管理手冊標(biāo)準(zhǔn)版

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊編制：XX審核：XX

批準(zhǔn)：XX2023-07-20發(fā)布XXXXXXX發(fā)布前言XX有限公司《管理手冊》是依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制?！八臉?biāo)一體”《管理手冊》是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱和行動準(zhǔn)則。由于以管理手冊為大綱，以程序文獻(xiàn)為指導(dǎo)，以作業(yè)指導(dǎo)書、控制標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范為基礎(chǔ)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全四標(biāo)一體化文獻(xiàn)體系。整套管理體系力求做到凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，努力促進(jìn)公司管理水平的提高，追求管理最佳化；努力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益、安全效益、環(huán)境效益和社會效益的提高，追求效益最大化。本手冊由管理者代表組織起草。本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。重要起草人：XX審核：XX批準(zhǔn)：XXXX簡介《管理手冊》頒布令公司推行GB/T19001—2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，并形成文獻(xiàn)化的管理體系。為了使公司的管理活動開展有依據(jù)，并保證公司產(chǎn)品（電建工程施工）滿足顧客及相關(guān)方的需求，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。在建立、實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以及連續(xù)改善其有效性時采用過程方法，不斷增強(qiáng)顧客滿意，并且使各項(xiàng)活動規(guī)范化、科學(xué)化、系統(tǒng)化，公司現(xiàn)制定本《管理手冊》并予以發(fā)布。本手冊是公司全體員工必須長期遵循的大綱性文獻(xiàn)，也是制定程序文獻(xiàn)、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文獻(xiàn)的依據(jù)。本手冊對內(nèi)用于實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，對外用于證實(shí)公司的管理能力。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。本手冊于2023年7月25日起生效。本手冊按照公司制定的《文獻(xiàn)控制程序》管理。管理者代表任命書根據(jù)GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司工作需要，現(xiàn)任命XXXXX為管理者代表。其職責(zé)是：1.保證一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)行和保持；2.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；3.保證在整個公司內(nèi)提高對顧客規(guī)定的意識；4.負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；5.就一體化管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)內(nèi)部的傳達(dá)和外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。公司各級人員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行一體化管理職責(zé)，以保證公司一體化管理體系連續(xù)、有效地運(yùn)營和改善。員工代表任命書根據(jù)GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司選舉產(chǎn)生，現(xiàn)任命XXXXX為員工代表。其職責(zé)是：a)貫徹國家、地方政府和公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、政策并監(jiān)督執(zhí)行，充足發(fā)揮員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全工作中的監(jiān)督作用；b)參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安所有門搞好安全生產(chǎn)競賽活動，培訓(xùn)員工環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，提高員工遵章守紀(jì)和自防自救能力；c)參與重大事故的調(diào)查解決，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后工作；d)督促公司環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的貫徹執(zhí)行，關(guān)心員工勞動條件的改善，做好女工勞動保護(hù)工作；公司各級人員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行一體化管理職責(zé)，以保證公司一體化管理體系連續(xù)、有效地運(yùn)營和改善。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系1范圍1.1總則公司按照GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，編制本管理手冊，旨在：a）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的110KV及以下送變電工程施工所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；b）改善環(huán)境管理績效；c）消除或減小因公司的活動而使員工和其他相關(guān)方也許面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險；d）使自己確信能符合所聲明的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；e）通過體系的有效應(yīng)用，連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程，達(dá)成符合顧客、相關(guān)方和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，向外界證實(shí)這種符合性，旨在增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意；f）作為第三方審核機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)；g)自我鑒定和聲明符合GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。1.2應(yīng)用本手冊合用于公司承建的110KV及以下送變電工程施工所涉及的各區(qū)域、各場合的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)行、保持和連續(xù)改善。因本公司只負(fù)責(zé)110KV及以下線路、變電安裝工程的施工，其設(shè)計(jì)和開發(fā)由建設(shè)單位或顧客委托具有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)，由顧客提供施工圖紙，本公司不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)。因此本公司刪減7.3條款不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的工程（產(chǎn)品）的能力或責(zé)任。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各部門應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的也許性。GB4776-84《電氣安全名詞術(shù)語》GB/T19000-2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》（idtIS09000：2023）GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》（idtIS09001：2023）GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3術(shù)語和定義3.1本手冊引用下列的術(shù)語和定義：GB4776-84《電氣安全名詞術(shù)語》GB/T19000—2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》（idtIS09001：2023）GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.2除引用以上有關(guān)術(shù)語和定義外,本公司規(guī)定以下的術(shù)語和定義：“用戶”、“運(yùn)營單位”--指本公司工程項(xiàng)目的甲方，即公司的顧客?！巴哆\(yùn)”--是指公司所承接的電氣工程項(xiàng)目竣工，投入運(yùn)營工作的狀態(tài)?！笆┕挝弧?-是指輸變電安裝工程處?！肮こ獭?-指施工、安裝、檢修。4管理體系4.1/3.1總規(guī)定4.1總規(guī)定4.1.1為了不斷增進(jìn)顧客滿意，防止環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故發(fā)生，提高公司管理水平，本公司按GB/T19001—2023、GB/T50430—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023這四個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全四標(biāo)一體管理體系（以下簡稱“四標(biāo)一體管理體系”）。4.1.2四標(biāo)一體管理體系是我公司整個管理體系的組成部分。其內(nèi)容涉及依據(jù)四標(biāo)一體管理體系的管理方針與目的建立所需的組織機(jī)構(gòu)、資源配置、職責(zé)和權(quán)限及制定、實(shí)行、實(shí)現(xiàn)、評審和保持所策劃的活動、程序、過程。通過PDCA(策劃、實(shí)行、檢查、改善)動態(tài)循環(huán)的運(yùn)營模式使其成為一個連續(xù)改善不斷發(fā)展完善的管理體系。4.1.3四標(biāo)一體管理體系應(yīng)做到下述規(guī)定：a）公司對建立四標(biāo)一體管理體系所需要的過程加以擬定。涉及管理過程和施工生產(chǎn)過程，針對這些過程擬定所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源以及不同的過程產(chǎn)生的相應(yīng)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險因素。特別是這些過程產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和重大的職業(yè)健康安全危險因素。b）公司通過擬定這些過程，擬定過程之間的互相作用，合理的安排過程的順序，以便順利達(dá)成過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)成預(yù)期的目的或規(guī)定。c）公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規(guī)定，給出控制四標(biāo)一體管理體系的準(zhǔn)則和方法。涉及：程序規(guī)定、作業(yè)過程、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。d）公司通過獲得充足和必要的信息，并通過對信息的鑒定而實(shí)現(xiàn)對各施工生產(chǎn)作業(yè)過程的監(jiān)控。e）公司通過對各個過程信息的測量、分析，依據(jù)分析結(jié)果針對過程實(shí)行必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的連續(xù)改善。f）公司按四標(biāo)一體管理體系規(guī)定嚴(yán)格管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全危險因素進(jìn)行控制。g）根據(jù)公司四標(biāo)一體管理及施工生產(chǎn)作業(yè)的規(guī)定，我公司根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，也許涉及的外包過程有材料委托實(shí)驗(yàn)（檢測）、監(jiān)測設(shè)備的委托校驗(yàn)等、以上外包均委托國家法定部門實(shí)行，故可不進(jìn)行控制。h）保存四標(biāo)一體管理體系運(yùn)營中產(chǎn)生的記錄。4.1.4質(zhì)量管理體系各過程關(guān)系：1)建立質(zhì)量管理體系方法。即以顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定及行業(yè)規(guī)范規(guī)定為準(zhǔn)則，以質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視、測量、分析和改善為主線，按PDCA的循環(huán)模式建立適合公司自身的質(zhì)量管理體系。2)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是管理體系的核心。顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定及行業(yè)規(guī)范規(guī)定是準(zhǔn)則，方針是總的原則及方向。質(zhì)量目的、組織機(jī)構(gòu)、資源配置是管理體系的基礎(chǔ)和前提。3)監(jiān)視、測量、分析和改善及管理評審是管理體系連續(xù)改善的基礎(chǔ)和保證。4.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程關(guān)系：1）我公司實(shí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的是為了實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)的控制自己設(shè)定的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，并通過環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所提供的結(jié)構(gòu)化運(yùn)營機(jī)制，使環(huán)境、職業(yè)健康安全績效連續(xù)改善；辨識組織內(nèi)部存在的環(huán)境因素、危險源，控制其所帶來的風(fēng)險，從而避免或減少事故的發(fā)生。2）4.3.1；4.3.3（4.3.4）；4.4.6；4.4.7；4.5.1等要素的活動過程是體系運(yùn)營的一條主線。其他要素圍繞這條主線展開活動，起到支撐、指導(dǎo)、控制作用。3）環(huán)境因素、危險源的辨認(rèn)、評價是管理體系的管理核心。法律法規(guī)是準(zhǔn)則，方針是總的原則及方向。環(huán)境因素、危險源的辨認(rèn)評價是管理體系建立的基礎(chǔ)。環(huán)境因素、危險源辨認(rèn)與評價的結(jié)果，即重要環(huán)境因素/重大危險源將用于制定目的、指標(biāo)，進(jìn)而制定出管理方案，通過實(shí)行管理方案來控制，也可通過實(shí)行運(yùn)營控制程序來控制。在緊急情況下將啟動《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》進(jìn)行控制。4）監(jiān)視測量、內(nèi)部審核、管理評審三級監(jiān)控措施是體系正常運(yùn)營及連續(xù)改善的保證。5）4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5是體系運(yùn)營的前提。記錄可以提供運(yùn)營及結(jié)果的證實(shí)。4.2.1/3.5文獻(xiàn)規(guī)定和管理4.2.1.1公司按照GB/T19001—2023、GB/T50430—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文獻(xiàn)和制度，涉及：A管理手冊。是體系文獻(xiàn)中的第一層次文獻(xiàn)，闡明了公司的方針和目的，對公司的管理體系進(jìn)行了概要性的描述和基本規(guī)定，是和體系文獻(xiàn)的“索引”。其中管理方針是由公司總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布的我公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全面總的宗旨和準(zhǔn)則；管理目的是在這三方面所追求的方向；管理手冊是向公司內(nèi)外提供關(guān)于管理體系的一致信息的文獻(xiàn)。B程序文獻(xiàn)。是體系文獻(xiàn)中的第二層次文獻(xiàn)，是管理手冊的支撐性文獻(xiàn)，進(jìn)一步明確了公司管理體系的工作程序、方法和規(guī)定。是提供如何一致地完畢活動和過程的信息的文獻(xiàn)。C三層次文獻(xiàn)。部門的工作手冊、圖紙、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程；有關(guān)的管理制度(（1）質(zhì)量目的管理制度；（2）文獻(xiàn)管理制度；（3.）記錄管理制度；（4）人力資源管理制度；（5）員工績效考核制度；（6）施工機(jī)具管理制度；（7）工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包協(xié)議管理制度；（8）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度；（9）工程分包管理制度；（10）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度；（11）施工質(zhì)量檢查制度；（12）實(shí)驗(yàn)、檢測管理制度；（13）質(zhì)量問題解決制度；（14）質(zhì)量事故責(zé)任追究制度；（15）質(zhì)量管理自查與評價制度；（16）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善制度。)；檢查規(guī)程；管理方案；應(yīng)急計(jì)劃；法律法規(guī)和其他的外來文獻(xiàn)等項(xiàng)目策劃、運(yùn)營和控制所需的文獻(xiàn)，是體系文獻(xiàn)中的第三層次文獻(xiàn)，是程序文獻(xiàn)的支撐性文獻(xiàn)，是具體的作業(yè)文獻(xiàn)。是對具體活動和過程更加細(xì)致的描述。D記錄。是提供符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營證據(jù)的文獻(xiàn)。4.2.1.2編寫文獻(xiàn)的原則規(guī)定:管理體系文獻(xiàn)可以與相關(guān)方溝通意圖，統(tǒng)一行動，是我公司的法規(guī)性文獻(xiàn)，編寫時要做到對的、簡練、易懂、可行、可操作和可檢查。應(yīng)遵循以下原則：a)管理活動、文獻(xiàn)編寫、組織實(shí)行統(tǒng)一的原則；b)文獻(xiàn)充足滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原則；c)文獻(xiàn)與公司的現(xiàn)有管理實(shí)際一致的原則；d)與國家法規(guī)及相關(guān)規(guī)定一致的原則；e)系統(tǒng)及完整的原則；f)繼承與創(chuàng)新的原則。4.2.1.3公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊涉及方針和目的第一層文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)第二層文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書（管理制度、工作職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄）第三層文獻(xiàn)4.2.1.4公司文獻(xiàn)采用紙張、磁盤和照片的形式。4.2.2管理手冊公司編制和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，管理手冊涉及：a）規(guī)定公司管理方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，涉及對質(zhì)量管理體系任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性(見1.2)。c）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系核心要素（過程）及其之間互相作用的表述；d）為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文獻(xiàn)的程序或?qū)ζ湟茫蕴峁┎樵兿嚓P(guān)文獻(xiàn)的途徑。4.2.3/3.5.1;3.5.2文獻(xiàn)控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)由辦公室予以控制，技術(shù)性文獻(xiàn)由工程部予以控制，記錄是一種特殊類型的文獻(xiàn)，按照“4.2.4辦公室組織編制《文獻(xiàn)控制程序》，各部門按照《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定管理或使用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，程序規(guī)定以下方面所需的控制：a)文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn),以保證文獻(xiàn)是充足與適宜的；b)必要時對文獻(xiàn)進(jìn)行評審，予以更新并再次批準(zhǔn)；c)保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)可辨認(rèn)；d)保證在使用處可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)；e)保證文獻(xiàn)清楚、易于辨認(rèn)和檢索；f）保證外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)，對外來文獻(xiàn)的控制按照“5.4.4”條款“法律、法規(guī)與其他規(guī)定g）防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時,應(yīng)有標(biāo)記以示區(qū)別。4.2.4/3.5.3公司建立并保持記錄，以提供符合規(guī)定及體系有效運(yùn)營的證據(jù)，并為采用糾正、防止措施以及方法的改善提供充足的信息。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的記錄由辦公室予以控制，編制并執(zhí)行《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。各部門按照《記錄控制程序》的規(guī)定保持和處置記錄，記錄應(yīng)保持清楚、易于辨認(rèn)和檢索，并具有可追溯性。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的最高負(fù)責(zé)人，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)，應(yīng)通過以下方面的活動，對所建立、實(shí)行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并連續(xù)改善其績效和有效性的承諾提供證據(jù)：a）向全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和有關(guān)合用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)規(guī)定，控制重要環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風(fēng)險的重要性；b）制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；c）保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的的制定；d）保證建立、實(shí)行和連續(xù)改善管理體系與績效所需資源的獲得；e）定期進(jìn)行管理評審，連續(xù)改善管理體系。5.2關(guān)注相關(guān)方5.總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，保證顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。通過明確職能職責(zé)，理清“供方”、“組織”和“顧客”的概念,理順三者之間的互相關(guān)系，以過程方法、法制的思想來管理公司各項(xiàng)工作:其中本手冊“7.2”章節(jié)對“與顧客有關(guān)的過程”作出規(guī)定；“8.2.15.環(huán)境、職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由總經(jīng)理承擔(dān)，總經(jīng)理應(yīng)關(guān)注員工及相關(guān)方的環(huán)境及職業(yè)健康安全，聽取工會及其代表的意見,充足辨認(rèn)并清楚公司存在的重要環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風(fēng)險，明確職責(zé)，保證消除或控制重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險所需的資源提供，以消除或減少重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險，改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績效,以增進(jìn)員工及相關(guān)方滿意。5.3/3.2.1;3.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針總經(jīng)理應(yīng)保證在公司建立并保持由其親自批準(zhǔn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針,其中環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針應(yīng)聽取工會的建議和意見,通過工會審議。管理方針應(yīng)：a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b）適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；c）適合于公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；d）涉及對滿足顧客與環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定和連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性的承諾；e）涉及遵守現(xiàn)行有關(guān)合用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和公司所能接受的其他規(guī)定的承諾；f）提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的的框架；g）傳達(dá)成所有為組織或代表組織工作的人員，得到理解，并履行義務(wù)；h）可為相關(guān)方所獲??；i)定期評審，保證管理方針的充足適宜性和連續(xù)有效性。5.4策劃5.4.1/3.3.1;3.3.3一體化管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)保證對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，并按策劃的結(jié)果實(shí)行，以滿足合用法律法規(guī)和其他規(guī)定、管理目的、管理方案及“4.1”的規(guī)定。策劃所形成的文獻(xiàn)（或會議記錄）必須經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，由綜合辦公室保存。在對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時,必須獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并要保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。公司通過以下活動實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃：a）對質(zhì)量管理體系所需過程的辨認(rèn)；b）環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價控制策劃；c）危險源的辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃；d）有關(guān)合用法律、法規(guī)與其他規(guī)定的辨認(rèn)與評價；e)管理目的、管理方案、質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)行與運(yùn)營控制策劃，涉及職責(zé)的分派和資源的配置。5.4.25.4.2.1工程部是環(huán)境因素辨認(rèn)與評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》，用來擬定公司的各項(xiàng)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中鑒定那些對環(huán)境具有重大影響，或也許具有重大影響的因素，并保證在建立環(huán)境目的時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。5.4.2.2工程部在擬定環(huán)境因素辨認(rèn)與評價的方法時，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：——考慮環(huán)境因素辨認(rèn)的范圍，要針對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的全過程；——分析環(huán)境因素時要考慮到正常、異常及緊急三種狀態(tài)；——考慮環(huán)境因素的時限性，涉及：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；——考慮所遵循的相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的符合性；——大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用、其他地方性等環(huán)境問題?！芰酷尫牛ㄈ鐭帷⑤椛?、振動等）5.4.2.3通過適宜的方法對環(huán)境影響進(jìn)行評價，從中制定哪些因素對環(huán)境具有重大影響或也許具有重大影響，并對重大環(huán)境影響加以有效控制。工程部在對環(huán)境因素對環(huán)境影響進(jìn)行評價時，評價范圍覆蓋以下方面：——法律法規(guī)的規(guī)定；——重要環(huán)境因素的擬定；——對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查；——對來自以往事件調(diào)查的反饋意見的評價。5.4.2.4工程部組織各部門和單位辨認(rèn)、評價環(huán)境因素，擬定重要環(huán)境因素，列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，為建立環(huán)境管理目的、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。5.4.2.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門的環(huán)境因素，并配合工程部進(jìn)行環(huán)境因素的評價。5.4.2.6管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)全公司環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單。5.4.2.7各部門在平常管理中，發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境影響因素，應(yīng)記錄在環(huán)境因素清單中，并評價對環(huán)境導(dǎo)致的影響，將結(jié)果報告工程部，工程部及時更新這方面的信息。5.4.2.8工程部每年組織對環(huán)境因素的重新辨認(rèn)與評價，及時更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的信息。5.4.35.4.3.1公司建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃控制程序》，工程部負(fù)責(zé)歸口管理，按照策劃的安排，連續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實(shí)行所策劃的風(fēng)險控制措施。5.4.3.2工會是員工的代表組織，應(yīng)派職工代表積極參與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃活動，通過與員工交流、民主調(diào)查、監(jiān)督檢查、接受員工的投訴等方式收集有關(guān)安全信息，并將此信息與工程部及相關(guān)部門溝通，對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃方案進(jìn)行審議。5.4.3.3危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃通過以下流程：風(fēng)險評價危險源辨識業(yè)務(wù)活動分類風(fēng)險評價危險源辨識業(yè)務(wù)活動分類鑒定風(fēng)險是否容許編制風(fēng)險控制措施鑒定風(fēng)險是否容許編制風(fēng)險控制措施計(jì)劃（如有必要）評審措施計(jì)劃的充足性5.4.3.4在進(jìn)行危險源辨識時考慮應(yīng)以下方面的內(nèi)容：a）公司的管理方針和職業(yè)健康安全法規(guī)和其它規(guī)定；b）公司的常規(guī)和非常規(guī)活動（過程流程）；所有進(jìn)入工作場合的人員（涉及協(xié)議方人員和訪問者）的活動；工作場合及場合內(nèi)的所有材料與設(shè)施（涉及平面布置、辦公與生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)與生活衛(wèi)生設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施）；c）事故、事件、不符合、糾正和防止措施；d）與員工或其他相關(guān)方的協(xié)商和溝通的信息；e）根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)擬定的與組織有關(guān)的典型危險源（危險材料及健康安全數(shù)據(jù)、監(jiān)視數(shù)據(jù)、工作場合環(huán)境數(shù)據(jù)、有毒有害部位）；f）其它公司已發(fā)生的事件和事故的信息；g）審核的結(jié)果；h）事故分類。5.4.3.5公司在建立職業(yè)健康安全目的時，應(yīng)充足考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文獻(xiàn)并及時更新。5.4.3.6擬定危險源辨識和風(fēng)險評價的方法時，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：a）依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)（正常、異常、緊急三種狀態(tài)）、時限性（過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)）進(jìn)行擬定，以保證所采用的方法是積極性的，而不是被動性的：b)規(guī)定風(fēng)險的級別，辨識可通過5.4.5和5.4.6中所規(guī)定的措施來消除或控制風(fēng)險；c）與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和所采用的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；d）為擬定設(shè)施規(guī)定、辨認(rèn)培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)營控制提供輸入信息；e）規(guī)定對所規(guī)定的活動進(jìn)行監(jiān)視，以保證其及時有效的實(shí)行。5.4.4法律、法規(guī)與其他規(guī)定5.4.4.1公司建立并保持《法律法規(guī)及其他規(guī)定和合規(guī)性評價控制程序》，以規(guī)定辨認(rèn)和獲得合用法律、法規(guī)及其他方面的規(guī)定。5.4.4.2辦公室負(fù)責(zé)建立獲取法律、法規(guī)及其他方面的規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)，及時獲取或更新有關(guān)法律、法規(guī)與其他方面的規(guī)定的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方。5.4.4.3法律、法規(guī)及其他規(guī)定涉及：法律、法規(guī)：國家憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等文獻(xiàn)；其他規(guī)定：國際公約、上級主管部門的有關(guān)規(guī)定、行政主管部門的有關(guān)規(guī)定等。5.4.4.4各職能部門根據(jù)有關(guān)合用法律、法規(guī)與其他規(guī)定，擬定這些規(guī)定如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。并開展符合性的檢查和評價，及時將評價結(jié)果報告公司安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，以擬定改善的方向。5.4.4.5當(dāng)法律、法規(guī)和其它規(guī)定發(fā)生變化時，獲取有關(guān)信息的部門或人員應(yīng)及時將信息傳遞到辦公室處置。5.4.4.6法律、法規(guī)和其它規(guī)定的重要來源涉及：各級政府的發(fā)文、行業(yè)協(xié)會或團(tuán)隊(duì)、專業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等。5.4.5管理目的總經(jīng)理保證在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立并保持形成文獻(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的。目的盡也許予以量化,難以定量描述的規(guī)定可以考慮定性描述，但須保證這種定性在實(shí)行一階段后予以方便判斷評價。目的應(yīng)是可測量的,并與管理方針保持一致。管理目的應(yīng)涉及：a）滿足產(chǎn)品（工程）規(guī)定所需的內(nèi)容；b）法律、法規(guī)和其他方面的規(guī)定；c）環(huán)境和職業(yè)健康安全目的考慮自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險；d）可選技術(shù)方案與財務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定；e）各相關(guān)方的意見；f)管理目的考慮連續(xù)改善的承諾，涉及對防止污染、消除或減少風(fēng)險的承諾。公司制定總的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，經(jīng)職工代表審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室根據(jù)總的目的規(guī)定，以適當(dāng)?shù)姆绞截瀼氐骄唧w的職能部門。各部門可根據(jù)本部門職責(zé)和管理目的的規(guī)定，進(jìn)一步將部門管理目的貫徹到相關(guān)層次，并擬定實(shí)現(xiàn)目的的具體措施方案。辦公室每個季度對各部門管理目的的實(shí)行效果進(jìn)行監(jiān)視和測量，記錄監(jiān)視和測量的結(jié)果,并將檢查結(jié)果在質(zhì)量分析會和安全生產(chǎn)分析會上報告,以便對不符合及時采用有效的措施,保證目的的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理定期組織管理評審(本手冊5.6)會議，涉及對公司管理目的的充足適宜性和連續(xù)有效性進(jìn)行評審，擬定改善的方向，當(dāng)目的不適宜時，應(yīng)及時制定新的管理目的，以連續(xù)改善。5.4.6管理方案5.4.6.1為保證管理方針、目的及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)公司擬定的控制重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險的方案規(guī)定，工程部組織相關(guān)部門制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案（或?qū)崿F(xiàn)目的的方法），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。并將實(shí)行結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)。5.4.6.2管理方案規(guī)定形成文獻(xiàn)，方案中涉及以下方面的規(guī)定：a)為實(shí)現(xiàn)目的所賦予的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；b)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)的方法；c)控制風(fēng)險的方案，涉及可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；d)必要的資源（設(shè)備、資金、人才等）規(guī)定；e)實(shí)現(xiàn)目的的進(jìn)度和時間表，驗(yàn)收規(guī)定及監(jiān)督評審部門等。5.4.6.3管理方案的檢查、評審與修正a)工程部按管理方案的驗(yàn)證規(guī)定對實(shí)行進(jìn)展及效果進(jìn)行檢查，對未完畢項(xiàng)目進(jìn)行因素分析、并督促責(zé)任部門完畢，執(zhí)行《糾正措施和防止措施控制程序》。b)在每年的管理評審時，對管理方案的充足適宜性和連續(xù)有效性進(jìn)行評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。c)當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)營條件發(fā)生變化或管理目的調(diào)整時，工程部及時組織有關(guān)職能部門對管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5總經(jīng)理保證公司各職能部門人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。辦公室按照總經(jīng)理的規(guī)定，組織編制工作標(biāo)準(zhǔn)和各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級人員的職責(zé)和權(quán)限，以批準(zhǔn)的任命文書任命各級管理人員。公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)在管理手冊中予以規(guī)定（見附錄：管理職責(zé)、權(quán)限和職能分派表）。5.5總經(jīng)理任命一名管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)：a)保證本公司按照GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b)適時向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改善需求；c)保證在公司提高滿足顧客（相關(guān)方）規(guī)定的意識；d)負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3公司建立并保持《協(xié)商與溝通控制程序》和《相關(guān)方控制程序》，以保證公司的內(nèi)、外部信息的有效溝通。辦公室歸口管理，收集、傳遞各方面的信息，保持信息傳遞與解決的記錄。5.(1)總經(jīng)理保證在公司內(nèi)建立不同層次和崗位之間，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通，并保持溝通的記錄。(2)總經(jīng)理應(yīng)保證與職工代表的有效溝通，將與員工參與協(xié)商和溝通的安排形成文獻(xiàn)，通報相關(guān)方，并保持溝通的記錄。(3)內(nèi)部溝通還涉及簡報、內(nèi)部刊物、會議、講座、發(fā)文和培訓(xùn)等形式。(4)工會是代表員工參與協(xié)商與溝通的組織，應(yīng)：——參與職業(yè)健康安全方針、目的、管理方案的制定；——參與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃；——參與合用于公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它規(guī)定的辨認(rèn)、更新和監(jiān)督；——參與事故的調(diào)查和解決；——負(fù)責(zé)公司員工的健康管理及員工安全保護(hù)的監(jiān)督與檢查；——宣傳公司方針政策，維護(hù)員工的合法權(quán)益,代表員工與管理者協(xié)商和溝通。(5)辦公室歸口管理公司的協(xié)商和溝通，明確各部門參與協(xié)商與溝通的職責(zé)與實(shí)行細(xì)則，定期檢查協(xié)商和溝通工作的情況，保持公司管理層及安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議協(xié)商與溝通的記錄，并貫徹有關(guān)措施決定的實(shí)行。(6)各職能部門按規(guī)定的職責(zé)，保持內(nèi)部信息的溝通，并與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商與溝通，以保證各部門、各層次之間信息的有效傳遞，內(nèi)部協(xié)商和溝通的內(nèi)容涉及：a)方針、目的、職責(zé)的溝通和傳達(dá)；b)相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的溝通和傳達(dá)；c)其他需溝通的信息。5.各部門應(yīng)保持與相關(guān)方的協(xié)商與溝通，與不同的相關(guān)方溝通的信息也許有所不同，溝通的信息應(yīng)是與相關(guān)方相關(guān)的信息，一般涉及以下方面的內(nèi)容：a)環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通:——向相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；——溝通有關(guān)的環(huán)境因素和危險源、環(huán)境因素和風(fēng)險評價及重要環(huán)境因素和風(fēng)險控制的規(guī)定和結(jié)果；——溝通有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定；——接受并回復(fù)相關(guān)方的征詢、建議、投訴等信息；——員工參與交流和協(xié)商的計(jì)劃；b)顧客溝通（本手冊在7.2.3和8.2.1中予以表述）；c）與供方和分包方的溝通（本手冊在7.4中予以表述）。D)溝通重要的環(huán)境因素和危險源(如火災(zāi)、爆炸等)，溝通交流的方式可采用涉及當(dāng)面告之、年度報告、通訊簡報、網(wǎng)站和社區(qū)會議等。5.6/13.2.4管理評審5.6.1總則總經(jīng)理每年定期組織評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)實(shí)際情況，總經(jīng)理可以決定召開評審會議，以保證其充足適宜性和連續(xù)有效性。評審涉及評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改善的機(jī)會和變更的需要，涉及管理方針和管理目的。管理評審每年至少組織一次，時間間隔不超過一年，以會議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理親自主持。辦公室按照《管理評審控制程序》規(guī)定，保持管理評審會議記錄及所擬定的任何改善措施和實(shí)行記錄。5.6.2評審輸入管理評審輸入是為評審提供充足和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實(shí)行的前提和條件，其內(nèi)容涉及：a)方針、目的、計(jì)劃（方案）的實(shí)行情況；b)以往審核的結(jié)果（涉及內(nèi)部審核，第二方審核和第三方審核）和合規(guī)性評價的結(jié)論；c)顧客與其他相關(guān)方的反饋信息（涉及顧客意見、建議、投訴和抱怨）；d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品（工程）的符合性；e)現(xiàn)有環(huán)境因素辨認(rèn)和評價及重要環(huán)境因素控制過程的適宜性，重要環(huán)境因素的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施的有效性；f)現(xiàn)有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的適宜性，風(fēng)險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施的有效性；g)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調(diào)查、解決情況及事故、事件，不符合、糾正和防止措施實(shí)行情況；h)以往管理評審所擬定的決議和貫徹措施的驗(yàn)證及有效性；i)也許影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各種變更（涉及內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；j)改善的建議，涉及：實(shí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的資源（人、財、物)是否適宜；k）體系要素及相關(guān)文獻(xiàn)是否適宜，措施方案是否需要修訂等。5.6.3管理評審輸出管理評審輸出涉及以下方面的任何決定和措施:改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、管理目的和管理方案；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改善；與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品（工程）和改善；資源需求。6資源管理6.1/3.4.1;5.1.1;6.1.1資源提供公司通過管理評審、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設(shè)備、采購等過程，擬定并提供以下方面所需的資源：a)實(shí)行、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并連續(xù)改善其有效性；b)通過滿足顧客（相關(guān)方）的規(guī)定，增強(qiáng)顧客（相關(guān)方）滿意。c）避免、減少和控制污染；d)消除和控制危險源和風(fēng)險。資源涉及：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能、技術(shù)、安全設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備和財力資源等。6.2/5.1;5.2;5.3人力資源6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對于也許影響工程質(zhì)量工作的人員，或其工作也許對環(huán)境導(dǎo)致重大影響，或影響工作場合內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的能力應(yīng)是可以勝任的。公司編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，辦公室負(fù)責(zé)員工能力、意識和培訓(xùn)的管理。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1擬定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的崗位所必要的能力（見《崗位及職責(zé)規(guī)范》、《安全責(zé)任制》、《環(huán)境責(zé)任制》），并評價所在崗位的員工的能力是否滿足規(guī)定；6.2.2.2通過提供培訓(xùn)或采用其他措施（招聘、崗位調(diào)整等）以滿足6.2.2.1的規(guī)定；6.2.2.3及時評價所采用措施的有效性；6.2.2.4保證處在各有關(guān)職能和層次的員工及其他為組織工作的人員意識到：a)滿足顧客質(zhì)量規(guī)定與所從事活動的相關(guān)性和重要性；b)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序和管理體系規(guī)定的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的作出奉獻(xiàn)；c）在工作活動中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改善所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；d）在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定符合性方面的作用與職責(zé)，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面的作用與職責(zé)；e）偏離規(guī)定的運(yùn)營程序的潛在后果（質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險）。6.2.2.5培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力及文化限度，以及對工程質(zhì)量的影響、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險。6.2.2.6辦公室保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。6.3/6.2基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司編制并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》，以規(guī)定擬定、提供并維護(hù)為達(dá)成工程符合規(guī)定、消除和控制環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險所需的設(shè)施的管理，工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)性設(shè)施和安全設(shè)施的管理，辦公室負(fù)責(zé)辦公場合和支持性服務(wù)設(shè)施的管理。6.3.2公司的基礎(chǔ)設(shè)施涉及：a)建筑物、工作與辦公場合；b)施工機(jī)具和安全工器具；c)避免、減少和控制污染的設(shè)施；d)安全設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施；e)支持性服務(wù)設(shè)施：辦公設(shè)施、通訊等。6.4/6.2工作環(huán)境6.4.1工程部負(fù)責(zé)擬定和管理為達(dá)成工程符合規(guī)定所需的工作環(huán)境，以及符合員工作業(yè)條件所需的工作環(huán)境，涉及：a）辦公場合工作環(huán)境的規(guī)定（涉及操作工藝對工作環(huán)境的規(guī)定，具體按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定）；b）產(chǎn)品倉貯環(huán)境的規(guī)定；c）員工作業(yè)環(huán)境的規(guī)定等。6.4.2員工工作環(huán)境是人的因素和物的因素的組合，這些因素影響員工的能動性，滿意度和業(yè)績，同時也對公司業(yè)績的提高具有潛在的影響，所以必須保證合格的工作環(huán)境。a)保證辦公場合的溫度適宜、衛(wèi)生良好、無污染、采光良好、通風(fēng)，噪音不致于影響人的健康；b)經(jīng)常清掃、保持清潔、日日整理、月月整頓的制度，保持整潔的辦公環(huán)境；c)根據(jù)人體工效學(xué)的理論，保證員工勞逸結(jié)合，保護(hù)員工的健康和安全；d)公司工作環(huán)境滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定規(guī)定；e)對于工作有影響的環(huán)境因素，如照明、溫度、振動等環(huán)境因素不能滿足規(guī)定，由所處該環(huán)境部門的負(fù)責(zé)人向公司提出改善計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行；f)對于影響施工作業(yè)的雨、雪等不良天氣因素，由工程部取得與顧客的確認(rèn)批準(zhǔn)后，施工單位才可調(diào)整施工作業(yè)計(jì)劃，以保證工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)；g)公司造就和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以保證顧客的規(guī)定在這種氛圍中得到滿足。6.4.3產(chǎn)品的倉貯按《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行管理。7產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)7.1/8.1.1;10.1.1;10.2.1;10.2.3-10.2.5;10.3.1產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1在管理者代表的組織下，工程部及各職能部門成立工作小組，對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（手冊4.1）總規(guī)定相一致。7.1.2在對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，擬定以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品（工程）的質(zhì)量目的和規(guī)定；針對產(chǎn)品（工程）擬定過程、文獻(xiàn)和資源的需求；產(chǎn)品（工程）所規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)的策劃涉及：a）對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)的重要過程的策劃，涉及：與顧客有關(guān)的過程、采購過程、工程施工和服務(wù)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客滿意度的監(jiān)視和測量、不合格品的控制以及針對不符合（或潛在不符合）所采用的糾正（或防止）措施；b）對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持性過程的策劃，涉及：質(zhì)量目的、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設(shè)備、文獻(xiàn)與記錄的管理、各過程的監(jiān)視和測量以及針對不符合（或潛在不符合）所采用的糾正（或防止）措施；c)針對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程所組織的內(nèi)部審核和管理評審及改善的策劃。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃所形成的文獻(xiàn)經(jīng)各職能部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。7.1.3相應(yīng)用于特定的工程、項(xiàng)目或協(xié)議的質(zhì)量管理體系的過程（涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的質(zhì)量計(jì)劃，由各職能部門按照有關(guān)的程序規(guī)定形成文獻(xiàn)或記錄，如施工組織設(shè)計(jì)、采購計(jì)劃等。7.2/7與顧客有關(guān)的過程公司編制并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)和評審與工程有關(guān)的規(guī)定，負(fù)責(zé)與顧客的溝通。7.2.1/7.1;7.2.1與產(chǎn)品（工程）有關(guān)的規(guī)定的擬定工程部應(yīng)擬定與產(chǎn)品（工程）有關(guān)的規(guī)定，涉及：a)顧客明示的規(guī)定，涉及對交付及交付后活動的規(guī)定；b)顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；c)與產(chǎn)品（工程）有關(guān)的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；d)公司擬定的任何附加規(guī)定，涉及公司承諾。7.2.2/7.2.2;7.3.1;7.3.2與產(chǎn)品（工程）有關(guān)規(guī)定的評審7.2.2.1工程部在向顧客作出提供產(chǎn)品（工程）的承諾之前（提交標(biāo)書、接受協(xié)議或接受協(xié)議更改），組織職能部門人員評審與產(chǎn)品（工程）有關(guān)的規(guī)定，以保證：a)產(chǎn)品（工程）的規(guī)定得到明確規(guī)定；b)與以前表述不一致的協(xié)議的規(guī)定已予以解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定，涉及技術(shù)能力、施工能力、工程質(zhì)量、交付期限等能滿足協(xié)議規(guī)定。7.2.2.2假如顧客提供的規(guī)定沒有形成文獻(xiàn)，工程部在接受顧客規(guī)定前對顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，并予以記錄。7.2.2.3評審和確認(rèn)結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由工程部保存，并將有關(guān)規(guī)定和盼望進(jìn)一步轉(zhuǎn)化編制成施工組織設(shè)計(jì)。7.2.2.4假如工程規(guī)定發(fā)生變更，工程部應(yīng)保證相關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并保證相關(guān)人員知道已變更的規(guī)定，如圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、采購信息和工程進(jìn)度計(jì)劃的更改等。7.2.3/7.3.4;10.5.4顧客溝通7.2.3.1公司依照始于顧客規(guī)定終于顧客滿意的宗旨，建立辨認(rèn)需求、文獻(xiàn)提供、信息反饋、抱怨解決四位一體功能的服務(wù)體系，服務(wù)體系的核心是確立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，增強(qiáng)顧客滿意的思想，保證顧客規(guī)定得到辨認(rèn)和滿足。7.2.3.2工程部針對以下方面擬定并實(shí)行與顧客溝通的有效安排：a）工程信息：業(yè)務(wù)人員通過協(xié)議、電話聯(lián)系、走訪等方式進(jìn)行產(chǎn)品（工程）信息的溝通，工程部將有關(guān)信息及時與相關(guān)職能部門協(xié)商解決；b）顧客的問詢、協(xié)議的解決涉及對其的修改；c)顧客反饋，涉及顧客抱怨。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(此條款已刪減不合用7.4采購公司物資采購過程由采供部負(fù)責(zé)管理，按《相關(guān)方控制程序》執(zhí)行。7.4.1/6.2.2;8.2.2-8.2.4;9.1.1;9.2.1;9.3.3采購過程7.4.1.1采供部擬定采購產(chǎn)品的采購規(guī)定和分包產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，編制或擬定《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》、分包產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。對供方（分包方）及采購的產(chǎn)品的控制的類型和限度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的工程實(shí)現(xiàn)或最終工程質(zhì)量的影響限度。7.4.1.2分包方應(yīng)按照工程部所規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定采購產(chǎn)品，并保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。7.4.1.3采供按照《相關(guān)方控制程序》和分包產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定管理分包方及分包產(chǎn)品，保證分包的產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。7.4.1.4應(yīng)根據(jù)供方（分包方）按公司的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力評價和選擇，采供部應(yīng)擬定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，通過以下方式評價和選擇：a）根據(jù)顧客的規(guī)定，通過招標(biāo)方式選擇主設(shè)備的供應(yīng)方；b）以與合格供方建立合作伙伴關(guān)系的原則，保證與合格供方建立雙贏的機(jī)制。通過評價和重新評價的方式擬定公司的合格供方，在合格供方名單中選擇供應(yīng)方。7.4.1.5采供部保持評價結(jié)果及評價所引起的任何須要措施的記錄，并跟蹤措施的貫徹情況。7.4.2/8.2.1;8.2.5;9.2.2采購信息7.4.2.1采購信息應(yīng)明確表述擬采購（或分包）的產(chǎn)品，并形成有效的文獻(xiàn)或記錄，涉及：產(chǎn)品的批準(zhǔn)規(guī)定；程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)規(guī)定；人員的資格的規(guī)定；質(zhì)量管理體系的規(guī)定等。7.4.2.4在與供方溝通前，應(yīng)保證規(guī)定的采購規(guī)定是充足與適宜的，采購規(guī)定由項(xiàng)目部提出，工程部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.4.3/8.3.1;8.3.2采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1.1采購產(chǎn)品的驗(yàn)證正常在本公司進(jìn)行，通過數(shù)量（重量）的驗(yàn)收、查驗(yàn)供方提供的合格證明文獻(xiàn)，產(chǎn)品的外觀和防護(hù)規(guī)定的檢查、產(chǎn)品性能檢查、實(shí)驗(yàn)等。產(chǎn)品入庫前，由保管員按照《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)驗(yàn)收準(zhǔn)則的規(guī)定查驗(yàn)供方所提供的產(chǎn)品的證明文獻(xiàn)，查驗(yàn)產(chǎn)品的數(shù)量、產(chǎn)品的包裝、外觀及防護(hù)質(zhì)量等，并按規(guī)定進(jìn)行抽樣實(shí)驗(yàn)。b)如直接在施工現(xiàn)場開箱驗(yàn)收，由采供部、工程部組織項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員進(jìn)行驗(yàn)收，按照《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》中的相關(guān)驗(yàn)收準(zhǔn)則的規(guī)定查驗(yàn)供方所提供的產(chǎn)品的證明文獻(xiàn)，查驗(yàn)產(chǎn)品的數(shù)量、產(chǎn)品的包裝、外觀、防護(hù)質(zhì)量或?qū)嶒?yàn)等；c)對產(chǎn)品性能的實(shí)驗(yàn)，由項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)人員按照產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；不合格品不得使用，倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記，保證標(biāo)記清楚，不合格品得到有效控制。7.4.3.1.2采購產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)定按本手冊8.2.4條款的規(guī)定執(zhí)行。7.4.3.1.3公司也可以在供方的現(xiàn)場實(shí)行驗(yàn)證，如在供方現(xiàn)場實(shí)行驗(yàn)證時，須在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.4.3.2分包產(chǎn)品的驗(yàn)證由項(xiàng)目部檢查員按手冊8.2.4條款有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并在分包協(xié)議中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1/10.5.5;10.6.1-10.6.3;11.3.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1工程部對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并保證在受控條件下提供生產(chǎn)和服務(wù)，建立并保持《電建施工過程控制程序》。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工過程的組織實(shí)行內(nèi)容應(yīng)涉及：將表述產(chǎn)品特性的信息(如設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、協(xié)議條款)切實(shí)地貫徹到施工文獻(xiàn)當(dāng)中以將施工策劃的結(jié)果貫徹到施工作業(yè)之中；使用適宜的設(shè)備并加以維護(hù)和保養(yǎng)，安排相適應(yīng)的工作環(huán)境，采用可靠的施工安全措施；獲得和使用監(jiān)視、測量裝置以滿足驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需檢查活動的規(guī)定；對關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病、項(xiàng)目特定難點(diǎn)，以及涉及新技術(shù)、新材料、新工藝制訂相應(yīng)的工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書或成立質(zhì)量小組專題解決；未經(jīng)檢查合格或保證滿足法律法規(guī)、顧客和相關(guān)方的規(guī)定；通過對施工圖紙的會審，確切了解工程的質(zhì)量特性；必要時制訂并獲得作業(yè)指導(dǎo)書（含施工方案），明確作業(yè)規(guī)定；通過技術(shù)交底經(jīng)驗(yàn)證不滿足規(guī)定的產(chǎn)品不得放行，未通過公司內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收的工程不能進(jìn)行竣工驗(yàn)收，已交付給顧客的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行回訪、維修，以保證滿足規(guī)定規(guī)定；對已辨認(rèn)的重大環(huán)境因素和危險源，按控制規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行；對制訂的應(yīng)急和響應(yīng)預(yù)案的準(zhǔn)備情況進(jìn)行定期演練檢查并連續(xù)改善；對管理方案的實(shí)行情況加以檢查，使其實(shí)行進(jìn)度得以控制；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體策劃，涉及擬定總目的、配置資源等。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程策劃和施工生產(chǎn)組織管理。在策劃施工生產(chǎn)過程時，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及協(xié)議規(guī)定，擬定施工工藝流程，辨認(rèn)出關(guān)鍵工序和特殊過程。一般工序控制執(zhí)行國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范和技術(shù)操作規(guī)程。關(guān)鍵工序控制應(yīng)：編制專門的作業(yè)方案，明確作業(yè)人員、管理人員的職責(zé)；擬定作業(yè)機(jī)具并安排適宜的工作環(huán)境；明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證人員。還應(yīng)考慮工藝方法對環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響。7.5.2/10.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時，工程部負(fù)責(zé)組織對這樣的過程實(shí)行確認(rèn)，這涉及僅在產(chǎn)品（工程）使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。7.5.2.2工程部按《電建施工過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定，對以下過程安排確認(rèn)：基礎(chǔ)混凝土澆制；導(dǎo)地線、軟母線引下線夾液壓操作；混凝土電桿構(gòu)架鋼圈的焊接；其他需要確認(rèn)的過程。7.5.2.3確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，合用時涉及：a)為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；b)設(shè)備的認(rèn)可和人員的資格鑒定；c)規(guī)定特定的方法和程序（編制作業(yè)指導(dǎo)書）；d)記錄的規(guī)定；e）再確認(rèn)。7.5.3/8.4.1;8.4.2;8.4.4;10.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1在工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程中使用所規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)記，以便能清楚辨認(rèn)，工程部負(fù)責(zé)管理，各單位按照規(guī)定的規(guī)定做好標(biāo)記工作。7.5.3.2產(chǎn)品標(biāo)記執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及產(chǎn)品（工程）的名稱、公司名稱和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號、出廠（竣工）日期等方面的內(nèi)容。7.5.3.3倉庫以標(biāo)簽標(biāo)記，注明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。7.5.3.4檢查狀態(tài)標(biāo)記有：待檢、檢查合格、檢查不合格等，倉庫貯存時應(yīng)分區(qū)域存放，保證得到辨認(rèn)。7.5.3.5安全標(biāo)記，按電力系統(tǒng)安全標(biāo)記的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記。7.5.3.6在有可追溯性規(guī)定的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記，工程部建立并保持倉庫帳冊，項(xiàng)目部保持工程的圖紙、施工和檢查驗(yàn)收記錄，原件交客戶保管，公司及相關(guān)單位保存復(fù)印件，以保證工程（產(chǎn)品）在施工和交付后可追溯產(chǎn)品的來源、責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，以便發(fā)現(xiàn)問題，查明因素，采用措施，保證工程（產(chǎn)品）符合規(guī)定規(guī)定。7.5.4/8.5.1;8.5.2顧客財產(chǎn)7.5.4.1各職能部門應(yīng)愛惜并保護(hù)在其控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)，應(yīng)辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。7.5.4.2工程部及其所成立的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的管理，涉及：顧客提供的工程圖紙；顧客自行采購的設(shè)備及場地等。7.5.4.3假如顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不合用時，應(yīng)及時報告顧客，并保持記錄。7.5.5/8.4.1-8.4.3產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1在公司內(nèi)部和交付到顧客前，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)涉及防護(hù)標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存、施工和保護(hù)規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)規(guī)定及安全規(guī)程規(guī)定進(jìn)行防護(hù)。7.5.5.2工程部及其成立的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工過程中的產(chǎn)品防護(hù)。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和電力行業(yè)安裝標(biāo)準(zhǔn)，安裝要防止磕碰、損壞、銹蝕等受損情況，安裝時適當(dāng)標(biāo)記，以保證符合顧客規(guī)定或國家、行業(yè)、公司的有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。7.5.5.3交付：工程竣工后，各施工單位要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，防止損壞。經(jīng)工程部按規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后才可交付給顧客。7.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)營控制7.6.1工程部組織相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的安排，辨認(rèn)并擬定以下方面的運(yùn)營和活動：——擬定與所標(biāo)記的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)營和活動；——擬定與所認(rèn)定的需要采用控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)營和活動。7.6.2工程部針對這些活動（涉及運(yùn)營與檢修）組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，通過以下方式保證它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：a）對于因缺少形成文獻(xiàn)的程序而也許導(dǎo)致偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的的運(yùn)營情況，建立并保持形成文獻(xiàn)的程序；b）在程序中規(guī)定運(yùn)營準(zhǔn)則；c）對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)記的重要環(huán)境因素，建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與規(guī)定通報供方和承包方；d）對于公司所購買和使用的貨品、設(shè)備及服務(wù)中已辨認(rèn)的職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和規(guī)定通報供方和協(xié)議方。建立并保持程序，用于工作場合、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)營程序和工作組織的設(shè)計(jì)，涉及考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從主線上消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險。7.6.3風(fēng)險控制的最佳辦法是從核心處解決，從根源處解決，涉及代替、減少或消除危險源，改善工藝，改善管理方法，對操作人員培訓(xùn)或調(diào)整，采用個體勞動防護(hù)辦法。7.6.4工程部組織編制并執(zhí)行《安全管理控制程序》、《員工職業(yè)健康控制程序》和《環(huán)境因素運(yùn)營控制程序》，擬定控制重要環(huán)境因素和職業(yè)風(fēng)險所需的運(yùn)營和活動，制定管理標(biāo)準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)后的管理標(biāo)準(zhǔn)建立“管理標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)清單”，管理者代表批準(zhǔn)程序和管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行。7.6.5為保證運(yùn)營控制的適宜性和有效性，工程部和工會按《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定實(shí)行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的隱患、不符合，發(fā)生的事件、事故按《事故、事件、不符合控制程序》和《糾正措施和防止措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。7.6.6工程部根據(jù)內(nèi)審、管理評審所提出的措施規(guī)定改善過程，對需要修改的運(yùn)營控制程序,按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定及時加以修改，并予以實(shí)行。7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.7.1公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,以辨認(rèn)潛在的事件或緊急情況，編制應(yīng)急計(jì)劃，并在突發(fā)事件或緊急情況時及時作出響應(yīng)，防止和減少也許隨之引發(fā)的疾病和傷害。7.7.2工程部負(fù)責(zé)歸口管理，對以下情況擬定制定應(yīng)急計(jì)劃的需求：a）臺風(fēng)、雷電、地震；b）火災(zāi)、爆炸；c）安全設(shè)施失靈；d）觸電；高處墜落；交通意外；其他多為突發(fā)性的事件或緊急情況（也許導(dǎo)致的影響和后果較為嚴(yán)重）等。7.7.3在制定應(yīng)急措施計(jì)劃時，同時應(yīng)擬定所需的應(yīng)急設(shè)備，涉及：報警系統(tǒng)、應(yīng)急照明和動力、逃生工具、危險隔離閥、開關(guān)和斷流器、消防設(shè)備、通訊設(shè)備等。7.7.4相應(yīng)急設(shè)備的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)管理，各部門管理員負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間間隔內(nèi)相應(yīng)應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查和測試，并予以標(biāo)記。7.7.5工程部在以下場合組織相應(yīng)急計(jì)劃（預(yù)案）的評審，必要時進(jìn)行修訂，以從主線上杜絕同類事件的再次發(fā)生：a）在應(yīng)急計(jì)劃制定實(shí)行前組織評審；b）每年組織演練后進(jìn)行評審；c）在事件、事故發(fā)生時，根據(jù)應(yīng)急計(jì)劃作出響應(yīng)，并在事后組織評審。7.7.6工程部每年安排演練計(jì)劃，以測試應(yīng)急計(jì)劃的響應(yīng)能力，并在事發(fā)時能作出有效的響應(yīng)。7.7.7各部門應(yīng)組織相應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí)，每年按工程部擬定的演練計(jì)劃，組織演練，并評審演練效果。7.7.8一旦發(fā)生也許導(dǎo)致環(huán)境影響的緊急情況或事故，由工程部組織協(xié)調(diào)實(shí)行解決，以防止或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。7.8/11.1.2;11.5.1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.8.1工程部負(fù)責(zé)擬定需實(shí)行的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定及符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供證據(jù)，公司編制并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7.8.2為監(jiān)視和測量結(jié)果有效，對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，擬定期間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b）擬定必要時的調(diào)整或再調(diào)整；c）擬定標(biāo)記方法，并得到辨認(rèn)，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止也許使測量結(jié)果失效的調(diào)整，擬定調(diào)整的方法；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；7.8.3使用部門或檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采用適當(dāng)措施。監(jiān)視和測量設(shè)備使用部門保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。7.8.4工程部對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用部門進(jìn)行監(jiān)督檢查，以保證其得到有效控制，并保持檢查及所采用措施的記錄。7.8.5公司目前沒有將計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量，假如使用時，在初次使用前必須對其是否滿足預(yù)期的使用能力予以確認(rèn)，并在必要時重新確認(rèn)。8測量、分析和改善8.1總則管理者代表組織工程部及有關(guān)職能部門策劃并實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改善過程，策劃所形成的文獻(xiàn)由辦公室管理，涉及：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效（涉及對事故、事件、職業(yè)病的被動測量）的監(jiān)視和測量；c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性；d)連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；e)涉及對記錄技術(shù)在內(nèi)的合用方法及其應(yīng)用限度的擬定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1/12.2.6顧客（相關(guān)方）滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視關(guān)于公司是否滿足顧客（相關(guān)方）規(guī)定的感受的相關(guān)信息，編制并執(zhí)行《顧客（相關(guān)方）滿意度測量控制程序》，按其規(guī)定擬定并實(shí)行獲取和運(yùn)用這種信息的方法。工會、辦公室負(fù)責(zé)收集職工及相關(guān)方對公司環(huán)境影響、風(fēng)險控制效果及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的滿意限度的信息，工會發(fā)揮積極作用，通過調(diào)查、會議等方式調(diào)查有關(guān)信息，并及時將信息反饋到辦公室及公司領(lǐng)導(dǎo)層，按《協(xié)商與溝通控制程序》執(zhí)行。8.2.2/12.2.3-12.2.5內(nèi)部審核8.2.2.1公司編制和執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，并按策劃的安排進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否：符合策劃的安排（本手冊4.1、5.3、5.4和7.1的規(guī)定）；符合GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定；符合顧客及相關(guān)方的意見和建議；符合有關(guān)合用法律、法規(guī)及其他相關(guān)方的規(guī)定；得到有效的實(shí)行與保持。8.2.2.2內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月。年度審核計(jì)劃由辦公室制定，管理者代表批準(zhǔn)。計(jì)劃考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。8.2.2.3審核算施計(jì)劃由內(nèi)審組組長制定，擬定參與審核的人員、具體的審核時間安排及審核規(guī)定，審核員的選擇和審核的實(shí)行應(yīng)保證審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。審核涉及評審以往審核的結(jié)果。8.2.2.4參與審核的內(nèi)審員填寫不合格報告，審核組組長召集審核員對體系有效性進(jìn)行評價，報告審核結(jié)果，并跟蹤驗(yàn)證所采用的糾正措施，報辦公室。8.2.2.5受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人保證及時采用糾正措施，分析其因素，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格。8.2.2.6審核的記錄由審核組長整理，交辦公室歸檔。8.2.3/3.4.2;5.2.3;7.1.2;7.3.3;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;13.2.4過程的監(jiān)視和測量工程部保證采用適宜的方法，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并安排實(shí)行監(jiān)視和測量活動，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)成所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的符合性。8.2.3.1質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和測量，側(cè)重于對工程實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，工程部、辦公室針對以下方面的過程擬定監(jiān)視和測量安排，并在相關(guān)文獻(xiàn)中予以規(guī)定，涉及：a)對質(zhì)量目的的滿足限度的監(jiān)視（《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》）；b)文獻(xiàn)有效性的評審和使用情況的檢查(《文獻(xiàn)控制程序》)；c)記錄滿足規(guī)定的評審和記錄管理情況的檢查(《記錄控制程序》)；d)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設(shè)備管理有效性和符合性的監(jiān)視和測量(見《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》、《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》)；e)工程實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量活動，涉及產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量、顧客滿意的監(jiān)視和測量及不合格品控制的跟蹤驗(yàn)證（《顧客（相關(guān)方）滿意度測量控制程序》、《采購控制程序》、《相關(guān)方控制程序》、《電建施工過程控制程序》、《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》）；f)實(shí)行內(nèi)部審核（《內(nèi)部審核控制程序》）、管理評審（《管理評審控制程序》）、包括應(yīng)用記錄技術(shù)及改善所采用的糾正和防止措施符合性和有效性的跟蹤（《糾正措施和防止措施控制程序》）。8.2.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視a)工程部組織建立并保持程序,實(shí)行對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量，程序中應(yīng)擬定監(jiān)視的方法、頻次、內(nèi)容和準(zhǔn)則，明確職責(zé)，應(yīng)規(guī)定適合公司需要的定性和定量的測量，涉及：——對環(huán)境、職業(yè)健康安全目的(手冊5.4.4)的滿足限度的監(jiān)視（《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》）；——對符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案（5.4.5）、運(yùn)營準(zhǔn)則(7.6)和合用的法規(guī)規(guī)定(5.4.3)的積極性的績效測量（《安全、環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》）；——監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的被動性測量（《事故、事件和不符合控制程序》）。b)工會安排職工代表參與對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量，以擬定環(huán)境影響因素、風(fēng)險控制是否得到有效實(shí)行，是否從事件中吸取教訓(xùn)，員工和相關(guān)方的意識、培訓(xùn)、溝通和協(xié)商方案是否有效，并提供評審和改善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系狀況