關(guān)鍵特殊過程表格

特殊過程控制表類別分項(xiàng)工程名稱質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量問題保證措施職任分工職任者●關(guān)聯(lián)者○施工員質(zhì)檢員材料員實(shí)驗(yàn)員建筑防水層屋面防水層找平層表面粗糙、不干燥必須平整、干燥○○●涂料層涂刷刮不均勻不漏涂刷○○●卷材層空鼓、起泡、翹邊卷材輥壓粘結(jié)牢固●○○關(guān)建過程控制表類別分項(xiàng)工程名稱質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量問題保證措施職任分工職任者●關(guān)聯(lián)者○施工員質(zhì)檢員材料員實(shí)驗(yàn)員電渣壓力焊鋼筋焊接焊接頭2．裝模前清理焊包不飽滿柱內(nèi)焊渣清理不干凈電壓穩(wěn)定焊渣質(zhì)量檢查后方能封柱?！稹裉厥膺^程控制表類別分項(xiàng)工程名稱質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量問題保證措施職任分工職任者●關(guān)聯(lián)者○施工員質(zhì)檢員材料員實(shí)驗(yàn)員地下室防水砼工程澆筑砼商品砼進(jìn)場(chǎng)砼標(biāo)號(hào)與坍落度不符合規(guī)定進(jìn)場(chǎng)時(shí)車車檢查砼標(biāo)號(hào)、坍落度○○●砼的溫度大體積砼澆筑過程產(chǎn)生高溫現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫、埋管通水降溫○○●養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)條件差，養(yǎng)護(hù)時(shí)間不夠蓄水養(yǎng)護(hù)●○○表面觀感露筋，蜂窩，麻面，不平整控制保護(hù)層，振搗充足，復(fù)抹●○材料實(shí)驗(yàn)、檢查計(jì)劃表序號(hào)材料名稱規(guī)格數(shù)量實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目次數(shù)實(shí)驗(yàn)單位1鋼筋Φ6.5力學(xué)性能、工藝性能1市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ8力學(xué)性能、工藝性能1市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ10力學(xué)性能、工藝性能1市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ12力學(xué)性能、工藝性能2市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ14力學(xué)性能、工藝性能1市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ16力學(xué)性能、工藝性能1市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ18力學(xué)性能、工藝性能1市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ20力學(xué)性能、工藝性能2市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ22力學(xué)性能、工藝性能2市建公司實(shí)驗(yàn)室Φ25力學(xué)性能、工藝性能2市建公司實(shí)驗(yàn)室2水泥P.O42558T物理性能2市建公司實(shí)驗(yàn)室3河砂中粗1170物理性能3市建公司實(shí)驗(yàn)室4卵石5~40mm200物理性能2市建公司實(shí)驗(yàn)室5砼試塊150×150×150抗壓40市建公司實(shí)驗(yàn)室6砂漿試塊70.7×70.7×70.7抗壓15市建公司實(shí)驗(yàn)室7砼小型砌塊390×390×3908萬塊抗壓8市建公司實(shí)驗(yàn)室8防水材料物理性能39工程實(shí)行記錄共2頁第1頁序號(hào)項(xiàng)目收集、標(biāo)記歸檔、保管1開工申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理資料員2施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員3項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員4作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員5技術(shù)交底單施工員資料員6圖紙會(huì)審記錄項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員7設(shè)計(jì)變更（修改）告知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員8鋼筋、砂、石、水泥、磚實(shí)驗(yàn)報(bào)告、合格證材料員資料員9焊條、焊劑及焊藥出廠質(zhì)量合格證或檢查報(bào)告材料員資料員10水泥出廠合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告材料員資料員11磚（小型砌塊）出廠合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告材料員資料員12外加劑出廠質(zhì)量合格證、檢查報(bào)告材料員資料員13防水材料出廠質(zhì)量合格證、檢查報(bào)告材料員資料員14門窗及其配件出廠質(zhì)量合格證、檢查報(bào)告材料員資料員15樓地面和裝飾分部的材料合格證材料員資料員16混凝土小型構(gòu)件出廠質(zhì)量合格證、檢查報(bào)告材料員資料員17焊接實(shí)驗(yàn)報(bào)告施工員資料員18土壤實(shí)驗(yàn)報(bào)告施工員資料員19砂漿配合比報(bào)告施工員資料員20砼試件抗壓強(qiáng)度匯總、記錄評(píng)估表項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員21砼試件抗壓強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員22防水砼抗?jié)B實(shí)驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員23商品混凝土出廠質(zhì)量證明材料材料員資料員24建筑定位測(cè)量記錄材料員資料員25施工層次放線及水準(zhǔn)測(cè)量記錄施工員資料員26單位工程垂直度測(cè)量記錄施工員資料員工程實(shí)行記錄共2頁第2頁序號(hào)項(xiàng)目收集、標(biāo)記歸檔、保管27混凝土施工記錄施工員資料員28蓄水檢查記錄施工員資料員29屋面潑水記錄施工員資料員30沉降觀測(cè)記錄項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員31地基、樁基工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員32基礎(chǔ)工程、主體工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員33隱蔽驗(yàn)收記錄質(zhì)檢員資料員34給排水工程材料合格證施工員資料員35管道試壓測(cè)試記錄施工員資料員36系統(tǒng)清洗記錄施工員資料員37排水管道灌水實(shí)驗(yàn)記錄施工員資料員38排水管道通水實(shí)驗(yàn)記錄施工員資料員39電氣工程材料合格證材料員資料員40接地電阻測(cè)試記錄質(zhì)檢員資料員41絕緣電阻測(cè)試記錄質(zhì)檢員資料員42單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員43單位（子單位）工程質(zhì)量控制核查記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員44單位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及重要功能抽查記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員45單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員46分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員47子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目經(jīng)理資料員48分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員安全和功能檢查計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目安全和功能檢查項(xiàng)目數(shù)量備注1建筑與結(jié)構(gòu)屋面淋水實(shí)驗(yàn)記錄12地下室防水效果檢查記錄13建筑物垂直度、標(biāo)高、全高測(cè)量記錄24抽氣（風(fēng)）道檢查記錄15幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風(fēng)壓檢測(cè)報(bào)告16室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告11給排水與采暖給水管道通水實(shí)驗(yàn)記錄12衛(wèi)生器具滿水實(shí)驗(yàn)記錄13消防管道、燃?xì)夤艿缐毫?shí)驗(yàn)記錄14排水干道通球?qū)嶒?yàn)記錄15室內(nèi)外給水管道消毒檢測(cè)報(bào)告11建筑電氣照明全負(fù)荷實(shí)驗(yàn)記錄12避雷接地電阻實(shí)驗(yàn)記錄13線路、插座、開關(guān)接地檢查記錄1質(zhì)量管理體系記錄清單序號(hào)表格名稱表格編號(hào)1文獻(xiàn)發(fā)放登記表NJ/CX-01-012文獻(xiàn)接受登記表NJ/CX-01-023文獻(xiàn)更改告知單NJ/CX-01-034文獻(xiàn)領(lǐng)用申請(qǐng)表NJ/CX-01-045法律法規(guī)及其它規(guī)定清單NJ/CX-04-016信息聯(lián)絡(luò)解決單NJ/CX-05-017施工設(shè)備管理臺(tái)帳NJ/CX-07-018施工設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄NJ/CX-07-029施工設(shè)備平常維修保養(yǎng)記錄NJ/CX-07-0310——年機(jī)械大修計(jì)劃表NJ/CX-07-0411NJ/CX-08-0112工程信息登記表NJ/CX-09-0113協(xié)議臺(tái)帳NJ/CX-09-0214顧客（相關(guān)方）信息表NJ/CX-09-0315顧客意見記錄臺(tái)帳NJ/CX-09-0416顧客信息記錄臺(tái)帳NJ/CX-09-0517產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表NJ/CX-09-0618協(xié)議變更評(píng)審表NJ/CX-09-0719協(xié)議履約情況表NJ/CX-09-0820合格供方名冊(cè)NJ/CX-10-0121物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄NJ/CX-10-0422材料貨源解決驗(yàn)證記錄NJ/CX-10-0523合格物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表NJ/CX-10-0624勞務(wù)用工檢查表NJ/CX-12-0525特殊（關(guān)鍵）過程預(yù)先鑒定記錄NJ/CX-13-0126NJ/CX-13-0227技術(shù)交底記錄NJ/CX-13-0328分項(xiàng)工程原材料使用追溯登記表NJ/CX-14-0129顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證NJ/CX-14-0230NJ/CX-14-0331工程回訪計(jì)劃表NJ/CX-18-0132工程回訪記錄NJ/CX-18-0233工程保修記錄NJ/CX-18-0334工程投訴記錄NJ/CX-18-0435計(jì)量器具檢定情況表NJ/CX-20-0136失準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備測(cè)量結(jié)果評(píng)價(jià)表NJ/CX-20-0237單位工程顧客滿意度評(píng)價(jià)表（施工前期）NJ/CX-21-0138單位工程顧客滿意度評(píng)價(jià)表（施工中）NJ/CX-21-0239單位工程顧客滿意度評(píng)價(jià)表(竣工階段)NJ/CX-21-0340實(shí)驗(yàn)報(bào)告登記臺(tái)帳NJ/CX-24-0141不合格品評(píng)審和處置記錄NJ/CX-25-0142不合格品讓步接受審批表NJ/CX-25-0243不合格品臺(tái)帳NJ/CX-25-0344數(shù)據(jù)分析報(bào)告NJ/CX-27-0145糾正和防止措施規(guī)定表NJ/CX-28-0146糾正和防