ISO22000-2018食品安全管理體系全套程序文件

食品安全管理體系全套程序文件序號文件編號文件名稱備注1文件控制程序2記錄控制程序3內(nèi)外部信息控制程序4組織環(huán)境及相關方控制程序5風險識別和應對控制程序6管理評審控制程序7人力資源管理程序8基礎設施控制程序9標識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序外部供方管理控制外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)安全衛(wèi)生控制程序蟲害控制程序不合格品控制程序緊急情況和事故處理控制程序改進措施控制程序應急準備和響應控制程序前提方案危害分析控制程序HACCP計劃建立控制程序產(chǎn)品召回控制程序確認控制程序驗證分析控制程序關鍵控制點與關鍵限值確定控分析評價控制程序更新控制程序文件和記錄控制程序制定部門口資材部/采購組口管理部口資材組/貨倉組口品管部□生產(chǎn)部口管理者代表□工程部口總經(jīng)理效版件序號章節(jié)制定或修改內(nèi)容日期1.0目的規(guī)范體系文件的編制、修訂、更改、審批、發(fā)行和作廢等管理，以確保各2.0適用范圍凡本公司與食品安全管理管理體系有關的文件、資料(包括書外來文件)和記錄均屬之。3.0術語與定義4.0權(quán)責4.3各部門：負責本部門歸口文件的編制、更改與審核和評審。負責本部門體系文件、資料5.0作業(yè)程序件發(fā)放、回收記錄》,保存文件正本(含電子檔),并填寫《受控文件清單》。5.4外來文件的管理5.5.1臨時文件有效期限為3個月，發(fā)行后3個月內(nèi)自動失效。6.0相關文件責任部門文件的編規(guī)則外來文件接收與使用管理文件的作廢與銷毀管理文件的定期評審體系管理部部門負責人管理者代表總經(jīng)理相關部門文控中心文控中心管理者代表文控中心使用部門體系管理部文件編制部門管理者代表文件編制規(guī)則管理一覽表文件編制規(guī)則管理一覽表內(nèi)部聯(lián)絡/申請函文件編制規(guī)則管理一覽表登記表受控文件清單XXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)日期XXXX有限公司文件編號類別生效日期期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進行有效控制。適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素識別、評無4.1人力資源部：為本程序的歸口管理部門，負責組織本公司的內(nèi)外部環(huán)境分析與評價。4.2品管部：負責技術風險分析、食品安全風險分4.3業(yè)務部：負責市場風險分析。4.4生產(chǎn)部：負責經(jīng)營風險分析。4.5財務部：負責財務風險分析。5.2參與風險管理的人員應經(jīng)過人力資源部組織風險管理知識的培訓，合格后方可進行。5.3需考慮的風險有：5.3.1食品安全風險a.直接食品安全風險：產(chǎn)品食品安全問題，導致退貨、換貨等風險。b.間接食品安全風險：產(chǎn)品消費過程，損壞了顧客的人身權(quán)，應負民事賠償責5.3.2環(huán)境風險a.產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫b.人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不融入以及企業(yè)運營的必要條件。d.經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮5.3.3經(jīng)營風險疏忽，導致原材料數(shù)量以及食品安全上的不達標XXXX有限公司文件編號類別生效日期c.設備：生產(chǎn)設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。d.供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風e.法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾5.3.4市場風險產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險。c.價格風險：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、食品安全和聲譽、d.促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等，5.3.5財務風險b.資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定c.資金使用過程中的風險：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風d.資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)e.收益分配過程中的風險：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險。5.4環(huán)境因素分析、評價源、外部環(huán)境有機地結(jié)合起來的一種科學的分析方法。量；規(guī)模經(jīng)濟；產(chǎn)品食品安全；市場份額；成本優(yōu)勢；廣告攻勢等。短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。等。5.5構(gòu)造SWOT矩陣XXXX有限公司文件編號類別生效日期5.6制定行動計劃無7.1《平衡積分卡分析企業(yè)內(nèi)部環(huán)境因素及應對措施》責任部門XXXX有限公司文件編號類別生效日期風險識別風險識別風險管理人員培訓構(gòu)造SWOT人力資源部相關部門人力資源部相關部門相關部門人力資源部相關部門競爭》XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期4.2各相關部門：負責內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應對風險和機遇策劃相關職責的實4.3品管部：負責內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價，策劃應對風險和機遇方案，并監(jiān)督實施。5.1.1可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；5.1.2與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；5.1.3企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；5.1.4資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；5.1.5與食品安全管理體系有關的相關方要求。5.3.1食品安全風險與機遇：直接產(chǎn)品食品安全風險與機遇、間接產(chǎn)品食品安全風險與機遇。5.3.2環(huán)境風險與機遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.3.4市場風險與機遇：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。5.3.5財務風險與機遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收5.4食品安全風險；5.4.1直接食品安全風險：產(chǎn)品食品安全問題，導致退貨、報廢、修理等風險。5.5.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。5.5.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消5.5.3政策環(huán)境：5.5.4經(jīng)濟環(huán)境：5.6.1原材料供應：5.6.2員工風險：5.6.3設施：5.6.4供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不5.6.5法律糾紛：5.7.1市場容量：XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期6.0相關文件無責任部門相關記錄XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期無XXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)日期XXXXX有限公司文件編號類別生效日期3.2崗前培訓：指新進人員或轉(zhuǎn)崗人員在上崗前由各部門或工段負責人組織實施崗位職責、專業(yè)技能、工作規(guī)范、管理體系相關知識、相關作業(yè)3.3在職培訓：根據(jù)年度培訓計劃，開展專業(yè)技能、操作技能(包括特殊工種)培訓，定期進行食品安全體系等培訓，確保公司人員能力符4.2人力資源部：負責公司人力資源管理配置規(guī)劃，組織4.3各部門：負責本部門人力資源配置及管理、制定《崗位職責說明書》,培訓教材、實施崗必要時總經(jīng)理審批后(計劃外增補時)由人力資源XXXXX有限公司文件編號類別生效日期人員的聘用及人事制度的管理依據(jù)《聘用管理制度》、《員工5.3.1培訓的內(nèi)容法的法律法規(guī)、客戶的要求或相關方的要求、消防5.3.2培訓計劃的制定與跟蹤度培訓計劃表》提交管理者代表審核，總經(jīng)理b)人力資源部根據(jù)生效的全廠《年度培訓計劃表》排出每個月的培訓計劃組織實施培訓。月底前收集各部門《培訓記錄表c)《年度培訓計劃表》根據(jù)需要隨時修訂，經(jīng)管理者代表審核，5.3.3培訓講師的要求5.3.4培訓的實施入職培訓：由人力資源部在新員工入職一個月內(nèi)組織實在職培訓：由人力資源部根據(jù)《年度培訓計劃表》組織各部門實5.3.5培訓的考核與效果評估6.0相關文件6.1《員工激勵管理程序》6.2《員工手冊》7.1《崗位職責說明書》7.2《組織架構(gòu)圖》7.3《人力資源配置表》7.4《人員7.5《年度培訓計劃表》7.6《培訓記錄表》7.7《培訓效果調(diào)查表》7.8《員XXXXX有限公司文件編號類別生效日期責任部門人力資源部各部門人力資源部各部門各部門各部門人力資源部各部門各部門人力資源部XXXXX有限公司文件編號類別生效日期附件1:《培訓流程圖》培訓流程員工在職訓練/特殊崗位培訓/外部培訓XXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)XXXXX有限公司文件編號類別生效日期確保公司設備設施在安裝、調(diào)試、使用、維修、保養(yǎng)和報廢等各環(huán)節(jié)適用于本公司所有生產(chǎn)性設備、非生產(chǎn)性設備3.1關鍵設備：當公司內(nèi)的機器設備符合以下條件之一時，為公司關鍵設備，應重點維護。a)當機器設備一旦發(fā)生停機故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產(chǎn)b)雖有同類型或同型號機器設備，但其總的生產(chǎn)能力仍處于“瓶頸4.1人力資源部負責設備設施的安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)、報廢等管4.3使用部門負責設備設施的申請、使用和日常保養(yǎng)。4.4采購部負責設備設施的采購、報廢回收。資源部填寫《資產(chǎn)類驗收單》,相關人員簽字后交采購部處5.2.2驗收合格的設備設施由物管部統(tǒng)一編號和標識，并建立固定資產(chǎn)臺賬。5.2.3人力資源部對關鍵設備進行重點維護保養(yǎng)并做標識，建立《生產(chǎn)設備臺賬5.3.2設備設施的預防維護保養(yǎng)a)一級保養(yǎng)：使用部門每日操作前進行，并填寫《設備保養(yǎng)點b)二級保養(yǎng)：人力資源部機電組每月進行一次，并填寫維護保計劃》,按計劃定期半年或一年一次進行維護保養(yǎng)并記錄。XXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.4.1設備設施出現(xiàn)故障時由使用部門填寫《維修/施5.4.2維修過程中產(chǎn)生的廢零件，廢抹布等廢棄物依《廢棄物管理程序》執(zhí)行。5.4.3每次維修完成后，機電組應將維修結(jié)果記錄于《5.5.1超過一年以上沒有使用的設備設施由使用部門向人力資源部提出封存申請，并貼“封存標識。啟用時同需向其申請，并經(jīng)調(diào)試合格5.6.1機電組根據(jù)日常維修情況及關鍵設備配件用量進行統(tǒng)計申請備用及管理。5.7.1報廢條件：損壞嚴重、確無修理價值、年代已久、型號淘汰等設備設施。6.4《廢棄物管理程序》7.5《設備維修履歷表》7.6《物料申請單》XXXXX有限公司文件編號類別生效日期責任部門安裝、調(diào)試、各需求部門《設備維修履歷XXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)版次日期XXXXX有限公司文件編號類別生效日期對采購過程進行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品價廉物美適用于本公司所有原材料、輔料、辦公用品、模治具3.1A類物料：用于生產(chǎn)，直接構(gòu)成產(chǎn)品或組成部份的物料(原材料3.3C類物料：不參與生產(chǎn)，但工廠實際運作需要之物料(包括：辦公用品、后勤用品等)4.1采購部：負責原材料、輔料、采購及其采購過程的監(jiān)4.2工程部：負責提供相關物料的規(guī)格、圖紙及樣板、價格評估表等。4.3品部管：負責供應商的產(chǎn)品質(zhì)量驗收及監(jiān)5.1.1需求部門填寫物料申請單，經(jīng)部門負責人簽字，總經(jīng)理批準后提交給采購5.1.2采購部接收物料申請請單，如信息不完整時，必須在4小時內(nèi)反家，進行詢價、比價、議價，最終以質(zhì)量、價格、交期、付款5.3.1估價---詢價---比價---議價---核價。5.3.2估價a)本廠有能力估價部分：(外發(fā)加工)采購收到物料申請單后向工程部索要《價格評估表》,工程必須在2小時內(nèi)提供《價格評估表》給采5.3.3采購確認最終《報價單》提交采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。5.4.1系統(tǒng)下單出采購訂單部分：采購經(jīng)理審核。5.4.2非系統(tǒng)下單出采購訂單部分：采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準生效。5.4.2非系統(tǒng)下單需附：①報價單②價格評估表XXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.5.1跟催交期，如出現(xiàn)異常，采購需第一時間通知相關部門，及時更新最新交期。5.5.2質(zhì)量跟進，如接品質(zhì)異常通知，需及時跟進及處所有資料表單的歸檔依據(jù)《文件、資料與記錄管理6.2《供應商管理程序》6.4《產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程6.5《檢驗和試驗管理程序》7.1《物料申請單》XXXXX有限公司文件編號類別生效日期責任部門采購需求提出采購需求提出資料歸檔相關部門訂購合同家電用品：冰箱、空調(diào)、微波爐廠務工程、車輛維修等XXXXX有限公司文件編號類別生效日期品管部及相關部門驗收XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期責任部門客戶投訴信息客戶投訴信息處理客戶投訴信息回復改善效果確認各關聯(lián)部門整報告XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期否(不合格投訴提出)是日笑責任部門會議討論回復項客安排生產(chǎn)文貨XXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)日期XXX有限公司文件編號類別生效日期責任部門資料歸檔XXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)XXXX有限公司文件編號類別生效日期本程序的目的是對公司食品安全體系中的監(jiān)適用于本公司環(huán)境，食品安全管理體系中所用的監(jiān)視與測量裝置的控制計量標準所復現(xiàn)的量值之間關系的一組操作。3.6.2若為國內(nèi)校正，則應追溯至國家標準，若為原廠校正，則應由原廠追溯至國際標3.7.1使用經(jīng)外校合格之標準器，利用量值傳遞原理對檢測設備進行校準。3.7.2凡先用標準件測量一組(比對件),再用被校件量測后比對者稱3.7.3所有本程序出現(xiàn)的校驗別“內(nèi)?！被颉靶ｒ炞鳂I(yè)”即為“儀器比對”。3.7.4“校驗人員”即為“儀器比對人員3.8.1不用于產(chǎn)品品質(zhì)上的測量，僅限于取值、維護任務或參考用的檢測設備。3.8.2制造設備上用于觀察機械狀況的儀表等。3.9控制計劃中需要進行測量系統(tǒng)分析的檢測設備按《測量系統(tǒng)分析管理程序》執(zhí)行4.1管理者代表：負責監(jiān)測和測量設備采購、報廢的核準。XXXX有限公司文件編號類別生效日期4.3工程部：負責新設備、工裝和設施要求的評估，驗證及使用培訓。4.4品管部：負責對制造過程中監(jiān)測與測量設備/裝置的檢定，5.1.3設備購入后，由工程部進行使用結(jié)果驗證，以確5.1.4工程驗證OK后由使用部門進行新設備儀器的驗收，并完善對應的設備登錄與日常的使用5.2.1人力資源部對食品安全可能具有重大影響的運行設備或事物進行例行監(jiān)測和測量并設定年度的監(jiān)測與測量計劃，同時下發(fā)給各部門年度食品安全目標指標5.2.2品管部給出年度儀器檢測清單及校驗計劃，并組織各部門進行配合檢校。格。產(chǎn)廠家進行校準。5.2.5對與產(chǎn)品質(zhì)量無關系，無需明確數(shù)據(jù)，僅供修理、比對或參考用的計量器具可免5.2.6公司運營過程中的三廢，需委托公司當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門進行監(jiān)5.3.1檢測設備在校正完成后需根據(jù)結(jié)果，加貼對應的校正標識，(合格，限用免校)5.3.3對于生產(chǎn)現(xiàn)場暫時不能移走或拆卸的報廢計量器具，粘貼紅色。XXXX有限公司文件編號類別生效日期5.4監(jiān)測與測量設備的使用維護：管部進行確認。在重新檢定/校準合格后方可繼續(xù)使處的需進行通報。所有產(chǎn)品按《不合格品管理程序》發(fā)現(xiàn)測量儀器有偏差時，必須對其所測量的產(chǎn)品進行追溯，確保5.6.5因環(huán)境監(jiān)測不符合事項，依《糾正及持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行。6.1《糾正及持續(xù)改進管理程序》6.3《測量系統(tǒng)分析管理程序》7.1設備保養(yǎng)點檢記錄表7.2生產(chǎn)設備臺賬7.3設備維修履歷表7.4年度設備維護保養(yǎng)計劃XXXX有限公司文件編號類別生效日期7.6資產(chǎn)類驗收單責任部門儀器/設備檢測設備的校正檢測設備的檢測設備的狀態(tài)標識效處理使用部門使用部門使用部門XXXX有限公司文件編號類別生效日期NG業(yè)XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷章節(jié)XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服務無4.1生產(chǎn)部：a)負責生產(chǎn)和服務過程實施、監(jiān)視和測量；b)負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備的維護與保養(yǎng)4.3各部門：為生產(chǎn)和服務的順利進行提供配5.1中央廚房的組建5.1.1廚務部根據(jù)管理手冊7.1節(jié)的要求進行該中央廚房的產(chǎn)品《分店基礎設施和維護方案》。5.1.4廚務部保證中央廚房正常動作所需物料的配置。5.2生產(chǎn)計劃和準備：5.2.3每天開始工作前，中央廚房主管應檢查廚房及其周圍環(huán)境，食，加工、服務過程中應注意的事項。任何不清楚之處均在膳食加工XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.4生產(chǎn)實施與監(jiān)控XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制點的負責員工。小組公司質(zhì)量食品安全小組5.6.2質(zhì)量小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落5.6.3質(zhì)量小組應定期接受培訓、更新知識，向上級匯報5.7生產(chǎn)和服務提供后活動5.7.2收工前，生產(chǎn)和服務現(xiàn)場、器具應得到清潔和必要時的消5.7.3各中央廚房對當天生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計并制作當天生產(chǎn)報表?；A設施控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序不合格品和潛在不安全品控制程序控制糾正/預防措施控制程序工藝流程圖和藝說明產(chǎn)品特性說明各工序和設備的作業(yè)指導書特殊過程確認記錄特殊過程操作記錄生產(chǎn)計劃/領料單/入倉單生產(chǎn)日報表首檢記錄XXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)日期XXXX有限公司文件編號類別生效日期確保和驗證公司食品安全管理體系的適宜性和有效性，規(guī)范本公司內(nèi)3.1嚴重不符合(主要不符合)a)缺少所要求的食品安全體系要素或多個次要不符合項發(fā)生在一個要素上。b)不合格品可能被裝運、導致產(chǎn)品或服務的規(guī)定性能降低或c)審核員根據(jù)經(jīng)驗和判斷很可能導致體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程能力3.2一般不符合(次要不符合)c)審核員根據(jù)經(jīng)驗和判斷不會導致出現(xiàn)如下不符合導致體系失效、降低過程控制能力、導致不合格產(chǎn)品被裝運3.3觀察項4.1管理者代表：負責選定合格的內(nèi)審員組成審核小4.2體系管理部：負責組織實施內(nèi)部審核工5.1制定年度審核計劃5.2.1管理者代表負責選定合格的內(nèi)審員組成審核小a)熟悉IS022000:2019標準并經(jīng)內(nèi)部培訓合格的內(nèi)審人XXXX有限公司文件編號類別生效日期5.3.1審核依據(jù)b,IS022000:2019標準。5.3.2制定審核檢查表5.4召開審核首次會議首次會議，由各相關部門負責人、管理者代表或總經(jīng)理及5.5實施審核審核員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》上的檢查內(nèi)容對被審核部門進5.6召開末次會議審核結(jié)束后召開會議，說明不符合事項的審核情況，并得到受5.7不符合項報告5.8審核報告5.8.1審核結(jié)束一周內(nèi)，由體系管理部編制《內(nèi)審總結(jié)5.8.2《內(nèi)審總結(jié)報告》及內(nèi)審資料由體系管理部歸檔6.1《糾正及持續(xù)改進管理程序》7.1《會議簽到表》7.2《年度審核計劃表》7.3《內(nèi)部審核檢查表》XXXX有限公司文件編號類別生效日期責任部門審核計劃管理者代表體系管理部體系管理部內(nèi)部審核員體系管理部內(nèi)部審核員管理者代表體系管理部部門負責人體系管理部體系管理部內(nèi)部審核員證書不符合項報告不符合項糾正追蹤表內(nèi)審總結(jié)報告XXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)日期XXXX有限公司文件編號類別生效日期對公司食品安全管理體系活動的過程及方法進行評審，確保體系持適用于本公司食品安全管理體系的評審工作，包括方針無4.2體系部：協(xié)助管理者代表組織實施管理評審工作。4.3各部門：負責準備本部門評審資料，并執(zhí)行會議的相關決5.1年度管理評審計劃5.1.1公司每年對食品安全管理體系運行情況至少進行1次評審。當內(nèi)部/外部發(fā)生嚴重不5.1.2體系部于每年初制定《年度審核計劃表》交總經(jīng)理批準。5.2管理評審的準備5.2.1體系部根據(jù)評審計劃提前二周通知各部門具體評審時間及提交的內(nèi)容。5.2.2管理評審輸入a)食品安全體系方針一致性及變更的需要，目標達成情況及其b)審核結(jié)果(包括體系內(nèi)部審核、第二方審核、第c)顧客反饋(包括顧客滿意度測量結(jié)果、i)包括實際和潛在的使用現(xiàn)場失效對質(zhì)量、安全或環(huán)境5.3管理評審會議XXXX有限公司文件編號類別生效日期5.3.1總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表及各部門負責人參加。5.3.2總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出結(jié)論及體系、資源、方針5.3.3管理評審的輸出5.4管理評審總結(jié)報告5.4.2《管理評審報告》及所有管理評審的資料由體系部歸檔備6.2《糾正及持續(xù)改進管理程序》7.1“年度審核計劃表”7.2“管理評審報告”7.3“不符合項報告”7.4“會議簽到表”XXXX有限公司文件編號類別生效日期總經(jīng)理年度審核計劃表總經(jīng)理體系部各部門經(jīng)理總經(jīng)理體系部各部門經(jīng)理總經(jīng)理、管理者代表各部門經(jīng)理各部門評審報告簽到表各部門評審報告總經(jīng)理管理評審報告總經(jīng)理體系部不符合項報告體系部不符合項報告XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷章節(jié)日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品(含半成品)的監(jiān)視4.2倉庫負責采購產(chǎn)品數(shù)量驗收。5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術依據(jù)：和在加工過程中可能引入的其影響食品安全的因素)及其可接受水方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分。5.2.3采購原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應包括如下方面，這些方面的具看產(chǎn)品：產(chǎn)品標識正確，防止采購過期、假冒、偽劣商品；外觀無開封、破損、發(fā)霉、受潮XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期聞氣味：有食品本身特有的氣味，無腐敗變質(zhì)異味和其他雜味；使用過期變質(zhì)的材料。這種檢查包括：包裝、標識、外觀、氣味、質(zhì)感等(見5.2.3)。對其清潔效果進行檢查；使用器具時，應對其清潔和消毒效5.3.3廚師對每一道菜在出鍋前應品嘗，必要時調(diào)整口并在服務進行行保持對服務衛(wèi)生和服務態(tài)度二方面進行持續(xù)監(jiān)督。具體監(jiān)視和測量準則見5.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期方面存在不符合時，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有不合格品和潛在不安全品控制程序各種原料、半成品、成品檢驗標準和方法采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序緊急放行申請單首檢記錄工序巡檢記錄成品檢驗報告合格證不合格證XXXXXX有限公司文件編號類別不合格品和潛在不安全品控制程序生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別不合格品和潛在不安全品控制程序生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷章節(jié)日期XXXXXX有限公司文件編號類別不合格品和潛在不安全品控制程序生效日期對不合格品進行有效控制，并給予適當?shù)奶幹?，確保前一過程的不合格品不4.1檢查人員：對不合格品或服務予以標識，開具《不合格處理單》。4.3管理者代表：負責《不合格品處理單》審5.1產(chǎn)品的不合格控制5.1.1鑒別a)原料不合格的鑒別，按照進貨檢驗標準進行；準進行；5.1.2標識b)由檢驗員開立《不合格外理單》,記錄不合格的事實。5.1.3隔離5.1.4評審受的處置方式(包括返工，報廢、召回或待處理品);對一時難以評審的不合格品，上報廚務部XXXXXX有限公司文件編號類別不合格品和潛在不安全品控制程序生效日期a)暫停放行同一批產(chǎn)品；b)追溯、重檢驗(全檢)同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標識隔離；d)不合格成品、半成品經(jīng)評審可考慮返工的，或者報廢，不c)不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；5.2不合格服務的控制5.2.1不合格服務情況分為二種：b)一般不合格：服務態(tài)度不端正、不按操作規(guī)程工作等都視為一般不合格?？荚u時發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進行原因分析XXXXXX有限公司文件編號類別不合格品和潛在不安全品控制程序生效日期5.3.6對不合格的處理應首先考慮不影響客戶應得的服務和產(chǎn)品供應。a)相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平(7.4.2);c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關食品安全危害規(guī)定的合格產(chǎn)品處理(5.1)a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；b)證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達到預期效果(即達到7.4.2平);c)充分抽樣、分析和(或)充分的驗證結(jié)果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全5.4召回XXXXXX有限公司文件編號類別不合格品和潛在不安全品控制程序生效日期前提方案控制程序危害分析控制程序食品安全驗證程序召回控制程序糾正和預防措施控制程序不合格和潛在不安全品處理單退貨單作廢單整改通知單XXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXX有限公司文件編號類別生效日期章節(jié)日期XXXXX有限公司文件編號類別生效日期不符合的發(fā)生或再發(fā)生，以實現(xiàn)食品安全管理體系3.2預防措施：為消除潛在不符合項目或其它不希望的原因以防止其發(fā)生所采取的措4.2職能部門：負責本部門的不符合項改善，及持續(xù)改進項目的確立與實5.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)及內(nèi)部審核過程中已開立《內(nèi)部品質(zhì)異常單》及《不符合項報告》的項5.1.3公司外部(顧客，第三方機構(gòu))投訴或因品質(zhì)問題產(chǎn)生的異?；虿环系捻梄XXXX有限公司文件編號類別生效日期審核并參與改善過程的不定期(定期)監(jiān)督。XXXXX有限公司文件編號類別生效日期技術和方法來進行實施如：控制圖，試驗設計(DOE),PPM分析，運動/人機工程分析，防5.9各職能部門應在取得改進成效的基礎上總結(jié)，尋求進一步的改進機會，進行持續(xù)改善。6.3《數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計管理程序》6.5《不合格管理程序》7.1《持續(xù)改善報告》7.2《持續(xù)改善提案管制一覽表》XXXXX有限公司文件編號類別生效日期責任部門糾正與預防開展糾正與預防實施糾正與預防追蹤持續(xù)改進項目來源持續(xù)改進項目分類持續(xù)改進項目實施持續(xù)改進項目效果持續(xù)改進品質(zhì)部責任部門品質(zhì)部各職能部門責任部門改善部門 持續(xù)改善 持續(xù)改善XXXXX有限公司文件編號類別生效日期隊建立業(yè)臨時處置辦法實施糾正效果確認防措施實施業(yè)制定改善計劃改善計劃織實施業(yè)XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷章節(jié)日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期預案，在應急狀況發(fā)生時做出有效的響應，防止和解決可能伴隨的接受水平是必需的某一步驟。4.1管理者代表負責應急準備的協(xié)調(diào)和管理。4.2總經(jīng)理承擔響應5.1應急狀況識別：a)突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進行；b)火災發(fā)生：影響加工或服務的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；c)傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；5.2制定應急預案XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期器具滿足了管理體系要求后才能恢復生產(chǎn)，并重新考慮是否要進行食品安全生管理體系進行內(nèi)部審核以及評審，以確定是否5.3響應的保障5.3.1管理者代表和各中央廚房主管應與當?shù)卣?食品和衛(wèi)生管理部門)、疾控中心、消防機關、搶險救災中心、醫(yī)院等機構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶5.3.3管理者代表認為可行并有必要時，可組織訓練或演XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.4應急響應工、安全員等);b)迅速將危險或事故情況通知周圍人員；5.4.3在應急現(xiàn)場的最高職級的主管應在事情發(fā)生的第一時間根據(jù)本a)控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b)進行必要的人員和c)報告其上級主管及直接報告總經(jīng)理。在上級的授權(quán)下進d)靠自身力量不足以控制事態(tài)時，應急指揮者應撥打110或119、120、12情況的內(nèi)容及采取的應急措施。必要時與食品主管部5.4.6總經(jīng)理決定進一步的響應行動，包括善后和求助5.5報告與完善5.5.1應急處理完畢后，發(fā)生部門負責人應在三天內(nèi)《應急報告書》,向管出《糾正和預防措施要求單》,要求有關部門對事故原因進行分析，針對原因采取糾正或預5.5.3事故處理完畢后，管理者代表應組織對本程序進行評審和改進。XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷章節(jié)日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期無4.1食品安全小組負責實施危害分析所需的相關信息的收集、審核、確認，保持和更新。4.2管理者代表負責施危害分析所需的相關信息的批4.3各部門參與和配合完成危害分析預備步驟，并報告相關信息不適合情5.2危害分析預備步驟的輸出進行驗證，確保其與實際生產(chǎn)和管理運行完全一致。同進行現(xiàn)場驗證。可通過現(xiàn)場核對驗證其是否符合現(xiàn)狀。驗XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期a)產(chǎn)品名稱或類似標識，以及加工場所；b)成份，包括使用的原料；c)加工方式：如熱處理、冷凍、鹽漬、煙熏等；d)與食品安全有關的化學、生物和物理特性：如溫度，PH值，水分活度等；e)預期保質(zhì)期和貯存條件；f)預期用途：識別各種產(chǎn)品和(或)過程類型的使用者和消費者如公眾、特定群體(老人g)包裝形式、方法和材料；h)與食品安全有關的標識，和(或)處理、制備和使用說明書；a)化學、生物和物理特性；b)配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c)產(chǎn)地；d)生產(chǎn)方法；e)交付方式，包裝和貯存條件；h)使用或加工前的預處理；i)與采購原料和輔料預期用途相適宜的食品安全接收5.5描繪布置圖：及人員在內(nèi)的流動情況，應特別標明蟲害、鼠害5.6產(chǎn)品或過程類別的流程圖5.6.1質(zhì)量小組負責繪制管理體系覆蓋的食品安全管5.6.2流程圖應清晰、準確和足夠詳盡，提供食品安全危害可5.6.3流程圖應包含如下信息：a)所有操作步驟的順序和相互關系；b)源于外部的過程和分包的工作；XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期c)原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；d)返工和循環(huán)點；e)終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點及廢棄5.7.2描述應包括如下內(nèi)容，并規(guī)定其嚴格程度以滿足實施危害分析所需。a)流程的操作和活動；b)所使用的設施設備和工具；c)投入或產(chǎn)出的物料；d)過程參數(shù)(如溫度、添加物的點/形式，流程等)、應用強度(或嚴格程度)(如時間、水平、濃度等)和加工差異性(相關時);e)影響選擇控制措施及其嚴格程度的外部要求(如來自顧客或5.7.3可能的控制措施包括貫穿食品鏈的各種應用措施，包括：a)食品處理和消費的良好規(guī)范中(農(nóng)業(yè)、動物養(yǎng)植、衛(wèi)生)和良好消費者規(guī)范；b)包括于生產(chǎn)、加工、分銷(含運輸)、貯藏和零售中應用的方法；c)食品的內(nèi)在因素(如pH值和水活度)中；d)當以批次為基礎時，還包括在檢驗程序基礎上的分類，如產(chǎn)品抽樣和測試；5.7.4只要可能，控制措施應直接針對食品安全危害的原因或根源提XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期無4.1食品安全小組負責實施食品安全危害和控制措施的識別和評價。4.2管理者代表負責食品安全危害和控制措施的識別和評價輸出的批4.3各部門參與和配合食品安全危害和控制措施的識別和評5.1危害的識別5.1.1危害識別的輸入：a)危害分析預備步驟的輸出：產(chǎn)品描述表、布置圖和流程圖、過程步驟和控制措施的描述等；b)經(jīng)驗；c)外部信息，盡可能包括與所論該類產(chǎn)品有關的流行病學和其他歷史數(shù)據(jù)；d)來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端(消費階段)食品的安全可能相關的5.1.2危害識別的步驟：初步清單》(最初稿),明確每一個產(chǎn)品或過程流程圖上的每一的b)食品質(zhì)量、安全小組將各部門識別的《食品安全危害初步清單》(最初確定合理預期發(fā)生的食品安全危害，開成《食品安全危害初步清單》c)必要時，食品質(zhì)量、安全小組組織各部門對《食品安全危害初步清單》(討論稿)進行XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.1.3危害識別的規(guī)范：化c)食品安全危害初步清單應列出了在所有產(chǎn)品類型(奶、屠宰、發(fā)酵、烘干、貯藏、運輸?shù)?和加工設備類型(如關閉/打開的電路、干燥/潮濕的環(huán)境等)潛在可能(即理論上的)發(fā)生的危害；5.1.4終產(chǎn)品的可接受水平應通過以下一個或多個來源獲得的信息進行確定：a)法律法規(guī)要求：由銷售國政府權(quán)威部門制定的目標、指標或終產(chǎn)品準則；b)顧客食品安全要求：與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織(經(jīng)常是顧客)溝通的規(guī)范，特別是針對用于進一步加工或非直接消費的終產(chǎn)品；安全小組制定的可接受的最高水平；d)經(jīng)驗：缺乏法律規(guī)定的標準時，通過科學文獻和5.1.5如下方面的信息有助于危害的識別：a)原料、配料或與食物接觸材料中危害的流行狀況；b)來自設備、加工環(huán)境和生產(chǎn)人員的污染；c)來自設備、加工環(huán)境和生產(chǎn)人員的間接污染；d)殘留的微生物或物理藥劑；e)微生物代謝物的增長或化學藥劑的累積/形成；5.2危害的評價5.2.1危害評價的輸入：通過危害識別產(chǎn)生的《食品安全危害初步清單》;XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期危a)危害的來源(如危害可能從“哪里”和“如何”引入到產(chǎn)品和/或其環(huán)境c)危害的性質(zhì)(如增加、惡化和產(chǎn)生毒素的能力):d)危害可能產(chǎn)生的不利健康影響的嚴重程度(如大致的分類，象“嚴重”、“重大”“輕危害的風險評價危害的可能性頻繁可能偶爾很少不可能危害的嚴重性災難性AAABBC嚴重BBCC中度BBCCD輕微CCCCD可忽略CCDDD注：1)危害發(fā)生的概率(可能性):頻繁---經(jīng)常發(fā)生，消費者持續(xù)暴露；經(jīng)常---發(fā)2)危害發(fā)生的后果(嚴重性):災難性---導致死亡；嚴重---導致嚴重疾病或傷XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期(C),低風險(D)。5.3控制措施的識別和評價控制措施，否則，應建立這樣的控制措施。a)根據(jù)應用的強度，控制措施對已確定食品安全危害的效果是有效的；b)對該控制措施進行監(jiān)視的可行的(具有及時監(jiān)視以便立即采取糾正措施的能力);控制措施對其控制的危害進行有效控制；d)一旦該控制措施作用失效，后果的嚴重程度將是中等風險以上(見4.2.3)。5.3.3通過評審，確定為關鍵控制措施的列入HACCP計劃按《HACCP計劃控制程序》的要求5.3.4對控制措施的評審過程和結(jié)果進行記錄，繪制《5.4危害分析工作表5.5危害分析記錄的控制制措5.6危害分析的驗證和更新XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.6.2驗證的職責和方法：食品質(zhì)量、安全小組評審如下方面的信息：a)通過溝通獲得的信息；包括危害識別輸入(見4.1.1)的變化；b)單項驗證結(jié)果的評價結(jié)果；c)控制措施組合的確認結(jié)果；5.6.3驗證的頻率：首次運行或變更后重新運行時和不超過六個月的時間間隔進行。進5.6.4驗證記錄：參加人員應填寫驗證簽到表(會議簽到表),編寫危害分析驗證報告記錄驗《文件控制程序》《記錄控制程序》《產(chǎn)品描述表》《過程步驟和控制措施的描述》《前提方案控制程序》7、相關記錄食品安全危害初步清單食品安全危害執(zhí)行清單控制措施識別和評價表危害分析工作表XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期a)控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；b)控制產(chǎn)品的生物、化學和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；而更有效地控制食品安全危害，和(或)為控制食品安全危害引入產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境、中污染或擴散的可能性，通過危害分析確定的、必需的前提方案PRP(s)。3.3控制措施：能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降幕顒印?.4基礎設施和維護方案：不屬于操作性前提方案的前提方4.1食品安全小組負責前提方案的策劃，包括編制組織、4.2管理者代表負責前提方案的批準。4.3各部門參與和配合前提方案的策劃，編制、執(zhí)行和落實本部門負責的前提方案。a)設計并實施前提方案，是食品安全管理體系策劃、建立、d)按文件控制的要求，應定期評審前提方案，進行必要的更改，以保e)當質(zhì)量管理體系變更時，應重新進行前提5.2前提方案的輸入XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期a)顧客的產(chǎn)品要求；b)法律法規(guī)的要求；c)相關的食品安全指南和國際法典原則；d)行業(yè)規(guī)范；e)食品安全研究的技術成果；f)經(jīng)驗和5.3基礎設施和維護方案5.3.1基礎設施和維護方案的內(nèi)容，應在如下方面規(guī)定要b)空氣、水、能源和其他條件的供應；c)設備和工具要求，包括其預防性維護、衛(wèi)生設計和每個單元維護和清潔的可達性；5.3.3基礎設施和維護方案的驗證：a)目的：驗證基礎設施和維護方案滿足輸入的要求b)方法：對照前提方案的策劃要求進行文件評審，對照基礎設施和維護方案c)頻率：首次運行或變更后重新運行時和不超過六個月的時間間隔d)職責：由HACCP小組負責。e)記錄：參加人員應填寫驗證簽到表(會議簽到表),編寫基礎設施和維護方案驗證報告記錄驗證過程和結(jié)果。對驗證不合格開立文件更改申請表或不合格處理單以對5.4操作性前提方案5.4.1根據(jù)前提方案的輸入要求，應在如下方面分別建立操作性前提方a)與食品接觸或與食品接觸表面接觸的水和冰的安全；b)防止交叉污染；c)有毒化學物質(zhì)的標記、儲存和使用；d)人員衛(wèi)生；e)清潔和消毒：包括與食品接觸的表面(包括設備、手套、工作服)的清潔度，手的清洗與消毒，廁所設施的維護與衛(wèi)生的保持；f)蟲害控制；g)交叉污染的預防措施；h)包裝程序；i)對采購材料(如原料、輔料、化學品)、供給(水、空氣、蒸汽、冰等)、清理(如廢棄物XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期c)監(jiān)視：規(guī)定能夠證實操作性前提方案(OPRP(s))有效的相關監(jiān)視程序(參數(shù)、頻率和記錄要d)糾正和糾正措施：當監(jiān)視顯示控制措施不適用時應采取的糾正5.4.3操作性前提方案的驗證：c)頻率：首次運行或變更后重新運行時和不超過六個月的時間間隔d)職責：由HACCP小組負責。e)記錄：參加人員應填寫驗證簽到表(會議簽到表),編寫操作性前提方案驗證報告記錄驗證過程和結(jié)果。對驗證不合格開立文件更改申請表或不合格處理單以對5.4.4操作性PRP(s)應與組織的經(jīng)營規(guī)模和類型，以及生產(chǎn)和(或)處理的產(chǎn)品性質(zhì)相適應；5.5前提方案的控制5.6可行時，操作性前提方案應與標準操作程序(SO7、相關記錄基礎設施和維護方案驗證記錄操作XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷章節(jié)日期XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期確保HACCP計劃的建立、實施、保持和更新適應危害分析的要求。適用于HACCP計劃的建立，實施、保持和更新過程，包括確定關鍵是必需的某一步驟。4.1食品安全小組負責HACCP計劃的建立、保持、4.3各部門參與和配合實施HACCP包括監(jiān)視和必要的糾正和5.1關鍵控制點(CCPs)的識別a)根據(jù)危害分析的結(jié)果(危害分析工作表),由HACCP計劃管理的過b)如果危害分析的結(jié)果不能確定關鍵控制點，潛在的危害須由操作性前5.2關鍵控制點中關鍵限值(CL)的確定5.2.1設定關鍵參數(shù)PH值、水分活度、體積等；XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期述5.3關鍵控制點中的監(jiān)視系統(tǒng)超出關鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)5.3.3監(jiān)視對象：每個關鍵控制點的關鍵參數(shù)。5.3.4監(jiān)視方法：a)監(jiān)視方法應保證在適宜的時間框架內(nèi)(在產(chǎn)品交付前)提供結(jié)果。通常選擇化學或物理的可b)監(jiān)控方法使用監(jiān)視裝置時應標明，如監(jiān)測溫度計、鐘表、PH計、水活度計c)監(jiān)視和測量裝置的控制(包括校準)按《監(jiān)視和測量控制程序》5.3.6監(jiān)視職責：XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期責的崗位應能及時地進行監(jiān)控活動，準確記錄每5.4監(jiān)視結(jié)果超出關鍵限值時采取的措施5.5建立HACCP計劃表食品質(zhì)量、安全小組根據(jù)以上步驟的輸出，編制《HACCP計劃表》,包括如下a)HACCP計劃所要控制的危害；b)已確定危害將被控制的關鍵控制點(CCPs);c)針對每個危害，在每個關鍵控制點(CCP)上的關鍵限值；d)對每個關鍵控制點(CCP)中每種危害的監(jiān)視程序；e)關鍵限值超出時應采取的措施；f)負責執(zhí)行每個監(jiān)視程序的人員；5.6HACCP計劃的驗證a)目的：驗證HACCP計劃的要素得以實施且有效。c)頻率：首次運行或變更后重新運行時和不超過六個月的時間間隔d)職責：由HACCP小組負責。e)記錄：參加人員應填寫驗證簽到表(會議簽到表),編寫操作性前提方案驗證報告記錄驗證過程和結(jié)果。對驗證不合格開立文件更改申請表或不合格處理單以對5.7HACCP的執(zhí)行XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期5.7HACCP計劃的控制b)HACCP計劃的控制按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求進行?！队涗洺绦颉逢P鍵控制點監(jiān)視記錄關鍵控制點監(jiān)視人員清單關鍵限值技術報告XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期制定部門XXXXXX有限公司文件編號類別生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷章節(jié)日期XXXXXX有限