SO環(huán)境手冊(cè)范本

（XX）有限公司文件編號(hào)：E/ZH-QH

情況治理手冊(cè)修訂號(hào)：0

生效日期：2002、2、2

0.1前言

xxx有限公司為一中外合資企業(yè)，坐落于全國(guó)著名經(jīng)濟(jì)特區(qū)一一深圳，主要生產(chǎn)

萬(wàn)能膠、乳膠漆等系列產(chǎn)物。

公司始建于1992年6月，經(jīng)過(guò)10年的壯大、生長(zhǎng)，公司擁有牢固資產(chǎn)8億萬(wàn)

元（人民幣），廠房面積4萬(wàn)平方米，年產(chǎn)值4.5億元（人民幣），職工人數(shù)1000多人,

工程技能人員685人,公司具有雄厚的技能力量、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測(cè)裝置

及配套的環(huán)保設(shè)施。

公司主導(dǎo)產(chǎn)物包羅：

?萬(wàn)能膠系列產(chǎn)物;

?成果漆系列產(chǎn)物;

?乳膠漆系列產(chǎn)物;

公司產(chǎn)物主要銷往美國(guó)、英國(guó)、加拿大、日本以及澳大利亞、南非等20多個(gè)

國(guó)度和地區(qū)，深受歐美國(guó)度客戶的喜愛(ài)。

為進(jìn)一步提高公司情況治理水平和情況績(jī)效，本公司依據(jù)GB/T24001：ISO

14001《情況治理體系一一范例及使用指南》，創(chuàng)建并步完善了一個(gè)情況治理體系，

以實(shí)現(xiàn)我們對(duì)社會(huì)環(huán)保的責(zé)任。

公司地點(diǎn):

法人代表:

聯(lián)系電話:

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0.2目錄

0.1前言（企業(yè)簡(jiǎn)介，手冊(cè)介紹）

0.2目錄

1.0頒布令

1.1任命書(shū)

2.0情況目標(biāo)、目標(biāo)

3.0組織機(jī)構(gòu)

3.1行政組織機(jī)構(gòu)圖

3.2情況包管組織機(jī)構(gòu)圖

3.3情況職能分派表

4.0情況治理體系要求

4.1總要求

4.2情況目標(biāo)

4.3籌劃（策劃）

4.3.1情況因素

4.3.2執(zhí)法與其他要求

4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)

4.3.4情況治理方案

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.4.3信息交換

4.4.4情況治理體系文件

4.4.5文件控制

4.4.6運(yùn)行控制

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.5查抄和糾正步伐

4.5.1監(jiān)測(cè)和丈量

4.5.2不切合、糾正與預(yù)防步伐

4.5.3記錄

4.5.4情況治理體系審核

4.6治理評(píng)審

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1.0頒布令

本《情況治理手冊(cè)》由公司總經(jīng)理組織各有關(guān)部分依據(jù)GB/T24001：1996標(biāo)準(zhǔn)要

求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況體例而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布實(shí)施?！肚闆r治理手冊(cè)》

內(nèi)容包羅：

a）情況目標(biāo)；

b）公司情況治理體系所形成文件的步伐或?qū)ζ湟茫?/p>

c）情況治理體系歷程之間的順序和相互作用的表述。

本《情況治理手冊(cè)》從頒發(fā)之日起，要求公司各部分、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

年月日

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1.1任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行GB/T24001：1996《情況治理體系一一范例及使用指南》，為了在本

公司有效創(chuàng)建、實(shí)施和保持一個(gè)完善的情況治理體系，特任命

為公司情況治理代表，并繼承如下職責(zé)和權(quán)限：

a）確保憑據(jù)GB/T24001：1996《情況治理體系一一范例及使用指南》的要求創(chuàng)建、

實(shí)施與保持情況治理體系要求；

b）向最高治理者報(bào)告情況體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審；

c）為情況治理體系的改造提供依據(jù)；

d）賣力就情況治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

年月日

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2.0情況目標(biāo)、目標(biāo)

遵守情況法,

創(chuàng)新降消耗。

全員共參加,

科技控污染。

改造連續(xù)上,

體系漸完善。

總經(jīng)理:

年月日

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3.0組織機(jī)構(gòu)

3.1行政組織機(jī)構(gòu)圖

采購(gòu)行政公

部關(guān)部

成

品

倉(cāng)

半

原

生

成

材

產(chǎn)

品

料

車

倉(cāng)

倉(cāng)

間

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3.2情況包管組織機(jī)構(gòu)圖形

*

業(yè)務(wù)副總經(jīng)理品質(zhì)副總經(jīng)理

采購(gòu)行政公關(guān)部

部

半

原

成

生

成

品

材

產(chǎn)

品

倉(cāng)

料

車

文

倉(cāng)

倉(cāng)

間

控

專

員

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3.3情況職能分派表

品

行

治

部分人

管

政

銷

采

生

技

財(cái)

理

總

力

工

經(jīng)

產(chǎn)

務(wù)

售

購(gòu)

能

環(huán)

公

者

資

程

理

部

部

部

部

部

保

關(guān)

代

源

部

部

部

表

部

條款號(hào)

4.1總要求?■■

4.2情況目標(biāo)?△△△△△△△△△△

4.3.1情況因素△?△△△△?△△△△

4.3.2執(zhí)法與其他要求△■△△△△■△△△△

4.3..3目標(biāo)和指標(biāo)??△△A△?△△△△

4.3.4情況治理方案△?△△△△■△△△△

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)?△△△△△△△△.△

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力△△△△△△△△△?△

4.4.3信息交換△?△△△△?△△△△

4.4.4情況治理體系文件△.△△△△?△△△△

4.4.5文件控制△△△△△△■△△△△

4.4.6運(yùn)行控制△?△△△△?△△△△

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△?△△△△?△△△△

4.5.1監(jiān)測(cè)和丈量△△△△△△?△△△△

4.5.2不切合、糾正與預(yù)防步伐△■△△△△■△△△△

4.5.3記錄△△△△△△?△△△△

4.5.4情況治理體系審核■

4.6治理評(píng)審■?△△△△△△△△△

“?”代表主要賣力要素;“△”代表相關(guān)協(xié)助要素.

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4.0情況治理體系要求

本公司情況治理體系依據(jù)GB/T24001:1996要求及公司具體情況創(chuàng)建、實(shí)施和保持，

并在全員努力下得到連續(xù)改造。

4.1總要求

1目的和范疇

對(duì)公司創(chuàng)建、實(shí)施和保持一個(gè)情況治理體系的總體要求進(jìn)行了說(shuō)明。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理對(duì)情況治理體系的創(chuàng)建、實(shí)施和保持歷程中重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

2.2情況治理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策，創(chuàng)建、實(shí)施和保持一個(gè)情況治理體系，品管環(huán)

保部協(xié)助，各部分積極配合。

3治理要求

本公司依據(jù)GB/T24001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求創(chuàng)建一個(gè)文件化的情況治理體系，加以

實(shí)施和保持，并連續(xù)改造其有效性。

4引用步伐文件

（無(wú)）

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4.2情況目標(biāo)

1目的和范疇

對(duì)公司情況目標(biāo)籌劃、宣傳貫徹、實(shí)施、評(píng)估、更新和改造等運(yùn)動(dòng)進(jìn)行了說(shuō)明。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理賣力組織籌劃公司情況目標(biāo)，并最終批準(zhǔn)、詮釋本公司之情況目標(biāo)。

2.2銷售部、采購(gòu)部、行政公關(guān)部、人力資源部賣力情況目標(biāo)及情況理念之內(nèi)、外部宣

傳貫徹。

2.3情況治理者代表賣力組織情況目標(biāo)及績(jī)效評(píng)估。

2.4總經(jīng)理賣力組織情況目標(biāo)之更新、改造。

3治理要求

3.1為確保公司“可連續(xù)生長(zhǎng)”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理賣力公司情況目標(biāo)籌劃并批

準(zhǔn)，本公司情況目標(biāo)至少：

a）對(duì)情況治理體系、情況績(jī)效、節(jié)能降耗等連續(xù)改造作出允許；

b）對(duì)污染預(yù)防作出允許；

c）對(duì)遵守適用之情況執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求作出允許；

d）考慮相關(guān)受益方（如職員、客戶、政府、社區(qū)等）的期望和需求；

e）與公司之經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、理念協(xié)調(diào)一致，或是經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、理念之一部分；

f）提供制定情況目標(biāo)、指標(biāo)的框架；

g）情況目標(biāo)條理適宜，應(yīng)與公司范圍、產(chǎn)物特點(diǎn)、情況治理水平一致；

h）總經(jīng)理應(yīng)對(duì)情況目標(biāo)加以詮釋，以便于全員相同和理解；

i）創(chuàng)建有效外部相同渠道，為民眾所能獲取。

3.2為確保情況目標(biāo)得以在公司內(nèi)部有效貫徹，公司體例了《情況目標(biāo)控制步伐》，內(nèi)容

包羅：

a）治理者代表應(yīng)依據(jù)《情況因素控制步伐》遵循公司之情況目標(biāo)，組織策劃情況

目標(biāo)、指標(biāo)、方案；

b）情況治理者代表、銷售部、采購(gòu)部、行政公關(guān)部利用種種渠道，告竣情況目標(biāo)

及詮釋之外部宣傳貫徹；人力資源部賣力情況目標(biāo)及詮釋之內(nèi)部宣傳貫徹，以

達(dá)玉成員情況目標(biāo)和理念之相同和理解；

c）情況治理者代表賣力定期評(píng)審情況目標(biāo)之適宜性和達(dá)標(biāo)性。

4引用步伐文件

4.1《情況目標(biāo)控制步伐》E/ZH-PF-01

4.2《情況目標(biāo)控制步伐》E/ZH-PF-02

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4.3籌劃（策劃）

本條款規(guī)定了公司治理層為實(shí)現(xiàn)情況目標(biāo)所應(yīng)策劃和開(kāi)展的運(yùn)動(dòng).

4.3.1情況因素

1目的和范疇

對(duì)公司運(yùn)動(dòng)、產(chǎn)物和辦事中能夠控制的情況因素之識(shí)別、評(píng)價(jià)作出了說(shuō)明。

2職責(zé)

2.1情況治理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的情況因素識(shí)別小組，對(duì)公司所有運(yùn)動(dòng)、產(chǎn)

品和辦事進(jìn)行情況識(shí)別，找出情況因素，環(huán)保科予以配合。

2.2情況治理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的情況因素識(shí)別小組,對(duì)公司能施加影響的

相關(guān)方進(jìn)行情況識(shí)別，找出情況因素.

2.3情況治理者代表賣力對(duì)找出之情況因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定重要情況因素。

2.4總經(jīng)理賣力重要情況因素清單之審批。

2.5環(huán)?？瀑u力羈系相關(guān)方情況因素的治理和控制，公司相關(guān)職能部分予以協(xié)助。

3治理要求

3.1識(shí)別情況因素的范疇必須籠罩公司所有運(yùn)動(dòng)，產(chǎn)物或辦事，適其時(shí)應(yīng)包羅相關(guān)方的活

動(dòng),產(chǎn)物或辦事.

3.2識(shí)別情況因素時(shí)應(yīng)考慮已往、現(xiàn)在、未來(lái)三種時(shí)態(tài)。

3.3識(shí)別情況因素時(shí)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

3.4識(shí)別情況因素時(shí)應(yīng)考慮以下六種類型：

a）污染物向大氣的排放；

b）污染物向水體的排放；

c）固體廢棄物及土壤污染；

d）噪音對(duì)周圍情況的影響；

e）對(duì)周圍居民生活的影響；

f）煤、電、水、氣及原質(zhì)料和自然資源使用對(duì)情況的影響。

3.5評(píng)價(jià)重要情況因素時(shí)考慮對(duì)情況影響的范疇、影響水平、產(chǎn)生頻次、相關(guān)方體貼程

度、等標(biāo)比值、能源、資源消耗等。

3.6當(dāng)公司的運(yùn)動(dòng)、產(chǎn)物或辦事產(chǎn)生較大變革或執(zhí)法及其他要求更新時(shí)，情況治理者代

表或環(huán)?？茟?yīng)實(shí)時(shí)對(duì)情況因素進(jìn)行增補(bǔ)識(shí)別，并實(shí)時(shí)確定重要情況因素。

4引用步伐文件

4.1《情況因素控制步伐》E/ZH-PF-02

4.2《相關(guān)方情況影響施加控制步伐》E/ZH-PF-03

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4.3.2執(zhí)法與其他要求

1目的和范疇

本要素對(duì)有關(guān)執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求之獲取、更新、識(shí)別、評(píng)價(jià)和實(shí)施作出了說(shuō)明,

以確保本公司情況績(jī)效均到達(dá)或凌駕有關(guān)執(zhí)法、規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)。

2職責(zé)

2.1環(huán)?？瀑u力定期獲取和更新有關(guān)執(zhí)法、規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)。

2.2環(huán)?？瓶崎L(zhǎng)賣力依據(jù)公司情況績(jī)效數(shù)據(jù)，對(duì)有關(guān)執(zhí)法，規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、找

出重要情況因素。

2.3總經(jīng)理賣力重要情況因素之審批.

3治理要求

3.1有關(guān)規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)包羅：

a）憲法有關(guān)條款；

b）情況掩護(hù)執(zhí)法、規(guī)矩；

c）情況掩護(hù)執(zhí)法解釋；

d）資源執(zhí)法、規(guī)矩；

e）有關(guān)步伐和實(shí)體執(zhí)法、規(guī)矩；

f）中國(guó)參加的情況掩護(hù)多邊條約；

g）產(chǎn)物出口國(guó)相關(guān)環(huán)保執(zhí)法、規(guī)矩；

h）

3.2環(huán)保科科長(zhǎng)賣力定期，從有關(guān)途徑，獲取、更新有關(guān)執(zhí)法、規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件或電子信

息。

3.3環(huán)?？瓶崎L(zhǎng)組織相關(guān)部分經(jīng)理,識(shí)別出適用于本公司之有關(guān)執(zhí)法、規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)

這些執(zhí)法、規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)予以受控。

3.4環(huán)?？瓶崎L(zhǎng)賣力依據(jù)公司情況績(jī)效數(shù)據(jù)，依據(jù)有關(guān)執(zhí)法規(guī)矩標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有關(guān)執(zhí)法、法

規(guī)標(biāo)準(zhǔn)涉及之區(qū)域、范疇進(jìn)行情況因素識(shí)別。

3.5情況治理者代表賣力評(píng)價(jià)出重要情況因素.

3.6總經(jīng)理賣力確認(rèn)重要情況因素.

3.7情況治理者代表針對(duì)重要情況因素，治理并控制其執(zhí)行.

4引用步伐文件

4.1《執(zhí)法、規(guī)矩及其他要求控制步伐》E/ZH-PF-04

4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)

1目的和范疇

本要素對(duì)公司之情況目標(biāo)、指標(biāo)籌劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改造等運(yùn)動(dòng)進(jìn)行了說(shuō)明,

以確保有效實(shí)現(xiàn)公司之情況目標(biāo)。

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2職責(zé)

2.1情況治理者代表賣力組織籌劃公司情況目標(biāo)、指標(biāo)。

2.2總經(jīng)理賣力審批本公司之情況目標(biāo)、指標(biāo)。

2.3情況治理者代表適時(shí)組織對(duì)情況目標(biāo)、指標(biāo)之更新、改造。

3治理要求

3.1為確保公司相關(guān)職能和條理上均有明確的情況目標(biāo)、指標(biāo)，治理者代表應(yīng)組織策劃,

并由總經(jīng)理賣力審批情況目標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)：

a）以情況目標(biāo)為框架和籌劃原則，體現(xiàn)和支持情況目標(biāo)；

b）力爭(zhēng)最大定量化，若情況目標(biāo)不能定量，則用情況指標(biāo)予以支持；

c）具有可行性，經(jīng)過(guò)一定時(shí)期努力可實(shí)現(xiàn)；

d）所有情況目標(biāo)，指標(biāo)均有情況方案予以支持；

e）考慮可選技能方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

f）相關(guān)方的情況存眷核心和看法；

g）包羅對(duì)預(yù)防污染的允許。

3.2為使情況目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，公司編體例了《情況目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制步伐》,

內(nèi)容包羅：

3.2.1情況治理者代表組織各相關(guān)職能部分/人員依據(jù)公司確定之情況目標(biāo)，籌劃出情況

目標(biāo)、指標(biāo)、并形成文件。

3.2.2總經(jīng)理賣力審批公司之情況目標(biāo),指標(biāo).

3.2.3情況治理者代表在治理評(píng)審前夕，應(yīng)對(duì)情況目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性、有效性評(píng)估，

并形成相應(yīng)的評(píng)估陳訴。

4引用步伐文件

4.1《情況目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制步伐》E/ZH-PF-05

4.3.4情況治理方案

1目的和范疇

本要素對(duì)公司之情況方案籌劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改造等運(yùn)動(dòng)進(jìn)行了說(shuō)明，以

確保實(shí)現(xiàn)公司情況目標(biāo)、指標(biāo)。

2職責(zé)

2.1情況治理者代表賣力審批情況方案.

2.2各部分/人員賣力實(shí)施情況方案，以實(shí)現(xiàn)策劃之情況目標(biāo)、指標(biāo)。

2.3環(huán)?？瀑u力驗(yàn)證情況方案實(shí)施效果.

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情況治理手冊(cè)

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3治理要求

3.1依據(jù)公司確定之情況目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)職責(zé)部分賣力策劃情況方案，其內(nèi)容應(yīng)包羅:

a）規(guī)定有關(guān)職能和條理在方案中的職責(zé)；

b）方案實(shí)施的要領(lǐng)；

c）方案開(kāi)展的時(shí)間擺設(shè)；

d）……

3.2情況方案經(jīng)治理者代表審批通過(guò)，即可予以實(shí)施.

3.3環(huán)保科賣力保存情況方案，以作驗(yàn)證之用.

3.4治理評(píng)審召開(kāi)前或情況方案實(shí)施完畢,環(huán)保科（須要時(shí)情況治理者代表協(xié)助）賣力驗(yàn)

證情況方案實(shí)施績(jī)效，驗(yàn)證內(nèi)容包羅：

a）情況方案是否有效展開(kāi)；

b）情況方案實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù)；

c）情況方案實(shí)施績(jī)效是否到達(dá)預(yù)期的目標(biāo).

3.4.1經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效或效果不理想,情況治理者代表應(yīng)予以重新立案.

3.4.2經(jīng)驗(yàn)證到達(dá)預(yù)期效果，則應(yīng)提交下一次治理評(píng)審.

3.5環(huán)?？茟?yīng)定期評(píng)價(jià)情況方案適宜性、有效性，若有不適宜現(xiàn)象，則予以改造。

4引用步伐文件

4.1《情況目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制步伐》E/ZH-PF-05

4.4實(shí)施與運(yùn)行

本條款規(guī)定了公司所要開(kāi)展的情況運(yùn)動(dòng)及治理和控制的要求.

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

1目的和范疇

本要素對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限簡(jiǎn)直定、實(shí)施、變動(dòng)、保持和完善等諸運(yùn)動(dòng)

的開(kāi)展作出了明文規(guī)定，以確保組織機(jī)構(gòu)適宜于公司情況治理體系正常有效地運(yùn)行。

2職責(zé)

2.1品管環(huán)保部文控專員賣力文件化本公司組織機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理賣力審批.

2.2品管環(huán)保部文控專員賣力組織體例所有部分之職責(zé)，權(quán)限，并形成文件，總經(jīng)理賣力

審批.

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3治理要求

3.1為便于情況治理事情的有效開(kāi)展，品管環(huán)保部賣力組織體例各部分之職責(zé)，權(quán)限，形

成文件，并予以轉(zhuǎn)達(dá).

3.2公司治理層應(yīng)為情況治理體系的實(shí)施與控制提供須要的資源包羅：

a）人力資源；

b）專項(xiàng)技能；

c）技能以及財(cái)力資源；

d）……

3.3總經(jīng)理應(yīng)在其治理層中任命一個(gè)（或多個(gè)）治理者代表，并明確規(guī)定其作用，職責(zé)和權(quán)

限,以便：

'a）確保憑據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定創(chuàng)建、實(shí)施與保持情況治理體系要求；

b）向最高治理者報(bào)告情況治理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為情況治理體系

的改造提供依據(jù)。

4引用步伐文件

4.1《組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限控制步伐》E/ZH-PF-06

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

1目的和范疇

本要素對(duì)公司所有職位的培訓(xùn)、配備事宜作出了明文規(guī)定，以確保與重大情況影

響事情的人員都具備能勝任他所繼承事情的能力。

2職責(zé)

2.1人力資源部賣力組織體例《職位描述》。

2.2人力資源部賣力人力資源培訓(xùn)事宜的治理和控制。

2.3人力資源部賣力人力資源配備事宜的治理和控制。

3治理要求

3.1人力資源部賣力組織體例《職位描述》，《職位描述》相關(guān)職位培訓(xùn)條款內(nèi)容可包羅:

a）情況治理體系文件的培訓(xùn)；

b）情況底子知識(shí)的培訓(xùn)；

c）情況意識(shí)、情況治理理念的培訓(xùn)；

d）執(zhí)法、規(guī)矩知識(shí)培訓(xùn)；

e）偏離規(guī)定的運(yùn)行步伐的潛在結(jié)果；

f）……

《職位描述》應(yīng)籠罩所有職位，每一職位應(yīng)策劃,描述職位培訓(xùn)內(nèi)容.

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3.2為確保公司各職位均得到充實(shí)的培訓(xùn),公司編體例了《人力資源培訓(xùn)控制步伐》，以

確保使處于每一有關(guān)職能與條理的人員都意識(shí)到：

a）切合情況目標(biāo)與步伐和切合情況治理體系要求的重要性；

b）他們事情運(yùn)動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大情況影響，以及小我私家事情的改造所帶

來(lái)的情況效益；

C）他們?cè)趫?zhí)行情加目標(biāo)與步伐，實(shí)現(xiàn)情況治理體系要求，包羅應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求

方面的作用與職責(zé)；

d）偏離規(guī)定的運(yùn)行步伐的潛在結(jié)果.

3.3為確保公司各職位均配備適宜的人力資源，公司體例了《人力資源配備控制步伐》，

以確保從事可能產(chǎn)生重大情況影響的事情人員均具備適當(dāng)?shù)慕陶d、培訓(xùn)和/或事情經(jīng)

驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的事情。

4引有步伐文件

4.1《人力資源培訓(xùn)控制步伐》E/ZH-PF-07

4.2《人力資源配備控制步伐》E/ZH-PF-08

4.4.3信息交換

1目的和范疇

本要素對(duì)情況治理體系歷程及其實(shí)施有效性內(nèi)、外部相同的治理和控制作出了說(shuō)明。

2職責(zé)

2.1治理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效內(nèi)、外部相同渠道和團(tuán)隊(duì)相同文化。

2.2環(huán)?？瀑u力有關(guān)相同內(nèi)容的收集和通報(bào)。

2.3情況治理者代表賣力對(duì)有關(guān)外部相同信息的決策和復(fù)興。

3治理要求

3.1為確保全員參加情況治理和保持情況治理體系的連續(xù)有效，公司體例了《內(nèi)部信息

相同控制步伐》，以確保：

a）公司上、下級(jí)就情況問(wèn)題能得到有效相同；

b）公司部分之間就情況問(wèn)題能得到有效相同。

3.2為確保與外部相關(guān)方信息互換的實(shí)時(shí)、有效、通暢，公司體例了《外部信息相同控

制步伐》，以確保：

a）外部情況信息的吸收和復(fù)興得到有效治理和控制；

b）確保外部情況信息得到文件化的記錄。

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4引用步伐文件

4.1《內(nèi)部信息相同控制步伐》E/ZH-PF-09

4.2《外部信息相同控制步伐》E/ZH-PF-10

4.4.4情況治理體系文件

1目的和范疇

對(duì)公司情況治理體系文件化進(jìn)行了說(shuō)明.

2職責(zé)

2.1情況治理者代表應(yīng)賣力組織籌劃、體例情況治理體系文件。

3治理要求

3.1情況治理體系文件構(gòu)架.

本公司情況治理文件化體系包羅：

a）情況目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)；

b）情況治理手冊(cè)（其中包羅情況目標(biāo)）（一層）；

c）情況治理體系步伐文件（二層）；

d）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、事情準(zhǔn)則、情況記錄表格等（三層）。

3.2情況治理體系文件要求：

a）應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)核心要素及其相互作用進(jìn)行描述；

b）應(yīng)創(chuàng)建查詢相關(guān)文件的途徑.

4引用步伐文件

4.1《情況治理手冊(cè)》Q/ZH-QH-01

4.2《文件控制步伐》Q/ZH-PF-11

4.3《外來(lái)文件控制步伐》Q/ZH-PF-12

4.4.5文件控制

1目的和范疇

對(duì)公司情況治理體系文件的治理和控制進(jìn)行了說(shuō)明.

2職責(zé)

2.1情況治理手冊(cè)由情況治理者代表體例，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn).

2.2情況治理體系步伐，情況記錄表格由各部分主管體例，情況治理者代表審核,總經(jīng)理

批準(zhǔn).

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2.3三層文件由各部分主管審核，情況治理者代表批準(zhǔn)（相應(yīng)文件特別說(shuō)明除外）.

2.4所有批準(zhǔn)之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一編目、宣布、實(shí)施。

3治理要求

3.1為對(duì)情況治理體系文件進(jìn)行有效治理和控制,本公司體例了《文件控制步伐》、《外

來(lái)文件控制步伐》，控制內(nèi)容包羅：

a）情況治理體系文件宣布前得到適宜性評(píng)審和審批，以確保每一文件是充實(shí)與

適宜的；

b）文件變需已得到控制，文件變動(dòng)生效前必須得到再次批準(zhǔn)；

c）利用版本號(hào)控制每一文件的修訂狀態(tài)；利用修訂號(hào)控制文件中每一頁(yè)的修訂

狀態(tài)；

d）每一文件的發(fā)放范疇得到文件化確定，以確保文件使用場(chǎng)合均能得到有效版

本；

e）品.環(huán)保部文控專員賣力保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識(shí)別；

f）品管環(huán)保部文控專員確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g）品管環(huán)保部文控專員賣力收回作廢文件，若要保存這些作廢文件，則應(yīng)對(duì)這

些文件之每一頁(yè)蓋“作廢文件章”

4引用步伐文件

4.1《文件控制步伐》Q/ZH-PF-11

4.2《外來(lái)文件控制步伐》Q/ZH-PF-12

4.4.6運(yùn)行控制

1目的和范疇

本要素對(duì)公司所確定及所認(rèn)定的重要情況因素有關(guān)的運(yùn)行與運(yùn)動(dòng)的治理和控制進(jìn)行

了說(shuō)明.

2職責(zé)

2.1情況治理者代表賣力確定公司重要情況因素.

2.2情況管量者代表賣力組織體例公司情況治理體系文件,確保重要情況因素有關(guān)的運(yùn)

行和運(yùn)動(dòng)在受控狀態(tài)下運(yùn)行.

3治理要求

3.1情況治理者代表賣力確定公司每一重要情況因素.

3.2公司重要情況因素有關(guān)的運(yùn)行和運(yùn)動(dòng)包羅：

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a）銷售部：物資儲(chǔ)存、運(yùn)輸、運(yùn)輸車輛維護(hù)等；

b）生產(chǎn)部：工藝實(shí)施、設(shè)備操縱、維護(hù)、物料搬運(yùn)等；

c）工程部：設(shè)備購(gòu)買、維修等；

d）技能部：原質(zhì)料選型、替代等；

e）

3.3情況治理者代表組織策劃對(duì)重要情況因素涉及之運(yùn)行與運(yùn)動(dòng)的治理和控制,若考慮

在缺乏步伐指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離情況目標(biāo)，目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí)，應(yīng)創(chuàng)建并保持成

文的步伐及運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn).

3.4若公司所使用的產(chǎn)物和辦事中包羅重要情況因素，則應(yīng)對(duì)這些重要情況因素涉及之

運(yùn)行和運(yùn)動(dòng)策劃，體例步伐和范例,并由相關(guān)對(duì)口部分將有關(guān)的步伐與要求發(fā)放至供

應(yīng)商，如：

a）采購(gòu)部歸口治理物料供給商；

b）工程部歸口治理設(shè)備供給商,基建供給商；

c）環(huán)保科歸口治理廢棄物收購(gòu)供給商；

d）銷售部歸口治理運(yùn)輸辦事供給商；

e）行政公關(guān)部歸口治理綠化供給商；

f）……

4引用步伐文件

4.1《運(yùn)行策劃控制步伐》E/ZH-PF-13

4.2《廢水治理和控制步伐》E/ZH-PF-14

4.3《大氣污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-15

4.4《固體廢棄物治理和控制步伐》E/ZH-PF-16

4.5《噪音污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-17

4.6《水資源治理和控制步伐》E/ZH-PF-18

4.7《電資源治理和控制步伐》E/ZH-PF-19

4.8《土壤污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-20

4.9《危險(xiǎn)化學(xué)品治理和控制步伐》E/ZH-PF-21

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

1目的和范疇

本要素對(duì)公司潛在情況事故，緊急情況的治理和控制作出了說(shuō)明.

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理賣力配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)各項(xiàng)資源

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2.2情況治理者代表賣力組建應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的事情系統(tǒng).

2.3環(huán)?？瀑u力定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).

2.4環(huán)?？瀑u力跟蹤和記錄公司產(chǎn)生的情況突發(fā)事故，并組織查驗(yàn).

3管量要求

3.1為確定潛在的事故或緊急情況，作出響應(yīng),并預(yù)防或淘汰可能陪同的情況影響，公司

體例了一些步伐文件，包羅《火警應(yīng)急響應(yīng)控制步伐》。

3.2在事故或緊急情況產(chǎn)生后，環(huán)?？茟?yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的步伐予以評(píng)審和修訂.

3.3環(huán)?？茟?yīng)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).

4引用步伐文件

4.1《火警應(yīng)急控制步伐》E/ZH-PF-22

4.5查抄和糾正步伐

本條款規(guī)定了公司對(duì)情況目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、情況績(jī)效、執(zhí)法、規(guī)矩切合性、

節(jié)能降耗績(jī)效等的監(jiān)督和丈量，及隨后所需開(kāi)展的糾正行為、糾正步伐、預(yù)防步伐的

治理和控制進(jìn)行了說(shuō)明。

4.5.1監(jiān)測(cè)和丈量

1目的和范疇

本要素對(duì)公司生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等情況監(jiān)督和丈量及監(jiān)督和丈量設(shè)備

的治理和控制進(jìn)行了說(shuō)明，以確保：

1.1情況目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)水平。

1.2執(zhí)法、規(guī)矩的切合性及定量掌握其切合水平。

1.3情況治理體系的正常運(yùn)行及發(fā)明改造的時(shí)機(jī).

2職責(zé)

2.1環(huán)?？瀑u力體例適宜的檢測(cè)規(guī)程.

2.2質(zhì)檢科賣力自有能力情況績(jī)效的監(jiān)督和丈量.

2.3環(huán)?？瀑u力與外部有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò),并生存情況績(jī)效檢測(cè)數(shù)據(jù).

2.4情況治理者代表賣力定期組織情況執(zhí)法、規(guī)矩切合性的評(píng)審。

2.5計(jì)量室賣力丈量和監(jiān)控裝置的治理和控制.

2.6各丈量和監(jiān)控裝置使用部分/人員賣力丈量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù).

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3.治理要求

3.1公司應(yīng)對(duì)可能具有重大情況影響的運(yùn)行與運(yùn)動(dòng)的要害特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和丈量，為

此,公司編體例了《情況監(jiān)督和丈量控制步伐》，以對(duì)：

a）各廢水排放口進(jìn)行情況監(jiān)督和丈量；

b）各廢氣排放口進(jìn)行情況監(jiān)督和丈量；

c）相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行情況監(jiān)督和丈量；

d）廠界噪音進(jìn)行情況監(jiān)督和丈量；

e）情況執(zhí)法、規(guī)矩切合性進(jìn)行定期評(píng)審；

f）……

3.2公司應(yīng)確定需實(shí)施的情況監(jiān)督和丈量以及所需的監(jiān)督和丈量裝置，為情況績(jī)效切合

規(guī)定要求提供證據(jù)。

3.3為確保情況監(jiān)督和丈量運(yùn)動(dòng)可行并以與監(jiān)督和丈量的要求相一致的方法實(shí)施，本公

體例了《丈量和監(jiān)控裝置控制步伐》，以有效控制丈量和監(jiān)控裝置：

a）比較能溯源到國(guó)際或國(guó)度基準(zhǔn)的丈量標(biāo)準(zhǔn)，憑據(jù)規(guī)定的時(shí)間隔斷或在使用前

進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。

b）進(jìn)行調(diào)解或須要時(shí)再調(diào)準(zhǔn)；

c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

d）防備可能使丈量結(jié)果失效的調(diào)解；

e）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防備損壞或失效；

g）

4引用文件

4.1《情況監(jiān)督和丈量控制步伐》E/ZH-PF-23

4.2《丈量和監(jiān)督裝置控制步伐》E/ZH-PF-24

4.5.2不切合、糾正與預(yù)防步伐

1目的和范疇

本要素對(duì)情況治理體系歷程及情況污染有關(guān)的存在/潛在不合格進(jìn)行闡發(fā)控制，及采

取有效步伐的治理和控制進(jìn)行了說(shuō)明，以確保逐步完善情況治理體系和提高情況績(jī)

效。

2職責(zé)

2.1相關(guān)職能部分賣力不合格信息收集.

2.2環(huán)?？疲氁獣r(shí),情況治理代表協(xié)助）賣力不合格信息的視察和取證.

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2.3相關(guān)責(zé)任部分賣力糾正行為、糾正和預(yù)防步伐的實(shí)施。

2.4環(huán)?？瀑u力所有糾正行為、糾正和預(yù)防步伐實(shí)施的羈系、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審事情。

3治理要求

3.1應(yīng)采取糾正行為、糾正和預(yù)防步伐的場(chǎng)合包羅：

a）水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；

b）相關(guān)方出現(xiàn)情況問(wèn)題投訴；

c）出現(xiàn)執(zhí)法、規(guī)矩不切合現(xiàn)象；

d）情況目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差；

e）情況方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；

f）水、電、原質(zhì)料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；

g）

3.2環(huán)?？瀑u力組織對(duì)不合格信息進(jìn)行視察闡發(fā)，找到相應(yīng)解決的方案及制定出實(shí)施計(jì)

劃，并監(jiān)督糾正，若問(wèn)題嚴(yán)重，可上報(bào)情況治理者代表，商討對(duì)策.

3.3公司應(yīng)采取糾正步伐，以消除情況不合格的原因，防備不合格的再產(chǎn)生,并且確保糾正

步伐與所遇到不合格的影響水平相適應(yīng)，為此，公司體例了《不切合、糾正與預(yù)防控

制步伐》，以確保：

a）評(píng)審不合格；

b）確定不合格的原因；

c）評(píng)價(jià)確保不合格不再產(chǎn)生的步伐的需求；

d）確定和實(shí)施所需的步伐；

e）記錄所采取步伐的結(jié)果；

f）評(píng)審所采取的糾正步伐。

3.4公司應(yīng)采取預(yù)防步伐，以消除潛在情況不合格的原因，防備不合格的產(chǎn)生，并且確保

所采取的預(yù)防步伐與潛在問(wèn)題的影響水平相適應(yīng)，為此，公司體例了《不切合、糾正

與預(yù)防控制步伐》，以確保：

a）確定潛在不合格及其原因；

b）評(píng)價(jià)防備不合格產(chǎn)生的步伐的需求；

c）確定和實(shí)施所需的步伐；

d）記錄所采取步伐的結(jié)果；

e）評(píng)審所采取的預(yù)防步伐。

4引用步伐文件

4.1《不切合、糾正與預(yù)防控制步伐》E/ZH-PF-25

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4.5.3記錄

1目的和范疇

本要素對(duì)公司與情況治理體系所有相關(guān)記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存、保管、編目等事

宜作出了說(shuō)明。

2職責(zé)

2.1各相關(guān)部分賣力各自相關(guān)情況記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。

3治理要求

3.1情況記錄的控制

3.2為對(duì)情況記錄進(jìn)行有效治理和控制，本公司體例了《情況記示控制步伐》，控制內(nèi)容

己包羅：

a）公司全員應(yīng)依據(jù)情況治理體系文件開(kāi)展各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)，并保持記錄，以提供切合要

求的情況治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；

b）公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)情況記錄表格填制、修訂要求對(duì)情況記錄進(jìn)行填制、修訂;

c）各部分應(yīng)確保臨時(shí)生存的記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索；

d）品管部文控專員對(duì)情況記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、掩護(hù)、檢索、生存期限和處理進(jìn)行

控制。

4引用步伐文件

4.1《情況記錄控制步伐》E/ZH-PF-26

4.5.4情況治理體系審核

1目的和范疇

本要素對(duì)內(nèi)部情況治理體系審核整個(gè)歷程進(jìn)行了說(shuō)明，以確保情況治理體系切合性和

有效性得到驗(yàn)證.

2職責(zé)

2.1情況治理者代表組織公司內(nèi)部情況治理體系審核.

2.2內(nèi)審員賣力內(nèi)部情況治理體系審核.

3治理要求

3.1為驗(yàn)證情況運(yùn)動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否切合籌劃/策劃的擺設(shè)及確定情況體系是否有效，環(huán)

境治理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部情況治理體系審核控制步伐》賣力策劃和實(shí)施內(nèi)

文件編號(hào)：E/ZH/QH/01

（XX）有限公司

修訂號(hào)：0

情況治理手冊(cè)

生效日期：2002/2/25

部情況治理體系審核。

3.2內(nèi)部情況體系審核策劃、實(shí)施要求包羅：

a）內(nèi)部情況體系審核應(yīng)依據(jù)所審核運(yùn)動(dòng)的實(shí)際情況和重要性對(duì)審核方案進(jìn)行策

劃；

b）審標(biāo)應(yīng)由與所審核的運(yùn)動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公平

性；

c）應(yīng):己錄情況體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；

d）對(duì)審核時(shí)發(fā)明的問(wèn)題，賣力該區(qū)域的治理人員應(yīng)實(shí)時(shí)采取糾正步伐的實(shí)施情況

及其有效性。

4引用步伐文件

4.1《內(nèi)部情況治理體系審核控制步伐》E/ZH-PF-27

4.6管量評(píng)審

1目的和范疇

本要素對(duì)情況治理評(píng)審召開(kāi)事宜進(jìn)和行了說(shuō)明，以確保情況治理體系之切合性、適宜

性和有效性。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理賣力主持治理評(píng)審運(yùn)動(dòng).

2.2治理者代表組織治理評(píng)審組織事情.

3治理要求

3.1總經(jīng)理應(yīng)定期召開(kāi)治理評(píng)審（一般頻度為1次/年），為此，本公司體例了《治理評(píng)審程

序》以核查，所設(shè)定的情況目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，是否切合執(zhí)法、規(guī)矩、環(huán)

境績(jī)效如何，情況治理體系之切合性、適宜性、有效性。總經(jīng)理也可以需要臨時(shí)召

開(kāi)專項(xiàng)治理評(píng)審。

3.2治理評(píng)審歷程輸入內(nèi)容包羅：

a）審核結(jié)果；

b）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)水平；

c）面對(duì)變革的條件與信息，情況治理體系是否具有連續(xù)的適用性；

d）相關(guān)方存眷的問(wèn)題

e）

3.3治理評(píng)審歷程輸出內(nèi)容包羅：

a）情況治理體系的改造；

b）情況績(jī)效改造；

文件編號(hào)：E/ZH/QH/01

（XX）有限公司

修訂號(hào)：0

情況治理手冊(cè)

生效日期：2002/2/25

c）情況目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)、方案改造;

d）……

4引用步伐文件

4.1《治理評(píng)審控制步伐》E/ZH-PF-28

<s^<s^文件編號(hào)AO.EMS.OOl

日期

版本0

標(biāo)題：情況手冊(cè)

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0.新版文件

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REV.CODE0000000000

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REV.CODE

<?><?>

r{>文件編號(hào)AO.EMS.001

刊行版本0

標(biāo)題：情況手冊(cè)

頁(yè)碼第2頁(yè)共10頁(yè)

1.0目的

明確情況治理體系要素及相互作用，確保情況治理事情的貫徹和落實(shí)。

2.0適用范疇

適用于青柳制造廠范疇內(nèi)情況治理的策劃、實(shí)施運(yùn)行、查抄糾正及評(píng)審等。

3.0參照文件

GB/T24001-1996——IS014001：1996

4.0情況治理體系要求

4.1總要求

本公司確保按IS014001要求創(chuàng)建并保持情況治理體系。

4.2情況目標(biāo)

a.對(duì)外宣布本公司情況目標(biāo)，并解釋其寄義。

b.情況污染的控制

C.

4.3策劃

4.3.1情況因素

4.3.1.1制定步伐，用于確定本公司運(yùn)動(dòng)、產(chǎn)物和辦事中本公司能夠控制，或希望對(duì)其施

加影響的情況因素，從