建興智能儀表公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)

PAGEPAGE56版本：B（全面修訂）文件編號(hào)：QMS-2012-001重慶建興智能儀表有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)QualityManual編制：審核：批準(zhǔn)：2012-0重慶建興智能儀表有限責(zé)任公司發(fā)布目錄封面……………..1目錄……………..2頒布令…………………………..3任命書(shū)…………………………..40.1質(zhì)量手冊(cè)管理與修訂………………………50.2前言………………………..61.0企業(yè)簡(jiǎn)介…………………..71.1經(jīng)營(yíng)理念、工作標(biāo)準(zhǔn)和使命……………..81.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)……………………..82.0組織結(jié)構(gòu)…………………..92.1組織結(jié)構(gòu)圖………………..92.2組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及質(zhì)量職責(zé)……………….103.0質(zhì)量職能分配表………….174.0質(zhì)量管理體系…………….194.1總要求…………………….194.2文件要求………………….215.0管理職責(zé)………………….235.1管理承諾………………….235.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)……………………….245.3質(zhì)量方針………………….255.4策劃……………………….265.5職責(zé)、權(quán)限與溝通……………………….275.6管理評(píng)審………………….296.0資源管理………………….316.1資源的提供……………….316.2人力資源………………….326.3基礎(chǔ)設(shè)施………………….336.4工作環(huán)境………………….337.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………….347.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………….347.2與顧客有關(guān)的過(guò)程……………………….357.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)……………….377.4采購(gòu)……………………….397.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………….407.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制………………….428.0測(cè)量、分析和改進(jìn)……………………….438.1總則……………………….438.2監(jiān)視和測(cè)量……………….438.3不合格品控制…………….458.4數(shù)據(jù)分析………………….458.5改進(jìn)……………………….45附件：質(zhì)量保證系統(tǒng)圖…………………….….…………...47程序文件目錄……….………………..48頒布令本《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司實(shí)際運(yùn)行情況編寫(xiě)，其描述了公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，其中包括：本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及職能、實(shí)施質(zhì)量管理的過(guò)程控制原則和程序。《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本準(zhǔn)則和對(duì)外證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù)，也是本公司對(duì)顧客的承諾。本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了表述，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，本版《質(zhì)量手冊(cè)》自2012年8月8日發(fā)布；從發(fā)布之日起實(shí)施，要求本公司全體員工在日常工作中必須遵照?qǐng)?zhí)行，所有的質(zhì)量活動(dòng)都必須符合本手冊(cè)要求，確保質(zhì)量管理體系的要求和質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：年月日任命書(shū)為確保公司的質(zhì)量管理體系得到建立和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命本公司管理人員陳小波為我公司的管理者代表，無(wú)論該管理者在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1.負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系；2.定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；3.在公司內(nèi)向全體員工不斷通過(guò)各種方式宣貫滿足顧客要求的重要性；4.代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.組織編寫(xiě)并批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件及其相關(guān)支撐文件；6.參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)及其更改確認(rèn)；7.負(fù)責(zé)審核員工培訓(xùn)計(jì)劃和合格供方。望各部門暨全體員工服從管理者代表的組織、協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：年月日0.1質(zhì)量手冊(cè)管理與修訂0.1.1目的為確保本公司《質(zhì)量手冊(cè)》的管理與修訂能結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)行狀況而制定本章。0.1.2范圍適用于《質(zhì)量手冊(cè)》全部?jī)?nèi)容。0.1.3定義質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的一階文件，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本準(zhǔn)則和對(duì)外證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù)。0.1.4編制、管理0.1.40.1.4.2《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行0.1.4.3《質(zhì)量手冊(cè)》正本由質(zhì)量管理部文控中心予以歸口管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將《質(zhì)量手冊(cè)》提供給公司以外的單位和個(gè)人0.1.40.1.4.5《質(zhì)量手冊(cè)》副本由使用人或持有部門予以妥善管理，0.1.4.6《質(zhì)量手冊(cè)》持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》交還質(zhì)量管理收登記。0.1.4.7在《質(zhì)量手冊(cè)》使用期間，因質(zhì)量體系運(yùn)行狀況而需修訂的，由各職能部門以書(shū)面形式將信息反饋給質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行修訂。并按《記錄控制程序》的規(guī)定保存修訂記錄0.1.4.8《質(zhì)量手冊(cè)》0.1.4.9作廢、失效的《質(zhì)量手冊(cè)》0.1.5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》0.2前言0.2.1目的本手冊(cè)描述了本公司的質(zhì)量方針，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，包括公司簡(jiǎn)介、經(jīng)營(yíng)理念、機(jī)構(gòu)職能分配和質(zhì)量保證系統(tǒng)圖以及各過(guò)程間的的相互關(guān)系和作用。本手冊(cè)對(duì)外用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，對(duì)內(nèi)用于規(guī)范本公司質(zhì)量管理的運(yùn)行，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。0.2.2范圍0.2.2.1本手冊(cè)適用于重慶建興智能儀表有限責(zé)任公司運(yùn)行全過(guò)程和管轄區(qū)域。0.2.2.2本手冊(cè)適用于重慶建興智能儀表有限責(zé)任公司摩托車電裝品、數(shù)字儀表、電動(dòng)自行車電裝品及配件的生產(chǎn)及服務(wù)質(zhì)量管理體系，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所涉及的全過(guò)程和各管理職能。0.2.3術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)0.2.3.1本手冊(cè)采用ISO9000-2008《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。0.2.3.2本手冊(cè)采用的縮寫(xiě)其全稱和含義如下：本公司重慶建興智能儀表有限公司手冊(cè)、本手冊(cè)本公司《質(zhì)量手冊(cè)》體系本公司質(zhì)量管理體系0.2.4依據(jù)本手冊(cè)的編制以ISO9001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。0.2.5引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ISO9001-2008《質(zhì)量管理體系要求》0.2.6內(nèi)容0.2.6.1本手冊(cè)為本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，所有人員都必須遵照?qǐng)?zhí)行，所有的質(zhì)量活動(dòng)都必須符合本手冊(cè)要求，所有的其他質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定都必須與本手冊(cè)保持一致。0.2.6.2本手冊(cè)列舉了本公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件，參見(jiàn)附件相關(guān)文件目錄。0.2.6.3本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量管理體系的相互作用，參見(jiàn)附件質(zhì)量保證系統(tǒng)圖。0.2.6.4本公司不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，按客戶提供圖紙和樣件進(jìn)行產(chǎn)品制造，所以刪除第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，公司質(zhì)量管理體系的范圍包括了除7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之外的ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)全部過(guò)程和要求；0.2.6.5外包過(guò)程：目前本公司暫無(wú)外包過(guò)程，將來(lái)因產(chǎn)品制造工藝變化或經(jīng)營(yíng)需要外包過(guò)程時(shí)，需制定與外包過(guò)程有關(guān)的管理規(guī)定，對(duì)其實(shí)施控制（包括控制類型及程度）。1.0企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)簡(jiǎn)介重慶建興智能儀表有限公司位于重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園，占地面積32.7畝，建筑面積17000平方米，總投資5000萬(wàn)元，員工200余人，公司前身為重慶建泰電子有限公司，成立于2001年，是一家專業(yè)從事各型摩托車電器、沙灘車電器、電動(dòng)車電器、LCD數(shù)字儀表等車用電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的高科技企業(yè)。建興儀表?yè)碛幸恢Ы?jīng)驗(yàn)豐富、勇于實(shí)踐、不斷創(chuàng)新的高素質(zhì)的開(kāi)發(fā)科研隊(duì)伍。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的層面上，公司厚積薄發(fā)，持續(xù)不斷地注入科研經(jīng)費(fèi)，擁有多項(xiàng)專利技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，配備雅馬哈YV100XGP表面貼裝全自動(dòng)生產(chǎn)線、SC-3系列全自動(dòng)波峰焊流水線、八溫區(qū)回流焊機(jī)、AOI光學(xué)檢測(cè)儀、機(jī)械手、多功能電腦檢測(cè)設(shè)備,運(yùn)用精密的加工工藝，并遵循ISO9001-2008質(zhì)量管理體系，結(jié)合ERP管理系統(tǒng),規(guī)?；a(chǎn)摩托車用調(diào)節(jié)器、閃光器、點(diǎn)火器、點(diǎn)火線圈、起動(dòng)繼電器、數(shù)字儀表、電控器、計(jì)時(shí)器等產(chǎn)品。十多年的成長(zhǎng)歷程,建興人始終堅(jiān)持以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以管理增效益的經(jīng)營(yíng)理念，以質(zhì)量第一、完善體系、控制過(guò)程、關(guān)注客戶、超越自我為工作標(biāo)準(zhǔn)，依托先進(jìn)的設(shè)備資源,雄厚的人才儲(chǔ)備,領(lǐng)先的研發(fā)力量,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理,良好的市場(chǎng)信譽(yù)，成功的開(kāi)發(fā)了建設(shè)雅馬哈、五羊本田、新大洲本田、大長(zhǎng)江、建設(shè)、嘉陵、力帆、隆鑫、宗申、鑫源等國(guó)內(nèi)外知名廠家各系列車型的配套電器產(chǎn)品，并與上述多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期良好戰(zhàn)略合作關(guān)系。建興人以成為摩托車電器、LCD數(shù)字儀表、無(wú)刷控制器整體解決方案第一供應(yīng)商為使命，多年來(lái)榮獲全國(guó)行業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信示范企業(yè)、全國(guó)用戶質(zhì)量滿意企業(yè)、全明星企業(yè)、最佳供應(yīng)商等榮譽(yù)稱號(hào)，并經(jīng)重慶市科委認(rèn)證無(wú)刷控制器為重慶市重點(diǎn)新產(chǎn)品，授予高新技術(shù)企業(yè)和重點(diǎn)新產(chǎn)品證書(shū)。作為國(guó)內(nèi)各大知名整車企業(yè)的主要供應(yīng)商之一，公司產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)各大地區(qū)，同時(shí)通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)構(gòu)建了輻射全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，先后與巴西、巴基斯坦、馬來(lái)西亞、阿根廷、印度尼西亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶建立了良好的合作關(guān)系。公司竭力倡導(dǎo)“領(lǐng)先的技術(shù)保證性能、規(guī)范的生產(chǎn)保證質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保證信譽(yù)、先進(jìn)的管理保證效益”的質(zhì)量方針，真誠(chéng)希望能為您提供最佳的摩托車電器、LCD數(shù)字儀表、無(wú)刷控制器整體解決方案，成為您的長(zhǎng)期合作伙伴，成為您最可靠的朋友?？偨?jīng)理：年月日1.1經(jīng)營(yíng)理念、工作標(biāo)準(zhǔn)和使命1.1.1經(jīng)營(yíng)理念以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以管理增效益1.1.2工作標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量第一，完善體系，控制過(guò)程，關(guān)注客戶，超越自我1.1.3我們的使命致力于成為摩托車電裝品、LCD數(shù)字儀表、無(wú)刷控制器整體解決方案第一供應(yīng)商1.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1.2.1質(zhì)量方針領(lǐng)先的技術(shù)保證性能規(guī)范的生產(chǎn)保證質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的服務(wù)保證信譽(yù)先進(jìn)的管理保證效益1.2.2質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率≥99%合同準(zhǔn)時(shí)交付率≥90%顧客滿意度≥85%糾正預(yù)防措施達(dá)成率≥85%客戶投訴/退貨整改率≥90%；重點(diǎn)客戶質(zhì)量投訴次數(shù)≤6次/年重大品質(zhì)事故≤3次/年產(chǎn)品退貨率≤0.3%1.2.3質(zhì)量目標(biāo)分解為使本公司質(zhì)量目標(biāo)得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)，分解到各部門的質(zhì)量目標(biāo)如下：研發(fā)部：新品送樣不合格次數(shù)≤1次/月技術(shù)文件、工藝文件準(zhǔn)確率≥95%采購(gòu)部：物資采購(gòu)及時(shí)率≥95%物料一次交驗(yàn)合格率≥90%生產(chǎn)部：計(jì)劃單及時(shí)完成率≥92%成品一次交驗(yàn)合格率≥95%人力資源部：人員培訓(xùn)有效率≥95%質(zhì)量管理部：部品進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率≥90%制程原材料不良率≤5000PPM一般客戶投訴≤4件/月重大品質(zhì)事故≤3次/年返品率≤3000PPM總經(jīng)理：年月日2.0組織機(jī)構(gòu)2.1組織結(jié)構(gòu)圖2.2組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及質(zhì)量職責(zé)2.2.1總經(jīng)辦2.2.1.1總經(jīng)辦的機(jī)構(gòu)職責(zé)eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)制定、宣傳公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，并督促各部門進(jìn)行合理分解。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度流程審核、審批。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部公文的審核、簽發(fā)。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)公司各種辦公會(huì)議的安排，編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要和決議。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)平衡各部門之間的關(guān)系。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)公司重點(diǎn)客戶的維護(hù)和溝通。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理人才梯隊(duì)的建設(shè)工作。eq\o\ac(○,8)負(fù)責(zé)對(duì)各部門負(fù)責(zé)人實(shí)施績(jī)效管理。eq\o\ac(○,9)對(duì)公司戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果和各階段經(jīng)營(yíng)成果負(fù)責(zé)，定期向董事會(huì)匯報(bào)。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)分析公司經(jīng)營(yíng)情況，起草編制公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并分解公司任務(wù)。eq\o\ac(○,11)負(fù)責(zé)起草公司管理工作制度、工作總結(jié)、工作通知、檢查情況報(bào)告等工作文件，建立公司管理信息公示平臺(tái)。eq\o\ac(○,12)負(fù)責(zé)收集匯總各部門工作計(jì)劃及完成進(jìn)度報(bào)告，主持對(duì)各部門的績(jī)效考核工作。eq\o\ac(○,13)負(fù)責(zé)跟進(jìn)總經(jīng)理安排的各項(xiàng)工作，并隨時(shí)做好檢查記錄。eq\o\ac(○,14)負(fù)責(zé)采集、整理和分析與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和信息，為公司決策提供依據(jù)。eq\o\ac(○,15)負(fù)責(zé)定期組織公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議、產(chǎn)品質(zhì)量工作會(huì)議、生產(chǎn)計(jì)劃管理會(huì)議和采購(gòu)溝通會(huì)。eq\o\ac(○,16)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、采購(gòu)管理人才梯隊(duì)建設(shè)，績(jī)效管理方案的制定。eq\o\ac(○,17)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。2.2.1.2總經(jīng)辦的質(zhì)量職責(zé)eq\o\ac(○,1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和規(guī)定。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)監(jiān)督職能部門組織策劃、建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。eq\o\ac(○,3)健全各職能部門的質(zhì)量責(zé)任，明確職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定質(zhì)量信息內(nèi)部溝通渠道。eq\o\ac(○,4)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（總經(jīng)理）。eq\o\ac(○,5)主持重大項(xiàng)目評(píng)審。eq\o\ac(○,6)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)質(zhì)量管理作出顯著貢獻(xiàn)的個(gè)人，并監(jiān)督職能部門處理各種重大質(zhì)量事故。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)主持或委托管理者代表主持管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。eq\o\ac(○,8)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄文件的建立、記錄、保存和管理，定期由質(zhì)量管理部收集、歸檔。2.2.eq\o\ac(○,1)其管理者代表職能見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》中“管理者代表任命書(shū)”，共有7條職能；eq\o\ac(○,2)協(xié)助總經(jīng)理工作，完成總經(jīng)理交付的任務(wù)。2.2.3財(cái)務(wù)部2.2.3.1財(cái)務(wù)部的機(jī)構(gòu)職責(zé)eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度、流程的制定和完善。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)所需資金的籌集、運(yùn)用規(guī)劃、使用分配管理。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)管理。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)公司資金的收支管理。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)工財(cái)務(wù)全面預(yù)算管理及成本控制。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)狀況分析并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告。eq\o\ac(○,8)負(fù)責(zé)公司重大合作項(xiàng)目合同的評(píng)審并提出相關(guān)建議。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)公司信息化管理的建設(shè)與推進(jìn)。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)銷售訂單的記錄與對(duì)帳工作。eq\o\ac(○,11)負(fù)責(zé)公司各倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一管理和監(jiān)控，負(fù)責(zé)原材料、成品的收發(fā)管理，各庫(kù)出入記帳的準(zhǔn)確性，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)表單及臺(tái)帳的歸檔管理工作。eq\o\ac(○,12)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)、績(jī)效管理方案制定。eq\o\ac(○,13)定期組織財(cái)務(wù)分析會(huì)議，對(duì)各部門的成本管理提出建議。eq\o\ac(○,14)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。2.2.3.2財(cái)務(wù)部的質(zhì)量職責(zé)eq\o\ac(○,1)確保各庫(kù)發(fā)料的正確性，以杜絕發(fā)錯(cuò)料導(dǎo)致產(chǎn)線異常。eq\o\ac(○,2)組織和指導(dǎo)庫(kù)房5S工作，各庫(kù)區(qū)域整體規(guī)劃、分類、標(biāo)識(shí)工作。eq\o\ac(○,3)定期對(duì)各庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，遵循先進(jìn)先出原則，制定和實(shí)施防呆措施和辦法。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄文件的建立、記錄、保存和管理，定期由質(zhì)量管理部收集、歸檔。2.2.4人事行政部2.2.4.1人事行政部的機(jī)構(gòu)職責(zé)eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)人力資源管理制度的制定及監(jiān)督稽查工作。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理人才梯隊(duì)建設(shè)，為各用人部門儲(chǔ)備侯選人才。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)制定各部門人事費(fèi)用及人員編制標(biāo)準(zhǔn)。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)公司人事行政費(fèi)用預(yù)算管理并對(duì)支出費(fèi)用進(jìn)行控制。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)公司招聘渠道建設(shè)，流程管理。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)培訓(xùn)體系建立并實(shí)施管控。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)制定中、高層員工的績(jī)效考核方案，對(duì)員工崗位異動(dòng)進(jìn)行評(píng)議。eq\o\ac(○,8)負(fù)責(zé)員工入職、離職手續(xù)辦理及勞務(wù)關(guān)系處理。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)公司員工考勤管理和工資核算。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)。eq\o\ac(○,11)負(fù)責(zé)公司行政辦公車輛的調(diào)度、維護(hù)、保養(yǎng)及交通費(fèi)用的控制。eq\o\ac(○,12)負(fù)責(zé)在職員工的住宿管理和食堂管理。eq\o\ac(○,13)負(fù)責(zé)公司各類辦公用品、勞保用品、員工福利物品的采購(gòu)管理，外協(xié)工程的聯(lián)系跟進(jìn)。eq\o\ac(○,14)負(fù)責(zé)公司人事行政文件的建檔管理。eq\o\ac(○,15)負(fù)責(zé)接待總經(jīng)辦來(lái)訪客人。eq\o\ac(○,16)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的消防、安全、清潔管理。eq\o\ac(○,17)負(fù)責(zé)公司相關(guān)證照辦理。eq\o\ac(○,18)負(fù)責(zé)人事行政專業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)和績(jī)效管理方案制定。eq\o\ac(○,19)定期組織公司人事行政會(huì)議，不斷提升人事行政工作質(zhì)量。eq\o\ac(○,20)負(fù)責(zé)公司各種生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、辦公場(chǎng)所、工作環(huán)境的歸口管理。eq\o\ac(○,21)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。2.2.4.2人事行政部的質(zhì)量職責(zé)eq\o\ac(○,1)對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的員工組織培訓(xùn)。eq\o\ac(○,2)對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程關(guān)鍵工序人員技能考核及資格認(rèn)可。eq\o\ac(○,3)對(duì)符合技能要求的關(guān)鍵工序作業(yè)人員核發(fā)“關(guān)重工序”袖標(biāo)和“關(guān)重工序上崗證”并建立名冊(cè)，統(tǒng)一管理。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄文件的建立、記錄、保存和管理，定期由質(zhì)量管理部收集、歸檔。2.2.5研發(fā)部2.2.5.1研發(fā)部的機(jī)構(gòu)職責(zé)eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度，建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)技術(shù)流程。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)編制和落實(shí)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、費(fèi)用計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本進(jìn)行控制，協(xié)調(diào)平衡規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)公司所有技術(shù)文件的編制及歸檔管理，制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證工作，協(xié)助生產(chǎn)部完成新產(chǎn)品試產(chǎn)。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)制定技術(shù)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)制度，技術(shù)人才的評(píng)級(jí)辦法，調(diào)動(dòng)公司技術(shù)人才工作積極性。eq\o\ac(○,6)定期組織儀表公司的技術(shù)工作交流會(huì)，分析交流相關(guān)問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。eq\o\ac(○,7)根據(jù)公司研發(fā)方案組織和招募技術(shù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)技術(shù)人才梯隊(duì)建設(shè)，績(jī)效管理方案制定。eq\o\ac(○,8)參予公司特殊合同（即與產(chǎn)品有關(guān)要求）的評(píng)審。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)公司原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、手段、方法的制定。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有工裝以及涉及工藝部分治具的設(shè)計(jì)、外協(xié)、維護(hù)工作。eq\o\ac(○,11)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程所需技術(shù)支持。eq\o\ac(○,12)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。2.2.5.1研發(fā)部的質(zhì)量職責(zé)eq\o\ac(○,1)確保產(chǎn)品研發(fā)硬件環(huán)境滿足于產(chǎn)品各項(xiàng)性能判定。eq\o\ac(○,2)確保產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等生產(chǎn)指導(dǎo)文件的正確性。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程所需技術(shù)支持。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)主導(dǎo)因技術(shù)原因造成的質(zhì)量投訴，并制定根本對(duì)策，保證產(chǎn)品質(zhì)量。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄文件的建立、記錄、保存和管理，定期由質(zhì)量管理部收集、歸檔。2.2.6銷售部2.2.6.1銷售部的機(jī)構(gòu)職責(zé)eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品所在行業(yè)市場(chǎng)研究，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)需求資料的收集整理的分析，對(duì)公司新項(xiàng)目進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)查。eq\o\ac(○,2)提煉企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品賣點(diǎn)，并擬定新產(chǎn)品推廣方案。eq\o\ac(○,3)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行營(yíng)銷戰(zhàn)略的規(guī)劃。eq\o\ac(○,4)對(duì)本部門管理模式提出改進(jìn)建議。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)公司重要客戶資料的管理。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)企業(yè)CIS設(shè)計(jì)與管理，網(wǎng)站設(shè)計(jì)和維護(hù)。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)收集匯總銷售部營(yíng)銷計(jì)劃及完成進(jìn)度情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)。eq\o\ac(○,8)負(fù)責(zé)定期組織銷售工作會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取銷售人員工作建議，匯總后向總經(jīng)理匯報(bào)，并知會(huì)相關(guān)部門配合。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)公司銷售合同，保密文件以及其他營(yíng)銷文件資料的管理、歸檔工作。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)制定銷售費(fèi)用，銷售毛利，回款率的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及成本控制建議，并定期檢查。eq\o\ac(○,11)負(fù)責(zé)銷售專業(yè)人才梯隊(duì)的建設(shè)，績(jī)效管理方案制定。eq\o\ac(○,12)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。2.2.6.1銷售部的質(zhì)量職責(zé)eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)將準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息轉(zhuǎn)化為研發(fā)設(shè)計(jì)輸入信息。eq\o\ac(○,2)組織對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求及投標(biāo)文件的評(píng)審。eq\o\ac(○,3)定期向相關(guān)部門反饋售后質(zhì)量信息。eq\o\ac(○,4)定期收集顧客反饋信息、調(diào)查統(tǒng)計(jì)顧客滿意程度，并形成分析報(bào)告。eq\o\ac(○,5)保存顧客檔案，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收和發(fā)送。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品在交付過(guò)程中的防護(hù)工作。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄文件的建立、記錄、保存和管理，定期由質(zhì)量管理部收集、歸檔。2.2.7生產(chǎn)部2.2.7.1生產(chǎn)部的機(jī)構(gòu)職責(zé)eq\o\ac(○,1)圍繞公司戰(zhàn)略制定生產(chǎn)部發(fā)展規(guī)劃，年度工作計(jì)劃，預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)層層分解，落實(shí)到個(gè)人。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)、后勤部門按期保質(zhì)完成成產(chǎn)任務(wù)，強(qiáng)力支撐銷售工作。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)提升銷售毛利，控制成本費(fèi)用。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)提升產(chǎn)品質(zhì)量。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)提升生產(chǎn)效率，管理效率，場(chǎng)地利用率，人均產(chǎn)能。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理水平，改善工作環(huán)境。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部操作流程的不斷改進(jìn)及標(biāo)準(zhǔn)化建立。eq\o\ac(○,8)負(fù)責(zé)按公司要求進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集，整理，上報(bào)。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)基層管理人員的培養(yǎng)，員工團(tuán)隊(duì)建設(shè)，績(jī)效考核的實(shí)施。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)計(jì)件員工的工資核算。eq\o\ac(○,11)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的立項(xiàng)建議工作，新產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)化工作。eq\o\ac(○,12)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。2.2.7.2生產(chǎn)部的質(zhì)量職責(zé)eq\o\ac(○,1)嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖紙和要求加工,遵守加工工作流程及生產(chǎn)工藝紀(jì)律。eq\o\ac(○,2)牢固樹(shù)立質(zhì)量第一的意識(shí)，在生產(chǎn)進(jìn)度與產(chǎn)品質(zhì)量矛盾時(shí)，要在保證質(zhì)量的前提下保證生產(chǎn)進(jìn)度。eq\o\ac(○,3)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重大生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋，并協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門進(jìn)行分析與解決。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間設(shè)備的日常維修、維護(hù)與保養(yǎng)。eq\o\ac(○,5)積極做好生產(chǎn)崗位員工的工作技能培訓(xùn)及提升工作。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄文件的建立、記錄、保存和管理，定期由質(zhì)量管理部收集、歸檔。2.2.8采購(gòu)部2.2.8.1采購(gòu)部的機(jī)構(gòu)職責(zé)eq\o\ac(○,1)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行總經(jīng)理指示。eq\o\ac(○,2)結(jié)合公司業(yè)務(wù)具體情況，制定原材料的采購(gòu)戰(zhàn)略。1.充分與研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，根據(jù)公司可能采購(gòu)的所有材料進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研，明確不同供應(yīng)商可能供應(yīng)的材料的質(zhì)量、價(jià)格及供應(yīng)商的供貨能力，制定采購(gòu)戰(zhàn)略，并為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。2.每種原材料必須有多家供應(yīng)商，并優(yōu)選2-3家作為相對(duì)固定的供應(yīng)商。eq\o\ac(○,3)根據(jù)研發(fā)部和生產(chǎn)部的要求，及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。根據(jù)生產(chǎn)部和研發(fā)部報(bào)批的《采購(gòu)需求報(bào)批單》實(shí)施采購(gòu)。應(yīng)急情況電話請(qǐng)示總經(jīng)理后應(yīng)急采購(gòu)，事后補(bǔ)辦《采購(gòu)需求報(bào)批單》。保證供貨及時(shí)性。減少原材料的差額比率，降低運(yùn)輸成本。eq\o\ac(○,4)建立供應(yīng)商管理機(jī)制。對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案，建立供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)。建立完善、有序、詳細(xì)的采購(gòu)檔案，做到帳目準(zhǔn)確無(wú)誤，方便查閱。通過(guò)與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)，交貨期限，價(jià)格，服務(wù)，信譽(yù)等進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。多與供應(yīng)商聯(lián)系，或定期與供應(yīng)商會(huì)面，了解信息，增加雙方信任。eq\o\ac(○,5)供應(yīng)市場(chǎng)制定分析、評(píng)估隨時(shí)關(guān)注國(guó)際和國(guó)內(nèi)的相關(guān)形勢(shì)，便于掌握市場(chǎng)動(dòng)向。對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)每月進(jìn)行分析，掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)應(yīng)對(duì)措施。定期在港口或原材料供應(yīng)地進(jìn)行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。eq\o\ac(○,6)執(zhí)行公司的辦公制度。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)采購(gòu)專業(yè)人才梯隊(duì)的建設(shè)，績(jī)效管理方案制定。2.2.8.2采購(gòu)部的質(zhì)量職責(zé)eq\o\ac(○,1)建立并完善供應(yīng)商管理體系。eq\o\ac(○,2)建立合格供應(yīng)商目錄。eq\o\ac(○,3)組織評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)合格供方。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)組織外包方的合格評(píng)定。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料的質(zhì)量水平。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的不合格原材料進(jìn)行處置。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄文件的建立、記錄、保存和管理，定期由質(zhì)量管理部收集、歸檔。2.2.9質(zhì)量eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)本公司開(kāi)展與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)，健全和推行質(zhì)量管理體系并使其有效運(yùn)行、不斷完善。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審年度計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審工作，并跟蹤檢查內(nèi)審、管理評(píng)審所采取糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)證其有效性。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)日常質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督、驗(yàn)證，并及時(shí)傳遞、反饋公司內(nèi)的質(zhì)量信息。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的控制、分發(fā)和管理。eq\o\ac(○,5)組織公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的分解，檢查和落實(shí)，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)本公司測(cè)量裝置的定期檢定/校準(zhǔn)和管理工作。eq\o\ac(○,8)對(duì)公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)工作提出計(jì)劃并組織實(shí)施。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)表的歸口管理。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)公司所采購(gòu)物料（包括環(huán)境硬件及配套部件、顧客財(cái)產(chǎn)等）的驗(yàn)證、驗(yàn)收。eq\o\ac(○,11)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處理、評(píng)審。eq\o\ac(○,12)負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴的處理。eq\o\ac(○,13)負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量異常協(xié)調(diào)各職能部門的處理。eq\o\ac(○,14)負(fù)責(zé)對(duì)公司制程、退貨等質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)工作。eq\o\ac(○,15)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題進(jìn)行有效改善。eq\o\ac(○,16)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理專業(yè)人才梯隊(duì)的建設(shè)，績(jī)效管理方案制定。eq\o\ac(○,17)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。2.2.10審計(jì)部（暫未設(shè)立）eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)擬訂審計(jì)計(jì)劃并完善相關(guān)管理制度。eq\o\ac(○,2)在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)公司及各部門的財(cái)務(wù)收支和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督及管理。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行和決算情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國(guó)家相關(guān)法律、政策，是否與其他相關(guān)制度起到相互制約、相互監(jiān)督的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)對(duì)公司資本管理情況進(jìn)行審計(jì)。eq\o\ac(○,7)負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。eq\o\ac(○,8)負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)資金的提取和使用情況進(jìn)行審計(jì)。eq\o\ac(○,9)負(fù)責(zé)對(duì)承包工程或租管經(jīng)營(yíng)的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。eq\o\ac(○,10)負(fù)責(zé)審計(jì)會(huì)計(jì)憑證，帳簿，財(cái)務(wù)報(bào)表等，對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，隨時(shí)向有關(guān)部門和人員提出改進(jìn)建議。eq\o\ac(○,11)對(duì)阻撓、破壞審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的人員，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可采取必要的臨時(shí)措施或提出追究有關(guān)責(zé)任的建議。eq\o\ac(○,12)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的工作。3.0質(zhì)量職能分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表研發(fā)部質(zhì)量部人事行政部采購(gòu)部銷售部生產(chǎn)部4、0質(zhì)量管理體系4、1總要求●●△△△△△△4、2、1文件要求●△△△△△△4、2、2質(zhì)量手冊(cè)●●▲▲▲▲▲▲4、2、3文件控制●●△▲△△△△4、2、4質(zhì)量記錄控制△▲△△△△5、0管理職責(zé)5、1管理承諾●●5、2以顧客為中心●●△△△△△△5、3質(zhì)量方針●●▲▲▲▲▲▲5、4、1質(zhì)量目標(biāo)●●▲▲▲▲▲▲6、4、2質(zhì)量管理體系策劃●●▲5、5、1職責(zé)、權(quán)限●△△▲△△△5、5、2管理者代表●5、5、3內(nèi)部溝通●●△▲△△△△5、6管理評(píng)審●●△▲△△△△6、0資源管理6、1資源提供●6、2人力資源▲6、3設(shè)備、設(shè)施△△▲6、4工作環(huán)境▲7、0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7、1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃▲△△△△△7、2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△▲△7、3設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)本公司不涉及設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（故刪除）7、4、1采購(gòu)控制△△▲7、4、2采購(gòu)信息△△▲7、4、3采購(gòu)驗(yàn)證△▲△△△△7、5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲●－組織或主持、批準(zhǔn)▲－歸口或執(zhí)行部門△－相關(guān)部門職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表研發(fā)部質(zhì)量部人事行政部采購(gòu)部銷售部生產(chǎn)部7、5、1生產(chǎn)和服務(wù)控制△△▲7、5、1a)特性信息▲7、5、1b)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)▲△▲7、5、1c)設(shè)備配置▲△△▲7、5、1d)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量裝置▲△▲7、5、1e)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量控制▲▲7、5、1f)交付及交付及后活動(dòng)△△△▲7、5、2過(guò)程確認(rèn)▲▲7、5、3標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲△▲7、5、4顧客財(cái)產(chǎn)▲▲△7、5、5防護(hù)△△▲7、6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制▲△8、0監(jiān)視、測(cè)量和分析8、1總則●●8、2、1用戶滿意度測(cè)量△▲8、2、2內(nèi)部質(zhì)量審核△●△▲△△△△8、2、3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△△8、2、4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△8、3不合格品控制△▲△△8、4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△8、5、1持續(xù)改進(jìn)●●△8、5、2糾正措施●△▲△△△△8、5、3預(yù)防措施●△▲△△△△●－組織或主持、批準(zhǔn)▲－歸口或執(zhí)行部門△－相關(guān)部門4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司按照GB/T19001－20084.1.2本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的是實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿足顧客要求和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。4.1.3本公司根據(jù)GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和質(zhì)量管理的需要已系統(tǒng)地識(shí)別和確定公司質(zhì)量管理a）“職責(zé)管理過(guò)程”是對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施管理，包括：調(diào)查顧客需求、制定方針和目標(biāo)、策劃所需過(guò)程及控制準(zhǔn)則和方法、規(guī)定職責(zé)和權(quán)限、確定內(nèi)部溝通、進(jìn)行管理評(píng)審等；b）“資源管理過(guò)程”是為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供所需資源，包括：人力資源的配備、人員培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供和維護(hù)等；c）“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程”是質(zhì)量管理體系的主要過(guò)程，包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、識(shí)別、確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客溝通、電源產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)和工程服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制等；d）“測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程”是對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)的支持過(guò)程，包括：對(duì)體系過(guò)程的運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、控制和分析，并提出和實(shí)施改進(jìn)等；4.1.44.1.54.1.64.1.7經(jīng)識(shí)別目前本公司的無(wú)產(chǎn)品外包過(guò)程，今后若有外包的過(guò)程,對(duì)外包過(guò)程的控制嚴(yán)格按照《采購(gòu)作業(yè)程序》的要求執(zhí)行，確保產(chǎn)品和服務(wù)控制4.1.8GB/T19001-2008體系過(guò)程的管理，使已建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效并得到改進(jìn)。PDCA循環(huán)應(yīng)用和管理將貫穿于質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中。附：質(zhì)量管理體系過(guò)程順序4.2文件要求4.2.1本公司為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、溝通質(zhì)量信息和規(guī)范質(zhì)量管理工作，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際工作需要，制定了以下質(zhì)量管理體系文件：a）質(zhì)量手冊(cè)（已包含文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；b）程序文件（現(xiàn)有31個(gè)，含5個(gè)必需的，其中糾正措施控制程序與預(yù)防措施控制程序合并為《矯正與預(yù)防措施程序》）；c）各類工作規(guī)范、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d）為證實(shí)質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品符合性和有效性的各種記錄表格。4.2.2本質(zhì)量手冊(cè)是公司總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃形成的文件，是本公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：4.2.2.1質(zhì)量管理體系的范圍，包括本公司質(zhì)量管理體系涉及到的過(guò)程、產(chǎn)品和區(qū)域、服務(wù)領(lǐng)域(見(jiàn)手冊(cè)第0.24.2.24.2.24.2.2.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(見(jiàn)第1.2章節(jié)4.2.2.5組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)規(guī)定(見(jiàn)第2.24.2.2.6質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明，見(jiàn)第0.1/0.24.2.3a）質(zhì)量手冊(cè)（含文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；b）程序文件；c）工作規(guī)范、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；d）外來(lái)文件（指與本公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商、客戶提供的產(chǎn)品規(guī)范、圖紙等）；e）各種質(zhì)量記錄。4.2.44.2.4.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定有關(guān)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的管理辦法、《文件控制程序》4.2.44.2.4A文件和資料主要以對(duì)口部門編制，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)；B質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽署后發(fā)布(有關(guān)質(zhì)量管理手冊(cè)的審批、分發(fā)等控制辦法；各部門編寫(xiě)的文件和資料，須經(jīng)部門主管審批并實(shí)施。C為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來(lái)文件)由質(zhì)量管理部做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。D、為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，質(zhì)量管理部文控中心應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，加蓋“作廢”印章，以防止誤用。E、公司內(nèi)使用的受控文件，原件應(yīng)加蓋紅色受控章，副件(拷貝件)亦應(yīng)加蓋紅色受控章，以表明受控性質(zhì)4.2.4A、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。B、已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)注明參考標(biāo)識(shí)。4.2.4.5質(zhì)量管理部文控中心4.2.4.6記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.54.2.4.7質(zhì)量管理性文件由涉及該過(guò)程活動(dòng)的部門組織編寫(xiě)；技術(shù)性文件由相關(guān)技術(shù)部門組織編寫(xiě)；文件的編號(hào)按《文件控制程序4.2.44.2.4《文件控制程序》4.2.5記錄控制4.2.5.14.2.5.24.2.5.34.2.5.44.2.5.54.2.5.64.2.5.74.2.5.84.2.5.9《記錄控制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1為了提供滿足顧客和法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意，本公司總經(jīng)理承諾按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系不斷完善。5.2.2適用于本公司總經(jīng)理建立和履行管理承諾的活動(dòng)。5.2.3總經(jīng)理應(yīng)保證建立、實(shí)施和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，持續(xù)滿足顧客和法規(guī)要求，并通過(guò)實(shí)際質(zhì)量活動(dòng)履行管理承諾。5.2.4措施和方法總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)建立、實(shí)施和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系和持續(xù)滿足顧客及法規(guī)要求的承諾。5.2.4.1通過(guò)公司內(nèi)部OA、電子信箱、開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、內(nèi)部發(fā)文、板報(bào)、看板、檢查、考核等形式宣傳滿足顧客要求5.2.45.2.4.3為實(shí)踐公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)GB/T19001-20085.2.45.2.45.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1確保顧客的需求和期望得到滿足，并以此為本公司經(jīng)營(yíng)的宗旨。5.2.2適用于本公司為持續(xù)滿足顧客要求的質(zhì)量管理活動(dòng)。5.2.3總經(jīng)理保證顧客的需求和期望在本公司被全體員工所理解，并得到持續(xù)滿足。5.2.45.2.4.1總經(jīng)理通過(guò)公司內(nèi)部OA5.4.45.4.45.3質(zhì)量方針5.3.1確保質(zhì)量方針滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的要求，并得到貫徹執(zhí)行。5.3.2適用范圍適用于本公司制定和貫徹質(zhì)量方針活動(dòng)。5.3.3職責(zé)總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針，并督導(dǎo)質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。5.3.4措施和方法5.3.4.1總經(jīng)理主持制定的質(zhì)量方針：a）應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)、總目標(biāo)相一致；b）應(yīng)確保滿足顧客和法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的要求；c）應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5.3.4.2質(zhì)量方針將以文件的形式經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)傳達(dá)至全體員工，確保在公司內(nèi)各層面得到溝通、理解并貫徹執(zhí)行。5.3.4.3總經(jīng)理定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行管理評(píng)審，確保其持續(xù)滿足適宜性的要求。5.3.4.4質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。修改時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并重新發(fā)布。5.3.4.5本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)第1.2章節(jié)。5.4策劃5.4.1為了有效地建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，充分實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，制定、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。5.4.2適用于本公司制定、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的活動(dòng)和進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的過(guò)程。5.4.35.4.35.4.35.4.45.4.45.4.4.1.1總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針相一致，行政部5.4.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)5.4.45.4.45.4.4.1.5質(zhì)量目標(biāo)具體內(nèi)容見(jiàn)第0.45.4.45.4.4.2.1為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理根據(jù)GB/T19001-2008a）體系過(guò)程方法，相互關(guān)系及作用的策劃見(jiàn)本手冊(cè)第4、5、6、7、8章；b）所需資源的策劃見(jiàn)本手冊(cè)第6.1章；c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃見(jiàn)本手冊(cè)第7.1章；d）質(zhì)量監(jiān)控的策劃見(jiàn)本手冊(cè)第8.1章；e）持續(xù)改進(jìn)的策劃見(jiàn)本手冊(cè)第8.5章；5.4.4.2.2總經(jīng)理根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境變化，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃。在進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。通常，策劃活動(dòng)應(yīng)提前考慮到變化的影響，提前完成所需的策劃。當(dāng)出現(xiàn)策劃滯后于變化的情況時(shí)，5.4.5《公司質(zhì)量目標(biāo)》本手冊(cè)1.2章5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1確定本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保持各部門、層次間的有效溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5.2適用范圍適用于確定本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保持各部門、層次間的有效溝通。5.5.3職責(zé)5.5.3.1總經(jīng)理確定公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并確保各相關(guān)職能部門各個(gè)5.5.35.5.35.5.45.5.4總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的實(shí)際需要，確定公司的組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，并通過(guò)召開(kāi)公司全體員工會(huì)宣布或發(fā)布執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》的形式進(jìn)行。公司的組織機(jī)構(gòu)及職能分配詳見(jiàn)本手冊(cè)第2.0章。5.5.4總經(jīng)理在具有組織協(xié)調(diào)能力的管理干部中指定一名管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限，詳見(jiàn)本手冊(cè)第0.2章。管理者代表受總經(jīng)理委托，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。5.5.4a）組織質(zhì)量管理體系文件的編制；b）內(nèi)審；c）組織改進(jìn)等；5.5.4a）內(nèi)審情況；b）外審情況；c）公司存在的問(wèn)題及所需的改進(jìn)等。5.5.4a）參與確定滿足顧客的要求；b）組織內(nèi)部溝通；c）組織培訓(xùn)等。5.5.45.5.4a）內(nèi)/外審結(jié)果的信息；b）產(chǎn)品符合性信息；c）過(guò)程符合性信息；d）質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)現(xiàn)情況信息；e）顧客反饋信息（含顧客抱怨信息）。5.5.4a）內(nèi)/外審核結(jié)果信息由行政部匯總，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正；對(duì)內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后采用內(nèi)部各職能部門及有關(guān)人傳閱；內(nèi)/外審核的匯總情況由管理者代表向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告；b）產(chǎn)品符合性信息，由質(zhì)檢人員將公司產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品的測(cè)試或檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，以便及時(shí)掌握公司產(chǎn)品和外購(gòu)物料質(zhì)量狀況和決定采取糾正、預(yù)防措施。當(dāng)外購(gòu)物料、設(shè)備及自主產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格情況時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審，并向管理者代表報(bào)告，按規(guī)定實(shí)施處理。c）顧客反饋信息，特別是對(duì)產(chǎn)品的抱怨信息，由營(yíng)銷中心人員要及時(shí)向責(zé)任部門通報(bào)，以便及時(shí)采取措施消除影響，并向管理者代表報(bào)告；d）各相關(guān)責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息，分別由各職能部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的人員每年度向行政部報(bào)告一次，以便公司集中進(jìn)行匯總分析。5.5.4.3.3內(nèi)部溝通方式：可通過(guò)公司內(nèi)部OA、電子信箱、面談5.5.5《管理者代表任命書(shū)》5.6管理評(píng)審5.6.1通過(guò)管理評(píng)審，系統(tǒng)評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保其質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性。5.6.2適用于本公司管理評(píng)審控制。5.6.3職責(zé)5.6.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《管理評(píng)審計(jì)劃》，并主持管理評(píng)審5.6.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制《管理評(píng)審計(jì)劃》；向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括內(nèi)5.6.3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，通知公司參加會(huì)議人員，做好評(píng)審記錄、編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》；5.6.35.6.4工作5.6.45.6.45.6.45.6.45.6.4.2.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，包括管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審的人員、主要議程及各部門需準(zhǔn)備的資料和總結(jié)，5.6.4.2.2管理者代表根據(jù)《5.6.45.6.4.2.4人力資源部根據(jù)《5.6.4.3管理評(píng)審5.6.4a）內(nèi)/外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b）顧客反饋信息、顧客投訴和審告的分析；c）公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況及產(chǎn)品質(zhì)量情況分析；d）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性作出分析；e）糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果分析；f）上次管理評(píng)審決議執(zhí)行情況的分析；g）現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施、人力資源充分性、適宜性及其它可能影響質(zhì)量管理體系的變更需求事項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別；h）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的要求；j）各個(gè)過(guò)程改進(jìn)建議。5.6.45.6.45.6.4.4.2管理者代表首先就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和管理評(píng)審5.6.45.6.4a）對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，以及是否對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)作出決定；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的可行性作出決定。c）對(duì)人力資源、設(shè)備、設(shè)施的變更需求進(jìn)行識(shí)別并安排落實(shí)。 5.6.4.4.5質(zhì)量部5.6.45.6.4.5.1管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之后，管理者代表組織行政部5.6.4.5.2管理者代表依據(jù)《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》5.6.4.5.3管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決議的其它事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)并5.6.45.6.4.6所有管理評(píng)審相關(guān)記錄，由質(zhì)量管理部依據(jù)《記錄控制程序》5.6.5《記錄控制程序》《矯正和預(yù)防措施控制程序》6.0資源管理6.1資源的提供1.目的確定并提供資源以滿足建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的要求，達(dá)到顧客滿意和增強(qiáng)顧客滿意的需要。2.適用范圍適用于本公司資源提供有關(guān)活動(dòng)的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理適時(shí)確定并提供資源。3.2公司各部門為總經(jīng)理確定資源提供依據(jù)。4.措施和方法4.1公司各部門為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性及通過(guò)滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的需要提出所需資源。4.2總經(jīng)理根據(jù)公司各部門提出的資源需求確定并提供資源，其中包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。4.3總經(jīng)理對(duì)每年度管理評(píng)審中提出的資源需求應(yīng)及時(shí)給予滿足。5.相關(guān)/支持性文件《人力資源控制程序》《設(shè)施和設(shè)備管理控制程序》6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1公司制定并實(shí)施《員工培訓(xùn)管理程序》，明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量有關(guān)的人員均能夠勝任。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量有關(guān)的人員所必須的能力要求，必要時(shí)通過(guò)培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。6.2.2.2公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。6.2.2.3人事行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全公司員工培訓(xùn)的管理和記錄的保存。6.2.2.4各部門根據(jù)制定的員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員提供培訓(xùn)，培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要求。6.2.2.5培訓(xùn)要求包括（但不限于）：A、專業(yè)技能要求；B、質(zhì)量意識(shí)要求；C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；D、質(zhì)量方針和目標(biāo)教育；E、國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求；F、特殊崗位的資格要求。6.2.2.6從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。6.2.2.7培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的：A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)；B、質(zhì)量意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。6.2.2.6培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開(kāi)本公司止。6.2.3支持文件《人力資源控制程序》《員工培訓(xùn)管理程序》6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要。6.3.2這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場(chǎng)所、過(guò)程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備等。6.3.3公司人力資源部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書(shū)面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。6.3.4支持文件《基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管理控制程序》6.4工作環(huán)境6.4.1公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的工作環(huán)境。6.4.2這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）：A、工作標(biāo)準(zhǔn)；B、符合要求的工作場(chǎng)所；C、創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；D、周圍的工作條件，如溫度、濕度等；E、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。6.4.3《工作環(huán)境控制程序》7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過(guò)程及內(nèi)部管理過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別和策劃，以確保：A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；B、確定了所需的過(guò)程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅?shū)面化要求；C、明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。7.1.2在需要時(shí)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過(guò)程。7.1.3公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供過(guò)程主要包括：A、銷售合同的接收；B、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C、供方評(píng)定和采購(gòu)進(jìn)行；D、焊接工序；E、加工裝配工序；F、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、可行性試驗(yàn)；G、產(chǎn)品保管；H、產(chǎn)品交付；I、顧客服務(wù)；J、設(shè)施、設(shè)備管理。7.1.4針對(duì)上述主要過(guò)程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理：A、對(duì)各主要過(guò)程進(jìn)行過(guò)程分析并形成必要的書(shū)面文件；B、識(shí)別有關(guān)政府法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足；C、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量績(jī)效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定；D、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；E、對(duì)供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；F、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?；G、對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量；H、確保獲得過(guò)程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。I、保存過(guò)程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：A、顧客的現(xiàn)實(shí)要求，包括交付和交付后的要求；B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；C、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；D、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，應(yīng)在向顧客作出承諾，包括必要時(shí)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定或修訂前，組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。7.2.2.2在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保：A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，并形成文件；B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、公司有能力滿足規(guī)定的要求；7.2.2.3若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時(shí)，應(yīng)與顧客溝通征得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。7.2.2.4支持文件《合同評(píng)審程序》7.2.3顧客溝通7.2.3.1公司應(yīng)以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭(zhēng)取主動(dòng)與顧客溝通，以便：A、及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求；B、詢問(wèn)合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；C、接受顧客反饋，包括顧客抱怨。7.2.3.2銷售與服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客保持有效溝通，了解顧客的需求，增進(jìn)顧客對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)的了解。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)及時(shí)妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨，包括：A、信息接受、登記；B、向有關(guān)部門傳遞；C、召集相關(guān)部門和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。

7.2.3.3質(zhì)量管理部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售與服務(wù)部等相關(guān)部門，應(yīng)積極配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。7.2.3.4顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。7.2.3.5公司除應(yīng)在被動(dòng)與顧客溝通的情況下，更多的應(yīng)采取主動(dòng)的溝通，溝通的方式可以是：A、接受顧客書(shū)面或口頭的反饋，包括抱怨；B、采用電話、傳真或書(shū)面報(bào)告的形式；C、定期或不定期的書(shū)面調(diào)查；D、定期或不定期的顧客走訪。7.2.3.6必要時(shí)，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.1.1公司制訂并實(shí)施《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃將確定：A、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段；B、適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；C、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。7.3.1.2策劃將明確參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口關(guān)系并進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確相應(yīng)的職責(zé)。7.3.1.3將策劃方案及修改的信息及時(shí)通知各相關(guān)人員；7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1設(shè)計(jì)輸入包括：A、功能和性能要求；B、適用的法律和法規(guī)要求；C、以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；D、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。7.3.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入將得到完整、清楚的評(píng)審，以確保輸入是適宜的。7.3.2.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入必須傳達(dá)給所有相關(guān)人員；7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1為保證設(shè)計(jì)符合國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及合同的技術(shù)要求，在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員按階段作設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出，并：a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b)提供采購(gòu)、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息（例如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、零部件明細(xì)表、零部件匯總表等）；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（例如：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)能夠追溯到設(shè)計(jì)輸入的要求，并在放行前得到相關(guān)人員的審核和批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：A、評(píng)價(jià)其滿足要求的能力；B、識(shí)別問(wèn)題并提出跟蹤措施。7.3.4.2評(píng)審由相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，包括所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)職能的代表。評(píng)審的結(jié)果將作為記錄予以保持；7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1在開(kāi)發(fā)過(guò)程中的適當(dāng)階段實(shí)施設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，驗(yàn)證的結(jié)果將作為記錄予以保持。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6.1為了確認(rèn)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期使用的要求，在設(shè)計(jì)完成后必須根據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)將在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)的結(jié)果須形成記錄并予以保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.3.7.1設(shè)計(jì)更改被提出后，經(jīng)各相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)更改必須進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)，并評(píng)估更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計(jì)更改的相關(guān)記錄應(yīng)予以保持。7.3.7《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1公司制訂并實(shí)施《新供方開(kāi)發(fā)程序》、《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方的評(píng)定、采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。7.4.1.2公司確保按如下要求預(yù)先評(píng)定供方：A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；B、明確各類供方的評(píng)定方式和評(píng)審程度；C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評(píng)價(jià)供方；D、評(píng)定合格的供方列表明確，以便公司采購(gòu)時(shí)選定；E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1公司采用統(tǒng)一的采購(gòu)文件，在采購(gòu)文件或其它文件中須清楚注明采購(gòu)要求及有關(guān)的驗(yàn)證要求。7.4.2.2公司在相關(guān)文件中明確采購(gòu)的審批要求。7.4.2.3在相關(guān)的采購(gòu)文件中明確如下信息要求：A、產(chǎn)品或服務(wù)采購(gòu)的程序、過(guò)程、設(shè)備及人員的認(rèn)可或資格要求；B、質(zhì)量管理體系的要求；C、采購(gòu)的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品或服務(wù)的放行方式。7.4.2.4按要求保存有關(guān)的記錄和資料。7.4.3采購(gòu)驗(yàn)證7.4.3.1質(zhì)量管理部IQC按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)，對(duì)所有采購(gòu)物料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以驗(yàn)證采購(gòu)物料是否符合檢驗(yàn)基準(zhǔn)的要求。7.4.3.2公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進(jìn)行復(fù)查或驗(yàn)收，或在本公司的顧客有要求時(shí)，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證，但以上驗(yàn)證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗(yàn)和拒收。7.4.3.3公司應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，以保證以后能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)。還應(yīng)保存各批物料的標(biāo)識(shí)記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。7.4.4支持文件 《新供方開(kāi)發(fā)程序》《采購(gòu)控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1公司制定《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用時(shí)，受控條件包括：a）及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息；b）在必要的崗位設(shè)置作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c）使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d）對(duì)重要的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視；e）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并及時(shí)作出改善；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；7.5.1.2研發(fā)部確定產(chǎn)品的工藝流程圖：

A、編寫(xiě)工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

B、配備生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、工裝夾具。7.5.1.3生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)操作，以控制生產(chǎn)質(zhì)量。

7.5.1.4當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行驗(yàn)證、改進(jìn)和評(píng)審改進(jìn)結(jié)果：A、新產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)；B、已批量生產(chǎn)的定型產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計(jì)改進(jìn)或工藝改進(jìn)；C、懷疑現(xiàn)有的控制手段和檢驗(yàn)方法已不適用或不夠有效。7.5.1.5支持文件《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

7.5.2.1公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程主要包括：詳見(jiàn)本手冊(cè)7.1.3各項(xiàng)條款。7.5.2.2公司對(duì)特珠工序設(shè)置、控制和確認(rèn)進(jìn)行明確規(guī)定，并進(jìn)行如下控制：A、確保并證實(shí)公司具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力；B、為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；C、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行考核和資格認(rèn)定后才能上崗；D、對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定；E、需要時(shí)使用特定的方法和程序；F、確定記錄的要求和保存相關(guān)記錄。7.5.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，各部門按相關(guān)的設(shè)備保養(yǎng)和維修規(guī)程執(zhí)行。7.5.2.4支持文件《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《設(shè)備維護(hù)管理程序》7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1公司制訂并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)和識(shí)別產(chǎn)品，最終可追溯，標(biāo)識(shí)的階段或過(guò)程包括：A.在產(chǎn)品接收和交付過(guò)程中；B.在產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過(guò)程中；C.在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中。7.5.3.2在接收來(lái)料階段，根據(jù)來(lái)料及檢驗(yàn)情況，質(zhì)量保證部IQC應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)；7.5.3.3在生產(chǎn)、裝配或返工的每一個(gè)階段，產(chǎn)品都應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)，以便隔離和防止生產(chǎn)不合格品。7.5.3.4當(dāng)顧客有要求時(shí)，在成品包裝前，須對(duì)每一個(gè)批次的產(chǎn)品建立并保持一個(gè)專門的標(biāo)記，標(biāo)記方法可以是貼標(biāo)簽或蓋印章等。7.5.3.5產(chǎn)品在貯存及保管過(guò)程中，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標(biāo)識(shí)。7.5.3.6.在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中，應(yīng)采用合適的標(biāo)記，以表明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，并防止產(chǎn)生不合格品。7.5.3.7公司指定掌握標(biāo)簽或標(biāo)牌的人員，負(fù)責(zé)正確使用和管理。對(duì)標(biāo)識(shí)丟失時(shí)應(yīng)重新檢驗(yàn)，以確定其正確的狀態(tài)。7.5.3.8產(chǎn)品交付時(shí)，所有記錄應(yīng)予以保存，并確保在有可追溯要求的場(chǎng)合，記錄和控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.3.9支持文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》《不合格品控制程序》7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客的財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品（原材料、零配件、包裝材料等）、技術(shù)文件（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備以及顧客退回本公司維修的產(chǎn)品的控制和管理。7.5.4.2對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)按《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》進(jìn)行驗(yàn)證并實(shí)施，符合要求方能使用，如發(fā)現(xiàn)短缺、損壞或不適用情況，立即反饋顧客，進(jìn)行處理。7.5.4.3支持文件《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5.1公司制訂和實(shí)施《物料貯存、防護(hù)和搬運(yùn)管理規(guī)定》及《成品包裝、貯存、搬運(yùn)和交付管理規(guī)定》，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、保管和交付等過(guò)程中得到有效控制。7.5.5.2搬運(yùn)和貯存產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)進(jìn)廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤(pán)、容器、搬運(yùn)工具、設(shè)備和車輛，以防止震動(dòng)、撞擊、摩擦、溫度或其它原因造成的質(zhì)量損壞，并加強(qiáng)貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證：A、貯存地清潔；

B、貯存產(chǎn)品有明確標(biāo)識(shí)；

C、貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理；

D、貯存環(huán)境、條件符合要求；

E、貯存記錄明確、清晰，符合要求。7.5.5.3包裝成品包裝應(yīng)根據(jù)書(shū)面規(guī)定的工作指令進(jìn)行，并對(duì)如下幾點(diǎn)加以控制：A、確定合理的包裝結(jié)構(gòu)和合適的包裝材料，能承受運(yùn)輸試驗(yàn)，明確規(guī)定防護(hù)措施；B、包裝箱的產(chǎn)品型號(hào)必須與產(chǎn)品保持一致；7.5.5.4保管成品在交付之前，需采取恰當(dāng)?shù)谋９芎透綦x措施，以保證成品質(zhì)量不受影響。

7.5.5.5交付

保持經(jīng)成品檢驗(yàn)合格后入庫(kù)的成品質(zhì)量，并按合同規(guī)定負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和交付。7.5.5.6支持文件《物料貯存、防護(hù)和搬運(yùn)管理規(guī)定》《成品包裝、貯存、搬運(yùn)和交付管理規(guī)定》7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1公司制訂和實(shí)施《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》，《監(jiān)視與測(cè)量裝置校準(zhǔn)程序》確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于完好的工作狀態(tài)，符合產(chǎn)品、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量要求，確保量值統(tǒng)一和測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。7.6.2質(zhì)量管理部及有關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的不同監(jiān)視和測(cè)量要求，正確合理地選擇測(cè)試儀器和器具以保持技術(shù)規(guī)范和測(cè)試儀器、計(jì)量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。7.6.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳。7.6.4對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有計(jì)量器具須按照規(guī)定的檢定周期送交國(guó)家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定。7.6.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生影響的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置都必須貼上標(biāo)簽、標(biāo)牌或其它標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)正常。7.6.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量裝置處于不合格狀態(tài)時(shí)，使用者須及時(shí)報(bào)告部門主管，責(zé)任部門會(huì)同質(zhì)量保證部及其它相關(guān)部門對(duì)以前的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的改善措施。7.6.7防止監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存過(guò)程中損壞失準(zhǔn)，保證其準(zhǔn)確性和適用性。7.6.8對(duì)用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的工裝、夾具，在使用前須經(jīng)生技部或質(zhì)量保證部驗(yàn)證合格，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢查，保存檢查記錄。7.6.9支持文件《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》《監(jiān)視與測(cè)量裝置校準(zhǔn)程序》8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1公司策劃并實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以確保質(zhì)量管理體系