青島伊茲米技研制冷有限公司質(zhì)量體系程序文件匯編

.Q/IZUMI/CX01-11管理評(píng)審控制程序1目的為使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)我公司自身發(fā)展的需要。2范圍適用于我公司壓力容器質(zhì)量保證體系管理評(píng)審。3職責(zé)a.分管經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。b.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向分管經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。c.品管科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。d.各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)a.我公司產(chǎn)品發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)、人員配備嚴(yán)重失調(diào)時(shí)；b.產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重問題、連續(xù)發(fā)生用戶反饋意見并改進(jìn)不利時(shí)；c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)；e.其他情況需要時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入a.設(shè)定的質(zhì)量保證體系運(yùn)行應(yīng)達(dá)到的預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)；b.法律法規(guī)、用戶需求和期望；c.其他相關(guān)方需求和期望；d.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果；e.用戶反饋；f.業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量；g.重大質(zhì)量事故的處理過程；h.預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況；i.上次管理評(píng)審措施完成情況；壓力容器程序文件—————管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)1版本A頁次第2頁j.可能影響質(zhì)量管理體系的變化；k.對(duì)改進(jìn)的建議。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，品管科向質(zhì)量保證工程師提交本次評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品管科發(fā)至有關(guān)部門。4.3.2品管科根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求我公司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要文件，評(píng)審資料由質(zhì)量保證工程師確認(rèn)。4.3.3由品管科負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)責(zé)任人員對(duì)評(píng)審輸入評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任工程師和整改時(shí)間。b.總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)措施：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)。b.與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)價(jià)內(nèi)容相關(guān)的要求。c.資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由品管科根據(jù)管理輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品管科發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4.6糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證品管科根據(jù)Q/IZUMI/CX16-11《糾正措施控制程序》和Q/IZUMI/CX17-11《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起的文件更改，應(yīng)按Q/IZUMI/CX02-11《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品管科按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX02-11《文件和資料控制程序》Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》Q/IZUMI/CX16-11《糾正措施控制程序》 Q/IZUMI/CX17-11《預(yù)防措施控制程序》6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL01-01管理評(píng)審計(jì)劃Q/IZUMI/JL01-02管理評(píng)審記錄Q/IZUMI/JL01-03內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告壓力容器程序文件—————管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)1版本A頁次第3頁Q/IZUMI/JL01-04管理評(píng)審報(bào)告Q/IZUMI/JL01-05會(huì)議簽到記錄Q/IZUMI/JL16-01糾正措施通知單Q/IZUMI/JL17-01預(yù)防措施通知單壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號(hào)2版本A頁次第4頁2.Q/IZUMI/CX02-11文件和資料控制程序-1目的對(duì)于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件、記錄資料和外來文件進(jìn)行有效控制，確保相關(guān)/支持文件的正確使用和管理。2范圍適用于我公司所有管理性文件及技術(shù)性文件的控制，包括外來文件和標(biāo)準(zhǔn)，用戶提供圖樣的編制、審批、發(fā)放、更改和管理。3職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作文件的控制、外來文件(不含外來設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件)的控制。3.2焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊接工程文件的控制。3.3檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的控制。3.4工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工藝文件的控制。3.5各職能部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)/支持文件的控制。3.6屬我公司統(tǒng)一管理的文件，由品管科協(xié)調(diào)處理。4控制程序4.1受控文件的類別凡供我公司內(nèi)部使用的各類型的文件均為受控文件。4.1.1我公司受控文件的類別包括：a.質(zhì)量保證體系文件；b.外來文件；c.其他需要控制的文件。4.1.2質(zhì)量保證體系文件包括：a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)；c.程序文件(管理制度)；d.工藝文件(包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等)；e.各種質(zhì)量記錄(表、卡)；f.質(zhì)量計(jì)劃。4.1.3外來文件包括：a．國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；b．設(shè)計(jì)文件；c.分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。4.1.4其他需要控制的文件壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號(hào)2版本A頁次第5頁除上述質(zhì)量保證體系文件和外來文件之外的其他受控文件都屬于其他需要控制文件的范圍。4.2文件的編寫和審批4.2.1質(zhì)量手冊(cè)、管理制度的編寫由質(zhì)量保證工程師主持，由品管科組織專人編寫，質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；管理制度由品管科審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。4.2.2技術(shù)文件和工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制；檢驗(yàn)文件由品管科負(fù)責(zé)編制。4.2.3由一個(gè)部門無法獨(dú)立完成的專用文件由品管科協(xié)調(diào)、組織編寫，必要時(shí)組織專業(yè)技術(shù)人員集體編寫。4.2.4文件和資料的編寫應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、要求。文件和資料編寫后，應(yīng)經(jīng)審查、批準(zhǔn)，統(tǒng)一編號(hào)后，方可發(fā)放。4.2.5重要文件、設(shè)計(jì)圖樣需要報(bào)上級(jí)有關(guān)機(jī)構(gòu)審批的，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。4.3文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)4.3.1文件的編號(hào)文件的編號(hào)應(yīng)是唯一的，文件編號(hào)的使用應(yīng)達(dá)到完整、正確、統(tǒng)一。文件的編號(hào)，按照Q/IZUMI//ZD02-4.3.2文件的標(biāo)識(shí)a.文件分為受控文件和非受控文件。凡是在我公司內(nèi)部使用的與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，受控文件有效版本應(yīng)加蓋受控專用印章并注明分發(fā)記錄號(hào)碼。非受控文件應(yīng)加蓋非受控專用印章并進(jìn)行編號(hào)。b.所有已作廢的或被代替的文件和資料應(yīng)加蓋“作廢”印章，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。作為資料而保存的已作廢的文件和資料另加蓋“參考資料”印章。c.品管科應(yīng)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。d.對(duì)于我公司使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)。4.4文件的登記、發(fā)放、簽收、使用4.4.1文件形成后，由品管科負(fù)責(zé)文件的登記。4.4.2品管科人員按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。4.4.3文件的發(fā)放由文件批準(zhǔn)人規(guī)定范圍，由文件的管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放文件時(shí)應(yīng)按規(guī)定在文件發(fā)放登記表上登記，領(lǐng)用人在登記表上簽字或蓋章。4.4.4受控文件發(fā)放時(shí)，除按規(guī)定登記并在文件上簽字外，收、發(fā)雙方應(yīng)核查受控文件的編號(hào)是否與領(lǐng)用人相符。4.4.5制造科對(duì)發(fā)放的文件應(yīng)妥善保管、使用，確保文件在使用期內(nèi)清晰、整潔、完好。文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)不得外借。損毀時(shí)應(yīng)以舊換新。4.4.64.5文件的回收壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號(hào)1版本A頁次第6頁a．品管科應(yīng)將作廢的文件和資料及時(shí)收回、及時(shí)記錄在“登記表”中注明回收日期，做好標(biāo)識(shí)。b.及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。c.若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)寫出書面檢查，說明原因，報(bào)總經(jīng)理處理。4.6文件的評(píng)審和更改4.6.1應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)由品管科匯總評(píng)審和修改意見，填寫《文件變更審批表》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織更改并下發(fā)。4.6.2其他質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任工程師填寫《文件變更審批表》，經(jīng)原審批人員審批，再由各責(zé)任工程師進(jìn)行更改，交資料檔案人員發(fā)放、處理。如果指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需的依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.3文件變更時(shí)，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)/支持文件的有效性和一致性。4.6.4文件修改后，應(yīng)按原《文件領(lǐng)用\發(fā)放(回收)記錄》中的登記及時(shí)將《文件更改通知單》和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時(shí)收回作廢的文件版本，并加蓋“作廢”印章。4.6.5一般文件的更改采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審，評(píng)估該修改對(duì)于全局的影響。當(dāng)文件經(jīng)多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布。4.7文件歸檔4.7.1部門和基層單位的專(兼)職資料員應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量文件和產(chǎn)品資料，并進(jìn)行整理，報(bào)相關(guān)部門審核后，及時(shí)交我公司品管科歸檔。4.7.2我公司品管科對(duì)歸檔的文件按和Q/IZUMI/ZD02-4.8文件借閱4.8.1文件借閱應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)印登記表》，辦理手續(xù)后方可借閱。借閱者對(duì)借用的文件應(yīng)妥善保管不得丟失或損壞。用完后應(yīng)及時(shí)歸還，并不得擅自復(fù)制，4.8.2為了確保文件資料的完整性，各類重要文件的原件一般不予外借。企業(yè)受控的文件是企業(yè)的機(jī)密，任何使用人都不得擅自轉(zhuǎn)借、贈(zèng)送或無故損壞、丟失。非受控的文件外借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，并辦理文件借用手續(xù)，在《文件借閱/復(fù)印登記表》簽字及注明借用文件名稱、數(shù)量、版本、歸還期限等。4.9聲光軟件的管理嚴(yán)格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進(jìn)行編號(hào)，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對(duì)待。4.10文件的處理4.10.1壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號(hào)2版本A頁次第7頁青島伊茲米技研制冷有限公司4.10.2所銷毀的文件應(yīng)填寫《文件處理申請(qǐng)單》，同時(shí)保留一份銷毀文件，并予以歸檔。4.11外來文件的控制4.11.1上級(jí)部門以公文形式發(fā)出的外來文件(信函、傳真、明碼電報(bào))由品管科負(fù)責(zé)統(tǒng)一接受，凡與D1級(jí)壓力容器產(chǎn)品制造有關(guān)的文件由品管科轉(zhuǎn)分管經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師批閱后，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門和人員逐級(jí)傳達(dá)落實(shí)。必要時(shí)應(yīng)以我公司文件的形式予以轉(zhuǎn)發(fā)。4.11.2品管科經(jīng)常上網(wǎng)在中特網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)上查閱與D1級(jí)壓力容器產(chǎn)品制造相關(guān)的新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布情況，及時(shí)下載或與相關(guān)部門(國(guó)家特檢中心、雜志社、標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)、上海工鍋所等)聯(lián)系購(gòu)買。新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以我公司的名義下文轉(zhuǎn)發(fā)，并提出宣貫要求。文件的起草、發(fā)放、回收、保管按本程序?qū)?nèi)部文件的有關(guān)規(guī)定辦理。4.11.3各部門應(yīng)保證工作現(xiàn)場(chǎng)使用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效的受控版本。廢止的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由品管科及時(shí)回收并作回收記錄。4.11.4品管科應(yīng)存有足夠數(shù)量的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)供我公司各部門及有關(guān)人員查閱。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的存檔借閱手續(xù)，按本程序?qū)?nèi)部文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.11.5廢止的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一般不予銷毀。但應(yīng)在存檔的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)封面上加蓋“作廢”印章。5確保我公司與質(zhì)量保證體系實(shí)施相關(guān)的部門、人員及工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的受控文件必須是有效版本。a.我公司所用受控文件應(yīng)有標(biāo)明文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控清單，確保在使用科室可獲得適用文件的有效版本。b嚴(yán)格按本程序的相關(guān)條款規(guī)定對(duì)我公司文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在我公司使用的所有文件必須有“受控文件”標(biāo)識(shí)，工作現(xiàn)場(chǎng)不允許使用加蓋“非受控文件”、“作廢”標(biāo)識(shí)的文件；并將對(duì)該項(xiàng)納入工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容，c.嚴(yán)格控制受控文件的發(fā)放，品管科確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件有效版本；文件領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控文件應(yīng)注有分發(fā)號(hào)，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。d.作廢的文件及時(shí)從所有發(fā)放和使用科收回，并加蓋“作廢”印章。收回的文件應(yīng)按本程序的相關(guān)規(guī)定銷毀，防止作廢文件繼續(xù)留在原持有人手中。對(duì)確需保留作為參考使用的作廢文件應(yīng)加蓋“已廢止，僅供參考”的印章予以標(biāo)識(shí)，防止誤用。e.當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到受控文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，我公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即收回。f.由品管科組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；g.確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；隨時(shí)檢查外來法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否失效，對(duì)失效的應(yīng)及時(shí)更換，確保使用有效版本。6相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/ZD02-Q/IZUMI/ZD02-壓力容器程序文件—————文件和資料控制程序章節(jié)號(hào)2版本A頁次第8頁青島伊茲米技研制冷有限公司7相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL02-01外來文件資料登記表Q/IZUMI/JL02-02文件發(fā)放(回收)登記表Q/IZUMI/JL02-03文件變更審批表Q/IZUMI/JL02-04文件變更通知單Q/IZUMI/JL02-05文件借閱登記表Q/IZUMI/JL02-06文件處理申請(qǐng)單Q/IZUMI/JL02-07質(zhì)量體系受控文件清單壓力容器程序文件—————記錄控制程序章節(jié)號(hào)3版本A頁次第9頁3.Q/IZUMI/CX03-11記錄控制程序1目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的記錄質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量活動(dòng)，為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性以及防范措施提供可靠依據(jù)。2適用范圍適用于我公司壓力容器產(chǎn)品制造和質(zhì)量體系運(yùn)行的全過程。3職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管、本部門的質(zhì)量記錄并及時(shí)移交品管科。3.3品管科負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、貯存、保管、查閱和處理工作。4控制程序4.1質(zhì)量記錄的范圍4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及用戶投訴和服務(wù)記錄等。4.1.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評(píng)審記錄；用戶要求評(píng)審記錄，合同評(píng)審測(cè)量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄等。4.2質(zhì)量記錄的形式和要求4.2.1記錄可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤、磁帶、膠片等形式。4.2.2記錄的填寫應(yīng)當(dāng)及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。4.3質(zhì)量記錄的編制、審批、標(biāo)識(shí)4.3.1記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一表格，并達(dá)到文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求。4.1.2我公司使用各類表格，由相關(guān)責(zé)任工程師及有關(guān)科室組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按規(guī)定發(fā)放、使用。4.3.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按Q/IZUMI/ZD02-25-11《文件及記錄的編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行。應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號(hào)。4.3.44.4確保我公司與質(zhì)量保證體系實(shí)施相關(guān)的部門、人員及工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄表格必須是有效版本。a.我公司所用受控記錄表格應(yīng)有標(biāo)明記錄表格現(xiàn)行狀態(tài)的受控清單，確保在使用科可獲得適用記錄表格的有效版本。b.嚴(yán)格按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的相關(guān)條款規(guī)定對(duì)我公司文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，壓力容器程序文件—————記錄控制程序章節(jié)號(hào)3版本A頁次第10頁在我公司使用的所有記錄表格必須有唯一性標(biāo)識(shí)，工作現(xiàn)場(chǎng)不允許使用未經(jīng)批準(zhǔn)頒布、無唯一性標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)的記錄表格；我公司所有部門和人員都不允許自編記錄表格擅自使用，并將此納入工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容。c.嚴(yán)格控制受控記錄表格的發(fā)放，品管科確定受控記錄表格的分發(fā)范圍，并按要求發(fā)放記錄表格，確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)記錄表格有效版本；記錄表格領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控記錄表格時(shí)應(yīng)在發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。d.記錄表格作廢后及時(shí)從所有發(fā)放和使用科收回。收回的記錄表格應(yīng)按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定銷毀，防止作廢記錄表格繼續(xù)留在原持有人手中，以免誤用。e.由品管科組織每年底對(duì)現(xiàn)有的記錄表格進(jìn)行評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)記錄表格進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；f.當(dāng)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)變更，必要時(shí)還應(yīng)按照Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)相關(guān)記錄表格進(jìn)行修訂、審批、發(fā)放，并將原有空白記錄表格收回、銷毀。4.5質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔我公司各職能部門應(yīng)及時(shí)收集本部門所形成的各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理根據(jù)需要于產(chǎn)品驗(yàn)收合格后移交品管科歸檔。質(zhì)量記錄歸檔時(shí)，應(yīng)由資料員填寫《記錄移交清單》和《記錄清單》。4.6質(zhì)量記錄的貯存、保管4.6.1記錄歸檔后，由我公司品管科按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識(shí)，建立《記錄登記臺(tái)帳》，以便于檢索。4.6.2歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)。品管科保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。4.7質(zhì)量記錄的保存期限a.質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：至少五年；b.產(chǎn)品及其過程記錄：十年；c.國(guó)家或行業(yè)有專門規(guī)定的，其保存期限按統(tǒng)一規(guī)定辦理。4.8記錄的查閱和借閱4.8.1記錄原則上只供我公司員工工作需要時(shí)在公司內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄借閱審批表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。4.8.2合同要求時(shí)，相關(guān)記錄也可以提供給用戶，但需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。4.9記錄的處置對(duì)超過保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可予以銷毀，并按Q/IZUMI/JL03-01《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX02-11《文件控制程序》Q/IZUMI/ZD02-6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL03-01質(zhì)量記錄清單壓力容器程序文件—————記錄控制程序章節(jié)號(hào)3版本A頁次第11頁Q/IZUMI/JL03-02質(zhì)量記錄移交清單Q/IZUMI/JL03-03質(zhì)量記錄登記臺(tái)帳Q/IZUMI/JL03-04質(zhì)量記錄借閱審批表Q/IZUMI/JL03-05質(zhì)量記錄銷毀審批表Q/IZUMI/JL03-06質(zhì)量記錄銷毀清單壓力容器程序文件—————合同評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)4版本A頁次第12頁4.Q/IZUMI/CX04-11合同評(píng)審控制程序1目的明確用戶的需求，通過評(píng)審以確保能達(dá)到這些需求，從而滿足用戶需求。2范圍適用于我公司所有銷售合同(訂單)的評(píng)審控制。3職責(zé)3.1管理科是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn)用戶及相應(yīng)法律法規(guī)的要求，必要時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。3.2生產(chǎn)技術(shù)科、品管科、制造科、管理科等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、物料要求等進(jìn)行評(píng)審。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。4術(shù)語4.1常規(guī)合同：指已和我公司簽訂長(zhǎng)期銷售合同的用戶發(fā)來的采購(gòu)訂單或電話、傳真。4.2特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。5作業(yè)程序5.1銷售合同來源于用戶的書面合同、訂單、設(shè)計(jì)委托書、電話、傳真、口頭協(xié)議等?？陬^合同或協(xié)議必須最終形成書面記錄，必要時(shí)經(jīng)用戶確認(rèn)。5.2產(chǎn)品要求的確定。銷售我公司負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括：5.2.1適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；5.2.2用戶規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點(diǎn)，付款方式及交付后服務(wù)的提供等；5.2.3用戶未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求；5.2.4我公司附加的質(zhì)量要求與用戶的責(zé)任。5.3合同的評(píng)審5.3.1評(píng)審方式：會(huì)簽、會(huì)議。5.3.2常規(guī)合同由總經(jīng)理接到的用戶采購(gòu)訂單開具Q/IZUMI/JL04-01《生產(chǎn)訂單(合同)評(píng)審表》，按評(píng)審會(huì)簽順序下發(fā)相關(guān)部門，按5.3.4相關(guān)要求做出評(píng)審意見，于指定時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后按5.7條的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3特殊合同由管理科組織相關(guān)部門：生產(chǎn)技術(shù)科、制造科，以會(huì)議方式按5.3.4的要求進(jìn)行評(píng)審，并將形成的評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4合同評(píng)審的內(nèi)容及要求：總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)合同/訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能力。評(píng)審內(nèi)容包括：壓力容器程序文件—————合同評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)4版本A頁次第13頁(1)總經(jīng)理對(duì)所有合同的合法性、完整性、用戶資信與履約能力進(jìn)行評(píng)審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性及價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。(2)生產(chǎn)(3)制造科對(duì)所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)審。(4)管理科對(duì)所有訂單進(jìn)行物料供應(yīng)能力的評(píng)審。5.4合同的簽訂5.4.1管理科根據(jù)合同草案及評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與用戶簽訂合同。5.4.2評(píng)審結(jié)果未被用戶接受且協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理決定是否簽約。5.4.35.5合同的變更5.5.1合同的更改應(yīng)符合有關(guān)法定條件或合同約定的更改條件。合同發(fā)生變更時(shí)，必須經(jīng)雙方書面確認(rèn)。5.5.2用戶提出的變更要求，管理科應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)科，品管科，制造科等相關(guān)部門，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。5.5.3我公司提出的更改，由管理科及時(shí)與用戶聯(lián)系，取得用戶同意后，及時(shí)進(jìn)行更改。5.5.4合同更改后，管理科填寫Q/IZUMI/JL04-02《訂單(合同)更改通知單》及時(shí)發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關(guān)部門。5.6合同信息的傳遞及協(xié)調(diào)5.6.1合同正式簽訂后，管理科應(yīng)及時(shí)將合同信息傳達(dá)至執(zhí)行部門。營(yíng)銷助理將評(píng)審?fù)ㄟ^的Q/IZUMI/JL04-01《生產(chǎn)訂單(合同)評(píng)審表》復(fù)印發(fā)至生產(chǎn)技術(shù)科、制造科、品管科組織生產(chǎn)。5.6.2管理科分管經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。5.7合同保管正式簽訂的合同，應(yīng)由管理科核對(duì)并作登記，留存一份備案。5.8在合同評(píng)審過程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由品管科負(fù)責(zé)收集、整理，按Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》和Q/IZUMI/CX02-11《文件控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX03-11《文件和資料控制程序》Q/IZUMI/CX03-11《記錄控制程序》7相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL04-01生產(chǎn)訂單(合同)評(píng)審表Q/IZUMI/JL04-02訂單(合同)更改通知單壓力容器程序文件—————外購(gòu)、外協(xié)件控制程序章節(jié)號(hào)5版本A頁次第14頁5.Q/IZUMI/CX05-11外購(gòu)、外協(xié)件控制程序1目的保證所有采購(gòu)物資和外協(xié)件的質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，保證外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于我公司采購(gòu)過程及外協(xié)加工全過程的質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1技術(shù)科根據(jù)設(shè)計(jì)要求，提供采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、產(chǎn)地及相應(yīng)質(zhì)量要求。3.2管理科根據(jù)上述要求及生產(chǎn)計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，外購(gòu)壓力容器附件、配套產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3.3制造科根據(jù)設(shè)計(jì)要求，編制外協(xié)加工計(jì)劃，重要外協(xié)加工(例如噴漆)應(yīng)會(huì)同責(zé)任工程師研究，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3.4關(guān)鍵件(筒體、球閥、銅管、過濾網(wǎng))外購(gòu)單位、外協(xié)加工單位(噴漆加工單位等)由質(zhì)量保證工程師或其委托相關(guān)部門及責(zé)任工程師進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。3.5品管科負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的質(zhì)量控制，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)電器和計(jì)量設(shè)備的的質(zhì)量控制。4控制程序4.1合格供方評(píng)價(jià)供方的評(píng)價(jià)由我公司按照采購(gòu)分類分別進(jìn)行。評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是供方的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的合法性，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性能是否符合我公司設(shè)計(jì)要求，采購(gòu)(外協(xié))物資的質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格、履約及持續(xù)保證能力等。對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)填寫《供方、外協(xié)方評(píng)定記錄表》和《外購(gòu)(外協(xié))方考察評(píng)價(jià)報(bào)告》。并進(jìn)行比較選擇合格的供方。合格的供方納入我公司《合格供方、外協(xié)方目錄》，該目錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。4.2外協(xié)單位的評(píng)價(jià)必須是國(guó)家批準(zhǔn)的合法生產(chǎn)單位，從事特殊加工(例如筒體沖壓等)的外協(xié)單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)和加工能力。外協(xié)加工單位應(yīng)當(dāng)是管理體系健全且經(jīng)營(yíng)狀態(tài)良好的單位。對(duì)外協(xié)加工單位評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)作詳細(xì)的考察，以確保評(píng)價(jià)的真實(shí)性，通過小批量的外協(xié)加工件經(jīng)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)合格后出具《外購(gòu)、外協(xié)驗(yàn)收入庫通知單》，填寫《供方、外協(xié)方評(píng)定記錄表》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)列入《合格供方、外協(xié)方目錄》。管理科應(yīng)與供方和外協(xié)方建立互利的伙伴關(guān)系，根據(jù)供貨、外協(xié)件質(zhì)量和服務(wù)的歷史記載其業(yè)績(jī)，建立檔案，每年重新評(píng)價(jià)一次，填寫《供方、外協(xié)方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》；評(píng)價(jià)是按百分制，質(zhì)量占60分，交貨期占20分，其它(如價(jià)格、售后服務(wù))占20分。評(píng)定總分低于60分的供方應(yīng)予淘汰，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)取消供方、外協(xié)方資格。4.3建檔供方和外協(xié)方的情況，由管理科負(fù)責(zé)建檔，并及時(shí)提供采購(gòu)、外協(xié)單位的資料供企業(yè)決策人評(píng)價(jià)處理。4.4采購(gòu)程序4.4.1原材料采購(gòu)程序按Q/IZUMI/CX06-11《材料、零部件控制程序》標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施采購(gòu)。4.4.2設(shè)備采購(gòu)程序按Q/IZUMI/CX12-11《設(shè)備控制程序》標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施采購(gòu)。4.4.3外購(gòu)、外協(xié)加工件的控制程序壓力容器程序文件—————外購(gòu)、外協(xié)件控制程序章節(jié)號(hào)5版本A頁次第15頁4.4.3.1由我公司提供原材料的外協(xié)加工件，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求，提供符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定且經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料。4.4.3.2.1外購(gòu)件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收a.外購(gòu)件(安全附件，標(biāo)準(zhǔn)件等)的驗(yàn)收對(duì)壓力容器受壓元件用的其他金屬材料均按原材料的驗(yàn)收原則進(jìn)行驗(yàn)收。但對(duì)壓力容器用安全附件(安全閥、爆破片裝置、緊急切斷閥、壓力表、液面計(jì)、測(cè)溫儀表等)及其他輔助件(標(biāo)準(zhǔn)件，墊片等)還應(yīng)按技術(shù)條件及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收。(1)安全附件①安全附件進(jìn)廠后，生產(chǎn)技術(shù)會(huì)同品管科人員對(duì)質(zhì)量證明書的內(nèi)容(型號(hào)、規(guī)格、適用范圍、材質(zhì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、是否符合訂貨技術(shù)協(xié)議)進(jìn)行檢驗(yàn)。②質(zhì)證書檢驗(yàn)合格后，對(duì)實(shí)物的標(biāo)記、標(biāo)簽及外形尺寸按質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)檢驗(yàn)。③對(duì)安全附件還需校驗(yàn)的，待以上檢驗(yàn)工作合格后進(jìn)行校驗(yàn)工作，校驗(yàn)合格后入庫保管。(2)其他輔助材料①壓力容器用標(biāo)準(zhǔn)件，如有專門技術(shù)要求的，應(yīng)有質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書的內(nèi)容符合技術(shù)要求的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，且標(biāo)志清楚，對(duì)標(biāo)志不清的拒絕入庫。②b.外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收外協(xié)加工時(shí)應(yīng)與外協(xié)單位簽訂協(xié)議，明確加工內(nèi)容、要求、相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及各自的責(zé)任，或?qū)⒅圃靾D及加工技術(shù)要求連同坯料一并交外協(xié)單位加工，待外協(xié)件加工完畢進(jìn)廠后，應(yīng)按以下原則進(jìn)行驗(yàn)收。(1)沖壓件的驗(yàn)收沖壓件指外協(xié)單位只進(jìn)行壓力加工或其他熱作方法成形的零件。①?zèng)_壓件進(jìn)廠后，外協(xié)人員會(huì)同檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)質(zhì)量證明書與圖紙、技術(shù)協(xié)議或加工技術(shù)要求的內(nèi)容是否相符。②對(duì)沖壓件的實(shí)物按圖紙等對(duì)其外表質(zhì)量及尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)。③檢驗(yàn)時(shí)材料標(biāo)記是否為本單位原有標(biāo)記(凡有標(biāo)記要求的外協(xié)件應(yīng)要求外協(xié)加工單位要保留原有標(biāo)記)，當(dāng)外協(xié)單位無法保留原標(biāo)記時(shí)應(yīng)要求進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)外協(xié)加工單位檢驗(yàn)人員確認(rèn)，防止外協(xié)單位混料。(3)機(jī)械加工外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收①機(jī)械加工外協(xié)件進(jìn)廠后，外協(xié)人員會(huì)同檢驗(yàn)人員按圖紙、加工技術(shù)要求等對(duì)實(shí)物進(jìn)行表面加工精度、加工尺寸及公差等進(jìn)行檢驗(yàn)。②材料標(biāo)記是否移植清楚。4.4.3.2.2其他金屬材料的驗(yàn)收a.鑄鐵材料件的驗(yàn)收壓力容器程序文件—————外購(gòu)、外協(xié)件控制程序章節(jié)號(hào)5版本A頁次第16頁(1)鑄鐵件進(jìn)廠后采購(gòu)人員會(huì)同材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議對(duì)質(zhì)量證明書中保證項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、交貨狀態(tài)、牌號(hào)等進(jìn)行檢驗(yàn)，其力學(xué)性能應(yīng)滿足相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。(2)管理科會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)實(shí)物尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，并不得有縮孔、夾渣、疏松等影響強(qiáng)度及加工的缺陷存在。4.4.3.3外購(gòu)、外協(xié)加工件經(jīng)檢驗(yàn)合格，由品管科在《外協(xié)、外購(gòu)件驗(yàn)收入庫申請(qǐng)單》上填寫檢驗(yàn)記錄和結(jié)論后入庫存放。不合格外購(gòu)、外協(xié)加工件由檢驗(yàn)員在不合格件上涂寫不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放并通知有關(guān)部門進(jìn)行處理。4.4.3.4受壓元件以及有特殊加工要求的外協(xié)加工質(zhì)量控制應(yīng)在各專業(yè)責(zé)任工程師的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下按規(guī)定進(jìn)行。4.4.3.5壓力表、水位計(jì)、安全閥、溫度計(jì)等安全附件應(yīng)逐件檢驗(yàn)，并有檢驗(yàn)責(zé)任工程師到場(chǎng)參加。4.5采購(gòu)物資相關(guān)的檢驗(yàn)資料，按規(guī)定流轉(zhuǎn)并由各科室妥善保存。采購(gòu)物資、外加工質(zhì)量記錄應(yīng)齊全、完整、方便查詢和追溯。4.6外購(gòu)物資、附機(jī)配件、外協(xié)加工件進(jìn)我公司經(jīng)檢查合格入庫后，應(yīng)分類存放，并懸掛有詳細(xì)內(nèi)容的標(biāo)牌、標(biāo)簽。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX06-11《材料、零部件控制程序》Q/IZUMI/CX12-11《設(shè)備控制程序》6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL05-01外購(gòu)(外協(xié))方考察評(píng)價(jià)報(bào)告Q/IZUMI/JL05-02外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單Q/IZUMI/JL05-03供方調(diào)查評(píng)定表Q/IZUMI/JL05-04合格供方名錄Q/IZUMI/JL05-05供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表Q/IZUMI/JL05-06外協(xié)外購(gòu)件臺(tái)帳Q/IZUMI/JL05-07外協(xié)方調(diào)查評(píng)價(jià)表Q/IZUMI/JL05-08采購(gòu)合同評(píng)審記錄表壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號(hào)6版本A頁次第17頁6.Q/IZUMI/CX06-11材料、零部件控制程序1目的通過對(duì)材料、零部件質(zhì)量的控制管理，保證合格材料、零部件的正確使用，確保壓力容器產(chǎn)品的安全性能。2適用范圍適用于原材料、零部件從采購(gòu)到投產(chǎn)使用全過程的控制3職責(zé)3.1材料責(zé)任工程師對(duì)材料、零部件管理的全過程實(shí)施監(jiān)督。裁決處理材料、零部件質(zhì)量發(fā)生的重要問題。3.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)所用材料、零部件的正確性，材料、零部件的性能、規(guī)格、質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。3.3生產(chǎn)技術(shù)科編制材料、零部件工藝定額，負(fù)責(zé)新材料、零部件的工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定，以及新材料、零部件、新工藝的推廣。3.43.5品管科負(fù)責(zé)材料、零部件從進(jìn)我公司到使用全過程的質(zhì)量檢查、質(zhì)量跟蹤。3.6品管科負(fù)責(zé)入庫、正確存放和發(fā)放管理。4控制程序4.1材料、零部件的設(shè)計(jì)和選用4.1.1生產(chǎn)技術(shù)科按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，正確、合理地選用D1級(jí)壓力容器產(chǎn)品用材料、零部件，并根據(jù)材料、零部件的重要性分類控制。4.1.2生產(chǎn)技術(shù)科按照設(shè)計(jì)要求編制《材料、零部件工藝消耗定額明細(xì)表》詳細(xì)規(guī)定材料、零部件的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、單位數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)要求，制定材料、零部件的編號(hào)方法、標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)移植和材料、零部件檢驗(yàn)工藝。對(duì)于有特殊要求的材料、零部件，技術(shù)科以書面形式加以說明。4.2采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)實(shí)施4.2.14.2.2材料、零部件供方應(yīng)是經(jīng)評(píng)價(jià)合格，納入我公司《合格供方、外協(xié)方目錄》的供方，供方應(yīng)提供符合標(biāo)準(zhǔn)的材料、零部件質(zhì)量證明書和相關(guān)資料。4.2.3合格供方評(píng)價(jià)供方的評(píng)價(jià)由管理科會(huì)同材料責(zé)任工程師按照采購(gòu)分類分別進(jìn)行。評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是供方的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的合法性，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性能是否符合我公司設(shè)計(jì)要求，采購(gòu)(外協(xié))物資的質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格、履約及持續(xù)保證能力等。對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)填寫《供方、外協(xié)方評(píng)定記錄表》和《外購(gòu)(外協(xié))方考察評(píng)價(jià)報(bào)告》。并進(jìn)行比較選擇合格的供方。合格的供方納入我公司《合格供方、外協(xié)方目錄》，該目錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。我公司每年年底對(duì)原有的合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，合格后方可繼續(xù)作為合格供方。4.3材料、零部件的檢驗(yàn)4.3.1材料、零部件進(jìn)我公司后管理科填寫《原材料、零部件檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，由品管科對(duì)材料、壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號(hào)6版本A頁次第18頁零部件進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行外觀及表面質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后填寫《材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表》方可進(jìn)行抽檢或復(fù)驗(yàn)。材料、零部件進(jìn)我公司檢驗(yàn)前應(yīng)放置待檢區(qū)域，不得與其他材料、零部件混放、混用。4.3.1.1原材料進(jìn)廠驗(yàn)收首先應(yīng)對(duì)材料質(zhì)量證明書中的材料牌號(hào)、規(guī)格、供貨狀態(tài)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及數(shù)據(jù)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行驗(yàn)收。a.材料質(zhì)量保證書中的內(nèi)容及數(shù)據(jù)應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及訂貨協(xié)議要求。b.材料質(zhì)量保證書應(yīng)為質(zhì)證書原件或加蓋供貨單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人有效印章的復(fù)印件。c.材料質(zhì)量保證書經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后，應(yīng)對(duì)質(zhì)證書與實(shí)物的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，即材料牌號(hào)、規(guī)格等應(yīng)與質(zhì)證書相一致。4.3.1.2原材料(板、管、鍛、棒材)進(jìn)廠驗(yàn)收a.原材料進(jìn)廠后，管理科應(yīng)會(huì)同材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人按訂貨協(xié)議及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料質(zhì)證書進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人給出材料檢驗(yàn)編號(hào)。b.材料質(zhì)證書經(jīng)檢驗(yàn)合格后，管理科會(huì)同材料保管員按要求對(duì)材料質(zhì)證書與實(shí)物的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)。c.經(jīng)以上檢驗(yàn)合格的原材料還需對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)：①外觀質(zhì)量；②幾何尺寸；③凡需復(fù)驗(yàn)的原材料，應(yīng)按復(fù)驗(yàn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。d.對(duì)無質(zhì)證書、材料無原始標(biāo)記、質(zhì)證書與原材料不—致或復(fù)驗(yàn)不合格的原材料，應(yīng)拒絕接受入庫。e.經(jīng)驗(yàn)收合格的原材料應(yīng)按牌號(hào)、規(guī)格碼放在材料合格區(qū)內(nèi)，在材料上按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植，該標(biāo)記經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)核實(shí)。4.3.1.3焊材的驗(yàn)收a.焊接材料進(jìn)廠后，管理科會(huì)同材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)焊材質(zhì)證書的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨協(xié)議、技術(shù)條件及特殊要求進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人給出材料檢驗(yàn)編號(hào)。b.焊接材料質(zhì)證書經(jīng)檢驗(yàn)合格后，管理科會(huì)同材料保管員對(duì)焊材實(shí)物的批號(hào)、包裝等與質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)，其內(nèi)容應(yīng)統(tǒng)一。c.凡需有特殊復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目要求的還應(yīng)按要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.3.1.4壓力容器用有色金屬材料的驗(yàn)收a.壓力容器用有色金屬材料(鋁、銅、鈦及其合金)的進(jìn)廠驗(yàn)收均按原材料的進(jìn)廠驗(yàn)收原則進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)特殊項(xiàng)目需按訂貨技術(shù)協(xié)議的要求對(duì)質(zhì)量證明書進(jìn)行核驗(yàn)，對(duì)實(shí)物進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。b.壓力容器用有色金屬應(yīng)設(shè)有專門的場(chǎng)地存放，并建立嚴(yán)格的保管制度。壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號(hào)6版本A頁次第19頁4.3.2原材料復(fù)驗(yàn)a.用于制造第一、二類壓力容器用鋼板，有下列情況之一時(shí)必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：①設(shè)計(jì)圖樣要求復(fù)驗(yàn)的；②用戶要求復(fù)驗(yàn)的；③不能確定材料真實(shí)性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成分有懷疑的；④鋼材質(zhì)證書注明復(fù)印件無效或不等效的。b.復(fù)驗(yàn)批量及項(xiàng)目如下：①逐張檢查鋼板表面質(zhì)量和材料標(biāo)記；②按爐復(fù)驗(yàn)鋼板的化學(xué)成分；③按批復(fù)驗(yàn)鋼板的力學(xué)性能、冷彎性能；4.3.3材料復(fù)驗(yàn)時(shí)還應(yīng)做到：a.按規(guī)定部位切取試樣毛坯或取樣；b.按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試樣加工；c.按規(guī)定擊打試驗(yàn)編號(hào)鋼?。籨.按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行金相試驗(yàn)；e.出具試驗(yàn)報(bào)告。4.3.4檢驗(yàn)合格的材料、零部件由材料、零部件檢驗(yàn)員填寫《材料、零部件登記臺(tái)帳》并在材料、零部件的規(guī)定位置打上材料、零部件檢驗(yàn)編號(hào)鋼印，由材料責(zé)任工程師出具《原材料、零部件驗(yàn)收通知單》，交管理科辦理入庫手續(xù).4.3.5經(jīng)外檢、抽檢或復(fù)驗(yàn)不合格材料、零部件，品管科出具《不合格材料、零部件處理單》通知管理科，不合格材料、零部件隔離存放、張掛明顯的不合格標(biāo)識(shí)并予以退貨。任何人不得將外檢、抽檢或復(fù)驗(yàn)不合格材料、零部件投入使用。如有違反嚴(yán)肅處理，根據(jù)造成的后果分別給與承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失、開除的處分，直至追究法律責(zé)任。4.3.6材料責(zé)任工程師對(duì)材料、零部件從采購(gòu)、進(jìn)我公司驗(yàn)收、使用、標(biāo)識(shí)和隔離處理負(fù)有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的責(zé)任。材料、零部件報(bào)廢必須經(jīng)材料責(zé)任工程師批準(zhǔn)。對(duì)于材料、零部件的檢驗(yàn)結(jié)論有異議時(shí)，由材料責(zé)任工程師予以裁決，必要時(shí)報(bào)質(zhì)量保證工程師處理。4.3.7壓力容器用原材料、零部件、焊接材料、零部件和其他特殊材料、零部件的檢驗(yàn)、入庫、存放和標(biāo)識(shí)，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。4.4材料、零部件的保管、發(fā)放4.4.1材料、零部件入庫后，按材料、零部件種類、規(guī)格、產(chǎn)地、爐號(hào)、批號(hào)分別存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、建帳。材料、零部件的存放應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并作好防潮、防銹防腐、防變形、防止磕碰劃傷的措施。4.4.2壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號(hào)6版本A頁次第20頁4.4.3材料、零部件在整板上切取時(shí)，應(yīng)及時(shí)在領(lǐng)料上標(biāo)識(shí)材料、零部件編號(hào)。各類材料、零部件的編號(hào)方法及其擊打位置應(yīng)符合工藝規(guī)定要求。4.5材料代用4.5.1由于我公司尚未取得相應(yīng)的壓力容器設(shè)計(jì)資格，因此對(duì)主要受壓元件的材料代用，必須應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件，否則不得隨意代用主要受壓元件的材料。4.5.2壓力容器受壓元件材料應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的壓力容器用鋼材，由管理科提出申請(qǐng)，填寫《材料代用單》，且經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科簽字、總經(jīng)理審批，報(bào)原設(shè)計(jì)單位辦理相關(guān)手續(xù)后，方可實(shí)施。4.6焊材焊材的管理按照Q/IZUMI/CX08-11《焊接控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7材料、零部件的標(biāo)記4.7.1原材料、零部件標(biāo)識(shí)應(yīng)能夠追蹤。標(biāo)識(shí)無論是哪種形式，都應(yīng)記錄準(zhǔn)確，移置和傳遞正確無誤。4.7.2原材料進(jìn)我公司后，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格的原材料、零部件在規(guī)定位置作復(fù)驗(yàn)合格標(biāo)記。4.7.3材料、零部件領(lǐng)用時(shí)應(yīng)在領(lǐng)用單上注明材料、零部件的檢驗(yàn)編號(hào)。4.7.4下料后剩余的可用材料，按材料批號(hào)單獨(dú)保管，并加標(biāo)記明示。5相關(guān)/支持文件Q/IZUMI/CX05-11《外購(gòu)、外協(xié)件控制程序》Q/IZUMI/CX08-11《焊接質(zhì)量控制程序》Q/IZUMI/CX09-11《金相檢驗(yàn)控制程序》6相關(guān)記錄Q/IZUMI/JL06-01材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單Q/IZUMI/JL06-02材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表Q/IZUMI/JL06-03材料驗(yàn)收入庫通知單Q/IZUMI/JL06-04不合格材料、零部件處理單Q/IZUMI/JL06-05領(lǐng)料單Q/IZUMI/JL06-06材料代用申請(qǐng)單Q/IZUMI/JL06-07材料登記臺(tái)帳壓力容器程序文件—————材料、零部件控制程序章節(jié)號(hào)6版本A頁次第21頁材料質(zhì)量控制程序圖材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料采購(gòu)文件供方控制材料代用材料采購(gòu)文件供方控制材料代用編制采購(gòu)文件.編制采購(gòu)文件代用申請(qǐng)代用申請(qǐng)審批供方選擇. 審批供方選擇RRRRRRRR編制材料采購(gòu)計(jì)劃編制材料采購(gòu)計(jì)劃材料質(zhì)量控制系統(tǒng). 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)審批.審批確立合格供方建立供方檔案審批.確立合格供方建立供方檔案審批擇優(yōu)采購(gòu)擇優(yōu)采購(gòu)材料入廠標(biāo)志材料入廠標(biāo)志..材料檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)…..材料檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)入庫審批入庫審批合格材料入庫、編號(hào)、打標(biāo)記合格材料入庫、編號(hào)、打標(biāo)記.材料發(fā)放材料發(fā)放確認(rèn)確認(rèn)進(jìn)入制造控制進(jìn)入制造控制壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號(hào)7版本A頁次第22頁7.QIZUMI/CX07-11工藝控制程序 1目的對(duì)D1級(jí)壓力容器產(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的發(fā)放、傳遞和修改，工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證等作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。2范圍適用于壓力容器生產(chǎn)全過程的工藝質(zhì)量控制。3職責(zé)工藝質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)科歸口，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。4控制程序4.1工藝文件工藝文件的內(nèi)容：1)產(chǎn)品工藝路線表（詳見工藝流轉(zhuǎn)卡）2)產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表3)產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件明細(xì)表（詳見工藝流轉(zhuǎn)卡）4)產(chǎn)品外協(xié)件明細(xì)表5)產(chǎn)品零件質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表6)產(chǎn)品零部件制造(裝配)工藝卡7)工序工藝卡(針對(duì)特殊工序編制的工藝補(bǔ)充文件，如焊接工藝卡等)。10)作業(yè)規(guī)格。4.2工藝試驗(yàn)按照設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品要求，進(jìn)行必要的工藝試驗(yàn)，包括材料的焊接工藝評(píng)定、組裝工藝試驗(yàn)、采用新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)等。工藝試驗(yàn)由工藝責(zé)任工程師主持進(jìn)行。工藝試驗(yàn)應(yīng)填寫完整的《工藝驗(yàn)證書》，以便使成熟的工藝方法和工藝參數(shù)在工藝文件中推廣使用。4.3工藝文件的編制依據(jù)和編制原則4.3.1工藝文件的編制必須根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣，我公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制。4.3.2我公司生產(chǎn)的D1級(jí)壓力容器產(chǎn)品均以4.1條中規(guī)定的形式編制工藝文件，焊接、氣密試驗(yàn)等特殊工序應(yīng)編制工序工藝卡，做到一序一卡。4.3.3所有工藝文件應(yīng)有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字，并注明日期。工藝文件由工藝責(zé)任工程師審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。4.3.4焊接工藝文件編制按QIZUMI//CX08-11《焊接控制程序》規(guī)定。4.4工藝文件的保管壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號(hào)7版本A頁次第23頁生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)底卡保管工作，并將編制完成的工藝文件交生產(chǎn)科指定的文件管理員。有關(guān)車間和科室應(yīng)指定文件管理員，負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。4.5工藝文件的發(fā)放，制造科文件應(yīng)按Q/IZUMI/ZD07-06-11《產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度4.6工藝文件的流轉(zhuǎn)蓋有“流轉(zhuǎn)”字章的“產(chǎn)品零部件制造檢驗(yàn)流程卡”，每道工序完工后，操作者自檢、互檢合格在“流轉(zhuǎn)”卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序?！傲鬓D(zhuǎn)”卡從起步工序(領(lǐng)料)開始，保證“流轉(zhuǎn)”卡與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后返回品管科。其主要傳遞過程是：生產(chǎn)技術(shù)科——制造科———品管科。4.7工藝文件的修改在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)科反饋，由生產(chǎn)技術(shù)科按Q/IZUMI/ZD07-04-11《圖樣及技術(shù)文件更改實(shí)施規(guī)定》確定的程序修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件，車間無權(quán)修改工藝。4.8工藝文件執(zhí)行情況的考核工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，在執(zhí)行過程中，品管科應(yīng)按Q/IZUMI/ZD13-18-11《工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法》的規(guī)定，進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，填寫Q/IZUMI/JL07-04《工藝紀(jì)律檢查記錄》，并納入責(zé)任制考核記錄中。4.9工裝模具的的管理4.9.1工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證分別由技術(shù)科、制造科、及品管科科負(fù)責(zé)，按照Q/IZUMI/ZD07-06-11《工藝裝備驗(yàn)證4.9.2工裝模具的建檔、標(biāo)識(shí)按照QIZUMI/CX02-11《文件控制程序》和QIZUMI/CX03-11《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.9.3工裝模具的保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢按照QIZUMI/CX12-11《設(shè)備質(zhì)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)/支持性文件QIZUMI/CX02-11《文件和資料控制程序》QIZUMI/CX03-11《記錄控制程序》QIZUMI/CX08-11《焊接控制程序》QIZUMI/CX12-11《設(shè)備質(zhì)量控制程序》Q/IZUMI/ZD13-28-11《工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法》Q/IZUMI/ZD07-03-11《產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡編制與傳遞規(guī)定》Q/IZUMI/ZD07-04-11《圖紙及工藝文件修改管理制度Q/IZUMI/ZD07-06-11《工裝管理制度》壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號(hào)7版本A頁次第24頁6相關(guān)記錄QIZUMI/JL07-01工藝驗(yàn)證書QIZUMI/JL07-02工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書QIZUMI/JL07-03工裝驗(yàn)證書QIZUMI/JL07-04工藝紀(jì)律檢查記錄QIZUMI/JL07-05產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡QIZUMI/JL07-06內(nèi)控產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)壓力容器程序文件—————工藝控制程序章節(jié)號(hào)7版本A頁次第25頁工藝質(zhì)控系統(tǒng)流程圖工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖樣審查文件發(fā)放工藝文件圖樣審查文件發(fā)放工藝文件產(chǎn)品工裝產(chǎn)品工裝建立臺(tái)帳工裝設(shè)計(jì)作業(yè)規(guī)格..建立臺(tái)帳工裝設(shè)計(jì)作業(yè)規(guī)格……….審圖會(huì)審審圖會(huì)審工裝制造產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)卡工藝文件發(fā)放工裝制造產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)卡工藝文件發(fā)放過程實(shí)施產(chǎn)品零部件明細(xì)表工裝驗(yàn)證…….9J過程實(shí)施產(chǎn)品零部件明細(xì)表工裝驗(yàn)證審批各類工藝文件更改審批各類工藝文件更改審批審批壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號(hào)8版本A頁次第26頁8.Q/IZUMI/CX08-11焊接控制程序1目的對(duì)壓力容器焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，保證壓力容器的焊接質(zhì)量可靠。2范圍適用于壓力容器生產(chǎn)全過程的焊接控制。3職責(zé)3.1焊接質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)科歸口，焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。3.生產(chǎn)技術(shù)科、制造科配合，并對(duì)該系統(tǒng)各環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)。4控制程序4.1焊接工藝評(píng)定4.1.1壓力容器焊接工藝評(píng)定的要求如下：4.1.1.1壓力容器產(chǎn)品施焊前，受壓元件焊縫、與受壓元件相焊的焊縫、熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫、受壓元件母材表面堆焊與補(bǔ)焊，以及上述焊縫的返修焊縫都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定或者具有經(jīng)過評(píng)定合格的焊接工藝規(guī)程（WPS）支持；4.1.1.2壓力容器的焊接工藝評(píng)定應(yīng)當(dāng)符合NB/T47014—2011《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》的要求；4.1.1.3管理科應(yīng)當(dāng)對(duì)焊接工藝的評(píng)定過程進(jìn)行監(jiān)督；4.1.1.4焊接工藝評(píng)定完成后，焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝規(guī)程（WPS）應(yīng)當(dāng)由制造（組焊）單位焊接責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)人員簽字確認(rèn)后存入技術(shù)檔案。4.1.1.5焊接工藝評(píng)定技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)保存至該工藝評(píng)定失效為止，焊接工藝評(píng)定試樣應(yīng)當(dāng)至少保存5年。4.1.2有色金屬制壓力容器的焊接工藝評(píng)定應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1.3技術(shù)科工藝員根據(jù)壓力容器產(chǎn)品的實(shí)際焊接接頭分類，按照NB/T47014-2011《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》標(biāo)準(zhǔn)所列的重要因素、補(bǔ)加因素、次要因素進(jìn)行分類，編制焊接工藝評(píng)定任務(wù)書并報(bào)焊接責(zé)任工程師審核后執(zhí)行。4.1.4技術(shù)科焊接工藝員根據(jù)焊接工藝評(píng)定任務(wù)書、圖樣和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(WPS)，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后，交焊接實(shí)驗(yàn)室按Q/IZUMI/ZD08-4.1.5工藝評(píng)定試樣的制作及試驗(yàn)按Q/IZUMI/ZD10-184.1.64.1.7焊接工藝評(píng)定報(bào)告及原始資料由制造科整理成冊(cè)，交技術(shù)科存檔。焊接工藝評(píng)定試樣由制造科長(zhǎng)4.2焊接工藝規(guī)程編制4.2.1技術(shù)科焊接工藝員根據(jù)圖樣、經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告，編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)車間及檢驗(yàn)部門執(zhí)行。焊接工藝規(guī)程應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定報(bào)告編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號(hào)8版本A頁次第27頁4.2.2焊接工藝文件的審批、發(fā)放、更改、歸檔管理應(yīng)按Q/IZUMI/CX02-11《文件控制程序》和Q/IZUMI/CX07-11《工藝控制程序》規(guī)定辦理。4.3焊工及其鋼印4.3.1從事壓力容器焊接作業(yè)的人員（以下簡(jiǎn)稱焊工），應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定考核合格，取得相應(yīng)項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方能在有效期間內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作；4.3.2焊工應(yīng)當(dāng)按照焊接工藝規(guī)程（WPS）或者焊接作業(yè)指導(dǎo)書施焊并且做好施焊記錄，制造單位的檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)實(shí)際的焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查；4.3.3應(yīng)當(dāng)在壓力容器受壓元件焊縫附近的指定部位打上焊工代號(hào)鋼印，或者在焊接記錄（含焊縫布置圖）中記錄焊工代號(hào)，焊接記錄列入產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；4.3.44.3.5生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔。除記錄如資格考試、技能評(píng)定情況外，還應(yīng)逐月統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況及發(fā)生的質(zhì)量事故，填寫《焊工焊接質(zhì)量考核表》，報(bào)焊接責(zé)任工程師，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的依據(jù)。焊工的焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析按照Q/IZUMI/CX15-11《質(zhì)量改進(jìn)4.3.64.4壓力容器制造組裝壓力容器制造中不允許強(qiáng)力組裝，不宜采用十字焊縫。4.5焊接返修焊接返修（包括母材缺陷補(bǔ)焊）的要求如下：(1)應(yīng)當(dāng)分析缺陷產(chǎn)生的原因，提出相應(yīng)的返修方案；(2)返修應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)程4.2.1進(jìn)行焊接工藝評(píng)定或者具有經(jīng)過評(píng)定合格的焊接工藝規(guī)程（WPS）支持，施焊時(shí)應(yīng)當(dāng)有詳盡的返修記錄；(3)焊縫同一部位的返修次數(shù)不宜超過2次，如超過2次，返修前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過制造單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并且將返修的次數(shù)、部位、返修情況記入壓力容器質(zhì)量證明文件；(4)返修部位應(yīng)當(dāng)按照原要求經(jīng)過檢測(cè)合格。4.6焊接材料管理焊接材料應(yīng)按照Q/IZUMI/ZD08-09-11《焊接材料質(zhì)量管理制度4.6.l焊材采購(gòu)焊材采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)由生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)的需要和焊接工藝的要求確定，報(bào)交管理科擬定采購(gòu)計(jì)劃。焊材的供應(yīng)商應(yīng)在合格供方名單中選擇。焊接工藝人員應(yīng)經(jīng)常征求并收集車間焊工對(duì)于常用焊材質(zhì)量情況的意見，綜合焊材復(fù)驗(yàn)的結(jié)果，提出常用焊材采購(gòu)說明，并推薦質(zhì)量較好較穩(wěn)定的焊材生產(chǎn)廠。焊接工藝人員在焊接工藝中采用新焊材時(shí)，應(yīng)收集并分析新焊材的有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)信息，提出新焊材有關(guān)技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及推薦焊材生產(chǎn)廠家等的焊材采購(gòu)說明書，焊材采購(gòu)說明書經(jīng)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)后交管理科按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號(hào)8版本A頁次第28頁4.6.24.6.2.1(a)質(zhì)量證明書檢驗(yàn)。所有焊材交貨時(shí)都必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提供質(zhì)量證明書，內(nèi)容必須齊全、清晰，并加蓋焊材生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。從非焊材生產(chǎn)單位購(gòu)買時(shí)，應(yīng)同時(shí)取得焊材質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。采購(gòu)人員和焊材管理人員應(yīng)核對(duì)進(jìn)貨的焊材實(shí)物與焊材質(zhì)量證明書，并對(duì)其真實(shí)性與一致性負(fù)責(zé)。(b)包裝及外觀檢驗(yàn)。進(jìn)貨時(shí)，焊材管理人員應(yīng)檢查焊材包裝是否完好，有無破損、受潮或被污染。應(yīng)檢查焊材的明顯部位是否有清晰、牢固的標(biāo)記，是否包括焊材制造的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)及規(guī)格、爐批號(hào)、焊材生產(chǎn)廠名稱及檢驗(yàn)印簽標(biāo)志，并核實(shí)以上標(biāo)志與實(shí)物是否相符。4.6.2.2驗(yàn)收合格的焊材應(yīng)在每個(gè)包裝上做專門標(biāo)記。在焊材驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)特別注意控制碳鋼或低合金鋼強(qiáng)度越級(jí)的問題。焊條驗(yàn)收時(shí)要按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。4.6.34.6.3.1倉庫的焊材入庫。管理科應(yīng)將驗(yàn)收合格的焊材進(jìn)行人庫登記。登記的內(nèi)容包括：焊材的名稱，牌號(hào)，規(guī)格，批號(hào)或爐號(hào)，內(nèi)部移植代號(hào)，數(shù)量或重量，生產(chǎn)日期，入庫日期，有效期，生產(chǎn)廠。入庫后管理員應(yīng)建立相應(yīng)的庫存檔案，應(yīng)包括入庫登記、質(zhì)量證明書、驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、檢查記錄、發(fā)放記錄等。4.6.3.2倉庫的焊材保管。室內(nèi)應(yīng)有溫度計(jì)、相對(duì)濕度計(jì)。管理人員應(yīng)每天上午、下午二次測(cè)量記錄一級(jí)庫的相對(duì)濕度。并填寫Q/IZUMI/JL08-管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存焊材進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果作書面記錄，發(fā)現(xiàn)由于保存不當(dāng)而出現(xiàn)可能影響焊接質(zhì)量的缺陷時(shí)，應(yīng)向材料責(zé)任工程師和有關(guān)職能部門反映并及時(shí)處理。4.6.3.3為保證焊材在規(guī)定期限內(nèi)得到使用，避免庫存超期引起不良后果，焊材發(fā)放應(yīng)按先入先出的原則。規(guī)定期限為：(a)焊材質(zhì)量證明書或證明書推薦的期限；(b)非低氫型焊條及包裝密封良好的低氫型焊條為生產(chǎn)日期后2年；(c)除不銹鋼焊絲、熔煉焊劑及(a)、(b)以外的其他焊材為生產(chǎn)日期后1年。庫存期超過規(guī)定期限的焊條、焊絲及燒結(jié)焊劑，或雖未到期但保管中受潮、變質(zhì)的焊材，需復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放使用，否則按不合格焊材處理。4.6.3.4倉庫應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)要求烘干和恒溫存放焊條、焊劑，并如實(shí)填寫Q/IZUMI/JL08-02《焊接材料烘干記錄》。焊材的烘干溫度、烘干時(shí)間、恒溫存放溫度都應(yīng)符合規(guī)定。焊材在烘干箱內(nèi)或恒溫箱內(nèi)應(yīng)有牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)的標(biāo)志，以免混淆。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號(hào)8版本A頁次第29頁不同品種的焊接材料要求不同的烘干溫度和烘干時(shí)間，一般在焊材說明書中都有明確的規(guī)定，應(yīng)按規(guī)定烘干。焊條、焊劑烘干時(shí)，不應(yīng)一次裝堆過多，通常厚度不得超過60mm。應(yīng)用多層分隔。4.6.4.5Q/IZUMI/JL08-4.6當(dāng)日剩余的焊材應(yīng)及時(shí)返回焊材庫，并辦理回收手續(xù)。4.7產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理4.7.14.7.1.1風(fēng)速的限制。氣體保護(hù)焊，除非是有可靠的遮擋防風(fēng)措施，使焊接4.7.1.2相對(duì)4.7.1.3氣溫不得過低。當(dāng)焊件溫度低于-20℃時(shí)就不應(yīng)焊接，當(dāng)焊件溫度為-20℃時(shí)，應(yīng)在始焊處4.7.1.44.7.1.54.7.1.64.7.24.7.2.1(a)焊接工藝文件的發(fā)放。我公司的焊接工藝人員編制的工藝文件經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后，應(yīng)在產(chǎn)品投產(chǎn)之前發(fā)至施焊的車間、車間焊接工藝人員、施焊的班組和焊接檢查員，讓有關(guān)人員能方便地查看焊接工藝，了解焊接工藝，對(duì)工藝中不清楚的地方應(yīng)及時(shí)詢問。(b)焊接工藝技術(shù)交底，新投產(chǎn)的一般產(chǎn)品或某些焊工首次焊制某類產(chǎn)品，車間焊接工藝人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織該產(chǎn)品施工的焊工學(xué)習(xí)工藝，掌握工藝的要點(diǎn)。要使所有參加施焊的焊工對(duì)工藝有透徹的了解和理解，以使焊工自覺地執(zhí)行工藝，遵守焊接工藝紀(jì)律。產(chǎn)品施焊時(shí)，焊工應(yīng)將該產(chǎn)品的焊接工藝帶至施焊現(xiàn)場(chǎng)，以便遵照?qǐng)?zhí)行。4.7.2.2焊接技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。品管科應(yīng)經(jīng)常到車間檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接的條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)與工藝規(guī)定的是否一致，并記載在“焊接檢查記錄”中。焊接責(zé)任工程師、焊接工藝人員、品管科、及車間領(lǐng)導(dǎo)均有權(quán)禁止任何違反工藝紀(jì)律隨便施焊的錯(cuò)誤行為。4.7.34.7.3.1壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號(hào)8版本A頁次第30頁(a)焊工應(yīng)確認(rèn)焊接環(huán)境符合要求。若不符合要求要采取彌補(bǔ)措施，使施焊局部環(huán)境符合要求。(b)焊工應(yīng)熟悉焊接工藝，并檢查焊接工藝的實(shí)施條件。若遇到因原定焊材缺貨要以其他焊材代用，原定焊接方法因設(shè)備不足或有故障而改用其他方法，原定焊接位置因故要改為其他位置等情況，應(yīng)提早通知焊接工藝人員按正常手續(xù)在正式施焊前更改焊接工藝。(c)焊工應(yīng)檢查設(shè)備、儀表、焊接夾具等工裝是否正常。砂輪等工具是否齊備，壓縮空氣是否正常。并預(yù)先要有停水、停電、停壓縮空氣的應(yīng)急措施。(d)焊工應(yīng)核對(duì)自己是否具有將要進(jìn)行的焊接工作所要求的有效期內(nèi)持證項(xiàng)目。若過期或超項(xiàng)，及時(shí)通知制造科科長(zhǎng)換人上崗。(e)焊工應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品工程號(hào)、焊件編號(hào)、焊接接頭編號(hào)與焊接工藝是否相符。(f)焊工應(yīng)檢查形狀尺寸是否符合要求，有無分層、缺肉等缺陷。不符合要求不得組對(duì)定位焊。(g)焊工應(yīng)妥善連接焊鉗、地線的電纜，防止斷路、短路、打弧、電路接觸不良、發(fā)熱等情況。焊接不銹鋼，銅導(dǎo)線不得直接壓在焊件上，要用帶不銹鋼墊的螺絲夾子夾緊。(h)焊接縱縫時(shí)，應(yīng)備好引弧板、引出板。規(guī)定帶產(chǎn)品焊接試板的應(yīng)將試板點(diǎn)固在產(chǎn)品第一道縱縫的延長(zhǎng)線上。(i)焊工應(yīng)按規(guī)定手續(xù)領(lǐng)用焊材，核對(duì)焊材牌號(hào)、規(guī)格是否與焊接工藝規(guī)定相符并檢查焊條、焊劑的烘干質(zhì)量。(j)焊件應(yīng)按工藝要求預(yù)熱，并應(yīng)能保證在整個(gè)焊接過程中焊接科不低于要求的預(yù)熱溫度。(k)應(yīng)做好通風(fēng)排煙、隔熱防烤的安全裝置和照明燈具的安裝。4.5.3.2施焊。(a)應(yīng)嚴(yán)格遵守焊接工藝，按工藝要求施焊，焊材不得用錯(cuò)用混，焊接電源、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。焊接檢查員和焊接工藝人員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工執(zhí)行工藝紀(jì)律情況和持證上崗情況，對(duì)不遵守工藝紀(jì)律和超期、超項(xiàng)上崗應(yīng)予制止。檢查情況應(yīng)記入檢查記錄。(b)產(chǎn)品規(guī)定做焊接試板時(shí)，負(fù)責(zé)焊接縱縫的焊工(多人操作時(shí)，為檢查部門指定的焊工)應(yīng)把產(chǎn)品焊接試板的焊縫視為縱縫的延長(zhǎng)部位用同樣的方法、同批號(hào)的焊材、同樣的焊接工藝參數(shù)與第一道縱縫同時(shí)焊好。(c)應(yīng)逐層認(rèn)真清渣，清除邊緣的飛濺，逐層仔細(xì)檢查各層表面有無焊接缺陷。焊接到接近頂部時(shí)，應(yīng)注意使填充金屬的表面盡量齊平，使留下的坡口深度盡量均勻一致并適合焊表面層，以使焊表面層時(shí)能更好控制余高。(d)應(yīng)控制層間溫度不高于工藝規(guī)定值50~C。若層間溫度過高，可采用多條焊縫輪流焊接的方法，使之有足夠的冷卻時(shí)間。若層間溫度過低時(shí)，應(yīng)連續(xù)用預(yù)熱裝置加熱。(e)長(zhǎng)焊縫、厚板焊縫在焊接時(shí)盡量不要中斷，若因故中斷，焊接厚板、鉻鉬珠光體耐熱鋼或母材標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度下限大于540MPa的高強(qiáng)鋼，應(yīng)在中斷施焊時(shí)馬上作后熱處理，以防止產(chǎn)生冷裂紋。(f)若多人多班次焊接同一焊縫，應(yīng)做好交接班工作。交班者應(yīng)向接班者介紹本班的焊接情況，發(fā)生過什么事情，如何處理過，本班的工作進(jìn)度及接班后應(yīng)注意事情，做好交接班記錄。(g)應(yīng)對(duì)焊工的安全防護(hù)條件作監(jiān)護(hù)，特別是容器內(nèi)作業(yè)更應(yīng)特別注意，使焊工解除對(duì)安全條件的后顧之憂，在最佳工作狀態(tài)下施焊，保證焊接質(zhì)量。4.5.3.3焊后。壓力容器程序文件—————焊接控制程序章節(jié)號(hào)8版本A頁次第31頁(a)焊后焊工應(yīng)認(rèn)真清理焊渣和飛濺，認(rèn)真作外觀質(zhì)量自檢。發(fā)現(xiàn)咬邊、焊縫與母材過渡不圓滑等表面缺陷，應(yīng)用砂輪修理或進(jìn)行補(bǔ)焊。(b)焊工應(yīng)按規(guī)定打上焊工標(biāo)記?？v縫應(yīng)打在焊縫中部離焊縫邊緣20mm處。若里外口由不同焊工焊接，則外口焊工鋼印打在上面，里口焊工鋼印打在下面。環(huán)縫應(yīng)打在左右離焊縫50mm處。角接頭應(yīng)打在接管的中心線焊縫邊緣外50mm的殼體處客戶不允許打焊工標(biāo)記的，應(yīng)按規(guī)定畫出產(chǎn)品的焊縫位置圖，在圖上詳細(xì)標(biāo)記焊工代號(hào)，存檔備查。(c)焊接檢查員應(yīng)作焊縫外觀檢查，并記入焊接檢查記錄。4.7.4焊工在施焊后應(yīng)及時(shí)將有關(guān)數(shù)據(jù)記入相關(guān)記錄表格中，并簽上姓名和日期，同時(shí)在焊縫附近規(guī)定的位置打上自己的焊工4.8試件（板）與試樣4.8.1試樣一般制作2件，一件做試驗(yàn)，一件備用。a)按照受壓封頭相同的形狀、尺寸、材料和厚度，以及相同制造工藝制作試樣封頭2件。b)按照設(shè)計(jì)要求制作帶有受壓封頭的壓力容器2件。4