昭平縣三農(nóng)工作計(jì)劃

昭平縣三農(nóng)工作計(jì)劃第1篇昭平縣三農(nóng)工作計(jì)劃第1篇一、2022年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)表

（一）部門(mén)收支總體情況表

（二）部門(mén)收入總體情況表

（三）部門(mén)支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

二、2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（二）部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

昭平縣三農(nóng)工作計(jì)劃第2篇一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

二、支出科目名詞解釋

1、基本支出：指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括職工工資、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。）

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

4、工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

5、其他資本性支出：是指非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)、以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)

????納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.2022年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)表

2.2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

昭平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年3月21日

昭平縣三農(nóng)工作計(jì)劃第3篇昭平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局人員編制總數(shù)為131人，其中行政編制17人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制33人，全額事業(yè)編制79人，聘用人員控制數(shù)1人，工勤編制1人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)116人，其中行政在職17人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)在職22人，全額事業(yè)在職76人（含后勤控制編人數(shù)1人），工勤在職1人。退休人數(shù)145人（其中享受離休待遇0人），遺屬人數(shù)8人，編外在職實(shí)有人數(shù)1人。具體情況如下：

（一）昭平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。行政編制17人，聘用人員控制數(shù)1人，工勤編制1人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員19人，其中行政編制在職人員17人，后勤控制編人數(shù)1人，機(jī)關(guān)工勤1人，退休人員38人（其中享受離休待遇0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)1人。

（二）昭平縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站。參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制總數(shù)6人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)5人，其中退休人員4人，編外在實(shí)有人數(shù)0人。

（三）昭平縣綜合農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)。參照公務(wù)員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)27人，非參照公務(wù)員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)13人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員30人（其中參公19人、全額事業(yè)11人），退休人員25人。

（四）昭平縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心。非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位編制7人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員7人，退休人員1人。

（五）昭平縣植保植檢站。非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位編制6人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員6人，退休人員1人。

（六）昭平縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)站。非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位編制11人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員10人，退休人員11人。

（七）昭平縣農(nóng)田建設(shè)工作站。非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位編制3人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員3人，離退休人員7人。

（八）昭平縣土肥生態(tài)站。非參照公務(wù)員法管理全額事業(yè)編制4人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員4人，退休人員1人。

（九）昭平縣水產(chǎn)畜牧站。非參照公務(wù)員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)8人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員7人，退休人員1人。

（十）昭平縣農(nóng)技科教站。非參照公務(wù)員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)7人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員7人，退休人員6人。

（十一）昭平縣種植業(yè)工作站。非參照公務(wù)員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)9人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員8人，退休人員28人。

（十二）昭平縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。非參照公務(wù)員法管理全額事業(yè)編制總數(shù)11人，財(cái)政供給單位編制內(nèi)實(shí)有人員10人，退休人員21人。

昭平縣三農(nóng)工作計(jì)劃第4篇一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年，昭平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算萬(wàn)元，較2021年預(yù)算減少萬(wàn)元，下降%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)減少。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)。

二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2022年，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元（含貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元），占政府采購(gòu)預(yù)算0%；分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元（含貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元），占政府采購(gòu)預(yù)算0%。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

目前，昭平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公用房面積共870平方米；共有機(jī)動(dòng)車(chē)9輛，價(jià)值106.15萬(wàn)元，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是包括動(dòng)物防疫車(chē)、水產(chǎn)品檢測(cè)車(chē)；單位價(jià)值20萬(wàn)元至200萬(wàn)元大型設(shè)備6臺(tái)，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2022年，預(yù)算安排新建辦公用房0平方米，新建預(yù)算0萬(wàn)元；預(yù)算安排購(gòu)置大型設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元；預(yù)算安排購(gòu)置機(jī)動(dòng)車(chē)0輛，購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元。

四、關(guān)于2022年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年，昭平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及公共財(cái)政預(yù)算撥款150萬(wàn)元；納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及公共財(cái)政預(yù)算撥0萬(wàn)元。其中農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150萬(wàn)元。

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2022年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

昭平縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)項(xiàng)目

中央主管部門(mén)

財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

地方主管部門(mén)

昭平縣財(cái)政局?昭平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

實(shí)施單位

昭平縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

預(yù)算執(zhí)行率（B/A)

年度資金總額：

150

150

?其中：中央補(bǔ)助

???????地方資金

150

150

???????其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

2022年申請(qǐng)財(cái)政資金150萬(wàn)元，主要用于通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)由具有資質(zhì)公司開(kāi)展80000戶(hù)土地確權(quán)檔案數(shù)字化管理工作，完成土地確權(quán)的后續(xù)工作。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

全年完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)

產(chǎn)出數(shù)量

完成農(nóng)戶(hù)確權(quán)檔案數(shù)字化

≥80000戶(hù)

產(chǎn)出質(zhì)量

農(nóng)村承包土地確保檔案數(shù)字化要求

符合要求

產(chǎn)出時(shí)效

2022年12月完成農(nóng)戶(hù)確權(quán)檔案數(shù)字化

產(chǎn)出成本

撥付資金150萬(wàn)元

完成全年的資金下達(dá)指標(biāo)任務(wù)

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

可作為各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、土地流轉(zhuǎn)的依據(jù)

全縣土地流轉(zhuǎn)面積較上年增加

經(jīng)濟(jì)效益

穩(wěn)定承包關(guān)系、保護(hù)農(nóng)戶(hù)耕地，為農(nóng)民增收提供了堅(jiān)實(shí)的保障

農(nóng)民年增收明顯，幅度較大

生態(tài)效益

摸清家底，為我縣的農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供真實(shí)的第一手資料

可持續(xù)影響

農(nóng)村二輪承包的延續(xù)、讓群眾放心

群眾認(rèn)可率100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

增強(qiáng)群眾的知曉率和満意度

95%以上

昭平縣三農(nóng)工作計(jì)劃第5篇2022年一般公共預(yù)算基本支出萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

1、基本支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目劃分，共分為3大類(lèi)

（1）工資福利支出預(yù)算萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算，同比減少萬(wàn)元，下降%。主要原因是其他工資福利支出減少。

其中：①基本工資萬(wàn)元；②津貼補(bǔ)貼萬(wàn)元；③獎(jiǎng)金萬(wàn)元；④績(jī)效工資萬(wàn)元；⑤機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)萬(wàn)元；⑥職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)萬(wàn)元；⑦公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)萬(wàn)元；?其他社會(huì)保障繳費(fèi)萬(wàn)元；‰住房公積金萬(wàn)元；⑩其他工資福利支出萬(wàn)元。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算，同比減少萬(wàn)元，下降%。主要原因是辦公和差旅費(fèi)支出減少。

其中：①辦公費(fèi)萬(wàn)元；②郵電費(fèi)萬(wàn)元；③差旅費(fèi)萬(wàn)元；④公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元；⑤工會(huì)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元；⑥其他交通費(fèi)用萬(wàn)元；⑦其他商品和服務(wù)支出萬(wàn)元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要原因是今年退休人員生活補(bǔ)助提高，以及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助列入此處。

其