的書或項目建議書提供指導。合用范圍合用于公司售前項目組，作為項目的書（或項目建議書）模板的生成、項目的書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)范。崗位與職責售前項目經(jīng)理負責制訂項目售前工作計劃。組織售前項目組成員進行用戶需求調(diào)查與分析，制作項目的書（或項目建議書）。參與項目投標。相關部門應售前項目經(jīng)理請求，配合和支持售前項目組進行售前服務工作。主管副總經(jīng)理審核項目的書（或項目建議書）。項目評審委員會負責組織項目的書（或項目建議書）的評審?？偨?jīng)理批準項目的書（或項目建議書）。程序概述如下圖：相關質量文獻協(xié)議XJLD-QP-10《項目的書（項目建議書）控制》評審目的對的理解客戶需求，使公司各部門參與協(xié)議評審，以促進協(xié)議執(zhí)行，保證公司具有履行協(xié)議的能力。合用范圍合用于對公司協(xié)議的評審、修改及批準。崗位與職責售前項目經(jīng)理負責編寫協(xié)議文本及提交評審。主管副總經(jīng)理負責重大協(xié)議條款及內(nèi)容的審核、一般協(xié)議的審批和簽署。商務部經(jīng)理負責審核協(xié)議中的商務部分。財務部經(jīng)理負責審核協(xié)議中財務內(nèi)容?？偨?jīng)理負責重大協(xié)議的審批和簽署。程序概述每項協(xié)議在簽訂前，售前項目經(jīng)理應與客戶充足交流，以全面了解客戶需求。系統(tǒng)集成項目協(xié)議分為兩類，按不同的程序組織評審：A一般協(xié)議：指協(xié)議銷售金額低于一百萬元人民幣的協(xié)議；B重大協(xié)議：指協(xié)議銷售額超過一百萬元人民幣的協(xié)議、全國性具有戰(zhàn)略意義的協(xié)議、新開辟行業(yè)且協(xié)議銷售金額超過三十萬元人民幣的協(xié)議等。協(xié)議評審規(guī)定協(xié)議評審應涉及客戶規(guī)定的辨認和產(chǎn)品規(guī)定的評審。協(xié)議評審方式及其審批A一般協(xié)議:的評審采用會簽的形式，由售前項目經(jīng)理將協(xié)議草案分別提交商務部和財務部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B重大協(xié)議:評審采用會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經(jīng)理、財務部經(jīng)理、商務部經(jīng)理等參與的會議評審。相關部門在《銷售協(xié)議評審表》上簽署意見，并由公司法律事務員或聘請律師從法律角度對協(xié)議進行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署協(xié)議簽訂后，任命項目經(jīng)理，成立項目組。協(xié)議簽署后，由售前項目經(jīng)理將協(xié)議文本提交項目經(jīng)理，由項目組備案執(zhí)行。協(xié)議正本由財務部存檔保管，協(xié)議副本交商務部備案。協(xié)議實行過程中，假如提出修改，由項目經(jīng)理與客戶進行協(xié)商，簽訂《補充協(xié)議》。在《補充協(xié)議》簽訂前，需由相關部門進行會簽。相關質量文獻XJLD-QP-11《協(xié)議評審》項目總實行計劃控制目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目總實行計劃編制與審批，為編制制各類項目總實行計劃提供指導合用范圍合用于項目總實行計劃的編制、審批。崗位與職責項目經(jīng)理制定項目總實行計劃，提交項目及質量管理部備案或評審。項目及質量管理部審核項目總實行計劃書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目總實行計劃評審；項目總實行計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目總實行計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置；向有關領導（實行部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。項目評審委員會組織項目總實行計劃評審。主管副總經(jīng)理審批項目實行總計劃。程序概述如下圖：相關質量文獻XJLD-QP-12《項目實行總計劃控制》系統(tǒng)需求分析目的規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，保證需求分析作業(yè)之質量，從而保證最終項目質量和進度。合用范圍合用于項目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。崗位與職責項目經(jīng)理制定需求分析階段實行計劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交項目及質量管理部備案或評審。項目及質量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審；系統(tǒng)需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；項目管理委員會組織系統(tǒng)需求評審，提交系統(tǒng)需求評審報告。主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-13《系統(tǒng)需求分析》硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計過程，保證其質量。合用范圍合用于系統(tǒng)集成項目中硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計，對硬件及網(wǎng)絡系統(tǒng)的設計和評審進行規(guī)范化管理和控制崗位與職責項目經(jīng)理負責制定項目總體設計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設計文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書，并提交項目及質量管理部備案或評審。項目組進行硬件及網(wǎng)絡系統(tǒng)集成方案設計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔項目及質量管理部審核硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審；硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；項目管理委員會組織硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計評審，提交評審報告。主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計方案評審，審批設計方案。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-14《硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審》采購控制目的明確項目采購流程，提高工作效率；對供應商提供的產(chǎn)品進行有效控制和管理，使供應商提供的產(chǎn)品符合有關協(xié)議規(guī)定的規(guī)定，保證項目實行的質量。合用范圍合用于項目采購協(xié)議評審、批準、修改以及采購產(chǎn)品控制和管理的規(guī)范。崗位與職責項目經(jīng)理向商務部提交采購需求和采購申請。 商務部負責對供應商評價，并對項目組所需的資源采購實行。 商務部經(jīng)理審核采購協(xié)議。財務部經(jīng)理審核采購協(xié)議?？偨?jīng)理最終審核采購協(xié)議，并簽署程序概述項目經(jīng)理根據(jù)項目實行計劃，制定項目采購計劃，編制項目采購需求,并向商務部申請項目采購商務部采購人員根據(jù)項目采購計劃，結合市場供應情況，對供應商進行資格評價和質量評價，評價的依據(jù)重要是供應商的營業(yè)執(zhí)照、品牌效應、交貨能力、產(chǎn)品價格、售后服務等。根據(jù)供應商評價結果，對供應商進行評審，選出合格供應商，并填寫合格供應商名冊。。商務部采購人員嚴格按照項目組提供的項目采購計劃和需求進行采購，每筆項目采購應從合格供應商名冊中選取供應商，并與供應商充足溝通基礎上，在充足確認采購商品質量、交貨等方面基礎上，由商務部采購負責人制定采購協(xié)議。所有的采購協(xié)議，應一方面由項目經(jīng)理審核確認后，提交商務部經(jīng)理和財務部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。采購協(xié)議簽署后，商務部采購負責人將協(xié)議正本交財務部存檔保管。執(zhí)行采購，并應得到廠商的如下確認：為保證項目實行的質量，廠商始終對其所提供產(chǎn)品的質量負有責任，特別對未作驗證部分的產(chǎn)品質量負有完全責任。商務部采購人員會同項目經(jīng)理對采購的商品進行驗證。如不符合采購協(xié)議規(guī)定的技術和業(yè)務規(guī)定，則退回廠商重新提供；如符合規(guī)定，則儲存入庫。并填寫采購商品驗證紀錄和保管紀錄。商務部采購人員按照項目經(jīng)理規(guī)定，將驗證、檢測合格的采購的商品交給用戶，并請用戶簽署貨品驗收單。相關質量文獻XJLD-QP-15《采購控制》硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收目的控制和管理系統(tǒng)集成項目硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收階段的操作規(guī)范。合用范圍合用于系統(tǒng)集成項目，進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收階段的操作規(guī)范。崗位與職責項目經(jīng)理領導項目組進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收，協(xié)調(diào)客戶的關系，解決碰到的具體問題；并負責監(jiān)控系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收的整個過程，對關鍵性問題進行決策。項目組協(xié)助客戶完畢系統(tǒng)安裝準備，負責實行系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應用環(huán)境和測試環(huán)境，實行測試和驗收廠商安裝的硬件設備，進行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達成最佳性能。客戶經(jīng)理負責協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商各方關系，提供必要支持 程序概述相關質量文獻XJLD-QP-16《硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收》應用系統(tǒng)概要設計目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的應用系統(tǒng)概要設計過程，保證其質量。合用范圍合用于系統(tǒng)集成項目中應用系統(tǒng)概要設計，相應用系統(tǒng)概要設計和審批進行規(guī)范化管理和控制。崗位與職責負責制定項目應用系統(tǒng)概要設計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設計文檔；撰寫應用系統(tǒng)概要設計說明書，提交項目及質量管理部備案或評審。項目組進行項目系統(tǒng)設計，撰寫系統(tǒng)設計文檔。進行軟件設計。項目及質量管理部審核應用系統(tǒng)概要設計說明書，并協(xié)助項目評審委員會評審；應用系統(tǒng)設計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查應用系統(tǒng)設計階段計劃的執(zhí)行情況。項目評審委員會組織應用系統(tǒng)概要設計方案的評審主管副總經(jīng)理參與重大應用系統(tǒng)概要設計方案評審和審批項目設計方案程序概述相關質量文獻XJLD-QP-17《應用系統(tǒng)概要設計》應用系統(tǒng)具體設計與實現(xiàn)目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的應用系統(tǒng)具體設計及實現(xiàn)過程，保證工程項目應用系統(tǒng)具體設計及編碼過程的質量。合用范圍合用于系統(tǒng)集成項目應用系統(tǒng)具體設計及實現(xiàn)階段,相應用系統(tǒng)具體設計及實現(xiàn)階段進行規(guī)范化管理和控制。崗位與職責項目經(jīng)理負責制定項目具體設計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔、具體設計文檔、單體測試方案及內(nèi)部集成測試報告。撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、具體設計文檔、單元編程、單體測試方案及內(nèi)部集成測試報告。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-18《應用系統(tǒng)具體設計與實現(xiàn)》軟件客戶化目的保證系統(tǒng)集成項目中對相關軟件客戶化開發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進行。合用范圍合用于系統(tǒng)集成項目，對軟件客戶化的開發(fā)過程進行規(guī)范化管理。崗位與職責項目經(jīng)理負責對集成項目中軟件客戶化過程監(jiān)控、管理、協(xié)調(diào)；項目組應明確軟件客戶化所采用的技術、工具、方法。確認系統(tǒng)集成項目所使用的軟件產(chǎn)品經(jīng)客戶化后與客戶現(xiàn)有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡環(huán)境相兼容，在功能和性能上達成協(xié)議需求；客戶化開發(fā)人員向項目經(jīng)理及項目組其他成員提供軟件產(chǎn)品的技術支持。在客戶化過程中，跟蹤軟件產(chǎn)品所獲得的新功能和所暴露的缺陷，并將新增功能和修正缺陷列入軟件產(chǎn)品的升級計劃中；系統(tǒng)支持人員根據(jù)項目組對軟件產(chǎn)品客戶化開發(fā)環(huán)境和投產(chǎn)環(huán)境的規(guī)定，提供配置上的支持和服務。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-19《軟件客戶化開發(fā)》項目驗收測試和交付目的對項目驗收測試與交付過程的控制程序，保證項目最終滿足客戶需求。合用范圍合用于應用系統(tǒng)交付客戶時進行的項目驗收測試與交付工作。崗位與職責項目經(jīng)理根據(jù)項目協(xié)議及項目進展提出項目驗收測試申請，制定項目驗收測試計劃，并提交主管副總經(jīng)理審批；擬定項目驗收時本方參與人員，參與項目驗收，主持項目交付。審批項目驗收測試申請，審批項目驗收測試計劃。項目組制定驗收測試方案；參與項目驗收測試；執(zhí)行項目交付。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-20《項目驗收測試及交付》項目總結目的通過項目總結為以后項目實行提供經(jīng)驗與教訓，進一步提高項目管理質量。合用范圍合用于項目驗收與交付完畢后的項目總結工作。崗位與職責項目經(jīng)理組織項目組成員，總結項目實行情況，撰寫《項目總結報告》；客觀評價項目組成員工作表現(xiàn)，撰寫《項目組成員評估表》。并提交項目及質量管理部備案；項目及質量管理部審核《項目總結報告》；審核《項目組成員評估表》；對《項目總結報告》和《項目組成員評估表》進行歸檔。程序概述在項目驗收測試與交付結束后，項目經(jīng)理針對項目實行情況進行總結并撰寫《項目總結報告》； 在進行項目實行總結的同時，項目經(jīng)理應客觀評價項目組成員在項目實行過程中的表現(xiàn)，撰寫《項目組成員評估表》，并提交給項目與質量管理部；項目及質量管理部審核《項目組成員評估表》，簽署意見后交主管副總經(jīng)理審閱。同時提交人力資源部備案。相關質量文獻XJLD-QP-21《項目總結》項目支持維護目的是控制和管理系統(tǒng)硬件維護、應用軟件維護和技術培訓等系統(tǒng)支持維護服務過程，解決客戶在系統(tǒng)運營中碰到的問題，保證向客戶提供高質量的系統(tǒng)支持維護服務。合用范圍合用于驗收交付后的系統(tǒng)集成項目，對由協(xié)議限定的系統(tǒng)技術維護過程進行規(guī)范化管理和控制。崗位與職責客戶服務中心經(jīng)理負責監(jiān)督檢查系統(tǒng)支持維護工作，對關鍵性問題進行決策。售后服務工程師負責實行系統(tǒng)硬件支持維護、應用軟件支持維護、系統(tǒng)軟件技術培訓和應用軟件技術培訓?？蛻艚?jīng)理負責協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關系，提供必要支持。程序概述技術支持維護的類型分為：系統(tǒng)硬件支持維護、應用軟件支持維護和技術培訓?？蛻舴罩行闹С志S護人員負責在協(xié)議規(guī)定的響應時間內(nèi)向客戶提供協(xié)議限定的系統(tǒng)硬件支持維護事項?？蛻舴罩行闹С志S護人員負責在協(xié)議規(guī)定的響應時間內(nèi)向客戶提供協(xié)議限定的應用軟件支持維護事項。項目組負責向客戶提供系統(tǒng)軟件技術培訓和應用軟件技術培訓。相關質量文獻XJLD-QP-22《項目支持維護》軟件開發(fā)生存周期總則根據(jù)軟件開發(fā)的特點，公司的軟件開發(fā)項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質量保證，來保證最終項目的質量。公司件開發(fā)項目的生存周期活動，用以下9個要素來描述。軟件立項控制軟件開發(fā)計劃軟件質量計劃軟件需求分析軟件設計軟件實現(xiàn)軟件測試和測試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布確認軟件產(chǎn)品支持維護軟件立項控制目的規(guī)范對軟件項目/產(chǎn)品立項的控制，保證軟件項目/產(chǎn)品的開發(fā)過程及開發(fā)目的的可行性和合理性，保證適時的推出有市場競爭能力、有廣闊應用前景、產(chǎn)品化限度較高的軟件產(chǎn)品。合用范圍合用于需要公司或部門投資的具有前瞻性的軟件/產(chǎn)品的研發(fā)項目，現(xiàn)有軟件產(chǎn)品化項目、現(xiàn)有軟件/產(chǎn)品二次開發(fā)項目、現(xiàn)有軟件/產(chǎn)品重大升級項目等，均屬本立項程序合用范圍。崗位與職責業(yè)務部門負責根據(jù)公司市場調(diào)查與預估，系統(tǒng)集成項目需要，提出核心模塊，平臺軟件的開發(fā)立項可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評審委員會進行立項評審。研發(fā)部根據(jù)公司軟件項目/產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，提出軟件軟件產(chǎn)品開發(fā)立項可行性分析；經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后提交評審委員會進行立項評審。負責公司決策層立項后的軟件開發(fā)。主管副總經(jīng)理審核軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)立項的可行性分析報告，并提交項目評審委員會進行立項評審。項目評審委員會對各業(yè)務部門提交的立項報告進行評審。參與立項報告評審，立項相關文檔備案。公司總經(jīng)理根據(jù)評審結果，批準立項報告。程序概述如下圖相關質量文獻XJLD-QP-23《軟件立項控制》軟件開發(fā)計劃目的規(guī)范軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃制定的活動，保證開發(fā)計劃制定的對的性與有效性合用范圍合用于軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃的制定與修改。崗位與職責項目經(jīng)理負責制定與修訂軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；主管副總經(jīng)理審批《軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃》。軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃執(zhí)行過程中資源配置；向有關領導（研發(fā)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-24《軟件開發(fā)計劃》軟件質量計劃目的明確軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)過程中的質量活動和質量制度，對資源、進度和措施進行嚴格的控制，從而滿足對軟件項目/產(chǎn)品質量控制的需要。合用范圍合用于軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)過程中質量計劃的策劃、編制、實行和控制。崗位與職責項目經(jīng)理負責制定軟件項目/產(chǎn)品質量計劃；研發(fā)部經(jīng)理負責審批軟件項目/產(chǎn)品質量計劃；主管副總經(jīng)理負責審批重大軟件項目/產(chǎn)品質量計劃；項目與質量管理部負責軟件項目/產(chǎn)品質量計劃備案。程序概述程序概述如下圖：相關質量文獻XJLD-QP-25《軟件質量計劃》軟件需求目的規(guī)范需求分析作業(yè)過程，保證需求分析作業(yè)之品質，從而最終保證本公司所開發(fā)產(chǎn)品之質量。合用范圍合用于軟件開發(fā)項目/產(chǎn)品需求分析和需求分析修改的操作過程。崗位與職責項目/產(chǎn)品經(jīng)理制定需求分析計劃；組織開展從技術應用角度出發(fā)的縱向與橫向的調(diào)查；撰寫需求分析調(diào)查報告；組織相關人員進行需求分析；撰寫需求規(guī)格說明書，并提交項目及質量管理部備案或評審；參與需求規(guī)格說明書的評審。項目組參與從技術應用縱向與橫向的調(diào)查；參與需求分析；參與 需求分析評審?？蛻艚?jīng)理參與制定需求分析計劃；組織開展從市場和用戶應用角 度出發(fā)的調(diào)查；撰寫需求市場調(diào)查報告；參與需求分析；參與撰寫需求規(guī)格說明書；參與需求分析評審。項目及質量管理部審核需求規(guī)格說明書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織需求規(guī)格說明書評審；需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置。項目評審委員會組織軟件項目/產(chǎn)品的需求規(guī)格說明書評審。管副總經(jīng)理審核需求規(guī)格說明書，并參與需求規(guī)格說明書評審，審批一般項目的需求規(guī)格說明書?？偨?jīng)理審批重大項目的需求規(guī)格說明書。程序概述如下圖：相關質量文獻XJLD-QP-26《軟件需求分析》軟件設計目的規(guī)范軟件產(chǎn)品概要設計和具體設計作業(yè)過程，保證概要設計和具體設計質量。合用范圍合用于軟件開發(fā)過程中的概要設計和具體設計。崗位與職責項目經(jīng)理制定《產(chǎn)品/項目設計計劃》；匯總和審核概要設計文檔；撰寫《概要設計說明書》，并提交項目及質量管理部備案或評審；參與概要設計評審；匯總和審核具體設計文檔；撰寫《具體設計說明書》。項目組進行概要設計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔和概要設計文檔；參與概要設計評審；進行具體設計，撰寫系統(tǒng)配置方案和具體設計文檔。研發(fā)部經(jīng)理負責審批《產(chǎn)品/項目設計計劃》；參與設計評審并審 批《概要設計說明書》；審批《具體設計說明書》。項目及質量管理部審核概要設計說明書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織概要設計說明書評審；概要設計及具體設計的歸檔管理；監(jiān)督檢查設計階段計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置。項目評審委員會組織概要設計說明書的評審主管副總經(jīng)理參與概要設計說明書評審并審批設計方案。程序概述如下圖：相關質量文獻XJLD-QP-27《軟件設計控制程序》軟件實現(xiàn)目的規(guī)范軟件產(chǎn)品實現(xiàn)作業(yè)過程，保證產(chǎn)品質量。合用范圍合用于軟件產(chǎn)品具體設計結束后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程。崗位與職責研發(fā)部經(jīng)理負責審批產(chǎn)品/項目實現(xiàn)計劃；產(chǎn)品/項目經(jīng)理負責制定產(chǎn)品/項目實現(xiàn)計劃；審核用戶手冊；程 序源代碼和用戶手冊備案；開發(fā)組負責程序源代碼編寫及審核；程序調(diào)試；編寫用戶手冊。程序概述相關質量文獻XJLD-QP-28《軟件實現(xiàn)》件測試和測試狀態(tài)目的本程序的目的是規(guī)范軟件測試過程和測試狀態(tài)的控制，指導產(chǎn)品測試工程師進行軟件測試，控制軟件產(chǎn)品化的過程，提高軟件產(chǎn)品的質量。合用范圍合用于單元測試、集成測試、測試、測試四類測試業(yè)務。崗位與職責主管副總經(jīng)理負責審批《測試計劃書》；簽發(fā)《產(chǎn)品發(fā)布證明》。研發(fā)部經(jīng)理負責審批《測試計劃書》；《測試規(guī)格書》；《測試 分析報告》。項目產(chǎn)品經(jīng)理負責撰寫《測試計劃書》；審核《測試規(guī)格書》和 《測試用例》；對測試環(huán)境進行確認；組織單元測試和集成測試；單元測試通過確認；測試異常終止確認；測試異常匯總，撰寫《測試分析報告》；組織產(chǎn)品開發(fā)工程師修改程序；擬訂《產(chǎn)品發(fā)布證明》。產(chǎn)品測試工程師負責撰寫《測試規(guī)格書》和《測試用例》；測試 環(huán)境建立、初始化和檢查；執(zhí)行單元測試和集成測試；提出《測試異常終止申請》；分析測試異常。產(chǎn)品開發(fā)工程師負責測試未通過后程序的修改。程序概述見下圖：相關程序文獻XJLD-QP-29《軟件測試和測試狀態(tài)》軟件產(chǎn)品發(fā)布確認目的控制產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和正式發(fā)布時機，規(guī)范產(chǎn)品發(fā)布的行為方式和工作流程，保障產(chǎn)品的成功發(fā)布。合用范圍合用于合用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗收。崗位與職責主管副總經(jīng)理負責產(chǎn)品正式發(fā)布審批，簽發(fā)《產(chǎn)品正式發(fā)布核準單》。研發(fā)部經(jīng)理負責產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布審核，審核依據(jù)測試階段提供的《測試分析報告》和《測試分析報告》；參與產(chǎn)品正式發(fā)布評審。產(chǎn)品/項目經(jīng)理負責產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布申請；提供產(chǎn)品的《測試分析報告》和《測試分析報告》；產(chǎn)品正式發(fā)布申請；參與產(chǎn)品正式發(fā)布評審。程序概述如下圖：相關質量文獻XJLD-QP-30《軟件產(chǎn)品發(fā)布確認》軟件產(chǎn)品支持維護目的本程序的目的是規(guī)范軟件產(chǎn)品的支持維護活動，解決軟件產(chǎn)品在客戶環(huán)境下進行安裝、驗收、使用、維護中出現(xiàn)的問題，及時有效地修改軟件錯誤，擴充軟件功能、改善軟件性能，樹立良好的產(chǎn)品形象。合用范圍合用于軟件產(chǎn)品支持和維護，涉及技術支持和維護培訓、間接技術支持和維護、直接技術支持和維護。崗位與職責客戶服務中心產(chǎn)品支持人員負責技術支持和維護培訓、征詢；故障登錄；新故障編號與入庫；故障診斷；故障回復；故障記錄；產(chǎn)品升級申請；直接技術支持和維護；解決軟件產(chǎn)品故障；故障升級解決報告；產(chǎn)品/項目經(jīng)理負責組織商討故障升級解決措施；研發(fā)部經(jīng)理負責產(chǎn)品版本升級申請審核；技術支持和維護支援申請審批；程序概述研發(fā)部產(chǎn)品支持人員針對所開發(fā)之產(chǎn)品的技術支持和維護活動大體可分為三類：技術支持和維護培訓、間接技術支持和維護、直接技術支持和維護。產(chǎn)品正式發(fā)布通過后，客戶服務中心產(chǎn)品支持人員對公司內(nèi)客戶經(jīng)理和公司外產(chǎn)品代理商實行技術支持和維護培訓，具體涉及：產(chǎn)品 介紹、產(chǎn)品安裝、產(chǎn)品使用、產(chǎn)品維護。客戶經(jīng)理或公司產(chǎn)品代理商可以電話、傳真、電子郵件方式向客戶服務中心產(chǎn)品支持小組提出關于產(chǎn)品安裝、使用和維護過程中所產(chǎn)，生的疑問產(chǎn)品支持小組根據(jù)提問者規(guī)定和問題嚴重情況以電話、傳真、電子郵件及時進行回復，并幫助解決軟件產(chǎn)品故障。應公司內(nèi)客戶經(jīng)理和公司產(chǎn)品代理商規(guī)定直接面向客戶的產(chǎn)品培 訓和現(xiàn)場支持作業(yè)。產(chǎn)品支持小組定期記錄軟件產(chǎn)品故障，撰寫《軟件產(chǎn)品故障記錄報表》。若軟件產(chǎn)品故障較為嚴重且數(shù)目很多，產(chǎn)品支持工程師填 寫《產(chǎn)品版本升級申請單》交產(chǎn)品研發(fā)部總經(jīng)理審核。產(chǎn)品版本升級解決參考“配置管理”。相關質量文獻XJLD-QP-31《軟件產(chǎn)品支持維護》質量體系—支持活動總則根據(jù)系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)的特點，支持活動合用于整個開發(fā)過程，與項目的特定階段無關，這些活動對項目質量起著重要的保證和支持作用。支持活動由以下4個要素組成：配置管理規(guī)則、慣例和約定評審、驗證和確認分承包商（委托開發(fā)）控制配置管理目的保證系統(tǒng)軟件開發(fā)和維護各階段產(chǎn)品之間的可追溯性，保證產(chǎn)品內(nèi)容的對的性、一致性和可獲得性，保證產(chǎn)品內(nèi)容受到保護，受到控制。保證產(chǎn)品內(nèi)容最終能完整、對的地歸檔.合用范圍合用于項目配置狀態(tài)的控制，涉及進度、文檔和版本的管理、工具和技術的管理等。職責主管副總經(jīng)理負責全公司系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品開發(fā)項目的配制進度狀態(tài)管理，批準配置進度狀態(tài)報告。。項目經(jīng)理負責系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項目開發(fā)的階段劃分、進度控制、修改控制、備份狀態(tài)控制、防病毒管理，編制配置狀態(tài)報告。項目/產(chǎn)品組成員在系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項目開發(fā)和維護活動的整個生存期中遵循本程序文獻對其提出的所有規(guī)定。項目及質量管理部負責系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項目開發(fā)文檔管理、版本標記管理、配置進度狀態(tài)管理行。程序概要配置進度狀態(tài)管理。文檔建立、標記和管理。版本標記。工具和技術的配置管理。程序修改控制。備份規(guī)定。防病毒規(guī)定。配置狀態(tài)報告。相關質量文獻XJLD-OQ-32《配置管理控制程序》

規(guī)則、慣例和約定目的對軟件開發(fā)過程中所涉及的規(guī)則、慣例、約定進行控制，從而保證產(chǎn)品質量和過程質量。相應用于特定項目的規(guī)則、慣例和約定的審批作出相應規(guī)定。合用范圍合用于軟件開發(fā)生存周期中各類規(guī)則、慣例和約定的收集、整理、編制、評估、審批和使用的各個環(huán)節(jié)；合用于公司所有軟件開發(fā)項目組及其涉及到的部門。職責各主管副總經(jīng)理分別負責與之相關的工程或產(chǎn)品開發(fā)規(guī)則、慣例和約定。質量及質量管理部負責組織公司各類規(guī)則、慣例和約定的整理、編制、評審、推廣應用，以及升級修改。各相關部門負責人提交或參與編制相關的規(guī)則、慣例和約定，按照規(guī)則、慣例和約定的規(guī)定在項目或產(chǎn)品開發(fā)中實行，反饋并評估規(guī)則、慣例和約定的使用效果，提出改善或修訂意見。審批合用于特定項目的規(guī)則、慣例和約定。程序概要規(guī)則、慣例和約定的管理和控制應涉及：規(guī)則、慣例和約定建立的準備。規(guī)則、慣例和約定的評審與發(fā)布規(guī)則、慣例和約定的執(zhí)行規(guī)則、慣例和約定的管理規(guī)則、慣例和約定的修改控制相關質量文獻XJLD-OQ-33《規(guī)則、慣例和約定》評審、驗證和確認目的目的是說明和控制對評審、驗證和確認過程的有效實行，保證評審、驗證和確認過程能滿足質量控制的需要。合用范圍合用于系統(tǒng)集成項目和軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中所有會審、會簽和審批活動。職責評審組織者負責會審告知；填寫會簽單；分發(fā)會審或會簽材料；撰寫《會審報告》。評審負責人負責審核《會審報告》。評審參與者參與會審和會簽。審批者負責審批《會審報告》和《審核報告》。程序概要在系統(tǒng)集成項目和軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中，評審、驗證和確認的對象大體分為兩類：階段性產(chǎn)品和產(chǎn)品開發(fā)或項目實行活動。根據(jù)被評審對象的質量控制規(guī)定，評審、驗證和確認活動類型有：會審、會簽、審批。具體對象的評審和確認活動類型由相應的程序文獻規(guī)定。會審組織者負責告知會審參與者會審內(nèi)容：會審對象、會審參與者、時間、地點、會審過程、參與者準備事項、評審要點概述；分發(fā)會審材料、撰寫《會審報告》。評審負責人審核《會審報告》。會簽組織者擬定會簽單，內(nèi)容涉及：會簽對象、完畢時限、會簽內(nèi)容、審核要點、審核結論；分發(fā)會簽單和會簽材料；會簽者進行會簽，在會簽單中填寫審核結果。需進行審批時，申請審批者提交審批材料和《會審報告》或《審核報告》給審批者。審批者審閱材料并填寫審批意見。會審未通過或會簽未通過時，若會審或會簽對象為階段性產(chǎn)品，則組織者將該產(chǎn)品返回給提交者進行修改，修改好按會審或會簽程序再次進行會簽或會審直到通過為止。若會審或會簽對象為產(chǎn)品開發(fā)或項目實行活動，則組織者決定停止該活動。審批未通過時，若審批對象為階段性產(chǎn)品，嚴禁其放行；若審批對象為產(chǎn)品開發(fā)或項目實行活動，相關人員應停止該活動。相關質量文獻XJLD-OQ-34《評審、驗證和確認》分承包商（委托開發(fā)）控制目的有效控制在項目實行及軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中的委托開發(fā)，使分承包商在執(zhí)行委托開發(fā)任務時處在受控狀態(tài)之下，保證其進度和質量滿足需求。合用范圍合用于公司對軟件委托開發(fā)進行控制的過程。崗位與職責項目組負責提出軟件產(chǎn)品開發(fā)項目或集成項目委托開發(fā)任務的定義和需求。提出分承包商的選擇范圍和具體規(guī)定。項目評審委員會對分承包商的資質及承包能力進行評審，并按優(yōu)選序給出合格分承包商名錄，報主管副總經(jīng)理。主管副總經(jīng)理擬定分承包商，簽訂分承包協(xié)議。程序概述項目經(jīng)理根據(jù)項目在實行過程中的需要，提出項目分承包開發(fā)的需求時，應清楚定義出擬委托部分的任務和具體需求，并提出分承包商候選名單，提交項目及質量管理部，項目及質量管理部根據(jù)項目的情況提請項目評審委員會進行評審。項目評審委員會根據(jù)項目組的需要，和所提供的分承包商候選名單，對分承包商進行涉及信譽、能力和經(jīng)驗等方面的評審，評審結束后應提出評審報告，交主管副總經(jīng)理批準。主管副總經(jīng)理根據(jù)項目評審委員會提交的評審報告，擬定分承包商。項目經(jīng)理與經(jīng)批準的分承包商進行技術談判，并起草分承包開發(fā)協(xié)議的技術條款。商務部與經(jīng)批準的分承包商進行商務談判，并起草分承包開發(fā)的商務條款，最后由主管副總經(jīng)理簽屬委托開發(fā)協(xié)議。委托開發(fā)過程中，項目經(jīng)理應定期檢查分承包商的進度和質量。委托開發(fā)實行完畢，項目經(jīng)理應按照協(xié)議及相關的技術規(guī)范，對分承包商完畢的開發(fā)內(nèi)容進行全面的驗收。項目經(jīng)理和商務部應及時監(jiān)督分承包商執(zhí)行協(xié)議的情況。相關程序文獻XJLD-OQ-35《分承包商（委托開發(fā)）控制》測量、分析和改善總則公司的質量管理體系應建立強有力的自我完善機制,可以及時辨認發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運營中存在的問題，實行有效的措施加以解決，以保證提供質量合格的產(chǎn)品，滿足客戶規(guī)定。這種機制還應進一步提供連續(xù)改善的效能，以提高公司的各種過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客發(fā)明更高的價值。本部分包含以下4個要素：內(nèi)部質量審核不合格控制產(chǎn)品度量糾正和防止措施內(nèi)部質量審核目的本程序的目的是審核質量體系的運營情況以判斷其是否在有效地實行和達成預期的目的，及時發(fā)現(xiàn)質量管理中的問題，以便組織力量加以糾正和防止，保證質量體系連續(xù)有效地運營，為公司質量體系的改善提供依據(jù)。合用范圍本程序合用于質量體系涉及的所有部門，用于審核質量體系要素的運營情況；審核系統(tǒng)集成、項目實行、軟件產(chǎn)品開發(fā)、售后支持維護服務等全過程；審核質量保證能力和最終項目/產(chǎn)品質量。崗位與職責管理者代表負責公司內(nèi)部質量審核工作，制定公司年度審核計劃,任命審核組長和審核組成員，擬定審核范圍、確認具體的審核計劃，對審核報告進行評審、確認，并向管理評審會議報告審查中發(fā)現(xiàn)的重要問題。審核組長負責審核全過程工作，,編制具體的審核計劃日程表，擬定審核組成員工作，代表審核組同受審核部門聯(lián)系，向管理者代表提交審核報告。審核組成員在審核組長領導下履行被賦予的職責。審核組成員必須堅持獨立、公正、客觀的審核原則，對審核記錄、不合格報告的內(nèi)容和結論負責。受審核部門負責人負責提供審核所需資料，配合審核組的審核工作，負責貫徹審核中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施。程序概述如下圖：相關文獻XJLD-QP-36《內(nèi)部質量審核》不合格控制目的本程序的目的是及時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和不合格過程，對存在的或潛在的不合格因素進行調(diào)查分析，采用措施以防止問題再度發(fā)生或避免發(fā)生，保證向顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，有適當?shù)拇胧┙鉀Q。合用范圍合用于質量體系涉及的所有部門,為發(fā)現(xiàn)、收集和分析現(xiàn)存的或潛在的不合格的事實、環(huán)節(jié)及其因素，組織不合格評審，擬定處置措施。崗位與