藥品經(jīng)營企業(yè)采購質(zhì)量評審方案

第第頁同分醫(yī)藥有限公司采購質(zhì)量評審方案起草人審批人起草日期審批日期評審目的對藥品采購進行質(zhì)量評審，掌握藥品進貨質(zhì)量情況，確認供貨單位的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量信譽以及所有購進藥品的質(zhì)量狀況，并對今后的采購工作給予指導(dǎo)意見。評審時間2014年1月16日評審依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（2012年修訂版）》；公司《藥品采購評審制度》評審組織及分工成立由采購部、銷售部、儲運部和質(zhì)量管理部組成的采購質(zhì)量評審小組，成員如下：組長：李玉組員：王紅，程濤，許李園，洪儀，馮超，方明，夏毅評審小組分工如下：組長：1組織協(xié)調(diào)各部門進行采購質(zhì)量評審工作；2檢查采購質(zhì)量評審記錄；3進貨質(zhì)量評審報告的審批。組員：1開展進貨質(zhì)量評審工作；2負責(zé)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；3做好評審記錄，整理評審資料，參與起草審核報告。情況說明：由于公司現(xiàn)有人員均為2013年之后新入職人員，部分資料由相關(guān)崗位人員到總公司借閱或詢問相關(guān)情況。評審范圍及內(nèi)容供貨企業(yè)的法定資格和質(zhì)量保證能力包括供貨企業(yè)《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書復(fù)印件、《稅務(wù)登記證》和《組織機構(gòu)代碼證》復(fù)印件、相關(guān)印章、和隨貨同行單樣式、開戶戶名和開戶銀行及帳號，及其運行情況；供貨企業(yè)提供品種的合法性和質(zhì)量可靠性以及供貨情況包括供貨品種的質(zhì)檢報告、驗收合格率、儲存養(yǎng)護、銷后退回、顧客投訴及不合格藥品等；供貨企業(yè)獨立的經(jīng)濟核算能力和質(zhì)量信譽包括供貨企業(yè)與我公司簽訂的合同、質(zhì)量保證協(xié)議的執(zhí)行情況，及供貨能力（準確到貨率）、運輸能力（準時到貨率）和售后服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量查詢等方面；供貨單位與我公司業(yè)務(wù)聯(lián)系的銷售人員的合法資格的驗證藥品供貨企業(yè)證照復(fù)印件，查看經(jīng)營范圍是否與銷售人員銷售的藥品相符；藥品銷售人員身份證復(fù)印件，應(yīng)加蓋了供貨單位公章原印章；藥品供貨企業(yè)法人授權(quán)委托書，應(yīng)加蓋了供貨單位公章原印章和法定代表印章或簽名，查看被授權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域與有效期限。評審過程采購部門負責(zé)供貨企業(yè)的質(zhì)量信譽包括及時開具發(fā)票、售后服務(wù)等情況；質(zhì)管部負責(zé)供貨企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)資料的提交或更新以及驗收合格率等；儲運部負責(zé)供貨企業(yè)的藥品運輸工具狀況、按約定時間送貨、藥品運輸途中質(zhì)量安全和包裝完整的保障能力，以及供貨商提供藥品在庫儲存期間穩(wěn)定性；銷售部負責(zé)提供藥品銷后退回情況；評審小組人員依據(jù)各自工作中掌握的情況對公司2013年的采購情況進行評審；各部門做好本部門的《采購質(zhì)量評審記錄表》，并匯總給質(zhì)管部；質(zhì)管部根據(jù)記錄和公司其他質(zhì)量信息做出詳細的評審報告；評審報告有參加評審人員的簽字，經(jīng)相關(guān)部門傳閱和質(zhì)量負責(zé)人審批。報告由公司質(zhì)量管理部存檔，保存5年。同分醫(yī)藥有限公司2014年1月13日合同管理制度1范圍本標(biāo)準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標(biāo)準適用于龍騰公司項目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號、縮略語無4職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負責(zé)的各項合同的管理工作，負責(zé)保管“法人授權(quán)委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期、地點、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補充及修改意見。重大問題應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，提